第一篇：貨款結算協議1

貨款結算協議

甲方：

地址：

法定代表人：

業務代表：電話：傳真：

乙方：

地址：

法定代表人：

業務代表：電話：傳真：

甲乙雙方按照在互惠互利平等的原則，同時規范業務結算行為，經雙方友好協商達成如下協議：

一、產品訂購

詳細產品訂購明細及款項明細以每次交易之《銷售訂單》、《采購訂單》為準。

二、付款方式

1、結算方式

雙方同意合作過程中所發生的貨款按

2、對帳方式

由乙方于每次發貨前提供發貨清單與對賬單，甲方確認并蓋章簽回。雙方日常往來的單據（如：對帳單、銷售訂單、采購訂單、出貨單等）作為雙方帳務往來的重要依據，故均需雙方簽署確認。

對帳由雙方指定部門完成。

甲方指定對帳部門為：_____________聯系人：聯系電話：

乙方指定對帳部門為： 聯系電話：

3、售后服務

甲方不能無正當理由退貨，如甲方堅持無正當理由退貨，需按退貨總額的8%賠償乙的經濟損失；

三、其他：

1、未盡事宜，經雙方協商后另立補充協議，并與本協議具備同等法律效力。

2、若出現爭議，雙方應友好協商解決，協商不成時，向乙方所在地有管轄權的人民法院 Page 1 of 2

進行訴訟；

3、本協議自簽定之日起生效，有效時間為年（即到_）。

4、甲方需同時準備以下資料給乙方：

執照副本復印件、國稅登記證副本復印件、地稅登記證副本復印件；（全部加蓋公章）

5、本協議一式兩份，銷方購方各持一份為憑。

甲方：乙方：

負責人（簽章）：

日期：

Page 2 of 2 負責人（簽章）： 日期：

第二篇：貨款結算協議-滾動付款

貨款結算協議

甲方：福建立信換熱設備制造股份公司乙方：地址：福建省泉州市鯉城區江南高新地址：

技術園區紫泰路1號

電話：0595-28156666電話：

傳真：0595-28033333傳真：

甲、乙雙方按照平等互利，長期合作的原則，同時為了規范業務結算行為，經雙方友好

協商達成如下協議：

第一、產品訂購

詳細產品訂購明細及款項明細以每次交易之《工礦產品購銷合同》為準。

第二、付款方式

1、結算方式

雙方同意合作過程中如有符合付款條件的應付款項，將其中的叁拾萬作為基本授信額度，超額部分按月結算一次。

注：符合付款條件的應付款項，以每次交易之《工礦產品購銷合同》中關于結算方式及

期限的約定為準。

2、對帳方式

由甲方于每月10日前提供上月對賬單，乙方每月15日前確認并簽回。

雙方日常往來的單據（如：對帳單、購銷合同、發貨單等）作為雙方帳務往來的重要依

據，故均需雙方簽署確認。

對帳由雙方指定部門完成。

甲方指定對帳部門為：財務部、銷售部

乙方指定對帳部門為：財務部、供應部

3、付款條件

乙方需于對帳確認后10天內付款至甲方指定賬戶。

若乙方連續三個月未能按時付款，甲方將取消此結算協議，并按照《工礦產品購銷合同》

中關于結算方式及期限的約定進行結算。

4、結算的最高額度

甲方經綜合考評，確定乙方月度結算周期內的最高款額為人民幣壹佰萬元。月度

結算周期內累積應付款項超過最高結算額部分，乙方應當先行支付。

第三、其他：

1、未盡事宜，經雙方協商后另立補充協議，并與本協議具備同等法律效力。

2、若出現爭議，雙方應友好協商解決，協商不成時，由雙方有管轄權的人民法院處理。

3、本協議自雙方代表簽定蓋章之日起生效，傳真及掃描件具有同等法律效力。有效時間

為壹年，即2014年7月15日到2015年7月15日。

4、本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份為憑。

甲方：福建立信換熱設備制造股份公司乙方：法人代表：法人代表：

授權代表：授權代表：

日期：日期：

第三篇：貨款結算協議書

貨款結算協議書：

業務代表： 電話： 傳真：

甲乙雙方按照在互惠互利平等的原則，同時規范業務結算行為，經雙方友好協商達成如下協議。

一 乙方簽下訂單時，必須先付總貨款的百分之三十給甲方，作為訂金。

二 甲方產品必須按照乙方要求生產，保質保量，按時出貨。

三 甲方產品必須經過乙方驗收合格后，方可封箱出貨。

四 乙方對甲方產品驗收合格后，必須先付總貨款的百分之陸十給甲方，作

為甲方的材料費和人工費，余下百分之十的作為該產品維修保證金，（三個月后的五號前，必須結清上批貨款的百分之十）。乙方：地址： 甲方： 地址 ： 業務代表： 電話： 傳真：

第四篇：貨款結算委托書

委 托 書

致

:

茲委托我公司員工XXX（身份證號碼：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）前來貴單位辦理貨款結算事宜，請予接洽為盼！

委托期限自

年 月 日起至

年 月 日止。

XX有限公司

****年**月**日

第五篇：超市貨款結算制度

貨款結算制度

為了合理利用、調劑資金，確保及時承付供應商貨款，對貨款的結算制度做如下規定：

1、月結（代銷商品）付款時間為每月20號，對帳時間為每月8—10號，貨款（單據）結算的時段為上月25號前，超市貨款結算制度。供應商于每月8—10號到課長處按規定時間的銷售金額開付款通知單，持結算聯到店面核算員處抽單，按核算員核對無誤后的金額開出增值稅發票交到財務，方可辦理結算手續，否則財務將不予辦理結算（即見票付款）。

2、生鮮區貨款為半月結，付款時間每月5號和20號，對帳時間為每1—2號和16—17號，貨款（單據）結算的時段分別為上月20號前（本月5號結算）和本月5號前（本月20號結），管理制度《超市貨款結算制度》。供應商于每月1—2號和16—17號到課長處開具付款通知單，持結算聯到店面核算員處抽單，由店面核算員將付款通知單交到財務辦理結算。

3、貨款結算必須同時具備以下兩個條件：

（1）入庫單上載明的商品已銷完。

（2）該入庫單的時間在規定的結算時段前。

4、付款通知單上須有三人簽名：店長、采購經理、財務經理。

5、因財務部使用電腦記帳，故要求供應商結算貨款的單位與入庫單載明的單位一致，以免造成不必要的麻煩。

6、所有的返廠須在當月結算時一律扣回（當月返廠，當時扣回），以免造成負庫存和紅字應付帳款現象。

7、以上規定敬請各供應商朋友予以支持、配合。