第一篇：硅膠項目申報材料（可編輯范文）

硅膠項目

申報材料

MACRO 泓域咨詢

硅膠項目申報材料說明

“發展硅膠制品行業”,根本在于硅膠制品制造業。硅膠雜件創新難等問題，目前硅膠制品產業投資集中于廣東地區，據小編細微觀察，當前制造業業務難、創新難問題仍是未解決?！痹诿磕昱e辦的中國硅膠制品展銷會上,幾乎很少看到有新面孔的硅膠制品，即使有，也是很少數的雜件系列，個別硅膠制品行業資深專家的一席發言,令硅膠制品造業話題進入人們視野。

該硅膠項目計劃總投資 20229.98 萬元，其中：固定資產投資 14762.84萬元，占項目總投資的 72.98%；流動資金 5467.14 萬元，占項目總投資的27.02%。

達產年營業收入 40776.00 萬元，總成本費用 31464.18 萬元，稅金及附加 378.48 萬元，利潤總額 9311.82 萬元，利稅總額 10974.69 萬元，稅后凈利潤 6983.86 萬元，達產年納稅總額 3990.82 萬元；達產年投資利潤率 46.03%，投資利稅率 54.25%，投資回報率 34.52%，全部投資回收期4.40 年，提供就業職位 710 個。

報告依據國家產業發展政策和有關部門的行業發展規劃以及項目承辦單位的實際情況，按照項目的建設要求，對項目的實施在技術、經濟、社會和環境保護、安全生產等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證；

本報告通過對項目進行技術化和經濟化比較和分析，闡述投資項目的市場必要性、技術可行性與經濟合理性。

......報告主要內容：基本信息、建設背景、項目市場研究、產品規劃及建設規模、項目選址規劃、工程設計、項目工藝可行性、項目環保分析、生產安全、風險評估、節能概況、計劃安排、投資方案分析、項目經營效益分析、結論等。

全球硅膠行業的發展歷史悠久，目前硅膠產品在市場隨處可見。從 18世紀，開始發明硅膠管到如今的硅膠行業蓬勃發展，硅膠行業經歷了從無到有，從簡到繁的過程。當前正處于興盛階段。

第一章

基本信息

一、項目概況

（一）項目名稱

硅膠項目

硅橡膠是指主鏈由硅和氧原子交替構成，硅原子上通常連有兩個有機基團的橡膠。硅橡膠具有較好的耐低溫性能，一般能夠在-55℃下繼續工作。此外，其耐熱性能也很突出，可在 180℃下長期工作，瞬時可耐 300℃以上的高溫。硅橡膠的透氣性良好，擁有在合成聚合物中最高的氧氣透過率。此外還具有生理惰性、不會導致凝血的突出特性，在醫用領域應用廣泛。

目前，我國硅橡膠工業已經成熟，連鎖效應開始顯現，許多硅橡膠產品被廣泛應用于人們的日常生產和生活中，說明我國硅膠工業的未來發展是很好的。

（二）項目選址

xx 產業基地

（三）項目用地規模

項目總用地面積 56088.03平方米（折合約 84.09 畝）。

（四）項目用地控制指標

該工程規劃建筑系數 60.86%，建筑容積率 1.33，建設區域綠化覆蓋率6.08%，固定資產投資強度 175.56 萬元/畝。

（五）土建工程指標

項目凈用地面積 56088.03平方米，建筑物基底占地面積 34135.18平方米，總建筑面積 74597.08平方米，其中：規劃建設主體工程 59277.23平方米，項目規劃綠化面積 4537.08平方米。

（六）設備選型方案

項目計劃購置設備共計 179 臺（套），設備購置費 4619.96 萬元。

（七）節能分析

1、項目年用電量 707802.83 千瓦時，折合 86.99 噸標準煤。

2、項目年總用水量 37324.29 立方米，折合 3.19 噸標準煤。

3、“硅膠項目投資建設項目”，年用電量 707802.83 千瓦時，年總用水量 37324.29 立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）90.18 噸標準煤/年。達產年綜合節能量 36.83 噸標準煤/年，項目總節能率 29.48%，能源利用效果良好。

（八）環境保護

項目符合 xx 產業基地發展規劃，符合 xx 產業基地產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。

（九）項目總投資及資金構成

項目預計總投資 20229.98 萬元，其中：固定資產投資 14762.84 萬元，占項目總投資的 72.98%；流動資金 5467.14 萬元，占項目總投資的 27.02%。

（十）資金籌措

該項目現階段投資均由企業自籌。

（十一）項目預期經濟效益規劃目標

預期達產年營業收入 40776.00 萬元，總成本費用 31464.18 萬元，稅金及附加 378.48 萬元，利潤總額 9311.82 萬元，利稅總額 10974.69 萬元，稅后凈利潤 6983.86 萬元，達產年納稅總額 3990.82 萬元；達產年投資利潤率 46.03%，投資利稅率 54.25%，投資回報率 34.52%，全部投資回收期4.40 年，提供就業職位 710 個。

（十二）進度規劃

本期工程項目建設期限規劃 12 個月。

在技術交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造周期長的設備，提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時間及資金數量需有余地。項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。實行動態計劃管理，加強施工進度的統計和分析工作，根據實際施工進度，及時調整施工進度計劃，隨時掌握關鍵線路的變化狀況。

二、報告說明

作為投資決策前必不可少的關鍵環節，報告是在前一階段的報告獲得審批通過的基礎上，主要對項目市場、技術、財務、工程、經濟和環境等方面進行精.確系統、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規模和產品、廠址、原輔料供應、工藝技術、設備選擇、人員組織、實施計劃、投資與成本、效益及風險等的計算、論證和評價，選定最佳方案，依此就是否應該投資開發該項目以及如何投資，或就此終止投資還是繼續投資開發等給出結論性意見，為投資決策提供科學依據，并作為進一步開展工作的基礎。undefined

三、項目評價

1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合 xx 產業基地及 xx 產業基地硅膠行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進 xx 產業基地硅膠產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。

2、xxx（集團）有限公司為適應國內外市場需求，擬建“硅膠項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進 xx 產業基地經濟發展，為社會提供就業職位 710 個，達產年納稅總額 3990.82 萬元，可以促進 xx 產業基地區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。

3、項目達產年投資利潤率 46.03%，投資利稅率 54.25%，全部投資回報率 34.52%，全部投資回收期 4.40 年，固定資產投資回收期 4.40 年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

4、國家發改委出臺《關于鼓勵和引導民營企業發展戰略性新興產業的實施意見》，對各地、各部門在鼓勵和引導民營企業發展戰略性新興產業方面提出了十條要求，包括清理規范現有針對民營企業和民間資本的準入條件、戰略性新興產業扶持資金等公共資源對民營企業同等對待、支持民營企業充分利用新型金融工具，等等。這一系列的措施，目的是鼓勵和引導民營企業在節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰略性新興產業領域形成一批具有國際競爭力的優勢企業。

綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環境保護、清潔生產都是積極可行的。

四、主要經濟指標

主要經濟指標一覽表

序號 項目 單位 指標 備注 1

占地面積

平方米

56088.03

84.09 畝

1.1

容積率

1.33

1.2

建筑系數

60.86%

1.3

投資強度

萬元/畝

175.56

1.4

基底面積

平方米

34135.18

1.5

總建筑面積

平方米

74597.08

1.6

綠化面積

平方米

4537.08

綠化率 6.08%

總投資

萬元

20229.98

2.1

固定資產投資

萬元

14762.84

2.1.1

土建工程投資

萬元

6629.94

2.1.1.1

土建工程投資占比

萬元

32.77%

2.1.2

設備投資

萬元

4619.96

2.1.2.1

設備投資占比

22.84%

2.1.3

其它投資

萬元

3512.94

2.1.3.1

其它投資占比

17.37%

2.1.4

固定資產投資占比

72.98%

2.2

流動資金

萬元

5467.14

2.2.1

流動資金占比

27.02%

收入

萬元

40776.00

總成本

萬元

31464.18

利潤總額

萬元

9311.82

凈利潤

萬元

6983.86

所得稅

萬元

1.33

增值稅

萬元

1284.39

稅金及附加

萬元

378.48

納稅總額

萬元

3990.82

利稅總額

萬元

10974.69

投資利潤率

46.03%

投資利稅率

54.25%

投資回報率

34.52%

回收期

年

4.40

設備數量

臺（套）

179

年用電量

千瓦時

707802.83

年用水量

立方米

37324.29

總能耗

噸標準煤

90.18

節能率

29.48%

節能量

噸標準煤

36.83

員工數量

人

710

第二章

建設背景

一、硅膠項目背景分析

“發展硅膠制品行業”,根本在于硅膠制品制造業。硅膠雜件創新難等問題，目前硅膠制品產業投資集中于廣東地區，據小編細微觀察，當前制造業業務難、創新難問題仍是未解決?！痹诿磕昱e辦的中國硅膠制品展銷會上,幾乎很少看到有新面孔的硅膠制品，即使有，也是很少數的雜件系列，個別硅膠制品行業資深專家的一席發言,令硅膠制品造業話題進入人們視野。

目前，硅膠制品技術呈現出明顯的專業化分工發展趨勢，以 0.5～0.8mm 粒子徑為主的基礎硅膠在我國發展迅猛，以 1--15μm 粒子徑為主的微粉硅膠在歐美和日韓獲得長足進步?；A硅膠和微粉硅膠在形態和性能上的差異，成為多樣化應用發展的直接動力。

事實上,近兩年國內硅膠制品應用市場已在悄然升溫。2013 年、2014 年和今年上半年,預計到今年，硅膠制品將占國內橡塑消費總量的10%～15%，即硅膠制品消費量有望達到 100 萬～150 萬噸，而到 2020年，硅橡膠占橡膠消費總量的比例有望達到 20%～33%，即硅橡膠制品消費量有望達到 300 萬～500 萬噸。

盡管國內硅膠制品制造業正處于轉型升級的關鍵時期,但企業對硅膠制品的創新熱情,遠甚于老模式的硅膠按鍵生產模式。因此,在專家看來,硅膠制品產業的創新將是一場激勵的競爭大賽，具有設計創新和自主研發生產的廠家，將會引來巨大市場。

現在，硅膠的應用技術已經滲透到各行各業，有些業已成熟，有些正在深入，硅膠生產廠家其中工業領域的應用最為廣泛，農業、第三產業和信息產業的應用近年來發展也非常迅速。

工業應用硅膠起初主要應用于軍事工業，第二次世界大戰之后，應用范圍逐步擴大。硅膠用作干燥劑在國內外已經非常普遍，隨著專業化分工進程的加快，在石油化工、醫藥、食品、生物化學、環保、涂料、輕紡、造紙、油墨、塑料等工業領域應用的質量和水平邁上了新的臺階。

二、硅膠項目建設必要性分析

硅橡膠是指主鏈由硅和氧原子交替構成，硅原子上通常連有兩個有機基團的橡膠。硅橡膠具有較好的耐低溫性能，一般能夠在-55℃下繼續工作。此外，其耐熱性能也很突出，可在 180℃下長期工作，瞬時可耐 300℃以上的高溫。硅橡膠的透氣性良好，擁有在合成聚合物中最

高的氧氣透過率。此外還具有生理惰性、不會導致凝血的突出特性，在醫用領域應用廣泛。

硅橡膠產品在各個下游中應用較廣，在建筑行業可用作道路、門窗的密封填縫材料，較為高檔的結構膠用于汽車、玻璃幕墻的結構粘結材料。在電子電氣工業中，室溫硫化硅橡膠用作粘結劑，如彩電裝配線、印刷電路基板等各種電子元件的粘結、固定、填隙，照明器材的粘接密封等，還可用作各種元器件的灌封、涂覆。

2019 年重點 70 城房企發布的 11490 條招標中，主要涵蓋了機電類、精裝修類、建筑部品類、設計類、土建類、市政園林類、勘察檢測類、咨詢服務類等 8 個大類。其中，招標數量排在前三位的分別是土建類5188 條（占比 45%）、精裝修類 1672 條（占比 14%）和市政園林類1352 條（占比 12%）。土建類招標主要以總承包工程、樁基工程及消防工程為主；精裝修類的招標集中在裝修總包、活動家具、廚房電器等；市政園林類有園林景觀、標牌標識和中水雨水回用工程等行業。

從全裝修項目部品應用數量來看，2019 年部品應用占比中，前三是戶內門、廚房電器、室內燈具，分別占比 18%、8%、7%。

在門類應用品牌方面，前三為王力、星月神、盼盼，前五位門類應用品牌占比為 70%，品牌分化較為明顯。在廚房電器類應用品牌方面，前三為老板電器、海爾、方太，前五位廚電應用品牌占比達到 77%，市場渠道和資源不斷向一線品牌聚攏，行業保持高集中度運行。在燈具類應用品牌方面，前三為歐普、雷士、飛利浦，前五位室內燈具應用品牌占比為 72%，品牌分化較為明顯，行業集中度不斷提高。在櫥柜類應用品牌方面，前三為金牌櫥柜、歐派家居、皮阿諾，前五位櫥柜應用品牌占比達到 59%，依然屬于寡占型市場。

房地產集采趨勢明確，利好室溫膠龍頭企業。在嚴厲政策調控、土地成本提高等大背景下，中國各大房地產商為實現降本提效開始紛紛投向集采懷抱。1999 年中城聯盟成立，開創我國房地產集采模式先河；2019 年新虹橋采購聯盟成立，成員在 8 個月內實現了 12 類近40億的采購量，其中密封膠等產品在采購品中應用廣泛。由于體量巨大，集采企業對于供應鏈具有較高要求，要求供應商具有較強實力來滿足自身要求，因此就要打造封閉式的供應鏈管控體系，保障風險可控。這也就給密封膠龍頭企業帶來利好：2019 年由明源云攜手中城聯采共同舉辦的供應商評選中，硅寶科技蟬聯冠軍，廣州白云、杭州之江、集泰化工及山東永安緊隨其后，成為聯盟成員及其他主要開發商最認可的品牌；此外硅寶科技已成功入圍了萬達集團、恒大地產、綠地集團、世茂地產、碧桂園等房地產巨頭品牌庫，深度合作不斷開展。未

來，隨著房地產廠商集采模式逐步成熟，密封膠龍頭企業將迎來更大規模的合作，從而為加強自身盈利能力帶來有力支撐，進一步鞏固行業領先地位。

第三章

建設單位基本信息

一、項目承辦單位基本情況

（一）公司名稱

xxx 科技公司

（二）公司簡介

公司一直秉承“堅持原創，追求領先”的經營理念，不斷創造令客戶驚喜的產品和服務。通過持續快速發展，公司經濟規模和綜合實力不斷增長，企業貢獻力和影響力大幅提升。

本公司集研發、生產、銷售為一體。公司擁有雄厚的技術力量，先進的生產設備以及完善、科學的管理體系。面對科技高速發展的二十一世紀，本公司不斷創新，勇于開拓，以優質的產品、廣泛的營銷網絡、優良的售后服務贏得了市場。產品不僅暢銷國內，還出口全球幾十個國家和地區，深受國內外用戶的一致好評。

公司堅持走“專、精、特、新”的發展道路，不斷推動轉型升級，使產品在全球市場擁有一流的競爭力。

二、公司經濟效益分析

上一年度，xxx（集團）有限公司實現營業收入 30157.98 萬元，同比增長 9.05%（2502.09 萬元）。其中，主營業業務硅膠生產及銷售收入為24822.21 萬元，占營業總收入的 82.31%。

上年度營收情況一覽表

序號 項目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計 1

營業收入

6333.18

8444.23

7841.07

7539.49

30157.98

主營業務收入

5212.66

6950.22

6453.77

6205.55

24822.21

2.1

硅膠(A)

1720.18

2293.57

2129.75

2047.83

8191.33

2.2

硅膠(B)

1198.91

1598.55

1484.37

1427.28

5709.11

2.3

硅膠(C)

886.15

1181.54

1097.14

1054.94

4219.78

2.4

硅膠(D)

625.52

834.03

774.45

744.67

2978.67

2.5

硅膠(E)

417.01

556.02

516.30

496.44

1985.78

2.6

硅膠(F)

260.63

347.51

322.69

310.28

1241.11

2.7

硅膠(...)

104.25

139.00

129.08

124.11

496.44

其他業務收入

1120.51

1494.02

1387.30

1333.94

5335.77

根據初步統計測算，公司實現利潤總額 8245.72 萬元，較去年同期相比增長 2031.26 萬元，增長率 32.69%；實現凈利潤 6184.29 萬元，較去年同期相比增長 969.01 萬元，增長率 18.58%。

上年度主要經濟指標

項目 單位 指標 完成營業收入

萬元

30157.98

完成主營業務收入

萬元

24822.21

主營業務收入占比

82.31%

營業收入增長率（同比）

9.05%

營業收入增長量（同比）

萬元

2502.09

利潤總額

萬元

8245.72

利潤總額增長率

32.69%

利潤總額增長量

萬元

2031.26

凈利潤

萬元

6184.29

凈利潤增長率

18.58%

凈利潤增長量

萬元

969.01

投資利潤率

50.63%

投資回報率

37.97%

財務內部收益率

21.44%

企業總資產

萬元

37091.12

流動資產總額占比

萬元

27.37%

流動資產總額

萬元

10150.01

資產負債率

21.01%

第四章

項目市場研究

一、硅膠行業分析

目前，我國硅橡膠工業已經成熟，連鎖效應開始顯現，許多硅橡膠產品被廣泛應用于人們的日常生產和生活中，說明我國硅膠工業的未來發展是很好的。

隨著硅橡膠在一些非輪胎領域的細分取代其他橡膠，其消費將成倍增加，市場空間將進一步開放。

由此可見，硅膠工業的發展前景是可觀的。硅膠工業是資本密集型、高科技產業與勞動密集型產業相比，硅膠原料主要用于電子電器、醫療器械、嬰兒用品等大型行業。覆蓋范圍廣，許多以前的橡膠制品將逐漸被硅膠所取代。

硅橡膠工業的發展趨勢將集中在液體橡膠上。我國擁有龐大的液體橡膠生產基地，這將在一定程度上改變目前硅橡膠工業的格局。同時，也應該意識到硅膠行業的激烈競爭。由于經濟的低迷和相應的貨幣政策，中小企業的資本流動更加困難，這對于資本密集型產業是一個挑戰。但如果能夠度過這樣一個寒冷的經濟冬天，硅橡膠工業將面臨更多的困難。明天將會非常美麗。

硅橡膠工業的發展前景從產品角度看，國內硅膠行業的需求仍然是普通橡膠和氣態橡膠，同時對阻燃膠粘劑、低檔膠粘劑和液體膠粘劑等特種膠粘劑的需求也在不斷上升。與前兩種傳統膠粘劑相比，這些膠粘劑具有更高的技術含量和更高的附加值，因此在未來將有很大的市場空間。

二、硅膠市場分析預測

全球硅膠行業的發展歷史悠久，目前硅膠產品在市場隨處可見。從 18 世紀，開始發明硅膠管到如今的硅膠行業蓬勃發展，硅膠行業經歷了從無到有，從簡到繁的過程。當前正處于興盛階段。

目前，在全球硅膠中，有機硅膠的占比較大。2014 年全球有機硅膠產量為 165 萬噸，2019 年，全球有機硅膠產量已經增加至 260 萬噸，年均復合增長率達 9.5%。

無機硅膠主要以硅酸鈉產品為主，2016 年全球硅酸鈉市場規模為90 億美元，2019 年，全球硅酸鈉市場規模已經增加至 96 億美元，年均復合增長率達 2%。

2016 年全球有機硅膠市場規模為 153 億美元，2019 年，全球有機硅膠市場規模已經增加至 185 億美元，年均復合增長率達 6.5%。

目前，中國是全球最大的無機硅膠生產銷售地區，中國無機硅膠市場規模占全球市場規模的比重達 59.38%。

全球有機硅膠基礎原料有機硅單體產能主要分布在中國、德國、美國、英國、日本、泰國和法國。近十年來，有機硅全球產能向中國國內轉移趨勢明顯，我國已經成為有機硅單體的生產大國。2019 年中國有機硅單體產能為 328 萬噸(含外資和合資企業產能)，占全球有機硅單體產能的比重達 59.42%，位居全球第一位;德國、美國、英國、日本、泰國和法國占全球有機硅產能的比重分別為 9.06%、11.96%、7.25%、5.43%、2.54%和 3.62%。

中國擁有豐富的有機硅膠生產基礎原料，因此，中國已經成為全球有機硅膠的主要生產地區，中國有機硅膠產量占全球有機硅膠產量的比重達 64.8%。

根據全國無機硅化物行業協會發布的數據，目前全國無機硅膠生產企業數量約在 30 家左右。根據全國無機硅化物行業協會規劃，2019年行業產能在 45 萬噸左右。

2013-2018 年中國有機硅單體產能不斷擴大，2018 年中國有機硅單體無新增產能，維持在 309 萬噸/年;自 2019 年起，隨著有機硅單體

新增產能的陸續投產，2019 年有機硅單體產能有所上升。截至 2019 年底，中國有機硅單體產能達到 328 萬噸/年(含外資和合資企業產能)。

根據全國無機硅化物行業協會發布的數據，目前全國無機硅膠生產企業數量約在 30 家左右。根據全國無機硅化物行業協會規劃，2019年行業產量在 35 萬噸左右。2019 年中國有機硅單體產量達到 231 萬噸。

2008-2010 年國內有機硅新建項目快速擴張，行業產能呈現爆發式增長，加之國內企業技術水平與國外差距較大，導致 2008-2010 年期間行業整體產能利用率偏低。

2010 年之后隨著過剩產能的逐步消化、行業技術進步以及企業工藝管理水平的提升，行業產能利用率整體上呈現上升趨勢。

以 SAGSI 統計的聚硅氧烷的產量和產能進行計算，2010-2019 年中國聚硅氧烷產能利用率整體上呈現波動上升的趨勢，2019 年聚硅氧烷產能利用率達到 82.92%。

第五章

工程設計

一、建筑工程設計原則

項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規范進行項目建筑工程設計；在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下，力求布局合理、造型美觀、色彩協調、施工方便，努力建設既有時代感又有地方特色的工業建筑群的新形象。建筑物平面設計以滿足生產工藝要求為前提，力求生產流程布置合理，盡量做到人貨分流，功能分區明確，符合《建筑設計防火規范》（GB50016）要求。

二、項目總平面設計要求

本次設計充分考慮現有設施布局及周邊現狀，力求設施聯系密切渾然一體，總體上達到功能分區明確、布局合理、聯系方便、互不干擾的效果。

三、土建工程設計年限及安全等級

建筑結構的安全等級是根據建筑物結構破壞可能產生的后果（危及人的生命、造成經濟損失）的嚴重性來劃分的，本工程結構安全等級設計為Ⅰ級。

四、建筑工程設計總體要求

本項目設計必須認真執行國家的技術經濟政策及現行的有關規范，根據國民經濟發展的需要，按照市規劃和環境保護等規劃的要求，統籌安排、因地制宜，做到技術先進、經濟合理、安全適用、功能齊全、確保建筑工

程質量。本項目設計必須認真執行國家的技術經濟政策及現行的有關規范，根據國民經濟發展的需要，按照市規劃和環境保護等規劃的要求，統籌安排、因地制宜，做到技術先進、經濟合理、安全適用、功能齊全、確保建筑工程質量。根據需要，積極采用經過驗證的新技術和經過國家或省、部級鑒定的新材料，并盡可能利用地方建設材料；在生產工藝允許的條件下，盡可能采用聯合廠房，并考慮開敞與半開敞甚至露天裝置以節約項目建設投資。

五、土建工程建設指標

本期工程項目預計總建筑面積 74597.08平方米，其中：計容建筑面積74597.08平方米，計劃建筑工程投資 6629.94 萬元，占項目總投資的32.77%。

第六章

項目選址規劃

一、項目選址原則

節約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。所選場址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環境敏感性目標。項目建設區域地理條件較好，基礎設施等配套較為完善，并且具有足夠的發展潛力。

二、項目選址

該項目選址位于 xx 產業基地。

園區規劃面積 50平方公里，啟動區面積為 10平方公里，處于多條高速公路交織地帶，是貴州省東西、南北交通節點城市，也是陸路出海通道必經之地。鐵路與公路交通極其便利。目前園區內已成為全省重要的經濟增長極，是發揮自身資源優勢與產業集群效應的重要平臺。認真落實“中國制造 2025”，深入貫徹“雙創”戰略，主動適應經濟發展新常態，更加注重創新發展，更加注重轉型發展，更加注重綠色發展，大力發展電子信息、新材料、先進裝備制造、節能環保、新能源、礦物寶石、生物醫藥等七大產業，著力提升自主創新能力，加速科技成果產業化，搶占產業革命競爭制高點，推動戰略性新興產業快速健康發展。到 2020 年，戰略性新興

產業增加值達到 500 億元，年均增 10％以上，占ＧＤＰ比重達到 30％左右。重點發展電子信息、新材料、先進裝備制造、節能環保、新能源、礦物寶石、生物醫藥等產業。園區是 1994 年經省人民政府批準成立，并于 2006年 3 月經國家發改委審核通過的省級經濟園區。園區地處全國區域經濟增長最具潛力的長江三角洲地區。核定規劃面積 60平方公里。園區按照“布局集中、用地集約、產業集聚、平安和諧”的總體要求，堅持“高起點規劃、高標準建設、高效能管理、高效益經營”開發建設理念，經過近20 年的開發建設，規模從小到大，功能逐漸增強，服務不斷升級，設施不斷完善，配套日益齊全。

三、建設條件分析

近年來，項目承辦單位培養了一大批精通各個工藝流程的優秀技術工人；企業的人才培養和建設始終走在當地相關行業的前列，具有顯著的人才優勢；項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系，并建立了向科研開發傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發的獎勵。項目建設得到了當地人民政府和主管部門的高度重視，土地管理部門、規劃管理部門、建設管理部門等提出了具體的實施方案與保障措施，并給予充分的肯定；其二，項目建設區域水、電、氣等資源供給充足，可滿足項目實施后正常生產之要求；其三，投資項目可依托項目建設地成熟的公用工程、輔助工程、儲運設施等富余資源

及豐富的勞動力資源、完善的社會化服務體系，從而加快項目建設進度，降低建設成本，節約項目投資，提高項目承辦單位綜合經濟效益。

四、用地控制指標

投資項目辦公及生活用地所占比重符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）中規定的產品制造行業辦公及生活用地所占比重≤7.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“辦公及生活用地所占比重≤7.00%”的具體要求。根據測算，投資項目建筑系數符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）中規定的產品制造行業建筑系數≥30.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“建筑系數≥40.00%”的具體要求。投資項目占地產出收益率完全符合國土資源部發布的《工業項目建設用地控制指標》（國土資發【2008】24 號）中規定的行業產品制造行業占地產出收益率≥5000.00 萬元/公頃的規定；同時，滿足項目建設地確定的“占地產出收益率≥6000.00 萬元/公頃”的具體要求。

五、地總體要求

本期工程項目建設規劃建筑系數 60.86%，建筑容積率 1.33，建設區域綠化覆蓋率 6.08%，固定資產投資強度 175.56 萬元/畝。

土建工程投資一覽表

序號 項目 單位 指標 備注

占地面積

平方米

56088.03

84.09 畝

基底面積

平方米

34135.18

建筑面積

平方米

74597.08

6629.94 萬元

容積率

1.33

建筑系數

60.86%

主體工程

平方米

59277.23

綠化面積

平方米

4537.08

綠化率

6.08%

投資強度

萬元/畝

175.56

六、節約用地措施

投資項目建設認真貫徹執行專業化生產的原則，除了主要生產過程和關鍵工序由項目承辦單位實施外，其他附屬商品采取外協（外購）的方式，從而減少重復建設，節約了資金、能源和土地資源。采用大跨度連跨廠房，方便生產設備的布置，提高廠房面積的利用率，有利于節約土地資源；原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架，提高了庫房的面積和空間利用率，從而有效地節約土地資源。

七、總圖布置方案

（一）平面布置總體設計原則

按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關系將場區劃分為生產區、辦公生活區、公用設施區等三個功能區，要求功能分區明確，人流、物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既

能充分利用現有場地，有利于生產設施的聯系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯系方便。按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關系將場區劃分為生產區、辦公生活區、公用設施區等三個功能區，要求功能分區明確，人流、物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既能充分利用現有場地，有利于生產設施的聯系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯系方便。

（二）主要工程布置設計要求

應與場外道路銜接順暢，便于企業運輸車輛直接進入國道、高速公路等國家級道路網絡，場區道路應與總平面布置、管線、綠化等協調一致。項目承辦單位在工藝流程、技術參數和主要設備選擇確定以后，根據設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入（出）、操作等規劃統一設計，選擇并確定車間布置方案。道路設計注重道路之間的貫通，同時，場區道路應盡可能與主要建筑物平行布置。

（三）綠化設計

投資項目綠化的重點是場區周邊、辦公區及主要道路兩側的空地，美化的重點是辦公區，場區周邊以高大喬木為主，辦公區以綠色草坪、花壇為主，道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結合花壇和垂直綠化，起到環境保護與美觀的作用，創造一個“環境優美、統一協調”的建筑空

間。場區綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環境，催人奮進的工作環境，舒適宜人的休閑環境，和諧統一的生態環境”之目的。

（四）輔助工程設計

1、投資項目采用雨、污分流制排水系統，分別匯集后排入項目建設區不同污水管網。場內供水采用生活供水系統、消防供水系統、生產補給水系統，消防供水系統在場區內形成供水管網。

2、項目建設區域位于項目建設地，場區水源為市政自來水管網，水源充裕水質良好，符合國家衛生要求，場區給水系統采用生產、生活、消防合一給水系統。投資項目水源來自場界外的項目建設地市政供水管網，項目建設區現有給、排水系統設施完備可以滿足投資項目使用要求。

3、項目承辦單位采用高壓計度方式結算電費，低壓回路裝有電度表，便于各車間成本核算；在 10KV 電源進線處設置電能總計量；每路 10KV 出線柜均裝設有功電度表和無功電度表。10KV 配電室設有專用防雷柜，低壓系統分級配有避雷器，弱電系統配有電涌保護器（SPD）。配電系統采用TN-C-S 制，變壓器中性點接地，接地電阻 R≤4.00 歐姆，高壓配電設備采用接地保護，低壓用電設備采用接零保護，正常情況下不帶電的用電設備金屬外殼、構架、穿線鋼管均應可靠接零。

4、項目建設規劃區內部和外部運輸做到物料流向合理，場內部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續的工作系統，盡量使場內、外的運輸與車間內部運輸密切結合統一考慮。該項目由于需要考慮項目產品所涉及的原輔材料和成品的運輸，運輸需求量較大，初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結合的運輸方式。場外運輸全部采用汽車運輸、外部運力為主。

5、衛生間均設排氣扇，將濕氣和臭氣經排風機排至室外，通風換氣次數一定要大于 10.00 次/小時。

八、選址綜合評價

投資項目選址符合國家相關供地政策及規劃要求，其建筑系數、建筑容積率、建設區域綠化覆蓋率、辦公及生活服務用地比例、投資強度等各項用地指標，均符合《工業項目建設用地控制指標（2008 版）》中的相關規定要求。綜上所述，項目選址位在項目建設地工業項目占地規劃區，該區域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區；所以，從場址周圍環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學合理的。

第七章

項目工藝可行性

一、原輔材料采購及管理

項目產品的貯存為半個月左右的生產量，成品按用戶的要求包裝，貯存于項目承辦單位專用成品貯存設施內。

二、技術管理特點

項目產品流程化設計：在設計階段引入 CAE 分析，避免過多的“設計―分析循環”，明顯減少設計總費用和設計周期。產品的流程化設計包括從三維的幾何造型設計、ANSYS 分析到產品實驗，通過 CAD 和 CAE 的平滑過度雙向互動，進而避免 CAD 與 CAE 的重復工作，提高設計效率，通過流程化控制提高設計制造質量的穩定性。項目承辦單位從項目產品的研發階段就特別關注質量控制，引入了 DFMEA 設計失效模式分析、QC 質量檢驗、SPC 統計過程方法、GRR 檢驗測量的再現性、TQM 全面質量管理等控制方法。

三、項目工藝技術設計方案

（一）工藝技術方案要求

工藝技術生態效益與清潔生產原則：項目建設與地方特色經濟發展相結合，將項目建設與區域生態環境綜合整治相結合，納入當地的社會經濟發展規劃，并與區域環境保護規劃方案相協調一致；投資項目建設應與當地區域自然生態系統相結合；按照可持續發展的要求進行產業結構調整和傳統產業的升級改造，大幅度提高資源利用效率，減少污染物產生和對環

境的壓力，項目選址應充分考慮建設區域生態環境容量。對于項目產品生產技術方案的選用，遵循“技術上先進可行，經濟上合理有利，綜合利用資源”的進步原則，采用先進的集散型控制系統，由計算機統一控制整個生產線的各工藝參數，使產品質量穩定在高水平上，同時可降低物料的消耗。在項目建設和實施過程中，認真貫徹執行環境保護和安全生產的“三同時”原則，注重環境保護、職業安全衛生、消防及節能等法律法規和各項措施的貫徹落實。

（二）項目技術優勢分析

投資項目采用國內先進的產品技術，該技術具有資金占用少、生產效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點，其技術特性屬于技術密集型，該技術具備以下優勢：投資項目采用國內先進的產品技術，該技術具有資金占用少、生產效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點，其技術特性屬于技術密集型，該技術具備以下優勢：

四、設備選型方案

工藝裝備以專用設備為主，必須達到技術先進、性能可靠、性能價格比合理，使項目承辦單位能夠以合理的投資獲得生產高質量項目產品的生產設備；對生產設備進行合理配置，充分發揮各類設備的最佳技術水平；在滿足生產工藝要求的前提下，力求經濟合理；充分考慮設備的正常運轉費用，以保證在生產相關行業相同產品時，能夠保持最低的生產成本。投資項目的生產設備及檢測設備以工藝需要為依據，滿足工藝要求為原則，并盡量體現其技術先進性、生產安全性和經濟合理性，以及達到或超過國家相關的節能和環境保護要求；先進的生產技術和裝備是保證產品質量的關鍵，因此，工藝裝備必須選擇國內外著名生產廠商的產品，并且在保證產品質量的前提下，優先選用國產的名牌節能環境保護型產品。

項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計 179 臺（套），設備購置費 4619.96 萬元。

第八章

項目環保分析

牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，全面落實制造強國戰略，堅持節約資源和保護環境基本國策，高舉綠色發展大旗，緊緊圍繞資源能源利用效率和清潔生產水平提升，以傳統工業綠色化改造為重點，以綠色科技創新為支撐，以法規標準制度建設為保障，實施綠色制造工程，加快構建綠色制造體系，大力發展綠色制造產業，推動綠色產品、綠色工廠、綠色園區和綠色供應鏈全面發展，建立健全工業綠色發展長效機制，提高綠色國際競爭力，走高效、清潔、低碳、循環的綠色發展道路，推動工業文明與生態文明和諧共融，實現人與自然和諧相處。“大力推進能效提升，加快實現節約發展”是《工業綠色發展規劃（2016-2020 年）》十大重點任務之首。工業是能源消耗的主要領域，工業能效提升是實現“到 2020 年單位國內生產總值二氧化碳排放比 2005 年下降 40%-45%”目標的關鍵所在，是推進能源消費革命的主要方向，是促進穩增長、調結構、增效益的重要途徑，對加快推動工業綠色發展，全面推進生態文明建設，具有重要意義。到 2020 年，綠色發展理念成為工業全領域全過程的普遍要求，工業綠色發展推進機制基本形成，綠色制造產業成為經濟增長新引擎和國際競爭新優勢，工業綠色發展整體水平顯著提升。能源利用效率顯著提升。工業能源消耗增速減緩，六大高耗能行業占工業增加值比重繼續下降，部分重化工業能源消耗出現拐點，主要行業單位產品能耗達到或接近

世界先進水平，部分工業行業碳排放量接近峰值，綠色低碳能源占工業能源消費量的比重明顯提高。資源利用水平明顯提高。單位工業增加值用水量進一步下降，大宗工業固體廢物綜合利用率進一步提高，主要再生資源回收利用率穩步上升。

一、建設區域環境質量現狀

投資項目擬建區域范圍內土壤中 pH、Zn、Cr 等指標均達到了《土壤環境質量標準》（GB15618）中的Ⅱ級標準要求，土壤環境現狀質量較好。

二、建設期環境保護

（一）建設期大氣環境影響防治對策

對施工現場實行科學化管理，使砂石料統一堆放，水泥應設置專門庫房堆存，并盡量減少搬運環節，搬運時做到輕拿輕放，防止包裝袋破裂。避免大風天氣作業；應避免在大風天氣狀況下進行水泥、散砂等建筑材料的裝卸作業，不要在大風天氣開挖地面，減少大風造成的施工揚塵。對施工現場實行科學化管理，使砂石料統一堆放，水泥應設置專門庫房堆存，并盡量減少搬運環節，搬運時做到輕拿輕放，防止包裝袋破裂。避免大風天氣作業；應避免在大風天氣狀況下進行水泥、散砂等建筑材料的裝卸作業，不要在大風天氣開挖地面，減少大風造成的施工揚塵。

（二）建設期噪聲環境影響防治對策

施工噪聲是居民特別敏感的污染源之一，根據目前的機械制造水平，它即不可避免又不能從根本上采取噪聲控制措施予以消除，只能通過加強

施工產噪設備的管理，以減輕施工噪聲對周圍環境的影響；通過以上計算結果表明，在施工過程中高噪機械產生的噪聲影響范圍晝間為 45.00 米-120.00 米、夜間為 140.00 米-350.00 米，項目所處位置為區域環境噪聲的Ⅱ類區項目建設期噪聲污染是影響環境的主要問題，投資項目噪聲源來自各種施工機械產生的噪音，根據調查可知，項目建設期間其噪聲主要來源于打樁機、吊車、裝載機、電鋸、空壓機、混凝土攪拌機、砸夯機、推土機、挖掘機等建筑機械和車輛運輸的交通噪聲；不同施工機械噪聲強度相差很大，重型和中型載重車輛在加速下的噪聲級范圍分別可達 88.00dB（A）-93.00dB（A）和 82.00dB（A）-90.00dB（A），打樁機的噪聲級范圍可達95.00dB（A）-105.00dB（A），施工中機械設備產生的噪聲最大值約為110.00dB（A），特別是夜間施工時影響更為嚴重；根據類比調查和現場資料分析，確定投資項目建設期主要施工設備產噪聲級（源強）。施工過程中各種運輸車輛的運行還將會引起敏感點噪聲級的增加，因此，應加強對運輸車輛的管理，盡量壓縮建設區域汽車數量和行車密度，同時，加強控制汽車鳴笛等措施。

（三）建設期水環境影響防治對策

施工單位應設置臨時廁所等生活設施；施工人員生活所產生的少量生活廢水，主要污染物是：COD、氨氮、SS 等，生活廢水經臨時化糞池處理，達到《污水綜合排放標準》（GB8978）Ⅱ級標準后排入附近的水體，對受納水體的水質影響較小。生活廢水：建筑施工隊員的生活將產生一定量的生活廢水，包括：食堂廢水、洗滌廢水和沖廁水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS 等，類比水質為 20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg/L。

（四）建設期固體廢棄物環境影響防治對策

土建施工是引起水土流失的主要工程因素，在施工過程中，土壤暴露在雨、風和其他干擾之中，泥土轉運、裝卸、作業過程中的臨時堆放，都可能出現散落和水土流失；同時，施工中土壤結構會受到破壞，土壤抵抗侵蝕的能力將會大大減弱，在暴雨中由于降雨所發生的土壤侵蝕，將會造成項目建設施工過程中水土流失。隨著主體工程、道路的陸續建成，場區內不滲漏的地面增加，從而提高了暴雨地表徑流量，縮短了徑流時間，水道系統在暴雨條件下將有可能改變原來的排泄方式，排出的暴雨雨水將增加接受水體的污染負荷，因此，建設期的水土流失問題必須采取必要的措施加以控制。

（五）建設期生態環境保護措施

水土流失與建設場址的土壤母質、降雨、地形、植被覆蓋等因素密切相關，場地開挖與平整期間由于清除了部分現有地表植被，降低了建設區域綠化覆蓋率，在瞬時降雨強度較大的情況下，容易形成水土流失現象；因此，建設期應加強管理，并采取一定的防護措施。水土流失與建設場址的土壤母質、降雨、地形、植被覆蓋等因素密切相關，場地開挖與平整期間由于清除了部分現有地表植被，降低了建設區域綠化覆蓋率，在瞬時降

雨強度較大的情況下，容易形成水土流失現象；因此，建設期應加強管理，并采取一定的防護措施。

三、運營期環境保護

（一）運營期廢水影響分析及防治對策

本系統主要由事故水池和回收管道組成，消防事故水和污染初期雨水截留到事故水池，由污水提水泵提升送到污水處理系統處理后達標排放，用于綠化、噴灑路面，或作為循環水補水。沒有被污染的雨水排入場區雨水管網。通過廢水處理指標數據顯示，生活廢水經過場區凈化池的隔油、濾渣處理后符合生活廢水排放標準，達標排入項目建設地生活廢水管道，經水質凈化廠處理后達標排放。廢水經處理后，廢水中含油量小于5.00mg/L，CODcr 小于 100.00mg/L，PH 值 6.50-8.50，達到《污水綜合排放標準》Ⅰ級標準要求，治理工藝采用“破乳+氣浮+超濾”處理技術進行治理。

（二）運營期廢氣影響分析及防治對策

生產過程產生的粉塵由布袋除塵設備處理后，經 15.00 米煙囪高空排放，其排放濃度和排放速率達到《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297）標準表 2 中顆粒物Ⅱ級排放標準要求，經過以上的處理措施后，基本上不會對周邊環境產生影響。投資項目在粉料混合過程中會產生少量的粉塵，排氣量為 160.00?/h，通過采取全封閉措施同時利用配套的集塵回收裝置收集并經布袋除塵處理后，布袋除塵去除率達到 99.21%，然后經高空排氣筒

排放，排放的空氣符合《環境空氣質量標準》（GB3095）要求。通過以上分析可知，投資項目產生的各類固體廢棄物均能得到妥善處置，擬建項目產生的各種固體廢棄物處理措施均立足于廢物的綜合利用或委托處置，操作比較簡單沒有技術上的問題，在正常工況條件下，運營期每年產生的各類工業固體廢棄物物經過回用于生產、外銷綜合利用以及委托具有經營資證的單位外運處理等方式，處置率達到 100.00%，不直接排入環境，對項目周圍環境基本無影響。

（三）運營期噪聲影響分析及防治對策

采取吸聲、隔聲以及隔震措施后，噪聲能大大減少，各主要設備的噪音可降低到 30.00dB（A）-50.00dB（A）之間，均可達到預期效果，可使噪聲強度達到《工業企業廠界噪聲分級標準》Ⅱ類要求，晝間≤60.00dB（A），夜間≤50.00dB（A）。采取聲源與外界隔開的方式降噪，減少噪聲對環境的污染，使風機和水泵的噪聲減少到 65.00dB（A）以下；對場區的空地進行綠化，可以進一步減低環境噪聲。

四、項目 建設對區域經濟的影響

根據項目建設地發展的條件、戰略地位及綜合宏觀經濟機遇與挑戰，項目建設區域將依托本地優勢資源，重點吸引產業轉移的高科技、環保型的現代化科技工業產業集群，使之成為項目建設地一、二類工業聚集的高地和產業創新基地?；诖藢㈨椖拷ㄔO地確定以優勢資源為依托，產業特色鮮明、功能配套協調，具有內在生長機能的、智慧創新型的新型生態項

目建設區域。根據項目建設地發展的條件、戰略地位及綜合宏觀經濟機遇與挑戰，項目建設區域將依托本地優勢資源，重點吸引產業轉移的高科技、環保型的現代化科技工業產業集群，使之成為項目建設地一、二類工...

第二篇：籌建股份制醫院項目投資性計劃書(可編輯)

籌建股份制醫院項目投資性計劃書

**縣衛生局：

隨著我國醫療衛生體制改革的不斷深化，民營醫療機構如雨后春筍般地蓬勃興起，已成為我國醫療體系的重要組成部分。在公立醫院占主導地位的情況下，民營機構起到了很大的補充作用。公立醫院與民營醫院共同發展、相得益彰。醫療衛生行業救死扶傷、關愛健康的特殊性，決定了公立醫院與民營醫院都具有公益性質；無論公立醫療機構還是民營醫療機構，都必須得到人民群眾的認可，才能有存在和發展的理由。鼓勵發展民營醫療機構，彌補公立醫療機構的薄弱環節，改善對人民群眾的服務態度，提升對人民群眾的服務能力，符合國家現行政策。鑒于此，經過充分的市場調研、實地考查和慎重決策,擬在**縣投資設置一家一級非營利綜合醫院--民營*****醫院，敬請主管部門支持、審查、批準。

創辦*****醫院的社會價值

改革開放30年來，在縣委、政府的領導下，**縣經濟、文化、體育、衛生等各項社會事業迅速發展。特別是大力深化衛生改革，加強城鄉居民的基本醫療衛生制度建設，加快農村醫療衛生服務體系建設，抓好鄉鎮衛生院和村衛生室建設，使鄉鎮計生、衛生資源整合，抓好預防保健、疾病防控和愛國衛生工作，加強民辦醫院規范管理，強化藥品監督、醫療質量管理和醫德醫風建設等，進一步改善了全縣醫療衛生條件，提高了**縣醫療服務質量與疾病控制、衛生保健水平。但另一方面，因為經濟的文化的不斷發展，生活質量的不斷提升，醫藥衛生事業發展水平與人民群眾健康需求及經濟社會協調發展要求不適應的矛盾還比較突出。還存在發展不平衡、資源配置不夠合理、政府衛生投入尚嫌不足，投資比較單一而顯活力不足、服務能力較低和服務總量不足等情況，與全省基本情況類似。

?中共中央 國務院關于深化醫藥衛生體制改革的意見?強調：“醫藥衛生事業關系億萬人民的健康，關系千家萬戶的幸福，是重大民生問題。深化醫藥衛生體制改革，加快醫藥衛生事業發展，適應人民群眾日益增長的醫藥衛生需求，不斷提高人民群眾健康素質，是貫徹落實科學發展觀、促進經濟社會全面協調可持續發展的必然要求，是維護社會公平正義、提高人民生活質量的重要舉措，是全面建設小康社會和構建社會主義和諧社會的一項重大任務”。要“以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，從我國國情出發，借鑒國際有益經驗，著眼于實現人人享有基本醫療衛生服務的目標，著力解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。堅持公共醫療衛生的公益性質，堅持預防為主、以農村為重點、中西醫并重的方針，實行政事分開、管辦分開、醫藥分開、營利性和非營利性分開，強化政府責任和投入，完善國民健康政策，健全制度體系，加強監督管理，創新體制機制，鼓勵社會參與，建設覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度，不斷提高全民健康水平，促進社會和諧”。進一步完善醫療服務體系要“堅持非營利性醫療機構為主體、營利性醫療機構為補充，公立醫療機構為主導、非公立醫療機構共同發展的辦醫原則，建設結構合理、覆蓋城鄉的醫療服務體系”。“加快形成多元化辦醫格局，鼓勵民營資本舉辦非營利性醫院”。

設置*****醫院，正是上述重要思想、方針、政策在我**縣的具體體現。

第二章

申辦醫療機構名稱、基本情況

及申請人姓名、年齡、專業履歷、身份證號碼

1、申辦的醫療機構名稱：*****醫院。

2、醫院的選址和規模：設在**縣鼎新鄉，租用房建筑面積1000多平方米。

3、投資總額：100萬元人民幣 分三期投入。

4、前期注冊資本：20萬元人民幣。

5、經營期限和盈虧分配：

擬設的*****醫院為合伙股份制，經營期限為20年，自醫院獲登記機關簽發的醫療執業許可證之日起，醫院經營期間不論產生虧損或有所有結余，均按所持股份比例分擔責任義務。結余部分用于醫院擴大再生產及醫院可持續發展上，不產生分紅。

6、項目申請人的基本情況：

本項目申請人***，男，38歲，**省**縣人，身份證號碼：*******，畢業于***，國家執業醫師、外科主治醫師。具有先進的醫院經營理念，從**縣人民醫院外科主任職位上辭職后在****醫院任外科主任，在****醫院任院長職，帶領全院員工，經艱辛的努力，兩家醫院均成功運行，獲得穩定與發展，作為醫院創始人與管理者，申請人積累了較為豐富的醫院運作與管理經驗。

第三章

擬設醫院所在地區人口、經濟和社會發展概況

**縣位于貴州省西北部、畢節地區中部，總面積3505.21平方公里，轄34個鄉鎮369個村（居）委會，居住著漢、彝、苗、白、仡佬等23個民族。總人口97.79萬人，少數民族占33.02%，農業人口93.1萬人，占95.2%。全縣境內海拔720米―2325米，年平均氣溫11.8℃，無霜期257天，年平均降雨量1150.4毫米，年日照時數1335.5小時。屬暖溫帶濕潤季風氣候。全縣有天然林158萬畝，森林覆蓋率達32.5%，空氣清新，**冬暖夏涼，氣候宜人,被喻為天然氧吧。**歷史悠久，人文薈萃。?物華天寶，蘊奇藏珍。境內礦產資源十分豐富，有無煙煤、硫鐵礦、高嶺土、大理石、冰州石等19種，低灰、低硫、高發熱量的優質無煙煤總儲量為102億噸，其中上表儲量為53.02億噸，農副土特產品量大質優。生漆產量居全國、全省前列，生產的漆器工藝品與茅臺酒、玉屏蕭并稱“貴州三寶”；天麻、杜仲、竹蓀、彌猴桃等生物資源十分豐富，有“全國天麻產貴州、貴州天麻產**”之譽；皺椒、蕓豆遠銷港澳和東南亞一帶，以豆棒、豆干、豆豉為主的豆制品堪稱地方一絕；烤煙質地優良，是全國重點烤煙生產基地，也是英美煙草公司基地和貴州省進出口公司煙葉基地縣之一。**山川秀麗，勝景天成。中國品牌國家級風景名勝***，其巖溶風光集山、水、路、洞為一體，洞中有水，水洞相連，為巖溶地貌之奇觀，奇、險、幽、美，勝景迭出，被中外地質專家譽為中國巖溶地質教科書，可與南斯拉夫的波斯托依洞媲美，被列入美國出版的《中國旅游》一書。有聯贊云：“山中水，水中山，獨占山水魂；洞上橋，橋上洞，別有洞橋天”。國家重點文物保護單位***博物館，相映成趣，古樸典雅，其建筑風格充分展示了彝族建筑藝術之精華。高原湖泊――水西湖，綿延百余里，神秘的油杉河原始生態風光，奇山異樹，淺潭伏流，花香鳥語，曲徑通幽，引人入勝。世界最大的天生橋、中國第一臺飛機發動機制造廠遺址、玲瓏別致的星云宮、移山人工湖，落腳河“祿水大峽谷”，省級重點保護文物――千歲衢摩崖石刻及古驛道、水西慕俄格城堡遺址、九層衙遺址、閣鴉驛道、大渡河橋、中華蘇維埃川滇黔省革命委員會舊址、中國工農紅軍將軍山、黃家壩、貓場戰場遺跡等一批旅游景點高度綜合構成了黔西北獨具特色的**風景旅游區。**區位優勢凸現，基礎設施日臻完善成為黔西北的重要交通樞紐和物資集散中心，被譽為黔西北的“旱碼頭”。

“雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越”，勤勞質樸的**人民正在以飽滿的激情、高昂的斗志，乘西部大開發東風，解放思想，真抓實干，與時俱進，艱苦創業。以在建的4×30萬千瓦火電廠等大項目為重點，改善投資環境，大力招商引資，著力開展能源大縣建設。

2009年實現生產總值56.79億元，同比增長16.24%；完成全社會固定資產投資26.5億元，同比增長85.3%；完成財政總收入7.7186億元，同比增長25.12％，其中地方財政收入4.849億元，同比增長36.78%；實現城鎮居民人均可支配收入12694元，同比增長23.87％；農民年人均純收入2938元，同比增長13%。

總體來看，**縣工業、農業、城市建設發展很快，**縣的發展趨勢是十分喜人的。這是一片投資源共享的熱土和等待開發的處女地。醫院選址在****鄉。**鄉位于**縣城西南面，距**縣城約45公里，東連馬場鎮、南隔瓜仲河與納雍縣相望，西與貓場鎮接壤，北靠綠塘鄉。全鄉總面積109.58平方公里，轄12個村和1個居委會，總人口38200余人，第四章

擬設醫院所在地區人群健康狀況和疾病流行以及疾病患病率 **縣縣是一個農業縣，農村人口較多，農業人口比重大，高達8 0％以上，近年來各種傳染病發病及死亡明顯降低，心腦血管病、腫瘤及其它慢性病發病及死亡明顯上升。**縣醫療衛生人才、設備和環境得到普遍改善，也還存在缺醫少藥的情況，醫療、疾病控制和保健工作都有待進一步加強。

第五章 擬設醫院所在地區醫療資源分布情況以及醫療服務需求分析

1、市場現狀分析：

近年來，**縣醫療衛生設備和環境得到改善，縣鄉兩級醫療服務能力得到提高。全縣有縣、鄉兩級衛生機構50家，其中：縣級公立綜合醫院1家、縣中醫醫院1家，縣婦幼保健院1家，疾病預防控制中心1家，鄉鎮衛生院34家。全縣分布民營醫院18家。醫療市場井然有序。在縣委縣政府的領導下，全面加強衛生工作，2009-2010年完成縣人民醫院整體搬遷、完成32個鄉鎮衛生院建設和完成100多個村衛生室建設。全力抓好突發公共衛生事件的應急處置與救援，認真做好甲型了H1N1流感疫情防治工作；進一步完善新型農村合作醫療制度，參合率達96 %以上，基本實現全覆蓋，資金使用率達85%左右，有效解決了群眾看病難看病貴的實際問題。鄉鎮衛生院醫療條件已得到改善，村級衛生機構不斷健全，多數村衛生室已得到建設與支持，老百姓看病難的問題得到一定緩解。老百姓看不起病的問題大大緩解，對服務能力和服務容量提出了更高要求。

全縣醫療衛生服務能力縱向相比較大大進步，但遠遠不能滿足需要，主要表現在：

1）縣、鄉、村醫療衛生體系雖已經建立，醫療衛生事業長足進步，但相對于不斷增加的需求量，服務能力仍然不足?？h人民醫院、縣中醫醫院作為縣醫療體系的龍頭，存在著人才總量不足、斷代明顯，學科帶頭人饋乏，一線人才不夠成熟等人的因素；存在著設備相對落后等物質因素，存在著活力不足的現象。不能充分滿足多層次的服務需求。鄉鎮衛生院則存在人手少，設備欠缺，人和設備不能配合的情況，應付公共衛生工作尚感人手不足，沒有時間和人力傾向于醫療服務。除中心衛生院外，國家也不要求鄉鎮衛生院向醫院模式發展。村衛生室基本遍布各村，但或因學歷、經驗等多方面原因，其服務水平參差不齊，許多情況下不能很好履行醫療“看門人”職責，鄉村醫生普遍報酬偏低，大多積極性不高。

2）因群眾受文化水平的局限，加之健康教育不是很深入，民眾對健康狀況不夠關心，生活方式不夠科學，對待疾病不夠重視，不到很嚴重的程度不就醫，特別是對許多慢性病警惕性不高，等到出現明顯癥狀，臨床難以控制的狀態發生時，為時已晚。比如高血壓病就是明顯的例子，還有如肺病不咳了、腎病不腫了、糖尿病不渴了，發熱性疾病熱退了就認為是好了，鬧著不肯再醫治。

所以全縣看來，縣、鄉、村醫療體系建立了，看病不難了，新農合補助下看病不很貴了，但仍難以得到應當享受的規范化、正規化診斷治療，在診斷手段、方法、治療手段、方法均顯落后等，實際上一定程度上人民群眾的治療需求尚未充分釋放出來。

總之，人民群眾的醫療服務的需求，有現實的，有潛在的，其總量很大。在服務要求上，總體要求提高了，但是要求“價廉物美”還是是主要特點，高、中、低分層次的現象還存在。高端要求較少，以療養為目的的人群較少，大多以治得好病為主要目的，價格與服務相當的理念被大多數人接受。還存在相當數量的需要不同程度予以援助和關愛的困難人群，估計全縣貧困人口還有約6萬人。

2010年以后，**縣必以切實保障和改善民生，推動社會各項事業協調發展為主要目標。必將以國家新醫改方案的實施為契機，切實加強城鄉醫療衛生服務體系建設，促進基本公共衛生服務逐步均等化，抓好縣醫院、鎮鄉衛生院、村級衛生室及城市社區衛生服務中心的建設和管理，增強醫療衛生服務能力；鞏固新型農村合作醫療工作成果，規范城鎮居民基本醫療保險管理，完善縣鎮兩級醫保管理和服務網絡，積極探索城鎮居民醫保與新農合統籌一體化和鄉村衛生服務管理一體化；強化基本公共衛生服務，認真落實免疫規劃，抓好重大傳染病防治，提升突發公共衛生事件應急處理能力；加強地方病防治工作，組織實施地方病防治。加強醫療衛生隊伍建設，有計劃地補充醫技人員，提高服務質量?？h委、政府和相關部門對民營醫院的政策是開放的、認可民營醫院存在的價值并給予支持，同時規范、管理也很嚴格。

在改革開放的**，有縣委、政府及政府各相關部門的支持，民營醫院有著良好的生存與發展空間。當然前提必須是民營醫院遵紀守法，以為人民服務為宗旨，老老實實辦院，技術過硬，服務到位，真心實意讓百姓得實惠。

2、市場預測：

通過上一分析，擬設置的民安醫院可從下列方面切入市場。一：全縣床位不足、千人醫生、護士數不足，高中低三個層次醫務人員不足，擬設的***醫院可從引進當地較為高端的醫療設備，高中低三層次醫務人員切入市場。從**縣鼎新口和鄰近鄉鎮20公里范圍約15萬人口總量預測，新增一家一級醫院恰到好處，生存和發展都有很大空間。

二：建全基本科室，需從引進先進的管理模式切入，充分發揮民營醫院人員管理靈活的特點和長處，提高服務質量、改善服務態度，使全縣醫療戰線在服務質量和服務態度上明顯進步，讓老百姓滿意，讓領導欣慰。這應當是民營醫院存在的一個理由。

三：新設置的***醫院決不能吃公立醫療機構剩飯。也就是不在鄉鎮衛生院較強的技術上投資投入引起惡性竟爭，吃其剩飯。必須作為縣級醫院和鄉鎮衛生院服務能力不足的補充，在其比較薄弱的方位上投資。使得各醫院間自然產生松散的合作關系，不至造成寶貴資源的浪費和惡性竟爭。其一，重點考慮將醫院辦成以綜合醫院為基礎，突出?？颇芰ㄔO，比如在骨科建設，其二將健康教育與治病救人相結合起來，改進生活方式，改進疾病觀念，將疾病應當早治小治與預防為主的思想進一步深入人心。

四：擬設置的***醫院定位于為全縣各鄉鎮服務，服務目的半徑覆蓋全縣各鄉鎮。

總之，新設置的***醫院不與現有機構產生直接竟爭，更不能引發惡性竟爭。策略就是人強我不爭，人無我先上，人弱我補充，在與現有機構互相照應、互相幫助的前提下辦出自己的特色，服務低端人群，開拓潛在市場。

第五章

擬設醫療機構名稱、選址、任務和服務半徑

1、擬設醫療機構名稱：*****醫院。

2、醫療機構前期選址：在**縣**鄉街上合符市鄉城鎮規劃，遠離學校、食品生產經營企業，不對環境產生污染之地并滿足下列要求：

（一）每床建筑面積不少于４５平方米；

（二）病房每床凈使用面積不少于５平方米；

（三）日平均每診人次占門診建筑面積不少于３平方米；

設置后先期租房試營運，積極在合符規劃的地方購買地皮，經主管部門同意后擴建醫院。

3、醫療機構功能：

一、床位：

住院床位總數20張。

二、科室設置：

（一）臨床科室：設急診科、內兒科、外科，婦產科、五官科，中醫科。

（二）醫技科室：設藥劑科、檢驗科、放射科、手術室、理療科、消毒供應室、病案室。

三、人員：

（一）配備不少于15名衛生技術人員；

（二）配備不少于8名護士；

（三）至少有2名具有主治醫師以上職稱的醫師

第六章

擬設醫療機構組織結構、管理體制和人員配備

1、組織機構和管理方式：成立醫院管理委員會，實行董事會領導下的醫院院長負責制。管理層次設醫院 院長、副院長、財務總監、院長助理。職能管理部門分別設院辦公室、醫務、護理、防保辦、財務、總務后勤、客戶服務、信息等部門以及臨床、醫技各科室。經營理念上除做好經營管理、業務運行工作外，注重醫院文化建設，以人為本，搞好人性化管理，醫院秉承“全心全意為人民健康服務”的服務理念，以追求“一切讓患者滿意”為目標，全縣人民提供高品質的醫療服務，在獲取勞動報酬的同時，更進一步注重社會效益。

2、機構設置、人員配備：醫院機構設置為職能管理和臨床業務科室，其基礎設施、設備和技術力量配備，均以一級綜合醫院為標準設置，職工最終總人數達20人左右。

（一）配備15名以上衛生技術人員；

（二）配備8名以上護理人員；

（三）2名具有主治醫師以上職稱的醫師。中、初級專業技術人員的比例為1： 5左右。

*****醫院的組織機構圖 醫院（院長）

說明：醫院的組織架構是根據醫院的業務需要設計的，醫院院長是醫院的第一責任人，全面負責醫院的工作；業務副院長負責醫院的醫療、護理、教學、科研、醫療質量管理工作，確保全院的醫療質量，是醫院醫療質量的責任人；財務總監由醫院董事會確定的，院長助理負責醫院的發展規劃設計及市場調研工作，負責患者渠道的建立、疏通和患者投訴處理工作：醫院的智囊團由醫院的董事長、醫院的院長、財務總監、副院長、院長助理組成；醫院的核心成員由智囊團成員、人力資源部主任、財務部主任、醫務部主任、辦公室主任組成。第七章

擬設醫療機構服務方式、時間、診療科目和床位編制

1、擬設醫療機構服務方式、時間：醫院主要功能以門診、住院診斷治療為主要服務方式，根據需要可設立少量家庭病床，對個別特殊病人可采取上門服務。在服務方式上，醫院引進先進的服務模式，為病人營造一個人文特色化的醫院。醫院實行24小時門診和住院診斷治療方式。

2、診療科目和床位編制：醫院設置床位達20張以上，設前述各科室。同時開展社區醫療服務，積極開展社會公共衛生事業，準備應急處理突發的公共衛生事件。

第八章

擬建醫院的主要設備、儀器

計劃全院的辦公條件逐漸達到先進高標準化，實現大部分電腦操作。住院部高檔房五分之一，普通房三分之二，設扶貧病房。主要的醫療設備有成套的外科手術器械、麻醉機呼吸機1臺套、國產B超1臺套、心電圖機1臺套、心電監護儀10臺套、300MA X光機臺套、自動洗片機1臺套、半自動生化分析儀1臺套、尿分析儀1臺套、胎心監護儀1臺套、高壓滅菌器1臺套、電解分析儀1臺套等設備和救護車等。

第九章

擬設醫院與服務半徑區域內其它醫療機構的關系和影響

1、擬設的*****醫院與服務半徑區域內其它醫療機構不構成直接競爭關系，而是作為其它公立醫院的補充。

2、擬設的*****醫院全部外聘或聘用**縣內未就業的大中專畢業生，凡其他機構聘用人員一律不用。

3、在業務上擬設的*****醫院主要開拓本地機構未開展的服務，補充其薄弱環節。

4、在服務上與現在機構互相交流，互相學習，共同提高。

第十章

擬設醫院醫療服務標準和項目的保證措施

1、醫療服務標準：醫療服務的宗旨是以一流的技術、一流的服務、良好的就醫環境為患者提供優質、高效、便捷、廉價、高科技含量的醫療服務，為患者提供一個溫馨、舒適、安全、規范的就醫場所。

2、項目保證措施：項目籌建時我們就擬定了整套籌建方案，包括基礎設施的建設、醫療設備采購、醫務人員的計劃、消防、計生、藥監和環保等，我們在經營方面的具體保證措施是：

守法經營，完全接受工商、衛生、稅務、物價、環保等監督。

醫療廢物和污水處理嚴格按照環保部門要求進行設計、施工 和驗收。

嚴格遵守醫用麻醉藥品、精神藥品和毒劇藥品的管理規定。項目建設嚴格遵守消毒監測有關規定，所有病房都達到要求，且按賓館的服務進行對待。

擬設醫院項目的環保保證措施

1、醫院污水的處理措施。據環保部門的要求，醫院將設置建立污水處理站，配備全套的污水處理設備，對醫用污水、糞便進行無害化處理，使其達到規定的排放標準后排放。污水處理流程如下： 餐廳下水

生活、醫用污水

2、醫用垃圾的處理。特別是一次性醫療用品，嚴格按照衛生防疫部門的要求毀形，消毒后一起會同生活垃圾集中使用專用焚燒爐焚燒，或者由環保部門集中運輸處理。污水、污物處理有防保科負責專人管理，并建有處理排放記錄、備查。醫用垃圾、生活垃圾處理程序如下：

一次性醫療用品 毀形 有效氯消毒

焚燒/環衛隊清運 生活垃圾

較大玻璃輸液瓶― 回收― 清洗 ―消毒 再利用

3、職工食堂。將使用液化汽灶，并設置灶頂通風排氣裝置，安裝無燥音排風扇和頂部排氣窗，以避免對周圍單位、居民的廢氣、燥聲影響。

4、空調設備。在高檔病房內設空調設備，全部購置無燥聲環保型空調產品。

第十二章

擬設醫療機構的通訊、供電、上下水道、消防設施情況

1、給水系統

A．水源一一本院以市政自來水管網為水源，由城市主要給水管網引進，現有房屋已經具備條件； B．用水量標準及水量---考慮到醫院可持續發展的需要，按住院20床規模標準設計，日用水量為100立方米：

C．給水系統------醫院內設冷熱水系統，室內消防栓給水系統，室外消防栓給水系統。

2、排水系統 見醫院污水處理系統。

3、通訊系統：本醫院所處市城區，郵政、電訊設施完善，電信、移動網絡均已覆蓋。

4、供電系統：本醫院所處位置除已經取得1 0KV獨立電源外，擬自備一套足夠功率的發電機組以保證醫院2 4小時正常供電。

5、消防系統：按縣消防部門的要求，在醫院停車場的主要道路、建筑物室及樓層過道處安裝足夠數量的消防設施。

第十三章

文明經營保證措施

擬設的*****醫院，我們將在文明經營上用以下措施來保證： 治安、保衛、消防等方面：籌建開始，施工人員及材料進入工地，籌建組將從縣安公司聘用若干保安人員，三班倒，2 4小時輪流值班在崗。同時內保外保相結合，積極配合全社會做好以防火、防盜、防搶劫為中心的社會治安綜合治理。醫院改造裝修前，先向市消防部門請示獲準，采取相應的措施后再付諸實施。所設置的消防實施、設備要完全符合消防部門的要求，并經過消防檢查和驗收；營業時我們更要加強防火、防盜、防搶措施，一是要建立治安保衛消防方面的系列管理制度；二是配備足夠的專業人員；三是實行足夠的檢查和整改措施；四是積極配合政府在文明經營方面的工作。

員工紀律和約束。擬設的*****醫院在員工招聘后都要進行為期1 月的崗前培訓，主要是教育員工的語言、行為規范，仿星級賓館的要求進行培訓，確保員工文明執業；同時，醫院制定系列的員工獎罰措施對員工的行為進行規范。

第十四章

項目資金來源、投資方式、投資總額和注冊資金

1、資金來源：到位200萬元人民幣。

2、投資方式：現金或實物

3、投資總額：擬設醫院預算總投資人民幣200萬元。其中前期基本建設和醫療設備投資140萬元人民幣左右，流動資金10萬元人民幣，風險預備和人才引進資金50萬元。

4、前期注冊資金：20萬元人民幣 第十五章

擬設醫療機構的投資預算和效益分析

一、設備配置

1、設備配置原則 醫療設備配置秉著“先進、適用、經濟、合理”的原則。

2、設備投資及清單 根據醫療和保健要求，本項目在第一階段擬購設備如表，合計設備購置費用140萬元左右。

通用設備清單

表一 單位：人民幣萬元（概算）序號 設備名稱 規格型號 單位 單價 數量 金額（萬）制造廠家或產地 備注半自動生化儀 邁瑞 臺 10 1 10呼吸麻醉機 Detax-omeda 臺 12 1 10 B超 國產 套 8 1 8

手術室全套設備

套 10 2 10 放射全套設備

套 25 1 25

血沉儀

套 1 1

理療設備

套 1 14

序號 設備名稱 規格型號 單位 單價 數量 金額（萬）制造廠家或產地 備注電解質分析儀

臺 3 1 6

心電監護儀

臺 ．5 10 5

麻醉注射泵

臺 4 1 4

其他輔助設備

臺20 發電機組 臺 10 1 10 “三廢”處理

套 10 1 10 空調

套 3 1 3

兒科專用設備

套

基本醫療設施

合 計

140

二、基本數據

1、建設規模：本項目終期建設規模為擁有病床20張，正常年門診1萬人次，住院人次年500人左右。

總資金投入： 200萬元人民幣

基本建設：1000多平方米，其中門診醫技300平方米，住院600多平方米，辦公100多平方米；

前期開放床位：20張 前期年門診量：1萬人次 正常住院人次：每年500人左右 員工人數：不少于15人左右 設備采購：140萬元

用于房屋租賃和裝飾：5-10萬元，流動資金：10萬元，人才引進和風險預備：50萬元。

2、實施進度和項目計算周期：項目建設期為6個月，計劃于2 0 10年籌備全部竣工，2010年12月底正式開始對外營業，第一計劃營業收入40萬元，項目計算期按2 0年計算，即2 0 1 1年至2 0 3 1年。

3、投資總額：項目總投資200萬元，其中固定資產投資140萬元，流動資金和風險預備金投資60萬元。

4、工資及附加：本項目最終員工以20人計，總工資概算40萬元，附加按工資總額的1 4％ 含養老金、失業保險金、醫保和住房公積金等。

三、財務預測

1、第一營業收入預測:營業收入包括門診收入和住院收入 ①門診收入：第一經營門診保守預測1萬人次，根據**縣醫療市場和消費水平以及醫院的 定位，平均每人次收入30元，則第1門診收入1萬人×3 0 元 30萬元。

②住院收入：第一經營開放共20張床位，按住院每床每人住院1500元計算，住院費收入預測100萬元左右

第一總營業收入 130萬元，第二至三年的計算方法由此類推。

2、第一成本費用測算

①藥品支出：藥品支出以總收入4 0％計，正常經營年間藥費支出50萬元，所以藥品支出為50萬元：

②衛生材料支出：以總收入的1 0％計算，正常經營年間診療費收入為15萬元，所以衛生材料支出15萬元。

③工資及附加：正常經營年間工資及附加為40萬元。④營業費用：營業費用包括辦公費、郵寄費、差旅費、水電費、印刷費、燃料費、職工培訓費、業務招待費、綠化護養費、污水處理費、設施 備 維護費等項目，正常經營年間營業費以總收入1 0％計算為130×l O％ 13萬元。

⑤折舊與攤銷：按目前《醫療單位財務制度》有關規定，醫 院固定資產按原值入帳，不提折舊，但相應設立專用基金一修購基金。為方便計算，現按工業企業的折舊概念測算相關數值。約定房屋折舊年限為3 0年，設備折舊年限為1 O年，其他固定資產折舊為3 0年；土地使用權攤銷為5 0年，開辦費攤銷為5年，房屋和設備的殘值取5％ 剔除清理費用后。

3、稅金：申請非營利醫院，不考慮稅金，所得用于收回成本外投入醫院，不預分紅，至于醫技、專家等個人所得稅，本方案的薪酬設計中均為含稅薪酬，醫院不再為員工薪酬交納個人所得稅。

4、結余：經計算，正常營業年間第一年為2萬元左右，第二年為10萬元左右，第三年為15萬元左右。該項目從第一年有2萬結余，在第三年結余：可望達到2 0％左右，收入也在三年達到15萬元左右，第六年收回全部投資。

項目未來三年結余預測一覽表 萬元

第一 第二 第三 合計

營業收入 180 210 240 580 開支 172 190 200

盈余 8 20 40 68

5、貸款償還預測：項目次資金全部自有。不貸款

第十六章 結論

綜上所述，本項目是適應市場要求的，也符合縣醫療資源合理的布局的，對于推進全縣醫療體制改革和醫療機構的管理有很大的促進作用，也為現階段全縣的醫療事業做出一定的貢獻，必將取得社會效益和經濟效益雙豐收。

以上報告，急盼批準。申請人： 二○一○年八月

ekViwdSeekCurrentPageHeaderSelection.WholeSSelection.DeletewdCharactSelection.HeaderFooteilection.HeaderFootei.SeekViwdSeekCurrentPageFovePaDeletewdCharactSelection.HeaderFootei.SeekViwdSeekCurrentPageFovePaViwdSeekCurrentPageFoveVieweekCurrentPageHea

Selction.WholeSSelection.View.SeeVieweekCurrentPageHeaIctivedOutlineViewTheActiveWi.TypwdPrintViewActivection.ParagraphFormat.LineSpacingLinesToPointsSelecSelec1iveWitSpecialwdPaneNoneThenActiveWindow.PanestiveWi.TypewdNormalView.SeekViwdSeekCurrentPageFooteVieweekCurrentPageHIfHeaderSelection.WholeSSelection.DeletewdCharactSelection.HeaderFooteindow.ActiveDeletewdCharactSwActiveWindowA.SeekVieweekCurrentPageHIfHeaderSeleeWi.SeIf 院長助理（發展規劃 政策研究 情報統計 財務總監 財務部 信息部 副院長 醫務部 護理部 副院長 后勤保障部 行政辦公室 人力資源部 醫技科室 住院部 門診部 隔油池 化 糞 池 接觸池 城市污水排放網 格柵池 消毒池

第三篇：結算書可編輯版

結算書

項目名稱： 中關村生命醫療園A-5地塊項目2#辦公樓等10項工程防火門采購安裝工程

建設單位： 北京萬順達房地產開發有限公司

承包單位： 浙江星月門業有限公司

代 理 人： 冷志賢 ***

單位地址： 浙江省永康市古山工業區(321307)

申請日期： 年 月 日

目 錄

1、結算編制說明…………………………………………………………………………第1頁

2、確認函…………………………………………………………………………………第2頁

3、承若書…………………………………………………………………………………第3頁

4、授權委托書……………………………………………………………………………第4頁

5、工程量計算書（精洞口尺寸現場測量確認單）…………………………………… 第5頁

6、工程結算書…………………………………………………………………………第6-8頁

7、質量保修協議書………………………………………………………………………第9頁

8、結算資料確認清單……………………………………………………………………第10頁

9、工程竣工驗收記錄…………………………………………………………………第11-18頁

10、合同………………………………………………………………………………第19-31頁

11、其他資料（產品進場、安裝等檢驗記錄）……………………………………第32-39頁

結算編制說明

致： 北京萬順達房地產開發有限公司

我司承擔貴司所開發的 中關村生命科學園博雅C-C 項目的 2#辦公樓等10項工程防火門采購安裝 工程，已經按照合同要求完成施工并完成了驗收，具備了結算條件，特申請結算。

原合同暫定總價為685563元，現場實際測量的安裝門洞口尺寸與合同清單洞口尺寸完全一致（詳見測量單），施工過程中無防火門數量的增減變更，故現申請結算的總金額為685563元。

根據合同要求，甲方應于結算完成后支付乙方至工程結算價款的95%，即651285元，目前已支付548450元，現申請支付102835元結算款，余款5%為34278.15元為質保金，在保修期結束后15個工作日內一次性無息支付我方。

特此申請，請貴公司予以審核為盼。

浙江星月門業有限公司

2014年7月3日

確認函

致：北京萬順達房地產開發有限公司

我司承擔貴司所開發的中關村生命科學園博雅CC 項目的2#辦公樓等10項工程防火門采購安裝 工程，合同名稱為

中關村生命醫療園 A-5 地塊項目 2#辦公樓等 10 項工程防火門采購安裝合同。為使合同的結算工作順利進行，我司確認送審資料齊全、完整、真實有效。并確認設計變更、工程洽商、零星委托資料為本工程所發生的全部設計變更、工程洽商、零星委托內容，如有遺漏將由我司承擔一切后果，不再向貴司要求補簽、補報相關資料及費用。（甲方另有要求的除外）。

特此確認。

公司名稱：（公章）

法定代表人：

2014年 7 月3日

承諾書

致：北京萬順達房地產開發有限公司

我司承擔貴司所開發的 中關村生命科學園博雅CC二期防火門采購安裝

工程，合同名稱為 中關村生命醫療園 A-5 地塊項目 2#辦公樓等 10 項工程防火門采購安裝合同。

我司承諾，如果在貴我雙方簽訂結算協議后，貴司又發現有確鑿依據對我司的扣款，我司同意可以從合同的質?？钪锌鄢摽铐?，若超出質保金額，我司將在收到貴司書面函件7日內無條件退還超出金額。

公司名稱：（公章）

法定代表人：

****年**月**日

授權委托書

本人作為

浙江星月門業有限公司

法定代表人，在此授權我公司冷志賢（身份證號）***014 先生作為我公司正式合法的代理人以我公司名義并代表我公司全權處理 中關村生命醫療園 A-5 地塊項目 2#辦公樓等 10 項工程防火門采購安裝合同價款結算事宜。

在此授權范圍和期限內，被授權人所實施的行為具有法律效力，授權人予以認可。本授權書限期自

2013年11月19日 起至 2014年11月19日 止。

公司名稱：（公章）

法定代表人：

****年**月**日

工程結算書

合同5.7.3條約定，“結算工程量乘以合同中該項的結算綜合單價，即為該項價款，各項價款之和即為該工程的結算價款；結算綜合單價以現場實際測量的精洞口尺寸為準進行計算。”

現現場實際測量的精洞口尺寸與合同采購清單中的洞口尺寸一致，且現場實際安裝的防火門數量與合同采購清單一致。因此，本合同的結算價與合同金額一致，為685563元（組成明細即合同價明細）

浙江星月門業有限公司 年 月 日

工程質量保修協議書

根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，我司就中關村生命醫療園 A-5 地塊項目 2#辦公樓等 10 項工程防火門采購安裝工程（以下簡稱本工程）的質量保修事宜擬定工程質量保修協議書。

一、工程質量保修范圍和內容

1、質量保修范圍為本合同中我司承包范圍內的所有工程項目，包括但不限于我司施工的質量缺陷問題和材料質量缺陷問題。

2、我司在質量保修范圍內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方在本工程施工合同的約定，承擔本工程的質量保修責任。

二、質量保修期

1、自產品竣工驗收合格并取得驗收合格證書之日起兩年的免費保修服務，若因產品質量原因，我司將提供免費保修服務和免費更換零部件，若因人為原因造成的損失，需按我司規定的換件價格收取費用。

三、質量保修責任

1、我司承諾如甲方或其最終用戶（商品房的買受人或承租人，以下同）報修，我司將派人于24小時內到達現場并及時解決問題，若故障確因產品質量問題引起，我方將負責免費替換或者維修。若因他方原因造成故障，我司承諾只收取換件費。在保修期外，我司將收取工本費。我司承諾對所提供產品實行終生維修并保證配件供應。

2、在合同規定的保修期內，如果發現貨品的質量或規格與合同不符，或證明產品有缺陷，包括潛在的缺陷或使用不合適的材料、配件等，用戶有權向我司提出索賠。在合同規定的保修期內，我司負責無償退換、修理，并應對由于產品質量的缺陷而造成的任何缺陷或故障負責，并賠償給用戶的全部損失。

3、我司承諾如甲方或物業管理公司報修，我司將派人于24小時之內到達現場，作出故障診斷，并在報修后48小時內修復完畢，如需返廠維修，則應在雙方約定的時間內修復完畢。我司同意，若我司不能滿足保修合同要求，業主可另請第三方負責維修工作，費用由我司承擔。并且業主在付給第三方費用的基礎上向我方加收15%的管理費，業主付給第三方的費用經業主簽字即可，無須我司認可。同時，因保修不及時造成新的人身、財產損害，由我司承擔賠償責任。

4、在保修期滿后，我司仍應按業主或物業公司的要求提供現成指導等相應的技術支持與維修服務，同時，我司確定保修期滿后的常年有償維修服務，我司也將提供并以成本價格提供零部件。

公司名稱（公章）：

法定代表人：

日

期： 年

月

日

第四篇：活動邀請函可編輯（推薦）

◇◇◇邀請尊敬的老師：級數學知識PK賽，特邀請您參加。敬請光臨！活動時間：第八節課活動地點：階梯教室函定于本周五在階梯教室開展八年

2014年3月21日 內容 活動流程

合作題 ?

必答題 搶答題 風險題 ? “腦筋急轉彎”，“數學謎語”，“二十四點” ?判斷題，填空題 ?

第五篇：公司申請書格式-可編輯

索賠申請書格式及范文

索賠申請書格式及范文

1、索賠函的概念

索賠函是指買賣中的任何一方，以雙方簽訂的合同條款為根據，具體指出對方違反合同的事實，提出要求賠償損失或維護其他權利的書面材料。

2、索賠函的理由

①質量低劣。

②數量短缺。

③包裝不善。

④運輸拖欠。

3、索賠函的結構

索賠函的結構一般由標題、編號、受書者、正文、附件、簽署等六部分組成。

(1)標題

①標題的形式比較靈活，既可以根據實際情況寫成包括索賠事由文種的完全標題樣式，如：《關于××的索賠函》。

②也可以簡明扼要地寫成不包括索賠事由而只寫文種的簡單標題形式，如：《索賠函》。

(2)編號

編號是為了聯系與備查用，寫在右上角。一般由年號、代字、順序號組成。

(3)受函者

寫受理索賠者的全稱。

(4)正文

①緣起：提出引起爭議的合同及其爭議的原因。

②索賠理由：具體指出合同項下的違約事實及根據。

③索賠要求和意見：根據合同及有關國家的商法、慣例，向違約方提出要求賠償的意見或其他權利。

(5)附件

為解決爭議，以有關的說明材料、證明材料、來往的函電作為附件。

(6)簽署

要寫明索賠者所在地和全稱及致函的日期?！龇段模?/p>

下面的是一個范文，希望能幫到朋友。

北京XX貨運有限責任公司：

200X年X月XX日，我公司委托貴公司將回流焊設備一臺，通過公路運輸至深圳，交付給收貨人劉X(以下簡稱收貨人)，在深圳收貨人驗收時發現設備已經破損而拒絕接收。設備于200X年X月X日退回我公司，經貴公司和我公司雙方查驗，由于貴公司運輸、裝卸不當，造成設備和包裝破損。

此次事件，不但使我公司設備損壞，遭受二次緊急調運設備的運費損失，而且使我公司對客戶逾期交貨，信譽受損并要承擔逾期交貨的違約責任。我公司向貴公司鄭重要求立即賠償以下設備修理費用和運輸費損失：

破損部位及程度 費用(元)

上罩：兩合頁部分螺絲穿孔，嚴重掉漆 1300.00

溫室：合頁部分及四個邊角破裂 1900.00

橫梁：中間部分壓損 800.00

電機上罩 50.00

包裝箱 450.00

修理設備運輸費 400.00

設備修理人工費 1200.00

費用合計 6100.00

以上是我公司的最低要求，請貴公司于7日內支付上述賠償金額，或者貴公司自己將設備送去經我公司認可、有相應技術能力和修理設施、設備完善的修理廠修理，貴公司承擔全部修理費用。7日后如果貴公司不支付賠償金，又不將損壞設備送去修理、恢復設備完好，我公司將自己委托修理廠修理，并通過法律途徑追償全部損失，不再通知。

順祝商祺!

北京XXXX有限責任公司

200X年X月X日