第一篇：某物業公司收費管理制度

物業公司收費管理規定

1總則

為了規范本公司各項收費工作的管理，完善收費記錄等基礎會計工作，加強對公司收費工作的會計監督，結合本公司的實際情況，特制定本規定。

2物業公司收費管理規定

第一條收費內容：

1、物業管理費；

2、水電費；3公攤水電費；

4、電梯費；

5垃圾費；

6、收視費；

7、租賃中介費；

8、代辦服務費；

9、裝修押金；

10、租金收入；

11、家政服務費；

12、停車費（含固定車位費和臨時停車費）

13、維修費（含維修材料費維修服務費）

14、其他臨時收費項目等。

第二條 收費工作的分工

1、固定費用及其他有償服務項目：如物業管理費、水電費、公攤水電費、電梯費、垃圾費、收視費、租賃中介費、代辦服務費、裝修押金、場租收入及其他臨時收費項目收費工作均由財務出納收取。

2、停車費：由小區門崗當班人員負責收取。

3、家政服務費：由提供家政服務的工作人員收取。

4、維修費：由工程部維修人員收取。

第三條 收費操作規定

1、收費單據的管理

1）收款票據、發票，由物業公司統一印制（或購買）、由會計統一管理，各收費點按需領用；

2）建立專門的票據領用登記本，發放時做好票據編號、領用時間、領用部門、領用人等相關登記；

3）填制收款票據前要仔細查詢相關記錄及資料，正確計收業主已交的各時期的各項費用，做到正確無誤。

4）收款票據必須按號碼順序使用，不可跳號。

5）所有已使用完的收款票據，及時交回會計處核銷，未能及時核銷的，財務不予發放新收款票據。

6）所有作費的收款票據必須聯數齊全，不可缺聯，否則視同已收款處理，無法界定收費金額時，每張收費單據按200元對當事人進行處罰。

7）業主可憑收據在一個月內到財務部換取發票，所換發票的內容應與收據項目、金額完全一致，用以換取發票的收據作為發票記賬聯的附件，留財務部統一保管。

8）對于需要先開發票后付款的業主，出納根據收費通知單開具發票，并在財務部做好登記，款項入賬后核銷。

2、收據填寫要求：

1）據實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫，不得弄虛作假，做到準確無誤。

2）字跡清楚，不得涂改。如有錯誤，全部聯次蓋“作廢”章或寫明“作廢”字樣，再另行開具。

3）全部聯次一次填開，上下聯的內容金額一致。

3、收費操作程序

A、固定費用收費項目的收取

1）會計于每月5日前根據相關文件及管理情況確認當月應收金額，打印應收清單，并簽名確認后，通知物業管理員進行崔繳。

2）辦理業務時，出納根據需收費項目據實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫，不得弄虛作假，做到準確無誤。

3）字跡清楚，不得涂改。如有錯誤，全部聯次蓋“作廢”章或寫明“作廢”字樣，再另行開具。

4）全部聯次一次填開，上下聯的內容金額一致。

B、臨時停車費用的收取

1）所有出入小區的外來車輛，門崗工作人員均應做好來訪登記，凡在小區內滯留超過10分鐘的外來車輛，應按規定收取停車費。

2）門崗工作人員在收取臨時停車費的同時應在相應的專用票據的存根聯背面記錄好相應的車牌號碼，收費日期，以便了隨時抽查。

3）所有停車費收取必須開據發票或專用收據（物業公司印制），如發現有收費業且未給客人提供票據的，第一次處罰100元，第二次給予開

除處理。

4）對于臨時停放車輛一般采用按天收取的方式，如憑當天收費單據出入小區，僅收取一次費用。對于過夜車輛，按收費規定收取費用。

5）門崗收費工作人員在開據收費單據收妥停車費后，應提醒客人憑此單據當天出入小區免費。

6）門崗工作人員應于每日17：30前，將當天收取的款項交到出納處。節假日收取的費用須在節假日后的第一個工作日早8:30之前上交財

務部出納。

7）每次上交所收費用時，要附帶交款匯總表，列明收費項目及收費金額，并出納當面核對清楚，交款人與財務部出納在匯總表上簽字確認，做

為出納入帳依據。

C、家政服務的收取

1）接到需要提供家政服務的請求時，出納開據收費單據，通知家政服務人員到財務領取收費單據，并上門服務。

2）完成服務時，應要求業主在收費單據上簽字確認，并收妥款項。

3）收費單據一式三聯，第一聯財務聯，第二聯客戶聯，第三聯家政服務人員留存。

4）如遇業主不在現場情況，費用無法現場收取，工作人員在班次結束后，或財務下班前，務必將當日收費單據提交給財務，以便進行相應的登

記及崔收工作。

5）家政服務人員應于每個工作日17.30前，將當天收取的款項交到出納處。

6）出納員當面核對無誤后，在收費單上簽字確認，并將第三聯交還家政服務人員。

D、維修費的收取

1）、接到報修電話時，做好相關登記工作，并開據相關維修工作單。報

修工作單一式三聯，第一聯財務聯，第二聯客戶聯，第三聯工程部

留存。

2）、工程部維修人員根據現場維修情況，確認需收取的維修服務費用，同時將維修服務費用填入相應維修工作單上，并連同維修材料費用

一并收取。所有維修工作單完成后，必須請業主簽字確認，否則財

務無法確定收費項目是否屬實。

3）、如遇業主不在現場情況，費用無法現場收取，工程維修人員在班次

結束后，或財務下班前，務必將當日維修單提交給財務，以便進行

相應的登記及崔收工作。

4）、工程維修人員應于每個工作日17.30前，將當天收取的款項交到出

納處。

5）、出納員當面核對無誤后，在收費單上簽字確認，并將第三聯交還工

程維修人員。

3檢查與控制

第一條、對于所有進入小區的車輛收費情況實行抽查式管理，如查某月某日，車

牌號碼為※※※※的外來車輛是否實行了收費，只需查驗相應日期的收費單據即可。

第二條、所有收費單據的使用每個班次應做好交接班登記，此項工作很重要，關

系到責任明確的事宜，如無法明確相應責任的，由所有相關工作人員同共承擔，并追究主管領導責任。

第三條、物業公司會計每月對出納現金進行盤點，將盤點情況做好書面的登記，經雙方簽字確認，并報集團財務總監。

第四條、出納應對門崗收費點（臨時停車費）的收費工作進行檢查監督，對于有

不符合“收據發票使用規定”及“收款規定”的行為，應及時上報。

第五條、物業會計每月須與集團公司核對往來款，并簽署對帳單，確保雙方帳務

清楚。

第六條、物業公司財務應對門崗收費點領用、繳銷票據及時核檢，發現問題應及

時上報有關領導。

4其他財務工作規定

第一條、每月末會計編制“物業費及各類服務費欠費一覽表”，上報經物業公司

負責人簽字確認后上報集團財務部，總結催收款工作。

第二條、妥善保管未用的發票和收據，對用完的發票及收據存根聯妥善保管，便

于日后查證；

第三條、若業主提出搬遷、裝修、轉售等服務要求時，審批前要先核實欠款情況。

第四條、經領導審批確定執行的各項物業服務收費標準，由原件由物業會計存檔

備查。

第五條、所有已交房的售房合同，復印件必須交財務存檔。

第六條、禁止私設帳外帳、收款不入帳等，禁止不使用統一規定票據收款、私刻

公章等，否則一經發現直接上報集團嚴肅處理。

第二篇：某物業公司收費管理制度

物業公司收費管理規定

1總則

為了規范本公司各項收費工作的管理，完善收費記錄等基礎會計工作，加強對公司收費工作的會計監督，結合本公司的實際情況，特制定本規定。

2物業公司收費管理規定

第一條

收費內容：

1、物業管理費；

2、水電費；3公攤水電費；

4、電梯費；5垃圾費；

6、收視費；

7、租賃中介費；

8、代辦服務費；

9、裝修押金；

10、租金收入；

11、家政服務費；

12、停車費（含固定車位費和臨時停車費）

13、維修費（含維修材料費維修服務費）

14、其他臨時收費項目等。

第二條 收費工作的分工

1、固定費用及其他有償服務項目：如物業管理費、水電費、公攤水電費、電梯費、垃圾費、收視費、租賃中介費、代辦服務費、裝修押金、場租收入及其他臨時收費項目收費工作均由財務出納收取。

2、停車費：由小區門崗當班人員負責收取。

3、家政服務費：由提供家政服務的工作人員收取。

4、維修費：由工程部維修人員收取。

第三條 收費操作規定

1、收費單據的管理

1）收款票據、發票，由物業公司統一印制（或購買）、由會計統一管理，各收費點按需領用；

2）建立專門的票據領用登記本，發放時做好票據編號、領用時間、領用部門、領用人等相關登記；

3）填制收款票據前要仔細查詢相關記錄及資料，正確計收業主已交的各時期的各項費用，做到正確無誤。

4）收款票據必須按號碼順序使用，不可跳號。5）所有已使用完的收款票據，及時交回會計處核銷，未能及時核銷的，財務不予發放新收款票據。

6）所有作費的收款票據必須聯數齊全，不可缺聯，否則視同已收款處理，無法界定收費金額時，每張收費單據按200元對當事人進行處罰。7）業主可憑收據在一個月內到財務部換取發票，所換發票的內容應與收據項目、金額完全一致，用以換取發票的收據作為發票記賬聯的附件，留財務部統一保管。

8）對于需要先開發票后付款的業主，出納根據收費通知單開具發票，并在財務部做好登記，款項入賬后核銷。

2、收據填寫要求：

1）據實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫，不得弄虛作假，做到準確無誤。

2）字跡清楚，不得涂改。如有錯誤，全部聯次蓋“作廢”章或寫明“作廢”字樣，再另行開具。

3）全部聯次一次填開，上下聯的內容金額一致。

3、收費操作程序

A、固定費用收費項目的收取

1）會計于每月5日前根據相關文件及管理情況確認當月應收金額，打印應收清單，并簽名確認后，通知物業管理員進行崔繳。

2）辦理業務時，出納根據需收費項目據實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫，不得弄虛作假，做到準確無誤。

3）字跡清楚，不得涂改。如有錯誤，全部聯次蓋“作廢”章或寫明“作廢”字樣，再另行開具。

4）全部聯次一次填開，上下聯的內容金額一致。B、臨時停車費用的收取

1）所有出入小區的外來車輛，門崗工作人員均應做好來訪登記，凡在小區內滯留超過10分鐘的外來車輛，應按規定收取停車費。2）門崗工作人員在收取臨時停車費的同時應在相應的專用票據的存根聯背面記錄好相應的車牌號碼，收費日期，以便了隨時抽查。3）所有停車費收取必須開據發票或專用收據（物業公司印制），如發現有收費業且未給客人提供票據的，第一次處罰100元，第二次給予開除處理。

4）對于臨時停放車輛一般采用按天收取的方式，如憑當天收費單據出入小區，僅收取一次費用。對于過夜車輛，按收費規定收取費用。5）門崗收費工作人員在開據收費單據收妥停車費后，應提醒客人憑此單據當天出入小區免費。

6）門崗工作人員應于每日17：30前，將當天收取的款項交到出納處。節假日收取的費用須在節假日后的第一個工作日早8:30之前上交財務部出納。

7）每次上交所收費用時，要附帶交款匯總表，列明收費項目及收費金額，并出納當面核對清楚，交款人與財務部出納在匯總表上簽字確認，做為出納入帳依據。C、家政服務的收取

1）接到需要提供家政服務的請求時，出納開據收費單據，通知家政服務人員到財務領取收費單據，并上門服務。

2）完成服務時，應要求業主在收費單據上簽字確認，并收妥款項。3）收費單據一式三聯，第一聯財務聯，第二聯客戶聯，第三聯家政服務人員留存。

4）如遇業主不在現場情況，費用無法現場收取，工作人員在班次結束后，或財務下班前，務必將當日收費單據提交給財務，以便進行相應的登記及崔收工作。

5）家政服務人員應于每個工作日17.30前，將當天收取的款項交到出納處。

6）出納員當面核對無誤后，在收費單上簽字確認，并將第三聯交還家政服務人員。D、維修費的收取

1）、接到報修電話時，做好相關登記工作，并開據相關維修工作單。報修工作單一式三聯，第一聯財務聯，第二聯客戶聯，第三聯工程部留存。

2）、工程部維修人員根據現場維修情況，確認需收取的維修服務費用，同時將維修服務費用填入相應維修工作單上，并連同維修材料費用一并收取。所有維修工作單完成后，必須請業主簽字確認，否則財務無法確定收費項目是否屬實。

3）、如遇業主不在現場情況，費用無法現場收取，工程維修人員在班次結束后，或財務下班前，務必將當日維修單提交給財務，以便進行相應的登記及崔收工作。

4）、工程維修人員應于每個工作日17.30前，將當天收取的款項交到出納處。

5）、出納員當面核對無誤后，在收費單上簽字確認，并將第三聯交還工程維修人員。

3檢查與控制

第一條、對于所有進入小區的車輛收費情況實行抽查式管理，如查某月某日，車牌號碼為※※※※的外來車輛是否實行了收費，只需查驗相應日期的收費單據即可。

第二條、所有收費單據的使用每個班次應做好交接班登記，此項工作很重要，關系到責任明確的事宜，如無法明確相應責任的，由所有相關工作人員同共承擔，并追究主管領導責任。

第三條、物業公司會計每月對出納現金進行盤點，將盤點情況做好書面的登記，經雙方簽字確認，并報集團財務總監。

第四條、出納應對門崗收費點（臨時停車費）的收費工作進行檢查監督，對于有不符合“收據發票使用規定”及“收款規定”的行為，應及時上報。

第五條、物業會計每月須與集團公司核對往來款，并簽署對帳單，確保雙方帳務清楚。

第六條、物業公司財務應對門崗收費點領用、繳銷票據及時核檢，發現問題應及時上報有關領導。4其他財務工作規定

第一條、每月末會計編制“物業費及各類服務費欠費一覽表”，上報經物業公司負責人簽字確認后上報集團財務部，總結催收款工作。

第二條、妥善保管未用的發票和收據，對用完的發票及收據存根聯妥善保管，便于日后查證；

第三條、若業主提出搬遷、裝修、轉售等服務要求時，審批前要先核實欠款情況。第四條、經領導審批確定執行的各項物業服務收費標準，由原件由物業會計存檔備查。

第五條、所有已交房的售房合同，復印件必須交財務存檔。

第六條、禁止私設帳外帳、收款不入帳等，禁止不使用統一規定票據收款、私刻公章等，否則一經發現直接上報集團嚴肅處理。

第三篇：發展公司物業公司收費管理制度(財務)

發展公司物業收費管理制度

總則

第一條 為了規范發展公司所屬物業公司各項收費工作的管理，完善收費記錄等基礎會計工作，加強對物業公司收費工作會計監督，結合本單位實際情況，制定本制度。

第二條 收費工作是發展公司業務的重要組成部分，物業公司應嚴格執行發展公司制定的各項收費管理制度。

第三條 物業公司負責人應該依照本制度規定，規范各項收費管理，建立健全各項收費管理辦法，組織有效實施；收費室主任在日常工作中，依照本制度規定組織、管理各項收費工作。

第四條 收費管理制度應達到如下目標：

一、規范各項收費工作，保證收費資料真實完整；

二、建立并完善收費記錄制度，保證各類相關收費數據的記錄準確，并做到數據來源清晰、賬賬相符；

三、各類的數據應及時上報發展公司財務，保證財務數據及時傳遞，為管理活動提供及時、準確的信息；

四、加強對物業公司財務收支活動的會計監督，不相容職務有不同人承擔。

第五條 為了更好的激勵員工完成公司的收費任務，加大各項費用的收繳力度，對于在收費工作中表現突出或不能完成收費任務的部門或個人進行一定的獎、罰，具體獎罰方案詳見物業公司績效考核方案及考核細則。

收 費 分 工

第六條 物業公司各項收費日常業務歸口公司財務室指導管理，各收費小區、收費部門，日常收繳業務工作管理統一由有色苑收費室統籌安排指導。按照不相容職務相分離的原則，收費業務授權批準、收費業務執行、收費稽查檢查等工作，應由不同的人員執行，已達到明確職責權限，行成相互制衡機制。

第七條 以下不相容工作為：收費金額確認工作與收費工作；水、電、暖等費用的抄表工作與收費工作；裝修押金收取標準、押金退回的確認工作與收費工作；應收款的記錄工作與收費工作等。

第八條 收費工作分工如下:物業公司經理負責應收管理費及其他費用收取標準、收費起止時間的確認工作，同時負責確認押金收取標準、押金批準退付及處理工作；水電抄表工負責轄區所有由物業公司支付費用的水電表的抄錄工作；收費員負責以上各項經確認的收、付內容進行收、付款作業，編制相關報表；收費室主任負責數據統計工作，同時規范各收費小區、收費部門收繳程序及核查上報報表準確性；財務室負責收付款業務的稽核，規范各收費項目收費制度。

收費程序

第九條 水電費收費程序：抄表工應在次月1日將抄錄的電費數據上報收費室，收費員在1-9日依據抄表工抄錄電費數據錄入收費軟件，同時依據業主實際情況計算當期水費、物業管理費數據，針對公用水、電、物業費轉賬部分，要求抄表工每季度抄錄一次報發展公司財務室，財務室根據各單位實際予以轉賬。電費總表的抄錄時間應與供電部門抄表時間同步，分表應在每月25-30日內完成抄錄。收費室

主任應對當月錄入數據進行稽核，并保證當月10日準時收費。

第十條 停車費的收費程序：停車費的收取分按年收費、按月收費和臨時收費三種形式。按年收費、按月收費由辦卡人在收費室憑持卡人詳細資料辦理，收費員必須錄入持卡人相關信息后，按月或年收費標準收費（初次辦卡需繳納制卡費），按月、年收費的收費情況，應按月編制收費清單，列明所屬起止日期，報發展公司財務室，金額必須與上報數據一致。臨時收費由門衛值班人員收取，門衛值班人員交接班時，必須依據門禁軟件列示應收金額與實際收款金額，填列交款明細表，并詳細列明差額原因，同時交接班時應清點臨時卡、停車費發票、錢款，交接班人員簽字確認。門衛值班人員所收票款必須及時上交秩序維護部負責人處，不得長時間滯留在各值班人員手中。收費室主任應隨時檢查門衛的交接班記錄，檢查門衛的停車票和票款數量金額，及時查找出現的錯誤。門衛應及時估算停車票使用情況，不夠時及時在收費室領取，收費室應建賬登記停車票領購情況。

第十一條 門面出租及市場房屋、攤位租金的收費程序

（1）所有出租房屋、攤位必須簽訂租賃合同；

（2）租賃合同簽訂后，房屋及攤位租賃戶須持出租合同到發展公司財務按合同的要求繳納租金；

（3）新簽或合同到期后續簽的所有出租合同，必須由物業公司、財務科、綜合辦根據本地當年市場租賃價格重新進行評估，確定門面、市場房屋及攤位租金的收費標準，以書面報告報請公司批準后簽訂租賃合同；

（4）租金每年繳納一次，租賃合同期內，未按合同及時繳納租金的，物業公司必須由專人負責催繳，保證租金及時繳納。承租方應

積極繳納租金，若數次催繳仍不及時繳納租金，出租方有權終止合同，停止向其繼續出租，因終止出租合同所造成的損失全部由承租方承擔。

第十二條 押金、代收費收退程序：各收費點收費員根據各小區實際押金、代收費項目標準進行收費，收取時，開具收款收據并告知業主需妥善保管，押金退付時憑收款收據支付。收費員交款時必須附押金、代收費明細，同時向收費室主任上報電子版明細，上報數據與繳款金額必須相符。業主需退付押金時，經各小區負責人簽字、物業公司經理確認后，收費室主任安排各服務小區收費員直接進行退費，當日交款時，發展公司財務室出納根據審核手續齊全的當日退費明細清單，開具現金支票與當日收費款項一同繳存銀行，同時將審核手續齊全的退費明細清單上交財務室當日進行賬務處理。

第十三條 收費員每天收費后，于下午四點扎帳，財務室出納準時收款，出納收款時，依據有當日收費員簽字確認的收費交款表，結合當日收費扎帳匯總表進行收款，及時送存銀行。各收費網點包括門崗，在每星期一下午四點，依據各收費點填列交款交接明細（各交款交接班必須詳細列示，并有交接班人員簽字），到收費室繳費。如果平日收有大量現金，提前電話通知財務收費。

第十四條 在每月月末，各網點收費扎完帳后，在次月5日前以電子版形式上報欠收費用明細單。報送收費室主任處匯總后上報財務，財務銷售會計核對欠費掛賬情況。

第十五條 各項應收款的減免必須由物業、熱力公司寫專題報告報發展公司，專題報告內容應包括：繳費人的姓名、金額及減免的理由等。由發展公司綜合辦、財務科核實后，報主管領導簽字，最終由董事長簽字確認后，收費室方能處理減免，同時做好相關資料的保管

工作，以備查驗。

對于特困人員、特殊用戶取暖費采取的適當優惠或給予減免，也必須遵守上述審批程序，經董事長簽字確認后給予優惠或減免；對供熱區域的政府惠民蔬菜副食品直銷店，按阜政辦（2013）94號文通知要求，按居民用熱價格減半收繳取暖費；對于其他相關文件規定應給予減免的，例如發改委明文規定的未安裝供暖設施的樓道、陽臺、儲藏室等空間的取暖費用應該給予減免，一經供暖用戶提出相關減免要求，物業公司經核實后，可減免相關手續盡快予以辦理；新建小區的第一個采暖期熱費由開發商繳納，以后由購房者或開發商繳納（未售房），已購房未入住和開發商未售出的空房按50%繳納熱費（2012年開始，住建局不成文規定，最先在公務員小區執行），具體入住情況及空房率由物業公司、財務科、綜合辦進行核實后，物業公司提請書面報告。

第十六條 物業公司收費室與發展公司財務室將不定期對各類收費情況進行檢查，如有舞弊情況將進行嚴厲懲罰，并在物業公司當季考核中扣發相應考核工資。

票 據 管 理

第十七條 物業公司收款收據、定額停車費發票等，由發展公司財務室統一印制（或購買）、統一管理，由收費室主任在財務室辦理領購手續，負責各收費點的發放，收費室應建立專門備查簿登記收據購、存、領、銷數量、號碼及金額。各收費員繳銷使用完的收據，由收費室主任及時到財務室銷號。

第十八條 物業各小區設專人負責收據及定額停車費發票的領

用、保管和繳銷。領用收據時檢查無缺聯、缺號后加蓋物業公司財務專用章，并在登記簿上登記領用時間、數量、起止號碼及領用人，同時交回前期已使用收據的存根聯，以備查對。

第十九條 收據的保管必須專人負責。如有遺失，追究保管人員責任。領用收據的小區，如果人員變動，需在變動前到物業公司收費室交回收據并結清核銷。

第二十條 各小區使用發票，為便于管理，應到發展公司財務室統一開具。一般情況下應以收據（第二聯）換發票，所換發票的內容應與收據項目、金額完全一致，用以換取發票的收據作為發票記賬聯的附件，留物業公司財務及時進行賬務處理。對于需要先開發票后付款的業主，根據收費通知單開具發票，并在發展公司財務室做好登記，款項入賬后核銷。

第二十一條 收據填寫要求：

據實填寫。即必須按實收金額、項目、日期如實填寫，不得弄虛作假，做到準確無誤。

字跡清楚，不得涂改。如有錯誤，全部聯次蓋“作廢”章或寫明“作廢”字樣，再另行開具。

全部聯次一次填開，上下聯的內容金額一致。④收據必須填寫收款人姓名全稱。

第二十二條 各小區的收費通知專用章只能用于催款通知，不能用做其它用途；除此公章外，小區不得再有其它公章。

第二十三條 本制度自二〇一四年一月起執行，由發展公司財務室負責解釋修訂。

二〇一四年四月十五日

第四篇：物業公司收費管理員工作總結

工作總結

各位領導各位同事：

大家好

2011年十二月加入新資物業公司至今已經兩個月時間，這期間通過最初的學習和實踐不斷充實物業服務知識，了解了許多物業服務的細小環節。

作為一名收費管理員，首先要熟練掌握本職業務以及國家相關法規、政策的各種管理規定，二要熟悉小區面積、棟數、戶數、收費情況、業主信息等。三要負責業主入住或裝修資料的更新，并將準確資料整理歸檔。四要對住戶提出的房屋修繕要求進行調查，協助維修部實施維修。五要解答業主的咨詢，發現問題及時調節，與業主建立和維持良好的人際關系。六要負責收費工作，完成收費指標，做到賬面清楚，不多收不少收。

在工作中嚴格遵守公司的各項規章制度與財務工作規范，按照公司要求來統籌各項工作。以虛心好學，積極上進的態度主動向同事請教，并不斷地接觸盡快熟悉各項工作內容，不斷嘗試尋求高效的工作方法改進工作方式，以主人翁的精神自覺地培養自己獨立處事的能力。

兩個月來，我主要從事2個方面的工作：一是小區水電、物業、垃圾處理費用、停車相關費用的收取和開票。水電、垃圾費收費率100%且有盈余、物業費除部分因房屋維修問題拖欠外基本也達到100%。；二是資料文檔錄入工作。對管理涉及的資料文檔和有關記錄，認真搞好錄入和編排打印，根據工作需要制作表格文檔。作為新人這段時間完成了一定工作，取得了一定成績，總結有以下幾個方面的經驗和收獲：

1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位。

2、只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態、3、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責。

4、只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好。但是由于之前未接觸物業工作，實踐比較少缺乏相關工作經驗，工作存在很多不足。

1、對物業管理服務費的協議內容了解不夠，特別是對以往的一些收費情況了解還不夠及時。

2、業務能力有待增強，部分工作會存在依賴性，對個別業主提出的問題處理欠缺膽量，收費的復核工作并不完善等。

針對工作中存在的不足，在新的一年也做了新的工作計劃：

繼續發揮過去細心的工作態風，加強業務知識的學習，創新工作方法、提高工作效益，管好財、收好費；端好態其次注重與同事以及業主、業主委員會的溝通與交流，積極配合其他部門工作，和睦相處，互相協調、互學互進、共同發展共同進步。

收費工作是物業公司的窗口，收費員的形象代表整個物業公司的形象，作為一個新人來說對公司還有很多不了解和不熟悉的地方，以上是我這段時間的工作總結和個人的觀點看法，許多不足之處還需要領導及同事的幫助和提點，借此今天的會議也向各位拜個早年 祝大家新年愉快、萬事如意。

謝謝各位！

2012-1-20

第五篇：物業公司管理制度

物業管理制度

為強化公司內部管理，提高工作效率，加強組織觀念，維護正常的勞動、工作秩序，特制定以下各項管理制度。

考勤管理制度

第一條??請銷假

1.請假一天的由主管領導批準，請假兩天及以上的由總經理批準，并在人事部備案。本規定適用于全體員工。

2.請假手續以書面為準,如遇特殊情況無法辦理書面請假手續,則應電話請假,書面手續后補。短信請假無效。

3.員工因公外出不能按時記錄考勤的，應在歸崗后盡快到辦公室進行登記，并由主管領導簽字確認。

第二條??病假

1.員工本人確實因病，不能正常上班者，須主管領導批準。連續請病假超過三個工作日者，必須取得醫院開具的休假證明。

2.患病員工請假應于當日九點前向主管領導請假，經批準后方可休假。

3.員工在病愈上班當日將病假條交給辦公室核查存檔。

第三條??事假

1.員工因合理原因需要請事假的，須提前一天書面申請（如遇不可預測的緊急情況，必須由本人在早晨九點以前請示公司領導），如實說明原因，經主管領導同意后方可休假，否則按曠工處理。

2.事假按照日標準工資100%扣除。

3.工作時間如有私人緊急事務需要離崗處理，按照事假的規定向主管領導請假，違反規定者以曠工計罰。

第四條??曠工

1.未經公司主管領導批準缺勤，或未按規定時間請假，或違反病、事假規定，或違反公司制度中其它有關規定等行為，均視為曠工。

2.曠工一日（含累計）者，扣發當日全部薪金的三倍工資；曠工二日（含累計）者，扣發當日全部薪金的6倍工資；曠工三日（含累計）者，當月只發同年寧夏最低生活標準工資；曠工超過三日（含累計）者，公司視情況給予處理。

第五條??遲到、早退

1.上班時間：按物業辦公室具體排班時間為準。

2.遲到早退情節嚴重者，將給予通報批評、扣除部分工資、直至解除勞動合同等方式處理。

3.遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況屬實的，經主管領導批準后酌情處理。

第六條：簽到簽退

1.公司實行簽到簽退制,按照登記要求實行簽名登記制度，記錄上下班具體時間并親筆簽名確認。在工作期間,離開公司的情況需填寫相應的手續。

2.若員工上、下班未簽到簽退且沒有證據證明確實上班的，沒有按照要求考勤的1次罰款50元。對于無法查證的，公司一律按請假計算。

3.如果員工由于工作的特殊要求，不能及時履行簽到簽走的，須向辦公室管理人員明確原因。

第七條

加班、調休

1.公司不提倡加班，若因自身原因（包括工作能力欠缺、工作效率低下），無法完成基本工作量而需加班完成的，不按加班計算。

2.除公司安排加班外，員工自行加班行為不享受加班調休，且不得影響次日考勤。

接待投訴制度

一、管理標準

1.受理投訴耐心,處理投訴及時,事后應有回訪;

2.有處理記錄,有客戶對投訴處理意見的反饋。

二、處理投訴工作流程

1.工作人員接到投訴后,應首先向客戶表示歉意,并在《投訴記錄》上做好登記。

2.工作人員根據投訴內容進行核實之后通知相關人員限期解決,特殊情況應向物業經理匯報。

3.針對較嚴重的投訴,工作人員應及時向物業經理匯報,由經理組織相關人員進行檢討,落實解決措施及責任人,限期進行處理。

4.相關人員在處理完投訴后,要迅速將處理結果報辦公室,?由物業辦公室安排回訪。

5.物業辦公室負責將投訴處理結果填寫在《投訴記錄》中,并由具體解決部門的負責人簽字認可。

6.對客戶的惡意投訴,做到堅持原則并耐心解釋。

三、投訴規避

1.簽訂詳細的管理合約,明確管理公司和客戶或使用人的權力義務,防止以后不必要的麻煩。

2.對物業的設施安排合理的日常維護、檢修,使事故減少到最低點。

3.經常開展反饋調查便民服務,了解信息,及時發現問題解決問題。

四、投訴受理

1.詳盡記錄投訴人姓名、單元號碼、投訴內容及聯系電話。

2.對于客戶的設訴,能當場做出解釋應當場給客戶解決,若不能馬上處理的應記下投訴人的姓名、事件的經過、投訴對象以及投訴人的聯系方法,以便及時告訴結果。

3.應感謝客戶指出的不是之處,對客戶提出的建議表示感謝,并把事件提交到相關部門進行處理或報上級主管審批處理。

4.投訴處理完畢致電或走訪客戶,詢問其對處理結果是否滿意,是否有別的建議,并再次感謝其對我們工作所做出的幫助。

安保員工作制度

一、工作要求

1．安保員需熟悉安保業務。

2．安保人員實行“三班二運轉”24小時值班制度，在任何情況下應保持監控中心至少有一名隊員當值。

3．由安保部完成安保員崗前培訓、在崗培訓及專業技能培訓，并提供相應的考核記錄，保證質量。

4．安保員執勤按相關制度和崗位工作規程完成。

5．各崗位隊員要職守盡職，無脫崗現象。

6．突發事件發生后，安保員能保證3分鐘到達現場，并通知隊長及公司相關領導，按規定程序處理并及時總結。

7．消防系統運行良好，可隨時起用，落實各項消防安全管理制度。

8．消防設施及消防疏散標識的完好率100%，消防通道暢通。

二、安保員工作時間：早班:8:00

18:00

中班:18:00-0:00

夜班:0:00

-8:00

三、管理規范

1.嚴禁安保員執勤著裝不整齊，不按規定著裝佩帶不全。

2.嚴禁安保員當班時看閱書報小說，玩游戲機等與工作無關的事情。

3.嚴禁安保員值班時打瞌睡或聚眾聊天嬉鬧。

4.嚴禁飲酒執勤或在禁煙區吸煙。

5.嚴禁交接班不清楚，未經主管批準。

6.嚴禁非法扣留他人證件及物品或接受券贈。

7.嚴禁在突發事件，緊急情況中臨陣脫逃或視之不理。

8.嚴禁安保員之問，監守自盜，以權謀私，貪污公款。

9.嚴禁違反安保器材、消防器材的操作規定或轉借。

10.嚴禁無故不參與安保會議培訓學習訓練及集體活動。

11.嚴禁私自運用公司財產物品。

12.嚴禁隱瞞不向上級匯報工作中存在的問題或可能造成的后果。

13.嚴禁任何形式的行賄受賄。

保潔員工作制度

一、保潔職責范圍：

1.各樓層走廊、樓梯、扶手、衛生間、玻璃、天花板、樓層等公共部分，各樓外圍至道路間的草坪、道路環境衛生及所負責區域的環境衛生。

2.廣場、各區通道、車輛出入口、草坪及尚未開發利用的空地（各保潔員的環境衛生區域另行安排）。

二、保潔工作要求：

1.保潔員須每天清掃保潔所負責的區域。

2.道路、草坪、廣場等環境衛生保持衛生整潔，無雜物、紙屑。

3.各保潔區域內清掃的垃圾集中指定存放，垃圾箱加蓋并保持垃圾箱周圍整潔。

4.保潔員在工作中應根據實際情況，調整作息時間，如有臨時保潔工作應做到隨叫隨到，保質保量完成交給的各項任務。

四、保潔工作時間：上午7：30～?11：30

下午14：30～18：30

五、監督制度：

1.定期和不定期檢查制度。

2.公司所交予保潔員的保潔工具，保潔員不得另作他用。

根據定期和不定期檢查、反饋意見等實際情況對無保質保量完成公司所交予的各項任務者酌情扣減工資。

維修維護制度

一、工作要求

1.（保修期外）公司負責小區內中心水、電及有關設施的維修、保養和管理;

2.負責監督安全用電,隨時檢查用電情況,發現不符合用電規定或擅自接線、裝燈用電者有權提出處理意見或直接拆除;

3.妥善保管有關器材和維修工具。工具和器材不外借;

4.按要求按時倒閘操作。

二、工作制度

1.堅守崗位,嚴格執行管理處的考勤、考核制度;

2.嚴格執行安全生產操作規程。節約使用器材和原材料;

3.工具和器材丟失或損壞者,照價賠償;

物業管理員巡視監督制度

1.應每日巡視物業三次以上，熟悉物業區域內一切設備、設施。如發現物業區域內設施有任何損壞或潛在危險，應立即通知維修部搶修，并及時通知所屬上司，以確保物業內一切設施運作正常。

2.每日巡視的范圍包括物業區域內的樓梯、停車場、物業區域與外圍接點等公共區域，上午和下午可以分不同內容來檢查，每天檢查的內容要有側重點。

3.每日檢查物業范圍的區域安保、保潔，裝修秩序、設施設備之情況，填寫記錄并上報主管，由辦公室核查各級員工的儀容儀表，紀律及工作表現等。

4.每日檢查入駐單位有否違章行為，有無亂搭，違章裝修，亂拉亂接電線等，應及時加以制止，做好記錄并視情況及時報告上級主管。

5.巡視物業公共道路上有無車輛亂停亂放，停車場的車輛擺放是否有序。

6.若巡視過程中，如發現個別單位有特殊情況，應立即向上級報告，以免物業遭受嚴重損失。

7.如發現可疑人員在物業范圍游蕩，亂張貼廣告和其它的治安可疑情況，應立即加以了解，有需要時記錄他們的個人情況。

8.巡視中發現的問題，及自己在工作中發現的需加強管理，提高服務質量等方面的想法，應及時記錄，并及時向上級主管反映，或公司例會上提出。

消防器材、設備設施檢查檢修制度

1.公司維修員對小區內的消防設施每季進行全面檢查、維護和保養一次。

2.發現問題、故障，能修理排除的，立即排除恢復，不能排除需要更換件的應立即報告物業經理，說明原因，共同研究后，報主管部門安排資金解決。

監控系統操作制度

為了加強閉路電視監控系統操作室的管理，確保監控系統的正常使用和安全運作，充分發揮其作用，特制定本規則。

一、監控室值班登記制度

1.監控人員必須具有高度的工作責任心，認真落實公司賦予的安全監控任務，及時掌握各種監控信息，對監控過程中發現的情況及時進行處理和上報。

2.值班人員必須嚴格按照規定時間上下班，不準隨意離崗離位，個人需處理事務時，應重復值班領導的同意并在有人頂崗時方可離開。

3.對監控到的可疑情況，及時安排人員進行跟蹤，確保小區的的治安穩定。

4.每天對監控的情況進行登記，并對值班登記本保留存檔。

二、監控系統使用管理制度

1.監控人員服從值班領導的安排，認真落實值班期間的各項工作任務。

2.監控人員應愛護和管理好監控室的各項裝配和設施，嚴格操作規程，確保監控系統的正常運作。

3.非工作人員未經許可不得進入監控室，公司員工和外來人員需到監控室查詢情況和觀訪者必須經值班領導同意方可進入。

日常突發事件的處置預案

一、發生盜竊事件處理規程

1．巡查發現或接報小區內發生盜竊，應馬上抓獲現場嫌疑人。如果力量不夠或嫌疑人逃離現場，應立即向物業公司報告，簡要說明現場情況并監視現場，等待指揮。

2．事件中如有財產或人員受到損害，應拍照或錄象，并保護好現場，留下目擊者，并報派出所立案處理。

二、發生停電、停水應急處理規程

1．?發生停水處理規程

（1）按計劃維修保養供水設備及清洗水池若需停水時，管理處應以書面形式，提前24小時發出通知，以便住戶作好蓄水準備。

（2）供水部門通知停水的，應在接到通知后1小時內將停水原因及時間通知各業主。提醒作好蓄水準備，并應做好節約用水的宣傳。

2．發生停電應急處理規程

（1）按計劃維修保養若需停電時，管理處應以書面形式，提前12小時發出通告。確保消防水泵、生活水泵能正常使用。

（2）供電部門通知停電的，應在接到通知后1小時內將停電原因及時間通知各業主。

車輛出入、停放管理方法

一、出入管理

1.外來車輛進入小區內必須按物業安保員的指揮，并收取相應費用。

2.外來車輛進入小區嚴禁占用小區內專用車位。

二、停放管理

1、所有車輛按指定的位置停放，自覺接受安保員的指揮，在規定區域或指定車位居中有序停放，保持車頭朝向一致。

2、小區所有車位都由物業主管部門統一編號安排停放管理制度后對應停放，其余車輛一律不得駛入停放。

4、所有車輛車主應加強安全防范意識，車內不得存放貴重物品，停車后及時關鎖門窗;停車時避免與其它車輛發生碰擦，如有碰擦，應主動與對方車主或現場安保員聯系，妥善處理。

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END

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