第一篇：環(huán)保管理制度(水泥廠)[定稿]

威海建設(shè)集團建邦住房科技有限公司環(huán)保管理制度

一、公司環(huán)境保護(hù)工作步入法制化管理，切實防治污染，保護(hù)和改善公司區(qū)域環(huán)境質(zhì)量，保障人體健康，促進(jìn)生產(chǎn)與環(huán)保協(xié)調(diào)發(fā)展，為公司創(chuàng)造更為廣闊的生存發(fā)展空間，特制訂本條例。

二、根據(jù)國家《環(huán)境保護(hù)法》和上級部門有關(guān)要求結(jié)合公司實際而制訂，適用于粉塵區(qū)域范圍環(huán)境保護(hù)管理。

三、制訂的環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，采取有利于環(huán)境保護(hù)的經(jīng)濟、技術(shù)措施，使環(huán)保工作同生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展計劃相協(xié)調(diào)。

四、鼓勵環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究和開發(fā)運用，普及環(huán)境保護(hù)科學(xué)知識。任何單位和個人都有保護(hù)環(huán)境的義務(wù)，有權(quán)對造成污染和破壞環(huán)境的單位和個人進(jìn)行檢舉和控告。

五、采取切實有效的管理措施，激發(fā)人的主觀能動性，提高環(huán)保工作水平。對在污染預(yù)防、治理、給予獎勵環(huán)保設(shè)施管理等，保護(hù)和改善環(huán)境的工作中，取得顯著成績的給予獎勵。

1、對改善本轄區(qū)的環(huán)境質(zhì)量負(fù)責(zé)，采取措施保護(hù)和環(huán)境改善。

2、對“三廢”排放予以控制、規(guī)劃，取得上級環(huán)保部門的支持幫助。

3、協(xié)助有關(guān)部門搞好環(huán)境綠，美化工作，對綠化美化區(qū)域內(nèi)的花草、樹木、人文景觀，嚴(yán)禁任何單位和個人隨意損壞和毀壞，違者處以單位200—1000元之罰款，個人50—200元罰款。

4、注重經(jīng)濟建設(shè)與環(huán)境保護(hù)同步發(fā)展，在發(fā)展經(jīng)濟中解決各類環(huán)境問題，在環(huán)境解決中求得經(jīng)濟的健康發(fā)展，在發(fā)展經(jīng)濟中解決各類環(huán)境問題，在環(huán)境解決中求得經(jīng)濟的健康發(fā)展，牢固樹立“三同時”觀念，在發(fā)展中解決環(huán)境問題。

5、嚴(yán)禁任何人為制造粉塵或其它污染物的行為，凡因涉及將對環(huán)境造成危害的不得已工作行為，單位必須報告環(huán)保部門經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可實施，環(huán)保人員要經(jīng)常性地進(jìn)行現(xiàn)場檢查。

6、堅持“預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的原則，以“防”為主，采取各種預(yù)防手段和措施，防止污染的產(chǎn)生和惡化，把粉塵，噪音污染和破壞控制在一定的容量和空間范圍內(nèi)。

7、為把環(huán)境污染和破壞減到最小程度，按照“誰污染，誰治理”的原則，明確污染管理責(zé)任污染單位應(yīng)對已有污染破壞進(jìn)行積極治理。

8、防治污染的設(shè)施不得擅自拆除或者閑置，否則由公司環(huán)保部門責(zé)令其重新安裝使用并處罰款，確有必要拆除或閑置的，必須征得公司環(huán)保部門的同意。

9、排放污染超核定標(biāo)準(zhǔn)的單位，依照環(huán)保考核辦法，予以處罰。

10、造成污染及發(fā)生污染事故，有責(zé)任排除危害，對直接受害的單位和個人賠償損失，公司環(huán)保部門同時做出限期整改或罰款，直至責(zé)令停產(chǎn)處理。

11、因發(fā)生事故或者其他突發(fā)事件，造成或可能造成污染事故的，必須采取措施處理，及時通知可能受到污染的單位和個人，并向公司

環(huán)保部門報告，接受調(diào)查處理。

12、分廠在環(huán)境受到嚴(yán)重污染，將影響附近居民財產(chǎn)安全時，須立即向公司行政領(lǐng)導(dǎo)報告，由公司采取有效措施，解除或減輕危害。

13、對經(jīng)限期治理，逾期未完成治理任務(wù)的單位依照規(guī)定加倍處罰直責(zé)令停產(chǎn)。

14、為了更好的落實公司環(huán)境檢查和監(jiān)測工作，確保本公司環(huán)境管理質(zhì)量。制定本制度。

15、分廠領(lǐng)導(dǎo)每季度對全廠進(jìn)行一次環(huán)境檢查和環(huán)境監(jiān)測。

16、環(huán)境保護(hù)第一責(zé)任人每月對全廠進(jìn)行一次環(huán)境檢查

17、各部門環(huán)境責(zé)任人每周對本部門進(jìn)行一次環(huán)境檢查。

18、重要環(huán)境因素涉及崗位責(zé)任人每天對本工作崗位進(jìn)行日常環(huán)保檢查。

19、環(huán)保員每天進(jìn)行環(huán)保巡查。

20、環(huán)境檢查范圍主要是廠區(qū)內(nèi)重點部位：車間、垃圾堆場、污水及廢氣處理設(shè)備。

21、檢查包括如下內(nèi)容：

a）環(huán)保隱患的整改情況以及防范措施的落實情況；

b）重要環(huán)境因素涉及崗位環(huán)保設(shè)備運行和管理的情況；c）環(huán)保設(shè)施運行、記錄情況，完好、有效情況；

22、環(huán)境監(jiān)測應(yīng)在設(shè)備正常運行情況下進(jìn)行，任何部門和個人對環(huán)境監(jiān)測均不得加以干涉。分廠每年10月定期監(jiān)測環(huán)保設(shè)備。委托地方法定機構(gòu)進(jìn)行監(jiān)測。

23、監(jiān)測結(jié)果由監(jiān)測部門封存存檔，作為部門考核依據(jù)，并將監(jiān)測結(jié)果上報設(shè)備部。

24、檢查和監(jiān)測人員認(rèn)真填寫《環(huán)境檢查記錄》、《環(huán)境監(jiān)測記錄》

25、污染事故是指在正常生產(chǎn)時間內(nèi)非正常排放污染物，對本區(qū)域內(nèi)或周邊環(huán)境造成較大影響，給正常的工作和生活帶來較大損害的行為。

26、污染事故按其危害程度可分為一般污染事故和重大污染事故。

27、符合以下條件之一的污染事故均為一般污染事故：

28、污染造成距排污點50米內(nèi)的人員工作、生活無法正常進(jìn)行，排污時間在20分鐘以內(nèi)的。

29、治污設(shè)施因管理不善或故障致使排放濃度超排放考核標(biāo)準(zhǔn)3倍及以上，5倍以下的。

符合以下條件之一的污染事故均為重大污染事故：

1、污染造成距污點50米以上，廠界內(nèi)或外人的工作、生活無法正常進(jìn)行而中斷，且排污時間在20分鐘以上的。

2、因治污設(shè)施故障或管理不善等造成出口濃度超考核標(biāo)準(zhǔn)5倍以上。

3、因污染造成人身傷害的。

4、發(fā)生污染事件后，經(jīng)受害單位（個人）或群眾檢舉，或被公司相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)后，情況屬實，符合污染事故條件，則被認(rèn)定為污染事故。

污染后的處理措施

1、產(chǎn)生污染事故后，由公司設(shè)備環(huán)保處組織對事故進(jìn)行事故分析，確定事故原因、事故責(zé)任人，并提出處理意見。

2、將事故情況及處理情況通報全公司

3、根據(jù)事故責(zé)任大小，對事故責(zé)任人處以懲罰。

4、對重大污染事故的主要責(zé)任人罰款200—500元

5、對一般污染事故的主要責(zé)任人罰款50—200元

6、根據(jù)染事故的大小和責(zé)任性質(zhì)，對污染事故的責(zé)任人給與行政處罰甚至開除處理。

7、產(chǎn)生污染事故的責(zé)任部門和人員受連帶的經(jīng)濟和行政處罰。

8、對未按規(guī)定時間執(zhí)行處罰內(nèi)容的，警告限期執(zhí)行，增加原處罰額的50%罰款

9、巡檢工每30分鐘應(yīng)至少檢查一次主要除塵設(shè)備的排放口，發(fā)現(xiàn)排放異常應(yīng)立即通知中控室停機檢查。

應(yīng)急組織機構(gòu)

應(yīng)急組織機構(gòu)人員組成：董新康負(fù)責(zé)調(diào)動有關(guān)人員和資源、李長舟負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)施的搶修組織、王紅衛(wèi)負(fù)責(zé)組織污染物的清除、田耀云負(fù)責(zé)聯(lián)系上級環(huán)保部門

24小時值班電話： 0395-5620886

當(dāng)值管理人員接到報告后應(yīng)立即向應(yīng)急組織機構(gòu)指揮員董新康報告；并立即到現(xiàn)場協(xié)調(diào)組織事故設(shè)備的修復(fù)及污染物的清除。根據(jù)事故的危害程度應(yīng)向上級機構(gòu)報告的應(yīng)急組織機構(gòu)在事故

發(fā)生后24小時內(nèi)向上級機構(gòu)報告。

召開事故分析會并對相關(guān)責(zé)任人作出處理決定。

1、環(huán)保工作的考核和獎懲由公司環(huán)保部門制訂具體辦法，予以實施。

2、考核內(nèi)容，辦法，對象，納入經(jīng)濟責(zé)任考核。

3、考核內(nèi)容，為現(xiàn)場檢查，監(jiān)督監(jiān)測，設(shè)施管理等環(huán)保綜合考評，以及違反《制度》規(guī)定的處罰。

4、工作考核與獎懲，應(yīng)層層落實責(zé)任，由公司環(huán)保部門考核分廠的管理人員，分廠和車間要分解責(zé)任實施內(nèi)部考核獎懲。

5、公司根據(jù)不同時期的環(huán)境管理要求可以制訂專項管理制度，實施專項考核獎懲。對環(huán)保工作取得突出成績，由環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)研究實施獎懲。

水泥分廠

2011年10月25日

第二篇：水泥廠設(shè)備管理制度

水泥廠設(shè)備管理制度 目錄

一、組織機構(gòu)

二、相關(guān)部門和人員的職責(zé)

三、設(shè)備、備件采購管理制度

四、設(shè)備（計劃）檢修管理制度

五、設(shè)備檢修質(zhì)量跟蹤管理制度

六、設(shè)備巡檢管理制度

七、設(shè)備潤滑、保養(yǎng)管理制度

八、重點設(shè)備性能跟蹤管理制度

九、設(shè)備事故處置制度

十、備件倉庫管理制度

十一、設(shè)備報廢處置制度

十二、固定資產(chǎn)管理制度

十三、技術(shù)資料、圖紙管理制度

十四、設(shè)備管理的考核制度

二、相關(guān)部門和人員的職責(zé)

1、設(shè)備管理中廠長的職責(zé)（1）批準(zhǔn)設(shè)備年大修計劃。

（2）重點設(shè)備的改造審批工作。（3）重要備件的采購審批工作。

（4）審批設(shè)備報廢處置工作。（5）組織重大設(shè)備事故的處理工作。

（6）批準(zhǔn)設(shè)備管理考核結(jié)果。

（7）批準(zhǔn)有關(guān)設(shè)備資金開支的支付計劃。

2、設(shè)備副廠長的職責(zé)

（1）制定設(shè)備年大修計劃和設(shè)備技術(shù)改造工作。

（2）批準(zhǔn)和審核設(shè)備、備品備件的采購申請、計劃。

（3）制定設(shè)備運轉(zhuǎn)率和機物料、能源消耗考核指標(biāo)。

（4）制定或批準(zhǔn)設(shè)備檢修計劃，并檢查實施情況。

（5）組織實施本廠的設(shè)備維修、保養(yǎng)、檢修及技術(shù)改造 工作。

（6）督促檢查各相關(guān)部門對設(shè)備管理制度的執(zhí)行情況，并實施考核。

（7）主持設(shè)備管理理論和先進(jìn)經(jīng)驗、先進(jìn)技術(shù)的推廣。

（8）制定和審批設(shè)備操作規(guī)程。

（9）組織或督促有關(guān)部門進(jìn)行員工的設(shè)備操作、維護(hù)、檢修、管理業(yè)務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)工作。

（10）組織重大設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理工作。（11）審核有關(guān)設(shè)備資金開支的支付計劃。（12）審核設(shè)備管理考核結(jié)果（13）對設(shè)備管理負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

3、車間副主任的職責(zé)

（1）對車間維修班工作負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，并在工作中給予技術(shù)指導(dǎo)。

（2）負(fù)責(zé)督促和檢查車間維修班對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、潤滑保養(yǎng)、檢修、巡檢的完成情況。

（3）制定車間月設(shè)備檢修計劃，并監(jiān)督實施。（4）制定車間月設(shè)備、備件采購計劃。

（5）組織實施本車間的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢修及技術(shù)改造工作。

（6）努力完成設(shè)備運轉(zhuǎn)率和機物料、能源消耗考核指標(biāo)。（7）組織員工進(jìn)行設(shè)備操作、維護(hù)、檢修、技術(shù)培訓(xùn)工作。

（8）負(fù)責(zé)全車間設(shè)備的不定時巡檢職責(zé)。（9）組織設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理工作。（10）對車間設(shè)備管理負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（11）完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

4、設(shè)備科長的職責(zé)

（1）完成各車間月設(shè)備、備件采購計劃。（2）負(fù)責(zé)設(shè)備款項的賬務(wù)管理和支付申請工作。

（3）對車間維修班工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，并在工作中給予技術(shù)指導(dǎo)。

（4）檢查維修班設(shè)備維護(hù)、檢修等基礎(chǔ)管理臺帳的建立情況。

（5）監(jiān)督車間月設(shè)備檢修計劃實施的情況及驗收，并進(jìn)行檢修質(zhì)量跟蹤管理工作。

（6）負(fù)責(zé)全廠設(shè)備的不定時巡檢職責(zé)。（7）下達(dá)設(shè)備整改通知，并監(jiān)督實施。

（8）組織員工進(jìn)行設(shè)備操作、維護(hù)、檢修、技術(shù)培訓(xùn)工作。（9）組織設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理工作。（10）完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

5、設(shè)備管理員的職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)全廠重點設(shè)備的定期巡檢工作，并做好相關(guān)記錄。

（2）做好全廠重點設(shè)備的性能跟蹤管理工作。

（3））建立所有設(shè)備潤滑點及要求的臺帳，并記錄實施情況。（4）負(fù)責(zé)全廠儀器、儀表、計量設(shè)備周期檢驗的管理工作。

（5）負(fù)責(zé)建立全廠固定資產(chǎn)臺帳及收集相關(guān)技術(shù)資料的工作。

（6）做好對倉管員和倉庫的管理工作。

（7）負(fù)責(zé)機加工非標(biāo)件的圖紙繪制和集團公司機修廠加工件的聯(lián)系工作。

（8）完成設(shè)備運轉(zhuǎn)率和機物料消耗、能源消耗的考核統(tǒng)計。

（9）完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

6、維修班長的職責(zé)

（1）協(xié)助車間副主任完成月設(shè)備檢修計劃和備件采購計劃。

（2）負(fù)責(zé)對本班設(shè)備維修人員進(jìn)行全面的管理工作，包括本班人員的出勤記錄。

（3）組織實施本車間的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢修及技術(shù)改造工作。

（4）負(fù)責(zé)維修工作的人員安排，并提供維修方案及要求。（5）負(fù)責(zé)檢查維修任務(wù)的完成情況。

（6）完成本班設(shè)備管理要求的基礎(chǔ)管理臺帳的建立和記錄工作。（7）負(fù)責(zé)全車間設(shè)備的不定時巡檢職責(zé)。（8）組織員工進(jìn)行設(shè)備維護(hù)、檢修的技術(shù)培訓(xùn)工作。（9）完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

7、設(shè)備維修人員的職責(zé)

（1）實施本車間的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢修及技術(shù)改造工作。（2）所有維修人員都負(fù)有保證設(shè)備達(dá)到正常運轉(zhuǎn)率的職責(zé)。

（3）日班維修人員負(fù)責(zé)全車間設(shè)備日班的維修和不定時巡檢的職責(zé)。

（4）值班維修人員負(fù)責(zé)全車間設(shè)備的定時巡檢職責(zé)。

（5）值班維修人員負(fù)責(zé)處理當(dāng)班設(shè)備故障，并認(rèn)真填寫值班記錄和設(shè)備巡檢記錄。

（6）完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

8、倉管員的職責(zé)

（1）倉庫所有物資的管理職責(zé)。（2）倉庫所有物資賬務(wù)的管理職責(zé)。

（3）參與購進(jìn)物資的驗收（數(shù)量）的職責(zé)。（4）準(zhǔn)確提供物資的購進(jìn)和月消耗報表的職責(zé)。（5）保證倉庫區(qū)域清潔衛(wèi)生及物資安全的職責(zé)。（6）堅守崗位，保證及時提供配件的職責(zé)。（7）熟悉備品備件名稱、性能、用途。

9、設(shè)備科的職責(zé)

（1）提供保證生產(chǎn)設(shè)備正常運行所需零配件。

（2）收集、提供相關(guān)技術(shù)資料，并給予設(shè)備的技術(shù)支持。

（3）負(fù)責(zé)督促和檢查車間維修班對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、潤滑保養(yǎng)、檢修、巡檢的完成情況。

（4）組織設(shè)備事故的調(diào)查、分析、處理工作。

（5）督促檢查各相關(guān)部門對設(shè)備管理制度的執(zhí)行情況，并實施考核

10、維修班的職責(zé)

（1）保證設(shè)備達(dá)到正常運轉(zhuǎn)率的職責(zé)。

（2）實施本車間的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢修及技術(shù)改造工作。

（3）努力完成車間機物料消耗、能源消耗考核指標(biāo)。（4）保證車間順利完成生產(chǎn)任務(wù)的職責(zé)。（5）做好本班區(qū)域清潔衛(wèi)生。（6）保證廢舊材料堆場整齊、有序。

三、設(shè)備、備件采購管理制度 第一條

為保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，在設(shè)備檢修時能及時領(lǐng)用相關(guān)材料和備件，同時，為保證備件質(zhì)量，降低消耗、降低成本、降低倉庫庫存，特制定本制度。

第二條設(shè)備、備件的采購必須遵照《越鋼集團生產(chǎn)用備品備件采購使用流程》，否則，按采購金額的10%處罰采購責(zé)任人。

第三條各車間副主任、質(zhì)量科長、機動班長根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備和備件庫存情況，在當(dāng)月25日前，將下月生產(chǎn)所需備件計劃報設(shè)備副廠長審批。逾期處罰責(zé)任人每天100元。

第四條備件采購計劃必須注明備件型號、規(guī)格（關(guān)鍵尺寸）、數(shù)量、品質(zhì)要求及使用時間，非標(biāo)件需注明主要參數(shù)或附帶圖紙，否則，處罰申請人200元，且不列入采購計劃。

第五條設(shè)備副廠長在當(dāng)月26日前，將下月生產(chǎn)所需的備件計劃審批后交設(shè)備科整理，設(shè)備科于當(dāng)月27日前報集團公司生產(chǎn)管理部設(shè)備能源科存檔，并進(jìn)行采購（單件價值高于5萬元的設(shè)備需由集團公司生產(chǎn)管理部設(shè)備能源科審批后方可進(jìn)行采購）。逾期處罰責(zé)任人每天 100元。

第六條采購均進(jìn)行比價采購。設(shè)備、備件比價小組由廠長、設(shè)備副廠長、設(shè)備科長三人組成。

采購的物資需由采購比價小組三人同意簽字后進(jìn)行，否則，按采購金額的10%處罰采購責(zé)任人。

第七條設(shè)備備件進(jìn)庫前，必須經(jīng)車間、設(shè)備科組織相關(guān)三人以上人員進(jìn)行驗收、簽字。發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的，應(yīng)退貨。

第八條 不允許節(jié)假日或休息時間采購物資進(jìn)倉庫，否則，處罰責(zé)任人500元/次。

第九條自采購申請批準(zhǔn)后，一個月內(nèi)未采購回的備件，處罰采購責(zé)任人500元，二個月內(nèi)未采購回的備件，處罰采購責(zé)任人1000元。若因此造成損失的，采購 員負(fù)主要責(zé)任。

第十條根據(jù)采購申請已采購的物資，自購回之日起，兩個月未使用的，按采購金額的10% 處罰申請人；三個月未使用的，按采購金額的20%處罰申請人；超過三個月未使用的，按采購金額的30%處罰申請人。第十一條急件的采購可以不安正常的采購程序，但采購后次月內(nèi)必須補辦有關(guān)手續(xù)，否則，處罰相關(guān)人員每人500元

第十二條各車間、部門每月急件不能超過兩次，否則，處罰申請人500元。

第十三條未辦有采購申請的備件均為急件。

四、設(shè)備（計劃）檢修管理制度

第一條為提高設(shè)備運轉(zhuǎn)率、保證檢修質(zhì)量，保證檢修安全和現(xiàn)場文明，特制定本制度。

第二條各車間副主任根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的運行情況，在當(dāng)月25日前，將下月設(shè)備檢修計劃報設(shè)備副廠長審批。逾期處罰責(zé)任人每天100元 第三條設(shè)備副廠長根據(jù)設(shè)備檢修計劃，同設(shè)備科、車間相關(guān)人員商定計劃檢修實施方案，并于月底生產(chǎn)調(diào)度會上傳達(dá)和安排。

第四條設(shè)備科根據(jù)計劃檢修安排的工作，一是建立相關(guān)臺帳，二是準(zhǔn)備檢修所需物資。

第五條設(shè)備停機維修，維修前，必須掛有鮮明的停機標(biāo)志，違反者，按一次每人200元處罰。

第六條維修結(jié)束后，維修人員必須對維修現(xiàn)場進(jìn)行清理，對終止維修1小時的現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)還存有配件、工具、停機標(biāo)志等維修垃圾的情況，按一次每人50元處罰。

第七條維修結(jié)束后，不安規(guī)定做好維修記錄，處罰維修班長每次50元，若屬值班維修的，則處罰值班維修人員每次50元。以第二天后的檢查為準(zhǔn)。第八條屬于計劃檢修的，檢修結(jié)束后，不按規(guī)定做好檢修質(zhì)量驗收簽字的，處罰設(shè)備科長每次50元，以第二天后的檢查為準(zhǔn)。

第九條屬于計劃檢修的，檢修結(jié)束后，不安規(guī)定做好《設(shè)備計劃檢修登記表》，處罰設(shè)備科長每次50元，以第二天后的檢查為準(zhǔn)。第十條設(shè)備副廠長或設(shè)備科安排的臨時檢修任務(wù)，由設(shè)備科以書面（整改）的形式下達(dá)到車間，未及時下達(dá)，處罰設(shè)備科長100元。

第十一條

車間接整改通知后，未按時整改的，處罰車間相關(guān)責(zé)任人每人200元。第十二條維修過程中的安全管理規(guī)定遵照《水泥廠安全管理制度》之規(guī)定執(zhí)行。

五、設(shè)備檢修質(zhì)量跟蹤管理制度 第一條

為保證設(shè)備檢修質(zhì)量、提高設(shè)備運轉(zhuǎn)率，提高維修工工作的責(zé)任心和維修技能，特制定本制度。第二條

值班期間實施維修的人員必須記錄檢修內(nèi)容在值班記錄上，發(fā)現(xiàn)不做記錄的，一次處罰50元。

第三條屬計劃檢修的，檢修后，參加檢修的人員必須簽字，否則，處罰當(dāng)事人20元，處罰設(shè)備科長50元。

第四條

對當(dāng)天發(fā)生復(fù)修的設(shè)備，處罰前次檢修人員每人100元。第五條 對當(dāng)月發(fā)生復(fù)修的設(shè)備，處罰前次檢修人員每人10元。第二次復(fù)修，處罰前次檢修人員每人20元。第三次復(fù)修，處罰前次檢修人員每人30元。

第六條計劃檢修后的設(shè)備當(dāng)月發(fā)生復(fù)修，處罰參加檢修人員20元，處罰維修班長30元，處罰車間副主任50元，處罰設(shè)備科長30元。第七條對經(jīng)常出故障，特指單月發(fā)生三次以上故障的問題，車間不能解決的，車間需書面向廠領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)，由廠領(lǐng)導(dǎo)組織解決。

第八條設(shè)備技術(shù)改造的設(shè)備，在試運行階段，不列入本制度考核。

六、設(shè)備巡檢管理制度

第一條為提高設(shè)備運轉(zhuǎn)率，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，保證正常生產(chǎn)，及防止重大設(shè)備事故的發(fā)生，特制定本制度。

第二條負(fù)有巡檢職責(zé)的人員為：（1）值班維修工的定時巡檢；（2）值班操作工的定時巡檢；（3）日班維修工的不定時巡檢：（4）設(shè)備管理員對重要設(shè)備的定時巡檢；（5）車間副主任、設(shè)備科長不定時的巡檢。

第三條定時巡檢：設(shè)備處于運行時，按規(guī)定的時間間隔巡檢特定設(shè)備的巡檢稱為定時巡檢。時間間隔由車間根據(jù)設(shè)備重要等級自行確定，但最長不得超過3小時。設(shè)備處于停機狀態(tài)時，無需定時巡檢。第四條不定時巡檢：不論設(shè)備處于運行狀態(tài)還是停機在狀態(tài)，按最長的時間間隔，對設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)或全面的巡檢工作稱為不定時巡檢。不定時巡檢最長的時間間隔不得超過3天。

第五條不按規(guī)定的時間實施巡檢工作的，發(fā)現(xiàn)一次處罰200元。第六條未進(jìn)行巡檢而做虛假記錄的，發(fā)現(xiàn)一次處罰500元。第七條巡檢后，不按規(guī)定做好巡檢記錄的，發(fā)現(xiàn)一次處罰100元。第八條巡檢后，發(fā)現(xiàn)問題不及時匯報的，發(fā)現(xiàn)一次處罰500元。

第九條巡檢后，發(fā)現(xiàn)問題不及時處理的，發(fā)現(xiàn)一次處罰500元。第十條巡檢后，未及時發(fā)現(xiàn)問題的，且未造成事故的，發(fā)現(xiàn)一次，事后按問題發(fā)生的情況分析處罰。情況分析由設(shè)備副廠長、設(shè)備科長、車間主任、副主任負(fù)責(zé)。

第十一條巡檢后，未及時發(fā)現(xiàn)問題的，且造成事故的，發(fā)生一次，事后按事故損失接受處罰。事故損失小于5000元的，處罰當(dāng)事人1000元；事故損失大于5000元（含5000元）的，接受廠或集團公司事故處理組調(diào)查處罰。

第十二條巡檢內(nèi)容及要求由各車間根據(jù)各崗位的操作規(guī)程和崗位職責(zé)制定。

七、設(shè)備潤滑、保養(yǎng)管理制度 第一條

為提高設(shè)備運轉(zhuǎn)率，在全面、細(xì)致進(jìn)行設(shè)備維護(hù)、潤滑保養(yǎng)的同時降低消耗，特制訂本制度。

第二條設(shè)備科按設(shè)備流程制定全廠設(shè)備潤滑點，并根據(jù)重要程度和潤滑頻率把各潤滑點分類編排，分為天、周、月、年四類，同時注明潤滑油種類、數(shù)量。第三條車間各部門嚴(yán)格按潤滑要求完成潤滑工作，并做好記錄。不做記錄的，處罰責(zé)任人50元。

第四條對不按規(guī)定進(jìn)行潤滑的崗位，處罰崗位領(lǐng)導(dǎo)100元，處罰責(zé)任人100元。

第五條對確因特殊原因不能按時完成潤滑工作的，必須如實報設(shè)備科備案，并注明完成時間。否則，按本規(guī)定第四條處罰。

第六條對不進(jìn)行潤滑工作而弄虛作假填報記錄的，一經(jīng)查處，處罰填報人500元。

第七條 潤滑后現(xiàn)場不得留有明顯油污，否則，查處一次，處罰責(zé)任人50元。

第八條廢油需收集交倉庫處理，不得隨地潑撒，否則，查處一次，處罰責(zé)任人100元。

第九條設(shè)備科每月對車間各部門設(shè)備潤滑情況作檢查，并將檢查結(jié)果上報設(shè)備副廠長。逾期，處罰責(zé)任人每天50元。

第十條配電室每二月需進(jìn)行不少于一次的除塵清潔工作，此項工作未進(jìn)行，或沒有工作記錄的，處罰相關(guān)人員每人100元。

第十一條車間各電氣控制箱，每月需進(jìn)行不少于一次的除塵清潔工作。此項工作未進(jìn)行，或沒有工作記錄的，處罰相關(guān)人員每人100 元。第十二條磨機（繞線式）電機，每月需進(jìn)行不少于一次的除塵清潔工作，此項工作未進(jìn)行，或沒有工作記錄的，處罰相關(guān)人員每人100元。第十三條廠區(qū)照明設(shè)施，每月必須做一次全面的檢修，每季度進(jìn)行一次除塵工作，月底檢查發(fā)現(xiàn)不能點亮的，每盞燈處罰維修班100元；積灰嚴(yán)重的，每盞燈處罰維修班50元。

八、重點設(shè)備性能跟蹤管理制度

第一條為防止重點設(shè)備故障給生產(chǎn)帶來較大的影響，避免重大設(shè)備事故，減小設(shè)備事故造成的損失，特制訂本制度。

第二條重點設(shè)備由設(shè)備科負(fù)責(zé)建檔管理，并由設(shè)備管理員定時巡檢。第三條對設(shè)備管理員的定時巡檢管理，遵照《設(shè)備巡檢管理制度》進(jìn)行。

第四條具有重點設(shè)備不定期巡檢職責(zé)的人為：設(shè)備副廠長、設(shè)備科長、車間副主任。

第五條巡檢發(fā)現(xiàn)重點設(shè)備有問題的，必須及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，否則，處罰相關(guān)人員200元。

第六條對重點設(shè)備的維護(hù)和檢修，工作后，不光維修班做好記錄，設(shè)備科必須同時做好詳細(xì)記錄。否則，處罰設(shè)備科每次200元。以第二天后的檢查為準(zhǔn)。

第七條重點設(shè)備的檢修記錄，除了時間、人員外，還必須記錄故障原因、檢修方法、處理結(jié)果、相關(guān)技術(shù)參數(shù)。

第八條對重點設(shè)備的檢修，檢修后，必須由設(shè)備副廠長組織設(shè)備科長、車間副主任進(jìn)行檢修質(zhì)量驗收，并簽字認(rèn)可。

九、設(shè)備事故處置制度

第一條為加強設(shè)備管理的責(zé)任心，防止重大設(shè)備事故的發(fā)生，分清設(shè)備事故的責(zé)任，特制定本制度。

第二條設(shè)備事故：指設(shè)備損壞未按正常使用規(guī)律損壞，且損壞程度超過正常值的事故。發(fā)生設(shè)備事故絕大部分情況是人的因素造成。對發(fā)現(xiàn)問題不及時處理的設(shè)備，或長時間不做檢查的設(shè)備，不按操作規(guī)程操作的設(shè)備，易發(fā)生設(shè)備事故。設(shè)備事故分一般設(shè)備事故和重大設(shè) 備事故。

第三條一般設(shè)備事故：直接損失小于1萬元的設(shè)備事故。第四條重大設(shè)備事故：直接損失大于1萬元（含1 萬元）的設(shè)備事故。

第五條對新安裝的設(shè)備，未按設(shè)備技術(shù)要求進(jìn)行調(diào)試，造成設(shè)備損壞的一般設(shè)備事故，當(dāng)事人承擔(dān)20%的賠償。

第六條對燒電機的一般設(shè)備事故，維修班承擔(dān)30%的賠償，車間當(dāng)班操作人員承擔(dān)10%的賠償。

第七條對提升機掉落的一般設(shè)備事故，處罰維修班500元。第八條對皮帶機皮帶劃破的一般設(shè)備事故，維修班承擔(dān)20%的賠償，車間當(dāng)班操作人員處罰200元。

第九條對鏟車爆胎的一般設(shè)備事故，鏟車班承擔(dān)20%的賠償，并處罰鏟車班長100元。

第十條直接損失小于5萬元的重大設(shè)備事故，由廠成立設(shè)備事故調(diào)查組調(diào)查處理。廠設(shè)備事故調(diào)查組的成員為：廠長、設(shè)備副廠長、設(shè)備科長、車間主任、車間副主任組成。

第十一條直接損失大于5萬元（含5 萬元）的重大設(shè)備事故，由廠直接報集團公司成立調(diào)查組調(diào)查處理。

十、備件倉庫管理制度 第一條為使倉庫管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全、完整，更好、及時地為生產(chǎn)服務(wù)，結(jié)合本廠的具體情況，特制定本制度。第二條倉庫備品備件必須按類別整齊存放，庫內(nèi)保持清潔衛(wèi)生。違反本條罰款50元/次。

第三條各類備品備件銘牌、標(biāo)志齊全，帳務(wù)健全，臺帳齊全。缺1項處罰25元。

第四條必須熟悉各種常用備件的名稱、規(guī)格型號、大致數(shù)量、擺放位置，設(shè)備科作不定期抽查5～10種，不合格1項罰款25元。第五條保持消防器材干凈、有效，否則處罰50元/次。

第六條庫存物資帳物不符，所缺物資倉管人員照價賠償，每月沒有按規(guī)定時間向財務(wù)科、設(shè)備科提交的各種報表，缺1種報表處罰50元，填報數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確性和不真實，每項處罰25元。

第七條脫崗每次處罰100元，串崗每次處罰200元，睡崗每次處罰50元，遲到、早退則按水泥廠相關(guān)勞動紀(jì)律規(guī)定進(jìn)行處罰。第八條因在崗期間沒有看管好或者下班期間沒有上鎖導(dǎo)致物資流失，倉管人員照價賠償，若倉庫被盜必須及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便及時組織調(diào)查，追回流失物資，否則由倉管人員自己承擔(dān)損失。第九條值班期間倉管人員必須及時提供庫內(nèi)物資，確保生產(chǎn)正常運行，否則處罰50元/次，若不能及時提供物資造成其它經(jīng)濟損失則由倉管人員自行承擔(dān)。

第十一條下班期間，如因生產(chǎn)上急需備件時，要隨叫隨到，不得推諉，否則，一次處罰100 元。

第十二條 倉管人員在交接手續(xù)時必須清點物資，確保帳物相符。帳物不符不予接手，否則由接手人自行承擔(dān)缺失物資的全部經(jīng)濟損失。

十一、設(shè)備報廢處置制度

第一條為進(jìn)一步做好設(shè)備管理，在明確設(shè)備報廢程序的同時，不允許未報廢的物資當(dāng)報廢處置，也不允許報廢的物資當(dāng)未報廢處置，特制定本制度。

第二條需要報廢設(shè)備時，應(yīng)由使用部門提出申請，由設(shè)備科組織財務(wù)、安全、技術(shù)等有關(guān)部門，組織進(jìn)行審查和鑒定。確定符合報廢條件的，可填寫申請報廢。

第三條已超過規(guī)定使用年限，其主要結(jié)構(gòu)破壞，精密度極差，經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟分析和鑒定后，無大修價值時，可以報廢。

第四條由于意外事故，使設(shè)備損壞極為嚴(yán)重，確已無法修復(fù)時，可以報廢。

第五條設(shè)備雖未損壞，但因其技術(shù)陳舊，、性能低劣、能耗高、效益差、經(jīng)過技術(shù)經(jīng)濟分析，可以報廢。

第六條大修費用超過設(shè)備原值70%時，可以報廢。

第七條由于擴建、改建、工藝改造等原因，必須拆除的設(shè)備已不能改作它用，其凈值低于原值50%時，可以報廢。

第八條國家指定淘汰的設(shè)備，要及時予以報廢。

第九條廢舊材料堆放處由車間維修班負(fù)責(zé)管理。發(fā)現(xiàn)能用的材料和不能用的材料堆在一起，處罰維修班200元，車間副主任100元。第十條鋼鍛、鋼球房由車間磨機班負(fù)責(zé)管理。發(fā)現(xiàn)能用的材料和不能用的材料混堆在一起，處罰磨機200元，車間主任100元。第十一條廢的潤滑油由倉庫負(fù)責(zé)管理。發(fā)現(xiàn)新油和廢油混堆在一起，或廢油沒貼標(biāo)示，處罰設(shè)備科200元，處罰倉管員100元。

十二、固定資產(chǎn)管理制度

第一條為加強對廠里固定資產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理，建立健全固定資產(chǎn)臺帳，防止固定資產(chǎn)流失，特制定本制度。

第二條單臺設(shè)備價值超過1000元的必須建立固定資產(chǎn)臺帳。第三條對新購進(jìn)的設(shè)備，次月未建立固定資產(chǎn)臺帳的，處罰設(shè)備管理員100元。

第四條建立的固定資產(chǎn)臺帳不全面，處罰設(shè)備管理員100元。第五條每年年底，由設(shè)備副廠長組織設(shè)備科對全廠固定資產(chǎn)進(jìn)行清點，并檢查固定資產(chǎn)臺帳的建立情況。

第六條對不常用的公用工具，如千斤頂、葫蘆等由倉庫保管，使用時使用者必須在倉庫登記，否則，處罰倉管員和使用人員各50元。第七條對常用的公用工具，以班組的名譽在倉庫領(lǐng)用登記，設(shè)備管理員每三月做一次清點，發(fā)現(xiàn)有遺失的，由領(lǐng)用班組負(fù)責(zé)賠償。第八條未經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得私自挪用、租用固定資產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，特別是汽車、鏟車、公用工具、房屋設(shè)施等，違者，處罰1000元。

第九條固定資產(chǎn)報廢程序遵照《設(shè)備報廢處置制度》

十三、技術(shù)資料、圖紙管理制度

第一條為加強設(shè)備管理，充分發(fā)揮技術(shù)資料和圖紙的作用，正確維護(hù)和使用好設(shè)備，提高處理設(shè)備的效率，特制定本制度。

第二條全廠的設(shè)備技術(shù)資料和圖紙，統(tǒng)一由設(shè)備科設(shè)備管理員收存。第三條技術(shù)資料需準(zhǔn)備至少兩份，一份交集團公司檔案室保管，一份由設(shè)備科保管。

第四條新購制的設(shè)備，必須向生產(chǎn)廠家索取產(chǎn)品說明書、或圖紙等技術(shù)資料。否則，處罰責(zé)任人200元。

第五條任何人不得私自收藏未建檔的技術(shù)資料，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處罰500元。

第六條使用技術(shù)資料，必須向設(shè)備管理員辦理登記手續(xù)，并注明歸還時間。

第七條使用技術(shù)資料后，超時未歸還的，一次處罰50元。第八條使用技術(shù)資料，造成損壞的，處罰100元。第九條使用技術(shù)資料，造成遺失的，處罰500元。

第十條使用技術(shù)資料，不得任意涂改和作標(biāo)記，否則處罰100元。第十一條確實要涂改的技術(shù)資料，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可改動。第十二條技術(shù)資料無故遺失的，處罰設(shè)備管理員200元。

第十三條對已加工過的外協(xié)加工件的圖紙，設(shè)備科必須備份，否則，處罰設(shè)備科100元。

第一條為落實設(shè)備的各項管理，制定以下有關(guān)設(shè)備管理的考核制度。第二條設(shè)備運轉(zhuǎn)率考核制度：針對水泥廠的重要生產(chǎn)線生料磨機、機窯、超細(xì)粉磨機、水泥磨機分別制定相應(yīng)的設(shè)備運轉(zhuǎn)率指標(biāo)（%）。在剔出庫滿停機、限電、無料停機三種特殊原因造成的停機外，設(shè)備運轉(zhuǎn)率（%）的高低，直接反應(yīng)了設(shè)備維護(hù)的好壞。被考核部門是 各車間維修班。設(shè)備運轉(zhuǎn)率（%）每升高、降低1%，獎、扣車間維修班100元。每月進(jìn)行統(tǒng)計考核，此項考核納入水泥廠每年經(jīng)濟責(zé)任制考核的內(nèi)容。

第三條設(shè)備維修費用的考核制度：對熟料生產(chǎn)線、超細(xì)粉生產(chǎn)線、水泥生產(chǎn)線分別制定相應(yīng)的設(shè)備維修費指標(biāo)（噸產(chǎn)品設(shè)備維修費），被考核部門是各車間維修班。按節(jié)約、超出部分的10%進(jìn)行獎扣。每月進(jìn)行統(tǒng)計考核，此項考核納入水泥廠每年經(jīng)濟責(zé)任制考核的內(nèi)容。

第四條設(shè)備潤滑用油考核考核制度：對使用設(shè)備潤滑用油的各部門分別制定相應(yīng)的設(shè)備潤滑用油指標(biāo)（每月多少油），被考核部門是各車間部門和維修班、機動班。按節(jié)約、超出部分的10%進(jìn)行獎扣。每月進(jìn)行統(tǒng)計考核，此項考核納入水泥廠每年經(jīng)濟責(zé)任制考核的內(nèi)容。

第五條設(shè)備效能（電耗）的考核制度：對熟料生產(chǎn)線、超細(xì)粉生產(chǎn)線、水泥生產(chǎn)線分別制定相應(yīng)的電耗指標(biāo)（噸產(chǎn)品電耗），被考核部門是各車間、部門。熟料線、超細(xì)粉線按節(jié)約、超出部分的10%進(jìn)行獎扣；水泥線按節(jié)約部分的5%進(jìn)行獎勵，超出部分的3%進(jìn)行處罰。每月進(jìn)行統(tǒng)計考核，此項考核納入水泥廠每年經(jīng)濟責(zé)任制考核的內(nèi)容。

《水泥廠設(shè)備管理制度》自頒布之日起執(zhí)行，各車間、部門的管理考核制度與本制度發(fā)生沖突的，一律以本制度為準(zhǔn)。水泥廠 年月日

第三篇：水泥廠化驗室管理制度

水泥廠化驗室管理制度

水泥廠化驗室管理制度1

（一）質(zhì)量控制組

1、根據(jù)公司制訂質(zhì)量管理制度、生產(chǎn)流程控制圖和原燃材料、半成品，成品的技術(shù)要求，結(jié)合本組的定員，分設(shè)崗位，共同完成生產(chǎn)控制檢驗、化學(xué)分析和監(jiān)督管理任務(wù)。

2、負(fù)責(zé)制訂組內(nèi)各項管理制度，并認(rèn)真執(zhí)行，不斷提高質(zhì)量控制水平和檢驗準(zhǔn)確性。確保各項檢驗準(zhǔn)確率達(dá)到95％以上。

3、正確使用并維護(hù)好儀器設(shè)備，使其處于完好伏態(tài)。

4、加強文化、技術(shù)和管理知識的學(xué)習(xí)，不斷提高自身的素質(zhì)。

5、做好本組的原始記錄和有關(guān)技術(shù)資料的管理工作。

6、做好本組的經(jīng)濟核算、安全、衛(wèi)生工作。

（二）物理檢驗組

1、嚴(yán)格執(zhí)行水泥國家標(biāo)準(zhǔn)，按時完成生產(chǎn)控制、出廠水泥、科研、對比等樣品的全部物理檢驗工作，確保出廠水泥合格率100%。

2、負(fù)責(zé)制訂組內(nèi)各項管理制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

3、做好樣品的采集、處理和封存樣的保管工作。

4、保證實驗條件、儀器設(shè)備、人員操作符合同家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定，確保檢驗的準(zhǔn)確性。

5、正確使用并維修好本組儀器設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。

6、加強文化、技術(shù)和管理知識的學(xué)習(xí)，不斷提高本組人員的素質(zhì)。

7、做好本組的各項原始記錄和技術(shù)資料的管理工作。

8、做好本組的經(jīng)濟核算，安全、衛(wèi)生工作。

（三）化學(xué)分析組

1、負(fù)責(zé)水泥生產(chǎn)過程中所有原燃材料、半成品、成品及科研、對比樣，外來樣等的.化學(xué)分析。

2、負(fù)責(zé)制訂本組內(nèi)的各項管理制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

3、保證實驗條件、儀器設(shè)備、人員操作符合國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，確保檢水泥廠化驗室驗的準(zhǔn)確性

4、正確使用并維護(hù)好本組的儀器設(shè)備，使其處于完好狀態(tài)。

5、加強文化、技術(shù)和管理知識的學(xué)習(xí)，不斷提高本組人員的素質(zhì)。

6、做好本組的原始記錄和技術(shù)資料的管理工作。

7、做好本組的經(jīng)濟核算、安全防護(hù)、衛(wèi)生工作。

水泥廠化驗室管理制度2

(一)化驗室主任、副主任

1． 在經(jīng)理(廠長)或管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)量管理和本室的全面工作，領(lǐng)導(dǎo)職工全面完成各項質(zhì)量檢驗任務(wù)，不斷提高質(zhì)量管理水平，確保出廠水泥質(zhì)量達(dá)到兩個100％合格。

2．認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的質(zhì)量方針政策、水泥標(biāo)準(zhǔn)、水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程和上級下達(dá)的各項質(zhì)量指標(biāo)，組織起草和修改本廠質(zhì)量管理制度，并報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后督促執(zhí)行。

3．及時掌握原燃材料、半成品的質(zhì)量情況，定期開展質(zhì)量分析活動，及時調(diào)整有關(guān)質(zhì)量控制指標(biāo)，采取有效措施，幫助車間不斷提高半成品質(zhì)量，充分發(fā)揮化驗室對質(zhì)量的控制和指導(dǎo)作用。

4．負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級的指示、決議，定期檢查督促室內(nèi)各項規(guī)章制度的落實和工作任務(wù)的完成，不斷提高檢驗工作的準(zhǔn)確性，按期寫出工作小結(jié)。

5．經(jīng)常組織全體人員學(xué)習(xí)質(zhì)量方針政策、文化、技術(shù)和管理知識，經(jīng)常總結(jié)質(zhì)量管理經(jīng)驗，熟悉新的檢測儀器、設(shè)備和檢驗方法，廣泛應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計方法，不斷提高全室人員的工作質(zhì)量和技術(shù)素質(zhì)。

6．加強質(zhì)量信息的收集管理，做好售后服務(wù)工作，經(jīng)常走訪用戶，了解對產(chǎn)品質(zhì)量的意見和建議，解答用戶提出的技術(shù)問題。

7．合理配備全室各崗位的'技術(shù)力量，及時掌握全室人員的出勤、勞動紀(jì)律，遵紀(jì)守法情況，嚴(yán)格執(zhí)行工作考核，做到獎罰分明。

8．有權(quán)制止不合格水泥出廠，對違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止，并提出處理意見，必要時可越級報告上級主管部門。

（二） 技術(shù)人員(工藝技術(shù)員)

1.在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的方針政策、決定和制度，并聯(lián)系工作實際向有關(guān)車間、科室宣傳。

2．認(rèn)真貫徹執(zhí)行水泥國家標(biāo)準(zhǔn)及水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，結(jié)合本廠實際情況，協(xié)助主任起草本廠質(zhì)量管理制度，并認(rèn)真貫徹執(zhí)

3．掌握熟料、出磨水泥和出廠水泥三者的統(tǒng)計關(guān)系，正確制訂混合材摻入量和水泥磨細(xì)度指標(biāo)，為保證質(zhì)量，經(jīng)濟合理的組織生產(chǎn)及時提出方案。

4．經(jīng)常深入現(xiàn)場，了解生產(chǎn)情況和存在的問題，提出改進(jìn)措施，指導(dǎo)日常質(zhì)量控制工作。根據(jù)原燃材料、半成品的變化，按產(chǎn)品質(zhì)量的要求，提出合理的配料方案及半成品、出磨水泥的質(zhì)量控制指標(biāo)，做好出廠水泥的質(zhì)量管理工作。

5．經(jīng)常了解生產(chǎn)工藝和外購原材料的質(zhì)量變動情況，定期做小磨配比研究試驗，掌握規(guī)律，指導(dǎo)生產(chǎn)，積極推廣應(yīng)用國內(nèi)外新工藝、新技術(shù)、新的檢驗方法，努力提高熟料質(zhì)量。

6．參與走訪用戶，了解用戶對產(chǎn)品質(zhì)量方面的意見和建議，解答用戶提出的技術(shù)問題，做好用戶服務(wù)工作。

7．制訂并組織實施全室技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃，不斷提高技術(shù)水平和試驗準(zhǔn)確性。

8．按期提出月、季、年的質(zhì)量專題總結(jié)，運用數(shù)理統(tǒng)計等方法，分析質(zhì)量動態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)召開質(zhì)量分析會提供資料。

9．有權(quán)檢查化驗室各組工作，指導(dǎo)值班長及有關(guān)崗位工作，檢查各組的抽查對比情況。

10．有權(quán)制止不合格水泥出廠，對違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止或提出處理意見。

(三)水泥出廠質(zhì)量管理員

1．在化驗室主任領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行水泥國家標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理制度，確保出廠水泥全部符合國家標(biāo)準(zhǔn)，并留足富裕強度。

2．根據(jù)庫存水泥的質(zhì)量，正確下達(dá)包裝庫號、比例，并督促檢查其實施情況。

3．簽發(fā)出廠水泥通知單，檢查包裝標(biāo)志，經(jīng)常與經(jīng)銷單位核對出廠水泥回單。收集和解答用戶有關(guān)水泥質(zhì)量的查詢意見和技術(shù)問題。

4．對威脅出廠水泥質(zhì)量的隱患要及時反映，迅速排除，有權(quán)制止不合格水泥出廠，有權(quán)對質(zhì)量事故提出處理意見。

5．按時提出月、季、年出廠水泥質(zhì)量管理方面的工作總結(jié)，對各級質(zhì)檢機構(gòu)的質(zhì)量抽查、對比結(jié)果要及時匯總整理。

(四)統(tǒng)計員

1．按時完成廠內(nèi)質(zhì)量日報、旬報、月報、年報及其他各種報表的統(tǒng)計工作，數(shù)字務(wù)必準(zhǔn)確、完整，填寫要清楚、整齊，發(fā)送到及時無誤。

2．按統(tǒng)一表格負(fù)責(zé)各類臺帳的登記整理及保管工作。

3．負(fù)責(zé)車間的質(zhì)量考核統(tǒng)計工作，結(jié)果按時報出。

4．負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管化驗室所用的辦公、勞保用品等。

5．負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、存放、外來人員的接待和其他臨時事務(wù)性工作。

(五)質(zhì)量值班長(質(zhì)量調(diào)度員)

1．根據(jù)本廠質(zhì)量管理制度和原燃材料、半成品、成品的技術(shù)條件的規(guī)定，負(fù)責(zé)本班的質(zhì)量調(diào)度和質(zhì)量控制，在值班中代表化驗室領(lǐng)導(dǎo)行使職權(quán)。對內(nèi)有權(quán)臨時調(diào)度本班的崗位工人，督促和協(xié)助各崗位完成各項任務(wù)；對外有權(quán)制止違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象，制止無效可報告主管領(lǐng)導(dǎo)。

2．值班時應(yīng)經(jīng)常深入車間巡回檢查，了解生產(chǎn)和質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不穩(wěn)定或質(zhì)量指標(biāo)完成不好時，應(yīng)協(xié)同有關(guān)單位分析原因，并采取措施，迅速解決。

3．隨時掌握原燃材料的質(zhì)量波動情況，及時檢查和調(diào)整生產(chǎn)控制指標(biāo)，調(diào)整要有根據(jù)，檢查情況要做好值班記錄。

4．要建立系統(tǒng)的生產(chǎn)控制臺賬或資料，及時作好生料、熟料、水泥等出入庫和有關(guān)質(zhì)量情況的記錄。

5．組織每班抽查水泥包裝質(zhì)量，并計算合格率。

6．處理重大質(zhì)量問題時要請示化驗室領(lǐng)導(dǎo)和主管廠領(lǐng)導(dǎo)，如遇緊急情況，可先處理，然后再向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并做好詳細(xì)記錄。

7．負(fù)責(zé)督促本班人員遵守操作規(guī)程及一切規(guī)章制度，監(jiān)督檢驗人員的工作質(zhì)量，搞好安全、衛(wèi)生、節(jié)約等工作。

8．協(xié)助操作人員按時完成規(guī)定的取樣、留樣及各項臨時性工作，保證水泥廠化驗室取樣裝置的正常運行，同時準(zhǔn)確及時地整理生產(chǎn)控制記錄，嚴(yán)格執(zhí)行密碼校對制度，認(rèn)真做好交接班工作，并按時參加每天一次的質(zhì)量碰頭會。

水泥廠化驗室管理制度3

（一）分析天平

1、稱量前應(yīng)首先檢查天平位置是否水平，各部件是否正常，然后校正零點或進(jìn)行必要調(diào)整。

2、被稱量物質(zhì)質(zhì)量絕不可超過天平所規(guī)定的負(fù)荷限度。扭動天平升降樞時，必須緩慢小心，防止天平大幅度擺動損傷刀口。

3、一定要使天平處于靜止?fàn)顟B(tài)時，才能放上或取下被稱物和砝碼。在天平各門關(guān)閉后，方可放下升降樞，觀察讀數(shù)。

4、被稱物質(zhì)的溫度應(yīng)與天平室的室溫相平衡后，方可進(jìn)行稱量。吸濕性、揮發(fā)性或腐蝕性的物質(zhì)，一定要放在容器內(nèi)，將蓋蓋緊后再稱量。

5、砝碼只允許用天平鑷子夾取，不得用手直接拿取，砝碼用過后應(yīng)放回砝碼盒內(nèi)原來的位置上。

6、在進(jìn)行同一項的分析過程中，只允許使用同一臺天平和砝碼。

7、天平內(nèi)要保持干燥清潔，經(jīng)常更換干燥劑，用軟毛刷拭去各部件的塵埃，并要定期進(jìn)行校驗，以保持其精度。

8、分析天平室要與分析實驗室隔開。

（二）銀、鎳器皿

1、銀器皿

（1）銀的熔點較低，使用溫度一般以不超過750C為宜。

（2）剛從高溫爐中取出的銀坩堝不許立即用水冷卻，以防裂紋。

（3）應(yīng)用過氧化鈉熔劑時，只宜燒結(jié)，不宜熔融，所以要嚴(yán)格控制溫度。

（4）含硫化物高的物質(zhì)不要在銀坩堝中熔融

（5）清洗銀器皿時，可用微沸的稀鹽酸（1+5），但不宜將器皿放在酸內(nèi)長時間加熱。

2、鎳坩堝

鎳坩堝中宜使用堿性熔劑，氫氧化鈉，過氧化鈉進(jìn)行熔融，不得應(yīng)用焦硫酸鉀、硫酸氫鉀等酸性熔劑。使用溫度不得高于700℃，否則帶入溶液中的鎳鹽將大量增加。

（三）高溫爐及其溫度控制器

1、化驗室用的高溫爐必須配有溫度自動控制器，所用熱電偶應(yīng)與控制器表頭規(guī)定的熱電勢相符合（可外接電阻調(diào)整）。

2、使用前須接好地線，并檢查斷偶保護(hù)是否靈敏。高溫爐應(yīng)安裝在牢固的臺面上，控制器則應(yīng)盡量遠(yuǎn)離熱源。

3、熱電偶要插入爐膛的中部，并防止偶端與爐壁接觸。開啟電源前，應(yīng)首先將

控制器的控制指針調(diào)到所需溫度，開啟電源后應(yīng)注意控制器指針方向是否正確。

4、電爐升至規(guī)定溫度后，控制器應(yīng)自動控制并保溫，否則應(yīng)切斷電源進(jìn)行檢查，不得繼續(xù)使用。

5、送入或取出灼燒物時，最好切斷電源，防止觸電。爐膛底部應(yīng)墊一耐火板（不要將灼燒物品直接放到爐膛底部，防止燒結(jié)在一起）。

6、禁止熔融和灼燒沉淀在同一爐內(nèi)進(jìn)行，不得在爐內(nèi)灰化濾紙。容易飛濺的熔劑，更不能直接放在爐中熔融，要避免熱電偶端被飛濺的熔融物沾污。

7、控制器要定期進(jìn)行檢修和溫度校對

8、高溫爐室要與分析實驗室隔開。

（四）膠砂攪拌機

1、每月檢查一次葉片與鍋壁、鍋底的間隙。每年請技術(shù)監(jiān)督部門來廠檢定一次。當(dāng)間隙超過1.5±0.1mm，又無法調(diào)整時，應(yīng)更換新的。

2、要經(jīng)常保持油箱內(nèi)油量，定期換油，保持潤滑油的清潔。

3、首次使用時，一定要檢查機器的電器接線是否正確。

4、保持工作場地的清潔，帶有電器控制箱的，后蓋要蓋好，防止灰塵進(jìn)入。

5、在操作中起落攪拌葉一定要輕起輕放。

（五）膠砂振動臺

1、每月應(yīng)檢查振動臺的緊固螺絲，每年請技術(shù)監(jiān)督部門來廠檢定一次，松緊要適宜，臺面要水平。與混凝土基座相連的地腳螺絲要固緊，以免啟動后振動臺來回移動位置。

2、每季度檢查臺面振幅有無變化，并做好記錄，當(dāng)振幅超過0.75±0.02 mm時，要檢查振動部分總質(zhì)量（包括電動機、臺面、卡具、拉桿）、試模以及各個振動子質(zhì)量的變化，并調(diào)整振幅到所規(guī)定的范圍。

（六）凈漿攪拌機

1、每年請技術(shù)監(jiān)督部門檢定一次攪拌葉片與鍋底、鍋壁的間隙（可用塞尺檢查），不應(yīng)超過2±1 mm。

2、經(jīng)常不定時用秒表抽查攪拌機和一次的自動控制程序是否準(zhǔn)確。

3、做完試驗后必須將鍋內(nèi)和攪拌葉片擦拭干凈。

4、經(jīng)檢查不符合要求的零部件要及時更換。

（七）壓力試驗機

1、壓力試驗機每年至少請技術(shù)監(jiān)督部門檢定一次，示值相對誤差不得超過1.0％；示值相對變動性不得超過1.0％，示值相對進(jìn)回程差不得超過1.5％，每半年與質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)（或?qū)Ρ葐挝唬┻M(jìn)行一次破型對比。

2、壓力機用油每年至少更換一次，所用的油質(zhì)應(yīng)符合壓力機說明書的要求。

3、經(jīng)常檢查儲油箱的油量是否正常，油箱管接頭有無松動、防上漏油、溢油等情況。

4、經(jīng)常注意被動指針的彈性墊圈松緊是否恰當(dāng)。加荷過程指針運轉(zhuǎn)是否平穩(wěn)，如有抖動應(yīng)檢查原因。尤其注意測力擺仰程不準(zhǔn)超過最大限度，指針旋轉(zhuǎn)亦不準(zhǔn)超過一周。

5、抗壓夾具的球座應(yīng)保持潤滑、靈敏，夾具壓板長度40±0。lmm，寬度不小于40mm、厚度大于10mm，加壓板面必須磨平，粗糙度應(yīng)0.1～0.8之間

6、使用完畢要徹底擦拭機器各部位，保持干凈，套上保護(hù)罩。

（八）電動抗折試驗機

1、每年請技術(shù)監(jiān)督部門來廠檢定一次。示值相對誤差不得超過±1.0％，使用中不得超過土2％。示值相對變動性不大于1.0％，靈敏度≥l％。

2、抗折試驗機要保持水平安放，使用前要檢查試驗機的靈敏度。

3、每季度應(yīng)檢查抗折夾具的尺寸和要求是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4、更換夾具時，應(yīng)先作對比試驗。

5、刀口上不準(zhǔn)抹油，磨損后應(yīng)及時更換。

（九）0.080mm標(biāo)準(zhǔn)篩

1、使用新篩或篩子使用一定時間后，都要進(jìn)行修正。一般修正差值在土0.5％范圍內(nèi)可繼續(xù)使用；在土0.1％～土0.5％范圍內(nèi)可采用修正系數(shù)的方法調(diào)整；差值超出土0.5％時應(yīng)清洗，清洗后再校驗修正，用標(biāo)準(zhǔn)粉檢定時，新篩修正系數(shù)C應(yīng)在0、85～1、05范圍內(nèi)，使用中的篩子修正系數(shù)C應(yīng)在0.5～1.5范圍內(nèi)，否則應(yīng)更換新篩。

2、應(yīng)經(jīng)常保持干凈。常用的篩子可浸泡于凈水中保存，一般在使用20～30次后須用0.3～0.5mol／L的醋酸或食醋清洗。清洗時用毛刷輕輕由篩底向里按經(jīng)緯線依次清洗，不得用毛刷由篩內(nèi)向外刷洗，更不能無規(guī)則的`任意亂刷，以免損壞篩網(wǎng)。

3、實驗篩修正系數(shù)的測定方法

篩子的修正方法一般有兩種：一是用0.08mm標(biāo)準(zhǔn)篩為基準(zhǔn)，被修正篩與該標(biāo)準(zhǔn)篩對比。另一種是用一個已知0.08mm標(biāo)準(zhǔn)篩篩余百分?jǐn)?shù)的標(biāo)準(zhǔn)粉作為標(biāo)準(zhǔn)樣（中國建材院水泥所可提供），按細(xì)度操作程序測定標(biāo)準(zhǔn)樣在實驗篩上的篩余百分?jǐn)?shù)。

實驗篩修正系數(shù)按下式計算：

C=Fn／Ft，式中C—實驗篩修正系數(shù)。

Fn—標(biāo)準(zhǔn)樣給定的篩余量，F(xiàn)t—標(biāo)準(zhǔn)樣在實驗篩上的篩余量，水泥試樣篩余百分?jǐn)?shù)結(jié)果修正按下式計算，F(xiàn)c=C*F，式中Fc—水泥試樣修正后的篩余量，C—實驗篩修正系數(shù)，F(xiàn)—水泥試樣修正前的篩余量。

實驗篩的修正系數(shù)不在0.85～1.15的范圍內(nèi)，說明該篩差值較大，應(yīng)更換新篩，再進(jìn)行對比求出修正系數(shù)。

做好本組的原始記錄和有關(guān)技術(shù)資料的管理工作。

第四篇：水泥廠財務(wù)管理制度

水泥廠財務(wù)管理制度

目錄 第一章 總則 第二章 審批權(quán)限 第三章 收支管理 第四章 財產(chǎn)管理

第五章 銷售與收款業(yè)務(wù)管理 第六章 購貨與付款業(yè)務(wù)管理 第七章 原始憑證與財務(wù)檔案管理 第八章 財務(wù)責(zé)任追究制度

第一章 總則

第一條

為了加強公司的財務(wù)工作，完善公司的財務(wù)管理，強化內(nèi)部控制，規(guī)范財務(wù)管理流程，根據(jù)國家現(xiàn)行的有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)制度、政策結(jié)合本廠的實際情況，制定本制度。

第二條 財務(wù)管理的目標(biāo)是追求企業(yè)價值最大化。

第三條 財務(wù)管理的職能是對企業(yè)經(jīng)濟活動進(jìn)行記錄、反映、預(yù)算、控制、決策。

第四條 財務(wù)管理的內(nèi)容包括：

（一）資金管理，統(tǒng)一監(jiān)控、調(diào)劑單位內(nèi)部貨幣資金流動，提高資金使用率，掌握資金動態(tài)，為管理決策提供參謀。

（二）收支管理，按照財務(wù)管理制度規(guī)定的流程、標(biāo)準(zhǔn)和范圍等，對涉及財務(wù)收支的經(jīng)濟業(yè)務(wù)實施規(guī)范管理。加強內(nèi)部控制，推動預(yù)算管理。

（三）財產(chǎn)管理，對企業(yè)庫存現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等的保存、管理、使用、處置進(jìn)行規(guī)范，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任，保證企業(yè)財產(chǎn)安全完整，并發(fā)揮應(yīng)有效用。

（四）成本與費用管理，針對企業(yè)經(jīng)營特點，以先進(jìn)管理思想為指導(dǎo)，規(guī)范控制成本費用開支，為完善內(nèi)部管理提供依據(jù)。第五條 財務(wù)總監(jiān)的崗位職責(zé)

（一）在股東會的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)管理、會計報表、預(yù)算控制工作，執(zhí)行股東會決議，并監(jiān)督企業(yè)遵守國家財務(wù)法律、法規(guī)。

（二）負(fù)責(zé)企業(yè)資金運作管理，日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略等、負(fù)責(zé)項目成本核算與控制。

（三）負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。

（四）制定、維護(hù)、改進(jìn)企業(yè)財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險的要求。

（五）監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向股東會報告。

（六）合法開展稅收籌劃，定期組織稅收政策執(zhí)行情況的自查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。

（七）對會計核算工作日常檢查，確保會計報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性與時效性，內(nèi)部稅務(wù)自查，稅收籌劃建議。

第六條 財務(wù)部內(nèi)部核算會計的崗位職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)財務(wù)部內(nèi)部會計報表核算及日常管理工作的開展，對財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)；

（二）負(fù)責(zé)及時辦理企業(yè)貨幣資金的收付及會計手續(xù)，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常運行；

（三）負(fù)責(zé)企業(yè)的逾期債權(quán)、債務(wù)催收、清理、對帳；

（四）負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營成本的核算、分析和控制；

（五）負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確地編制內(nèi)部會計報表和公司經(jīng)濟活動分析。

第二章 審批權(quán)限

第一條 公司的各項費用支出、采購各類物品的款項，由經(jīng)辦人核算成本，主管人員審核，1000元及以下支付審批程序：副經(jīng)理→財務(wù)總監(jiān) → 經(jīng)理，1000元以上支付審批程序：副經(jīng)理→財務(wù)總監(jiān) → 經(jīng)理 → 總經(jīng)理 → 董事長。第二條

所有付款申請表連同真實完整合法的原始單據(jù)，上交財務(wù)部（除供應(yīng)商貨款外），報銷審批支付時限為十個工作日。第三條 固定資產(chǎn)購置的審批權(quán)限

（一）固定資產(chǎn)分類

1、房屋、建筑物：營業(yè)用房、非營業(yè)用房、簡易房、建筑物。

2、機械設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、維修設(shè)備、其他機器設(shè)備；

3、交通運輸工具；

4、辦公設(shè)備：辦公家具、辦公設(shè)備；

5、電子設(shè)備：照相機、電子計算機系統(tǒng)設(shè)備、復(fù)印機及打印機設(shè)備等；

（二）審批權(quán)限：使用部門報計劃，部門主管審核，財務(wù)總監(jiān)審批后，再由總經(jīng)理批準(zhǔn)。要嚴(yán)格執(zhí)行先審批后購置的程序，否則不予報銷購置支出。第四條 費用報銷審批程序：報銷人員填寫報銷單→部門經(jīng)理（主管）審核真實、完整、無誤→核算會計審核單據(jù)、金額無誤→經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)→出納付款。

經(jīng)理、總經(jīng)理報銷的費用需要報董事長批準(zhǔn)。

第五條

沒有按完整的審批程序執(zhí)行，出納應(yīng)拒絕付款。如果審核（批）人員不在公司，口頭或電話確認(rèn)的，事后應(yīng)及時補簽。第六條

財務(wù)核算會計單據(jù)審核包括：

（一）報銷單填寫是否規(guī)范，內(nèi)容是否填寫完整、小寫報銷金額前是否有寫￥、大寫金額前是否有封?且空白金額填零。

（二）審核報銷內(nèi)容填寫與對應(yīng)的票據(jù)是否相符、票據(jù)金額加總與報銷金額是否相符、票據(jù)真假審核及是否符合稅法的規(guī)定。

（三）審核報銷金額與公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)（出差管理制度等規(guī)定）是否相符，如有超標(biāo)，應(yīng)備注并由后面的審批人員考慮是否特批。

（四）所有報銷單、付款申請單金額大寫或小寫如果有涂改的、一律退回重寫重新審批才能報銷。

第七條 在整個流程中，經(jīng)辦人要負(fù)責(zé)辦理每個環(huán)節(jié)的有關(guān)手續(xù)；部門經(jīng)理（主 管）要承擔(dān)相應(yīng)的業(yè)務(wù)真實性和合理性審核的責(zé)任。

第八條 合同的審核，合同包括銷售合同、采購合同、購置合同和租賃合同。合同的審核，可先提交集團公司法律顧問對法律責(zé)任進(jìn)行審核后，財務(wù)部對結(jié)算的收支條款、價格比較評估進(jìn)行審核，在經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可簽訂。日后的款項結(jié)算方式嚴(yán)格按照合同規(guī)定進(jìn)行。

第三章 收支管理

第一條

收支管理范圍

（一）費用的管理（報銷程序，報支標(biāo)準(zhǔn)，審批權(quán)限）。

（二）業(yè)務(wù)開支的管理

（三）收入的管理 第二條 收支管理總體模式

日常管理模式采用費用、支出預(yù)先申報制度，按照申報標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，根據(jù)實際執(zhí)行情況進(jìn)行反饋調(diào)整。第三條 現(xiàn)金借款辦理程序

（一）經(jīng)辦人按格式填寫借款申請。

（二）審批程序：經(jīng)辦人→ 部門經(jīng)理（主管）→ 財務(wù)總監(jiān)→ 總經(jīng)理 → 董事長。

（三）審批后的憑證交由出納員具體辦理。

（四）經(jīng)辦事項應(yīng)在60天內(nèi)向財務(wù)部門辦理結(jié)賬手續(xù)。期內(nèi)未辦理應(yīng)將款項交回，否則按所欠金額從工資或其他款項中扣除。

第四條

費用報銷的原則，根據(jù)集團公司制定的《費用報銷管理制度》執(zhí)行和控制。

（一）開支范圍包括：業(yè)務(wù)招待費、差旅費、汽車費用、市內(nèi)交通費、通訊費、培訓(xùn)費、辦公費用、辦公用品采購、資料費、電腦維護(hù)及配件、低值易耗品、審計咨詢費及在管理費用列支的其他費用等。一切支出均要以原始憑證為依據(jù)，按報銷流程審批后，方可報銷。

（二）招待費用、預(yù)算外費用、特殊事項費用報銷按照事前控制原則，采 用預(yù)先申報制度，在費用發(fā)生之前填寫申報表，說明業(yè)務(wù)發(fā)生的原因、預(yù)計金額、付款方式等。特殊事項費用必須經(jīng)董事長審批，并由兩人以上執(zhí)行。

（三）若以簽訂合同方式履行采購事務(wù)的，可不必進(jìn)行預(yù)先申報程序，直接通過合同履行審批程序。

第五條 費用支出申請流程：非生產(chǎn)用各類物品的采購、各項費用的支出均須填寫采購（費用支出）申請單，預(yù)先報部門經(jīng)理（主管）、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。

第六條

合法的付款憑據(jù)、購貨支出還必須具有質(zhì)檢員的驗貨合格手續(xù)。出納見到按審批權(quán)限、報銷流程審批人員簽字后的付款通知書后，方可按付款時限付款。

第七條

款項支付程序

（一）經(jīng)辦人應(yīng)憑合同（零星業(yè)務(wù)收支除外）及業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，按規(guī)定填寫“付款申請”，按所在部門主管 → 財務(wù)核算會計→經(jīng)理 → 財務(wù)總監(jiān) → 總經(jīng)理 → 董事長的程序?qū)徟螅怀黾{辦理付款。

（二）若合同及業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況屬結(jié)算款項的，經(jīng)辦人辦理付款時應(yīng)附發(fā)票及結(jié)算憑證；

（三）如屬匯往異地的款項，應(yīng)先取得收據(jù)或發(fā)票；如說明特殊原因并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，收據(jù)、發(fā)票可待對方在收款后合理的期限內(nèi)交付。經(jīng)辦人負(fù)責(zé)催收，若在合理的期限內(nèi)仍未收到，經(jīng)辦人仍負(fù)有繼續(xù)追討發(fā)票的義務(wù)。同時，財務(wù)部提請公司總經(jīng)理視情況對其加以處罰。第八條 辦公文具用品的管理

（一）公司的辦公文具、打（復(fù)）印機等辦公用品及耗材，應(yīng)統(tǒng)一購買，各使用部門應(yīng)提前申報所需物品，以便費用的劃分和采購。采購人員要根據(jù)各使用部門申報數(shù)量、品種、規(guī)格，優(yōu)先考慮在庫存物品中進(jìn)行調(diào)劑，不足部分再予購買。

（二）核算會計應(yīng)對公司的辦公用品進(jìn)行購進(jìn)、領(lǐng)用、庫存登記，并進(jìn)行管理。第九條

市內(nèi)交通費管理

員工因公務(wù)外出辦事，應(yīng)乘坐公交車。因攜帶公司重要文件、現(xiàn)金、支票及重要物品原則上可派車，未派車者可根據(jù)實際情況乘坐的士。報銷時應(yīng)說明原因、時間、金額、起訖地點。第十條 汽車費用管理

（一）公司負(fù)責(zé)人私有車輛費用實行定額補貼，標(biāo)準(zhǔn)為1000.00元/月，享受車貼后不得再報銷小車費用。

（二）公司車輛正常保養(yǎng)及發(fā)生故障時，駕駛員（經(jīng)辦人）必須向公司提出申請，辦理手續(xù)時必須經(jīng)部門經(jīng)理 → 財務(wù)總監(jiān)→ 總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到指定維修廠維修，維修時駕駛員必須跟班監(jiān)督。

（三）車輛維修完，駕駛員（經(jīng)辦人）必須確認(rèn)此次維修項目、更換零件，發(fā)生總額是否正確，并簽名、核實。

（四）駕駛員（經(jīng)辦人）未向公司提出申請并擅自到修理廠維修，自己承擔(dān)維修費用；造成車輛損壞的，應(yīng)賠償損失，同時公司對違反者給予相應(yīng)處罰。

（五）維修單位每月憑維修單、發(fā)票，經(jīng)復(fù)核后按公司的報銷制度報銷。第十一條 通訊費管理

（一）公司負(fù)責(zé)人通訊費補貼 元/月。

（二）市內(nèi)電話費：主要用于公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系，非業(yè)務(wù)聯(lián)系要長話短說。

（三）郵寄、快遞費：應(yīng)由公司統(tǒng)一辦理。第十二條 招待費用管理

各部門根據(jù)工作需要支付的招待費，在招待前需預(yù)先上報上一級主管申請并批準(zhǔn)。報銷時填寫“費用報銷單”，并附清單列出事由、時間、金額、參加人員等明細(xì)，負(fù)責(zé)審核的主管在清單上簽字確認(rèn)，不能合并或分單報銷。第十三條 差旅費的管理詳見《帝均集團出差管理制度》 第十四條 收入的管理

（一）收入是指企業(yè)在銷售商品、提供勞務(wù)及讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等日常活動中所形成的經(jīng)濟利益的總流入。包括：主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入。

（二）取得的收入原則上使用銀行轉(zhuǎn)賬，屬特殊情況需收入現(xiàn)金的，經(jīng)辦人應(yīng)帶交款單位到財務(wù)部核算會計處開具收款收據(jù)，憑收款收據(jù)將款項交給出納。如確實需要由經(jīng)辦人員代收現(xiàn)金，必須在兩天內(nèi)交回給出納。

（三）經(jīng)辦人需在合同約定的期限內(nèi)收回款項，發(fā)生特殊情況時，經(jīng)辦人需書面提出延期收款的理由和期限，經(jīng)部門主管審核后，由財務(wù)總監(jiān)簽署意見，總經(jīng)理審批，若在延期內(nèi)仍收不回貨款，經(jīng)辦人負(fù)有繼續(xù)催款的義務(wù)。同 時，財務(wù)部提請公司總經(jīng)理視情況對其加以處罰。

（四）財務(wù)部對業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤，根據(jù)企業(yè)有關(guān)規(guī)定及合同約定督促經(jīng)辦人收回款項。對于逾期的應(yīng)收款項，每月提供賬齡分析表給銷售部門和總經(jīng)理。

（五）本規(guī)定中的各種收入均為嚴(yán)肅的經(jīng)濟行為，要服從監(jiān)管，不得隱瞞不報或少報，不得擅自設(shè)立小金庫。總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)、杜絕公司財產(chǎn)流失。

第四章 財產(chǎn)管理

第一條 財產(chǎn)管理的范圍

（一）庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有價證券的管理

（二）存貨（包括材料、成品、備品配件、工具、低值易耗品等）的管理

（三）固定資產(chǎn)的采購、使用的管理 第二條 現(xiàn)金收支、核算業(yè)務(wù)的管理

（一）超過萬元的現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行或一般賬戶。

（二）企業(yè)與其他單位的經(jīng)濟往來，可通過開戶銀行或一般賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

（三）提取現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)寫明用途，并按照規(guī)定執(zhí)行。

（四）不準(zhǔn)用不符合制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金，即不得“白條抵庫”；不準(zhǔn)謊報用途套取現(xiàn)金；不準(zhǔn)用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金；不準(zhǔn)用單位收入的現(xiàn)金以個人名義存儲；

（五）為加強對現(xiàn)金的管理，隨時掌握現(xiàn)金收付的動態(tài)和庫存金額，保證現(xiàn)金的安全，必須設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”，按照業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序逐筆序時登 記。每日終了，應(yīng)根據(jù)登記的“現(xiàn)金日記賬”結(jié)余數(shù)與實際庫存數(shù)進(jìn)行核對，做到賬實相符；月份終了“現(xiàn)金日記賬”的余額必須與“現(xiàn)金”總賬科目的余額核對相符，現(xiàn)金核算應(yīng)做到日清月結(jié)。

（六）每月末，會計應(yīng)與出納進(jìn)行會計明細(xì)賬與出納現(xiàn)金日記賬的核對，做到賬賬相符。如出現(xiàn)誤差應(yīng)及時查明原因進(jìn)行更正。

（七）出納定期（一般為每月末）或不定期會同會計對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點，做到賬款相符。若出現(xiàn)較大的誤差，應(yīng)及時報告財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審查，作出 處理。出納根據(jù)實盤情況填寫庫存現(xiàn)金盤點表，由出納、會計簽字確認(rèn)后，裝訂于當(dāng)月會計憑證首頁。

第三條 出納員應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的庫存現(xiàn)金定額，控制現(xiàn)金庫存量，超過部分應(yīng)及時送存銀行。

第四條

公司收付款項，除現(xiàn)金結(jié)算外，均應(yīng)按銀行有關(guān)結(jié)算規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳、電匯、票匯結(jié)算。“銀行存款日記帳”應(yīng)按開戶銀行和其他金融機構(gòu)的名稱和存款種類進(jìn)行明細(xì)核算，每日終了應(yīng)結(jié)出余額，月后6日內(nèi)應(yīng)與銀行對賬單進(jìn)行核對。

第五條 出納員應(yīng)設(shè)立支票登記薄，記錄支票購入、領(lǐng)用、庫存明細(xì)。對于填寫錯誤等造成作廢的支票應(yīng)及時劃線或蓋章注明作廢，并單獨裝訂保管。第六條

存貨管理

存貨內(nèi)容包括：為生產(chǎn)耗用需要而提供的物資儲備，主要包括各種主料、輔材和低值易耗品等。第七條

存貨采購管理

（一）存貨的零星采購應(yīng)執(zhí)行預(yù)先申報程序，由采購申請人填寫采購申請表，說明采購發(fā)生的原因、預(yù)計金額，按計劃采購申請部門主管 → 財務(wù)總監(jiān) →總經(jīng)理的程序進(jìn)行審批。

（二）批量采購的生產(chǎn)配件、備品等存貨的采購必須通過招投標(biāo)方式進(jìn)行采購。

（三）存貨采購部門經(jīng)辦人應(yīng)采用詢價采購方式，至少要有二至三家供貨 商報價。

第八條

存貨到貨驗收入庫管理

（一）存貨的驗收入庫由倉儲部門負(fù)責(zé)，并根據(jù)采購訂單、供應(yīng)商的發(fā)貨單檢驗采購的數(shù)量、重量、級次、型號，如實填寫進(jìn)倉單，并附注貨品供應(yīng)商。

（二）進(jìn)倉單一式三聯(lián)，一聯(lián)留底備查，一聯(lián)由倉管員管理，一聯(lián)交財務(wù)入賬。

第九條

到貨付款管理

經(jīng)辦人根據(jù)供貨方提供的發(fā)票，銷貨清單、與供應(yīng)商的對賬單，填寫“付款申請”，按采購經(jīng)辦人部門主管 →財務(wù)核算會計→ 財務(wù)總監(jiān) →總經(jīng)理程序?qū)徟k理付款。第十條

存貨出庫管理

（一）材料發(fā)出應(yīng)填寫出倉單，出倉單需有部門負(fù)責(zé)人批示。倉管員根據(jù)發(fā)出材料的數(shù)量、型號、級次填寫出倉單，出倉單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交領(lǐng)用單位統(tǒng)計，一聯(lián)送會計記賬。

（二）材料領(lǐng)用一般應(yīng)事前簽批后方可出倉，若業(yè)務(wù)急需，可先出倉，于當(dāng)日下班前補齊手續(xù)。第十一條

材料退庫管理

月末，領(lǐng)用未用完的材料，若下月不需再用，則將材料交回倉庫，領(lǐng)用人填制退料單。

第十二條

存貨盤點管理

（一）倉管員根據(jù)日常登記的材料明細(xì)賬于每月末會同財務(wù)部門、業(yè)務(wù)部統(tǒng)計人員對庫存材料進(jìn)行實地抽盤，財務(wù)部門也可根據(jù)實際要求對存貨進(jìn)行不定期抽查，每年至少全面實地盤點一次。

（二）根據(jù)盤點實際情況編制“庫存材料盤點表”，并與財務(wù)部門核對，做到賬實、賬賬相符，盤盈或盤虧均應(yīng)找出原因，書面上報財務(wù)總監(jiān)、公司領(lǐng)導(dǎo)，不得擅自處理。財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)處理決定進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。第十三條

固定資產(chǎn)管理 固定資產(chǎn)是指同時具有下列特征的有形資產(chǎn)：（1）為生產(chǎn)商品，提供勞務(wù)，出租或經(jīng)營管理而持有的；（2）使用壽命超過一個會計的有形資產(chǎn)。第十四條 固定資產(chǎn)的購置與審批

（一）固定資產(chǎn)購置報批程序：由領(lǐng)用部門提出申請，按申請流程審批。

（二）固定資產(chǎn)采購由采購部負(fù)責(zé)，使用部門配合采購。采購經(jīng)辦人在采購之前應(yīng)多方詢價，貨比三家，至少要二至三家供貨商報價。第十五條 固定資產(chǎn)驗收

（一）購入的固定資產(chǎn)屬于生產(chǎn)性機器設(shè)備的，到貨驗收時，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門會同設(shè)備管理部門，對貨物進(jìn)行檢驗。檢驗其技術(shù)要求（型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)）、數(shù)量是否正確。

（二）新購置的固定資產(chǎn)由采購部門、使用部門與設(shè)備管理部門共同負(fù)責(zé)到貨驗收并簽字。

（三）采購部門與使用部門為同一部門的，應(yīng)區(qū)分采購與使用負(fù)責(zé)人，并與設(shè)備管理部門共同負(fù)責(zé)驗收與簽字。

（四）經(jīng)公司批準(zhǔn)新購置的固定資產(chǎn)，在正式辦理到貨驗收之后，設(shè)備管理部門應(yīng)盡快貼上資產(chǎn)編號等標(biāo)示，并注明使用部門和辦理固定資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)。

第十六條 固定資產(chǎn)使用與保管

（一）固定資產(chǎn)使用部門指定的專管人員管理，財務(wù)部監(jiān)督。

（二）固定資產(chǎn)所有權(quán)均屬于公司，根據(jù)“誰使用、誰保管、誰養(yǎng)護(hù)（日常）”的原則，對于現(xiàn)有交付各部門使用的固定資產(chǎn)，各部門要妥善管理。設(shè)備管理部門要定期進(jìn)行設(shè)備檢修、保養(yǎng)。財務(wù)部、設(shè)備管理部門要建立健全資 產(chǎn)管理制度，作到賬物相符，賬賬相符。

（三）設(shè)備管理部門應(yīng)對公司的固定資產(chǎn)設(shè)置實物明細(xì)賬，加強管理。

（四）各業(yè)務(wù)部門所使用、管理的固定資產(chǎn)，一律不得外借、轉(zhuǎn)移，除非經(jīng)過使用部門、設(shè)備管理部門、財務(wù)部、總經(jīng)理各級審批后。

（五）固定資產(chǎn)管理員應(yīng)提高工作責(zé)任心，注意修舊利廢，延長使用年限，節(jié)約開支，防止浪費現(xiàn)象。

（六）固定資產(chǎn)管理員工作調(diào)動時，必須辦好實物移交清單和手續(xù)。

（七）對閑置未使用的固定資產(chǎn)各保管部門應(yīng)及時上報設(shè)備管理部門、行政部、財務(wù)部，以便調(diào)劑余缺，減少浪費，降低成本。第十七條

固定資產(chǎn)毀損的處理

（一）固定資產(chǎn)清查盤點：每年終了，以設(shè)備管理部門為主、財務(wù)部配合、相關(guān)人員參加，組成財產(chǎn)清查小組對公司固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面清查盤點，發(fā) 現(xiàn)盤盈盤虧、賬物不符的，應(yīng)及時追查原因。

（二）清查盤點中發(fā)現(xiàn)因責(zé)任事故造成財產(chǎn)毀損的，應(yīng)責(zé)成責(zé)任人書面作出報告，連同清查小組處理意見上報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后處理。

（三）清查盤點中發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)自然毀損的，經(jīng)清查小組鑒定后，提出報損意見報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后，予以報廢。

（四）毀損的固定資產(chǎn)，不論是個人責(zé)任或自然毀損，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)報廢的，年終清查盤點之后，統(tǒng)一銷帳。

第十八條 固定資產(chǎn)的折舊年限、計提辦法，按國家有關(guān)財務(wù)規(guī)定和公司制定的相關(guān)會計制度、股東會決議執(zhí)行。

第五章 應(yīng)收款、預(yù)付款與銷售收款管理

第一條 應(yīng)收及預(yù)付款項包括應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收帳款、預(yù)付貨款、待攤費用、應(yīng)收政策性補貼、其他應(yīng)收款項等。

第二條 公司財務(wù)部應(yīng)對應(yīng)收款、預(yù)付款進(jìn)行跟蹤管理、經(jīng)常清理，發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定產(chǎn)生欠款應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)部門追討。

第三條

應(yīng)收款項經(jīng)查確實無法收回造成壞帳損失，應(yīng)專題報告公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)處理，財務(wù)部門上報稅務(wù)備案核銷。屬當(dāng)事人追討不力或責(zé)任事故造成壞帳損失的，應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé)任。第四條 銷售與收款業(yè)務(wù)管理

（一）業(yè)務(wù)流程：接受客戶訂單→收款、或批準(zhǔn)賒銷信用與收款期限→按銷售訂單供貨→向客戶開具發(fā)票→賒銷收款通知單。

1、接受客戶訂單。客戶的訂單必須符合公司的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)。

2、批準(zhǔn)賒銷信用：賒銷政策是要對每個顧客的已授權(quán)的信用額度進(jìn)行的，避免銷售人員為擴大銷售而使企業(yè)承受不適當(dāng)?shù)男庞蔑L(fēng)險。

3、按銷售單供貨：倉管員必須收到經(jīng)過批準(zhǔn)的銷售發(fā)貨通知單才能發(fā)貨。

4、向客戶開具發(fā)票：需要開具發(fā)票的客戶，銷售部門應(yīng)在貨物發(fā)出二個工作日內(nèi)，將發(fā)貨通知單、銷售訂單等開票資料送交到財務(wù)部辦理開票手續(xù)，財務(wù)部門應(yīng)在規(guī)定時限內(nèi)開出發(fā)票交給客戶。

（二）業(yè)務(wù)核算管理：

1、銷售業(yè)務(wù)是以經(jīng)過審核的發(fā)貨憑證、銷售發(fā)票及經(jīng)過批準(zhǔn)的顧客訂貨單為依據(jù)登記入賬的。在發(fā)貨前，顧客的賒銷已經(jīng)被授權(quán)批準(zhǔn)，銷售發(fā)票 均經(jīng)事先編號，并已登記入賬，定期向顧客寄送對賬單，跟催貨款；

2、發(fā)運憑證（發(fā)貨通知單、退貨核銷單等）均經(jīng)事先編號并已經(jīng)登記入賬；

3、銷售價格、付款條件、運費和銷售折扣的確定須經(jīng)總經(jīng)理的授權(quán)批準(zhǔn)；

4、采用適當(dāng)?shù)臅嬁颇刻幚恚?/p>

5、在銷貨發(fā)生時開具銷售發(fā)票和登記入賬；定期給顧客寄送對帳單；由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員對應(yīng)收賬款明細(xì)賬作內(nèi)部核查；業(yè)務(wù)人員定期將應(yīng)收賬款明細(xì)余額合計數(shù)與財務(wù)部提供的應(yīng)收賬款賬齡分析表總賬余額進(jìn)行比較。

（三）業(yè)務(wù)結(jié)算方式：

1、按接到顧客訂貨單后，銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)的結(jié)算方式執(zhí)行，財務(wù)部門監(jiān)督。

2、財務(wù)部門每月提供應(yīng)收賬款賬齡分析表給銷售部門，便于銷售部門與客戶的對賬及提醒貨款催收。

第六章 購貨業(yè)務(wù)與供應(yīng)商付款管理

第一條

購貨付款業(yè)務(wù)管理

（一）業(yè)務(wù)管理：

1、供應(yīng)商的選擇和價格的確定由采購部門負(fù)責(zé)，企業(yè)負(fù)責(zé)人審核。

2、計劃采購人員憑一應(yīng)俱全的采購訂單、入庫單、驗收單和賣方發(fā)票等審核無誤后，填寫付款申請單，相關(guān)原始單據(jù)附后，按公司貨款支付審批流程和供應(yīng)商賬期批準(zhǔn)和付款。

3、采購部門應(yīng)加強供應(yīng)商預(yù)付賬款的控制，盡量采用月結(jié)方式。財務(wù)部門定期提供未核銷的預(yù)付賬款清單給采購部門或計劃采購人員，跟催經(jīng)辦人員及時辦理預(yù)付款核銷；

4、財務(wù)部門應(yīng)配合采購部門定期與供應(yīng)商核對往來賬。

第七章 原始憑證及財務(wù)檔案管理

本公司工作人員需查閱會計檔案資料時，應(yīng)經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意，未經(jīng)許可嚴(yán)禁將財務(wù)內(nèi)部資料外借或?qū)ν鈧魉汀?/p>

第八章 財務(wù)責(zé)任追究制度

第一條 公司財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守公司財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，確保財務(wù)報告真實、準(zhǔn)確地反映公司的財務(wù)狀況。

第二條

財務(wù)管理工作重大差錯以及公司遭受的行政處罰或資產(chǎn)損失，具體包括但不限于以下情形：

（一）對違反公司財務(wù)制度的情形隱瞞不報的情形，以及遇重大問題、情況不報或辦理不及時導(dǎo)致延誤或誤傳并造成不良后果的；

（二）利用職務(wù)之便，徇私舞弊，受到舉報和追查，經(jīng)核查屬實的；

（三）未嚴(yán)格履行財務(wù)審批手續(xù)從而造成經(jīng)濟損失或不良后果的；

（四）對公物、重要物品及資料管理不善，導(dǎo)致公物、重要物品損失或者丟失的；

（五）未履行會計檔案管理要求，將應(yīng)及時歸檔的文件、資料、原始憑證及會計資料未按要求及時歸檔，造成文件和資料殘缺或丟失的；

（六）擅自挪用公司現(xiàn)金或因疏忽對公司現(xiàn)金保管不善導(dǎo)致現(xiàn)金丟失的；

（七）因工作中互相扯皮或故意推諉等影響工作或造成損失的； 第三條 責(zé)任追究的主要形式包括：

（一）公司內(nèi)通報批評；

（二）警告，責(zé)令改正并作檢討；

（三）調(diào)離原工作崗位、停職、降職、撤職；

（四）經(jīng)濟處罰；

（五）解除勞動合同；

（六）追究法律責(zé)任。

第四條 本制度責(zé)任追究的結(jié)果納入對相關(guān)部門和人員的績效考核指標(biāo)。

第五篇：水泥廠門衛(wèi)管理制度

*************水泥廠

門衛(wèi)管理制度

1、忠于職守，并做到語言文明、禮貌待人，不借故刁難。否則發(fā)現(xiàn)一次扣罰當(dāng)班人員5分。

2、上班必須穿保安服，發(fā)現(xiàn)一次扣罰當(dāng)班人員5分。

3、要堅守崗位，恪盡職守，上班時集中精力，不干私活，不喝酒，不打瞌睡，不參與娛樂活動，更不能把門衛(wèi)室當(dāng)作娛樂場所。發(fā)現(xiàn)一次扣罰當(dāng)班人員5分。

4、外來車輛或人員進(jìn)入公司大門，必須持有效證件進(jìn)行登記。否則扣當(dāng)班門衛(wèi)5分/次。

5、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人員不得進(jìn)入公司參觀、拍照、錄像。否則扣當(dāng)班衛(wèi)門10分/次。

6、監(jiān)督本廠員工的車輛停放，維持停放秩序，嚴(yán)禁公司員工以及外來人員騎摩托車進(jìn)入廠區(qū)，門衛(wèi)若不能及時發(fā)現(xiàn)并制止，扣5分/次。

7、所有拉運原燃料的車輛出門時，必須收取出門證（每車一票）。否則扣當(dāng)班門衛(wèi)5分/次。

8、拉運水泥的車輛出門時必須仔細(xì)核查出門證，檢查印章是否齊全。否則扣當(dāng)班門衛(wèi)10分/次，并承擔(dān)賠償公司所有損失。發(fā)現(xiàn)內(nèi)外勾結(jié)、里應(yīng)外合，造成公司財產(chǎn)及經(jīng)濟損失者，移交司法部門進(jìn)行處理。公司給予開除處理。

9、所有拉運水泥的車輛需要進(jìn)廠時，必須收取銷售地磅開具的進(jìn)門證方可放行。否則每車扣罰5分。

10、所有拉運公司物資的車輛需要出門時，必須要有相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)開具的出門證，并檢查物、證是否相符，憑證每天封存保管，于月底上交公司安全生產(chǎn)部；貴重物資必須要有公司領(lǐng)導(dǎo)的簽字確認(rèn)方可放行。否則扣當(dāng)班門衛(wèi)20分/次。

11、嚴(yán)禁公司員工中途或下班時隨身攜帶公司財物離開，否則扣當(dāng)班門衛(wèi)20分/次。

12、當(dāng)班人員必須保持值班室內(nèi)干凈整潔，無雜物。窗戶玻璃清潔、窗臺無積灰。否則發(fā)現(xiàn)一次扣當(dāng)班門衛(wèi)5分/次。

13、當(dāng)班期間必須保持衛(wèi)生區(qū)域內(nèi)干凈，發(fā)現(xiàn)污點及時清理。下班前（早班、夜班）必須徹底清理衛(wèi)生區(qū)域。否則接班人員有權(quán)利不接班。發(fā)現(xiàn)此情況扣罰責(zé)任人30分/次。

14、交接班時，交接人要對廠區(qū)內(nèi)物資及設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)，明確注意事項，并認(rèn)真做好交接班記錄。否則發(fā)現(xiàn)一次扣當(dāng)班門衛(wèi)5分/次。

15、值勤期間，要做到大門隨開隨關(guān)，門衛(wèi)室隨時要保持有人（特別是遇值班門衛(wèi)用餐、為完成臨時事項需離開一會等情況的），以保證人員、物資、車輛進(jìn)出得到有效控制。否則扣當(dāng)班門衛(wèi)10分/次。

16、發(fā)現(xiàn)可疑人物或出現(xiàn)緊急情況，應(yīng)在第一時間向公司或部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報。經(jīng)驗證情況屬實加10分/次。

17、做好進(jìn)出車輛的合理疏散工作，發(fā)現(xiàn)車輛將大門堵死一次扣罰當(dāng)班人員10分。