關(guān)于供應(yīng)商不合格單品申請復(fù)檢的流程

1.目的：為了規(guī)范不合格單品復(fù)檢流程，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任，確保單品復(fù)檢的及時(shí)性和規(guī)范性。

2.適用范圍：所有倉內(nèi)駐點(diǎn)檢測機(jī)構(gòu)每日快檢出現(xiàn)陽性結(jié)果時(shí)，陽性單品供應(yīng)商不認(rèn)同駐點(diǎn)檢測結(jié)果，需要申請復(fù)檢時(shí)適用本流程。

3.職責(zé)

3.1品控部：相關(guān)政策解讀和公司內(nèi)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定和輸出。全程參與初檢和復(fù)檢流程。保證陽性樣品參與復(fù)檢的真實(shí)性。

3.2采購部：協(xié)調(diào)供應(yīng)商與公司各部門溝通，保證質(zhì)量合格的貨源。

3.3陽性單品供應(yīng)商：

a，保證每日供貨質(zhì)量。

b，規(guī)定時(shí)間內(nèi)退貨和提出復(fù)檢。

3.4駐點(diǎn)檢測機(jī)構(gòu)：

a，嚴(yán)格規(guī)范快檢流程，保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。

b，陽性樣品保存的真實(shí)性和唯一性。

4.復(fù)檢種類和基本要求

4.1快檢復(fù)檢：

4.1.1原樣復(fù)檢：初檢不合格，復(fù)檢。由駐倉檢驗(yàn)員在原樣上面復(fù)檢2次；

4.1.2換貨復(fù)檢：換貨回來（攜帶供應(yīng)商承諾書，沒有將舊批次混到新批次），再抽取2個(gè)樣品檢測；

其中出現(xiàn)1個(gè)以上（含1個(gè)）檢測結(jié)果為不合格的，則判為該批次單品不合格。

4.1.3復(fù)檢方式及要求

a.復(fù)檢機(jī)構(gòu)：駐倉第三方檢測機(jī)構(gòu)。

b.時(shí)效：1）駐點(diǎn)機(jī)構(gòu)在收到樣品后1小時(shí)內(nèi)發(fā)布檢測結(jié)果。

2）供應(yīng)商必須在接到該批次單品不合格結(jié)果2個(gè)小時(shí)內(nèi)配合換貨。c.費(fèi)用：申請復(fù)檢的陽性單品由供應(yīng)商承擔(dān)檢測費(fèi)用。必要時(shí)收加急費(fèi)用。

4.1.4處理方式：復(fù)檢之后還是不合格者，退貨處理。

4.2定量復(fù)檢：

4.2.1復(fù)檢樣品：取該批次陽性單品送到檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)項(xiàng)目的定量檢測。

4.2.2

復(fù)檢要求

a.復(fù)檢機(jī)構(gòu)：各倉當(dāng)?shù)厥∈杏?jì)量院。

b.時(shí)效：供應(yīng)商必須在收到駐點(diǎn)檢測機(jī)構(gòu)判定其單品不合格檢測結(jié)果的12小時(shí)內(nèi)提出定量復(fù)檢申請。c.費(fèi)用：申請復(fù)檢的陽性單品由供應(yīng)商承擔(dān)檢測費(fèi)用。

4.3參與監(jiān)督人員：供應(yīng)商方代表，駐倉第三方檢測機(jī)構(gòu)代表，品類采購代表，品控部相關(guān)代表

4.4處罰：1）陽性樣品，定量復(fù)檢合格，按照《供應(yīng)商品質(zhì)承諾及違規(guī)處理?xiàng)l例》，對駐點(diǎn)檢測機(jī)構(gòu)供應(yīng)商進(jìn)行處罰。

2）陽性樣品，定量復(fù)檢不合格，按照《供應(yīng)商品質(zhì)承諾及違規(guī)處理?xiàng)l例》，對該單品供應(yīng)商進(jìn)行處罰。

5.盲測

5.1適用范圍：適合于某單品屢次出現(xiàn)陽性的供應(yīng)商。（當(dāng)某單品一個(gè)月出現(xiàn)陽性結(jié)果10次以上時(shí)實(shí)行該項(xiàng)測試）

5.2

盲測規(guī)則：測試樣品為兩個(gè)，包含：陽性單品，市場隨機(jī)購置同類單品，（以下簡稱A、B樣品）。由品控部編號，樣品信息不得泄露于參與檢測的人員。

5.3參與人員：甲方：品控部相關(guān)代表乙方：駐點(diǎn)第三方檢測機(jī)構(gòu)代表丙方：供應(yīng)商方代表

（供應(yīng)商方代表可以請其他第三方檢測人員進(jìn)行檢測）5.4地點(diǎn)：各倉實(shí)驗(yàn)室。時(shí)間：各個(gè)代表自行協(xié)調(diào)。

5.5實(shí)施方案：甲乙丙三方分別指派一名檢測員對A,B兩個(gè)樣品進(jìn)行檢測，待三方檢測員完全得出檢測結(jié)果后，知情人員再公布最終結(jié)果，對陽性樣品的結(jié)果進(jìn)行重點(diǎn)考核。

5.6結(jié)果公布：公布三方的檢測結(jié)果，并根據(jù)結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)處理。

5.7盲測要求a.時(shí)效：2小時(shí)內(nèi)完成。b.費(fèi)用：由各方各自支付該測試的費(fèi)用。

5.8處理方式

5.8.1針對陽性樣品，若三方代表盲測結(jié)果都為陰性，則按照《供應(yīng)商品質(zhì)承諾及違規(guī)處理?xiàng)l例》，對駐點(diǎn)檢測機(jī)構(gòu)供應(yīng)商進(jìn)行處罰。

5.8.2針對陽性樣品，若三方代表盲測結(jié)果全部為陽性，則按照《供應(yīng)商品質(zhì)承諾及違規(guī)處理?xiàng)l例》，對該單品供應(yīng)商進(jìn)行處罰。

6.復(fù)檢流程指示圖