第一篇：年產某套板式家具項目申報材料（可編輯范文）

年產 x xx 套板式家具項目

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年產 x xx 套板式家具項目申報材料

對于板式家具想必也很少人聽過，但很多人對板式家具并沒有一個清楚的概念。板式家具其實就是使用人造板材進行五金構件拆裝組合，貼面使用仿自然紋理板材裝飾的家具。而且它的色澤、手感都和實木家具沒有太大的差別，唯一不同的就是以板材為基材加工生產而成。

該板式家具項目計劃總投資 9725.53 萬元，其中：固定資產投資6569.49 萬元，占項目總投資的 67.55%；流動資金 3156.04 萬元，占項目總投資的 32.45%。

達產年營業收入 21419.00 萬元，總成本費用 16701.86 萬元，稅金及附加 183.97 萬元，利潤總額 4717.14 萬元，利稅總額 5551.75 萬元，稅后凈利潤 3537.86 萬元，達產年納稅總額 2013.90 萬元；達產年投資利潤率48.50%，投資利稅率 57.08%，投資回報率 36.38%，全部投資回收期 4.25年，提供就業職位 442 個。

項目建設要符合國家“綜合利用”的原則。項目承辦單位要充分利用國家對項目產品生產提供的各種有利條件，綜合利用企業技術資源，充分發揮當地社會經濟發展優勢、人力資源優勢，區位發展優勢以及配套輔助設施等有利條件，盡量降低項目建設成本，達到節省投資、縮短工期的目的。

......板式家具企業必須改變陳舊的觀念，樹立一種創新的觀念，開發擁有自主知識產權的板式家具產品。新產品的開發是企業創新能力與品牌競爭力之間相互關聯、相互作用的載體。所以，板式家具企業必須把創新化做起來，走一條不斷改變的創新之路，沒有最好，只有更好是板式家具企業孜孜不倦的追求。

年產 x xx 套板式家具項目申報材料目錄

第一章

申報單位及項目概況

一、項目申報單位概況

二、項目概況

第二章

發展規劃、產業政策和行業準入分析

一、發展規劃分析

二、產業政策分析

三、行業準入分析

第三章

資源開發及綜合利用分析

一、資源開發方案。

二、資源利用方案

三、資源節約措施

第四章

節能方案分析

一、用能標準和節能規范。

二、能耗狀況和能耗指標分析

三、節能措施和節能效果分析

第五章

建設用地、征地拆遷及移民安置分析

一、項目選址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆遷和移民安置規劃方案

第六章

環境和生態影響分析

一、環境和生態現狀

二、生態環境影響分析

三、生態環境保護措施

四、地質災害影響分析

五、特殊環境影響

第七章

經濟影響分析

一、經濟費用效益或費用效果分析

二、行業影響分析

三、區域經濟影響分析

四、宏觀經濟影響分析

第八章

社會影響分析

一、社會影響效果分析

二、社會適應性分析

三、社會風險及對策分析

附表 1：主要經濟指標一覽表

附表 2：土建工程投資一覽表

附表 3：節能分析一覽表

附表 4：項目建設進度一覽表

附表 5：人力資源配置一覽表

附表 6：固定資產投資估算表

附表 7：流動資金投資估算表

附表 8：總投資構成估算表

附表 9：營業收入稅金及附加和增值稅估算表

附表 10：折舊及攤銷一覽表

附表 11：總成本費用估算一覽表

附表 12：利潤及利潤分配表

附表 13：盈利能力分析一覽表

第一章

申報單位及項目概況

一、項目申報單位概況

（一）項目單位名稱

xxx 有限責任公司

（二）法定代表人

宋 xx

（三）項目單位簡介

通過持續快速發展，公司經濟規模和綜合實力不斷增長，企業貢獻力和影響力大幅提升。

本公司集研發、生產、銷售為一體。公司擁有雄厚的技術力量，先進的生產設備以及完善、科學的管理體系。面對科技高速發展的二十一世紀，本公司不斷創新，勇于開拓，以優質的產品、廣泛的營銷網絡、優良的售后服務贏得了市場。產品不僅暢銷國內，還出口全球幾十個國家和地區，深受國內外用戶的一致好評。

公司堅持以市場需求為導向、以科技創新為中心，在品牌建設方面不斷努力。先后獲得國家級高新技術企業等資質榮。公司能源計量是企業實現科學管理的基礎性工作，沒有完善而準確的計量器具配置，就不能為企業能源消費的各個環節提供可靠的數據，能源計量工作也是評價一個企業管理水平的一項重要標志；項目承辦單位依據 ISO10012-1 標準建立了完善的計量檢測體系，并通過審核認證；隨后又根據國家質檢總局、國家發改

委《關于加強能源計量工作的實施意見》以及 xx 省質監局《關于加強全省能源計量工作的通知》的文件精神，依據國家《用能單位能源計量器具配備和管理通則》（GB17176-2006）的要求配備了計量器具并實行量化管理；項目承辦單位已經建立了“能源量化管理體系”并通過了當地質量技術監督局組織的評審認證，該體系的建立，進一步強化了項目承辦單位對能源計量儀器（設備）的管理力度，實現了以量化管理促節能，提高了能源計量數據的真實性、準確性，憑借著不斷完善的能源量化體系，實現了對各計量數據進行日統計、周分析、月匯總、年總結，通過能源計量數據的有效采集、處理、分析、控制，真實反映了項目承辦單位能源消費的實際狀態，為節能降耗、保護環境、提高企業的市場競爭力，做出了積極的貢獻，從而大大提高了項目承辦單位的能源綜合管理水平。公司堅持走“專、精、特、新”的發展道路，不斷推動轉型升級，使產品在全球市場擁有一流的競爭力。

未來，公司計劃依靠自身實力，通過引入資本、技術和人才等擴大生產規模，以“高效、智能、環?！弊鳛楫a品發展方向，持續加強新產品研發力度，實現行業關鍵技術突破，進一步夯實公司技術實力，全面推動產品結構升級，優化公司利潤來源，提高核心競爭能力，鞏固和提升公司的行業地位。公司通過了 ISO 質量管理體系認證，并嚴格按照上述管理體系的要求對研發、采購、生產和銷售等過程進行管理，同時以客戶提出的品

質要求為基礎，建立了完整的產品質量控制體系，保證產品質量的優質、穩定。

（四）項目單位經營情 況

上一年度，xxx 公司實現營業收入 13267.58 萬元，同比增長 23.68%（2540.56 萬元）。其中，主營業業務板式家具生產及銷售收入為12426.86 萬元，占營業總收入的 93.66%。

根據初步統計測算，公司實現利潤總額 3016.73 萬元，較去年同期相比增長 487.52 萬元，增長率 19.28%；實現凈利潤 2262.55 萬元，較去年同期相比增長 289.04 萬元，增長率 14.65%。

上年度營收情況一覽表

序號 項目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計 1

營業收入

2786.19

3714.92

3449.57

3316.89

13267.58

主營業務收入

2609.64

3479.52

3230.98

3106.72

12426.86

2.1

板式家具(A)

861.18

1148.24

1066.22

1025.22

4100.86

2.2

板式家具(B)

600.22

800.29

743.13

714.54

2858.18

2.3

板式家具(C)

443.64

591.52

549.27

528.14

2112.57

2.4

板式家具(D)

313.16

417.54

387.72

372.81

1491.22

2.5

板式家具(E)

208.77

278.36

258.48

248.54

994.15

2.6

板式家具(F)

130.48

173.98

161.55

155.34

621.34

2.7

板式家具(...)

52.19

69.59

64.62

62.13

248.54

其他業務收入

176.55

235.40

218.59

210.18

840.72

上年度主要經濟指標

項目 單位 指標 完成營業收入

萬元

13267.58

完成主營業務收入

萬元

12426.86

主營業務收入占比

93.66%

營業收入增長率（同比）

23.68%

營業收入增長量（同比）

萬元

2540.56

利潤總額

萬元

3016.73

利潤總額增長率

19.28%

利潤總額增長量

萬元

487.52

凈利潤

萬元

2262.55

凈利潤增長率

14.65%

凈利潤增長量

萬元

289.04

投資利潤率

53.35%

投資回報率

40.01%

財務內部收益率

20.39%

企業總資產

萬元

18637.03

流動資產總額占比

萬元

39.10%

流動資產總額

萬元

7286.70

資產負債率

20.80%

二、項目概況

（一）項目名稱及承辦單位

1、項目名稱：年產 xx 套板式家具項目

2、承辦單位：xxx 有限責任公司

（二）項目建設地點

xx 高新技術產業開發區

（三）項目提出的理由

家具定制化趨勢驅動人造板消費量提升家具機械制造業的上游包括標準零部件、電氣件、機械加工件、金屬型材生產等行業，下游主要為家具制造業。

板式家具簡潔時尚、質量穩定、價格實惠，備受消費者青睞。隨著我國經濟的快速發展，樓市剛性需求的不斷升溫，目前市場上已有的板式家具還不能完全滿足消費者的需求，板式家具作為大眾消費品，正面臨著前所未有的機遇和挑戰。

（四）建設規模與產品方案

項目主要產品為板式家具，根據市場情況，預計年產值 21419.00 萬元。

對于板式家具想必也很少人聽過，但很多人對板式家具并沒有一個清楚的概念。板式家具其實就是使用人造板材進行五金構件拆裝組合，貼面使用仿自然紋理板材裝飾的家具。而且它的色澤、手感都和實木家具沒有太大的差別，唯一不同的就是以板材為基材加工生產而成。

板式家具常見的飾面材料有薄木、三聚氰胺浸漬紙、木紋紙、PVC膠板、聚酯漆面等。天然木皮飾面由于使用的實木貼皮，相對難保養，飾面的耐磨性耐高溫性防水性，比三聚氰胺飾面板差很多。

板式家具是以人造板為主要基材、以板件為基本結構的拆裝組合式家具。所用人造板有禾香板、膠合板，細木工板、刨花板、中纖板等。板式家具是全部經表面裝飾的人造板材加五金件連接而成的家具，具有可拆卸、造型富于變化、外觀時尚、不易變形、質量穩定、價格實惠等基本特征。從上下游產業鏈來看，上游原料，主要是人造板市場，目前處于比較飽和的狀態，一般人造板已經不具有很大的增值空間，在新材料、新方法和新工藝方面，是可以有較大的增值空間。銷售方面，定制化已經成為趨勢，O2O 營銷也越來越受到重視，因此這方面的增長空間大。

近年來全球板式家具產值總體呈現上升趨勢，從 2013 年的1070.32 億美元發展到 2017 年的 1158.55 億美元，復合增長率約為2.00%，發展平穩，處于行業穩定期，整體行業緩慢上升。全球板式家具行業價格較為平穩，基本低端產品價格已經降至歷史最低點，無法繼續下降;高端產品價格呈現溫和上漲趨勢。

板式家具行業屬于家具行業中的新興子行業，暫未形成統一的行業標準，對于初級、小規模的生產加工要求低，新進入者的門檻并不高，但要形成一定的規模和品牌優勢則仍面臨較高的壁壘。中國板式家具行業目前處于行業的成熟期，不過面臨著行業內部的結構調整，屬于成熟期前半部分，調整期之后會有一個大的上升。預計 2022 年前后市場規模將突破 3500 億元。

長期來看，板式家具行業中占主導的消費人群是自住型和改善型住房需求者，投機投資房地產者并不能給板式家具行業帶來實際的經濟效益，過熱的房地產投資和過高的房價反而抑制了板式家具行業的發展。近年來，各級政府從市場管理、土地、金融、稅收各個層面對房地產進行持續深入調控，較好的遏制了部分城市房價非理性上漲及投機投資型購房需求，同時緩解和改善了部分家庭住房問題，促進了房地產市場穩健發展。

經過了房產調控的觀望期，房地產行業仍將面臨一定時間的調整，但對中高檔家具生產企業影響有限，對中低檔家具生產企業影響較大。主要原因是中高檔家具主要滿足的是居住的剛性需求，而房地產主要調控的是投資需求以及打擊房產市場的投機行為，反過來對消費者自住房起到了一定的促進和保護作用。中高檔家具企業受益的是房地產的剛性需求及中國中產階級階層的崛起，因此受其影響不大，且在行業增速放緩過程中，其品牌及服務可能帶來份額的提升。

另外，隨著房地產市場調控力度加大，短期內無力購房和受政策限制無法再次購房的家庭，會通過老房翻新和更換家具來改善居住環境，使得二次裝修的需求遞增。隨著“輕裝修重裝飾”理念逐步盛行，家具成為房屋裝飾中的重要一環，它決定了裝飾的最終效果，因而二次裝修也將推動家具消費的增加。

在中國經濟發展的大背景下，我國居民消費收入仍將以每年 6-8%的速度增長，這將形成板式家具行業增長的大基礎。同時，新婚人群的增加，對于家具的剛性配置需求將成為板式家具行業增長的第二級。另外，從中長期來看，房地產行業健康穩定的發展預期成為行業政策的推動力。在這多種驅動力的共同作用下，板式家具行業仍將保持較好的增長勢頭。

相關行業是一個產業關聯度高、涉及范圍廣、對相關產業帶動力較大的產業，根據國內統計數據顯示，相關行業的發展影響到原材料、能源、商業、金融、交通運輸和人力資源配置等行業，對國民經濟發展起到很大的推動作用。項目承辦單位應建立良好的營銷隊伍，利用多媒體、廣告、連鎖等模式，不斷拓展項目產品良好的營銷渠道，提高企業的經濟效益。

（五）項目投資估算

項目預計總投資 9725.53 萬元，其中：固定資產投資 6569.49 萬元，占項目總投資的 67.55%；流動資金 3156.04 萬元，占項目總投資的 32.45%。

（六）工藝技術

項目產品的貯存為半個月左右的生產量，成品按用戶的要求包裝，貯存于項目承辦單位專用成品貯存設施內。按目前市場的需求情況，原料存儲時間約為 20-30 天，存放在原料倉庫內；投資項目將建設原料倉庫和輔助材料倉庫，以滿足投資項目生產的需要。所需原料應經濟易得，就不同原料的投資、成本、生產效率進行比較，選擇最為適合、最經濟的原料。

根據投資項目的產品方案，所選用的工藝流程能夠滿足產品制造的要求，同時，加強員工技術培訓，嚴格質量管理，按照工藝流程技術要求進行操作，提高產品合格率，努力追求項目產品的“零缺陷”，以關鍵生產工序為質量控制點，確保投資項目產品質量。

（七）項目建設期限和進度

項目建設周期 12 個月。

該項目采取分期建設，目前項目實際完成投資 5654.29 萬元，占計劃投資的 58.14%。其中：完成固定資產投資 3691.71 萬元，占總投資的65.29%；完成流動資金投資 1962.58，占總投資的 34.71%。

項目建設進度一覽表

序號 項目 單位 指標 1

完成投資

萬元

5654.29

1.1

——完成比例

58.14%

完成固定資產投資

萬元

3691.71

2.1

——完成比例

65.29%

完成流動資金投資

萬元

1962.58

3.1

——完成比例

34.71%

（八）主要建設內容和規模

該項目總征地面積 26473.23平方米（折合約 39.69 畝），其中：凈用地面積 26473.23平方米（紅線范圍折合約 39.69 畝）。項目規劃總建筑面積 43416.10平方米，其中：規劃建設主體工程 34636.06平方米，計容建筑面積 43416.10平方米；預計建筑工程投資 3629.21 萬元。

項目計劃購置設備共計 70 臺（套），設備購置費 2127.12 萬元。

（九）設備方案

根據項目的建設規模和項目承辦單位生產經驗以及對國內外設備性能的了解，投資項目工藝設備及檢測設備選用原則是以國產設備為主，關鍵設備擬從國外進口，國內采購以人民幣支付。以甄選優質供應商為原則；選擇設備交貨期應滿足工程進度的需要，售后服務好、安裝調試及時、可靠并能及時提供備品備件的設備生產廠家，力求減少項目投資，最大限度地降低投資風險；投資項目主要工藝設備及儀器基本上采用國產設備，選用生產設備廠家具有國內一流技術裝備，企業管理科學達到國際認證標準

要求。項目承辦單位通過對相關工藝設備、檢測設備生產廠家的技術力量及信譽程度進行詳細的了解，并通過現場參觀、技術交流等方式，對生產廠家的生產設備、質量控制等環節進行較全面的對比和分析，在此基礎上，初步確定在交貨期、質量保障、價格優惠、售后服務及付款方式等方面都有一定優勢的廠家。

項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計 70 臺（套），設備購置費 2127.12 萬元。

第二章

發展規劃、產業政策和行業準入分析

一、發展規劃分析

（一）建設背景

板式家具企業必須改變陳舊的觀念，樹立一種創新的觀念，開發擁有自主知識產權的板式家具產品。新產品的開發是企業創新能力與品牌競爭力之間相互關聯、相互作用的載體。所以，板式家具企業必須把創新化做起來，走一條不斷改變的創新之路，沒有最好，只有更好是板式家具企業孜孜不倦的追求。

中國板式家具業產業格局分布不平衡的狀況一直存在。隨著信息、資金、人才、管理經驗在全國加速流動，產業格局的地區平衡是市場的必然要求。板式家具企業貼近銷售市場組織生產，既可以充分利用當地勞動力，降低用工成本，又可以減少物流成本，同時企業貼近消費者，能及時地了解消費者需求，生產出消費者滿意的產品。板式家具產業的平衡布局，是對過去產業布局不平衡的市場自動糾正。

品牌聯盟多為市場優勢企業結盟，去解決一些優勢企業遇到的共性問題，這是品牌聯盟產生的最初的動力。但是品牌聯盟多了，優勢企業的共性少了，聯盟的意義自然會消減。說到底，各個企業的業績還得依靠企業自身的努力去創造，聯盟與協會只能起到輔助的作用。

從總體上看，板式家具企業確實會受到房地產業的影響。但是具體到一個企業，其經營的方向是否正確是決定性的。市場環境再好，企業也可能倒閉;市場環境很差，企業也有可能逆勢上揚。

（二）行業分析

家具定制化趨勢驅動人造板消費量提升家具機械制造業的上游包括標準零部件、電氣件、機械加工件、金屬型材生產等行業，下游主要為家具制造業。

家具按材料可分為實木家具、板式家具、竹藤家具以及其他非木質家具等。板式家具是以人造板為基本材料，在當今世界可開采森林資源日益短缺的情況下，充分利用速生商品林等資源發展人造板，對保護環境、滿足經濟建設和社會發展具有重要意義。全國人造板的產量截止 2016 年已達到 30,042 萬立方米，同比增長 5%，全國人造板的產量保持了穩定持續的增長。

2017 年家具制造業累計完成主營業務收入 9113 億元，同比增長3.8%，近10 年年均復合增速達 14.5%；利潤總額 565 億元，同比增長5.2%，年均復合增速達 20.7%。

家具制造業中，2017 年定制家具滲透率為 30%，傳統家具滲透率為 70%；按板式家具制造企業 100 億元產值對應采購約 8 億板式家具機械估算；以定制家具 30%年增速，傳統成品家具以年均 5%進行測算，預計 2020 年，板式家具市場規模將達到 6800 億元，年復合增速達到14.3%。在更新需求和新增需求的驅動下，2017 年板式家具設備市場規模約 104 億元，2020 年可達 183 億元。

我國板式家具機械制造企業經營規模普遍較小，行業集中度較低，其原因主要是：首先是板式家具機械行業低端產品的技術門檻不高，產品和技術容易相互模仿，機械制造行業具有相關技術基礎或市場資源的企業可以通過兼營或轉型方式進入板式家具機械行業；其次，下游家具制造企業集中度也較低，大多數中小型家具企業的生產機械化、自動化程度不高，對低端板式家具機械產品存在需求。

近幾年，我國板式家具機械設備水平與國外的差距越來越小，電子技術、數控技術、激光技術的發展，給家具機械的自動化、柔性化和集成化帶來了新的活力。

（三）市場分析預測

板式家具簡潔時尚、質量穩定、價格實惠，備受消費者青睞。隨著我國經濟的快速發展，樓市剛性需求的不斷升溫，目前市場上已有的板式家具還不能完全滿足消費者的需求，板式家具作為大眾消費品，正面臨著前所未有的機遇和挑戰。

板式家具簡潔時尚、質量穩定、價格實惠，備受消費者青睞。隨著我國經濟的快速發展，樓市剛性需求的不斷升溫，目前市場上已有的板式家具還不能完全滿足消費者的需求，板式家具作為大眾消費品，正面臨著前所未有的機遇和挑戰。

從近期統計數據來看，國內 500 多個家具品牌中，板式家具約占總數量的三分之一，從套房家具角度來計算，板式家具占套房家具的數量的一半以上。從市場銷售額來說，板式家具占套房家具銷售的 60%至 70%。從市場數據來看，板式家具行業走勢良好。

原材料上漲、人工和物流運輸成本的攀升，賣場租金居高不下等，使得板式家具行業壓力凸顯。目前我國板式家具主要面臨三方面的生存挑戰：一、板式家具成本過高利潤薄弱，與實木、歐美家具相比，利潤相對薄弱，企業亟須控制成本，做精做細;二、場租貴、投資大、見效慢，板式家具占地面積相對較大，租金成本高昂，投資大且見效慢;三、板式家具市場混亂，以次充好現象嚴重，甲醛問題成為行業公認的難題，材料如果達不到環保要求，就很容易造成室內空氣超標，導致消費者對板式家具不信任。

我國板式家具行業亟須突破瓶頸迎來大發展：一、促進產業升級，促使工業化和自動化水平的提高，更大程度上以裝備代替人工，產業

訂貨管理，產品發展管理，到市場營銷部門都要應用信息化技術，大力開展人才結構;二、堅持走設計創新之路，重視低碳、綠色環保，使加工工藝的簡單化，從設計層面解決家具的生產矛盾;三、優化產業結構，提升產品質量;四、定制家具正逐漸深入，越來越多的消費者更愿意按照自身的生活習慣設置家具的內部結構，提高生活品質，定制家具將成為潮流;五、努力開拓市場，促進家具生產的多元化，建立多種營銷渠道，促進網絡銷售的快速發展，隨著網絡技術的日趨成熟和人們消費觀念的轉變，家具網購將成為趨勢。

進入 21 世紀后，隨著城市化和城鎮化建設步伐的加快，住宅將作為一種商品入駐市場，為各類家具和配套產品提供了發展空間，我國家具行業正面臨著前所未有的機遇。板式家具代表了行業發展的主流方向，前景可期。

二、產業政策分析

著力培育發展新產業、新業態、新模式，支持傳統產業改造升級，加快發展先進制造業和現代服務業，瞄準國際先進標準提高產業發展水平，促進產業優勢互補、緊密協作、聯動發展，培育若干世界級產業集群。

推進制造業與互聯網融合發展，推進智能化技術改造。加快建設工業互聯網、工業云服務平臺、工業大數據平臺，大力發展個性化定制、柔性

化生產、網絡化協同。支持企業根據行業和企業實際，運用新一代信息技術對研發設計、生產制造、運營管理、售后服務等環節實施全過程、全產業鏈改造提升。每年組織實施一批智能制造示范項目，培育一批智能工廠、智能車間、智能生產線示范典型。支持煙草企業全面建成智能工廠，樹立智能制造云南標桿；鋼鐵、有色、化工、建材、裝備、生物醫藥等行業企業引進成套智能生產經營系統，按需建設智能制造單元、智能生產線和智能車間；食品加工、農產品加工、紡織服裝、日化等行業加快推廣現代化制造模式；勞動強度大、作業環境差、安全風險高的生產崗位加快以機器換人為主的技術改造。

目前，項目承辦單位建立了企業內部研發中心，可以根據客戶的需求，研制、開發適應市場需求的產品，并已在材料和設備及制造工藝上取得新的突破，項目承辦單位已取得了豐碩的成果，公司所生產的產品質量指標均已達到國內領先水平，同國際技術水平接軌；通過保持人才、技術、設備、研發能力、市場營銷、生產材料供應等方面的優勢，產、學、研相結合的經營模式，無論是對項目承辦單位自身還是國內相關產業的發展都具有深遠的影響。undefined

大力培育和發展智能制造裝備產業對于加快制造業轉型升級具有重要意義。要提升我國重點產業所需智能裝備的本土化保障率，就要圍繞先進制造、能源、交通等重點領域的發展需要，組織實施智能制造裝備創新發展工程和應用示范，實現制造過程的智能化和綠色化。

三、行業準入

xxx 有限責任公司于 20xx 年 xx 月通過 xxx 有限責任公司所在地相關部門立項和其它必要審批流程，達到行業準入條件。

引導中小企業加強市場分析預測，把握市場機遇，增強質量、品牌和營銷意識，改善售后服務，提高市場競爭力。提升和改造商貿流通業，推廣連鎖經營、特許經營等現代經營方式和新型業態，幫助和鼓勵中小企業采用電子商務，降低市場開拓成本。支持餐飲、旅游、休閑、家政、物業、社區服務等行業拓展服務領域，創新服務方式，促進擴大消費。逐步擴大中央財政預算扶持中小企業發展的專項資金規模，重點支持中小企業技術創新、結構調整、節能減排、開拓市場、擴大就業，以及改善對中小企業的公共服務。加快設立國家中小企業發展基金，發揮財政資金的引導作用，帶動社會資金支持中小企業發展。地方財政也要加大對中小企業的支持力度。按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，改善發展環境，推動智慧集群建設，形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。

發揮民間投資在制造業發展中的作用，關鍵是要為廣大民營企業創造一個平等參與市場競爭的制度和政策環境。國務院把簡政放權、放管結合、優化服務作為全面深化改革特別是供給側結構性改革的重要內容，作為推動大眾創業萬眾創新和培育發展新動能的重要抓手，為推動經濟轉型升級、擴大就業、保持經濟平穩運行發揮了重要作用。2016 年 7 月，工業和信息化部與發展改革委等 11 部門聯合發布了《關于引導企業創新管理提質增效的指導意見》，并采取了一系列卓有成效的具體措施。認真貫徹落實十八屆三中全會提出“鼓勵有條件的私營企業建立現代企業制度”，會同發展改革委等有關部門，推動有條件的地區開展非公有制企業建立現代企業制度試點工作，引導企業樹立現代企業經營管理理念，增強企業內在活力和創造力。開展管理咨詢服務，建立中小企業管理咨詢服務專家信息庫，并在中國中小企業信息網和中國企業家聯合會網站公布，供廣大民營企業、中小企業選用，為各地開展管理咨詢服務提供支撐；鼓勵和支持管理咨詢機構和志愿者開展管理診斷、管理咨詢服務，幫助企業提升管理水平。實施企業經營管理人才素質提升工程和中小企業銀河培訓工程，全年完成對50 萬中小企業經營管理者和 1000 名中小企業領軍人才的培訓，推動企業提升管理水平。引導民間投資參與制造業重大項目建設，國務院辦公廳轉發財政部發展改革委人民銀行《關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見》，要求廣泛采用政府和社會資本合作（PPP）模式。為推動《中國制造 2025》國家戰略實施，中央財政在工業轉型升級資金基礎上整合設立了工業轉型升級（中國制造 2025）資金。圍繞《中國制造 2025》戰略，重點解決產業發展的基礎、共性問題，充分發揮政府資金的引導作用，帶動產業向縱深發展。重點支持制造業關鍵領域和薄弱環節發展，加

強產業鏈條關鍵環節支持力度，為各類企業轉型升級提供產業和技術支撐。

第三章

資源開發及綜合利用分析

一、資源開發方案

該項目為非資源開發類項目，其生產經營過程未對環境資源進行開發，無資源開發方案。

二、資源利用方案

（一）土地資源

該項目選址位于 xx 高新技術產業開發區。

園區鼓勵產業聚集發展。引導重大產業項目向產業園區集中，優質資源向優勢產業聚集，推動產業項目進入產業園區集中建設。充分發揮產業園區內重點產業、骨干企業的帶動作用，促進專業化分工和社會化協作，形成良好的配套協作關系。落實高新技術企業優惠政策，著力培育高新技術企業和科技型中小微企業。加快發展現代物流、企業管理、科技研發、市場服務、技術推廣、網絡信息、金融保險、商務服務、咨詢中介等生產性服務業。積極發展循環經濟，大力推廣節能、節水、節地、節材生產經營方式，鼓勵產業園區建設生態工業，積極推行清潔生產。園區是市政府于 1996 年批準成立的市級經濟園區，當時批準的建設用地為 6平方公里。圍繞做大做強優勢產業，改造提升傳統產業，加快發展戰略性新興產業和生產性服務業，突出扶大引強，實施龍頭帶動，引導產業合理布局、錯位發展，推進產業鏈整合與集群式發展。依托當地城市圈發展，推進東進東

接，力爭到 2020 年，全市工業規模進一步壯大，產業結構進一步優化，創新能力進一步增強，發展水平進一步提升?！笆濉逼陂g，全市規?？偖a值年均增速在 11.3%以上，到 2020 年，規模工業總產值達 3500 億元，力爭達到 4000 億元。全市規模工業增加值年均增速在 11%以上，到 2020 年，規模工業增加值力爭達到 1000 億元。

投資項目對其生產工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求，為了更好地發揮其經濟效益并綜合考慮環境等多方面的因素，根據項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況，該項目選址應遵循以下基本原則的要求。

項目建設所選區域交通運輸條件十分便利，擁有集公路、鐵路、航空于一體的現代化交通運輸網絡，物流運輸方便快捷，為投資項目原料進貨、產品銷售和對外交流等提供了多條便捷通道，對于項目實現既定目標十分有利。

投資項目土地綜合利用率 100.00%，完全符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）中規定的產品制造行業土地綜合利用率≥90.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“土地綜合利用率≥95.00%”的具體要求。

投資項目選址符合國家相關供地政策及規劃要求，其建筑系數、建筑容積率、建設區域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標，均符合《工業項目建設用地控制指標（2008 版）》中的相關

規定要求。綜上所述，項目選址位在項目建設地工業項目占地規劃區，該區域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區；所以，從場址周圍環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學合理的。

（二）原輔材料

項目產品的貯存為半個月左右的生產量，成品按用戶的要求包裝，貯存于項目承辦單位專用成品貯存設施內。按目前市場的需求情況，原料存儲時間約為 20-30 天，存放在原料倉庫內；投資項目將建設原料倉庫和輔助材料倉庫，以滿足投資項目生產的需要。所需原料應經濟易得，就不同原料的投資、成本、生產效率進行比較，選擇最為適合、最經濟的原料。

（三）能源消耗

1、項目年用電量 536608.77 千瓦時，折合 65.95 噸標準煤。

2、項目年總用水量 19807.57 立方米，折合 1.69 噸標準煤。

3、“年產 xx 套板式家具項目投資建設項目”，年用電量 536608.77千瓦時，年總用水量 19807.57 立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）67.64 噸標準煤/年。達產年綜合節能量 22.55 噸標準煤/年，項目總節能率20.55%，能源利用效果良好。

三、資源節約措施

項目承辦單位根據企業主體工程的建筑布局，正確設計供配電系統，合理安排供電負荷及供電半徑，優先選用節能型電氣產品，通過運用科學管理的手段和措施，實現供配電設備的經濟運行，以保證供、配電系統的能效指標，采取相應的節能措施。項目承辦單位根據企業主體工程的建筑布局，正確設計供配電系統，合理安排供電負荷及供電半徑，優先選用節能型電氣產品，通過運用科學管理的手段和措施，實現供配電設備的經濟運行，以保證供、配電系統的能效指標，采取相應的節能措施。供電設備均選用國家推薦的節能型機電設備減少能源消費；電氣線路采用靜電容器補償無功負荷，配電室內安裝低壓電容器補償屏，使生產裝置在最大負荷時補償后功率因數提高到 0.95 以上，減少無功損耗。

第四章

節能方案分析

一、用能標準和節能規范

促進傳統產業轉型升級，深入實施“中國制造 2025”，深化制造業與互聯網融合發展，促進制造業高端化、智能化、綠色化、服務化。構建綠色制造體系，推進產品全生命周期綠色管理，不斷優化工業產品結構。支持重點行業改造升級，鼓勵企業瞄準國際同行業標桿全面提高產品技術、工藝裝備、能效環保等水平。嚴禁以任何名義、任何方式核準或備案產能嚴重過剩行業的增加產能項目。

1、《中華人民共和國節能能源法》

2、《國務院關于加快發展循環經濟的若干意見》

3、《國務院關于加強節能工作的決定》

4、《中國能源技術政策大綱》

5、《關于加強固定資產投資項目節能評估和審查工作通知》

6、《節能減排綜合性工作方案》

7、《中華人民共和國節約能源法》

8、《工業企業能源管理導則》

9、《企業能耗計量與測試導則》

10、《評價企業合理用電技術導則》

11、《用能單位能源計量器具配備和管理通則》

12、《國務院關于加強節能工作的決定》

13、《產業政策調整指導目錄》

14、《重點用能單位節能管理辦法》

15、《各種能源與標準煤的參考折標系數》。

二、能耗狀況和能耗指標分析

（一）項目用電量測算

全年用電量 536608.77 千瓦時，折合 65.95 標準煤。

（二）項目用水量測算

項目實施后總用水量 19807.57 立方米/年，折合 1.69 噸標準煤。

（三）能耗指標分析

項目位于 xx 高新技術產業開發區，項目建成后年消耗能源總量折合標煤 67.64 噸，節能量折合標煤 22.55 噸。

三、節能措施和節能效果分析

（一）公共建筑節能設計

屋面：屋面均采用發泡聚氨脂板，保溫厚度按各單體計算數據確定。屋面采用 45.00 毫米厚硬質發泡聚氨酯保溫板，上人屋面傳熱系數 0.52 滿足限值要求。熱橋：外立面的裝飾構件及挑檐、空調擱板等均做保溫節能處理，保溫材料采用發泡聚氨脂。不采暖樓梯間或前室及走廊：采用 25.00毫米厚膠粉聚苯顆粒保溫層。

（二）居住建筑節能設計

住宅外墻的傳熱系數要達到 0.45-0.63 的標準。采用粉煤灰磚砌的墻加貼 5.00-8.00 厘米左右的聚苯板屋面加貼 8.00 厘米左右的聚苯板。

（三）公用工程節能設計

采暖供熱管網采取保溫隔熱措施：采暖供熱系統規模按設計負荷設置不得加大，并設有調節控制裝置及能量儀表。暖通專業設計均按相應節能標準計算。實行供熱分戶計量、按照用熱量收費的制度。按照規定安裝用熱計量裝置、室內溫度調控裝置和供熱系統調控裝置。供熱管網采用直埋敷設以達到節省用地、方便施工、減少工程投資和維護工作量小的目的。同時，對室外、室內敷設的供熱管網采用導熱系數極小的聚氨酯硬質泡沫塑料保溫材料實現減少熱損失。采暖供熱管網采取保溫隔熱措施：采暖供熱系統規模按設計負荷設置不得加大，并設有調節控制裝置及能量儀表。暖通專業設計均按相應節能標準計算。實行供熱分戶計量、按照用熱量收費的制度。按照規定安裝用熱計量裝置、室內溫度調控裝置和供熱系統調控裝置。供熱管網采用直埋敷設以達到節省用地、方便施工、減少工程投資和維護工作量小的目的。同時，對室外、室內敷設的供熱管網采用導熱系數極小的聚氨酯硬質泡沫塑料保溫材料實現減少熱損失。項目承辦單位應加強管理完善各項規章制度，定期對各類設備、管道、器具等進行檢修，從而減少跑、冒、滴、漏等不必要的浪費。

（四）節能措施

車間動力 50.00KW 以上用電設備采用分控配電系統，設備空轉時將自動斷電，杜絕較長時間空轉，從而達到節電的目的；主體工程充分利用自然采光節約照明能源。

項目承辦單位根據企業主體工程的建筑布局，正確設計供配電系統，合理安排供電負荷及供電半徑，優先選用節能型電氣產品，通過運用科學管理的手段和措施，實現供配電設備的經濟運行，以保證供、配電系統的能效指標，采取相應的節能措施。項目承辦單位根據企業主體工程的建筑布局，正確設計供配電系統，合理安排供電負荷及供電半徑，優先選用節能型電氣產品，通過運用科學管理的手段和措施，實現供配電設備的經濟運行，以保證供、配電系統的能效指標，采取相應的節能措施。供電設備均選用國家推薦的節能型機電設備減少能源消費；電氣線路采用靜電容器補償無功負荷，配電室內安裝低壓電容器補償屏，使生產裝置在最大負荷時補償后功率因數提高到 0.95 以上，減少無功損耗。

要根據使用水質的不同要求，做到“循環用水、一水多用”，根據不同工序、不同冷卻水溫循環使用冷卻水；生產及生活系統排出的污水，通過廢水凈化裝置處理后回收再利用，采用廢水作次要的用途：清洗樓梯、地板、倉庫及裝卸場地等，從而做到節約新鮮水的目的。

合理選用供配電線路，選用高效節能型燈具；供配電系統要配置諧波、濾波及靜態無功補償裝置，提高功率因數降低電能的消耗。在總圖布置及

車間和生產工藝布置上，盡量做到緊湊合理、物流暢通、運輸短捷，避免生產過程中的來回倒運現象。

項目位于 xx 高新技術產業開發區，項目建成后年消耗能源總量折合標煤 67.64 噸，節能量折合標煤 22.55 噸，節能率 20.55%。

節能分析一覽表

序號 項目 單位 指標 備注 1

總能耗

噸標準煤

67.64

1.1

—年用電量

千瓦時

536608.77

1.2

—年用電量

噸標準煤

65.95

1.3

—年用水量

立方米

19807.57

1.4

—年用水量

噸標準煤

1.69

年節能量

噸標準煤

22.55

節能率

20.55%

第五章

建設用地、征地拆遷及移民安置

一、項目選址及用地方案

（一）項目選址原則

投資項目對其生產工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求，為了更好地發揮其經濟效益并綜合考慮環境等多方面的因素，根據項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況，該項目選址應遵循以下基本原則的要求。

（二）項目選址

該項目選址位于 xx 高新技術產業開發區園區鼓勵產業聚集發展。引導重大產業項目向產業園區集中，優質資源向優勢產業聚集，推動產業項目進入產業園區集中建設。充分發揮產業園區內重點產業、骨干企業的帶動作用，促進專業化分工和社會化協作，形成良好的配套協作關系。落實高新技術企業優惠政策，著力培育高新技術企業和科技型中小微企業。加快發展現代物流、企業管理、科技研發、市場服務、技術推廣、網絡信息、金融保險、商務服務、咨詢中介等生產性服務業。積極發展循環經濟，大力推廣節能、節水、節地、節材生產經營方式，鼓勵產業園區建設生態工業，積極推行清潔生產。園區是市政府于 1996 年批準成立的市級經濟園區，當時批準的建設用地為 6平方公里。圍繞做大做強優勢產業，改造提升傳統產業，加快發展戰略性新興產業和生產性服務業，突出扶大引強，實施

龍頭帶動，引導產業合理布局、錯位發展，推進產業鏈整合與集群式發展。依托當地城市圈發展，推進東進東接，力爭到 2020 年，全市工業規模進一步壯大，產業結構進一步優化，創新能力進一步增強，發展水平進一步提升。“十三五”期間，全市規模總產值年均增速在 11.3%以上，到 2020 年，規模工業總產值達 3500 億元，力爭達到 4000 億元。全市規模工業增加值年均增速在 11%以上，到 2020 年，規模工業增加值力爭達到 1000 億元。

（三）建設條件分析

項目建設所選區域交通運輸條件十分便利，擁有集公路、鐵路、航空于一體的現代化交通運輸網絡，物流運輸方便快捷，為投資項目原料進貨、產品銷售和對外交流等提供了多條便捷通道，對于項目實現既定目標十分有利。

（四）用地控制指標

投資項目土地綜合利用率 100.00%，完全符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）中規定的產品制造行業土地綜合利用率≥90.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“土地綜合利用率≥95.00%”的具體要求。

（五）用地總體要求

本期工程項目建設規劃建筑系數 75.99%，建筑容積率 1.64，建設區域綠化覆蓋率 6.58%，固定資產投資強度 165.52 萬元/畝。

（六）節約用地措施

采用大跨度連跨廠房，方便生產設備的布置，提高廠房面積的利用率，有利于節約土地資源；原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架，提高了庫房的面積和空間利用率，從而有效地節約土地資源。

（七）總圖布置方案1、平面布置總體設計原則

達到工藝流程（經營程序）順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產調度方便的標準要求。同時考慮用地少、施工費用節約等要求，沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產環境。2、主要工程布置設計要求

應與場外道路銜接順暢，便于企業運輸車輛直接進入國道、高速公路等國家級道路網絡，場區道路應與總平面布置、管線、綠化等協調一致。項目承辦單位在工藝流程、技術參數和主要設備選擇確定以后，根據設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入（出）、操作等規劃統一設計，選擇并確定車間布置方案。3、綠化設計

4、輔助工程設計

（1）投資項目采用雨、污分流制排水系統，分別匯集后排入項目建設區不同污水管網。給水系統由項目建設地給水管網直供；場區給水網確定采用生產、生活及消防合一系統的供水方式，在場區內形成環狀，從而保證供水水壓的平衡及消防用水的要求。

（2）項目用水由項目建設地市政管網給水干管統一提供，供水管網水壓大于 0.40Mpa 可以滿足項目用水需求；進廠總管徑選用 DN300?L，各車間分管選用 DN50?L-DN100?L，給水管道在場區內形成完善的環狀給水管網，各單體用水從場區環網上分別接出支管，以滿足各單體的生產、生活、消防用水的需要；室外給水主管道采用 PP-R 給水管，消防管道采用熱鍍鋅鋼管。項目建設地內規劃的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系統，完全能夠保證全場生產、生活廢水和雨水及時排出。

（3）低壓配電系統采用 TN 接地型式；車間配電室采用 TN-S 型三相五線制，變壓器中性點直接接地，所有電氣設備外殼及外露可導電的金屬部分必須與 PE 線可靠連接為一體；保護接地、過電壓保護接地和防雷接地共用，構成共用接地系統，所有接地電阻 R≤1.00 歐姆。供電回路及電壓等級確定：配電系統采用 TN-C-S 制，供電電壓為 380V/220V，電壓波動不超過額定電壓的±10.00%，電源頻率為 50.00±0.50Hz。10KV 配電室設有專用防雷柜，低壓系統分級配有避雷器，弱電系統配有電涌保護器（SPD）。配電系統采用 TN-C-S 制，變壓器中性點接地，接地電阻 R≤4.00 歐姆，高

壓配電設備采用接地保護，低壓用電設備采用接零保護，正常情況下不帶電的用電設備金屬外殼、構架、穿線鋼管均應可靠接零。

（4）項目建設規劃區內部和外部運輸做到物料流向合理，場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續的工作系統，盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統一考慮。場內運輸系統的設計要注意物料支撐狀態的選擇，盡量做到物料不落地，使之有利于搬運；運輸線路的布置，應盡量減少貨流與人流相交叉，以保證運輸的安全。

（5）主體工程采用機械通風方式進行通風換氣；送風系統利用空氣處理機組，空氣處理機組置于車間平臺上，室外空氣經初、中效過濾后經風機及通風管道送至車間各生產區，排風系統可采用屋頂風機和局部機械排風系統，車間換氣次數為 5.00 次/小時。冬季室內采暖要求計算溫度：各主體工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的庫房 5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，辦公室、生活間 18.50℃，衛生間 15.50℃；采暖熱媒為95.50℃-75.00℃采暖熱水，由市政外網集中供應，供水壓力為 0.40Mpa。

（八）選址綜合評價

投資項目選址符合國家相關供地政策及規劃要求，其建筑系數、建筑容積率、建設區域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標，均符合《工業項目建設用地控制指標（2008 版）》中的相關規定要求。綜上所述，項目選址位在項目建設地工業項目占地規劃區，該區域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可

靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區；所以，從場址周圍環境概況、資源和能源的利用情況以...

第二篇：年產2萬噸白卡紙、高級生活用紙項目可行性報告(可編輯)

年產5萬噸白紙、高級生活用紙項目可行性報告

第1章 總 論 11概論

項目名稱********有限責任公司年產5萬噸白紙高級生活用紙項目

立項單位忻城縣發展改革局 項目建設地點紅渡工業園區區域內 項目占地180畝

項目投資******萬元人民幣 資金來源全部由企業自籌

項目建設期二年2015年1月至2016年1月工程竣工 12可行性研究報告編制依據 1 《城市道路設計規范》《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》――〔建標1996628號〕《市政共用工程設計文件深度規定》《全國市政工程投資估算指標》――2008《城市道路和建筑無障礙設計規范》JGJ50-2001《公路瀝青路面設計規范》JT014-971《》1估算社會及經濟效益做執行國家環境保護的政策符合國家有關法規規范及標準整體工藝協調優化妥善處理處置污水收集輸送過程中產生的柵渣避免二次污染

積極慎重地采用經實踐證明是行之有效的新技術新工藝新材料和新設備選擇國內外先進可靠高效運行管理方便維修簡便的排水專用設備

采用現代化技術手段實現科學自動化管理做到技術可靠經濟合理

污水處理廠出水水質應滿足國家和地方現行的有關標準法規 廠區設計力求減少廠區填挖方量和節省污水提升費用

為確保工程的可靠性及有效性提高自動化水平降低運行費用減少日常維護檢修工作量改善工人操作條件本工程的設備必須采用國內優質產品及部分進口產品

31建設年限及建設規模 311規劃年限

根據**********有限責任公司的具體情況本項目建設年限1年 312建設規模

根據******有限責任公司的具體情況本項目建設8條造紙生產線年產白紙高檔衛生紙5萬噸

第4章 項目生產方案 41項目產品生產標準

采用先進的生產技術與世界領先的生產設備 42項目產品介紹 421產品特點

節約能源15以上成本回收快

降低環境污染

降低鍋爐的燃燒負荷同時有利提高生產設備的用汽溫度 422產品應用領域

白紙應用于印刷名片證書請柬封皮月份臺歷卷煙化妝品醫藥以及郵政明信片等

423產品技術參數

A等的白度不低于92％B等不低于87％C等不低于82％白度超過90％定量在20m2左右目前國內市場上進口白卡紙占有相當大的市場份額但國產白卡紙有擠占這部分市場的潛力中國加入WTO后雖然白卡紙的進口稅率下降但因白卡紙是高價值紙張一般正常價格在USD950--1100／MT進口稅的絕對金額還是較高即使國產白卡紙全部采用進口木漿生產因木漿的關稅為零國產白卡紙在價格上還是具有一定的優勢一流的加工設備和先進的工藝因此成品質量極其精良可與進口產品相媲美而價格則遠低于進口產品

m2 備注生產車間 4000 污水處理場 230 變配電間 150 鍋爐房 238 二期廠房 4800 辦公樓 4200 1XXXXXXXXXX食堂 550

52生產技術方案 521產品生產工藝選擇

本項目采用優質的俄羅斯進口純木漿板為本要原料經打漿震篩配漿上網成型烘干等一系列加工工序最后予以包裝入庫

522生產工藝介紹 5221打漿

利用物理方法處理懸浮于水中的紙漿纖維使其具有適應造紙機生產要求的特性并使所生產的紙張能達到預期的質量這一操作過程稱謂打漿

由于紙漿料雛挺而有彈性不加任何處理就用來按紙則在網上沉淀時難以取得均勻分布而抄得紙張的強度勢必很低另外未經打漿的紙漿尚含有未離解的纖維束這些纖維束光滑堅挺有的太長有的太粗缺乏必要的切短和分絲如用其抄紙則所得產品顯得疏松多孔表面粗糙強度很低不能滿足要求經過打漿出來的紙料生產的紙則組織緊密均勻強度較大

打漿的主要任務是通過機械作用給子紙料一定特定的性質借以保證抄成紙或紙板后能取得預期的質量在按統過程中往往需要在紙漿中加用某些添加劑如膠料填料等借以改進成紙質量這些添加劑經常是在打漿過程中加入使與紙漿取得均勻混合

5222抄紙

紙的抄制的方法可以分為干法和濕法兩大類干法造勢以空氣為介質主要出于合成纖維妙造不織布等濕法造紙以水為介質適用于植物纖雛抄紙本項目采用是濕法抄紙

抄紙車要在造紙機上完成造紙機由濕部和干部兩部分組成濕部包括流漿箱即頭箱網部和壓榨部干部包括干燥部壓光部和卷紙機由凈化系統送來的紙料懸浮液通過流漿箱以均勻穩定的出漿速度噴到

兩張網中間以45度角或90度角噴射通過兩張網雙面脫去大部分水成型后壓榨脫水并改善紙頁性能增加紙頁的緊度和表面平滑度紙頁通過壓榨機械脫水后被送到干燥部利用熱能進一步脫水以達到成紙含水量的要求膠版紙在干燥部還要進行表面施膠處理以提高紙張的表面強度等性質適應高速印刷的要求從干燥部出來的紙頁表面還很粗糙為了提高紙張的平滑度調整紙張的薄厚紙頁還必須經過一道或多道金屬壓難進行壓光處理經過壓光后的紙就可以分切成平板紙或復卷機卷成卷筒紙

擬建項目生產工藝流程見下圖5222圖 523主要生產設備

本工程主要生產設備一覽表 表523 序號 項 目 規 格 單 位 數量水力碎漿機5 5m3 臺套 1 2 水力碎漿機 2 m3 臺套 1 3 變

壓

器 100KVA 10千伏04千伏 臺套 1 4 高壓開關樞

臺套 3 5 低壓開關樞

臺套 6 6 鍋爐 6t 臺套 1立紙機 1575180 臺套 2 8 攪拌機 754535φ100 臺套 2 9 攪拌機 5353φ750 臺套 5 10 復卷機

臺套 4 11 送漿泵 45m3h 45m 臺套 1 12 送漿泵 18m3h 12m 臺套 2 13 送漿泵 60m3h 15m 臺套 2 14 送漿泵 40m3h 35m 臺套 1 15 清水泵 11m3h 70m 臺套 1 16 清水泵 6m3h 200m 臺套 1清水泵 50m3h 50m 臺套 1 18 雙盤磨機 φ450

臺套 6 19 真空泵

臺套 2 20 卷紙包裝生產線

臺套 1

53總平面布置和運輸 531設計依據

《工業企業總平面設計規范GB 50187-93 532廠址選擇

本項目建設地點位于忻城縣紅渡經濟工業園區內

根據區域環境功能區劃該區域位于環境3類區環境空氣2類區地表水Ⅲ類區本項目建成后所生產的各項污染物都得到了有效的治理對外環境影響不大項目的建設不會改變其環境功能區劃符合其環境功能區劃要求

533總平面布置 采用豎向布置 534道路運輸

由于設備規格所限所有設備一律采用公路運輸運輸費率按10收取其他化學原料采用人力車由倉庫運至加藥間勞動強度小無需采用特殊機械設備

535綠化

該項目注意綠化使美化的方式應和整個企業的環境相協調 54土建及公用工程 541建筑 5411 廠房

5412辦公樓倒班宿舍 542建筑結構 543電氣 544給排水 545動力

546通風與空氣調節

第6章 項目環境保護與勞動安全 61環境評價依據 611法律法規

6111《中華人民共和國環境保護法》19891226 6112《中華人民共和國國水法》200829 6113《中華人民共和國水污染防治法》200861 6114《中華人民共和國大氣污染防治法》200091 6115《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》200541 6116《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》19961029 6117《中華人民共和國清潔生產促進法》20031 6118《中華人民共和國環境影響評價法》200391 612相關文件以及技術規范

6121中華人民共和國國務院第253號令《建設項目環境保護管理條例》19981129 6122國家環境保護總局環發199961號文件《關于貫徹實施 的通知》1999317

6123環境保護部令第2號《建設項目環境影響評價分類管理目錄》200892 6124國家環境保護總局環發199907號文件《關于執行建設項目環境影響評價制度有關問題的通知》

6125國家環境保護總局環發200119號文件《關于進一步加強建設項目環境保護工作的通知》2001221 6126國家經貿委水利部建設部科技部環?？偩侄悇站謬涃Q20001015號文件《印發關于加強工業節水工作的意見的通知》

6127《吉林省地表水功能區》DB22388-2004 6128《環境影響評價技術導則-總綱》國家環保局HJT21-93 6129《環境影響評價技術導則》國家環保局HJ22-2008 61210《環境影響評價技術導則》國家環保局HJT23-93 61211《環境影響評價技術導則》國家環保局HJT24-1995 61212《環境影響評價公眾參與暫行辦法》環發200628號文件 61213《產業結構調整指導目錄2005年本》200619中華人民共和國國家發展和改革委員會第40號文件

62環境保護內容 621項目建設期環境保護 6211 噪聲

為防止噪聲擾民禁止打樁機等高噪聲設備在夜間施工減少對周圍居民生活環境造成不利影響

6212 揚塵

車輛進行限速行駛已減少路面揚塵在施工期間的路面采取灑水抑塵每天灑水4-5次

6213 固體廢棄物

辦公及生活裝修垃圾建設施工單位需及時做好清運工作 6214 其他

均按照有關施工要求的其他規定進行規范施工建設 622項目生產期環境保護 6221生活廢水

設有污水處理站處理生產廢水并直接回用于生產過程杜絕廢水外排

6222 生活污水

廠區內建設有防止滲漏的旱廁并保證定期處理生活污水杜絕外排生活污水

6223 鍋爐煙氣

鍋爐安裝配置水幕式脫硫煙塵器煙囪高度為35米確保鍋爐煙氣達標排放

6224 食堂油煙

職工食堂安裝油煙凈化設施通過 6225 噪聲

設備采用環保低噪音的設備并采取相應的減噪降噪措施并定期對機械的維護和保養做好生產車間的封閉工作確保廠界噪聲達標

6226 固體廢棄物

生活垃圾由垃圾箱暫存定期送垃圾場統一處理廢水處理站生產的污泥送垃圾處理場處理鍋爐灰渣運往磚廠制磚防止固廢對環境造成二次污染

623項目清潔生產分析

清潔生產要素中重要的環節是生產過程原料消耗指標和生產過程中的排污指標從節約原材料和減少物耗的角度出發清潔生產應是企業自覺追求的目標同時符合充分利用先進的高科技技術提高生產效率的要求

造紙工業的清潔生產原則如下 1較高的產品水平工藝技術裝備水平2使用清潔的原料 3節水節能

4控制廢水及其污染物的排放 5產生的廢物實現二次資源化利用 624環境保護投資估算

本項目總投資為3800萬元其中環保投資121萬元約占總投資的318環保投資估算詳見下表

環保設施投資估算 表624 投資項目 治理內容 金額萬元 施工期 噪聲治理 施工圍護隔聲障等消聲減震措施 20 廢氣治理 灑水車 10

固廢物 固廢物儲存及清運車輛 15 廢水治理 施工期間臨時移動旱廁沉淀池 8 運營期 噪聲治理 隔聲間減震

墊 15 綠化工程 廠區綠化 20 廢水治理 渦凹氣浮AO處理工藝 30 鍋爐煙塵 水幕式脫硫除塵器35m排氣筒 6

食堂油煙 油煙凈化器 05 固廢物 臨時貯存及清運設備 10 合 計 121

625環境保護結論 6251水環境

經預測本項目廢水事故排放貢獻濃度較低能滿足《地表水環境質量標準》GB3838-2002中Ⅲ類標準要求對地表水環境影響不大但高濃度廢水直接進入洮兒河造成局部水體污染因此建議企業建立9020m3事故儲池禁止高濃度廢水直接外排進入水體將廢水排放對受納水體的污染程度降至最低

6252環境空氣

由環境空氣影響預測結果可知本項目鍋爐煙氣中的SO2和煙塵在各類穩定度條件下最大落地濃度均能滿足《工業企業設計衛生標準》TJ36-79要求

6253聲環境

項目建成后其廠界噪聲值晝間增加值約為114-320dBA之間夜間噪聲增加值約為248-653dBA之間與現狀值疊加后增幅不大噪聲疊加值能夠滿足《聲環境質量標準》GB3096-2008中2類區標準要求

63勞動安全與工業衛生 631勞動安全

1吉林省三榮紙業有限責任公司的冬季氣溫比較低相應采取

供熱和保濕措施

2臭氧發生器所選用的變壓器安裝有相應的保護設施電氣設備按規定要求可靠接地滿足設備的安全穩定運行

3廠房選擇位置和相鄰建筑均符合安全距離的要求配電采用全自動保護裝置

632工業衛生

1臭氧余氣采用O3余氣吸收裝置處理后不會造成二次污染 2氨吹脫塔排出的氨氣按《大氣污染物綜合排放標準》GB16297－1996排空

64消防

本工程廠房耐火等級均為2級室內外消防以水消防為主室外消防利用污水處理站清水池內的中水作為消防水源本工程一次用水量為30Ls此即108m3h室內消防采用SN65型消火栓

641設計依據

《建筑設計防火規范》GBJ168 642總圖消防

1廢水管道埋在地下沒有發生火災的可能性 建筑物之間防火間距均大于12m瀝青混凝土路面 643建筑消防

1建筑物耐火等級為一二級生產類別為丁戊類建筑物為磚混結構混凝土屋頂綜合處理間±000m以下為鋼筋混凝土結構建筑物內的安全出口疏散走道疏散距離均符合規范要求

地下構筑物及車間內構筑物均為鋼筋混凝土水池 4消防給水

室外給水管道呈環形消火栓距道路邊不大于2m距建筑物不小于5m5電氣消防

1電源用電為二級負荷采用二路壓進線

設備選型根據《爆炸和危險火災場所電力裝置設計規范》GB50058-1992本工程屬23區火災場設備均選用防護型

變配電間配備干粉滅火器撲滅初期火災本工程消防設計符合國家消防設計規范要求設計中充分體現了預防為主防消結合的基本原則

第7章 項目企業組織和勞動定員 71勞動定員和工作制度

本項目勞動定員120人其中廠長1人副廠長2人管理人員10人技術人員8人工人及其服務人員102，,每天工作24小時三班制

72員工培訓

制定各工種崗位責任制及安全操作規程機泵間變電所的工人經過培訓通過考核有上崗證的工人方可上崗廠內一切設備均需定期維護檢查及時發現隱患防患于未然

第8章 項目實施進度安排與招投標 81項目實施進度安排

本項目擬按分步開發建設進行采取分地塊招商的實施原則 項目實施進度安排如下工程進度計劃表序號

名稱 時間

建議書及可行性研究報告編制 2014年11月

規劃方案設計2014年12月

施工圖設計及招投標2015年1月工程施工 2015年

工程竣工 2016年5月

82項目招投標

821采用公開招標確定工程承建商簽訂施工合同 采用公開招標確定工程監理單位簽訂監理合同

審批承建商提交的施工組織設計施工進度計劃施工方案施工質量保證體系等技術文件并檢查落實檢查工程所采用由投資方招標確定的供貨商提供的主要設備和關鍵材料是否符合設計圖紙和合同所規定的質量標準并作好其他材料的招標采購工作

911投資估算范圍

*******紙業有限責任公司年產5萬噸白紙高級生活用紙項目 912投資估算依據

1可行性研究報告方案圖及工程量

22008年《廣西省建筑工程安裝工程單位估價表》

32009年《廣西省工程造價信息》同時參考近期同類項目及現行市場投標價格估算

913投資估算

本項目總投資為萬元其中為萬元占總投資31 建設投資估算 建設投資估算總額3800萬元人民幣

9132 流動資金估算 流動資金為萬元 921資金籌措 項目資金由企業自籌 922資金使用計劃

用于吉林省三榮紙業有限責任公司年產2萬噸白卡紙高級生活用紙項目建設

投資估算表 表922 序號 項 目 單 位 數量 單價

萬元 備 注 1 廠房建設平方米 10000 1200 水力碎漿機 臺套 1 5 水力碎漿機 臺套 1 5

電壓池 臺套 1 240 鍋爐 臺套 1 60 6 立紙機 臺套 2 80 7 攪拌機 臺套 5 10 8 復卷機 臺套 4 10 9 送漿泵 臺套 6 1 清水泵 臺套 3 1 其他水泵 臺套 15 1 推進器 臺套 18 2 雙盤磨機 臺套 6 10 14 真空泵 臺套 2 1 卷紙包裝生產線 臺套 1 10 16 蒸汽回收機 臺套 2 5 環保設施

二期建設

1500 其他

222

注上述設備僅為一期項目采購設備

第10章 項目經濟效益與社會效益分析

101經濟效益分析 1011財務假設及評價依據

該項目經濟評價采用國家發改委建設部《建設項目經濟評價方法與參數》第三版原國家計委頒布的《投資項目可行性研究指南試用版》所規定的原則與方法進行在建設內容和規模工程建設方案和產品方案等基礎上來進行項目的財務評價

依據項目的特點財務評價部分主要包括財務估算財務盈利能力分析償債能力分析最后給出財務評價的結論

1013項目利潤估算 年均利潤萬元

10141項目盈利能力分析

①財務內部收益率FIRR 按照《方法與參數》的規定財務內部收益率FIRR系指項目計算期內凈現金流量現值累計等于零時的折現率其計算公式如下

式中為現金流入為現金流出下同

本項目所得稅前及稅后全部投資財務內部收益率計算結果分別為和均超過設定的財務基準收益率1 財務凈現值FNPV 按照《方法與參數》的規定財務凈現值FNPV系指按設定的折現率一般采用基準收益率ic計算項目計算期內各年凈現金流量的現值之和

式中Ic為基準折現率本項目為1

投資回收期Pt 按照《方法與參數》的規定投資回收期Pt系指以項目的凈收益回收項目投資所需要的時間其計算公式如下

本項目所得稅前及稅后投資回收期Pt經計算分別為和含建設期1年

總投資收益率ROI 按照《方法與參數》的規定總投資收益率ROI表示總投資的盈利水平系項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或運營期內年平均息稅前利潤EBIT與項目總投資TI的比率其計算公式如下

經計算本項目總投資收益率為 項目資本金凈利潤率ROE 按照《方法與參數》的規定項目資本金凈利潤率ROE表示項目資本金的盈利水平系指項目達到設計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內年平均凈利潤NP與項目資本金EC的比率其計算公式如下

經計算本項目資本金凈利潤率為

盈虧平衡分析是一種特殊形式的臨界點分析進行這種分析時將投產后正常年份的產量或者銷售量作為不確定因素求取盈虧平衡時臨界點所對應的產量或者銷售量本項目采用生產能力利用率來表示所使用的測算公式為

＝3088 計算顯示該項目生產能力達到設計能力的企業即可保本經營安全率 1 6912 30說明經營風險小

1016敏感性分析

敏感性分析是投資決策中常用的一種重要的分析方法它是用來衡量當投資方案中某個因素發生了變動時對該方案預期結果的影響程度如果某因素在較小范圍內發生了變動就會影響原定方案的經濟效果即表明該因素的敏感性強如果某因素在較大范圍內變動時才會影響原定方案的經濟效果即表明該因素的敏感性弱

在項目計算期內對項目財務指標影響的主要因素有銷售收入經營成本固定資產投資等就單因素變化對項目內部收益率凈現值的影響進行了測算銷售收入與經營成本敏感性較強而投資敏感性相對較弱

經計算本項目各項財務盈利能力指標較好總投資收益率為項目資本金凈利潤率為所得稅后全部投資財務內部收益率為高于設定1的財務基準收益率全部投資回收期為財務生存能力分析顯示企業有一定的財務生存能力不確定性分析顯示本項目具有一定的抗風險能力綜上所述本項目在財務上是可行的

102社會效益分析

1121對當地經濟發展的影響

該項目的在當地起著示范作用該項目實現了低開采高利用低排放最大限度地利用水資源提高經濟運行的質量和效益達到經濟發展與資源環境保護相協調并且符合可持續發展戰略的目標因此建設可以對國民收入再分配做出積極的貢獻同時企業也取得可觀的經濟效益

2對當地居民的影響

本項目建成投產后為保證企業常年生產上下生產也需要吸收勞動力增加就業人數由于該項目的建設可直接勞動定員0余人間接增加就業人上人并帶動相關產業的發展能使農村剩余勞力得到較好的解決增加當地居民收入

項目建設是必要的而且可行的 公司

1112工藝流程經過比選處理方法技術可行經濟合理

該項工程設計方案技術先進經濟合理建設資金有保證環境效益社會效益及經濟效益十分明顯因此工程建設是必要的可行的

1121設備維護

項目投產后要定期對項目進行檢修保證設備正常運行 1122水質監測

在系統運行中定期對水質進行監測隨時根據水質變化調整加藥量使得系統始終處于最佳運行狀態

1123調試與試運行

配套設施的調試可根據有關的技術標準或由供貨單位派人進行技術指導試運行工作應邀請設計單位安裝單位共同參加試運行工作人員上崗前必須經過技術培訓并通過技術考核有關設施調試及驗收等項工作的技術文件必須存檔備查

第三篇：年產20萬噸玻璃微珠項目可研報告

年產20萬噸玻璃微珠建設項目

可行性研究報告

桲欏樹鎮人民政府 二0一五年八月

第一章 總論

1.1項目概況

1.1.1項目名稱:年產20萬噸玻璃微珠建設項目 1.1.2建設性質:新建

1.1.3建設地點:河北省平泉縣桲欏樹鎮李家莊村 1.1.4建設內容及規模：本項目占地210畝，總建筑面積100000平方米，新建生產玻璃微珠流水線20條，設計能力年產玻璃微珠年產20萬噸。

1.1.5建設年限： 1.1.6項目主要經濟指標

1、項目總投資：15000萬元

2、鋪底流動資金 ：2000萬元

3、年均銷售收入：21730萬元

4、年總成本費用：18950萬元 其中：固定成本：3790萬元

可變成本：15160萬元

5、年經營成本：17320萬元

6、年利稅：2780萬元

其中：利潤：1760萬元

稅金：1020萬元

7、投資利潤率：20.7%

8、盈虧平衡點：（bgp):(69.93%)

9、財務內部收益率：（所得稅后）（15.59%）（ic=12%)

10、財務凈值（所得稅后）：（3600萬元）

11、投資回收期（所得稅后）：5.8年（含建設期）1.2項目提出的背景和理由 1.2.1項目提出的背景

玻璃微珠屬于工業和民用高科技產品必須耗材，在工業和民用生產中起著舉足輕重的作用，玻璃微珠技術進入我國近20年來是不可替代的產品。玻璃微珠生存直接影響我國工業和民用產品的質量。玻璃微珠在工業領域如汽車制造，輪船制造，飛機制造，國防，進行打磨噴丸。道路反光、玻璃微珠漆、汽車反光膠條、公路指示牌等。玻璃微珠在民用方面可用在，警察服裝、消防服裝、警示服裝、礦山救護服裝、工藝飾品、高檔家具、等用途廣泛。

隨著國民經濟的強勁增長，人民生活水平的提高，我國工業建設快速發展，“十二五”期間，我國工業技術精益求精，據經濟日報調查僅2012年我國制造業和道路反光和民用玻璃微珠的需求量保守估算缺少幾百萬噸，國外缺少幾千萬噸。

玻璃微珠目前我國生產還是個年輕產業，近幾年改造設備提高工藝已經是成熟產品，節能減排，都已經達到同行業的最高水平，零排放，零污染。

1.2.2項目提出的理由

1、該產業節能環保，符合國家的產業政策，同時也符合當地政府對中小企業的政策。

2、本項目主要原材料有：炭黑、廢舊玻璃瓶子，碎玻璃、建筑廢玻璃、石英砂、純堿、方解石等。河北省有取之不盡的石英砂資源，資源優勢比較明顯。

3、該項目是經過縝密的市場調研而提出的，玻璃微珠產品市場前景廣闊，投資收益率較高，投資回收期較短，經濟效益和社會效益較好。

1.3項目編制依據

1、《國務院關于制造業調整和振興規劃》

2、《玻璃工廠工業衛生與安全技術規程》GB15081-94

3、《業企業設計衛生標準》BZ1-2010

4、《建筑設計防火規范》GB50016-2014

第二章 市場分析

2.1產業發展狀況

改革開放初期我國有德國引進玻璃微珠生產工藝以來，由進口的價格合人民幣17萬左右一噸降至幾萬元一噸，近年來由于生產的擴大和技術的改進降至到不足千元一噸，近年來受原材料和天然氣的限制每年漲幅100元的價格的遞增，據了解和市場調研現在生產的產品國內需求都不能滿足。世界各地受條件和技術的限制只有三、四個國家能夠生產其他國家大部分地區都瞄準了中國玻璃微珠市場。

2.2產品市場需求預測

玻璃微珠經過20幾年的發展，現居世界首位，玻璃微珠他用途廣泛，已經進入到各個領域。每年我們國和世界各 3 地修建公路所用道路反光珠每年用幾千萬噸，工業噴丸幾億萬噸、服裝鞋帽幾千萬噸，目前玻璃微珠在國防工業、制造業和民用起著舉足輕重的作用。

2.3市場風險

本項目產品市場產品只有兩個方面：

一、是由于項目產品和工業有著緊密的關聯，有著“興衰與共”，“禍福相依 ”的關系，因此在客觀上有一定的市場風險。二是如何以新技術、新工藝節能降耗，減少污染，降低生產成本，否則，將會產生市場隱性風險。

第三章 項目建設條件

本工程項目擬建設地平泉縣桲欏樹鎮李家莊村，方圓500米之內無自然保護區。

2.1地質情況

項目區屬冀北丘陵地帶，四境群山逶迤，東北部丘陵山地起伏，整個地形自西北漸向東南傾斜，平均海拔550m，境內河流屬灤河水系，無洪澇災害和地質構造穩定，無斷裂帶，無地震。

2.2氣象與氣候

項目區屬中溫帶季風濕潤氣候區，四季分明，年內無霜期138天。平均降雨量580mm，平均日照時數1510小時。

2.3水電資源

項目區水、電資源豐富，價格便宜。本項目所用電力由桲欏樹鎮供電站供給，本項目只需配置一套1000KVA變壓器 4 和配電設施就可以；本項目是一個機械加工類項目，生活、生產用水較多，生產與生活用水由自來水及自備水井供用，因此本項目實施后的供電與供水是有保障的。

2.4交通條件

項目區位于位于平泉縣東南部，東臨遼寧省凌源市，南與寬城縣接壤，西鄰黨壩鎮，北與松樹臺鄉相鄰，距縣城55公里，具有十分突出的區位優勢。省道東北線貫穿全境，新建省道楊三線橫貫南北，快速便捷的公路網絡初步形成。

第四章 建設規模及工程技術方案

3.1建設規模 3.1.1建設規模

項目占地140000平方米（約210畝），工程建設規模約100000平方米，其中原料車間約3000平米，半成品料車間約4000平米，半成品燒制車間約2000平米，加工車間約2000平米，成品燒制車間約6000平米，精料車間約1800平米，成品分選車間約1000平米，包裝車間約500平米，倉庫約6000平米，配套工程包括設備配件庫約1000平米，綜合辦公樓約3500平米，職工宿舍約4000平米。同時建設玻璃熔化爐一座，供水，供電，給排水，綠化等工程，等生產線設備150套。

3.1.2生產規模

年產玻璃微珠混珠20萬噸，其中有0.5-1微米1萬噸，10-20微米2萬噸，20-40微米3萬噸，30-50微米4萬噸，50-80微米5萬噸，80-無限細微米5萬噸。

3.1.3產品標準執行交通部,BS6088，AS2009，EN1423/EN1424等國際常見標準。

3.1.4建設內容

本項目建設內容包括，主要生產工程，輔助生產工程，公用工程，道路及地面硬化，綠化工程，以及有關配套設施。

該項目擬建設年產20萬噸玻璃微珠。豎爐、加工車間、成品倉、辦公室、配電柜、磅房、提升機基礎、場區地面硬化、警衛室、圍墻、原料場地地面硬化等，總建筑面積5萬平方米。購置有分園器50臺、振動篩20臺、皮帶輸送機40臺、鼓風機20臺、卷揚機36臺、振動給料機40臺、斗式提升機80臺、低壓開關柜18臺、變壓器1臺，除塵設備50套等，共計450（套），所需設備均在國內采購。

3.2工程建設方案 3.2.1技術方案

1、工藝流程圖

原料--清洗--粉碎--分目--攪拌--燒制--分選--精選--鍍膜--包裝--入庫

2、工藝流程說明

該項目選用焦化煤氣加熱工藝。自動化程度較高，工藝技術成熟。工藝流程：回收廢舊玻璃:用沖水洗——晾干——進粉碎機粉碎（粉成0,5微米以下的顆粒）——用炭黑攪 6 拌——進成型爐進行燒制——分篩——分選——質檢包裝入庫

（二）配料——燒制——粉碎——燒制——分篩——分選——質檢包裝入庫。

3.2.2設備方案

主要設備有成型爐、分圓器、振動篩、皮帶運輸機。鼓風機、窯爐、卷揚機、振動給料機、提升機等。所需設備均在國內采購。

3.2.3土建工程方案設計

1、設計依據

a《建筑采光設計標準》gbt50033-2001 b《工業企業照明設計標準》（gb50034-2004)c《建筑設計防火規范》gb50016-2006

2、設計原理

a嚴格執行國家現行有關的建筑設計規范，規定及行業標準。

b考慮夏季通風，隔熱及冬季防寒，保溫要求。c建筑設計力求形體簡潔，色調明快，造型美觀，努力闖出良好的空間環境和具有現代特色的建筑群體。

d充分考慮廠區各功能的要求和聯系，并考慮今后發展的余地。

e建設安全，衛生，環境優美，設施完善的現代化生產廠區。

3、建筑構造

a圍護結構:框架充填墻采用當地輕質切塊，自承重墻體采用多空粘土磚，鋼結構廠房采用彩色壓型鋼板。

b屋面，一般生產廠房采用無組織排水，輔助建筑可采用有組織排水，鋼筋混凝土屋面采用冷施工防水材料柔性防水，局部采用剛性防水，需要保溫的我面采用水泥珍珠巖保溫層，鋼結構廠房屋面采用彩色壓型鋼板。

c地面、樓面:生產玻璃微珠需要衛生潔凈的環境一般都是水磨地面和樓面。

d門窗:生產玻璃微珠采用鋼門，隔音防火

e樓梯，欄桿行政，生活，福利性建筑采用鋼筋混凝土樓梯，生產車間各部位的防護欄采用鋼管欄桿。

f內外墻面裝飾:建筑物內外墻面均做內外粉刷，內墻面可根據使用需要噴大白。

4、結構設計

根據“中國地震烈度區劃圖”，該區域地震峰值加速度g=0.2g，抗震設防標準為8度第一組，因此各建筑物結構抗震設計應按照上述數據進行設計。

a主車間廠房，采用輕鋼結構

b輔助車間廠房:原料，輔助材料庫等，也采用輕鋼結構。c辦公樓，食堂，宿舍等服務工程都采用砌體結構。d建（構）筑盡量采用天然地基，詳勘以后，對不能滿足承載力要求的可采用人工復合地基或樁基。

3.3主要原輔材料和燃料動力供應 原材料用量

本項目主要原材料有：炭黑、廢舊玻璃瓶子，碎玻璃、建筑廢玻璃、石英砂、純堿、方解石等。我省有取之不盡的石英砂資源，資源優勢比較明顯。年產20萬噸玻璃微珠需要炭黑1000噸，廢舊玻璃25萬噸，石英石15萬噸，純堿11000噸，方解石15萬噸。

3.4總圖布置和公用輔助工程 3.4.1總平面布置

1、平面布置原則

總平面布置遵循實用，經濟，美觀的設計原則，符合建設規劃要求與環境協調統一，輔助生產和辦公區三部分，其中生產區位于廠區的中部:廠區的西部，東部，南部為輔助生產區，辦公區位于廠區的北部，入口附近，方便了公司內部人員和外來人員的商務活動，配電室布置在宿舍樓的西側。布置方案詳見總布置圖。

2、場外運輸

本項目年需原料總量40萬噸，總計運輸量為40萬噸，所需運輸業務主要由外協完成。

3.4.2公用輔助工程

1、供電

本項目用電，電源引自黨壩110千伏變電站，廠區配電室配置2臺410kv.的s11系列低損耗節能變電壓器?？杀ＷC項目用電需求。供電，電壓為10kv。短時間停電對本項目產生影響不大，不需要備用電源。

10kv總變電站的配置

本項目10kv總變電站采用戶內式布置。采用10kv放射式供電系統，變電站設綜合保護系統。

電壓等級

高壓受電，電壓

10.5kv 高壓受電，電壓

10.5kv 高壓電動機電壓

10kv 低壓配電，電壓

0.4kv 低壓電動機電壓

0.38kv 直流電動機電壓

440v，220v 直流操作電壓

220v 照明電壓

220v 變電操作電源直流電壓

220v 檢修照明電壓

36v12v 用電負荷

項目廠區用電負荷為二級負荷，符合計算采用需要系數法。

本項目全廠總裝機容量1075kw.補償后計算有功，功率為563kw無功，功率186kw，視在功率592.93kva.考慮變壓器功率損耗后，計算功，功率修正為563*1.01=568.63.11kw，計算無功，功率修正為186*1.05=15.3kva.修正后計算視在功率為602.14va.本項目廠內一級變電站安裝1臺s11-11010-800kva型變壓器

本項目年平均有功，功率負荷系數取值0.75，本項目全年耗電563*16*330=297kwh(兩班制，全年按照330天計算。10 功率因數補償采用高，低補償相結合的補償方式。除總配電站10kv側設高壓電容補償裝之外，在各電器室400v母線處設并聯靜電，電容器及功率因數自動補償裝置，使功率因數不小于0.96.配電線路

廠區所有動力電纜及控制電纜采用銅芯電纜。高壓電纜選用

yjv_0.61,yjv22_0.61交聯電纜 低壓電纜選用

vv_1,vv22_1全朔電纜

控制電纜選用

kvv_0.5系列全朔電纜 儀表信號電纜選用

jypv屏蔽電纜

廠區內配電線路敷設方式采用電纜橋架，電纜直埋和電纜穿管直埋相結合的方式，條件允許時盡可能采用電纜橋架方式。所有電纜橋架做電氣連接并可靠接地。橋架布置力求沿建筑物，走道廊或皮帶廊敷設，電纜根數較少時，為地下穿管直埋敷設。

主要生產車間在 +0.000平米采用電纜溝和電纜橋架敷設，其他平面采用電纜橋架為主，少量管線采用明配或暗配，車間導線敷設數量少時采用穿管明配或暗配。

照明

廠區道路照明

廠區道路照明采用電纜敷設，裝設高壓鈉燈。

電氣照明

生產車間照明電源，均以單回路供電，車間設有照明自動切換箱，當正常照明電源線路發生故障時，能自動地將電源切換到車間動力電源上，確保照明電源不斷。

車間照明為三相四線制，電壓為380220v或單相220v。車間照明一般采用均勻照明和局部照明相結合，均勻照明為主，局部照明為輔。

辦公室、車間值班室、控制室照明光源均采用熒光燈。廠房采用新型大容量節能照明，以節約能源，便于檢修。

廠區防雷保護及接地系統

防雷保護:高于15米的建筑物按三類防雷保護設計。全廠接地系統，10kv高壓系統為小電流接地保護:低壓系統為tn_c_s系統。電力室設立接地裝置，通過電纜溝以及電纜橋架上的接地干線將各處接地裝置連接起來形成全廠接地網。

自動化裝置

根據工業生產過程的需要，在工藝線上設置不同的溫度、壓力、流量、料位、速度等檢驗裝置，以便對全廠的生產狀況進行監視。

2、給排水

給水水源本項目以自備水井作為生產生活用水水源，出水量50m3h,可滿足項目需要。

用水量本項目用水為生產和生活用水，總用水量為16358噸年

生產用水只要是設備冷卻用水年用水量8600噸，生活用水年用水量6270噸，其他為未遇見及漏損。

消防用水量

根據gb50016_2006《建筑設計防火規范》確定本工程同一個時間內的火災次數為一次，其消防水量按火災危險性最大的車間設計，室內外消防總水量為101s,即36m3h火災延續時間為2h消防總水量72m3次

給水系統

為滿足各用水點的水量水壓要求并力求節水節電，本工程采用兩個給誰系統。一個是生活給誰系統，一個是生產給水系統，兩個系統構成網狀和消防系統相連保證消防用水的充足

排水系統

生活用水和雨水分流經處理達標后用于綠化，實現生產廢水零排放。

3、供熱、通風及空氣調節.供熱

本項目總建筑面積約50000平米，需要采暖的主要是綜合辦公樓、職工是宿舍，配電室和泵房車間，采暖面積約10000平米主要利用生產循環水取暖。

通風

生產廠房采用全面通風設計。排風方式為車間屋頂設計天窗，加屋頂機械風機排風，換氣次數為根據生產型不同分為3—12次h。

第五章 項目實施進度

本項目一期建設期擬定為1年，其中建設工期9個月。本項目在備案后要開展設備考察、訂購、同時要保證設備質量并按期到貨。在建設期間應優先建設主要車間，再依次進行設備安裝，調試和人員培訓，然后投入試生產，最終正式投產。

各階段實施進度規劃及正式投產時間的建議

項目簡介編制及備案:1個月，勘察設計、設備采購（含招標）:2個月、土建工程:5個月、設備安裝、調試:3個月、人員培訓:2個月、竣工驗收、試生產1個月、正式投產。

第六章 勞動安全與消防

勞動安全與消防實行“安全第一、預防為主”的方針，嚴格執行國家和工業衛生方面的法規和標準，建立安全防護規章制度，定期對職工進行安全教育，嚴格管理，做到安全生產。根據生產運輸及防火的要求，嚴格按照《建筑設計防火規范》等有關防火規定進行設計。廠區內道路相連，與保證消防車輛暢通無阻，各建、構筑物之間的防火距離滿足要求。本項目建筑要按國家消防有關規定設置消防設施，以防火災為主。

第七章 環境影響評價

環境保護是我國現代化建設中的一項戰略任務，是一項重大國策。為了保護環境，國家頒布了一系列法律、法規。為了落實環境保護法，保護人們賴以生存的環境，本項目按照國家《建設項目環境保護設計規定》、《環境空氣質量標準》、《城市區域環境噪聲標準》和《工業企業廠界噪聲標準》等，進行嚴格的設計和設備選型，并與主體工程同時施工、同時投入使用，做到環保設施“三同時”，以保護環境。

本項目結合本廠實際情況，在各環保環節采取了必要措施，以符合國家的環保要求，主要環保項目納入了生產環節，并要求與主體工程同時投入使用。

1、本項目主要污染源有：噪音、粉塵、煙氣。

2、治理措施

噪音：主要是生產過程中機械設備產生的噪音。一是選擇低噪音的設備，并加強維護。二是對噪聲大于60分貝的設備，加裝隔音裝置。

粉塵：主要是在出爐、裝爐的過程中產生的粉塵。本項目設計過程中，在出灰點和裝灰點采取設置除塵器的方法，來去除粉塵。

第八章 節能分析

1、堅持節約與開發并舉，把節約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環境污染，走可持續發展道路。在總體布局方面，根據地形布置盡量緊湊，縮短供電、供暖及運輸等距離，減少了能源與材料損耗。

2、認真貫徹國家產業政策和行業節能設計規范，嚴格執行節能技術規定，努力做到合理使用能源和節約能源，最大限度地進行綜合利用。

3、積極采用先進的節能新材料、新工藝、新技術，嚴禁采用國家或行業主管部門已公布的淘汰落后工藝。

4、主要的生產設備在滿足功能需求以及經濟、可靠的前提下選擇高效節能制冷設備。

能源消耗分析

本項目主要能源消耗是電力和煤氣。

電力消耗：包括生產設備用電、輔助生產設備用電、辦公生活用電和照明用電消耗，年用電量約為18250萬度，年消耗煤氣5000萬立方。

節能措施 管理節能

(1)加強控制設施，減少因操作不當帶來的材料及能源損失。

(2)設置專門的能源及材料管理機構，檢測各部門能耗及節能情況，并制定獎懲制度。

工藝節能

工藝設計的節能原則是：在滿足工藝條件、保證產品質量的前提下，選用節能效率高的設備、縮短工藝流程，采用新工藝、新技術，達到節約目的。新工藝、新技術，提高了產品質量和成品率，節能效果好。

廠區總平面布置和生產線工藝布置時，盡量做到緊湊合理，物流通暢，運輸路線便捷，避免往返運輸。

電氣節能

(1)變壓器選用S9型節能變壓器，負荷率在80%左右，處于經濟運行狀態。

(2)低壓電器柜在低配室內和低配電柜并列安裝，低壓側的功率因素自動補償到0.9以上。

(3)生產工藝設備和各種輔助設施所配備的電機均為新型的Y系列或變頻調速電機。

(4)照明燈具選用新型的高效節能型日光燈分片控制，廠區道路照明設光控裝置，節省照明用電。

第九章 組織機構及勞動定員

一、管理機構：本項目建成后，設有廠長一名、副廠長一名，下設生產技術部、供銷部、財務部、辦公室、和生產車間。管理體制實行廠長負責制。

二、勞動定員: 全廠勞動定員為500人，其中管理技術人員50人，生產工人450人。生產工人均從本縣招錄，下崗職工優先錄用，經技術人員培訓合格后，競聘上崗。

三、職工培訓:主要崗位工人及有關技術人員經廠內培訓合格后方可上崗。廠內無培訓條件的工種，優先選擇文化知識、業務素質較高的工人和技術骨干到兄弟廠進行技術培訓，廠內將定期舉辦各種技術業務學習班，進行常年崗位及技術培訓。

第十章 投資估算及資金籌措

一、固定資產投資估算

本項目固定資產投資估算為13000萬元。其中：

1、建筑工程費：7200萬元。

2、設備購置費：4800萬。

3、安裝費：600萬元。

4、其他投資：400萬元。

二、流動資金估算

鋪底流動資金估算為2000萬元。

三、資金來源

本項目總投資為15000萬元，所需資金全部由企業自籌。

第十一章 經濟效益和社會效益

一、基本數據

1、項目計算期

按本行業的水平及設備使用年限，本項目計算期為11年。其中：建設期12個月，建成后即可投產，達到設計能力生產期為10年。

2、本項目生產規模為年產20萬噸玻璃微珠。

二、成本費用

1、原材料

本項目主要原料：炭黑、廢舊玻璃瓶子，碎玻璃、建筑廢玻璃、石英砂、純堿、方解石等。均按市場最高階計算。

2、燃料及動力

本項目所需燃料及動力為煤氣和電能。

電能：全廠所有用電設施年電耗量約為18250萬度。年需煤氣5000萬立。

3、工資及福利費

本項目勞動定員為500人，月工資人均按2500元估算。

4、折舊費

預留殘值為5%，設備折舊年限為10年，采用綜合折舊率計算。

5、維修費

維修費按折舊費的60%計取。

6、其他費用按同行業水平估算。經計算年總成本為18950萬元。

三、財務分析

1、項目總投資：15000萬元

2、鋪底流動資金 ：2000萬元

3、年均銷售收入：21730萬元

4、年總成本費用：18950萬元

其中：固定成：3790萬元

可變成本：15160萬元

5、年經營成本：17320萬元

6、年利稅：2780萬元

其中：利潤：1760萬元

稅金：1020萬元

四、財務評價

1、投資利潤率：20.7%

2、盈虧平衡點：（bgp):(69.93%)

3、財務內部收益率：（所得稅后）（15.59%）（ic=12%)

4、財務凈值（所得稅后）：（3600萬元）

5、投資回收期（所得稅后）：5.8年（含建設期）

第十二章 結論

1、本項目年產20萬噸玻璃微珠，采用的設備機械化程度較高，技術成熟，符合國家產業政策。

2、本項目經測算投資效果合理，投資利潤率，投資回收期較短，抗風險能力較強，有較好的經濟效益和社會效益。

3、本項目經測算投資效果合理，投資利潤率，投資回收期較短，抗風險能力較強，有較好的經濟效益和社會效益。

該項目是經過縝密的市場調研而提出的。項目建成后，對周圍環境影響較少，可部分緩解玻璃微珠的供需矛盾，玻璃微珠產品市場前景廣闊，為尋求更高的經濟效益，必須積極開展科技研發，不斷開拓市場。項目符合國家產業政策，投資收益率較高，投資回收期較短，經濟效益和社會效益較好。

第四篇：可套的演講總結

演講比賽總結

一、活動時間： 2008年11月23日19：00~21：00

二、活動地點：文E109

三、活動基本內容及流程：

這次演講比賽是由付海翔、陳義斌同學提出，由老隊員討論，最后經謝芳、王玉、周亞芝、孔令圓策劃完成的。旨在鍛煉大家的演講能力，提高大家的口頭表達能力，應變力與抗壓力；給大家提供一個展現自我，提升自我的機會和舞臺；為團隊成員提供一個相互了解、認識的平臺，為了大家共同成長，為了增強團隊凝聚力。

活動基本流程：參賽選手抽簽→演講比賽開始→介紹參加演講賽的評委→選手上臺演講…（插有才藝表演）→有獎知識競答→頒獎→評委綜合點評→演講比賽到此結束。

四、發現問題：

1、比賽的發起：沒有讓大家充分了解開展本次活動的首要原因，及對大家的益處，使得大家對此次比賽的積極性不高；

2、流程設置：提問環節在大家只講三分鐘的情況下很難實行，且由于大家的演講稿內容不夠充實，也喪失了提問的價值;

3、安排方面: 因本人未通知清楚、條件限制和大家學業過多導致大家沒有充分了解策劃內容，及活動的具體設置，使得比賽過程中選手很少有人看計時員的時間提示牌，更不知道比賽還設有提問環節（雖然后來這個環節看起來很多余）。

4、通過這次活動，發現我們團隊的人積極性不高，對待工作不夠認真，也可以說沒有足夠的責任心；老隊員更是沒有了熱情，團隊成員不把組織紀律當回事兒，想報名就報名，想不來比賽就不來，（熟不知我們比賽過程和設置是和大家報名的人數來定的，所以我才會一而再，再而三地確定人數，結果還是出了這樣的事，我深深地感到自責，是我的工作沒做好），這樣的對事態度無論是在校園還是以后到社會上工作都是非常不可取的，這樣會引起上司的不滿，因此我奉勸我們的隊員，要按規章制度辦事，凡事做到有頭有尾、有因有果、切不可不了了之、置之不理。

五、收獲：

從個人角度來講，我自己還是收獲頗多的，我第一次參加與組織一次活動，寫了正規的策劃，以一個工作人員和策劃者的身份參與活動，我覺得這同單純的以選手身份參加有很大不同，自己會擔心比賽過程中出什么問題，會怕自己的策劃有什么漏洞。雖然這次比賽很不成功，且毛病很多，但是我很滿足了，因為這算是我的第一件作品，它讓我明白了只要肯努力，肯去學，肯用心，任何事都會迎刃而解。學習新事物不難，關鍵是你是不是真的有要去學，迫切想學會它的那顆心，那顆不會認輸的心！只有迎難而上才會真正的進步！

從團隊來講，我想我們每一個參加的人回去都有想自己的不足，拿自己和別人對比一下，自己缺少什么，哪方面做的不夠好，該怎么改進。雖然我讓大家把感想收獲發給我，只有兩個人發了，但我仍相信你們是沒有時間，而不是沒有收獲，那就太傷我們這些策劃者的心了。這次活動讓我們認識到，我們團隊還是存在很大問題，是團隊沒有吸引大家的活動讓大家對團隊有積極性，這需要我們大家共同努力，一起找出原因，一起來解決。

最后，我希望這次比賽中愿意參加沒參加成的、已經參加的能夠保持現有的積極性，甚至更積極，喪失積極性的人能夠盡快找出原因，可以和自己較熟悉的隊員或是和張老師聊聊。我們創未來團隊拋開張老師那方面不說，我們自己要想辦法讓自己通參加它成長起來，因為我們團隊就是為了我們一同進步、一同成長、一同走向職業化才成立的，如果你報著一個可有可無的態度，那么對你個人來說是個煩心事，你要浪費時間參加活動，對我們團隊來說也是不好的。我希望大家可以把心里的話說出來，有什么問題可以直接提出，也可以和你同組的信息員說，不想說發郵件也可以。

愿大家在這周的模擬面試有突出的表現！

“我的大學我做主”演講比賽活動總結

有句古話說的好“一天之計在于晨，一年之計在于春”。大學是一個激情四射，放飛夢想的舞臺，是人生航線的轉折點。站在全新的起跑線上，大家準備好揮灑青春的汗水，譜寫生命中最輝煌的樂章。而有一個明確且合理的大學規劃更是成功的第一步，為了更好地體現這一點，院社聯大學生就業指導協會聯合院學生會學習部在10月10日晚7.00到9.00特舉辦了“我的大學我做主”演講比賽，為大一新生提供了一個展現自我，飛揚夢想的平臺。

為保證本次活動的成功開展和順利進行，我部門所有成員積極配合籌措，比賽的前期準備工作包括了：1． 活動負責人討論活動細節，方案，完善活動流程。

2． 在十一前將活動紅文發至大一各班，給參賽選手提供了充裕的準備時間。3． 慎重邀請比賽的嘉賓，評委。

4． 完成場地的借備，活動PPT的制作，獎品的購置等。

此次 “我的大學我做主”演講比賽，大家踴躍參加，準備充分，演講內容更是豐富多彩，演講風采是活力四射，比賽中，選手與觀眾互動連連，掌聲不斷，所有在場的人都能感受到大學生的激情與魅力，觀眾更是無一中途退場。

此次比賽一共分為四個環節：首先是選手演講；第二環節是嘉賓就各位選手的演講內容、演講風采及現場觀眾反應等多方因素進行綜合打分；第三環節是現場觀眾投票；最后是根據嘉賓評分與觀眾的票數按7：3的比例角出優勝者。

在此次活動的進行中，我們同時也遇到了時間緊迫，教室申請不及時，嘉賓臨時調換，活動現場人員流動頻繁，影響比賽氣氛等情況，這是我們在舉辦活動中由于經驗不足而在今后的工作中需要進行彌補和改進的。對此，本次大賽的指導員給我們提供了寶貴的意見和經驗，希望我們在今后的活動舉辦中能將一些細節做好，并提高活動的涉及面。

在此次大賽之后，我們協會也進行了后期宣傳。我們將優秀的作品與校報社聯系，進行宣傳，好的作品更有望在校報上發表。

雖然在探索的道路上困難重重，但是我們大學生就業指導協會的各個成員相互支持，相互幫助，共同為此次大學生“我的大學我做主”演講比賽出謀劃策，貢獻力量。用我們的信念與激情感染身邊的每一個人，用我們的汗水和努力為大賽注入源源不斷的活力，使我們的大賽完美落幕，同時也為大一新生們提供了一個展示自我，憧憬未來的舞臺。我們會繼續努力，發展我們協會的精神：“激情成就夢想，勵志照亮人生?！?/p>

化院大學生就業指導協會

2012年04月12日

“祖國在我心中”演講比賽活動總結

整理記憶 2010-07-03 01:52:40 閱讀310 評論0 字號：大中小 訂閱

為了慶祝祖國六十周年華誕, 謳歌祖國建國的偉大成就，讓同學們明白少年強則國家強的道理，增強民族責任感，提高同學們的愛國意識,激發廣大學生的愛國熱情和民族自豪感，表達我們對祖國的熱愛之情, 同時也為能選撥出一批優秀選手參加校本部的演講比賽，為我院爭光。.為此在院領導批準并在廣大老師和同學們的支持下，團委學生會學習部于2009-10-20舉行了“祖國在我心中”演講比賽，并在院團委學生會的大力支持與配合下于2009-11-3圓滿結束，現就此次演講比賽總結如下：

一、活動概況

本次活動主要是在全院同學中展開，參賽的選手主要來自我學院08,09屆選手.共有207名同學報名

參加了此次比賽.（一）活動概況和流程

1、籌備階段：召開全院學委會議，張貼海報，宣傳本次大賽，統計參賽人數。此次比賽報名選手較

多，比賽分為初賽、復賽，決賽三個階段。

2、初賽階段：分四個賽場進行，比賽在2009-10-20 進行，評委由07、08屆院團委學生會部分人員擔任。經過2個多小時的艱苦的工作，最后選出了45位選手進入復賽。

3、復賽階段：于2009-10-23晚進行，評委由輔導員老師與團委學生會部分人員擔任。經過2個多小時的艱苦的工作，最后選出了14位選手進入決賽。

3、決賽階段：于2009-11-3在小禮堂進行，評委由校領導、輔導員 老師及團委學生會部分人員擔任，比賽分上、下半場，之間穿插著有 獎知識問答環節，經過一個多小時的緊張、有趣、豐富的比賽，14

名選手在臺上一次展現自己的風采。

（二）活動結果

二、活動成績

此次活動得到了廣大老師和院領導的高度重視和支持，選手們為這次演講比賽做了充分的準備，同時團委學生會學習部還召開我院學習委員的會議，為選手們的比賽順利進行做了充分鋪墊。此次比賽由我們學習部全力主辦，在團委學生會成員的幫助配合下，基本達到預期的效果，團委學生會的負責老師還親

自為選手們準備的情況和存在的問題進行解析。

在比賽中，我院選手都賽出自己的風格，展現出當代大學生的風特別對我院學生學習演講的興趣產生了廣泛的影響，使我院的選手對演講比賽有了更深的了解，并且增加了學生們的課外知識，給選手們提供了一個展現自我的舞臺。同時也增加了學生們學習的積極性。

三、活動評價

1、比賽中，參賽選手都做到了臺下認真準備，臺上投注情感表達，充分展現了個人風采，讓自己在比賽中得到了一次真正的語言能力上的鍛煉。

2、學習部里所有的成員和學生會其他部門成員、主持人密切配合，認真負責地完成了本次活動；在此次比賽中,我們設定了嚴格的評分標準,確實做到了“公平、公正”的原則.每個選手的得分現場統計出,馬上公布.確實做到了“公開”的原則.活動收到了預期的效果。

3、盡管此次活動取得了一些成效，但還是因為經驗不足和時間倉促而出現了一些問題。（1）因為舉辦此次活動的經驗不足，對活動的準備工作不夠充分，在時間的安排方面比較緊湊。（2）因為參加此次活動最為積極的是09級的學生，對進行演講比賽的方法不夠理解，導致演講比賽進行中有錯誤發生，也影響了選手的發揮。雖然在比賽前有提醒比賽時的注意事項但效果并不明顯.（3）在復賽當中，由于選手的準備不足，很多選手都帶稿演講，沒有達到我們規定的脫稿演講的要

求；

（4）由于我們對復賽的宣傳力度不夠，很多同學不知道可以到現場觀賽，再加上復賽時間是安排在周五，便出現了很少觀眾在比賽現場的情況；

（5）在復賽中由于工作安排的疏忽，比如中場休息時間沒有安排節目，比賽過程形式呆板，沒有吸

引力導致現場的觀眾都在中途退場。

（6）在演講比賽決賽在準備過程中，由于溝通欠佳,導致協助部門的通知與我們的準備工作不同步,給后期的工作帶來了很多不便.比如說比賽現場的布置由于人手不足，花費了大量時間才布置好。（7）決賽的活動計劃沒有與老師溝通，導致在當晚的活動流程與預期的發生了變化，也給當晚的工作帶來了很多不便。決賽后面的領導總結這一環節安排得不合理，考慮不夠周到。

（8）各參賽選手的演講稿雖經過了我們的審稿，但由于我們的水平有限，審稿后的效果并不明顯，只是修改了一些容易發現的錯誤，忽略了其邏輯性及題目與內容的一致性。

四、活動感想

這次比賽是我院第一個大型的學生演講活動，而且時間跨度也相對較長。經過反思，我們覺得一下

幾點感觸頗多.1、應該讓每一位愛好演講的同學都有一個學習相關知識的平臺，在當今社會具有優秀的演講口才是適應現在社會發展的重要本能，也是作為新時代與世界接軌的重要基礎。高水準的演講，不僅在社交生活和人們相互的攀談上取到了張顯一個有高品質、高素質人的第一標志。

在今后的工作中，我們會更加注重細節，考慮問題也會更加周密細致，揚長避短，為提高全院的學習氣氛，營造一個更加良好的學習環境而努力！今年的比賽已經結束，它留給我們成功的喜悅，也留下值得思考的遺憾。但是，我們的腳步已經邁出，沒有什么能阻止我們前進的步伐，我們有理由相信，明年我們會做得更好，更實！

江西省新余學院文學與新聞傳播學院

第五篇：籌建股份制醫院項目投資性計劃書(可編輯)

籌建股份制醫院項目投資性計劃書

**縣衛生局：

隨著我國醫療衛生體制改革的不斷深化，民營醫療機構如雨后春筍般地蓬勃興起，已成為我國醫療體系的重要組成部分。在公立醫院占主導地位的情況下，民營機構起到了很大的補充作用。公立醫院與民營醫院共同發展、相得益彰。醫療衛生行業救死扶傷、關愛健康的特殊性，決定了公立醫院與民營醫院都具有公益性質；無論公立醫療機構還是民營醫療機構，都必須得到人民群眾的認可，才能有存在和發展的理由。鼓勵發展民營醫療機構，彌補公立醫療機構的薄弱環節，改善對人民群眾的服務態度，提升對人民群眾的服務能力，符合國家現行政策。鑒于此，經過充分的市場調研、實地考查和慎重決策,擬在**縣投資設置一家一級非營利綜合醫院--民營*****醫院，敬請主管部門支持、審查、批準。

創辦*****醫院的社會價值

改革開放30年來，在縣委、政府的領導下，**縣經濟、文化、體育、衛生等各項社會事業迅速發展。特別是大力深化衛生改革，加強城鄉居民的基本醫療衛生制度建設，加快農村醫療衛生服務體系建設，抓好鄉鎮衛生院和村衛生室建設，使鄉鎮計生、衛生資源整合，抓好預防保健、疾病防控和愛國衛生工作，加強民辦醫院規范管理，強化藥品監督、醫療質量管理和醫德醫風建設等，進一步改善了全縣醫療衛生條件，提高了**縣醫療服務質量與疾病控制、衛生保健水平。但另一方面，因為經濟的文化的不斷發展，生活質量的不斷提升，醫藥衛生事業發展水平與人民群眾健康需求及經濟社會協調發展要求不適應的矛盾還比較突出。還存在發展不平衡、資源配置不夠合理、政府衛生投入尚嫌不足，投資比較單一而顯活力不足、服務能力較低和服務總量不足等情況，與全省基本情況類似。

?中共中央 國務院關于深化醫藥衛生體制改革的意見?強調：“醫藥衛生事業關系億萬人民的健康，關系千家萬戶的幸福，是重大民生問題。深化醫藥衛生體制改革，加快醫藥衛生事業發展，適應人民群眾日益增長的醫藥衛生需求，不斷提高人民群眾健康素質，是貫徹落實科學發展觀、促進經濟社會全面協調可持續發展的必然要求，是維護社會公平正義、提高人民生活質量的重要舉措，是全面建設小康社會和構建社會主義和諧社會的一項重大任務”。要“以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，從我國國情出發，借鑒國際有益經驗，著眼于實現人人享有基本醫療衛生服務的目標，著力解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。堅持公共醫療衛生的公益性質，堅持預防為主、以農村為重點、中西醫并重的方針，實行政事分開、管辦分開、醫藥分開、營利性和非營利性分開，強化政府責任和投入，完善國民健康政策，健全制度體系，加強監督管理，創新體制機制，鼓勵社會參與，建設覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度，不斷提高全民健康水平，促進社會和諧”。進一步完善醫療服務體系要“堅持非營利性醫療機構為主體、營利性醫療機構為補充，公立醫療機構為主導、非公立醫療機構共同發展的辦醫原則，建設結構合理、覆蓋城鄉的醫療服務體系”?！凹涌煨纬啥嘣k醫格局，鼓勵民營資本舉辦非營利性醫院”。

設置*****醫院，正是上述重要思想、方針、政策在我**縣的具體體現。

第二章

申辦醫療機構名稱、基本情況

及申請人姓名、年齡、專業履歷、身份證號碼

1、申辦的醫療機構名稱：*****醫院。

2、醫院的選址和規模：設在**縣鼎新鄉，租用房建筑面積1000多平方米。

3、投資總額：100萬元人民幣 分三期投入。

4、前期注冊資本：20萬元人民幣。

5、經營期限和盈虧分配：

擬設的*****醫院為合伙股份制，經營期限為20年，自醫院獲登記機關簽發的醫療執業許可證之日起，醫院經營期間不論產生虧損或有所有結余，均按所持股份比例分擔責任義務。結余部分用于醫院擴大再生產及醫院可持續發展上，不產生分紅。

6、項目申請人的基本情況：

本項目申請人***，男，38歲，**省**縣人，身份證號碼：*******，畢業于***，國家執業醫師、外科主治醫師。具有先進的醫院經營理念，從**縣人民醫院外科主任職位上辭職后在****醫院任外科主任，在****醫院任院長職，帶領全院員工，經艱辛的努力，兩家醫院均成功運行，獲得穩定與發展，作為醫院創始人與管理者，申請人積累了較為豐富的醫院運作與管理經驗。

第三章

擬設醫院所在地區人口、經濟和社會發展概況

**縣位于貴州省西北部、畢節地區中部，總面積3505.21平方公里，轄34個鄉鎮369個村（居）委會，居住著漢、彝、苗、白、仡佬等23個民族。總人口97.79萬人，少數民族占33.02%，農業人口93.1萬人，占95.2%。全縣境內海拔720米―2325米，年平均氣溫11.8℃，無霜期257天，年平均降雨量1150.4毫米，年日照時數1335.5小時。屬暖溫帶濕潤季風氣候。全縣有天然林158萬畝，森林覆蓋率達32.5%，空氣清新，**冬暖夏涼，氣候宜人,被喻為天然氧吧。**歷史悠久，人文薈萃。?物華天寶，蘊奇藏珍。境內礦產資源十分豐富，有無煙煤、硫鐵礦、高嶺土、大理石、冰州石等19種，低灰、低硫、高發熱量的優質無煙煤總儲量為102億噸，其中上表儲量為53.02億噸，農副土特產品量大質優。生漆產量居全國、全省前列，生產的漆器工藝品與茅臺酒、玉屏蕭并稱“貴州三寶”；天麻、杜仲、竹蓀、彌猴桃等生物資源十分豐富，有“全國天麻產貴州、貴州天麻產**”之譽；皺椒、蕓豆遠銷港澳和東南亞一帶，以豆棒、豆干、豆豉為主的豆制品堪稱地方一絕；烤煙質地優良，是全國重點烤煙生產基地，也是英美煙草公司基地和貴州省進出口公司煙葉基地縣之一。**山川秀麗，勝景天成。中國品牌國家級風景名勝***，其巖溶風光集山、水、路、洞為一體，洞中有水，水洞相連，為巖溶地貌之奇觀，奇、險、幽、美，勝景迭出，被中外地質專家譽為中國巖溶地質教科書，可與南斯拉夫的波斯托依洞媲美，被列入美國出版的《中國旅游》一書。有聯贊云：“山中水，水中山，獨占山水魂；洞上橋，橋上洞，別有洞橋天”。國家重點文物保護單位***博物館，相映成趣，古樸典雅，其建筑風格充分展示了彝族建筑藝術之精華。高原湖泊――水西湖，綿延百余里，神秘的油杉河原始生態風光，奇山異樹，淺潭伏流，花香鳥語，曲徑通幽，引人入勝。世界最大的天生橋、中國第一臺飛機發動機制造廠遺址、玲瓏別致的星云宮、移山人工湖，落腳河“祿水大峽谷”，省級重點保護文物――千歲衢摩崖石刻及古驛道、水西慕俄格城堡遺址、九層衙遺址、閣鴉驛道、大渡河橋、中華蘇維埃川滇黔省革命委員會舊址、中國工農紅軍將軍山、黃家壩、貓場戰場遺跡等一批旅游景點高度綜合構成了黔西北獨具特色的**風景旅游區。**區位優勢凸現，基礎設施日臻完善成為黔西北的重要交通樞紐和物資集散中心，被譽為黔西北的“旱碼頭”。

“雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越”，勤勞質樸的**人民正在以飽滿的激情、高昂的斗志，乘西部大開發東風，解放思想，真抓實干，與時俱進，艱苦創業。以在建的4×30萬千瓦火電廠等大項目為重點，改善投資環境，大力招商引資，著力開展能源大縣建設。

2009年實現生產總值56.79億元，同比增長16.24%；完成全社會固定資產投資26.5億元，同比增長85.3%；完成財政總收入7.7186億元，同比增長25.12％，其中地方財政收入4.849億元，同比增長36.78%；實現城鎮居民人均可支配收入12694元，同比增長23.87％；農民年人均純收入2938元，同比增長13%。

總體來看，**縣工業、農業、城市建設發展很快，**縣的發展趨勢是十分喜人的。這是一片投資源共享的熱土和等待開發的處女地。醫院選址在****鄉。**鄉位于**縣城西南面，距**縣城約45公里，東連馬場鎮、南隔瓜仲河與納雍縣相望，西與貓場鎮接壤，北靠綠塘鄉。全鄉總面積109.58平方公里，轄12個村和1個居委會，總人口38200余人，第四章

擬設醫院所在地區人群健康狀況和疾病流行以及疾病患病率 **縣縣是一個農業縣，農村人口較多，農業人口比重大，高達8 0％以上，近年來各種傳染病發病及死亡明顯降低，心腦血管病、腫瘤及其它慢性病發病及死亡明顯上升。**縣醫療衛生人才、設備和環境得到普遍改善，也還存在缺醫少藥的情況，醫療、疾病控制和保健工作都有待進一步加強。

第五章 擬設醫院所在地區醫療資源分布情況以及醫療服務需求分析

1、市場現狀分析：

近年來，**縣醫療衛生設備和環境得到改善，縣鄉兩級醫療服務能力得到提高。全縣有縣、鄉兩級衛生機構50家，其中：縣級公立綜合醫院1家、縣中醫醫院1家，縣婦幼保健院1家，疾病預防控制中心1家，鄉鎮衛生院34家。全縣分布民營醫院18家。醫療市場井然有序。在縣委縣政府的領導下，全面加強衛生工作，2009-2010年完成縣人民醫院整體搬遷、完成32個鄉鎮衛生院建設和完成100多個村衛生室建設。全力抓好突發公共衛生事件的應急處置與救援，認真做好甲型了H1N1流感疫情防治工作；進一步完善新型農村合作醫療制度，參合率達96 %以上，基本實現全覆蓋，資金使用率達85%左右，有效解決了群眾看病難看病貴的實際問題。鄉鎮衛生院醫療條件已得到改善，村級衛生機構不斷健全，多數村衛生室已得到建設與支持，老百姓看病難的問題得到一定緩解。老百姓看不起病的問題大大緩解，對服務能力和服務容量提出了更高要求。

全縣醫療衛生服務能力縱向相比較大大進步，但遠遠不能滿足需要，主要表現在：

1）縣、鄉、村醫療衛生體系雖已經建立，醫療衛生事業長足進步，但相對于不斷增加的需求量，服務能力仍然不足。縣人民醫院、縣中醫醫院作為縣醫療體系的龍頭，存在著人才總量不足、斷代明顯，學科帶頭人饋乏，一線人才不夠成熟等人的因素；存在著設備相對落后等物質因素，存在著活力不足的現象。不能充分滿足多層次的服務需求。鄉鎮衛生院則存在人手少，設備欠缺，人和設備不能配合的情況，應付公共衛生工作尚感人手不足，沒有時間和人力傾向于醫療服務。除中心衛生院外，國家也不要求鄉鎮衛生院向醫院模式發展。村衛生室基本遍布各村，但或因學歷、經驗等多方面原因，其服務水平參差不齊，許多情況下不能很好履行醫療“看門人”職責，鄉村醫生普遍報酬偏低，大多積極性不高。

2）因群眾受文化水平的局限，加之健康教育不是很深入，民眾對健康狀況不夠關心，生活方式不夠科學，對待疾病不夠重視，不到很嚴重的程度不就醫，特別是對許多慢性病警惕性不高，等到出現明顯癥狀，臨床難以控制的狀態發生時，為時已晚。比如高血壓病就是明顯的例子，還有如肺病不咳了、腎病不腫了、糖尿病不渴了，發熱性疾病熱退了就認為是好了，鬧著不肯再醫治。

所以全縣看來，縣、鄉、村醫療體系建立了，看病不難了，新農合補助下看病不很貴了，但仍難以得到應當享受的規范化、正規化診斷治療，在診斷手段、方法、治療手段、方法均顯落后等，實際上一定程度上人民群眾的治療需求尚未充分釋放出來。

總之，人民群眾的醫療服務的需求，有現實的，有潛在的，其總量很大。在服務要求上，總體要求提高了，但是要求“價廉物美”還是是主要特點，高、中、低分層次的現象還存在。高端要求較少，以療養為目的的人群較少，大多以治得好病為主要目的，價格與服務相當的理念被大多數人接受。還存在相當數量的需要不同程度予以援助和關愛的困難人群，估計全縣貧困人口還有約6萬人。

2010年以后，**縣必以切實保障和改善民生，推動社會各項事業協調發展為主要目標。必將以國家新醫改方案的實施為契機，切實加強城鄉醫療衛生服務體系建設，促進基本公共衛生服務逐步均等化，抓好縣醫院、鎮鄉衛生院、村級衛生室及城市社區衛生服務中心的建設和管理，增強醫療衛生服務能力；鞏固新型農村合作醫療工作成果，規范城鎮居民基本醫療保險管理，完善縣鎮兩級醫保管理和服務網絡，積極探索城鎮居民醫保與新農合統籌一體化和鄉村衛生服務管理一體化；強化基本公共衛生服務，認真落實免疫規劃，抓好重大傳染病防治，提升突發公共衛生事件應急處理能力；加強地方病防治工作，組織實施地方病防治。加強醫療衛生隊伍建設，有計劃地補充醫技人員，提高服務質量?？h委、政府和相關部門對民營醫院的政策是開放的、認可民營醫院存在的價值并給予支持，同時規范、管理也很嚴格。

在改革開放的**，有縣委、政府及政府各相關部門的支持，民營醫院有著良好的生存與發展空間。當然前提必須是民營醫院遵紀守法，以為人民服務為宗旨，老老實實辦院，技術過硬，服務到位，真心實意讓百姓得實惠。

2、市場預測：

通過上一分析，擬設置的民安醫院可從下列方面切入市場。一：全縣床位不足、千人醫生、護士數不足，高中低三個層次醫務人員不足，擬設的***醫院可從引進當地較為高端的醫療設備，高中低三層次醫務人員切入市場。從**縣鼎新口和鄰近鄉鎮20公里范圍約15萬人口總量預測，新增一家一級醫院恰到好處，生存和發展都有很大空間。

二：建全基本科室，需從引進先進的管理模式切入，充分發揮民營醫院人員管理靈活的特點和長處，提高服務質量、改善服務態度，使全縣醫療戰線在服務質量和服務態度上明顯進步，讓老百姓滿意，讓領導欣慰。這應當是民營醫院存在的一個理由。

三：新設置的***醫院決不能吃公立醫療機構剩飯。也就是不在鄉鎮衛生院較強的技術上投資投入引起惡性竟爭，吃其剩飯。必須作為縣級醫院和鄉鎮衛生院服務能力不足的補充，在其比較薄弱的方位上投資。使得各醫院間自然產生松散的合作關系，不至造成寶貴資源的浪費和惡性竟爭。其一，重點考慮將醫院辦成以綜合醫院為基礎，突出?？颇芰ㄔO，比如在骨科建設，其二將健康教育與治病救人相結合起來，改進生活方式，改進疾病觀念，將疾病應當早治小治與預防為主的思想進一步深入人心。

四：擬設置的***醫院定位于為全縣各鄉鎮服務，服務目的半徑覆蓋全縣各鄉鎮。

總之，新設置的***醫院不與現有機構產生直接竟爭，更不能引發惡性竟爭。策略就是人強我不爭，人無我先上，人弱我補充，在與現有機構互相照應、互相幫助的前提下辦出自己的特色，服務低端人群，開拓潛在市場。

第五章

擬設醫療機構名稱、選址、任務和服務半徑

1、擬設醫療機構名稱：*****醫院。

2、醫療機構前期選址：在**縣**鄉街上合符市鄉城鎮規劃，遠離學校、食品生產經營企業，不對環境產生污染之地并滿足下列要求：

（一）每床建筑面積不少于４５平方米；

（二）病房每床凈使用面積不少于５平方米；

（三）日平均每診人次占門診建筑面積不少于３平方米；

設置后先期租房試營運，積極在合符規劃的地方購買地皮，經主管部門同意后擴建醫院。

3、醫療機構功能：

一、床位：

住院床位總數20張。

二、科室設置：

（一）臨床科室：設急診科、內兒科、外科，婦產科、五官科，中醫科。

（二）醫技科室：設藥劑科、檢驗科、放射科、手術室、理療科、消毒供應室、病案室。

三、人員：

（一）配備不少于15名衛生技術人員；

（二）配備不少于8名護士；

（三）至少有2名具有主治醫師以上職稱的醫師

第六章

擬設醫療機構組織結構、管理體制和人員配備

1、組織機構和管理方式：成立醫院管理委員會，實行董事會領導下的醫院院長負責制。管理層次設醫院 院長、副院長、財務總監、院長助理。職能管理部門分別設院辦公室、醫務、護理、防保辦、財務、總務后勤、客戶服務、信息等部門以及臨床、醫技各科室。經營理念上除做好經營管理、業務運行工作外，注重醫院文化建設，以人為本，搞好人性化管理，醫院秉承“全心全意為人民健康服務”的服務理念，以追求“一切讓患者滿意”為目標，全縣人民提供高品質的醫療服務，在獲取勞動報酬的同時，更進一步注重社會效益。

2、機構設置、人員配備：醫院機構設置為職能管理和臨床業務科室，其基礎設施、設備和技術力量配備，均以一級綜合醫院為標準設置，職工最終總人數達20人左右。

（一）配備15名以上衛生技術人員；

（二）配備8名以上護理人員；

（三）2名具有主治醫師以上職稱的醫師。中、初級專業技術人員的比例為1： 5左右。

*****醫院的組織機構圖 醫院（院長）

說明：醫院的組織架構是根據醫院的業務需要設計的，醫院院長是醫院的第一責任人，全面負責醫院的工作；業務副院長負責醫院的醫療、護理、教學、科研、醫療質量管理工作，確保全院的醫療質量，是醫院醫療質量的責任人；財務總監由醫院董事會確定的，院長助理負責醫院的發展規劃設計及市場調研工作，負責患者渠道的建立、疏通和患者投訴處理工作：醫院的智囊團由醫院的董事長、醫院的院長、財務總監、副院長、院長助理組成；醫院的核心成員由智囊團成員、人力資源部主任、財務部主任、醫務部主任、辦公室主任組成。第七章

擬設醫療機構服務方式、時間、診療科目和床位編制

1、擬設醫療機構服務方式、時間：醫院主要功能以門診、住院診斷治療為主要服務方式，根據需要可設立少量家庭病床，對個別特殊病人可采取上門服務。在服務方式上，醫院引進先進的服務模式，為病人營造一個人文特色化的醫院。醫院實行24小時門診和住院診斷治療方式。

2、診療科目和床位編制：醫院設置床位達20張以上，設前述各科室。同時開展社區醫療服務，積極開展社會公共衛生事業，準備應急處理突發的公共衛生事件。

第八章

擬建醫院的主要設備、儀器

計劃全院的辦公條件逐漸達到先進高標準化，實現大部分電腦操作。住院部高檔房五分之一，普通房三分之二，設扶貧病房。主要的醫療設備有成套的外科手術器械、麻醉機呼吸機1臺套、國產B超1臺套、心電圖機1臺套、心電監護儀10臺套、300MA X光機臺套、自動洗片機1臺套、半自動生化分析儀1臺套、尿分析儀1臺套、胎心監護儀1臺套、高壓滅菌器1臺套、電解分析儀1臺套等設備和救護車等。

第九章

擬設醫院與服務半徑區域內其它醫療機構的關系和影響

1、擬設的*****醫院與服務半徑區域內其它醫療機構不構成直接競爭關系，而是作為其它公立醫院的補充。

2、擬設的*****醫院全部外聘或聘用**縣內未就業的大中專畢業生，凡其他機構聘用人員一律不用。

3、在業務上擬設的*****醫院主要開拓本地機構未開展的服務，補充其薄弱環節。

4、在服務上與現在機構互相交流，互相學習，共同提高。

第十章

擬設醫院醫療服務標準和項目的保證措施

1、醫療服務標準：醫療服務的宗旨是以一流的技術、一流的服務、良好的就醫環境為患者提供優質、高效、便捷、廉價、高科技含量的醫療服務，為患者提供一個溫馨、舒適、安全、規范的就醫場所。

2、項目保證措施：項目籌建時我們就擬定了整套籌建方案，包括基礎設施的建設、醫療設備采購、醫務人員的計劃、消防、計生、藥監和環保等，我們在經營方面的具體保證措施是：

守法經營，完全接受工商、衛生、稅務、物價、環保等監督。

醫療廢物和污水處理嚴格按照環保部門要求進行設計、施工 和驗收。

嚴格遵守醫用麻醉藥品、精神藥品和毒劇藥品的管理規定。項目建設嚴格遵守消毒監測有關規定，所有病房都達到要求，且按賓館的服務進行對待。

擬設醫院項目的環保保證措施

1、醫院污水的處理措施。據環保部門的要求，醫院將設置建立污水處理站，配備全套的污水處理設備，對醫用污水、糞便進行無害化處理，使其達到規定的排放標準后排放。污水處理流程如下： 餐廳下水

生活、醫用污水

2、醫用垃圾的處理。特別是一次性醫療用品，嚴格按照衛生防疫部門的要求毀形，消毒后一起會同生活垃圾集中使用專用焚燒爐焚燒，或者由環保部門集中運輸處理。污水、污物處理有防?？曝撠煂Ｈ斯芾恚⒔ㄓ刑幚砼欧庞涗?、備查。醫用垃圾、生活垃圾處理程序如下：

一次性醫療用品 毀形 有效氯消毒

焚燒/環衛隊清運 生活垃圾

較大玻璃輸液瓶― 回收― 清洗 ―消毒 再利用

3、職工食堂。將使用液化汽灶，并設置灶頂通風排氣裝置，安裝無燥音排風扇和頂部排氣窗，以避免對周圍單位、居民的廢氣、燥聲影響。

4、空調設備。在高檔病房內設空調設備，全部購置無燥聲環保型空調產品。

第十二章

擬設醫療機構的通訊、供電、上下水道、消防設施情況

1、給水系統

A．水源一一本院以市政自來水管網為水源，由城市主要給水管網引進，現有房屋已經具備條件； B．用水量標準及水量---考慮到醫院可持續發展的需要，按住院20床規模標準設計，日用水量為100立方米：

C．給水系統------醫院內設冷熱水系統，室內消防栓給水系統，室外消防栓給水系統。

2、排水系統 見醫院污水處理系統。

3、通訊系統：本醫院所處市城區，郵政、電訊設施完善，電信、移動網絡均已覆蓋。

4、供電系統：本醫院所處位置除已經取得1 0KV獨立電源外，擬自備一套足夠功率的發電機組以保證醫院2 4小時正常供電。

5、消防系統：按縣消防部門的要求，在醫院停車場的主要道路、建筑物室及樓層過道處安裝足夠數量的消防設施。

第十三章

文明經營保證措施

擬設的*****醫院，我們將在文明經營上用以下措施來保證： 治安、保衛、消防等方面：籌建開始，施工人員及材料進入工地，籌建組將從縣安公司聘用若干保安人員，三班倒，2 4小時輪流值班在崗。同時內保外保相結合，積極配合全社會做好以防火、防盜、防搶劫為中心的社會治安綜合治理。醫院改造裝修前，先向市消防部門請示獲準，采取相應的措施后再付諸實施。所設置的消防實施、設備要完全符合消防部門的要求，并經過消防檢查和驗收；營業時我們更要加強防火、防盜、防搶措施，一是要建立治安保衛消防方面的系列管理制度；二是配備足夠的專業人員；三是實行足夠的檢查和整改措施；四是積極配合政府在文明經營方面的工作。

員工紀律和約束。擬設的*****醫院在員工招聘后都要進行為期1 月的崗前培訓，主要是教育員工的語言、行為規范，仿星級賓館的要求進行培訓，確保員工文明執業；同時，醫院制定系列的員工獎罰措施對員工的行為進行規范。

第十四章

項目資金來源、投資方式、投資總額和注冊資金

1、資金來源：到位200萬元人民幣。

2、投資方式：現金或實物

3、投資總額：擬設醫院預算總投資人民幣200萬元。其中前期基本建設和醫療設備投資140萬元人民幣左右，流動資金10萬元人民幣，風險預備和人才引進資金50萬元。

4、前期注冊資金：20萬元人民幣 第十五章

擬設醫療機構的投資預算和效益分析

一、設備配置

1、設備配置原則 醫療設備配置秉著“先進、適用、經濟、合理”的原則。

2、設備投資及清單 根據醫療和保健要求，本項目在第一階段擬購設備如表，合計設備購置費用140萬元左右。

通用設備清單

表一 單位：人民幣萬元（概算）序號 設備名稱 規格型號 單位 單價 數量 金額（萬）制造廠家或產地 備注半自動生化儀 邁瑞 臺 10 1 10呼吸麻醉機 Detax-omeda 臺 12 1 10 B超 國產 套 8 1 8

手術室全套設備

套 10 2 10 放射全套設備

套 25 1 25

血沉儀

套 1 1

理療設備

套 1 14

序號 設備名稱 規格型號 單位 單價 數量 金額（萬）制造廠家或產地 備注電解質分析儀

臺 3 1 6

心電監護儀

臺 ．5 10 5

麻醉注射泵

臺 4 1 4

其他輔助設備

臺20 發電機組 臺 10 1 10 “三廢”處理

套 10 1 10 空調

套 3 1 3

兒科專用設備

套

基本醫療設施

合 計

140

二、基本數據

1、建設規模：本項目終期建設規模為擁有病床20張，正常年門診1萬人次，住院人次年500人左右。

總資金投入： 200萬元人民幣

基本建設：1000多平方米，其中門診醫技300平方米，住院600多平方米，辦公100多平方米；

前期開放床位：20張 前期年門診量：1萬人次 正常住院人次：每年500人左右 員工人數：不少于15人左右 設備采購：140萬元

用于房屋租賃和裝飾：5-10萬元，流動資金：10萬元，人才引進和風險預備：50萬元。

2、實施進度和項目計算周期：項目建設期為6個月，計劃于2 0 10年籌備全部竣工，2010年12月底正式開始對外營業，第一計劃營業收入40萬元，項目計算期按2 0年計算，即2 0 1 1年至2 0 3 1年。

3、投資總額：項目總投資200萬元，其中固定資產投資140萬元，流動資金和風險預備金投資60萬元。

4、工資及附加：本項目最終員工以20人計，總工資概算40萬元，附加按工資總額的1 4％ 含養老金、失業保險金、醫保和住房公積金等。

三、財務預測

1、第一營業收入預測:營業收入包括門診收入和住院收入 ①門診收入：第一經營門診保守預測1萬人次，根據**縣醫療市場和消費水平以及醫院的 定位，平均每人次收入30元，則第1門診收入1萬人×3 0 元 30萬元。

②住院收入：第一經營開放共20張床位，按住院每床每人住院1500元計算，住院費收入預測100萬元左右

第一總營業收入 130萬元，第二至三年的計算方法由此類推。

2、第一成本費用測算

①藥品支出：藥品支出以總收入4 0％計，正常經營年間藥費支出50萬元，所以藥品支出為50萬元：

②衛生材料支出：以總收入的1 0％計算，正常經營年間診療費收入為15萬元，所以衛生材料支出15萬元。

③工資及附加：正常經營年間工資及附加為40萬元。④營業費用：營業費用包括辦公費、郵寄費、差旅費、水電費、印刷費、燃料費、職工培訓費、業務招待費、綠化護養費、污水處理費、設施 備 維護費等項目，正常經營年間營業費以總收入1 0％計算為130×l O％ 13萬元。

⑤折舊與攤銷：按目前《醫療單位財務制度》有關規定，醫 院固定資產按原值入帳，不提折舊，但相應設立專用基金一修購基金。為方便計算，現按工業企業的折舊概念測算相關數值。約定房屋折舊年限為3 0年，設備折舊年限為1 O年，其他固定資產折舊為3 0年；土地使用權攤銷為5 0年，開辦費攤銷為5年，房屋和設備的殘值取5％ 剔除清理費用后。

3、稅金：申請非營利醫院，不考慮稅金，所得用于收回成本外投入醫院，不預分紅，至于醫技、專家等個人所得稅，本方案的薪酬設計中均為含稅薪酬，醫院不再為員工薪酬交納個人所得稅。

4、結余：經計算，正常營業年間第一年為2萬元左右，第二年為10萬元左右，第三年為15萬元左右。該項目從第一年有2萬結余，在第三年結余：可望達到2 0％左右，收入也在三年達到15萬元左右，第六年收回全部投資。

項目未來三年結余預測一覽表 萬元

第一 第二 第三 合計

營業收入 180 210 240 580 開支 172 190 200

盈余 8 20 40 68

5、貸款償還預測：項目次資金全部自有。不貸款

第十六章 結論

綜上所述，本項目是適應市場要求的，也符合縣醫療資源合理的布局的，對于推進全縣醫療體制改革和醫療機構的管理有很大的促進作用，也為現階段全縣的醫療事業做出一定的貢獻，必將取得社會效益和經濟效益雙豐收。

以上報告，急盼批準。申請人： 二○一○年八月

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