第一篇：永勝縣國土資源管理目標責任制落實情況自檢自查表

永勝縣國土資源管理目標責任制落實情況自檢自查表

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永勝縣國土資源管理目標責任制落實情況自檢自查表

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第二篇：2009年國土資源管理目標責任制考核辦法

2009年國土資源管理目標責任制考核辦法

為科學建立責任體系，突出指標具體化、責任清晰化、考核系統化的原則，全面提升國土資源管理和服務水平，根據縣政府和市國土資源局的要求，在系統內實施嚴格的國土資源管理目標責任制。

一、目標責任體系

國土資源管理目標責任制的設定和考核注重日常工作指導與監督相結合；注重考核效果與實際應用相結合；注重業務建設與干部隊伍建設及政行風建設相結合；注重系統目標考核與政府目標績效考核相結合。依據縣政府績效考核責任書及市局國土資源目標責任書，結合實際，縣局與各科（室）、直屬單位、鄉鎮國土資源所分別簽訂了目標責任書，將各項工作任務進行細化、量化，并逐項進行了分解落實，力求做到責、權、利協調統一，職責清楚，任務明確，考核到位，獎罰分明。

二、考核的主要內容

目標責任制主要內容包括主要目標和基礎目標，對重點工作、收益任務、精神文明建設、政務信息及創新工作等進行了明確。

三、考核分值確定及記分標準

全年工作目標實行百分考核制，按照年初簽訂的目標責任制逐項進行考核。完成任務的記基礎分，未完成任務的按完成比例記分。

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（一）業務工作。

1、各科（室）、直屬單位各項業務工作按目標責任書記分，市局考核情況占50%；局考評組考核情況占50%。

2、鄉鎮國土資源所各項業務工作按目標責任書記分，縣局各業務科室日常考核情況占50%，局考評組綜合考核情況占50%。

（二）收益指標。

有收益任務的單位，完成征收指標得該項基礎分；每超收10個百分點加1分，最多加分不超過10分，不足10個百分點的不加分。未完成收益任務的按比例扣分，每少收10個百分點扣1分，直至扣完該項相應分數為止。沒有收益任務的單位，按有收益任務單位加分的平均數加分。

（三）政務信息。

1、在國家級報刊發表1篇文章加2分；

2、超額完成省級信息任務1篇加1分（吉林日報、吉林國土資源信息加2分）；

3、超額完成市級信息任務1篇加0.5分（松原日報、松原國土資源信息加1分）；

4、超額完成縣級信息任務1篇加0.25分（前郭國土信息加0.5分）。

最多加分不超過10分。

（四）創新工作。

工作有突破創新并得到縣局以上國土部門確認，其中指令性創新得到市局確認在得該項基礎分的情況下每項創新再加2分，—２—

省級創新再加3分；指導性創新得到縣局以上確認得基礎分，國家級重點創新每增一項加4分，省級重點創新每增一項加3分，市級重點創新每增一項加2分，縣級重點創新每增一項加1分。創新工作累計加分上不封頂，均以各級認定為準。

（五）單項工作（招商引資等）。

完成任務得基礎分，否則按比例扣分，超額完成按比例加分，每超額完成100萬元加1分，加分最多不超過5分。

四、加減分事項

（一）加分。

1、有關工作受到上級領導肯定性批示（以講話材料或記錄等為依據），其中國家級4分；省級（含省廳）3分；市局（含市局）2分；縣級（縣委、縣政府等，不含縣局）1分。加分最多不超過5分。

2、參加政行風測評，排名前3名的，對應分別加3分、2分、1分。

3、參加國家（含國土資源部）、省（含省廳）、市（含市局）、縣（含縣局）組織的有關活動，取得名次的分別加4分、3分、2分、1分，每項活動不重復加分，以最高排名為準，加分最多不超過10分。

4、單項工作在國家、省、市、縣有關會議上介紹經驗，每項分別加4分、3分、2分、1分；受到國土資源部、省廳、市局、縣局表彰獎勵的每項分別加4分、3分、2分、1分；受到國家、省、市、縣黨委、政府表彰獎勵的分別記4分、3分、2分、1分，—３—

每個項獎勵只加一次最高分，不重復加分，加分最多不超過10分。

5、根據工作實際情況，由上級國土資源部門或縣局臨時追加交辦的重點工作項目，每完成1項加2分，經縣局領導班子集體認定可加分的項目參照以上標準適當加分，最多不超過5分。

（二）減分。

1、違反考勤紀律、值班值宿漏崗或遲到、早退的每發現1人次扣1分。

2、未按要求參加縣局組織的各項活動，每發現1次扣1分。

3、黨建及精神文明建設開展效果不明顯，各項規章制度不健全或卡、冊不完備的每項扣1分。

4、無故不參加正常學習活動，學習筆記不規范或記錄不全，每發生1人次扣1分。

5、在政行風建設中不認真履行職責或不遵守規章制度，受到縣局通報批評的每發生1人次扣1分，受到縣局處分的每發生1人次扣5分，受到縣局以上處分的每發生1人次實行一票否決，取消評先選優資格。

6、因工作失誤或拖拉造成超時限辦結或未辦結的，每發現1次扣1分；服務態度不好引起投訴經查實的，每發現1次扣2分。

7、根據實際情況，縣局領導班子認定需要扣分的其它項目，可參照以上扣分標準適當扣分。

五、獎懲事項

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對于工作實績突出，超額完成指標任務的單位給予表彰獎勵，設立的獎項為：

（一）國土資源管理目標責任制先進單位。全面完成目標任務，且有較大突破，成效顯著，經分類考核綜合得分排序在前。

（二）國土資源管理目標責任制達標單位。全面完成目標任務，無違法違紀行為或造成不良影響的。

（三）國土資源管理先進個人。指個人在工作崗位上認真履行職責，工作成績顯著，熱情服務，樹立良好形象并得到認可的。

（四）國土資源管理單項獎。指個人在政務信息、規費征收等方面做出突出貢獻，取得顯著成績并經上級部門認可的。

對于獲得以上獎項單位進行表彰，并按相應標準給予物質獎勵；對于未能完成目標任務，管理不到位，工作效率低，服務意識差的單位要給予通報批評。對于考核總分不足80分者，取消各種評優資格。對在政行風建設中違反工作紀律造成不良影響的按有關規定嚴肅處理。同時，實行末位淘汰制，對未完成目標責任制相關內容，年末考核排名最后的科（室）、直屬單位、鄉鎮國土資源所主要負責人，按照干部管理權限進行調整。

六、考核時限及辦法

目標責任制考核時限從上年11月21日起至本11月20日止。考核驗收工作在11月下旬進行。凡屬于責任制內容均應在該時限范圍內，如各種指標任務的統計、表彰獎勵等項目的確認等。考核工作主要采取半年初評，年終總評的方式進行。由責任 —５—

科（室）、直屬單位、鄉鎮國土資源所先進行自評，形成書面報告；考核小組依據考核標準，對目標責任完成情況進行綜合考評，形成結果報局考核工作領導小組審核確認。

七、組織領導

為確保目標責任制的認真落實，局黨委決定成立目標責任制考核領導小組。

組長：張福林

成員：劉喜林、鄭喜臣、張鳳林、韓曉軍、趙昕林、蘇林濤 領導小組在局綜合科下設辦公室，由綜合科牽頭，黨委辦公室及相關科（室）、單位參與配合落實。

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第三篇：ＸＸ縣國土資源管理目標責任制執行情況的匯報

各位領導：

今天，省檢查組蒞臨我縣檢查指導工作，這既是對我縣工作的關心和支持，也是對我縣的鼓舞和鞭策。在此，我代表縣委、縣政府向省市領導的到來表示熱烈的歡迎！為便于領導檢查和指導工作，下面，我代表縣政府將200x年至200z縣長國土資源管理責任目標貫徹執行情況匯報如下，不當之處，敬請批評指正。

200x—200z，我縣國土資源管理工作在上級黨委政府的正確領導和省、市國土資源部門的關心支持下，始終堅持以黨的十六大精神為指針，以切實保護耕地為中心，以貫徹落實各項國土資源管理法律法規為重點，緊緊圍繞市政府與我縣簽訂的200x—200z縣長國土資源管理目標責任書要求，繼續深化土地使用制度改革，培育規范土地市場，強化國土資源法制建設、執法監察、宣傳教育和管理體制改革，規范礦產管理秩序和測繪市場秩序，實現耕地總量動態平衡的戰略目標，圓滿完成了200x—200z縣長國土資源管理目標責任書中規定的各項工作任務，為國土資源法律、法規的全面貫徹落實和全縣經濟社會全面協調發展做出了積極貢獻。具體工作中，主要抓了以下幾個方面：

一、加強組織領導，促進了各項任務目標的順利落實

為確保圓滿完成目標責任書確定的各項任務，我們切實加強對國土資源管理工作的領導，成立了由縣長任組長，分管縣長任副組長，國土、發改等有關部門主要負責同志任成員的領導小組。縣委、縣政府每年不定期對國土資源管理工作進行專題研究，并每年堅持召開2—3次由各鄉鎮、縣府各部門、各大企業主要負責人參加的全縣國土資源管理工作會議，研究安排國土資源管理工作；同時，我縣以全面貫徹落實《土地管理法》，建立良好的國土資源管理秩序為目標，以層層執行目標責任書為總抓手，按照市政府同縣政府簽訂的國土資源管理目標責任書要求，把全部考核指標量化分解到各鄉鎮、各村居，逐級簽訂目標責任書，并納入崗位目標考核，堅持做到半年初評，年終總評。縣人大、縣政協每年都組織人大代表、政協委員對國土資源管理工作進行專門視察，及時了解情況，提出意見和建議，切實加強了國土資源管理的監督。三年來，我縣采取面上檢查、重點抽查和專題匯報相結合的方法，及時掌握落實責任目標的進展情況，幫助各鎮區解決落實中存在的主要問題，專題研究目標責任制的落實問題，總結交流經驗，找出薄弱環節，加大落實力度，有力地推動了國土資源管理各項工作的順利開展。

二、強化耕地保護措施，確保了全縣耕地總量動態平衡

三年來，我縣始終把耕地保護作為加強國土資源管理工作的重中之重，把保持耕地面積穩定作為國土資源管理工作的出發點和落腳點，努力實現了全縣耕地總量動態平衡。

（一）基本農田保護制度得到落實。為切實加強對基本農田的有效保護，縣、鎮、村、戶層層簽訂了《基本農田保護責任書》，明確了基本農田保護的范圍、面積、地塊、等級、保護措施、當事人的權利與義務、獎勵與處罰等內容，要求嚴格執行基本農田占補平衡，對確需占用的基本農田，按照法定程序進行審批，建設項目占用耕地落實占補平衡，做到占一補一，梯次推進。同時實行了定期巡回檢查制度，加強了對基本農田的動態監測，依法嚴肅查處侵占和破壞耕地的行為，建立了基本農田保護責任制度、基本農田保護區用途管制制度、占用基本農田嚴格審批及占補平衡制度、基本農田質量保護制度、基本農田環境保護制度、基本農田監督檢查等六項制度，真正把基本農田保護制度落到了實處。到200z年，全縣基本農田保護區面積為84997.9公頃，保護率達86%，劃定保護地塊2509塊，縣政府與各鎮簽訂基本農田保護責任書17份，各鎮與村委會、村委會與農戶簽訂基本農田保護責任書181325份，全縣設立大型基本農田保護公示牌1個，鎮基本農田公示牌16個，在交通沿線、村鎮周圍等明顯位置設立保護標志564塊。

（二）保持了耕地總量動態平衡。三年來，全縣非農業建設項目審批占用耕地419.6205公頃，補充耕地619.88公頃，所有建設項目全部達到了占補平衡，并保證了補充耕地地塊的數量和質量。200x—200z，全市共爭取國家、省級土地開發整理項目4個，資金總額為6000萬元。在項目管理上，嚴格項目“六制”制度，即“招標制、公告制、法人制、審計制、合同制、監理制”，確保了工程質量和進度。200x，市局下達我縣土地開發整理增加耕地計劃40公頃，同期完成開發整理面積為188公頃，增加耕地119.98公頃；200y計劃為40公頃，同期增加耕地213.58公頃；200z計劃為40公頃，同期開發整理增加耕地286.33公頃，均超額完成市局下達的土地開發整理任務。200x年初耕地總量為98602公頃，200z年末我縣耕地總量為98802.27公頃，凈增加耕地200.27公頃。

（三）嚴格執行土地用途管制制度。一是認真執行土地利用計劃。200x—200z，市分配我縣農轉用計劃110公頃，其中耕地指標72公頃。為保證重點項目落地，縣政府確定土地利用指標由縣統一掌握使用，實行臺帳式管理，做到臺帳管理健全，數據完整準確，無計劃外批地、供地情況，并同期完成了土地開發整理增加耕地計劃。二是全面實施土地利用總體規劃。嚴格按規劃供地，對不符合規劃的建設用地一律不向上報件，對于國家、省、市能源、交通、水利等重點建設項目，依法修改調整規劃，三年共調整規劃7件，均按規劃法定程序進行審批。同時積極開展土地利用總體規劃的修編工作，現已完成了《上一輪規劃實施評價專題研究》、《土地資源后備資源調查與評價研究》，編制了巨野縣土地利用總體規劃修編大綱，認真開展了“四查清、四對照”工作，進一步落實了規劃基期數據，為規劃修編提供了科學依據。三是積極做好建設項目用地預審工作，充分發揮土地利用總體規劃的“龍頭”控制作用。積極做好龍固礦井及選煤廠、濟菏高速公路（巨野段）、巨野縣污水處理廠、京杭運河洙水河航道、巨野縣大野水庫、萬福礦井及選煤廠等25余處建設用地預審工作，上報省、部建設用地預審資料質量較高，受到省廳規劃處的高度評價。為這些項目的順利立項提供了科學依據和保障。同時，對不符合占用基本農田規定條件的，一分一厘也不得占用，對確需占用基本農田的，嚴格按用地定額和投資密度等指標審查。200x年以來全縣共否決占用基本農田報件6宗，避免占用基本農田85公頃；如占地400畝的濟寧工業園項目用地選址時，避免了占用基本農田，而選擇在廢棄窯場上。四是開展了集體土地規范化流轉，出臺了集體土地流轉規范性文件，取得了良好效果。五是認真做好國土資源綜合統計工作。上報統計報表準確及時，為政府宏觀經濟管理提供了信息服務和科學依據。

（四）地籍管理工作進一步提高。我縣認真貫徹實施《山東省土地登記條例》，建立并落實了地籍管理制度、土地登記發證制度、地籍調查制度、地籍檔案管理制度、土地登記資料公開查詢制度。在強化日常地籍管理，對土地產權及時進行變更登記的基礎上，充分發揮土地權屬管理職能，圍繞重點工程項目建設提供全程服務，先后完成了縣內多條公路及重點招商項目用地的確權登記發證工作，建立了完整的地籍檔案。先后開展了集體土地所有權、房改房和城鎮居民住房登記發證工作，發證率達100%，集體土地使用權發證率達96%。同時還深入開展了土地證年檢換證工作，年檢率達95%以上；完成了13個改制企業的確權發證工作，發證率達100%；增強了全社會土地登記意識，提高了土地登記的地位，達到了憑證管理、持證用地的要求；認真進行了土地使用權劃撥、出讓、轉讓、出租、抵押的權屬管理工作，及時進行了權屬的變更登記。在全面完成城區地籍調查的基礎上，又建立了農村日常地籍管理制度，建立健全了地籍信息系統，配備了微機，配置了軟件。建立了土地利用現狀數據庫、圖形庫和城鎮地籍信息系統，圓滿完成了全縣每的土地利用現狀變更調查。土地檔案權屬管理和綜合統計進一步趨于規范，保持了土地資源詳查資料的連續性和地籍資料的現實性。同時加大了土地權屬爭議調處力度，明確了專人負責，土地權屬爭議受理及時。三年來，全縣共受理土地權屬糾紛31起，調解3起，處理29起，勝訴29起，結案率達100%。特別針對今年以來農村宅基地管理不規范、權屬糾紛增加、超占多占問題嚴重的實際，今年7月，縣政府發布了在全縣范圍內開展農村宅基地清理整頓的通告，決定利用3年時間，對全縣903個行政村的23萬農戶的宅基地全面清理一遍。目前，全縣已清理68個行政村，繪制村居民點地籍圖68幅，補充完善地籍檔案16000份，新建地籍檔案7200份，發放土地證書27200本。清理整頓中，共發現農村宅基地登記錯誤或糾紛1100起，現場解決1090起，清理出空閑宅基800余戶，現場安排700戶，儲備100戶，清理一戶多宅5000處，處理4000處，清理超標準宅基1500處，最大的一處宅基面積競達到840平方米，清查出占用耕地違法建房450處，全部進行了處理。由于及時利用了土地調查新成果，又找準了國土所垂直管理后的工作切入點，從而處理了多年積壓的宅基權屬糾紛，清出了多占超占宅基戶數的底子，受到全縣干部群眾的一致好評。整個清理整頓結束后，巨野縣將形成一個“依圖發證，憑證管地，實地、圖斑、證書三位一體”的農村宅基地管理新格局。

三、深化土地使用制度改革，培育規范土地市場

三年來，我縣進一步加大土地使用制度改革力度，建立適應市場經濟運轉的建設用地供給新機制，逐步擴大土地有償使用范圍，有效地推動了土地使用制度改革工作不斷向縱深發展，使全縣土地市場進一步得到規范。

（一）全面推行了建設用地管理“五統一”。在全縣推行了建設用地“五統一”管理，即由政府壟斷土地一級市場，一切非農業建設用地必須實行統一規劃、統一征地、統一開發、統一出讓、統一管理，納入計劃指標，嚴格控制建設用地總量。特別對縣經濟開發區土地實行集中統一管理和“一支筆”審批，各類建設用地全部由政府國土資源管理部門審查報批，任何單位和個人都不準亂占亂建，不準同集體、村組直接協商用地，不準出讓生地，不準零星劃撥，確保了全縣鎮建設用地統一管理、統一供應。

（二）積極實施國有土地儲備制度。三年來，我們把加快實施國有土地儲備制度作為土地市場建設的重中之重來抓，按照市國土部門要求，我縣于2001年成立了巨野縣土地儲備管理委員會，作為縣政府土地資產管理的決策機構，并設立了土地儲備中心，為副科級事業單位，配備了專業人員，制定并出臺了《巨野縣國有土地儲備實施辦法》。根據城市發展和建設需要，對土地利用總體規劃確定的城市建設用地規模范圍內的集體土地，實行分批次統一征用，對城市建成區的閑置和低效利用土地、舊城改造用地、“退二進三”土地，有計劃地統一收回或收購，依法納入政府儲備。儲備中心成立后，首先對縣城規劃區內的各類建設用地、閑置、低效利用土地進行了調查摸底，摸清了城區用地情況，并對各類土地進行登記造冊，為進一步實行土地招標拍賣掛牌出讓摸清了底子。三年來，收回并出讓了閑置、低效國有土地 11宗，面積12.28公頃，從而防止了國有土地資產流失，切實做到政府壟斷土地一級市場、放開搞活和規范土地二級市場。

（三）全面實行土地有償使用制度。三年來，除對國家規定的公共事業、城市基礎設施及國家重點扶持的能源、交通、水利用地和法律、法規規定的其它用地采取行政劃撥方式供應土地外，各類非農業建設新增用地一律采用了有償出讓的方式供應土地，對轉讓、出租、抵押存量劃撥土地使用權以及轉為經營性用地的全部納入有償使用軌道。我縣于2001年出臺了《巨野縣國有土地使用權招標拍賣辦法》，并規定對商業、旅游、娛樂、經營性房地產開發和其他項目用地同一地塊有兩個以上意向用地者，全部依法進行了招標拍賣或掛牌出讓。三年來，全縣共出讓土地9宗，面積10.82公頃，收取出讓金8160余萬元，占政策規定該有償出讓的100%,從而把新增建設用地的配置方式推向了市場，形成了市場配置土地資源的競爭機制。

（四）積極推行土地租賃制。為完善土地有償使用制度，促進土地資源的優化配置和合理利用，我縣于2001年7月，經縣編委批準設立了地租征收辦公室，為股級事業單位，配備了工作人員，開展了調查摸底工作。并制定出臺了《巨野縣國有土地租賃暫行辦法》，經營性用地全部納入有償使用范圍。三年來,共簽訂地租合同320余份,收取土地租金110余萬元。

（五）加強了地價管理。全省基準地價更新平衡與調整工作會議之后，我縣迅速成立專門領導小組，組織專業技術人員，撥出專項經費，并聘請山師大教授負責技術指導，嚴格按照《城鎮土地定級規程》和《城鎮土地估價規程》，完成了城區43.3平方公里基準地價更新平衡工作，并于200x年通過市國土局驗收。同時，加強了上市企業和改制企業的地價管理。嚴格按照估價規程要求，科學、公正、合理地評估了上市和改制企業的土地資產，完成了縣石油公司、電信公司、移動公司等上市公司和13個改制企業的土地資產評估工作，受到企業的一致好評，擴大了業務覆蓋面。三年來，先后對93宗地進行了地價評估，評估土地面積217.4公頃，評估土地資產5.34億元，對規范土地市場起了決定性作用。同時，積極探索推廣基準地價動態更新簡易程序辦法，建立了以標定地價為核心的動態監測系統、建立了土地估價備案制度，加快了土地有形市場建設，初步建立了集交易審查、產權登記、價格評估、稅費征繳為一體的一條龍運行機制，規范了土地交易行為，強化了土地市場監督。

四、加強礦產資源管理,開發秩序進一步好轉

（一）科學制訂了礦產資源總體規劃。我們根據省市礦產資源總體規劃，認真研究制訂了《巨野縣礦產資源總體規劃》，科學劃定了開發區、可采區和禁采區，并堅持“扶持、整頓、提高、聯合”的方針，運用行政手段加強礦產資源管理。

（二）進一步加強了礦產開發監督管理。我縣切實加大礦產資源執法監察力度，堅持開展企業年檢制度，嚴肅查處越界開采、亂采濫挖和采富棄貧等不法行為，提高了資源開發和綜合利用水平，礦業開發實現了由粗放式向規范化、集約化轉變,勘查許可證、采礦許可證持證率達100%。對資源枯竭、破壞浪費資源和生態環境的三家粘土磚瓦窯、二家采石企業進行了依法關閉，其中四家已恢復耕種。同時我們高度重視礦產開發安全生產工作，認真落實各項安全管理措施，確保了轄區內無重大安全事故的發生，拒繳、少繳、逃繳采礦權價款、使用費、補償費和非法轉讓礦業權行為得到及時查處。確保了“三費”按時、足額入庫。

（三）進一步規范了礦業權市場。加強了礦業權市場及制度建設，初步建立起了規范、有序的礦業權市場。對時機成熟符合招拍掛條件的核桃園鎮齊山和山王村的山石資源進行了掛牌出讓，取得了良好的成效，為今后招、拍、掛的全面推開奠定了基礎。

（四）建立了儲量管理和建設項目壓覆礦床管理制度。巨野煤田龍固礦井的資源儲量21.48億噸,制灰用灰巖4088萬噸，水泥用灰巖1536噸；目前正在生產的磚瓦窯廠有18家，粘土總儲量500萬噸;同時對巨野薛扶集煤田、巨野縣秦樓煤田及巨野煤田萬福礦井進行了普查和統計，并為三個勘查項目頒發了合法有效的勘查許可證，按規定完成了最低勘查投放。目前所有非地下開采建設項目均實地勘查，并出具未壓覆礦產資源證明。

（五）加大了地質環境的保護力度。我們嚴格執行國家關于環境保護、安全生產和土地復墾法規規定，認真落實各項保護措施，最大限度地減輕對土地和生態地質環境的破壞，使地質遺跡和地貌景觀得到有效保護。金山地質公園作為我市唯一一處市級地質地貌景觀保護區，目前已杜絕一切開采行為，礦山企業已清理完畢，附近的礦山企業已基本完成改造，金山保護區的范圍由原來的3平方公里擴大為8.69平方公里，有效防止了對保護區的破壞、污染。

五、強化測繪監管，測繪市場進一步規范

（一）成立專門組織機構。2002年，我縣率先在全市成立了測繪管理科，為進一步健全組織，我們建立了由國土局長任組長，分管局長任副組長，測繪科等有關科室負責人為成員的測量標志管護領導小組。

（二）加強了對測繪市場的統一監管。強調進行測繪行為單位必須持有測繪資質證書，其作業人員必須持有測繪作業證書，嚴肅查處了無證測繪、超資質測繪。同時，進一步凈化了地圖市場，加強了對地圖市場的動態巡查。三年來對地圖市場進行了統一清查，共處繳違規地圖120幅，地球儀130個，從而保證了良好的地圖市場秩序。

（三）建立了完善的測量標志管理機制。在2000年普查的基礎上，進一步細化調查，進行測量標志大普查，落實測量標志管護責任，重新確定托管人，發放保管員證及委托保管書，建立了電子檔案，實行微機管理。目前我縣原有測量標志78座，完好的尚有57座，完好率達73%。

六、加強法制建設，依法行政水平明顯提高

（一）完善了行政執法責任制度。一是切實強化依法行政責任。把實施行政執法責任制作為國土資源中心工作內容，納入目標責任管理，對不作為和亂作為造成嚴重后果的，堅決追究有關人員的責任。同時，注重把推行行政執法責任制同規范政務管理、行風評議、行政審批制度改革等具體工作緊密結合，使行政執法責任制有了更豐富的載體，做到了職責到位、監督到位、考核到位、獎懲到位。每年都安排組織3—4次集中執法檢查，把行政處罰、行政強制措施、行政復議、應訴和申請法院強制執行以及執法效果等方面內容納入檢查范圍，對在執法過程中出現的違紀、違規、違法現象及時進行責任追究，預防和減少了錯案問題的發生。二是“四五”普法規劃全面實施。充分利用報紙、電臺、電視臺等新聞媒體開展了一系列宣傳活動，廣大干部群眾國土資源法制意識明顯增強。并建立健全了領導干部和專職人員普法工作責任制，領導干部學法制度等各項規章制度。同時，加強了部門業務培訓，自200x年以來先后有140多人次參加了上級部門組織的各種培訓，各級干部的參學率達到97%。200z年被省國土資源廳授予全省國土資源系統“四五”普法先進單位。

（二）進一步加強了信訪工作。成立了國土資源信訪辦公室，充實了信訪工作人員，建立了局長“接訪日”和領導閱批群眾來信來訪制度，設立了國土資源信訪“6．25”熱線電話，自熱線電話設立以來，已接訪電話520余人次，當場答復的490余人次，立案30起，已全部調解處理。同時認真落實省廳下發的關于建立和實施國土資源信訪工作目標管理等三項制度，有效控制了重復上訪和越級上訪，逐年明顯下降，及時處理上級批示的來信來訪，做到了隨交隨辦，無拖延，無積案。三年來，共接到來信來訪163件，并及時轉交有關部門規口辦理，土地信訪無積案，信訪案件處結達到了100%，對社會安定起到了積極作用。200z年被評為“全省國土資源執法模范縣”。

（三）建立了執法監察動態巡回機制。我縣牢固樹立“預防為主”方針，建立和實行動態巡查責任制，及時發現問題，及時解決處理問題，把大量的違法行為消滅在萌芽狀態。為加強對動態巡查工作的領導，我縣成立了以縣國土局黨組成員執法監察大隊長為組長的領導小組，在監察大隊的基礎上還成立了3個監察中隊，組建了巡查督導中隊，從而從組織上保證了動態巡查工作的順利進行。三年來我縣國土資源監察大隊開展動態巡查6次，共發現違法用地278起，發出停工通知書278份，形成動態巡回檢查報告6份，監察大隊自行組織力量拆除違章建筑11起，面積256畝。申請人民法院強制執行23起，共計減少損失達3000余萬元，嚴厲打擊了亂搭亂建等違法行為。通過開展動態巡查，起到了事前預防、事后補救、盤活存量、定位教育作用，走出一條符合“預防為主和事后查處相結合”的國土資源監察工作新路子。

（四）進一步加大了執法監察力度。一是加強了國土資源執法監察隊伍建設。目前縣局已有國土資源執法監察人員28人，全縣17處鄉鎮國土所有34余人的基層國土資源監察隊伍。二是建立了國土資源動態巡回檢查制度、行政執法過錯責任追究制度、監察工作報告制度和重大案件備案制度。三是狠抓了經常性國土資源執法監察工作，始終堅持了“以防為主，防治結合”的方針，加強巡回監察、并采取重點監察、定點監察、跟蹤監察等手段，使新的違法占地現象得到了及時制止。通過查處違法占地，使廣大干部群眾增強了依法管地、依法用地的觀念，促進了耕地保護各項措施的貫徹落實。由于我們堅持依法行政，依法查處違法占地、閑置撂荒土地等各種違法案件，使200x—200z三年間的各類國土資源違法案件逐年下降。每年的國土資源違法案件立案率、查處率、結案率、勝訴率均達到95%以上。

（五）大力推行了政務公開制度。進一步健全完善了政務公開、窗口辦文、內部會審、集體決策、追蹤回訪、行政執法過錯和錯案責任追究等一系列規章制度，制作了高標準的政務公開欄，公開辦事程序，收費標準、收費依據，并在電視上公開承諾。堅持以便民為宗旨，簡化程序，規范時限，建立公平、公正、高效、快捷的行政審批程序，實行窗口服務，將建設用地報批、土地確權登記發證、土地價格評估、規劃審批等納入窗口受理。目前，縣國土資源局服務窗口已接受承諾件1896件，全部在承諾時限內辦結，受到社會好評。對用地審批、土地登記發證、資產處置、重大國土資源違法案件處理、大額經費開支等堅持內部會審制度，強化了權力的內部制約機制。同時，國土資源部門依照法律、法規、規章規定建立了聽證制度，由縣法制局主持聽證，目前，已舉辦了5次聽證會，社會反響強烈，由國土資源部門行政行為引起的行政復議案件準確率達95%以上，行政訴訟案件勝訴率達98%以上。200x年被省國土資源廳授予“全省國土資源系統依法行政先進單位”。

在抓好業務工作的同時，按省、市政府統一要求，我們還順利完成了鎮國土資源所的垂直管理工作，在上半年做好準備工作的基礎上，7月份，全面完成了鎮土管所的人員錄用、資產移交、經費劃轉、人員配備、干部調整等各項工作，實施了《國土資源所管理暫行辦法》和《關于國土資源所200z年下半年工作目標責任考核工作意見》。由于我們領導重視、程序嚴謹、行動迅速、措施有力，使國土所當月完成垂直管理，當月進入工作狀態，當月實現經濟收入，受到市、縣領導的一致好評。前一段我們又召開了全縣國土所標準化建設動員大會，貫徹落實了全省萊州基層所標準化建設會議精神，爭取2年時間使17個基層所全部達到“六個一”標準，使基層所標準化建設工作走進全市先進行列。

各位領導，三年來，在上級黨委政府和國土資源部門的關心支持下，在我縣各級各有關部門積極努力下，較好地完成了200x—200z國土資源管理目標責任書規定的各項任務。但從整體上看離上級要求還有一定差距，我們決心以這次檢查為契機，進一步統一思想，提高認識，總結經驗，找出差距，促進國土資源管理工作向法制建設規范化、業務工作制度化、管理手段現代化方向發展，充分發揮國土資源管理在社會主義市場經濟中的宏觀調控作用，為我縣經濟和社會可持續發展做出積極的貢獻。

第四篇：內部控制規則落實情況自查表

一、內部控制規則落實情況自查表

（自查期間：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 8 月 31 日）

公司簡稱

股票代碼

內部控制相關情況 否或不適用，原因；如果包含

項，如有一項不

“否”，并加以說

一、組織機構建設情況

1、董事會各專門委員會是否由不少于

三名董事組成。

2、獨立董事是否占審計委員會、薪酬

與考核委員會、提名委員會等委員會成

是/否/不適用 是 是 說明（如選擇請說明具體兩個以上事符，請選明。）

員半數以上，并擔任召集人。

3、審計委員會的召集人是否為會計專 是

業人士。

4、公司是否設立獨立于財務部門的內 是

部審計部門。

二、內部控制制度建設

1、公司是否已針對銷售及收款、采購 是

和費用及付款、固定資產管理、存貨管

理、資金管理（包括投融資管理）、財

務管理、信息披露、人力資源管理和信

息系統管理制定相應的管理制度。

2、公司是否建立內部審計制度，內部 是

審計制度是否經公司董事會審議通過。

三、內部審計部門和審計委員會工作情況

1、內部審計部門是否配置三名以上 是

（含三名）專職人員從事內部審計工

作。

2、內部審計部門負責人是否為專職，是

是否由審計委員會提名，董事會任免。

3、內部審計部門是否至少每季度向審 是

計委員會報告一次（報告內容包括內部

審計計劃的執行情況以及內部審計工

作中發現的問題等）。

4、內部審計部門是否在審計委員會的

督導下，至少每季度對關聯交易、對外

擔保、證券投資、風險投資、對外提供

財務資助、購買或出售資產、對外投資

等重大事項實施情況、公司大額資金往

來以及關聯方資金往來情況進行一次

檢查，出具檢查報告并提交董事會。

5、內部審計部門是否按時向審計委員

會提交內部審計工作計劃和報告。

6、內部審計部門的工作底稿、審計報

告及相關資料保存時間是否遵守有關

檔案管理規定。

7、內部審計部門是否至少每季度對募

集資金的存放和使用情況進行審計，并

對募集資金使用的真實性和合規性發

表意見。

8、審計委員會是否至少每季度召開一 是 是 是 是 是

次會議，審議內部審計部門提交的的工

作計劃和報告，是否保存有會議紀要。

9、審計委員會是否至少每季度向董事 是

會報告一次（報告內容包括內部審計工

作進度、質量以及發現的重大問題）。

四、重點核查事項

1、信息披露的內部控制

（1）公司是否建立《信息披露管理制

度》。

（2）公司的信息披露管理制度或其他

制度中是否包括內部保密、重大信息內

部報告等內容。

（3）公司是否明確各相關部門（包括

公司控股子公司）的重大信息報告責任

人。

（4）公司是否建立《內幕信息知情人

管理制度》。

（5）公司是否在報告披露后十個

交易日內舉行報告說明會。

（6）公司是否指派或授權董事會秘書 是 是 是 是 是 是

或者證券事務代表負責查看投資者關

系互動平臺，并即時處理相關信息。

（7）公司是否在相關制度中規定與特 是

定對象直接溝通前應要求特定對象簽

署承諾書。

（8）公司與特定對象直接溝通，特定

對象是否均已簽署承諾書。

（9）公司開展投資者關系活動，是否

每次在活動結束后向本所報備了投資

者關系管理檔案。

2、募集資金管理的內部控制

（1）公司是否建立募集資金管理制度

（2）公司是否明確董事會、股東大會

對募集資金使用的審批權限。

（3）募集資金的使用是否履行了相應 的審批程序和披露義務，監事會、獨立

董事、保薦機構是否對募集資金使用發

表明確意見。

（4）公司是否簽訂并披露《募集資金

三方監管協議》，《募集資金三方監管協

議》內容是否符合本所規定。

（5）公司簽訂《募集資金三方監管 是 是 是 是 是 是 是

協議》補充協議后，是否履行披露或報

備義務。

（6）公司及其子公司的會計部門是 是

否設立了募集資金使用情況的臺帳，詳

細記錄了募集資金的支出和募投項目

投入情況。

3、關聯交易的內部控制。

（1）《公司章程》是否明確劃分公司

股東大會、董事會對關聯交易事項的審

批權限，規定關聯交易事項的審議程序

和回避表決要求。

（2）公司與關聯交易管理相關的制度

是否健全。

（3）公司是否已按照本所《股票上市

規則》及其他規定，確定且及時更新真

實、準確、完整的關聯人名單，并向我

所報備。

（4）審議關聯交易事項時，關聯董事

或關聯股東是否回避表決。

（5）公司董事、監事、高級管理人員、是 是 否 公司雖然已按照本所《股票上市規則》及其他規定，確定且及時更新真實、準 確、完整的關聯人名單，但未及時對深交所業務專區 關聯人數據進行更新。是 否 公司董事、監事、高級管

控股股東、實際控制人及其關聯人是否 理人員、控股股東、實際控

存在占用上市公司資金的情況。制人及其關聯人不存在占

用上市公司資金的情況。

（6）公司獨立董事、監事是否至少每 是

季度查閱一次公司與關聯人之間的資

金往來情況。

4、對外擔保的內部控制

（1）公司與對外擔保相關的制度是否

健全。

（2）公司是否明確劃分股東大會、董

事會對對外擔保事項的審批權限。

（3）公司所有對外擔保是否都已履行 任

相關審批程序和信息披露義務。

5、重大投資的內部控制

（1）公司是否明確股東大會、董事

會對風險投資的審批權限，制定相應的

審議程序。

6、對控股子公司的管理

(1)公司是否建立對各控股子公司的

控制制度。

（2）各控股子公司是否已建立重大事 是 是 不適用是 是 是

截至填報之日，公司無何形式的對外擔保

項報告制度。

（3）各控股子公司是否及時向公司董 是

事會秘書報送董事會決議、股東大會決

議以及可能對公司股票及其衍生品種

交易價格產生較大影響的事項。

五、內部控制的檢查和披露

1、公司是否與上一年報告同時披

露內部控制自我評價報告。

2、公司每兩年是否至少一次聘請會計

師事務所對內部控制設計與運行的有

效性進行一次審計。

3、會計師事務所最近一年對公司內部 未

控制設計與運行的有效性出具非標準

審計報告或指出公司非財務報告內部

控制存在重大缺陷的，公司董事會、監

事會是否針對所涉及事項出具專項說

明。

4、獨立董事、監事會是否對內部控制

自我評價報告出具明確同意意見（如為

是 是 不適用是 會計師事務所最近一年對公司內部控制設計與運行的有效性出具非標準留審計報告或指出公司非財務報告內部控制存在重大缺陷。

異議意見，請說明）

六、其他

1、上市后 6 個月內是否與具有從事代 是

辦股份轉讓券商業務資格的證券公司

簽署了《委托代辦股份轉讓協議》

2、公司章程中是否包含“股票被終止

上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系

統繼續交易“的內容。

3、獨立董事除參加董事會會議外，是

否每年利用不少于十天的時間對公司

進行現場檢查。

4、公司控股股東、實際控制人是否已

簽署《控股股東、實際控制人聲明及承

諾書》并報本所和公司董事會備案。

5、公司董事、監事、高級管理人員買

賣股票前是否向董事會秘書報備。

二、內部控制規則落實情況整改說明

是 是 是 是

（一）整改計劃

1、需整改的問題

公司雖然已按照本所《股票上市規則》及其他規定，確定且及時更新真實、準確、完整的關聯人名單，但未及時對深交所業務專區關聯人數據進行更新。

2、整改措施、期限

月 25 日前，按照最新的關聯人名單對交易所業務專區關聯人數據進行更新。

3、整改人

董事會秘書徐承飛。

（二）整改計劃落實情況

公司已于 2011 年 9 月 20 日前對業務專區關聯人數據進行更新，完成本次整改計劃。

第五篇：領導干部整改清單落實情況自查表(縣委書記)

領導干部整改清單落實情況自查表 姓名： 單位及職務： 縣委書記

整改清單共 13 項 采取的措施及成效（簡要）已完成 13 項 對意識形態領域斗爭的嚴峻性認識不足,積極斗爭不夠，特別是面對復雜的網絡輿情、突發事件，存在發聲不夠、辦法不多的問題。1.召開縣委理論學習中心組學習會，組織觀看中央宣傳部副部長、中央網信辦主任魯煒所作的“網絡安全和信息化”專題報告視頻等，進一步強化了政權意識和陣地意識，增強了開展意識形態領域斗爭的能力和水平。2.縣委常委會專題研究網絡輿情應對工作，制定《**縣重大輿情應對工作預案》，實行分類分級管理，調動發揮全縣各個層級的作用。成立縣委網絡安全和信息化領導小組，由我擔任組長，縣長、副書記任副組長；并調整充實了網信辦力量，組建了網評員隊伍。3.組織開展黨員不信教、不信邪專題教育活動,組織全縣領導干部學習討論浙江日報評論員文章《“三改一拆”妨礙宗教信仰自由嗎？》；組織在職副縣級以上領導干部觀看原國家民宗局局長葉小文所作的“馬克思主義宗教觀在中國的實踐”專題報告視頻。政績觀存在偏差，比較注重抓產業發展類項目，忽視了一些與民生相關的項目，覺得抓產業類項目容易見到發展實效，而抓民生類項目往往只有投入、沒有明顯直接的產出。1.樹立“綠水青山就是金山銀山”的綠色生態發展理念，加快發展生態產業。

2.實施差異化考核，放大街道項目政策處理考核分值、取消3個鄉的工業考核，對本十大民生實事單列考核。學用脫節知行不一。未能充分保證學習時間，存在實用主義傾向。調查研究不夠深入，對**本地的經驗和做法沒有去認真總結、消化。1.增強學習的自覺性、主動性，針對自身存在的薄弱環節和突出問題，擠出時間加強自學，拓寬學習領域，破解“本領恐慌”。組織在職副縣級以上領導帶頭參加全員“周一夜學”；圍繞縣委中心工作，每月組織中心組學習1次以上。

2.認真總結**工作的好經驗和好做法，縣領導領銜開展“童話元素”如何融入城市建設等課題調研，在縣委務虛會上作了交流發言。

3.深入推進學習型黨組織創建，健全學習長效機制，完善全員“周一夜學”等平臺，規范細化學習制度，豐富學習內容，提高學習實效。聯系基層群眾不夠深入，在辦公室、會議室的時間多，進村入企的時間少。到基層調查研究，存在“被安排”現象。對待群眾的來信批閱、轉辦的多；對于群眾反映的問題，在親自調查、親自調處上做得不夠。1.集中時間和精力深入基層、解決難題，年內已走遍全縣168個行政村，走訪企業32家，全年下基層調研時間3個多月，相對集中的蹲點調研時間達2個星期，完成1個以上重點調研課題；多次召開座談會聽取老干部、“兩代表一委員”、民主黨派、企業家代表、基層干部群眾等群體的意見。

2.改進調查研究方式，堅持輕車簡從、減少陪同，多開展不打招呼、不定線路的隨機調研，多采取蹲點調研、暗訪調研。同時，制定下發《關于進一步提高縣級領導調查研究工作實效的意見》和《黨員干部直接聯系群眾相關制度》，強化制度約束。3.強化問題導向，認真查擺梳理出群眾反映的意見建議，完成人民醫院整體搬遷和50個行政村污水治理等一批民生工程。7 科學民主決策不夠，沒有健全完善科學民主決策體系;存在重調研過程、輕成果運用的傾向。1.健全科學民主決策機制，制定出臺《建立健全科學民主依法決策機制的實施意見》。2.堅持貫徹好民主集中制，嚴格執行縣委議事規則等制度，做到科學決策、民主決策、依法決策，反對自由主義和好人主義，防止議而不決、決而不行。3.強化調研成果運用，全年在《**調研》、《人大工作》、《社情民意》等調研文章上批示22次，督促優秀調研成果及時轉化為推動工作的實際舉措。高高在上、對下溝通少，與各級領導干部的日常交心談心不夠，也導致在干部的教育培養、選拔使用、監督管理方面考慮得不周到、不深入，沒有充分激發干部的積極性。1.健全與人大、政府、政協主要領導的日常溝通機制，重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作都進行充分溝通，聽取意見。縣委每年至少向縣人大、縣政協通報一次工作；縣委常委會每年至少聽取一次工會、共青團、婦聯等工作匯報。

2.每年與縣四套班子其他成員、鄉鎮（街道）黨政正職談話一次，每兩年與部門一把手談話一遍，了解思想動態和工作情況。今年已經與副縣以上領導談話一遍，與47個縣直部門一把手談話，主動約談了所有鄉鎮（街道）黨政主要負責同志。

3.與新任或轉任重要崗位的正科級領導干部進行任前談話，提出要求和需要注意的問題。今年，已與14位提拔或轉任重要崗位領導干部進行了任前談話。用人導向不夠鮮明，存在機械走程序、簡單看票數、論資排輩搞照顧的情況，公選中存在唯考分現象，沒有真正體現敢擔當有作為的用人導向。1.堅持實干導向，推行干部“四線培養”機制，注重在項目一線、基層一線、信訪一線、招商一線發現、培養、使用干部，對于長期不在工作狀態、打不開工作局面的領導干部堅決調整，樹立典型，形成導向。今年已調整1名不勝任現職的縣管領導干部職務，延長2名縣管領導干部的試用期。2.建立《關于完善能上能下機制建設過得硬打勝仗干部隊伍的實施意見》等體現科學發展觀要求的領導干部考核評價體系，做到“不唯票、不唯分、不唯gdp、不唯年齡”。

3.更加重視鄉鎮（街道）干部的選拔使用，縣委常委會已專題研究鄉鎮干部隊伍建設問題，按照中辦發〔2014〕14號文件要求選好配強鄉鎮（街道）領導班子，并從編制管理、干部使用、經濟待遇等方面給予鄉鎮（街道）傾斜。干部隊伍管理失之于寬，還存在一些不正之風；對縣級領導干部的監督管理在認識上存在誤區，平時監督管理不到位。1.以群眾路線教育實踐活動整改落實為抓手，健全完善干部選拔任用和教育管理機制，落實好干部能上能下的相關規定，從嚴要求、從嚴管理，切實解決干部管理失之于軟、失之于寬的問題。

2.認真履行縣委主體責任和縣委書記“第一責任人”職責，全面抓好黨風廉政建設。支持紀檢機關“三轉”、完成機關內設機構調整，更好發揮監督職能，支持司法機關依法履責，嚴厲懲治腐敗。

3.積極開展正風肅紀活動，抓住基層和群眾反映強烈的突出問題搞好專項整治，堅決反對消極腐敗現象，逐步從事故問責向日常問責轉變，保障作風建設的長效性。