第一篇：固定資產購置申請(范本)

固定資產購置申請

請示

XX部門（或領導，你要向誰請示，抬頭寫誰）：

我部門辦公區域的辦公桌椅因使用頻率較高等原因，部分損壞，部分陳舊，已嚴重影響部門作為窗口的形象。因此，擬購置XX牌XX型號辦公桌XX張、辦公椅XX把。涉及費用XX元。當否，請批示。

XX部門（章）

年月日

第二篇：固定資產購置申請(范本)

固定資產購置申請

請示

XX部門（或領導，你要向誰請示，抬頭寫誰）：

我部門辦公區域的辦公桌椅因使用頻率較高等原因，部分損壞，部分陳舊，已嚴重影響部門作為窗口的形象。因此，擬購置XX牌XX型號辦公桌XX張、辦公椅XX把。涉及費用XX元。

當否，請批示。

XX部門（章）

****年**月**日

第三篇：固定資產申請購置規定

固定資產申請購置管理規定

一、申請

1.符合下列條件的應列為固定資產管理：

（1）.企業使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具等。

（2）.不屬于生產經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，使用年限超過2年的，也應當作為固定資產。

2.各部門、各基地需要購置固定資產的應書面申請，申請中要寫明所需固定資產的名稱、規格型號、預估單價、用途等，一般的固定資產由總經理辦公會批準，重要的固定資產由總經理辦公會提出報上級領導批準。

2.經總經理批準后，由采購部門負責詢價篩選供應商，對比最優價格、最優質量確定供應商，報總經理批準后負責采購，填寫“申購單”。在申購單中應詳細填寫固定資產名稱、規格、型號以及預估價格。

二、采購

1．采購人員根據批準的固定資產采購申請表進行采購，根據申請受理時間，對采購申請單連續編號。

2．采購過程中應注意以下五點。

（1）固定資產購置應堅持多方詢價（不少于三方）的原則，保證資產購置價格的合理性。（2）對需要購買的固定資產，應當進行市場調查和多渠道詢價，然后確定供貨商。

（3）采購人員在進行供貨商的選擇時，應著重考慮供貨商的資質、能力、信譽以及質量保證體系；同時，根據供貨廠商的報價函及其他書面資料填寫詢價單，書面記錄選擇過程，并根據價格、品質、交貨期、付款條件、廠商信譽以及歷史使用情況等選擇出最優者。（4）在確定供貨商或者承包商后，由采購人員或有關負責人在授權的范圍內與之簽訂合同。

（5）合同應該明確規定購置固定資產的型號、性能、價格、質量要求、交貨期限、結算方式等，或者土建工程的結構、面積、工期、造價、質量標準等。

三、驗收

采購部門接到供應商發來的機械設備，或者承包商發來的“竣工驗收通知單”后，通知相關負責人組織驗收。

（1）使用部門一起對購置的機械設備等固定資產進行驗收，并填寫固定資產驗收單。

（2）檢查驗收符合質量標準后，根據固定資產及合同填寫付款申請，通知財務部門結算價款。

（3）財務部門審查驗收合格文件、付款通知單、供貨或承包合同、賬單、發票，審查無誤后，辦理結算付款。

四、根據內部管理制度，負責資產盤點由財務部門統一安排，各相關使用部門進行資產分段管理。

1、各基地、各部門應：

（1）設置固定資產實物臺帳，建立固定資產標簽。（2）對固定資產進行統一分類編號

（3）對固定資產的使用落實到使用人（機器設備落實到各基地）

2、固定資產核算部門：

（1）財務為公司固定資產的核算部門

（2）財務部門應設置固定資產總帳及明細分類帳（3）財務部門對固定資產的增減變動及時進行帳務處理（4）財務部門會同各使用固定資產管理部門對固定資產每季度進行一次盤點，做到帳實相符，賬賬相符，保持帳、物、標簽一致。

第四篇：固定資產購置申請單

固定資產購置申請單
申請部門 設計部 1 名稱 規格 固定資產明細 性能要求 500G 照相機 申請日期 2 移動硬盤 2010.12.14 3

件數

1

1

用途

辦公

辦公

預算費用 申請部門經理簽字：

主管副總意見：

綜合管理部審核：

主管副總審批：

總經理審批：

第五篇：固定資產購置制度

為加強我校財產管理，明確經濟責任．保證資產的安全完整、賬實相符，防止固定資產流失，根據上級有關文件精神，結合我校實際．制定本制度。

固定資產購置報廢制度

1、采購物品必須有購物申請單，并注明名稱、品種、規格、數量、用途。采購的物品一定要與購物申請單內容相同。

2、購物申請單須有申請人、部門負責人、學校財產（管理員）三人的簽名。

3、凡列入專控商品和政府采購項目，必須按規定的程序辦理，手續完備后方能采購。

4、報廢物品要加以區別，找出報廢原因，若是失竊物品，要有備案記錄，根據實際情況酌情處理。

5、報廢的物品由財產管理員統一登記，單項固定資產報廢金額按有關規定執行。

6、報廢單要有學校負責人，財務主管和財產保管員簽字、說明。

7、報廢物品處理后的回收資金，要及時入賬。

固定資產入庫領用制度

1、財產管理員負責驗收入庫。驗收入庫時所購物品、購物申請單、購物發票三者缺一不可，并登記賬冊。會計入賬聯應及時交財務入賬。

2、入庫時要區分物品性質，危險品、易腐蝕物品、易爆物品，區別對待，妥善保管。

3、根據勤儉辦學原則，倉庫內積壓物品應盡量減少，但教學所需物品要保證供應。學校總務負責人應定期檢查驗收入庫制度執行情況。

4、學校所有物品的賬冊登記工作由財產管理員負責。

5、財產管理員根據物品的歸類及時記賬，分別登記賬冊或實驗（專用室）賬冊。

6、按時完成上級部門布置的各種報表。

7、倉庫存放物品，由財產管理員統一管理。

8、領用辦公用品，需辦理領用手續。領用物品若有多余，須歸還。

9、教學物品不能挪作他用。教學物品和器材專供本校教學使用，在不影響教學前提下，經領導同意方可出借。

10、出借的物品須填寫出借單，物品出門必須有出門單。出借的物品要按期收回。

11、每學期結束時，財產管理員要及時收回、統一管理。

12、人員調動一定要做好個人物品借用歸還工作。

13、歸還物品時要當面驗收，如有損壞或遺失，按賠償制度執行。

14、賠償辦法由設備管理人員填寫賠償單，經學校分管領導批準再由損壞者憑賠償單到財務部門繳款。

固定資產資產清查盤點制度：

1、對所有固定資產，每年進行一次清查、以物對賬、以賬對物，做到賬表相符，賬賬相符，賬實相符。發生盈虧、報廢等及時處理調整賬戶，保持固定資產賬、卡、物相一致。每年固定資產清查都要留有書面資料。

2、學校在進行財產清查時，要在學校領導的安排下，由總務主任具體負責，組織相關人員參加。

3、清查方法以核實賬面、實地盤點為主，以抽查、臨時盤倉的方法為輔，以達到摸清家底、保證財產安全的目的。發現差錯應查明原因，經批準后，進行調賬，并指定人員寫出報告，以便核查。