第一篇：需要整改的資料

需要整改的資料

施工技術資料：

1、（主體）抗震等級

2、鋼筋進場自檢記錄（直徑和重量），現場有游標卡尺和電子稱嗎

3、鋼筋

4、檢驗批監理夏的結論不規范，“施工規范編號”應是企業標準

5、防雷扁鋼未見合格證，報審表

6、做一份接地電阻測試記錄

7、施工日志應有關于砼試塊，過程驗收的內容

8、施工組織設計的審批流程，已組織，但未返回到工地（記得應有2份審批表）

9、施工管理部分資料應盡快整理

安全資料：

1、廣西三建企業法人營業執照無2013年度檢驗情況

2、《各級安全生產責任制》應有封面，應加上“修改版”三個字

3、《項目經理部崗位職責》中，應有一份說明，并有項目經理簽字按手印

4、應收集檢測單位資質等級證書

5、《建筑施工安全制度》為舊版

6、《各種安全技術操作規程》為舊版

7、項目部班子成員，項目經理審批表共有2份，現僅有一份，用表不規范，應用公司貫標用表

8、本項目共7萬多平方，應有不少于3個安全員，2個質檢員

9、未見項目班子報監理的審批表

10、丁興庚施工員證有效期僅到2013年8月

11、覃君宣安全員證有效期僅到2013年9月

12、未見設備員上崗證，班子中也沒有名單

13、應打印廣西三建【2008】54，55號文，歸入1.8；

14、安全管理構框架應修改（見鉛筆修改字）

15、項目經理與份公司應簽訂安全責任制

16、《工程施工質量安全與現場文明管理實施辦法》為舊版，已作廢用《JGJ59-2011》代替

17、項目經理與各項部人員未簽訂安全生產責任制

18、項目部與對組簽訂的安全生產責任制未見

19、應打印安全生產資金保障制度，從《建筑施工安全制度》的P29,30頁中復印

20、《安全防護，文明施工資金預 表》中無金額“五板一圖”應板字應為“牌”，應有封面，并有實施情況表,(先找到本項目安全文明措施費)

21、項目部安全生產管理目標未填寫，總額，分解

22、安全生產管理目標責任分解表中，未填寫且序號2的項為JGJ59-99的內容，應按為JGJ59-2011修改，（見鉛筆字）

23、安全生產管理目標考核情況表中，同第22條，應有開工至現在（10/月）的考核

24、管理人員考核評分表無，應用公司表1次/月/人

25、計劃生育工作保證書，應有工程名稱，（先去問相關部門，是否有同一表格，后寄柳州簽字，簽章）

26、現階段應有的安全方案：（應報監理審批）

（1）、臨時用電施組（應上傳OA，有2份審批表）

（2）施組（應上傳OA，有2份審批表）

（3）塔吊方案（應上傳OA，有2份審批表）

（4）懸挑外架方案（應上傳OA，有2份審批表）

（5）生產安全應急預案

（6）模板方案

（7）預防高處墜落施工方案

27、專項方案應有

（1）鋼筋

（2）砼

（3）砼質量缺陷

（4）砼同養試塊留置方案

（5）墻柱節點留置方案

（6）節能方案（應上傳OA，有2份審批表）

28、安全交底匯總表未見，塔吊安裝，操作，交底人應為項目班子中的施工員，施工員應填寫，未見電工的安全交底

29、現有的電渣壓力焊安全交底中無人簽字

30、項目部JGJ59-2011應每周1次，現打分過高，評語要修改，應寫為“應檢查X項，應得分分，實得分份，得分率%，評為”負責人應為李海華，每張表中應有扣分記錄，并有檢查記錄及整改回復單簽到表

31、應有安全日檢查表（次/周）

32、應有安全值日記錄

33、應有安全員日記，（內容應側重于安全方面）

34、公司2013年9月24日整改回復單應有整改前整改后圖片，整改報告，并上報公司安全處（傳分公司

35、未見欽州分公司每月1次的檢查記錄，并有整改回復單

36、應把監理通知單及對應的整改通知單歸入安全檢查記錄中，37、應把項目部領導檢查圖片打印后歸入，安全檢查記錄中

38、未見分公司，隊組級的三級教育具體內容

39、“安全教育報驗申請表中”，如塔吊為1人，那全體人員花名冊中 是6人，不符，其它隊也一樣

40、無項目安全教育培訓計劃及每月的培訓記錄

41、三級教育表中，分公司級教育時間不夠15個學時

42、秦春博的三級教育中，“馮心康”簽名為鉛筆字

43、如木工隊三級教育表中，考核情況欄未填寫

44、電焊工隊的三級教育表中，僅有李建平1人，而在全體人員花名冊中部有6人，不相符，（其它隊組也有這種情況）

45、安全教育盒中，未見塔吊安裝，操作人員三級教育表（未簽字）

46、三級教育應建立一個總的臺賬，便于查閱有哪些隊已有

47、應把安全員管理人員的年度培訓記錄和考核記錄復印后歸入5.748、應急預案 中還應有分公司應急預案，項目的應急預案

49、無消防設施定期檢查記錄（次/月）

50、應做有項目的應急演練，（有記錄，簽到，圖片）

51、隊組進行三級教育時，應有相片，并歸入安全教育盒中

52、應收集勞務公司相關資料（包括分公司與勞務公司簽訂的本項目的勞務合同，歸入第七卷中）

53、特殊工種卷中，未見電焊工李建平的證件，未見塔吊安裝人員上崗證

54、應建立特殊工種人員花名冊（從軟件中要表格），項目經理，安全員，（不用放花名冊，但應按花名冊的序號排好對應的上崗證）

55、特殊工種卷中，未見李海華（項目經理B），汪秋蘭，覃君宣（安全員C證）

56、應有《隱患排查表》1次/月（歸入9）

57、現場應有健康的，重大危險記錄，安全倒計時 牌，后拍照打印歸入1058、應有安全標志臺賬，并把臺賬中的標志在安全標志平面布置圖中，59、動火審批：廚房，柱子焊接，筏板

60、急救生員證，炊事員健康證

61、打印一份完整文明施工管理制度

62、施工現場圍擋方案審批要完整，規范要更新

63、文明施工組織網絡圖

64、未見租賃公司的維修保養記錄

65、未見塔吊驗收單（項目章，公司級）

66、模板驗收單未見

67、施工機具驗收單未見

68、設備檢定臺賬及對應檢定證書（塌落度，試塊模，游標卡尺，電子稱等）

第二篇：整改資料

******醫藥有限公司野胡拐批發部

[2015]018號

關于GSP認證現場檢查不合格項目的

整改報告

***食品藥品監督管理局藥品審評認證中心：

***GSP認證現場檢查組以***為組長，***、**為組員于2015年*月**日對我**進行了GSP認證現場檢查，現場檢查結果為：嚴重缺陷項目0項，主要缺陷項目0項，一般缺陷項目21項。通過這次檢查，深刻領會了GSP的精神，進一步提高了認識，針對現場檢查中存在的缺陷項目，我**領導非常重視，立即制定了限期整改措施，安排相關崗位人員從快、認真進行了整改，認真落實整改實施情況，現已整改到位。特將整改情況匯報如下：

一、GSP認證現場檢查不合格項目情況

嚴重缺陷項目0項，主要缺陷項目0項，一般缺陷項目21項，詳述21、12201企業不能實現網絡在線填報藥品不良反應事件報告表。

二、不合格項目的整改情況

GSP認證檢查結束后，領導非常重視，立即召開質量管理領導小組會議，認真討論了檢查組提出的一般缺陷項目，針對問題查找原因。要求所有員工提高對GSP規范經營的管理意識，端正態度，抓好落實，明確責任，制定相應的整改措施。根據質量責任制度的規定，每一項責任到人，進行了認真整改。現將整改情況匯報如下：

1.01001 企業2014年風險評估報告中缺少資金流向、運輸安全方面的內容。

（1）原因分析：因為***與總公司是統購分銷模式，所有購貨的資金流向都是總公司；質管科及崗位人員忽略了藥品在運輸安全方面存在或潛在的風險，所以在2014年風險評估報告中，缺少了資金流向、運輸安全方面的內容。由于***進行的風險評估中內容不全面，未涉及資金流向、運輸安全方面的內容，使**風險評估流于形式，未能按照回顧性或前瞻性方式，對經營過程中存在或潛在的風險進行有效的評估和分析，不能有效的控制質量風險的發生。

（2）風險評估：“風險”是危害發生的可能性和嚴重性的集合，有效的管理風險就是對風險的這兩個因素的控制。由于缺少資金流向、運輸安全方面的內容，使**風險評估流于形式，風險等級為中級。（3）整改措施及相關依據：依據新版GSP01001條款，根據***部實際情況，采用前瞻性或回顧性的方式，對藥品流通過程中的質量風險進行評估、控制、溝通和審核。我***質量管理小組組織各部門人員開展

認其質量保證能力和質量信譽，必要時進行實地考察。如果在考察后，后續工作不認真，有可能造成其它客戶資質過期，實地考察表還在有效期內繼續使用，風險等級為低級。

（3）整改措施及相關依據:依據新版GSP01101條款，根據**實際情況，責成質管科***對個別購貨單位進行了實地考察，并重新審查購貨單位的考察記錄，對不符合要求的內容進行補充完整并記錄歸檔。（附購貨單位質量管理體系評價表）

（4）整改結果：責成質管科***對購貨單位進行實地考察，其質量保證能力和他們的質量體系、人員、設施設備、藥品儲存條件都能夠保證藥品質量與安全。結果符合要求及規定，現已整改完成。

（5）預防措施：嚴格要求質管科認真做好對藥品購貨單位的質量管理體系進行評價，確認其質量保證能力和質量信譽的工作。杜絕此項缺陷再發生。

（6）責任人：***（7）檢查人：***（8）完成時間：2015年*月*日至*日

3.01704 企業收集的質量信息單一，缺少2014年的藥品質量公告。（1）原因分析：因質管科對于質量信息的收集及質量檔案的建立規定理解不夠，不明確質量信息來源，單純的收集到了一些藥品信息。由于質管科工作人員不認真沒有把2014年藥品質量公告及時整理并歸檔，導致此項缺陷發生。（2）風險評估：由于不能及時有效的收集各方面的質量信息進行分析匯總，該缺陷會給批發部帶來質量風險。風

（3）整改措施及相關依據：依據新版GSP02206條款，根據實際情況，進行了人員調整，采購員**具有中藥學初級職稱資格，現兼任中藥飲片養護員。（附資質證明、培訓記錄、任免文件）

（4）整改結果：已確認采購員資質符合條款要求，對于兼任中藥飲片養護員**進行了崗前培訓并以試卷形式進行考核，考核合格后下達任命文件，現已整改到位。

（5）預防措施：招聘新員工時應嚴格按照GSP條款審查從業資格，杜絕此類現象發生，規避影響藥品質量安全的潛在風險。我批發部保證不會再出現存在學歷、職稱不符合規定的情況。（6）責任人：****（7）檢查人：***（8）完成時間：2015年*月*日

5.02601 培訓檔案內缺少《藥品流通管理辦法》的培訓內容。（1）原因分析：培訓內容應當包括相關法律法規、藥品專業知識、質量管理制度、職責、及崗位操作規程。由于質管科粗心將《藥品流通監督管理辦法》的文件及其培訓計劃等沒有及時歸檔。

（2）風險評估：培訓內容有缺失，特別是針對《藥品流通監督管理辦法》的培訓缺失，會造成員工相關的法律法規知識不全面，不能較好的履行職責。風險等級為低級。

（3）整改措施及相關依據:依據新版GSP條款02601項，根據批發部實際情況，由質管科制定培訓計劃并實施，培訓完成后以試卷形式對員工進行考核并歸檔。（附培訓計劃、《藥品流通監督管理辦法》、培訓

形成全員參與GSP、領會GSP、把GSP的內容融匯貫通到批發部各崗位人員，形成規范并做好本職工作。（6）責任人：***（7）檢查人：***完成時間：2015年*月*日 7.03301 企業制定的文件缺少版本號。

(1)原因分析：由于起草、審核文件的相關人員在制定制度過程中不認真，導致版本號缺少。

(2)風險評估：制度的形成不能有效追溯，導致文件體系混亂、制度的有效性、統一性存疑，在日常執行使用時可被發現，風險等級為低級。（3）整改措施及相關依據：依據新版GSP條款03301項，根據實際情況，對現行文件由質量領導小組進行了審核把版本號不全的進行了修訂，并撤銷缺少版本號的文件。（附整改前后文件目錄）（4）整改結果：現已整改到位。

（5）預防措施：由質管科全面負責根據實際情況對文件內容實時更新，不斷完善體系文件，嚴格執行文件管理制度和規程。文件應標明題目、種類、目的及文件編號和版本號，不能出一點差錯。（6）責任人:***檢查人:***完成時間：2015年*月*日至*日 8.03302 企業制定的直調管理制度中個別文字表述不正確。（1）原因分析：由于打字復印門市的工作人員的失誤，把我**《藥品直調管理制度》中的“貨”字編輯成“貸”字，審核文件時我批發部質管科人員工作不到位導致《藥品直調管理制度》中個別文字表述不正確。

節流通的質量安全，風險等級為中級。

（3）整改措施及相關依據：依據新版GSP03401條款，根據實際情況，向總公司質管部提出申請，對現行文件進行調整以期達到符合批發部實際運營情況的相關文件。（附調整前后文件目錄）

（4）整改結果：通過總公司質量領導小組針對我批發部的實際運營情況，對現行文件進行了調整，結果符合條款要求和批發部實際情況，現已整改到位。

（5）預防措施：根據實際運營情況調整修訂相關文件，對之前經營情況和制度的執行情況開展內審，調整修訂后的制度應與實際運營情況符合。對于已廢止或者失效的文件除留檔備查外，不得出現在工作現場。

（6）責任人：***檢查人：***完成時間：2015年*月*日至*日 10.03501 倉庫養護員崗位上未放臵相對應的操作規程。

（1）原因分析：操作規程對各崗位的工作起著至關重要的作用，由于相關人員工作不認真把該崗位操作規程放在抽屜里，導致養護員崗位上未放臵相對應的操作規程。

（2）風險評估：操作規程對各崗位的工作人員起著規范指導的決定性作用，如果相關人員對自己的操作規程不熟悉將直接影響藥品的質量安全，風險等級為中級。

（3）整改措施及相關依據：依據新版GSP條款03501項，根據實際情況，由質量負責人任***核實各崗位人員的操作規程是否齊全，重點對養護員崗位操作規程落實到位并現場培訓口頭考試。（附整改前后比對

1關人員進入倉庫都必須進行登記。

（6）責任人：***（7）檢查人：***（8）完成時間：2015年**月**日

12.04605 企業倉庫外裝卸區遮雨棚小，不能起到有效防雨、雪作用。

(1)原因分析：當時在建設倉庫頂棚過程中，由于施工人員工作失誤，把頂棚原有設計尺寸看錯，誤將裝卸區遮雨棚制作的較小，故不能起到有效的防雨、雪作用。

（2）風險評估：倉庫裝卸區遮雨棚小，不能起到有效的防雨、雪作用。不能有效防止室外裝卸、搬運、接收、發送等作業受異常天氣的影響，藥品容易被雨、雪污染，從而影響藥品質量，風險等級為低級。（3）整改措施及相關依據：依據新版GSP條款03501項，根據批實際情況，請專業人員設計往前延伸裝卸區遮雨棚，以起到有效的防雨、雪作用。（附整改前中后比對圖片）

（4）整改結果：我責成專人負責聯系裝修人員，對遮雨棚進行往前延伸，現已整改到位。

（5）預防措施：由此缺陷項中，吸取教訓，加大對施工單位的監督及檢查力度，保證倉儲設備的質量，以保證藥品不被雨、雪等污染。（6）責任人：***（7）檢查人：****（8）完成時間：2015年*月*日

第三篇：2015整改資料

莘縣天天大藥房連鎖有限公司

關于GSP認證現場檢查不合格項目的

整改報告

聊城市食品藥品監督管理局：

2015年12月21-25日，市藥品食品監督管理局GSP認證檢查組對莘縣天天大藥房連鎖有限公司進行了為期五天的現場檢查。檢查中檢查組發現：

總部存在：一般缺項9項;連鎖門店（除十五店）存在:一般缺項11項； 連鎖十五店存在：主要缺陷2項，一般缺項6項。

現場認證檢查結束后，我公司立即召集全體員工，進行再學習、再自查，對缺陷項目進行分析、找問題、找原因，制定明確且行之有效的整改措施和方案，并逐條落實，做到不走過場、責任到人，目前已逐項完善了各項工作。

我公司針對提出的不合格項，已經全面完成了整改，現匯報整改內容和完成情況。

現匯報如下：

總部存在：一般缺項9項。內容如下：

一、01101：企業未對藥品供貨單位的質量管理體系進行評價。

1．責任人員：質管科 2．整改措施：

立即組織質量管理人員對藥品供貨單位的質量管理體系進行評價，相關各項內容認真核實、正確評價，不留死角。

3.完成時間：2015年12月27日于公司會議室

整改前見附件1頁；整改后見附件2 頁。

二、01704：質量管理部門建立藥品質量檔案不全面。

1.責任人員：質管科 2.整改措施：

立即組織質量管理人員建立完善藥品質量檔案登記在冊，并歸檔。3.完成時間：2015年12月27日 整改后見附件 3-58 頁。

三、02702：培訓檔案中無培訓教材和課件等內容。

1.責任人員：質管科、綜合科 2.整改措施：

立即組織綜合科人員根據公司培訓計劃整理完善GSP相關內容的培訓教材并制作電腦課件。

3.完成時間：2015年12月27日 整改后見附件 59--101 頁。

四、03501：出庫復核崗位未獲得與其工作相對應的必要文件。

1.責任人員：質管科、儲運科 2.整改措施：

立即對出庫復核崗位人員下發與其工作相對應的必要文件，完善相關內容。3.完成時間：2015年12月27日

整改后見附件 102--105頁。

五、04003：數據更改過程未留有記錄。

1.責任人員：質管科、儲運科 2.整改措施：

立即組織人員對計算機系統進行認真仔細的學習、運用，保證各項數據的真實性，可靠性，有記錄、可追溯。

3.完成時間：2015年12月27日 整改后見附件 106--108頁。

六、04702：中藥庫房未配備通風設備。

1.責任人員：質管科、儲運科 2.整改措施：

立即組織人員對中藥庫房配備通風設備，并保證設備的正常運行。3.完成時間：2015年12月27日

整改前見附件 110頁；整改后見附件111頁。

七、05503：企業的溫濕度監測系統驗證文件未存檔。

1.責任人員：質管科、儲運科 2.整改措施：

立即整理完善企業的溫濕度監測系統驗證文件，并按照GSP相關要求歸檔保存。

3.完成時間：2015年12月27日整改后見附件 112--114頁。

八、08609：養護人員未定期匯總、分析養護信息。

1.責任人員：質管科、儲運科 2.整改措施：

立即組織養護人員認真學習GSP相關內容，立即落實藥品的定期匯總、分析養護信息。

3.完成時間：2015年12月27日 整改后見附件 115--122頁。

九、10105:冷藏藥品運輸未建立運輸記錄。

1.責任人員：質管科、儲運科 2.整改措施：

立即組織人員建立冷藏藥品運輸的各項運輸記錄。3.完成時間：2015年12月27日

整改后見附件 123頁。

一、13101：企業未按照培訓管理制度制定培訓計劃。（九店、三十六店、成和店、燕塔店、二十八店、二店、二十一店、二十二店、七店）

1.責任人員：質管科、門店負責人、門店質量負責人 2.整改措施：

立即組織質量管理人員安按照培訓管理制度制定培訓計劃，并立即分發到各門店負責人、門店質量負責人，監督落實立即到位。3.完成時間：2015年12月27日于公司會議室

整改后見附件 126 頁。

二、13301：部分企業工作人員未穿著衛生的工作服（十四店營業員趙蘭）。

1.責任人員：質管科、門店負責人、門店質量負責人 2.整改措施：

立即配發公司統一定制的工作服，并監督其工作時間保證工裝在身。3.完成時間：2015年12月27日

整改前見附件127頁；整改后見附件 128頁。

三、13401：部分接觸藥品人員未進行健康檢查，并建立健康檔案（十七店張洪鵬、張寨旗艦店陳海芳、利群店營業員李成強、十二店營業員張麗、四店王鳳坤、九店、成和店、十五店、二十一店、十八店、十四店）。

1.責任人員：質管科、門店負責人、門店質量負責人 2.整改措施：

立即組織以上未進行健康檢查人員到相關機構進行健康檢查，同時整理已進行健康查體人員的健康檔案并保存。

3.完成時間：2015年12月27日 整改后見附件129--140頁。

四、13602：企業未對質量管理文件進行修訂（如中藥飲片經營范圍的門店：十六店、燕塔店、三十六店）

1.責任人員：質管科、門店負責人、門店質量負責人 2.整改措施：

立即組織質量管理人員根據GSP要求對質量管理文件進行修訂。

3.完成時間：2015年12月27日 整改后見附件141--149頁。

五、14501：電子記錄數據未定期備份。

1.責任人員：質管科、門店負責人、門店質量負責人 2.整改措施：

特此說明，電子記錄數據由公司統一后臺備份

3.完成時間：2015年12月27日

六、15401：企業未按照國家規定對溫濕度檢測設備定期進行校準或者檢定。

1.責任人員：質管科、門店負責人、門店質量負責人 2.整改措施：

立即組織質量管理人員按照國家規定對溫濕度檢測設備定期進行校準或者檢定。

3.完成時間：2015年12月27日 整改后見附件150--151頁。

七、16402：部分藥品類別標簽放置不準確。（利群店、二十二店、十店、三十店）

1.責任人員：質管科、門店負責人、門店質量負責人 2.整改措施：

立即組織門店負責人嚴格按照藥品類別正確放置標簽。

3.完成時間：2015年12月27日

整改后見附件152--159頁。

八、16412：中藥飲片柜斗譜的書寫不是正名正字（三十六店、九店）。

1.責任人員：質管科、門店負責人、門店質量負責人 2.整改措施：

立即組織門店負責人、門店質量負責人落實中藥飲片柜斗譜正名正字書寫。

3.完成時間：2015年12月27日

整改后見附件160--162頁.九、16415：中藥飲片未建立清斗記錄。（有中藥飲片經營范圍的門店；十六店、燕塔店、三十六店）

1.責任人員：質管科、門店負責人、門店質量負責人

2.整改措施：

立即組織門店負責人、門店質量負責人建立中藥飲片清斗記錄。3.完成時間：2015年12月27日 整改后見附件163頁.十、16901：部分營業人員未佩戴有照片、姓名、崗位等內容的工作牌。（四店王鳳坤、十二店張麗、十四店趙蘭未配備工作牌、利群店常莎未標示藥學專業技能職稱）。

1.責任人員：質管科、門店負責人、門店質量負責人

2.整改措施：

立即組織人員按要求給

四店王鳳坤、十二店張麗、十四店趙蘭配備工作牌，利群店立即標示出常莎的相關藥學專業技能職稱。

3.完成時間：2015年12月27日 整改后見附件 164--170 頁.十一、17004：未按有關規定保存處方或其復印件（一店、三店、五店、六店、十店、長安店）。

1.責任人員：質管科、門店負責人、門店質量負責人 2.整改措施：

立即組織門店負責人、門店質量負責人按照有關規定保存處方或復印件。

3.完成時間：2015年12月27日

4.整改后見附件171--175頁.通過這次藥品經營許可認證現場檢查，檢查組對本公司經營管理上存在的不足，給予指出、并予以指導、建議和提出整改意見，對本公司樹立良好的社會形象起到了促進作用，本公司將按照藥品經營管理的要求，搞好企業的規范化管理。

本整改方案在莘縣食品藥品監督管理局的全程監督下進行，已全面完成所有不合格項目的整改工作。

特此報告！

企業負責人（簽字）：

質量負責人（簽字）：

莘縣天天大藥房連鎖有限公司

二零一五年十二月二十七日

第四篇：建筑工程需要哪些資料

建筑工程需要哪些資料

開工前資料

1、中標通知書及施工許可證

2、施工合同

3、委托監理工程的監理合同

4、施工圖審查批準書及施工圖審查報告

5、質量監督登記書

6、質量監督交底要點及質量監督工作方案

7、巖土工程勘察報告

8、施工圖會審記錄

9、經監理（或業主）批準所施工組織設計或施工方案

10、開工報告

11、質量管理體系登記表

12、施工現場質量管理檢查記錄

13、技術交底記錄

14、測量定位記錄 質量驗收資料

1、地基驗槽記錄

2、基樁工程質量驗收報告

3、地基處理工程質量驗收報告

4、地基與基礎分部工程質量驗收報告

5、主體結構分部工程質量驗收報告

6、特殊分部工程質量驗收報告

7、線路敷設驗收報告

8、地基與基礎分部及所含子分部、分項、檢驗批質量驗收記錄

9、主體結構分部及所含子分部、分項、檢驗批質量驗收記錄

10、裝飾裝修分部及所含子分部、分項、檢驗批質量驗收記錄

11、屋面分部及所含子分部、分項、檢驗批質量驗收記錄

12、給水、排水及采暖分部及所含子分部、分項、檢驗批質量驗收記錄

13、電氣分部及所含子分部、分項、檢驗批質量驗收記錄

14、智能分部及所含子分部、分項、檢驗批質量驗收記錄

15、通風與空調分部及所含子分部、分項、檢驗批質量驗收記錄

16、電梯分部及所含子分部、分項、檢驗批質量驗收記錄

17、單位工程及所含子單位工程質量竣工驗收記錄

18、室外工程的分部（子分部）、分項、檢驗批質量驗收記錄 試驗資料

1、水泥物理性能檢驗報告

2、砂、石檢驗報告

3、各強度等級砼配合比試驗報告

4、砼試件強度統計表、評定表及試驗報告

5、各強度等級砂漿配合比試驗報告

6、砂漿試件強度統計表及試驗報告

7、磚、石、砌塊強度試驗報告

8、鋼材力學、彎曲性能檢驗報告及鋼筋焊接接頭拉伸、彎曲檢驗報告或鋼筋機械連接接頭檢驗報告

9、預應力筋、鋼絲、鋼絞線力學性能進場復驗報告

10、樁基工程試驗報告

11、鋼結構工程試驗報告

12、幕墻工程試驗報告

13、防水材料試驗報告

14、金屬及塑料的外門、外窗檢測報告（包括材料及三性）

15、外墻飾面磚的拉拔強度試驗報告

16、建（構）筑物防雷裝置驗收檢測報告

17、有特殊要求或設計要求的回填土密實度試驗報告

18、質量驗收規范規定的其他試驗報告

19、地下室防水效果檢查記錄 20、有防水要求的地面蓄水試驗記錄

21、屋面淋水試驗記錄

22、抽氣（風）道檢查記錄

23、節能、保溫測試記錄

24、管道、設備強度及嚴密性試驗記錄

25、系統清洗、灌水、通水、通球試驗記錄

26、照明全負荷試驗記錄

27、大型燈具牢固性試驗記錄

28、電氣設備調試記錄

29、電氣工程接地、絕緣電阻測試記錄 30、制冷、空調、管道的強度及嚴密性試驗記錄

31、制冷設備試運行調試記錄

32、通風、空調系統試運行調試記錄

33、風量、溫度測試記錄

34、電梯設備開箱檢驗記錄

35、電梯負荷試驗、安全裝置檢查記錄

36、電梯接地、絕緣電阻測試記錄

37、電梯試運行調試記錄

38、智能建筑工程系統試運行記錄

39、智能建筑工程系統功能測定及設備調試記錄

40、單位（子單位）工程安全和功能檢驗所必須的其他測量、測試、檢測、檢驗、試驗、調試、試運行記錄 材料、產品、構配件等合格證資料

1、水泥出廠合格證（含28天補強報告）

2、磚、砌塊出廠合格證

3、鋼筋、預應力、鋼絲、鋼絞線、套筒出廠合格證

4、鋼樁、砼預制樁、預應力管樁出廠合格證

5、鋼結構工程構件及配件、材料出廠合格證

6、幕墻工程配件、材料出廠合格證

7、防水材料出廠合格證

8、金屬及塑料門窗出廠合格證

9、焊條及焊劑出廠合格證

10、預制構件、預拌砼合格證

11、給排水與采暖工程材料出廠合格證

12、建筑電氣工程材料、設備出廠合格證

13、通風與空調工程材料、設備出廠合格證

14、電梯工程設備出廠合格證

15、智能建筑工程材料、設備出廠合格證

16、施工要求的其他合格證 施工過程資料

1、設計變更、洽商記錄

2、工程測量、放線記錄

3、預檢、自檢、互檢、交接檢記錄

4、建（構）筑物沉降觀測測量記錄

5、新材料、新技術、新工藝施工記錄

6、隱蔽工程驗收記錄

7、施工日志

8、砼開盤報告

9、砼施工記錄

10、砼配合比計量抽查記錄

11、工程質量事故報告單

12、工程質量事故及事故原因調查、處理記錄

13、工程質量整改通知書

14、工程局部暫停施工通知書

15、工程質量整改情況報告及復工申請

16、工程復工通知書 必要時應增補的資料

1、勘察、設計、監理、施工（包括分包）單位的資質證明

2、建設、勘察、設計、監理、施工（包括分色）單位的變更、更換情況及原因

3、勘察、設計、監理單位執業人員的執業資格證明

4、施工（包括分包）單位現場管理售貨員及各工種技術工人的上崗證明

5、經建設單位（業主）同意認可的監理規劃或監理實施細則

6、見證單位派駐施工現場設計代表委托書或授權書

7、設計單位派駐施工現場設計代表委托書或授權書 竣工資料

1、施工單位工程竣工報告

2、監理單位工程竣工質量評價報告

3、勘察單位勘察文件及實施情況檢查報告

4、設計單位設計文件及實施情況檢查報告

5、建設工程質量竣工驗收意見書或單位（子單位）工程質量竣工驗收記錄

6、竣工驗收存在問題整改通知書

7、竣工驗收存在問題整改驗收意見書

8、工程的具備竣工驗收條件的通知及重新組織竣工驗收通知書

9、單位（子單位）工程質量控制資料核查記錄（質量保證資料審查記錄）

10、單位（子單位）工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄

11、單位（子單位）工程觀感質量檢查記錄（觀感質量評定表）

12、定向銷售商品房或職工集資住宅的用戶簽收意見表

13、工程質量保修合同（書）

14、建設工程竣工驗收報告（由建設單位填寫）

15、竣工圖（包括智能建筑分部）

第五篇：審計報告需要資料

會計報表審計需提供資料

敬啟者：我所接受貴公司委托，對貴公司會計報表進行審計。為使審計工作順利有效地進行，我所期望貴公司給予充分的合作,并請貴公司準備和提供以下有關文件資料：

1、貴公司經深圳市人民政府批準設立的文件、企業法人營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證（國、地稅），公司章程、租賃合同。（以上都均需復印件加蓋公章）

2、貴公司的驗資報告與報表相符。（復印件加蓋公章）

3、貴公司的上年審計報告。（復印件加蓋公章）

4、本完稅憑證及所得稅12月份的清算表。（注：國稅、地稅，企業所的稅）

5、貴公司該有關會計報表（資產負債表、利潤表）、全帳簿和憑證（11、12）月份的。

6、貴公司截止該十二月份銀行對帳單及調節表。（注明：如沒有銀行對賬單請打銀行明細賬）

7、貴公司固定資產、累計折明細清單。

8、貴公司該科目余額表。（注：最未級）

深圳鵬信會計師事務所