第一篇：質量管理體系換版培訓總結

總結

在領導的關懷和培養下，我有幸參加了2015.12.2—4日SGS在鄭州舉辦的為期三天的內審員培訓。在培訓之前，我對質量管理體系標準和內審員相關的知識了解的比較少，也不系統，很多東西只有一個模糊的概念。所以這次培訓對我也是一個難得的學習機會。短短三天的培訓讓我更加了解了質量管理體系,讓我進一步開闊了視野，拓展了思路。以下是我這次學習的一點心得體會：

第一：通過培訓學習，進一步了解質量管理體系在企業管理體系中的重要性和必要性，通過學習，同時對質量管理體系的標準和要求有了更深刻的認識。首先，我們企業要想走正規化和可持續發展之路，對公司進行質量體系認證是先提條件之一；其次，建立的質量體系是我們企業的綱領，要通過它不斷的指導我們的工作，不能做擺設。通過老師對標準講解、案例的剖析，讓我理清了思路、轉變了觀念、掌握了方法，為今后工作的開展鋪墊了扎實的理論基礎；同時通過和其他學員的交談，相互交流借鑒工作經驗，思路方法，較全面的提高了自己的理論水平和工作能力，受益匪淺。

第二：此次內審員培訓也是質量管理體系換版培訓。通過培訓，對新版質量體系有了一定的認識：

ISO9001-2015版標準正式發布，新標準在2008版標準基礎上進行了較大的變化，推行標準后，會給企業的管理體系帶來較為深遠的影響，管理體系作為企業經濟增長的構成要素之基礎，擔綱起舉足輕重的角色，為使其真的可以幫助組織實現長期的成功，采用質量管理體系是組織的一項戰略決策，能夠幫助其提高整體績效，為推動可持續發展奠定良好基礎。從新版標準發布之日起，有3年的轉換期，企業可以充分利用轉換時間，完成新的管理體系的建設和運行，在2018年前完成轉換即可。鼓勵企業盡早完成轉換。

（一）新版標準主要新理念：

1)管理體系關注的是結果，不同管理體系期望的結果不同，實現期望結果的關鍵在于識別和確定為實現期望結果所需的過程。

2)采用管理體系是組織的一項戰略性決策

3)應用PDCA循環建立、實施、保持質量管理體系;4)質量管理體系的關鍵目的之一就是作為預防工具。5)基于風險的思維貫穿標準始終

風險的識別、分析包括兩個層面,即組織層面、體系和過程層面;對風險進行原因和后果分析是策劃控制措施的關鍵;將風險管理嵌入組織的過程，確保實現期望的結果。

6)較少關注文件，更加關注實際結果;7)較少關注逐條符合性，更加關注體系整體符合性。

（二）新標準5個重要變化

1)強調建立適合各組織具體要求的管理體系。

2)要求組織高層能參與其中并承擔責任，使質量與更廣泛的業務策略相適應。

3)風險防范意識貫穿整個標準，使整個管理體系適用于風險預防，并鼓勵持續改進。

4)對文件的規定性要求更少：如今組織機構可以自行決定需要記錄什么信息，應該采用什么文件格式。

5)通過使用通用的新高層結構，與其他主要管理體系標準保持一致。

（三）管理要求的新變化

1)標準文本格式采用了國際標準化組織的通用模板格式;2)將產品和服務并列作為組織滿足顧客要求的經營管理過程;

3、基于風險的思維貫穿標準中所有章節;4)理解組織及其環境對管理體系進行有效策劃;5)相關方對組織績效及管理體系的影響;6)領導作用作為評價體系有效性的核心;7)組織知識的作用;8)對內外部溝通有具體要求;9)弱化了對文件的要求，強調文件信息證據的提供;10)外部提供的過程、產品和服務的控制;除以上主要變化外，在標準內容的描述上也有很多的改變。公司要想進一步穩定持續發展，需要通過建立一整套規章制度來規范公司的工作運行機制，以好的制度管人、理事，從而形成科學的、有效的管理機制。而這套機制的建立需要內審員來嚴格把關，需要高度的嚴肅性和嚴謹性，因此作為一名合格的內審員肩上的擔子是非常重，責任是非常重。作為企業的一名員工，要想充分體現自身的價值，唯有不斷學習，做一名學習型的員工。要珍惜每一次學習的機會，了解和掌握先進的理念和方法，不斷提高自身的綜合素質，才能才能不負公司重望。同時還要做到與時俱進、更新思想，學以致用，把日常工作做細做實、做細。

我會不斷提升自身水平，腳踏實地的工作，為公司的明天盡自己最大的努力！

閆云

2015年12月13日

第二篇：質量管理體系培訓總結

質量管理體系培訓心得體會

1、什么是ISO9000?

ISO是國際標準化組織（Intemational Organization for

Standardization）的簡稱．是國際標準化領域中一個十分重要的組織．ISO9000標準是一個系統性的標準，涉及的范圍、內容廣泛．可以針對不同的組織，實施質量管理。在組織系統內部．明確各部門的職責權限．強調計劃和協調．使企業能行之有效地、有秩序地開展各項活動．保證生產經營活動的順利進行。ISO9001質量管理體系標準．是對從設計開發到生產、安裝及服務等全過程提出的要求，適用于出版社的管理、經營活動。對穩定和提高產品及服務質量、改善內部管理、降低管理成本、增強市場競爭力具有重要作用。我們應將ISO9001質量管理體系引入出版流程．制定出符合出版社特點的流程管理體系．以及保證企業持續改進、不斷滿足顧客需求的綱領。出版社生產經營的終極目標．就是要通過不斷滿足讀者的需求．得到企業效益的最大化。ISO9000族正是基于企業行為管理的理念．滿足企業需要．

2、質量管理的理論與實踐發展的產物

隨著質量管理的理論與實踐的發展，許多國家和企業為了保證產品質量，選擇和控制供應商，紛紛制定國家或公司標準，對公司內部和供方的質量活動制定質量體系要求，產生了質量保證標準。

3、國際貿易的迅速發展的產物

隨著國際貿易的迅速發展，為了適應產品和資本流動的國際化趨勢，尋求消除國際貿易中技術壁壘的措施，ISO/TC176組織各國專家在總結各國質量管理經驗的基礎上，制定了ISO 9000系列國際標準。

4、四個核心標準： ISO9000《質量管理體系 基礎和術語》； ISO9001《質量管理體系 要求》； ISO9004《質量管理體系 業績改進指南》； ISO19011《質量和環境管理體系審核指南》。

通過對質量管理體系的的學習，我認識到質量是成功的伙伴，貫標是質量的保障。如今，貫徹標準已被眾多企業所看重，成為企業證明自己產品質量、工作質量的一種護照。有專家認為，貫標為廣大企業完善管理、提高產品和服務質量提供了科學指南，同時為企業走向市場找到了共同語言。隨著市場化進程的不斷深入，各行各業將加快推進國際標準化進程，貫標變得更加迫切。毋庸置疑，貫標不是萬金油，不能包治百病，但通過貫標，增強了企業全體員工的質量意識與管理意識，明確了各項管理的職責和工作的程序，促使企業的管理工作由人治轉向法治，真正做到了凡事有人負責、凡事有章可循、凡事有據可查、凡事有人監

督，實現了以預防為主規范了企業的作業程序，明確了各部門和全體員工的職責和權限，預防并控制了不合格項的發生，降低了企業質量管理成本。通過定期組織質量檢查、質量審核活動，能夠及時發現和找出經營管理活動、服務質量方面存在的問題和薄弱環節，并進行有效糾正，從而提高了企業整體經營管理水平和質量監控能力，為企業實施全面的科學管理奠定了基礎；也貫徹了以人為本的原則，全面提高了員工的業務技能和綜合素質，為企業長遠發展打下了堅實的基礎；并圍繞讓客戶滿意及時認真地處理客戶投訴或意見，不斷滿足客戶需求與期望，贏得客戶信任，提高客戶滿意度，提升企業的社會形象和市場競爭力。因此，要突出“以人為本”的管理，管理機制相結合，只有這樣才能從總體上提高管理體系的效用。

第三篇：質量管理體系2008版標準換版培訓復習題

質量管理體系2008版標準換版培訓復習題

一 單向選擇（將你認為最恰當的一個答案的字母填在括號內）：

1、文件發布前達到批準是為了（）

a)確保文件是充分適宜的b)使文件保持清晰易于識別c)確保文件能夠及時發放d)使文件是充分與適宜的2、電視機的（）是賦予特性

a)顏色b)價格

c)清晰度d)音響保真度

3、糾正是為消除已發現的不合格所采取的措施，如（）就是糾正的示例a)返修b)降級

c)報廢d)讓步

4、內審發現不合格時，需及時（）

a)糾正b)采取糾正措施

c)采取糾正和糾正措施

5、設計和開發的更該（）

a)必須進行適當的驗證、評審和確認

b)適當時應進行驗證、評審和確認

6、設計和開發輸入的評審（）

a)屬于設計和開發評審

b)不屬于設計和開發評審

7、對生產和服務提供過程進行確認是，（）

a)適用時，建立為過程評審和批準的準則

b)必須對設備能力進行認可，和人員資格進行鑒定

c)必須使用特定的操作方法和程序

8、質量管理和質量策劃、質量控制等是（）

a)關聯關系b)屬種關系

c)從屬關系

9、組織將設計開發過程外包，設計開發要求（）

a)不能刪減b)可以刪減

10、某一設計和開發階段所安排的評審、驗證和確認活動（）

a)必須分別進行b)可以單獨進行，也可以組合進行

11、某一設計和開發策劃中只安排了設計和開發的驗證和確認活動，（）a)符合標準要求b)不符合標準要求

12、依據組織及產品的特點，可對（）

a)標準中的任何要求進行刪減并聲稱符合標準要求

b)標準中第7章的內容進行合理的刪減，并聲稱符合標準要求

13、管理者代表（）

a)可以臨時聘用外部管理專家擔任

b)必須是本組織的全日制合同工

14、針對監視和測量要求識別產品的狀態（）

a)只包括產品的監視和測量狀態

b)除a)外，也可包括對過程進行監視和測量時產品的加工狀態

15、審核方案（）

a)就是針對特定時間段內所策劃并具有特定目的的一次審核

b)對審核活動和內容的安排

c)就是針對特定時間段內所策劃并具有特定目的的一組審核16、7.6條款控制的對象是（）

a)測量設備b)監視設備

c)監視和測量設備

17、產品防護中的產品是指（）

a)成品b)原料、半成品和成品

18、產品防護標識就是（）

a)產品標識如產品名稱標識

b)產品監視和測量狀態標識如合格標識

c)用于保持產品符合性的標識如防潮標識

19、質量管理體系要求是對產品要求的（）

a)替代b)補充

20、應保持不合格性質的記錄，這里的性質就是指（）

a)不合格的數量b)不合格的原因

c)包括不合格類型和不合格嚴重程度等

21、不屬于審核證據的是（）

a)審核員查閱的產品檢驗記錄

b)操作者向審核員介紹的操作要點內容

c)審核員觀察到的成品貯存情況

d)在院內看到空載汽車撞在了守衛大門上

22、PDCA方法（）

a)適用于所有的質量管理體系過程

b)僅適用于產品實現過程

c)僅適用于資源管理過程

23、為確定主題事項達到規定目標的適宜性、充分型和有效性所進行的活動時（a)確認b)驗證

c)檢驗d)評審

24、不屬于測量設備的是（）

a)銀行使用的監視器b)測量儀器

c)測量軟件d)標準物質

25、把采購產品的驗證活動完全合并到產品的監視和測量活動中的做法，（）

a)不能完全符合7.4.3的要求

b)完全符合7.4.3的要求

26、設計和開發階段是指（）

a)策劃后確認的某項設計和開發活動的實際活動階段

b)標準7.3.1—7.3.7所有活動

27、為提供符合要求及質量管理體系有效運行的證據，（）

a)必須建立和保持記錄

b)必須對所建立的記錄進行控制

28、文件與規范、質量手冊、質量計劃和記錄等是（）

a)從屬關系b)關聯關系

c)屬種關系）

29、不合格品控制的目的是（）

a)防止不合格品的使用或交付

b)防止不合格品的非預期使用30、8.2.4“記錄應指明有權放行產品以交付給顧客的人員”，這里的產品是指（）

a)原料、半成品和成品b)成品

31、為消除已發現的不合格或其他不預期情況的原因所采取的措施是（）

a)糾正b)預防措施

c)糾正措施d)返工

32、為獲得所有從事影響產品符合性工作的人員所需要的能力，（）

a)必須通過培訓或采取其他措施

b)適用時提供培訓或采取其他措施

33、產品的物理特性包括（）

a)味覺、觸覺b)準時性和可用性等

c)飛行的最高速度d)機械的、電的、化學的或生物學的特性 34、7.5.1e)實施監視和測量的對象就是（）

a)過程產品的特性

b)過程的特性參數、有時也包括過程產品的特性

35、賓館服務需要確認的過程之一是（）

a)客房清理b)洗衣服務

c)入住服務

36、需要確認的生產和服務提供過程是指（）

a)過程輸出不易或不能經濟的有后續的監視和測量予以驗證的過程

b)過程輸出不能有后續的監視和測量加以驗證

37、設計和開發的確認（）

a)必須在產品交付或實施前完成b)只要可行，應在產品交付或實施前完成38、為滿足要求是（）

a)缺陷b)不合格

39、為進行某項活動或過程所規定的途徑是（）

a)項目b)規范

c)質量計劃d)程序

40、八項質量管理原則被確認為最高管理者用于領導組織（）的指導原則

a)提高產品質量b)提高效率

c)業績改進d)增強顧客滿意

41、領導作用：領導者應確保組織的目的與方向的一致，他們應當創造并保持（員工能充分參與實現組織目標的活動。

a)積極向上的環境b)高效率的環境

c)不斷改進的環境d)良好的內部環境

42、ISO9001-2008標準發布的時間是（）

a)2008年8月20日b)2008年11月14日

c)2008年11月15日d)2008年12月30日

43、GB/T19001-2008標準發布的時間是（）

a)2008年8月20日b)2008年11月14日

c)2008年11月15日d)2008年12月30日，使）

44、GB/T19001-2008標準實施的時間是（）

a)2009年1月1日b)2008年11月15日

c)2009年3月1日d)2008年12月30日

45、使用資源將輸入轉化為輸出的（）或一組活動可視為一個過程

a)一項b)多項

c)幾項d)任何一項

46、為了產生（）結果，由過程組成的系統在組織中的應用，連同這些過程的識別和相互作用，以及對這些過程的管理，可稱之為過程方法。

a)有效的b)期望的c)良好的d)增值的47、過程方法的優點是對過程系統中單個過程之間的聯系以及過程的組合和相互作用進行（）控制。

a)有效的b)嚴格的c)良好的d)連續的二判斷題

1、GB/T19001-2008標準引用的是GB/T19000-2008質量管理體系基礎和術語（ISO9000：2008，IDT）（）

2、GB/T19000-2008標準與2000版標準相比只是增加了三個新的術語。（）

3、GB/T19001本身并不規定產品要求，產品要求由顧客規定。（）

4、供方和外包方均可以是組織的內部或外部的。（）

5、兩個或兩個以上管理體系被一起審核時，稱為“結合審核”。（）

6、審核方案是針對特定時間所策劃并具有特定目的的一組（一次或多次）審核的一份文件。（）

7、八項質量管理原則形成了GB/T19000族質量管理體系標準的基礎。（）

8、文件使用有助于評價質量管理體系的有效性和持續適宜性。（）

9、質量管理體系評審就是管理評審。（）

10、在數據相對有限的組織中，不能利用統計技術對數據進行統計分析。（）

11、五星級飯店的服務質量肯定要好于三星級飯店。（）

12、規定的顧客要求符合顧客的愿望并得到滿足，就確保了顧客很滿意。（）

13、電線電纜是硬件類產品。（）

14、對以交付給顧客的合格產品，使用中出現問題后所進行的維修活動屬于返修。（）

15、對一批判為不合格的電子元件，剔出其中不合格品再次提交檢驗的措施是糾正措施。（）

16、產品要求是指滿足顧客要求和適用的法律法規要求。（）

17、由于組織及其產品的性質導致本標準的任何要求不適用時，可以考慮對其刪減。（）

18、組織如果選擇將影響產品的符合要求的任何過程外包，應確定對這些過程實施控制。（）

19、應建立并保持記錄，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據。（）

20、GB/T19004關注質量管理更寬范圍，滿足所有相關方的需求和期望。（）

21、PDCA的方法可適用于所有過程。（）

22、在組織內承擔任何任務的人員都可能直接或間接地影響產品要求的符合性。（）

23、對確定了能力要求的人員應提供培訓或采取其他措施已獲得所需的能力。（）

24、設計開發的輸入評審也是設計開發的評審。（）

25、設計開發輸出的驗證，可以采用設計開發評審的方式進行。（）

26、對設計開發的更改都應進行評審、驗證和確認。（）

27、外包過程的能力可通過應用7.4條款的要求確定。（）

28、對供方的采購產品的批準要求，需要時也應包括在采購信息之中。（）

29、采購產品的驗證要求完全可以結合8.2.4條款的要求一起控制。（）

30、對生產和服務提供過程的確認，就是對識別后確定的特殊過程的確認。（）

31、組織應在產品實現全過程中，針對產品的監視和測量要求識別產品的狀態。（）

32、返工就是糾正，其后應進行再次驗證，已證實符合要求，而返修則不需要再次驗證。（）

33、監視測量設備應按照規定的時間間隔或在使用前進行校準和（或）鑒定（驗證）。（）

34、對不合格產品予以控制，以防止其使用、放行和交付。（）

35、應用統計技術有助于更好的利用可獲得的數據進行決策，并促進持續改進。（）

36、持續改進質量管理體系的有效性是組織永恒目標，他沒有止境和終點。（）

37、評審預防措施有效性是體現在不合格未再發生。（）

38、持續改進活動的結果通常導致糾正措施和預防措施。（）

39、糾正可以包括在糾正措施中一起實施。（）

40、持續改進可能涉及產品、過程和體系的改進。（）

41、認證過程就是對申請認證的組織的質量管理體系進行審核的過程。（）

三多項選擇（將最恰當的兩個或兩個以上的字母添上）：

1、以顧客為關注焦點：組織依存于顧客，因此組織應理解顧客（）的需求，滿足顧客的要求并爭取超越顧客期望。

a)當前的b)各種各樣的c)長遠的d)未來的2、2008版標準修改依據的原則（）

a)等同采用原則b)一致性原則

c)繼承性與進一步完善相結合的原則d)相容性原則

e)規范性原則

3、管理的系統方法：將相互關聯的過程作為體系來看待、理解和管理，有助于組織提高實現目標的（）。

a)積極性b)效率

c)能力d)有效性

4、產品要求可由（）規定。

a)顧客規定b)組織通過預測顧客的要求規定

c)法規規定d)相關人員

5、質量目標的實現對（）有積極影響。

a)產品質量b)財務業績

c)相關方的滿意d)運行有效性

6、最高管理者是在最高層指揮和控制組織的（）。

a)一個人b)總經理

c)總裁d)一組人

7、質量管理：在質量方面指揮和控制組織的協調的活動。在質量方面指揮和控制活動通常包括（）。

a)制定質量方針和質量目標b)質量策劃

c)質量控制和質量保證d)質量改進

8、質量計劃是對特定的（），規定由誰及何時應使用那些程序和相關資源的文件。

a)產品b)項目

c)過程d)合同

9、糾正是為消除已發現的不合格所采取的措施，（）可作為糾正的示例。

a)針對不合格原因采取措施b)降級

c)返工d)嚴格執行工藝要求

10、有效決策建立在（）基礎上。

a)信息分析b)認真調查

c)數據d)客觀事實

11、組織與供方相互（）的關系可增強雙方創造價值的能力。

a)信任b)依存

c)平等d)互利

12、最高管理者應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到（）。

a)識別b)理解

c)確定d)滿足

13、組織應（）為達到符合產品要求所需要的基礎設施

a)維護b)確保

c)確定d)提供

14、應對設計和開發的更改進行適當的（），并在實施前得到批準。

a)策劃b)驗證

c)確認d)評審

15、設計和開發更改的評審應包括評價更改對（）的影響。

a)顧客要求b)設計輸出

c)產品的組成部分d)已交付產品

16、組織應在產品（）期間對其提供防護，以保持符合要求。

a)最終檢驗b)內部處理

c)運輸d)交付到預定地點

17、GB/T19001-2008標準中術語“產品”是指（）

a)預期提供給顧客的或顧客所要求的產品

b)產品實現過程所產生的任何預期輸出

c)成品

第四篇：質量管理體系培訓

質量管理體系培訓

一、培訓內容概述

質量管理手冊是描述股份公司質量管理體系的綱領性文件，是開展質量管理、提高產品實物質量、滿足用戶需求并實現持續改進的基本依據，在全公司具有法制效力，因此本次培訓的重點是講解質量手冊。

二、培訓目標

1、掌握股份公司質量管理體系的基本要求；

2、通過學習，提高質量意識，在日常工作中，自覺遵守質量管理體系文件的規定；

3、通過學習，提高事故分析整改的能力，能按質量管理體系文件的要求，對各類（生產、設備、產品質量、動力能源）事故進行分析整改。

三、講解目錄

第一節 質量管理手冊概述（手冊A章、B章、C章、D章、第一章、第二章、第三章、第四章）

第二節 管理職責及資源管理（手冊第五章、第六章）

第三節 產品實現（手冊第七章）

第四節 測量分析和改進（手冊第八章）

第五篇：質量管理體系內審員培訓總結

質量管理體系內審員培訓總結

感謝公司領導的培養和信任,我有幸參加為期三天的質量管理體系內審員培訓。培訓的內容主要分兩部分，首先針對ISO9001-2008版質量管理體系標準進行講解；其次講質量管理體系審核概論，包括審核的重要性和審核準則、內容及技巧。經過學習體會到下述內容：

一、公司建立質量管理體系，我認為目的應該是通過它的運行，致力于“使與公司質量目標有關的結果”適當地滿足顧客及其他相關方的需求、期望和要求，最終使企業獲得更好的經濟效益。這里所說的“與公司質量目標有關的結果”體現在公司的產品質量、產品服務等方面。

二、只要我們企業在質量管理方面做到了真正滿足或達到ISO9001-質量管理體系的要求，就能夠向外界證實，我們公司有能力可以穩定地提供滿足顧客和法律法規要求的產品。

三、在體系的建立和運行的整個環節中，過程的概念一直貫穿其中。所以理解、識別、管理過程，對我們有效運行體系和持續改進體系有很大益處。

1)過程的策劃。

包括方針和目標的確定一級活動計劃的制定。在這個階段主要是找出存在的問題，通過分析，制定改進的目標，確定達到這些目標的措施和方法。其具體步驟為：分析現狀，找出存在的問題；分析產生問題的原因；找出影響質量的主要原因，制定措施和計劃。

2)過程的實施。

實施就是具體運作，按照策劃要求組織實施，使過程正常運轉起來。在實施中，應當對過程進行控制，及時發現問題或異常情況，及時采取措施，使問題得到解決。

3)過程的檢查。

對過程的結果應采取適當的方法進行驗證，并根據驗證結果對過程進行確認。所謂驗證，就是對過程輸出進行某種方式的測量，然后對照輸入的要求，看其是否符合。如果符合要求，說明過程是成功的，如果存在問題，就應該采取糾正措施。

4)過程的改進。

過程經過檢查，發現有問題，就要及時進行改進。也就是對過程的結構、輸出、輸入、活動、人員及其它資源進行改變，甚至可能導致對過程的重新策劃。

對企業內各種過程或部門內各種過程的管理，當然是采用過程方法。過程方法是要求系統地識別和管理組織內所應用的過程，特別是關注這些過程之間的相互作用。具體的應用我認為可從以下幾方面去實施：

1)過程的識別

識別過程可能會遇著兩類情況。一是過程已經存在，則僅是過程的識別；二是過程尚未存在，那么此時的識別即為對該項過程的策劃。

2)理出關鍵過程

企業的過程網絡非常錯綜復雜，不管是對于哪一級管理者來說，理出關鍵過程，并對其進行重點控制，對質量管理來說尤為重要。

3)簡化過程

過程越復雜，過程的結果、運行成本、管理難度、失控可能性等各個方面就越容易出問題。根據實際情況對一些過程進行簡化，我認為是小企業質量管理的基本功。所謂簡化，一是將過分復雜的過程分解為較為簡單的小過程，二是將不必要的過程取消或者合并。

4)按優先次序排列過程

由于過程的重要程度不同，管理中應按其重要程度進行排列，將資源盡量用于重要過程。當然，這并不代表對次要過程可以放棄管理，可以不給予資源保障。

5)制定并執行過程的程序

要使過程的輸出滿足規定的質量要求，必須制定并執行程序。沒有程序保障過程就會混亂，結果是過程要不未能完成，要不輸出達不到要求。我認為程序的類型應包括兩種，一種是已形成文件的書面程序，一種是以工作習慣形成的一些潛規則。一個公司的潛規則不能太多，應受到控制，有所節制。

6)嚴格職責

任何過程都需要人去控制才能完成。因此，必須嚴格職責，確保人力資源的介入。

7)關注過程接口

所謂接口，是上一個過程的輸出和下一個過程的輸入之間的連接處。如果接口不相容或不協調，過程的運作就會出問題，而這可不是影響一個過程那么簡單。

8)過程的監控

過程一旦建立、運轉，就應對其進行控制，防止出現異常。控制可通過了解過程的信息，當信息反映有異常傾向時，應及時采取措施，使其恢復正常。

9)過程的改進

任何過程都存在著改進的可能性。對過程進行改進，可以提高其效率或效益。我們所談的持續改進，其對象主要就是過程。

四、體系試運行

1）體系文件全員培訓

2）繼續配置必要的資源

3）全員嚴格按照文件要求運行

4）做好記錄，留下證據

5）磨合調整，及時改進

6）建立三級監控系統

日常監控、定期監控、外部監控

五、內審、管理評審

重點落實“寫我應做的，做我所寫的，記我做完的，改我做錯的”

六、內審程序及方法

QMS內部審核基本概念

1）審核范圍

同體系復蓋范圍，由復蓋的產品范圍決定，涉及對產品、過程、部門和場所的范圍界定。

2）審核準則

（1）GB/T 19001-2008標準。

（2）組織編制的QMS文件。

（3）適用于產品的法律法規和強制性標準。

3）審核方法

（1）提問交談。（2）查閱文件和記錄。（3）現場觀察。

4）審核方式（編制現場檢查表的思路）

（1）按部門審核：適合大多數中型以上企業。

· 以部門為線索實施審核：該部門的負責過程必查、深入查；配合過程選

查、一般查。

（2）按過程（條款）審核：適合特小型或小型企業。

· 以過程（條款）為線索實施審核：該過程的責任部門必查、深入查；

相關部門選查、一般查。

七、如何實施質量控制

通過控制過程監控控制產品質量（過程方法），全員參與采用自檢、互檢、專職檢控制方法來實現過程控制的預期結果。

各個過程嚴格按照文件要求去做，真正做到“寫我應作的，做我所寫的，記我做完的，改我做錯的”。

識別關鍵過程和特殊過程劃分質量控制點A、B、C實施多級監控，過程監控發現不合格立即糾正方式有返工、讓步、返修、降級等做到“人人不制造不合格品、不傳遞不合格品、不接收不合格品。”

八、個人心得

通過三天緊張培訓，使我認識到：ISO9000族標準是世界工業發達國家先進企業質量管理經驗的科學總結。當今市場競爭日趨激烈，科技的迅猛發展，生活水平的不斷提高，使顧客對產品質量和質量保證保障的要求和期望日益高漲起來，促使企業必須關注質量管理和質量控制，作為企業的管理者必須不斷進行觀念創新、戰略創新、制度創新和市場創新。帶領全體人員參入ISO9001質量管理體系的建立和實施。并通過PDCA的管理模式持續改進，才能不斷提升企業的綜合管理水平，才能創造出一流的的產品，提升企業價值。

經過此次學習明確了內部審核的目的： 是對ISO9001質量管理體系的適宜性、充分性和有效性做出綜合評價并找出存在的問題和需要改進的地方。內部審核是按照準則收集審核證據形成審核發現，編制審核結論，提出改進建議使企業的質量管理體系日趨完善的。作為每個內審員更需做好的是體系的建設者。如果每個內審員都能把本部門的質量管理體系自我完善，做好相關部門的溝通，那整個企業的質量管理體系才能得到更有效的健全和發展。

作為企業的員工，要想充分體現自身價值，唯有不斷學習，做一個 “學習型”的員工，珍惜每一次學習和培訓的機會，不斷提升自身的綜合素質，在工作中充分發揮個人才智，為企業和社會創造更多的效益，才能使自己的人生更有意義、更有價值！

張曉旭

2013-03-12