第一篇：會議審核表

會議審核表

注

意

要

點 查

核

欄 開會的目的 本次的會議是否實際需要

設定要項方開會通知方面 對于開會的主旨、議題是否

是否事先通知與會人員應

是否通知與會人員事先備

會議準備方面 是否事先擬就議題的進行

事前是否應當分發參考資

是否必須用幻燈機或錄像

第二篇：供應商審核表

采購物流部

*******************有限責任公司審核報告

供 應 商-名 稱代 碼：

-地 址：

零 件 編 號/服 務產品名稱

考 察 團 成 員部門簽名

姓名

供 應 商 聯 系 人

姓名 ：職務：電話 ：

A． 財務狀態

1． 該廠目前經營狀況如何？

公司名稱：

注冊資金：

B． 廠房及設施

1． 現行廠房是否滿足各種生產設施的要求（包括指定零件的生產要求）？

敘述各種發展計劃：

2.下列各項所占面積是多少（平方米）？

生產

生活區

采購部貨源考察報告14-08-12-1-

檢驗/質量控制

存儲倉庫

模具車間

辦公室

警衛室

總有效面積

3.該廠有多少類型的基本生產設備，有多少可用（可能的話，附設備清單）？

參考備注 1-1

設備數量

4．設備是否都處于良好并可使用的狀態？

5．對生產產品是否還需要增加其它的必要設備？如果需要請說明。

6．工廠的布局是否合理？

7．現場管理是否良好？

8．消防措施是否合理？

9．所采用的運輸類型：

租用公司所有

卡車：

10．是否有及時配送能力？

C． 產品及工藝

1．生產的主要產品及主要用戶：

產品用戶

該產品是否需要特殊設備，當發生設備故障或人員問題時的補救措施是什么？

2． 何種加工和裝配工序可在此廠完成？

3． 是否曾擔任一些產品的二次配套？如果有，請說明

4．公司是否有下述經驗（無，部份）：

A． 該產品曾經被用戶評估。

B． 生產過類似的產品或具有相似的生產工藝？

5． 工廠生產安排是否有條理和有效率？

D。生產能力

1． 目前，該廠的生產能力利用率（百分比）是多少：

全部：

特定的操作工位或產品：

2． 有關噴漆的外協廠。

A． 是否有潛力增加現有的能力？如果有，采用何種手段？

B． 操作是否滿足政府關于環境保護的要求。

3． 現行的生產，班次/小時/工作日安排情況？

E． 人事

1． 公司的管理部門是否有能力履行指定的職責？

2． 各類人員的職責和權利是否明確并被了解？

3． 管理人員的水平素質是否能保證其滿意地履行其職責？

4． 公司的整體力量是否能滿足其對產品的生產和服務？

5． 員工總數？

F． 技術能力

1． 全廠有多少高工及具有工程師職稱的人員？

2． 如有，請問在研究和發展上有多少技術人員？

大約占整個工作人員總數的百分之幾？

3． 如果屬于附屬工廠/分廠，則其總部是否有專門技術人員支持其工作？

大約有多少人能提供技術上支持？

4． 配備了什么樣的設施來完成產品設計，開發和評估（如：計算機輔助設計能力，材料實驗室，試車場等）？

設備位置（如不在廠內）

5． 如何評估該公司研究開發能力？（毫無能力，有限，不錯，出色）

6． 該公司是否愿意并有能力與一起開發或改進產品？

7． 依據你得到的回答和你對其設備的考察，此公司是否有一些局部或不足需

要注明？（如有，請在下面注明-必要時可寫在下面）

結論：

該公司是否具備生產該產品的技術能力，能成為一個好的供應商？

G． 質 量

1． ISO9001：2000認證

2． ISO14000 認證

3． ISO18000認證

4． 其它認證

5． 認證范圍包含相關產品/工藝？

6． 如果已認證，今年是否有糾正措施計劃？

7． 如果已認證，今年是否完成了自我鑒定？

8． 如供應商做自我鑒定，自我鑒定的頻率是？

9． 供應商是否了解******的要求？

10。供應商是否同意努力工作以滿足*********的要求？

結論：

完全批準供應商所有程序表明能生產滿足******要求的產品

----------整改后批準供應商經過整改后能生產滿足*******要求的產品

----------拒絕批準供應商不具備有能生產滿足*******要求的產品

第三篇：所得稅清算審核表

稅務報告項目負責人送審前核對程序

1、主報告會計利潤與會計審計報告（報表）、申報表是否一致；

2、主報告應納稅所得額調整增加是否與申報表一致；

3、主報告應納稅所得額調整減少是否與申報表一致；

4、主報告應納稅所得額與申報表是否一致；

5、主報告已繳企業所得稅是否與申報表一致；

6、主報告已繳企業所得稅是否與四季度申報表應繳數一致；

7、主報告補繳數與申報表是否一致；

8、申報表表三賬載數、稅法列支數是否填列？如工資、職工福利費、職工教育經費、職工工會經費、各類基本社會保障性繳款、住房公積金等。

9、主報告、申報表與稅務登記證號、名稱是否一致；

10、審核事項說明中稅務登記證號、名稱、法定代表人是否與稅務登記證一致；

11、檢查固定資產、無形資產和長期待攤費用的折舊年限是否符合稅法最低年限的規定？

12、主報告、申報表時間是否一致；主報告文號是否正確？

13、出具報告事務所名稱、日期是否正確？

一致打“∨”，不一致的請更正。并附在三級復核表后。

審核人：

時間：

第四篇：PCR實驗室審核表

臨床基因擴增檢驗實驗室技術審核申請表

□初次驗收 □換證驗收

一、基因擴增檢驗實驗室基本情況

（一）實驗室所屬法人單位名稱: 地址: 郵編: 法定代表人: 實驗室負責人: 聯系人： email: 電話: 傳真:

（二）實驗室總人數: 名

(其中初級職稱人員 名，占 ％；中級職稱人員 名，占 ％；副高級職稱人員 名，占 ％；高級職稱人員 名，占 ％。)

二、提供資料狀況

1.醫療機構相關資料

（1）《醫療機構執業許可證》復印件；

（2）擬設置基因擴增檢驗實驗室醫院的醫療衛生資源狀況、對臨床基因擴增檢驗的需求情況以及實驗室運行的預測分析；

2.實驗室檢查申報表

附表1 臨床PCR實驗室基本情況登記表 附表2 臨床PCR實驗室檢驗項目登記表 附表3 臨床PCR實驗室負責人登記表 附表4 臨床PCR實驗室工作人員一覽表 附表5 臨床PCR儀器設備登記表

3.實驗室現行有效的程序文件、標準操作規程、規章制度、記錄 附表6 程序性文件登記表 附表7 SOP文件登記表 附表8 管理制度登記表 附表9 記錄登記表

4.組織機構框圖（附件1）5.實驗室平面圖（附件2）;6.檢驗報告樣單樣張;7.其它有關質量文件名稱或證明材料。

三．希望驗收時間為 年 月 日至 年 月 日 四．聲明

本實驗室自愿申請進行臨床基因擴增檢驗技術驗收，并愿承擔下列義務：

遵守《醫療機構臨床基因擴增檢驗實驗室管理辦法》和《醫療機構臨床基因擴增檢驗實驗室工作導則》及有關規定；無論審核是否通過，將承擔由此產生的相關費用。

申請單位法定代表人（簽名）：

申請單位（蓋章）

年 月 日

第五篇：會議簽到表

會議簽到表

主持人：日期： 會議主題：

會議簽到表

主持人：日期： 會議主題：

考務會議簽到表

主 持 人：日期： 會議主題：