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編號(hào)：

國家局《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化》

事故隱患排查治理工作機(jī)制的建立與應(yīng)用

課題組負(fù)責(zé)人姓名：顏世斌

研制單位:

唐口煤業(yè)安監(jiān)處

成果完成時(shí)間:

2017年11月20日

國家局《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化》

事故隱患排查治理工作機(jī)制的建立與應(yīng)用

李純愛

呂寶峰

寧永

陳光榮

王建勝

顏世斌

第一部分

前言

為深入推進(jìn)全國煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，持續(xù)提升煤礦安全保障能力，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》關(guān)于“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位必須推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)”的規(guī)定，今年初，國家煤礦安全監(jiān)察局重新制定了新的《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分辦法》，從2017年7月1日起試行。為切實(shí)做好我礦迎接國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局一級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的考核定級(jí)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，根據(jù)國家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)辦法（試行）》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法（試行）》的通知（煤安監(jiān)行管﹝2017﹞5號(hào)）、國家安全監(jiān)管總局辦公廳，國家煤礦安監(jiān)局辦公室關(guān)于印發(fā)《煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度建設(shè)指南（試行）》的通知（安監(jiān)總廳煤行〔2015〕116號(hào)）指示精神，進(jìn)一步加強(qiáng)煤礦事故隱患排查治理工作，構(gòu)建事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，防范事故發(fā)生，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（國務(wù)院令第446號(hào)）、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號(hào)）等法律法規(guī)及規(guī)章，特建立健全了事故隱患排查治理工作機(jī)制。

第二部分

事故隱患排查治理工作機(jī)制的建立成果背景分析

2014年12月1日實(shí)施的新《安全生產(chǎn)法》第三十八條規(guī)定“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，采取技術(shù)、管理措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄，并向從業(yè)人員通報(bào)?！?/p>

《國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（國務(wù)院令第446號(hào)）第九條規(guī)定“煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全安全生產(chǎn)隱患排查、治理和報(bào)告制度。煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)本規(guī)定第八條第二款所列情形定期組織排查，并將排查情況每季度向縣級(jí)以上地方人民政府負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門、煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)寫出書面報(bào)告。報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)煤礦企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字?！?/p>

2008年2月1日實(shí)施的《國家安監(jiān)總局公布安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局16號(hào)令）中明確規(guī)定“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患排查治理制度。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。”

2015年12月8日，國家安全監(jiān)管總局辦公廳、國家煤礦安監(jiān)局辦公室，聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于印發(fā)《煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度建設(shè)指南（試行）》的通知，為規(guī)范和指導(dǎo)煤礦企業(yè)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)煤礦事故隱患排查治理工作，構(gòu)建事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，防范事故發(fā)生，制定了建設(shè)指南。

為貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》關(guān)于“企業(yè)必須推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)”的規(guī)定，指導(dǎo)煤礦構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和事故隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化煤礦安全基礎(chǔ)，提升安全保障能力，國家煤礦安監(jiān)局在2013年發(fā)布的《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評(píng)級(jí)辦法（試行）》和《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法（試行）》基礎(chǔ)上，組織制定了《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)辦法（試行）》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法（試行）》，于2017年7月1日起試行。

根據(jù)以上法律法規(guī)及規(guī)章，為切實(shí)做好我礦迎接國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局一級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的考核定級(jí)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，建立安全生產(chǎn)事故隱患派查治理長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)公司安全隱患排查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，特建立健全我礦事故隱患排查治理工作機(jī)制。

第三部分

事故隱患排查治理工作機(jī)制建立的成果內(nèi)涵

一、建立了事故隱患排查治理工作機(jī)制，有負(fù)責(zé)事故隱患排查治理管理工作的部門，建立了事故隱患排查治理工作責(zé)任體系，明確了礦長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)、分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作，各業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）、班組、崗位人員職責(zé)明確。對(duì)排查出的事故隱患進(jìn)行了分級(jí)，并按照事故隱患等級(jí)明確相應(yīng)層級(jí)的單位（部門）、人員負(fù)責(zé)治理、督辦和驗(yàn)收；

二、編制了事故隱患年度排查計(jì)劃，并嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行，礦長(zhǎng)每月至少組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定了工作方案，明確了排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員，礦各分管負(fù)責(zé)人每旬組織相關(guān)人員對(duì)分管領(lǐng)域進(jìn)行

次全面的事故隱患排查，生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和安檢人員進(jìn)行巡查，對(duì)作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查，崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時(shí)排查事故隱患，建立事故隱患排查臺(tái)賬，逐項(xiàng)登記排查出的事故隱患，排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，及時(shí)向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報(bào)告，并建立了重大事故隱患信息檔案。

三、事故隱患治理嚴(yán)格按責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案

“五落實(shí)”要求，重大事故隱患由礦長(zhǎng)組織制定專項(xiàng)治理方案，并組織實(shí)施；治理方案按規(guī)定及時(shí)上報(bào)，不能立即治理完成的事故隱患，由治理責(zé)任單位（部門）主要責(zé)任人按照治理方案組織實(shí)施，能夠立即治理完成的事故隱患，當(dāng)班采取措施，及時(shí)治理消除，并做好記錄，事故隱患治理制定了安全技術(shù)措施，并落實(shí)到位，對(duì)治理過程危險(xiǎn)性較大的事故隱患，治理過程中現(xiàn)場(chǎng)有專人指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)；由安檢員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。

四、事故隱患治理督辦的責(zé)任單位（部門）和責(zé)任人員明確；對(duì)未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上一層級(jí)單位

（部門）和人員實(shí)施督辦；掛牌督辦的重大事故隱患，治理責(zé)任單位（部門）及時(shí)記錄治理情況和工作進(jìn)展，并按規(guī)定上報(bào)煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗(yàn)收責(zé)任單位（部門）負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后予以銷號(hào)。每月向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患分布、治理進(jìn)展情況；及時(shí)在井口（露天煤礦交接班室）或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點(diǎn)、主要內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍；建立事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，公布事故隱患舉報(bào)電話，接受從業(yè)人員和社會(huì)監(jiān)督。

五、采用了信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計(jì)、過程跟蹤、逾期報(bào)警、信息上報(bào)的信息化管理，礦長(zhǎng)每月組織召開事故隱患治理會(huì)議，對(duì)一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進(jìn)行了通報(bào)，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，提出了加強(qiáng)事故隱患排查治理的措施，并編制月度事故隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，建立了安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用制度。事故隱患排查治理工作資金有保障，每年至少組織安全管理技術(shù)人員進(jìn)行1次事故隱患排查治理方面的專項(xiàng)培訓(xùn)，建立了日常檢查制度，對(duì)事故隱患排查治理工作實(shí)施情況開展經(jīng)常性檢查；檢查結(jié)果納入了工作績(jī)效考核中。

第四部分

生產(chǎn)安全事故隱患排查制度的建設(shè)與實(shí)踐成果研制過程

一、建立了事故隱患排查治理責(zé)任體系

（一）組織機(jī)構(gòu)

為確保隱患排查治理工作順利開展，公司成立隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組。

組

長(zhǎng)：礦長(zhǎng)

副組長(zhǎng)：黨委書記

生產(chǎn)礦長(zhǎng)

黨委副書記、紀(jì)檢書記

機(jī)電礦長(zhǎng)

掘進(jìn)礦長(zhǎng)

非煤轉(zhuǎn)型礦長(zhǎng)

財(cái)務(wù)總監(jiān)

安監(jiān)處長(zhǎng)

礦總工程師

成員：安全副總工程師、生產(chǎn)技術(shù)副總工程師、防沖副總工程師、地測(cè)副總工程師、機(jī)電副總工程師、通防副總工程師、公司調(diào)度中心主任、人力資源部部長(zhǎng)、后勤服務(wù)公司經(jīng)理、企審部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，隱患排查治理辦公室設(shè)在安全監(jiān)察處，由安全副總工程師兼任辦公室主任，安監(jiān)處專人具體負(fù)責(zé)隱患排查治理臺(tái)帳、登記、整改、銷號(hào)管理工作，總結(jié)通報(bào)隱患排查治理工作進(jìn)展情況。

具體分工：

１、礦長(zhǎng)、黨委副書記是全礦隱患排查治理工作第一責(zé)任人，督促、排查本礦的安全生產(chǎn)隱患，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患，對(duì)事故安全隱患負(fù)有組織和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

2、黨委書記、副礦長(zhǎng)對(duì)非煤項(xiàng)目、煤炭運(yùn)銷公司、后勤服務(wù)公司護(hù)衛(wèi)大隊(duì)等隱患排查治理工作負(fù)有組織和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

3、生產(chǎn)礦長(zhǎng)是采煤、巷修頂板隱患排查治理第一責(zé)任人，對(duì)采煤、巷修頂板隱患排查治理工作負(fù)有組織和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

4、黨委副書記負(fù)責(zé)地面隱患排查治理工作，對(duì)地面隱患排查工作負(fù)有組織和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

5、機(jī)電礦長(zhǎng)是機(jī)電專業(yè)隱患排查治理第一責(zé)任人，對(duì)機(jī)電專業(yè)隱患排查治理工作負(fù)有組織和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

6、掘進(jìn)礦長(zhǎng)是掘進(jìn)頂板管理及運(yùn)輸專業(yè)隱患排查治理第一責(zé)任人，對(duì)掘進(jìn)頂板管理及運(yùn)輸專業(yè)隱患排查治理工作負(fù)有組織和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

7、總工程師是通防專業(yè)、地測(cè)防治水專業(yè)和沖擊地壓專業(yè)隱患排查治理第一責(zé)任人，對(duì)通防專業(yè)、地測(cè)防治水專業(yè)和沖擊地壓專業(yè)隱患排查治理工作負(fù)有組織和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

8、安監(jiān)處長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)助礦長(zhǎng)全面抓好隱患排查治理督察工作，對(duì)隱患排查工作負(fù)有監(jiān)督檢查責(zé)任。

（二）隱患排查分級(jí)

按照“分級(jí)負(fù)責(zé)，逐級(jí)落實(shí)”的原則，礦井實(shí)行公司、專業(yè)、工區(qū)、班組、崗位五級(jí)隱患排查體系。

1、崗位查隱患

崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時(shí)排查事故隱患。崗位實(shí)行一班三檢，在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后對(duì)照崗位隱患排查表內(nèi)容對(duì)所負(fù)責(zé)的設(shè)備設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行排查，發(fā)現(xiàn)隱患立即停止施工，及時(shí)排除；不能立即排除的，及時(shí)上報(bào)班組長(zhǎng)，并認(rèn)真填寫隱患排查記錄單。

2、班組查隱患

班組長(zhǎng)實(shí)行一班一檢，班組長(zhǎng)是本班隱患排查工作第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本班組的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的隱患排查，作業(yè)前對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在的安全隱患進(jìn)行全面排查，填寫現(xiàn)場(chǎng)隱患排查記錄單，針對(duì)排查出的隱患及時(shí)進(jìn)行整改落實(shí)。各工區(qū)每班的隱患排查由各工區(qū)的值班區(qū)長(zhǎng)負(fù)責(zé)班前會(huì)組織，跟班區(qū)長(zhǎng)和班組長(zhǎng)參加，針對(duì)當(dāng)班井下生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)跟班人員的匯報(bào)，對(duì)施工過程中可能存在的隱患進(jìn)行排查，由值班區(qū)長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫班前隱患記錄，由跟班區(qū)長(zhǎng)和班長(zhǎng)或責(zé)任人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)整改落實(shí)。在班后會(huì)上，由值班區(qū)長(zhǎng)主持，班長(zhǎng)及職工全面地排查出本區(qū)域本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患，對(duì)于隱患的處理，要有計(jì)劃、有步驟、有措施。

3、工區(qū)查隱患

工區(qū)隱患排查實(shí)行一日一檢，工區(qū)區(qū)長(zhǎng)每天召開日隱患排查治理會(huì)議，根據(jù)生產(chǎn)安排，針對(duì)第二天生產(chǎn)過程中，本工區(qū)作業(yè)范圍內(nèi)可能存在的安全隱患、安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查分析，各工區(qū)每天組織一次隱患排查，參加排查人員有區(qū)長(zhǎng)、支部書記和跟班副區(qū)長(zhǎng)、技術(shù)員，對(duì)工區(qū)分管區(qū)域的隱患進(jìn)行排查，由工區(qū)技術(shù)員負(fù)責(zé)做好排查記錄并整理存檔。生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和安檢人員進(jìn)行巡檢，對(duì)作業(yè)區(qū)域進(jìn)行事故隱患排查。

４、專業(yè)查隱患

各專業(yè)口實(shí)行每旬一查，根據(jù)專業(yè)分工，由分管領(lǐng)導(dǎo)及分管副總每旬組織召開一次隱患排查治理會(huì)議，各專業(yè)部室要建立健全安全隱患排查治理機(jī)制、制定治理措施及實(shí)施、管控職責(zé)落實(shí)、隱患督查督辦、日常監(jiān)督檢查、驗(yàn)收銷號(hào)等，切實(shí)增強(qiáng)各級(jí)排查治理安全隱患的積極性和主動(dòng)性，提高安全生產(chǎn)工作考核的約束力。各專業(yè)口事故隱患排查的具體要求：

（１）一通三防專業(yè)：按照安全事故隱患分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，認(rèn)真分析查找影響安全生產(chǎn)的安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)，重點(diǎn)做好通風(fēng)、瓦斯、爆破、火工品、煤塵、火災(zāi)等方面的安全隱患排查治理工作，努力構(gòu)建“通風(fēng)可靠、抽采達(dá)標(biāo)、監(jiān)控有效、管理到位”的瓦斯綜合治理工作體系，隱患排查會(huì)議記錄要按照通風(fēng)、瓦斯、爆破、火工品、煤塵、火災(zāi)等方面分別進(jìn)行排查，并有排查記錄，具體工作由通風(fēng)防塵部安排專人負(fù)責(zé)。

（2）頂板運(yùn)輸專業(yè)：針對(duì)安全事故隱患分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，按照“預(yù)想、預(yù)知、預(yù)警、預(yù)報(bào)、預(yù)防、預(yù)控”的“六預(yù)”管理要求，超前謀化、超前分析施工過程中可能危及人身安全的危險(xiǎn)因素，重點(diǎn)抓好采掘布局、開門口頂板、過斷層頂板、破碎帶頂板等方面的安全隱患排查治理工作，隱患排查會(huì)議記錄要按照采掘布局、頂板、支護(hù)質(zhì)量等方面分別進(jìn)行排查；按照安全事故隱患分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)抓好軌道斜巷運(yùn)輸系統(tǒng)、安全設(shè)施、平巷電機(jī)車運(yùn)輸?shù)确矫姘踩[患排查治理工作，隱患排查會(huì)議記錄要按照軌道斜巷運(yùn)輸系統(tǒng)、安全設(shè)施、平巷電機(jī)車分別進(jìn)行排查，并有排查記錄，具體由生產(chǎn)技術(shù)部安排專人負(fù)責(zé)。

（3）防治水專業(yè)：按照“預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)，有疑必探，先探后掘，先治后采”原則，積極抓好礦井防治水工作，通過分級(jí)分地點(diǎn)對(duì)礦井所有可能存在的水害地點(diǎn)進(jìn)行排查分析，重點(diǎn)做好老空水、陷落柱、封閉不良鉆孔和含（導(dǎo)）水?dāng)鄬拥呐挪榉治?，并有?huì)議記錄內(nèi)容，具體由地質(zhì)測(cè)量部安排專人負(fù)責(zé)。

（4）機(jī)電專業(yè)：重點(diǎn)抓好礦井供電系統(tǒng)、大型設(shè)備、主副井提升系統(tǒng)、皮帶運(yùn)輸系統(tǒng)、架空乘人裝置、壓力容器、絞車、供排水設(shè)備、設(shè)施、洗煤車間等方面的安全隱患排查工作，排查要細(xì)致全面，橫到邊，縱到底，并做好會(huì)議記錄，具體由機(jī)電管理部安排專人負(fù)責(zé)。

（5）沖擊地壓專業(yè)：重點(diǎn)抓好礦井煤巷掘進(jìn)工作面過斷層、開門口、破碎帶時(shí)期，工作面初次來壓、周期來壓、停采線附近、應(yīng)力集中段、見方等方面的安全隱患排查工作，掌握現(xiàn)場(chǎng)具體地質(zhì)條化變化情況、認(rèn)真排查、分析，要全面細(xì)致，并做好會(huì)議記錄，具體由生產(chǎn)技術(shù)管理部（防沖辦公室）安排專人負(fù)責(zé)。

（6）地面專業(yè)：重點(diǎn)抓好地面消防、防爆、易燃易爆固體、液體、氣體儲(chǔ)倉、有毒有腐蝕性危害、安全通道、地面監(jiān)控設(shè)備、液化氣儲(chǔ)存站、食品安全、醫(yī)療衛(wèi)生、地面建筑及公共場(chǎng)所勞動(dòng)安全防護(hù)等方面的隱患排查治理工作；并安排專人進(jìn)行安全隱患資料的整理，并做好會(huì)議記錄，具體由后勤服務(wù)中心負(fù)責(zé)。

5.公司查隱患

礦長(zhǎng)每月至少組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。礦長(zhǎng)每月組織召開事故隱患治理會(huì)議，對(duì)一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進(jìn)行通報(bào)，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強(qiáng)事故隱患排查治理的措施，并編制月度事故隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，并形成會(huì)議紀(jì)要，重點(diǎn)排查礦井是否存在的重大事故隱患及Ａ、Ｂ級(jí)事故隱患，針對(duì)各專業(yè)部室提出的隱患進(jìn)行確認(rèn)，確定的重大隱患及Ａ級(jí)隱患及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司及上級(jí)安全監(jiān)察部門，確定的Ｂ級(jí)隱患制定監(jiān)控治理措施及安全技術(shù)措施和預(yù)案，嚴(yán)格按照責(zé)任、資金、期限、預(yù)案“五落實(shí)”要求抓好整改，確保隱患治理監(jiān)控到位。

（三）隱患級(jí)別的確定

崗位、班組排查出的重大事故隱患、Ａ級(jí)、Ｂ級(jí)、Ｃ級(jí)隱患，上報(bào)所負(fù)責(zé)的工區(qū)，工區(qū)對(duì)Ｃ級(jí)隱患直接進(jìn)行確認(rèn)，重大事故隱患、Ａ、Ｂ級(jí)隱患根據(jù)隱患類別上報(bào)對(duì)應(yīng)專業(yè)部室，Ｂ級(jí)隱患由專業(yè)部室直接確認(rèn)，重大事故隱患、Ａ級(jí)隱患上報(bào)公司隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行確認(rèn)。

二、事故隱患治理與驗(yàn)收、督辦、銷號(hào)

事故隱患治理按照誰排查、誰負(fù)責(zé)治理的原則，實(shí)行分級(jí)治理。根據(jù)治理能力可分為崗位糾正、班組治理、工區(qū)治理、專業(yè)治理、公司治理。

（一）現(xiàn)場(chǎng)隱患治理

1.現(xiàn)場(chǎng)立即整改

對(duì)于本班崗位、班組作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的Ｃ級(jí)隱患，必須立即進(jìn)行整改，對(duì)于本班無法一時(shí)整改完畢的，應(yīng)交由下一班組繼續(xù)進(jìn)行整改，直至隱患得到徹底整改為止。

2.限期整改

對(duì)于崗位、班組排治出的事故隱患一時(shí)難以整改的，及時(shí)上報(bào)工區(qū)、專業(yè)部室、直至公司，由上一級(jí)隱患治理單位負(fù)責(zé)制定隱患治理措施，按要求限期進(jìn)行整改，填寫隱患排查治理單，內(nèi)容，排查發(fā)現(xiàn)的時(shí)間和地點(diǎn)、隱患情況的詳細(xì)描述、隱患整改責(zé)任人、隱患整改負(fù)責(zé)人、隱患整改完畢的時(shí)間要求等。凡是公司排查出的B級(jí)隱患，整改完畢后必須由公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織，安監(jiān)處及相關(guān)業(yè)務(wù)科室參加進(jìn)行檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收后確認(rèn)該隱患消除后，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，安監(jiān)處負(fù)責(zé)督辦進(jìn)行銷號(hào)。凡是各業(yè)務(wù)科室及區(qū)隊(duì)排查出的C級(jí)隱患，整改完畢后必須由相關(guān)業(yè)務(wù)科室牽頭、安監(jiān)處參加，進(jìn)行檢查驗(yàn)收，確認(rèn)該隱患消除后，由驗(yàn)收及督辦人員簽字后銷號(hào)。凡是各工區(qū)每日排查出的隱患由區(qū)長(zhǎng)、當(dāng)天值班區(qū)長(zhǎng)和跟班副區(qū)長(zhǎng)，督促各班落實(shí)整改，安監(jiān)員負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督治理和督辦消號(hào)，并有記錄可查。凡是班組排查出的各級(jí)隱患及崗位隱患，根據(jù)隱患通知書的整改日期由安監(jiān)處跟班安監(jiān)員督辦、跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，確認(rèn)該隱患消除后，所在區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)進(jìn)行銷號(hào)。

（二）各單位、部室排查的隱患治理

各單位、部室要全面推行事故隱患過程管理，對(duì)事故隱患的排查、整改治理、復(fù)查情況要按照隱患分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類編號(hào)。對(duì)各部室、各單位排查確認(rèn)的隱患，安監(jiān)處及相關(guān)科室要及時(shí)進(jìn)行分析、督辦、驗(yàn)收，并且時(shí)時(shí)監(jiān)控，嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)隱患排查、治理和報(bào)告制度，在該隱患未消除之前每次都要登記上報(bào)，直到隱患消除為止。

（三）重大隱患治理

礦井存在的重大隱患由公司具體負(fù)責(zé)治理落實(shí)，制定重大事故隱患治理方案。

重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

（2）采取的方法和措施；

（3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

（5）治理的時(shí)限和要求；

（6）安全措施和應(yīng)急預(yù)案”。

重大事故隱患治理必須嚴(yán)格按照責(zé)任、資金、期限、預(yù)案“五落實(shí)”要求抓好整改，確保隱患治理監(jiān)控到位。

重大事故隱患由礦長(zhǎng)組織制定專項(xiàng)治理方案，并組織實(shí)施；治理方案按規(guī)定及時(shí)上報(bào)。排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，及時(shí)向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報(bào)告，并建立重大事故隱患信息檔案。

事故隱患治理有安全技術(shù)保障措施，對(duì)治理過程危險(xiǎn)性較大的事故隱患，治理過程中現(xiàn)場(chǎng)有專人指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)；安檢員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。

三、事故隱患存檔、上報(bào)、銷號(hào)、統(tǒng)計(jì)及掛牌管理

１、崗位、班組、工區(qū)、專業(yè)、公司五級(jí)事故隱患應(yīng)分別建立隱患排查治理臺(tái)賬，安監(jiān)處負(fù)責(zé)公司事故隱患的匯總并建立相應(yīng)臺(tái)賬，確保事故隱患閉合管理。安監(jiān)處負(fù)責(zé)公司A、Ｂ級(jí)隱患的掛牌督查，以及按規(guī)定時(shí)間上報(bào)集團(tuán)公司和煤監(jiān)機(jī)構(gòu)備案，同時(shí)做好隱患排查會(huì)議記錄和項(xiàng)目責(zé)任分工落實(shí)表，并在井口大屏幕進(jìn)行公示。

2、重大事故隱患上報(bào)

（１）查出重大事故隱患后，隱患現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)班礦領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織撤出受隱患威脅人員，并向礦調(diào)度中心匯報(bào)，礦調(diào)度中心接到隱患報(bào)告后，立即向礦長(zhǎng)及副礦長(zhǎng)報(bào)告。

（2）掛牌督辦的重大事故隱患、治理責(zé)任單位（部門）及時(shí)記錄治理情況和工作進(jìn)展，并按規(guī)定上報(bào)。

（3）礦長(zhǎng)接到匯報(bào)后，親自或安排人員立即向主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括隱患發(fā)生的地點(diǎn)、隱患類別、隱患原因、采取的應(yīng)急措施、以及隱患可能造成的后果等。

（4）重大事故隱患治理完成后，應(yīng)形成事故隱患治理評(píng)估報(bào)告，經(jīng)礦長(zhǎng)簽字后由安監(jiān)處上報(bào)上級(jí)安全監(jiān)察部門及人民政府。

四、事故隱患培訓(xùn)

每年至少組織安全管理技術(shù)人員進(jìn)行一次事故隱患排查治理方面的專項(xiàng)培訓(xùn)。礦安培中心負(fù)責(zé)每年組織一次相關(guān)安全管理技術(shù)人員隱患排查治理培訓(xùn)工作，并做好相關(guān)培訓(xùn)記錄。

五、充分利用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管平臺(tái)，完善“檔案化”管理機(jī)制

采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計(jì)、過程跟蹤、逾期報(bào)警、信息上報(bào)的信息化管理。各單位、專業(yè)部室及安監(jiān)處全面推行安全隱患排查治理“檔案化”管理機(jī)制，對(duì)排查治理的隱患全面推行“檔案化”管理。安監(jiān)處充分依托信息化手段，建立事故隱患排查治理共享檔案，按照隱患確認(rèn)，分類編號(hào)，整治措施，治理完畢，驗(yàn)收銷號(hào)的過程控制，最后形成隱患的閉合管理。進(jìn)一步完善安全隱患自查自報(bào)管理，縱向貫通每個(gè)單位的班組，橫向擴(kuò)展到各專業(yè)部室，形成各有側(cè)重又統(tǒng)一銜接的綜合監(jiān)控服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)安全隱患排查治理工作全過程記錄和管理，使各單位、各專業(yè)能夠利用信息系統(tǒng)，對(duì)自查隱患、上報(bào)隱患、整改隱患接受監(jiān)督指導(dǎo)。

六、事故隱患排查治理考核

建立日常檢查制度，對(duì)事故隱患排查治理工作實(shí)施情況開展經(jīng)常性檢查，檢查結(jié)果納入工作績(jī)效考核。

（一）嚴(yán)格重大事故隱患層層上報(bào)制度。發(fā)現(xiàn)事故隱患后，現(xiàn)場(chǎng)必須按照規(guī)定的事故隱患匯報(bào)程序上報(bào)，不得隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或拖延報(bào)告。對(duì)出現(xiàn)隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或拖延報(bào)告的，對(duì)責(zé)任人支出1000元，并對(duì)該工區(qū)區(qū)長(zhǎng)及書記各支出500元。

（二）任何個(gè)人均有權(quán)向公司職能部室報(bào)告或舉報(bào)安全事故隱患和不按規(guī)定履行安全監(jiān)督管理職責(zé)的情況。職能部室接到報(bào)告或舉報(bào)后，要立即組織有關(guān)人員對(duì)事故隱患進(jìn)行查處和整改。對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的人員獎(jiǎng)勵(lì)200元。

（三）安監(jiān)處負(fù)責(zé)對(duì)各類事故隱患整改治理情況進(jìn)行監(jiān)督，并進(jìn)行跟蹤復(fù)查。對(duì)到期達(dá)不到整改要求的，要認(rèn)真分析原因，層層追究責(zé)任，限期整改。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的隱患、“三違”及停頭停面按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核：

1、凡上級(jí)部門來礦安全監(jiān)督檢查，每查處一處C級(jí)事故隱患、嚴(yán)重“三違”、特種作業(yè)人員不持證上崗或被停頭停面，由責(zé)任單位收購所有市場(chǎng)交易額。

2、公司管理人員現(xiàn)場(chǎng)每查處一次停頭停面，除對(duì)責(zé)任單位支出3000-5000元，對(duì)單位區(qū)長(zhǎng)、書記、跟班區(qū)長(zhǎng)、分管區(qū)長(zhǎng)、當(dāng)班班長(zhǎng)支出500元，其他副職每人各支出300元。被停頭停面問題隱患整改完畢后，由責(zé)任單位提出申請(qǐng)，經(jīng)安監(jiān)處長(zhǎng)簽字后，由安監(jiān)處組織相關(guān)職能部室人員進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，下達(dá)書面準(zhǔn)予恢復(fù)生產(chǎn)通知書后，方可生產(chǎn)，未經(jīng)驗(yàn)收而強(qiáng)行生產(chǎn)的，對(duì)上述人員加倍支出。

3、公司各級(jí)管理人員現(xiàn)場(chǎng)檢查，每查處一處C級(jí)事故隱患，除對(duì)責(zé)任單位支出2000元外，對(duì)單位區(qū)長(zhǎng)、書記、跟班區(qū)長(zhǎng)、分管副區(qū)長(zhǎng)、當(dāng)班跟班班長(zhǎng)、責(zé)任人按300元支出，其他副職每人按200元支出。查出的隱患，工區(qū)區(qū)長(zhǎng)及班組長(zhǎng)要立即組織整改，不按期整改的對(duì)上述人員加倍支出。

（四）根據(jù)隱患排查分工要求，各級(jí)隱患排查工作必須按要求排查，未進(jìn)行事故隱患排查的，缺少一次對(duì)記錄人支出500元，并連帶區(qū)長(zhǎng)、書記各200元；隱患排查會(huì)議記錄、臺(tái)帳不完善，內(nèi)容不按要求記錄、記錄不齊全、不規(guī)范、隱患定性不清，以及代簽字的，每有一處，對(duì)負(fù)責(zé)記錄人員按200元支出，單位主要負(fù)責(zé)人按100元支出。

七、公示監(jiān)督

1、每月向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患分布、治理進(jìn)展情況；

2、及時(shí)在井口（露天煤礦交接班室）或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點(diǎn)、主要內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍；

3、建立事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，公布事故隱患舉報(bào)電話，接受從業(yè)人員和社會(huì)監(jiān)督。

八、資金保障

建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、使用制度。事故隱患排查治理工作資金有保障

第五部分

成果效益分析

通過《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化》事故隱患排查治理工作機(jī)制的建立，明確了事故隱患排查治理責(zé)任體系；建立了事故隱患排查分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)、事故隱患的排查治理、記錄報(bào)告、安全監(jiān)控、督辦驗(yàn)收、信息管理、資金保障、監(jiān)督通報(bào)、教育培訓(xùn)、考核獎(jiǎng)懲等保障制度，為進(jìn)一步強(qiáng)化公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)礦井建設(shè)，全面做好迎接國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局一級(jí)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的考核定級(jí)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；進(jìn)一步加強(qiáng)了煤礦事故隱患排查治理工作，構(gòu)建了事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，防范了事故的發(fā)生，預(yù)計(jì)創(chuàng)造安全經(jīng)濟(jì)效益30萬元。