第一篇：公司事件審批制度
為規范公司的正規化管理，提高公司內部事件的執行力度，特制訂本制度。
一、購物申請
1、堅持計劃用款，各部門采購物品，應編制月計劃，并區分輕重緩急，急之先辦，按計劃分布實施。
2、各部門每月計劃購買物品，需填好申報單(見附表1)，由部門負責人審核，每周五交給企管部于下周二統一購買，急事特批。
3、各部門對于購買200元以上的物品，如專用物品、電腦、儀器等，填好申報單(見附表2)，除部門負責人審核外，經總經理批準后，交企管部統一購買。
二、事件申請
各部門對于需要調用其他部門的人力、財物的，需先填寫申請單(見附表3)，由部門負責人審核，經總經理批準后，方可去有關部門調用其人力、財物，被調用的部門應本著資源共享的原則，積極配合調用部門認真做好各項工作。
三、急事特批
對于特殊急用的物品或事件，需先填寫緊急物品或事件申請單(見附表
4、附表5)，經部門負責人審核，緊急事件領導批準后，再購買或執行。如果遇見相關領導外出公干，需先電話聯系領導，得到許可后才可購買或執行，但事后需補辦相關手續。
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第二篇：公司事件審批制度
為規范公司的正規化管理，提高公司內部事件的執行力度，特制訂本制度。
一、購物申請
1、堅持計劃用款，各部門采購物品，應編制月計劃，并區分輕重緩急，急之先辦，按計劃分布實施。
2、各部門每月計劃購買物品，需填好申報單(見附表1)，由部門負責人審核，每周五交給企管部于下周二統一購買，急事特批。
3、各部門對于購買200元以上的物品，如專用物品、電腦、儀器等，填好申報單(見附表2)，除部門負責人審核外，經總經理批準后，交企管部統一購買。
二、事件申請
各部門對于需要調用其他部門的人力、財物的，需先填寫申請單(見附表3)，由部門負責人審核，經總經理批準后，方可去有關部門調用其人力、財物，被調用的部門應本著資源共享的原則，積極配合調用部門認真做好各項工作。三、急事特批
對于特殊急用的物品或事件，需先填寫緊急物品或事件申請單(見附表4、附表5)，經部門負責人審核，緊急事件領導批準后，再購買或執行。如果遇見相關領導外出公干，需先電話聯系領導，得到許可后才可購買或執行，但事后需補辦相關手續。
x公司司 ～-12-27附表1x公司計劃購物申報單申請部門 申請日期 年 月 日購買物品購買數量購買規格購買用途[4]下一頁第三篇：公司事件審批制度
為規范公司的正規化管理，提高公司內部事件的執行力度，特制訂本制度。
一、購物申請
1、堅持計劃用款，各部門采購物品，應編制月計劃，并區分輕重緩急，急之先辦，按計劃分布實施。
2、各部門每月計劃購買物品，需填好申報單(見附表1)，由部門負責人審核，每周五交給企管部于下周二統一購買，急事特批。
3、各部門對于購買200元
以上的物品，如專用物品、電腦、儀器等，填好申報單(見附表2)，除部門負責人審核外，經總經理批準后，交企管部統一購買。
二、事件申請
各部門對于需要調用其他部門的人力、財物的，需先填寫申請單(見附表3)，由部門負責人審核，經總經理批準后，方可去有關部門調用其人力、財物，被調用的部門應本著資源共享的原則，積極配合調用部門認真做好各項工作。
三、急事特批
對于特殊急用的物品或事件，需先填寫緊急物品或事件申請單(見附表
4、附表5)，經部門負責人審核，緊急事件領導批準后，再購買或執行。如果遇見相關領導外出公干，需先電話聯系領導，得到許可后才可購買或執行，但事后需補辦相關手續。
x公司司2005-12-27
附表1
x公司計劃購物申報單
申請部門申請日期年月日
購買物品
購買數量
購買規格
購買用途
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第四篇：公司內部事件審批制度
文章標題：公司內部事件審批制度
為規范公司的正規化管理，提高公司內部事件的執行力度，特制訂本制度。
一、購物申請
1、堅持計劃用款，各部門采購物品，應編制月計劃，并區分輕重緩急，急之先辦，按計劃分布實施。[本文出自xiexiebang.com-http://www.tmdps.cn/]
2、各部門每月計劃購買物品，需填好申報單(見附表1)，由部門負責人審核，每周五交給企管部于下周二統一購買，急事特批。
3、各部門對于購買200元以上的物品，如專用物品、電腦、儀器等，填好申報單(見附表2)，除部門負責人審核外，經總經理批準后，交企管部統一購買。
二、事件申請
各部門對于需要調用其他部門的人力、財物的，需先填寫申請單(見附表3)，由部門負責人審核，經總經理批準后，方可去有關部門調用其人力、財物，被調用的部門應本著資源共享的原則，積極配合調用部門認真做好各項工作。三、急事特批
對于特殊急用的物品或事件，需先填寫緊急物品或事件申請單(見附表4、附表5)，經部門負責人審核，緊急事件領導批準后，再購買或執行。如果遇見相關領導外出公干，需先電話聯系領導，得到許可后才可購買或執行，但事后需補辦相關手續。
x公司司2005-12-27附表1x公司計劃購物申報單申請部門申請日期年月日購買物品購買數量購買規格購買用途部門經理簽字申請人簽字附表2x公司大額購物申報單申請部門申請日期年月日購買物品購買數量購買規格購買用途購買估價交付日期領導簽字部門經理簽字申請人簽字附表3x公司事件批準申請單申請部門申請日期年月日申請內容申請事由被調用部門是否批準領導簽字部門經理簽字申請人簽字附表4x公司緊急物品購買申報單申請部門申請日期年月日購買物品購買數量購買規格購買用途購買估價緊急事件領導簽字部門經理簽字申請人簽字附表5x公司緊急事件批準申請單申請部門申請日期年月日申請內容申請事由被調用部門是否批準緊急事件領導簽字部門經理簽字申請人簽字《公司內部事件審批制度》來源于xiexiebang.com，歡迎閱讀公司內部事件審批制度。
第五篇：公司審批制度
財務審批制度
載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求經辦人員更正、補充。
（2）財務付款復核：正常的各種開支付款，有合同約定的，財務部門應按合同約定復核，其它未有合同約定但符合相關管理制度的費用開發范圍的，按相關制度規定復核；經董事會已批準重大計劃，具體項目尚未確定的開支付款，在實施計劃時，由財務部門根據資金收支結存情況，會同總經理共同確定項目，并由總經理審核批準。未經董事會批準計劃，不必馬上就辦，不能解決資金來源的開支，財務部門不得復核。
外，同時扣罰相關人員和責任審批人員各50元；
（6）收發貨出入庫缺少有關手續，或不按規定開具出入庫單，扣罰相關人員和責任審批人員各50元；
（7）其它因人為原因給企業造成損失的，相關責任人員應負責賠償；
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