第一篇：倉庫管理須知

★倉庫管理須知

一、收料：驗清外協(xié)件的數(shù)量、型號、廠家，并與送貨清單進行核對。數(shù)量準確無誤后，簽字→但事先要通知外檢室進行檢驗。

二、整理：把合格、退貨、待檢待處理的物品整理、做到規(guī)值、批號、數(shù)量、批號的清楚、嚴格按照九千標準來做。

三、發(fā)料：數(shù)量、箱數(shù)、型號、批號要弄清楚并和賬務相對照。發(fā)料的要細心、準確、快速、并及時轉卡、發(fā)錯料并及時追回。

四、賬務：賬務清晰、日清、月清，賬務要嚴格把關，在正式發(fā)票未到之前不能入庫，做好記錄，發(fā)票到時再仔細核對。

五、報表：毛坯日報表、月報表及時打印各種報表及消耗表，為生產計劃、及時提供信息。

六、平時日常管理：

①注意材料、配件的防盜、防銹、防潮工作，在待檢區(qū)存放的物資及時入庫、蓋好雨布。

②做好協(xié)調、配合、組織工作：講究與其他部門的協(xié)調與配合，并及時組織人員排來料的下車、搬運、整理工作，既要講究原則，又要靈活處理。

③油料庫的安全：打油時間堅持半個小時，一般是上午8∶00——8：30時，下午1：00——1：30時，逾期者不給打油。各類油料嚴格按照標識定置存放，油料庫存少的情況下，提前告知生產部有關采購員，以便及時采購，不要影響生產。油料少時，應統(tǒng)籌兼顧、均衡按排，可優(yōu)先裝配車間供應。油料來不及采購時可從1#庫調撥。

七、外協(xié)件（毛坯）到貨的具體操作程序：毛坯到→向廠家索要送貨清單→ 到生產部登記→通知外檢室→并按排人員搬運→合理利用有限場地進行擺放→對每個批號型號的料要進行抽檢數(shù)量是否符合→來料準無誤后在送貨單上簽字，有退貨的料，需通知廠家并開退貨單讓廠家業(yè)務員簽字→料卸完后到外檢室登記→在送貨清單上填寫→填待檢卡→放待檢卡→用塑布蓋好→然后到熱處理處拿當天發(fā)熱處理的領料單→根據(jù)毛坯庫存與累計做毛坯日報表→即而做好毛坯臺賬→毛坯合格后根據(jù)報告單入庫→若有不合格的外協(xié)件，可要求各生產科長到檢督部填寫評審單→若需全檢的毛坯由外檢室通知生產部2#庫按排人員進行全檢→經全檢合格后進行評審投入熱處理。

八、具體的擺放要求：

①同一批號、型號的毛坯要擺放在一塊；

②同一型號、不同批號不同廠家不能混放在一起；

③每疊最高8層高，不得超高，每列之間要適當?shù)馗綦x1公尺的距離； ④少料、型號不清楚的有權詢問外協(xié)廠家；

⑤發(fā)現(xiàn)少料的情況下可按以下公式進行處罰：少的只數(shù)ⅹ該批料總的箱數(shù)ⅹ20倍=罰款數(shù)額；

⑥發(fā)現(xiàn)生銹的情況下安排他人檢驗，兩天要進行防銹處理；

⑦按照供貨計劃嚴格控制毛坯料的發(fā)放，超計劃需報生產部部長審批。

第二篇：倉庫工作人員須知

倉庫工作人員須知

1、門面工作人員電話通知提貨、送貨及時記錄，及時安排提貨、送貨。

2、開貨單時，客戶名和品牌名要準確，有同名的客戶切記要區(qū)分開，記錄好單號（避免送貨單丟失）。

3、倉庫到貨時，貨運站到貨件數(shù)跟貨運單及時核對好件數(shù)。

4、收貨時，OPP袋、無紡布袋、紙袋、復膜無紡布袋、塑料手提袋、背心袋等及時記錄品牌，件數(shù)，每包個數(shù)（清楚包內細數(shù)）。

5、吊牌到貨時要拆包點細數(shù)，一小疊多少張，有多少小疊，一包有多少疊，細數(shù)記錄清楚，總計清楚，切記要打開外包裝透氣。

6、所有貨品到貨后及時抽樣，抽樣時一定要核對好品牌名稱和貨物的大小規(guī)格，把貨物分類放在固定位置，不要圖方便，隨意亂堆放，放好后在朝外的位置寫上品牌名。

7、裝貨出庫時，核對好貨單上的品名和數(shù)量，以高效率送貨到客戶廠里，避免做返工事。送貨人員送貨時，一定要求客戶簽單、點數(shù)（簽了單就要負責），如客戶忙，至少要求客戶核對貨品品名及件數(shù)（避免客戶方明明有送過去的貨說沒有送過去）。

8、每日倉庫收貨單（早上傳真過去那張）要跟實際收貨數(shù)量核對好，如有誤，及時通知門面工作人員予以解決，不要隨意按照自己收貨數(shù)量送貨到客戶那。

9、因品牌訂貨時有規(guī)格大小區(qū)分，到貨及時在外包裝上標明大小，便以客戶及自己區(qū)分，便以會計核算價格。

10、如有門面工作人員直接去倉庫拿貨，要做好出貨記錄。

11、認識品牌，名牌，遇到名牌在包外不要直接寫名牌名字，不要用凱達隆威出貨單和背心袋和歐韓紙箱。

12、閑雜人等不得入內，如遇稽查人員馬上通知老板，直接拒絕進入，絕對不能拿走任何物品。

第三篇：倉庫管理

倉儲部是公司重要的財產保障部門，也是公司配送中心和成本控制部門，它連接著銷售、采購與配送以及財務四個部門，在公司里起了一個紐帶的作用。倉庫主管全面負責本部門的工作，對配送中心經理負責。

倉庫主管主要履行以下職責：

1、全面掌握倉庫各廠家、各系列產品庫存情況，根據(jù)商場銷售進度以及業(yè)務部的采購計劃進度，確保產品正常進出庫房以及產品的完整性。

2、負責安排監(jiān)督倉管員、搬運工人的日常工作，督促倉管員做好各類臺帳，對產品進倉、驗貨等整理登記入帳工作（做到準確無誤），以便統(tǒng)計和核查；

3、及時與業(yè)務部溝通廠方到貨情況，并組織人員做好接貨準備。

4、及時與業(yè)務部、倉管員核對產品出入庫紀錄，對物品的出入庫要及時驗收、登記帳簿，做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)問題及時向上級反饋；

5、督促和配合倉管員定期對倉庫產品盤點清查，發(fā)現(xiàn)帳、物不符時，找出原因予以調帳或上報公司領導處理；

6、負責每日晨會培訓、以及當天工作安排的有序進行，并定期對倉管員、搬運工人進行工作培訓和崗位考核。

7、刻苦鉆研業(yè)務知識，全面了解各廠家各系列產品，統(tǒng)籌分析，對庫區(qū)的工作作出相應的調整，達到有效管理倉庫的目的。

8、嚴格放行條的簽發(fā)和使用，不得亂發(fā)亂簽放行務；

9、監(jiān)督好所有物品的保管工作，所有進出倉庫的物品均須有相關責任人簽字；

10、每周做好工作總結報告，如實反映工作情況和工作中遇到的問題，積極提出合理化建議；

11、以身作則，用正確的工作方法，積極負責的態(tài)度處理倉庫日常工作；

12、關心、愛護、團結下屬員工，解決下屬員工的困難和問題。發(fā)揚團隊精神，發(fā)揮團隊力量。帶領下屬員工做好倉庫的工作；

13、對于下屬員工違反公司規(guī)章制度要及時做出處理；

14、負責對倉庫進行分區(qū)管理，各類物品要分區(qū)放置，擺放整齊，做好標識，井然有序；

15、加強管理，搞好倉庫安全（防火、防盜、防破壞）工作，防盜報警器的設防工作；

16、對貶值、不完整和不合格產品向公司提出處理意見；

17、定制訂倉庫管理制度，并根據(jù)相關制度對下屬人員進行考核、獎懲；

18、按照公司的發(fā)展規(guī)劃擬定部門人員編制，報公司批準；

19、配合公司其它部門開展工作，做好橫向溝通；

20、認真、仔細、負責做好配送中心的出樣、送貨提成統(tǒng)計明細 倉庫管理的基本任務：

1．及時、準確維護庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區(qū)域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰；

2．做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料，并及時跟蹤作業(yè)物料的發(fā)送，協(xié)助財務成本管理組對物料采購與車間生產成本的控制和監(jiān)督；

3．與車間領料組及采購員密切配合，做好生產物料的調度工作，切實履行物料儲備和配送的物流職能，并及時向生產部反饋生產物料的短缺或過量采購等異常情況； 4．對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對部品物料 的實行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向財務部報告部品存貨質量情況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請表。5．做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；

倉管人員應具備的基本技能

1.熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序； 2.熟悉倉庫管理制度及相關管理流程； 3.具備一定的質量管理知識和財務知識； 4.懂電腦操作。

收貨驗收

1.貨物進倉，需核對訂單（采購訂單和生產訂單）。待進倉物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。

① 嚴禁無訂單收貨；因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和訂單管理部門并獲得授權、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個工作日內補下訂單；

② 嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計量磅差或機臺最少生產數(shù)量等原因導致的少量超訂單收貨，應在合理范圍內并符合相關管理規(guī)范或規(guī)定。

2.貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標識數(shù)量的，應按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。3.貨物進倉，需辦理質量檢驗手續(xù)，其中：

① 外協(xié)、外購物料/產品必須填報《報檢單》，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù)；其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。

② 特別地，對抽檢不合格而生產部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。

③ 自產成品、零部件，必須憑當批次質檢合格文件（或單證）辦理入倉手續(xù)。部分客戶的產品還需有客戶確認合格的文件；

④ 車間不合格產品、物料需進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規(guī)定并獲物管經理批準。進倉后應在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產品混合堆放。4.入庫物料、產品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個尾數(shù)。

5.對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產中發(fā)現(xiàn)經質檢確認外協(xié)廠責任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。貨物出倉

1.貨物出倉，必須有合法的經批準的憑證、指令，例如： ① 生產發(fā)料憑《生產領料單》和《臨時領料單》辦理；

② 成品出倉憑《銷售訂單》和經營部門下達的《出貨通知書》辦理； ③ 委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)《采購訂單》辦理； ④ 調讓出倉憑《調讓出倉單》；

⑤ 技術研發(fā)或其他非生產領料憑《非生產領料單》辦理。2． 所有計劃外發(fā)料和非生產性發(fā)料，需經計劃采購經理簽字。3． 貨物出倉，需由領料人/提貨人在出庫單上簽字確認。

4． 車間領料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業(yè)務部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委托。

5． 對外送貨發(fā)出，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。6． 正常生產發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產品發(fā)出，必須符合相關規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。

7． 所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經由財務部門審核并加蓋《發(fā)貨專用章》方可辦理出倉放行。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（經管倉管員和保安各一人或行政部門指定的其他人員）陪同辦理并簽字確認，并在確認數(shù)量后及時辦理繳款、開單手續(xù)。

8． 公司內部單位領用成品或非生產領料或超定額生產領料，需經總經理或其授權人員批準后方可到相應倉區(qū)辦理領用手續(xù)。

9． 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經總經理或其授權人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。貨物堆碼及庫房管理

1.倉庫應根據(jù)生產經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。

2.所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。3.物料、產品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。4.倉庫設施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

5.現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S管理要求。

6.嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。安全防護

1.倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。2.倉庫必須按規(guī)定設置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。

3.保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

4.嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。

5.不得將物料、產品直接放置于地面。

6.定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料及時報復檢。

7.未經許可，除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。

8.倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理 1.單據(jù)管理

① 日常進出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；

② 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單；

③ 每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。2.存卡管理

① 存卡記錄規(guī)范、及時（日清日結），書寫工整清楚，有合法單據(jù)； ② 用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管； ③ 每年年底，應配合財務扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。3.電腦數(shù)據(jù)處理

① 所有進出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結）；

② 當天的進出倉數(shù)據(jù)必須當天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經物管經理批準并知會計劃采購。

③ 暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發(fā)情況登記入手工帳。盤點及對帳

1.倉庫需根據(jù)經管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。

2.物管中心應在財務部的組織下，每年至少組織一次全面盤點。

3.盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理。4.倉庫應及時與供應商、客戶進行對帳工作，包括： ① 成品發(fā)貨對帳，由成品倉負責； ② 外協(xié)、外購收貨對帳，由各分倉負責； ③ 外協(xié)發(fā)料及核銷對帳，由外協(xié)核算員負責； ④ 客戶供料及核銷對帳，由客戶供料核算員負責；

⑤ 對帳數(shù)據(jù)應以電腦記錄為準（手工管理的倉庫暫以手工帳為準）

⑥ 發(fā)現(xiàn)對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領發(fā)料）應及時報告財務部門和相關業(yè)務部門。呆滯、不良品處理

1.倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每月定期填報一次；

2.對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理； 3.對已填報的呆滯、不良品應及時連續(xù)跟進直至處理完畢。溝通協(xié)調及服務

1.倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。

2.對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。人員變動及移交

1.倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。2.應移交事項包括： ① 經管的貨物；

② 單據(jù)、存卡、賬本（必要時）及經管的文件、檔案資料； ③ 經管的操作設備、設施、工具及文具用品等； ④ 辦理離職手續(xù)。

第四篇：倉庫管理

倉庫管理: 表：

倉庫信息表（倉庫分類）

字段:倉庫編號，倉庫類型,位置

分倉庫存信息表（分店的存貨信息表）

字段：倉庫類型，貨物編號，品名規(guī)格，單位，庫存量，倉庫變動類型表（出庫還是入庫，出庫分借出和還出,入庫又分為借入和還出）字段：Id，倉庫類型變動類型 領料信息表

字段：倉庫類型，領料人，產品編號，開單人，備注 倉庫調撥表

字段：Id,調入倉庫，調出倉庫，產品編號，開單人，備注 倉庫庫存的信息表（存在的產品,貨品資料表）

字段：Id,貨品編號，品名規(guī)格，貨品簡稱，貨品類別，貨品字段，總庫存量，基本單位，進價

憑證信息表

字段：Id（順序號）,日前，憑證字，憑證號（自動增長）,附件，打印樣式，摘要，會計科目，借方金額，貸方金額，合計，制單，審核人，登賬人 憑證字類型表

字段：id（憑證字類型編號），憑證字類型 會計科目分類表（會計科目類型）

字段：Id（會計分類編號）,會計科目類型 打印樣式表

字段：Id(樣式類型編號),樣式類型 盤點單信息表

字段：id，倉庫類型，品名規(guī)格，單位，數(shù)量，單價，金額，摘要 入庫信息表

字段：id，入庫時間，貨物名稱，經辦人，數(shù)量，金額，物品類型，入庫類型，產品單價存 存貨調價表：

字段：單號，開單日期，開單人，調價金額，備注，品名規(guī)格，摘要 貨品信息表：

字段：品名規(guī)格，貨品編號，功能：

倉庫資料：商品分類的集合

農副產品倉，批發(fā)商品倉，物品倉，都市商場 貨品類型：商品的類型

貨品的資料：用來了解貨品的相關信息（價格除外）產品進倉：從進貨管理那邊得到要進倉的貨物信息 退料：把沒有用完的原材料退回到數(shù)據(jù)庫中 存貨調價：根據(jù)情況來調整產品單價

庫存變動：用來改變產品在倉庫中的信息（改變它在倉庫的位置和倉庫變動類型）憑證賬單：借貸雙方的信任憑證（根據(jù)憑證字類型）業(yè)務查找：綜合分析，集成功能 分倉庫存：如果本店庫存不知時可以向分店支取貨物，詳細功能: 查找功能：按倉庫或產品類型或產品編號或貨物名稱查找

導出：導入電子表格

倉庫調撥：調整物品在倉庫中的位置

窗體之間的調用: 當點擊倉庫資料圖標時，調用倉庫—基礎信息窗體

當點擊貨品類型圖標時，調用貨品類型—基礎資料窗體

當點貨品資料圖標時，調用貨品—基礎信息窗體

當點擊分倉庫庫存圖標時，調用分倉庫存—基礎信息窗體

查找

當點擊庫存變動類型圖標時，調用其他庫存變動類型—基礎信息窗體

編輯庫存

當點擊業(yè)務查找圖標時，調用查找—銷售訂單窗體

當點擊倉領料圖標時，調用領料單[時間]窗體

當點擊調撥圖標時，調用調撥單[時間]窗體

當點擊盤點單圖標時，調用盤點單[時間]窗體

當點擊庫存變動圖標時，調用庫存變動單窗體

當點擊存貨調價圖標時，調用存貨調價窗體

當點擊產品進倉圖標時，調用產品進倉單窗體

當點擊調閱憑證時，調用記賬憑證窗體

當點擊退料圖標時，調用退料單窗體

涉及到的表單對象

1.2.3.4.5.6.7.領料單 退料單 產品入倉單 倉庫調撥單 盤點單 庫存變動單 存貨調價單

第五篇：倉庫管理

倉庫管理制度

1、倉庫必須按物資分類建立帳冊和明細目錄。帳冊、各類單據(jù)必須字跡清晰，并按物資性能和管理的要求分別填寫清楚，數(shù)字準確。

2、對入庫物資要妥善保管、做到存放系統(tǒng)化、規(guī)格化，做到勤檢查、勤保養(yǎng)、勤打掃、經常保持庫容整潔。

3、倉庫對所管物資要做到先進先用，并做到十不，即：不潮、不變、不壞、不霉、不腐、不混、不凍、不爆、不銹、不漏。

4、倉庫要對各類料單及有關資料做好妥善保存，帳目要日清月結。凡對儲備庫存物資，要作出計劃定期查，發(fā)現(xiàn)問題及時查，未發(fā)現(xiàn)問題經常查。做到帳、卡、物相符。

5、保管員要按上級布置的要求，及時準確地上報各類報表，如物資庫存月報表，收、付、存金額月報表。

6、倉庫必須做好安全工作，進庫不準吸煙，庫房周圍嚴禁煙火。應齊備防火器械，非倉庫人員不得入內，必須進庫的同志，必經工作人員同意，嚴防破壞活動。

7、倉庫工作人員都應該提高警惕，下班時應關好門、窗、上好鎖、關閉電源和管伐。防止物資被竊。

白水坑水庫水力發(fā)電廠

2006年4月20日