第一篇：關(guān)于鐵道部質(zhì)檢中心生產(chǎn)許可證核查小組進(jìn)場核查的緊急報(bào)告

關(guān)于鐵道部質(zhì)檢中心生產(chǎn)許可證核查小組

進(jìn)場核查的緊急報(bào)告

局大秦指揮部：

為及時(shí)取得橋梁生產(chǎn)許可證，以保證古大線的鋪架工期，梁場想方設(shè)法縮短周期，于7月27日完成了局級(jí)投產(chǎn)鑒定，于8月20日完成了向北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局申報(bào)取證申請(qǐng)書的工作。

因當(dāng)前鐵路建設(shè)市場規(guī)模大，哈大客運(yùn)專線和京滬高速鐵路的梁場多達(dá)上百家，鐵道部質(zhì)檢中心的生產(chǎn)許可證核查小組都在這兩條線上。經(jīng)豐橋公司領(lǐng)導(dǎo)多方協(xié)調(diào)，今天接到鐵道部質(zhì)檢中心通知，將于9月17日--21日派出取證核查小組（鐵道部質(zhì)檢中心4人，山西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局1人）對(duì)我梁場進(jìn)行生產(chǎn)許可證實(shí)地核查。

預(yù)應(yīng)力混凝土鐵路橋T型簡支梁屬于工業(yè)產(chǎn)品，國家規(guī)定必須取得產(chǎn)品生產(chǎn)許可證方可架設(shè)。為保證古大線架梁工期，梁場以大局為重，冒著極大的風(fēng)險(xiǎn)開始發(fā)梁。但取證核查期間，裝車、發(fā)梁工作將不得不停止（包括場外專用線都不能停放運(yùn)梁車）。請(qǐng)求局指揮部考慮這一實(shí)際情況，統(tǒng)籌安排架梁計(jì)劃。

特此報(bào)告。

中鐵豐橋橋梁有限公司大同橋梁分公司

2008年9月9日

第二篇：食品生產(chǎn)許可證現(xiàn)場核查程序

食品生產(chǎn)許可證現(xiàn)場核查程序

一、預(yù)備會(huì)議（10分鐘）

進(jìn)入企業(yè)前，由組長召開預(yù)備會(huì)。主要內(nèi)容：

1、明確核查要點(diǎn)；

2、核查組分工，時(shí)間要求，并填寫現(xiàn)場核查計(jì)劃表；

3、強(qiáng)調(diào)核查紀(jì)律。

二、首次會(huì)議（30分鐘）

1、參加人員：核查組成員、觀察員、企業(yè)負(fù)責(zé)人及有關(guān)部門、車間、企業(yè)指定的聯(lián)系人等；

2、會(huì)議由核查組長主持，主要內(nèi)容：

a、核查組、受核查企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹雙方參會(huì)人員； b、核查組長介紹本次核查的目的、依據(jù)、范圍； c、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簡要介紹企業(yè)情況； d、核查組長介紹：核查內(nèi)容；

核查的原則：科學(xué)、公正、客觀；

抽樣的原則和規(guī)定；

核查的方法：查、看、聽、考；

形成的結(jié)論文件；

核查組人員分工；

廉潔聲明，并向企業(yè)遞交《廉潔信息反饋表》；

為企業(yè)營運(yùn)和技術(shù)機(jī)密保密的承諾；

核查計(jì)劃和時(shí)間分配；

明確企業(yè)聯(lián)系人；

觀察員承諾客觀公正履行監(jiān)督職責(zé)。

三、核查

1、首先由企業(yè)負(fù)責(zé)人陪同參觀企業(yè)的廠區(qū)環(huán)境、原輔材料庫、按生產(chǎn)工藝流程察看企業(yè)的生產(chǎn)過程、成品庫、化驗(yàn)室；（30～60分鐘）

2、按分工分組活動(dòng)（按現(xiàn)場核查的42條要求，逐條通過查看現(xiàn)場、看材料、記錄、詢問或召集有關(guān)人員座談、或小范圍的考試等方法核查，對(duì)每條應(yīng)得出合格、一般不合格、嚴(yán)重不合格的結(jié)論，對(duì)于一般不合格和嚴(yán)重不合格，依據(jù)判定原則提出判定的具體問題，此處不得以“希望”、“要求”、“以后”、等語提出，發(fā)現(xiàn)什么問題，就寫什么問題、越具體越好）。（120～240分鐘）

3、核查組碰頭會(huì)（30分鐘）

主要內(nèi)容：匯總各個(gè)負(fù)責(zé)核查情況；組長提出核查結(jié)論意見的初稿，統(tǒng)一核查組意見，確定一般不合格項(xiàng)，并填寫一般不合格改進(jìn)表。

4、與企業(yè)負(fù)責(zé)人溝通（15分鐘）

主要內(nèi)容：把核查組核查結(jié)論意見告知企業(yè)負(fù)責(zé)人，并聽取企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)核查結(jié)果的意見，若有異議，應(yīng)經(jīng)溝通、交流取得一致；若雙方異議較大，核查工作可按規(guī)定判定核查不予通過或限定整改期限，商定下次核查時(shí)間。

5、抽樣（30分鐘）

對(duì)現(xiàn)場核查合格的企業(yè)，核查組在進(jìn)行核查前應(yīng)準(zhǔn)備好樣品封簽。抽樣，由核查組（至少2人）在成品庫經(jīng)出廠檢驗(yàn)合格的成品中抽取。抽樣方法、樣品基數(shù)和抽樣樣品數(shù)按各類產(chǎn)品審查細(xì)則中抽樣規(guī)則進(jìn)行。樣品在規(guī)定時(shí)間內(nèi)由核查組或企業(yè)，送至指定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；填寫抽 樣單。

6、末次會(huì)議（30分鐘）

參加會(huì)議的人員同首次會(huì)議一樣。

內(nèi)容：核查組簡要報(bào)告核查情況，宣布核查結(jié)論、感謝企業(yè)的配合和接待、企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)核查結(jié)論表示態(tài)度，并提出對(duì)核查組工作的意見、雙方在核查報(bào)告上簽字、蓋章。結(jié)束。

食品生產(chǎn)許可證上報(bào)材料順序

一、食品生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書（2份原件）

二、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（2份，必須在年審有效期內(nèi)）

三、企業(yè)衛(wèi)生許可證（2份，必須在年審有效期內(nèi)）

四、企業(yè)代碼證（2份，必須在年審有效期內(nèi)）

五、企業(yè)法人身份證（2份，必須在年審有效期內(nèi)）

六、企業(yè)廠區(qū)布局圖（2份，必須在年審有效期內(nèi)）

七、生產(chǎn)工藝流程圖（2份，需標(biāo)注關(guān)鍵設(shè)備和參數(shù)、質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)）

八、采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的備案有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（2份）

九、原輔材料中有實(shí)行QS證的許可證（2份）

十、采用進(jìn)口食品的油的海關(guān)檢疫證明（2份）

十一、天然礦泉水應(yīng)提供采礦證、取水證、水源水質(zhì)跟蹤檢測報(bào)告；

十二、配制食醋應(yīng)有食用級(jí)冰乙酸的合格證明（2份）

十三、現(xiàn)場審查報(bào)告（2份原件）

十四、現(xiàn)場核查表（2份原件）

十五、不合格項(xiàng)改進(jìn)表（2份原件）

十六、食品生產(chǎn)許可證發(fā)證檢驗(yàn)抽樣單（2份原件）

十七、食品生產(chǎn)許可證授權(quán)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告（2份原件）

注：

1、凡未標(biāo)原件的，一律為復(fù)印件；

2、企業(yè)質(zhì)量管理文件、核查分工計(jì)劃表留市（區(qū)）局存檔備查；

3、所列文件一律為A4幅面，并打印；

4、各市（區(qū)）報(bào)送的匯總表應(yīng)分別按工作手冊(cè)（續(xù)）P66頁“符合發(fā)證條件企業(yè)情況匯總表”（表后加一欄“商標(biāo)”）適用于首次申請(qǐng)企業(yè)，延續(xù)換證企業(yè)按“工作手冊(cè)”P71頁“重新核查食品生產(chǎn)許可證匯總表”填寫；申請(qǐng)變更的應(yīng)按“工作手冊(cè)”P72頁“食品生產(chǎn)許可證企業(yè)名稱變更匯總表”填寫。

現(xiàn)場核查應(yīng)注意的幾個(gè)問題

一、現(xiàn)場核查前，核查組，尤其是組長應(yīng)認(rèn)真閱讀企業(yè)提供的各種申請(qǐng)材料，對(duì)材料中不符合“通則”、“細(xì)則”、“標(biāo)準(zhǔn)”、“范本”規(guī)定的，必須一一向企業(yè)提出改正；

二、現(xiàn)場核查時(shí)，必須按現(xiàn)場核查的42條分工、一條一條的進(jìn)行并對(duì)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題做好記錄。核查方法是看：通過仔細(xì)觀察發(fā)現(xiàn)問題；聽：就是聽取企業(yè)管理人員、崗位操作人員、化驗(yàn)員的介紹，并提出問題，聽取回答發(fā)現(xiàn)問題；考：就是在現(xiàn)場提出一些問題考核有關(guān)人員對(duì)生產(chǎn)技術(shù)掌握的情況及熟練程度，也可以在一定范圍內(nèi)提出幾條筆試題目進(jìn)行筆試，尤其對(duì)管理人員、技術(shù)、檢驗(yàn)人員可以實(shí)行；

三、關(guān)于現(xiàn)場“核查記錄“內(nèi)容的填寫

“核查記錄”在現(xiàn)場核查同時(shí)進(jìn)行的，合格項(xiàng)的在結(jié)論格中直接打勾，不另作記錄，一般不合格或嚴(yán)重不合格除在方框中打勾外，還必在“核查記錄”框中填寫相應(yīng)不合格的具體問題，文字要求簡練、問題要具體，要與“核查原則”相對(duì)應(yīng)；在這方面，出現(xiàn)的問題很多，決不能“希望”、“要求”等語句出現(xiàn)，還有什么“大部分都合格，還有一般不合格的問題”，還有什么“××還欠缺些”等，還有判定必須有依據(jù)，如“企業(yè)沒有通過ISO9000認(rèn)證，就不能作為一般不合格項(xiàng)判定，有一家企業(yè)這一條做為一般不合格項(xiàng)進(jìn)行了判定，在改進(jìn)表中，過了15天企業(yè)填寫“已完成改進(jìn)”、復(fù)核欄中大筆一揮“已合格”，我就不相信你15天就通過了ISO9000認(rèn)證！

申報(bào)材料中應(yīng)注意的問題

一、食品生產(chǎn)許可證申請(qǐng)書

1、申請(qǐng)書封面

第一行是：產(chǎn)品類別及申請(qǐng)單元，這一項(xiàng)是最容易出現(xiàn)問題的，正確的填法應(yīng)當(dāng)是：類別[單元名稱（品種名稱）]，二十八類食品最復(fù)雜的是飲料、乳制品和肉制品等，舉例如下：

飲料[瓶（桶）裝飲用水（飲用純凈水）]

飲料[碳酸飲料（碳酸飲料、充氣運(yùn)動(dòng)飲料）]

乳制品[液體乳（巴氏殺菌乳、滅菌乳、酸牛乳）]

乳制品[乳粉（全脂乳粉、脫脂乳粉、全脂加糖乳粉、調(diào)味乳粉）]

肉制品[腌臘肉類制品（咸肉類、臘肉類、中國臘腸類、中國火腿類）] 這一行必須正確填寫，不準(zhǔn)縮寫、簡寫，不準(zhǔn)脫離細(xì)則的分類任意縮寫；

第二行是企業(yè)名稱。這一欄填寫的名稱必須與企業(yè)印章上名稱完全一致，不能縮寫；

第三行，第四行應(yīng)按企業(yè)實(shí)際情況填寫，注冊(cè)地址和生產(chǎn)地點(diǎn)必須填寫詳細(xì)地址；

最下面一行是申請(qǐng)日期，應(yīng)填寫向受理的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局遞交正式申報(bào)材料的日期，不能隨意填。過去有的企業(yè)把填寫日期或受理日期填上，結(jié)果是從申請(qǐng)到受理、到審核到審定相隔時(shí)間太長，有的申請(qǐng)書從申請(qǐng)到批準(zhǔn)長達(dá)半年、十個(gè)月，甚至有一年的；這個(gè)問題看似很小，一旦出問題，企業(yè)投訴你這個(gè)時(shí)間賬是很難說清的。

2、第一頁

企業(yè)基本情況表 ①企業(yè)基本情況

法人代表或企業(yè)負(fù)責(zé)人及身份證號(hào)碼一欄，工作手冊(cè)中列的表沒有身份證號(hào)的要求，應(yīng)補(bǔ)充；其它各項(xiàng)必須按企業(yè)真實(shí)情況填寫。“主導(dǎo)產(chǎn)品名稱”一欄是指企業(yè)產(chǎn)量大、產(chǎn)值高的一種或幾種產(chǎn)品，和申請(qǐng)的產(chǎn)品不一定一致。②申報(bào)產(chǎn)品情況

“產(chǎn)品名稱及其品種”應(yīng)按申報(bào)名稱填寫并加上具體產(chǎn)品品種名稱，如：

食用植物油（全精煉、半精煉）××牌半精煉油、××牌全精煉油、“產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)”應(yīng)按企業(yè)采用的標(biāo)準(zhǔn)如實(shí)將標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)填寫； “年實(shí)際產(chǎn)量”（噸）：是指上一中申證產(chǎn)品的產(chǎn)量；當(dāng)年投產(chǎn)的企業(yè)可以不填；其它各項(xiàng)數(shù)字必須真實(shí)，不能隨便填。

3、第二頁中“企業(yè)組織結(jié)構(gòu)概述”，應(yīng)采用組織機(jī)構(gòu)圖描述，并配以相應(yīng)文字簡述企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層與質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)部門、營銷部門、采購部門等企業(yè)內(nèi)部組織之間的關(guān)系。下半部分有分公司或生產(chǎn)廠點(diǎn)的應(yīng)如實(shí)填寫，沒有的就不要填。

4、第三頁“企業(yè)主要負(fù)責(zé)人員、工程技術(shù)人員一覽表”是指企業(yè)各位領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人，尤其是技術(shù)、質(zhì)檢部門的負(fù)責(zé)人的情況，不要求全體人員都填。

5、第四頁“企業(yè)主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施一覽表”，應(yīng)按“審查細(xì)則”中“必備生產(chǎn)設(shè)備”的規(guī)定把每一項(xiàng)必備生產(chǎn)設(shè)備做為大項(xiàng)依順序列出，每一大項(xiàng)中填寫具體設(shè)備的名稱規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、完好狀態(tài)，使用場所、生產(chǎn)廠及國別、生產(chǎn)日期（指設(shè)備的生產(chǎn)日期）、購置日期（指企業(yè)購進(jìn)的日期）。

其中“名稱”和“規(guī)格型號(hào)”應(yīng)和設(shè)備銘牌上標(biāo)注的一致。（沒有銘牌的應(yīng)查使用說明書），“生產(chǎn)廠及國別”應(yīng)填寫設(shè)備生產(chǎn)廠的全名稱，不能寫“上海精密”、“北京糧機(jī)”等，進(jìn)口設(shè)備不能光寫“美國”“日本”等，要填國別和國外生產(chǎn)企業(yè)（公司）的名稱。

6、第五頁“企業(yè)主要原材料、包裝材料一覽表”這一頁主要是容易缺項(xiàng)，如有的“含乳飲料”生產(chǎn)企業(yè)把牛乳這樣重要的原材料不填，還有基礎(chǔ)性的原材料如“飲用水”，不填，另外添加劑或微量元素應(yīng)填寫具體名稱，實(shí)行QS證的原材料必須附QS證編號(hào)和復(fù)印件。此外添加劑的年需要量一定要事實(shí)求是填寫，我們?cè)l(fā)現(xiàn)有的小麥粉生產(chǎn)企業(yè)填寫“過氧化苯 甲酰”的年需要量1.8T，再和他們企業(yè)年實(shí)際產(chǎn)量一算，他們添加的量大大超過了0.06的標(biāo)準(zhǔn)了，象這樣的產(chǎn)品就不能算合格品。還有的企業(yè)生產(chǎn)小麥一年生產(chǎn)了80000T，原輔料小麥的年需量也是80000T，難道你們把麩皮也磨進(jìn)小麥粉了嗎！這家企業(yè)小麥的年需要量應(yīng)該是114000T到140000T之間；有一家大米生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際年產(chǎn)量是38500T，而稻谷的年需要量只填了40000T，這樣的比例無論如何也做不到。上述這些例子不是個(gè)別情況，有些還是一些大型企業(yè)的申報(bào)材料中出現(xiàn)的。

7、第六頁《企業(yè)主要檢測儀器、設(shè)備一覽表》

主要檢測儀器、設(shè)備必須按細(xì)則的“必備出廠檢驗(yàn)設(shè)備”配備，缺一不可。名稱、型號(hào)規(guī)格、精度等級(jí)必須按設(shè)備、儀器銘牌上標(biāo)明的填寫，不容許按俗稱、習(xí)慣叫法或編造的名稱填寫，檢定有效截止期是最普遍出問題的一項(xiàng)，凡列入強(qiáng)制性檢驗(yàn)?zāi)夸浀臋z測儀器，必須送相應(yīng)的縣、市、省計(jì)量（授權(quán)）機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，上報(bào)材料的有效檢定截止期應(yīng)留有余地，要給市局、省局審查留一定時(shí)間，不然需報(bào)國家局審批的時(shí)間就不夠了。此外“生產(chǎn)廠及國別”與前面生產(chǎn)設(shè)備的要求一樣。

二、“三照”及有關(guān)的其它材料

1、“三照”中的有效期是指新辦照一年后的年審記錄是在效期內(nèi)；

2、“營業(yè)執(zhí)照”和“衛(wèi)生許可證”均列有經(jīng)營范圍，申請(qǐng)?jiān)S可證的產(chǎn)品必須在兩證所列經(jīng)營范圍之內(nèi)；

3、“三照”還應(yīng)注意企業(yè)名稱、法人代表及地址與所申請(qǐng)?jiān)S可證的所列各項(xiàng)要一樣。

4、“三照”的有效期也應(yīng)給申報(bào)留出充足的時(shí)限，不能申請(qǐng)時(shí)在有效期，到市上、省上審查就過期了，這樣的情況也不行，還得再進(jìn)行年審；

5、生產(chǎn)布局圖

在審查時(shí)應(yīng)注意以下問題

① 注意企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境是否符合要求； ② 注意生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)的隔離情況；

③ 生產(chǎn)區(qū)中的原輔材料庫、生產(chǎn)廠房、成品庫布局是否合理，是否有不合理的運(yùn)輸路線；

6、生產(chǎn)工藝流程圖

審查工藝流程圖應(yīng)重點(diǎn)審查以下問題：

①工藝流程是否和細(xì)則規(guī)定的工藝流程一致，是否有不合理的環(huán)節(jié)； ②流程圖是否標(biāo)注有關(guān)鍵設(shè)備及主要工藝參數(shù)； ③是否標(biāo)有質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)；

7、原輔材料有關(guān)納入到市場準(zhǔn)入的產(chǎn)品必需有QS證的復(fù)印件； 采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)有企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本的復(fù)印件； 天然礦泉水應(yīng)附采礦證、取水證、水質(zhì)跟蹤監(jiān)測報(bào)告； 食醋中配制食醋必須要求食用級(jí)冰乙酸的合格證明； 進(jìn)口的食用油（棕櫚油）應(yīng)有海關(guān)檢疫的有關(guān)證明。

第三篇：工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證核查人員承諾書

附件9：

工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證核查人員承諾書

浙江省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室：

為維護(hù)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證核查工作的公正性、權(quán)威性，根據(jù)要求，本人現(xiàn)就以下事宜作如下承諾：

1、遵守《中華人民共和國行政許可法》、《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》和《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，按國家質(zhì)檢總局《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證核查人員管理規(guī)定》的要求，自愿承擔(dān)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的核查工作，接受省許可辦和審查組織單位的管理；

2、遵守審查員行為規(guī)范；

3、不索取、收受企業(yè)的財(cái)物，不謀取其他不正當(dāng)利益；不從事生產(chǎn)許可有償咨詢工作，不在生產(chǎn)許可咨詢機(jī)構(gòu)簽約并執(zhí)業(yè)；

4、遵守國家有關(guān)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證核查工作的規(guī)定和要求，維護(hù)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證核查工作的聲譽(yù)，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度；

5、按照工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證核查工作的工作程序公正地進(jìn)行核查工作, 并對(duì)工作結(jié)果負(fù)責(zé)；

6、嚴(yán)格遵守職業(yè)道德，保守秘密，保守在核查工作中所知

悉的國家秘密、受核查方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等涉及企業(yè)合法

利益的秘密信息；

7、按照審查組織單位要求的時(shí)間和質(zhì)量完成工作任務(wù)，但

有權(quán)拒絕承擔(dān)違背國家工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證核查工作有關(guān)規(guī)定的任務(wù)；

8、每次工作完成后，將工作過程中的全部資料、文件交還

給審查組織單位，在未征得同意前，不復(fù)制保留任何資料、文件；

9、向省許可辦客觀真實(shí)地提供與核查工作有關(guān)的信息，如

工作經(jīng)歷、資格、與受核查方利益關(guān)系等，當(dāng)信息發(fā)生變更時(shí)，將及時(shí)告知省許可辦。

如違反以上條款，本人愿意根據(jù)相關(guān)規(guī)定接受處理，直至承

擔(dān)法律責(zé)任。

特此聲明。

簽名：日期：

注：本承諾書一式二份，一份由省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室保

留，一份由審查人員留存。

第四篇：小組森林工程核查報(bào)告

第42小組速豐林核查驗(yàn)收工作報(bào)告

（二0一0年五月六日）

涪陵區(qū)紀(jì)委：

在實(shí)施森林工程建設(shè)中，造了多少面積？栽了多少株樹？造林的質(zhì)量怎么樣？苗木生長得好不好？是這次森林工程核查的主要內(nèi)容。

3月18日上午，區(qū)森林工程核查驗(yàn)收工作動(dòng)員暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)大會(huì)后，森林工程核查42小組立即帶著使命、帶著責(zé)任、帶著領(lǐng)導(dǎo)和全區(qū)人民的重托，在組長任中文同志的帶領(lǐng)下，深入到江北辦事處、義和鎮(zhèn)開展深入細(xì)致的核查工作，通過全組人員40來天的艱辛工作，終于按時(shí)按質(zhì)按量完成了區(qū)委區(qū)政府交給的任務(wù)。現(xiàn)將情況簡要匯報(bào)如下：

一、提高認(rèn)識(shí)，明確職責(zé)。為了全面、真實(shí)、徹底反映全區(qū)森林工程建設(shè)的概況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，更好地推動(dòng)下一步的工程建設(shè)，動(dòng)員配訓(xùn)會(huì)后，我們立即召開了小組會(huì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究了《涪陵區(qū)森林工程核查技術(shù)要求》，使每個(gè)組員充分掌握了此次核查的范圍、內(nèi)容、辦法、技術(shù)要求，根據(jù)我組的具體情況制定工作步驟、作息時(shí)間，并根據(jù)人員的所長進(jìn)行了分工，使每名組員明確了具體的職責(zé)。

二、精心準(zhǔn)備，熟悉業(yè)務(wù)。要搞好此次核查，光思想上有準(zhǔn)備是不夠的。根據(jù)工作的需要，除了到林業(yè)局領(lǐng)取必要的材料及工具以外，我們還自己掏錢買了5瓶紅色的自動(dòng)噴漆用于樣地著標(biāo)記，并復(fù)印了200張數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表，同時(shí)隊(duì)員們還準(zhǔn)備了膠鞋或運(yùn)動(dòng)鞋、雨傘、毛巾、水壺等必要的用品以保證工作的順利開展。為了使每個(gè)隊(duì)員充分掌握業(yè)務(wù)知識(shí)，提高核查質(zhì)量，3月18日下午，我組在義和鎮(zhèn)紅春8社開展了核查試點(diǎn)工作。試點(diǎn)中大家嚴(yán)肅認(rèn)真，實(shí)事求是，對(duì)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的新情況、新問題，相互探討，多方請(qǐng)示，力求做到客觀公正，真實(shí)全面。通過半天的現(xiàn)場練兵，使大家基本掌握了正確的核查方法和技術(shù)要領(lǐng)，為整個(gè)核查工作打下了基礎(chǔ)。

三、深入實(shí)地，據(jù)實(shí)核查。在此次核查工作中，我們采取聽匯報(bào)、查資料、看現(xiàn)場、座談交流等方式對(duì)義和、江北兩地的速豐林建設(shè)工程進(jìn)行了全面仔細(xì)的核查。截止4月30日，已全面完成核查的外業(yè)工作，共計(jì)核查小班34個(gè)，面積2187.4畝，抽查樣地63塊，樣地內(nèi)桉樹7484株（10-99cm1083株、100-149cm996株、150cm以上的5405株），核減面積54.9畝（義和紅春村4號(hào)小班14.9畝；江北永駐村3號(hào)小班40畝，但在永駐村10號(hào)小班對(duì)面發(fā)現(xiàn)有30畝的速生桉未上圖），整理資料70份，其中：義和17個(gè)小班，665.4畝，樣地23個(gè)，樣地苗木2474株，79.67株∕畝；江北17個(gè)小班，1522畝，樣地40個(gè)，樣地苗木5010株，92.77株∕畝。

在歷時(shí)40天的核查工作中，全組同志自覺顧全大局，服從安排，盡職履責(zé)；自覺遵守工作紀(jì)律，不遲到、不早退，做到有事請(qǐng)假，相互尊重，相互幫助；自覺遵守廉政紀(jì)律，維護(hù)黨員干部的形象，做到不接受宴請(qǐng)和任何禮品，不吃、拿、卡、要；自覺履行工作職責(zé)，嚴(yán)格按照技術(shù)要求，做到客觀公正，實(shí)事求是，不走過場，不講人情。為了完成任務(wù)，經(jīng)常早出晚歸，中午從不休息，有時(shí)一頓午飯只用10多分鐘，最長的一天下來要工作十三、四小時(shí)。由于一段時(shí)間雨水較多，影響了外業(yè)工作，為確保任務(wù)的完成，有時(shí)不論是上午或下午，只要天上不落就下去，甚至雙休日、小雨天都堅(jiān)持在現(xiàn)場上。組長任中文同志更是率先垂范，以身作則，不論是在與業(yè)主進(jìn)行聯(lián)系、銜接、協(xié)調(diào)方面，還是在選擇樣地、拉皮尺、數(shù)苗木方面都親力親為，自始至終都沒有請(qǐng)過一天假。由于工作時(shí)間緊、任務(wù)重，在核查工作中有的同志作了臉部手術(shù)都沒有休息一天，大家都勸他們休息兩天，他們只說：人手少，任務(wù)重，還是大家一起干吧！、還有的同志妻子由于突發(fā)闌尾炎住進(jìn)了醫(yī)院，手術(shù)后請(qǐng)人護(hù)理，自己又立即回到了工作崗位。在擇樣地時(shí)，為了把真實(shí)的情況反映出來，不管有沒有路，路遠(yuǎn)路近，不管坡陡坡緩，也不管是業(yè)主愿不愿意（在核查過程中幾次與業(yè)主發(fā)生爭執(zhí)，但通過將政策，擺事實(shí)，最終得到了他們的理解），我們始終堅(jiān)持選擇具有代表性的樣地。有時(shí)為了仔細(xì)核查一個(gè)小班的面積和選一個(gè)具有代表性的樣地以及準(zhǔn)確記錄樣地的情況，我們具體工作人員要爬坡上坎，翻山越嶺，走上幾十分鐘。由于大多數(shù)林地都處在25°以上的坡地上，樣地內(nèi)外荊棘叢生，野草淋漓，無路可尋，盡管如此，我們的同志還是連滾帶爬，手足并用深入樣地開展工作。有的臉、手掛彩了、有的褲子被劃破了、有的鞋子被踢壞了、有的被毒蟲咬傷了，還有的掉進(jìn)水坑里面去了……，但我們也毫無怨言，仍然堅(jiān)持逐塊、逐株核查。由于我們?cè)诤瞬楣ぷ髦凶龅搅丝陀^公正，實(shí)事求是，整個(gè)工作得到了當(dāng)?shù)卣拇罅χС趾团浜希玫搅嗽炝謽I(yè)主的理解，他們對(duì)所有數(shù)據(jù)簽字認(rèn)可。為區(qū)委區(qū)政府掌握全區(qū)的森林工程建設(shè)概況獲取了第一手真實(shí)的資料。

四、存在問題及建議

一是核查中我們發(fā)現(xiàn)部分圖紙與實(shí)地有一定的出入，制圖不夠精確。二是管理不到位。有的缺苗、死苗較多，且未補(bǔ)植；有的林地內(nèi)雜草叢生，是只見草不見樹，且未施肥；有少數(shù)地方種有高桿作物。三是有的林地內(nèi)原生苗木較多，有的是在原園地（桑園、花椒園、果園）地里面補(bǔ)植補(bǔ)栽的，桉樹所占比例較小，特別是江北韓家2號(hào)小班，原栽植的桉樹大量死亡后，業(yè)主補(bǔ)植的是小葉榕。鑒于以上問題，建議林業(yè)局對(duì)圖紙進(jìn)一步核實(shí)修改，規(guī)范工程建設(shè)管理運(yùn)作模式，加強(qiáng)對(duì)造林業(yè)主的監(jiān)督指導(dǎo)。

第五篇：食品生產(chǎn)許可證現(xiàn)場核查不符合項(xiàng)目

食品生產(chǎn)許可證現(xiàn)場核查不符合項(xiàng)目

對(duì)申請(qǐng)材料的審核和生產(chǎn)場所的核查根據(jù)《對(duì)設(shè)立食品生產(chǎn)企業(yè)的申請(qǐng)人規(guī)定條件審查記錄表》進(jìn)行。

審查記錄表包括申請(qǐng)材料審核和生產(chǎn)場所核查兩個(gè)部分共37個(gè)項(xiàng)目。對(duì)每一個(gè)審查項(xiàng)目均規(guī)定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定標(biāo)準(zhǔn)。1.申請(qǐng)材料審核 1.1組織領(lǐng)導(dǎo)

1.1.1申請(qǐng)人治理結(jié)構(gòu)中至少有一人全面負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作。不符合項(xiàng)1：未明確企業(yè)法人代表是食品安全第一責(zé)任人。

1.1.2申請(qǐng)人應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持工作。1.2質(zhì)量目標(biāo)

申請(qǐng)人應(yīng)制定明確的質(zhì)量安全目標(biāo)。不符合項(xiàng)1：質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施辦法不明確。1.3管理職責(zé)

1.3.1申請(qǐng)人制定各有關(guān)部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限等情況的管理制度。

1.3.2申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)制定對(duì)不符合情況的管理辦法，對(duì)企業(yè)出現(xiàn)的各種不符合情況及時(shí)進(jìn)行糾正或采取糾正措施。

不符合項(xiàng)1：不安全食品召回制度不完善（缺部分內(nèi)容）。1.4人員要求

1.4.1申請(qǐng)人應(yīng)規(guī)定生產(chǎn)管理者職責(zé)，明確其責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)，生產(chǎn)管理者的資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。

1.4.2申請(qǐng)人應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理人員的職責(zé)，明確其責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)。質(zhì)量管理人員資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。

不符合項(xiàng)1：質(zhì)量管理人員培訓(xùn)不足（整改：進(jìn)行培訓(xùn)，附質(zhì)量管理人員培訓(xùn)考核記錄表、檢驗(yàn)員培訓(xùn)考核記錄表）。

不符合項(xiàng)2：未明確質(zhì)檢部能獨(dú)立行使不合格品的否決權(quán)。不符合項(xiàng)3：質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人食品安全管理水平有待提高。

1.4.3申請(qǐng)人應(yīng)規(guī)定技術(shù)人員的職責(zé)，明確其責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)。技術(shù)人員資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。

不符合項(xiàng)1：未明確技術(shù)人員的義務(wù)。

1.4.4申請(qǐng)人應(yīng)規(guī)定生產(chǎn)操作人員的職責(zé)。明確其責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)。生產(chǎn)操作人員資格應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。1.5技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

1.5.1申請(qǐng)人應(yīng)具備審查細(xì)則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。

1.5.2明示的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按《食品安全法》的要求，經(jīng)衛(wèi)生行政部門備案，納入受控文件管理。1.6工藝文件

申請(qǐng)人應(yīng)具備生產(chǎn)過程中所需的各種產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。產(chǎn)品配方中使用食品添加劑規(guī)范、合理。

不符合項(xiàng)1：產(chǎn)品配方，作業(yè)指導(dǎo)書與投料記錄不符。不符合項(xiàng)2：產(chǎn)品配方表應(yīng)明確食品添加劑的種類及用量。不符合項(xiàng)3：各工藝作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)細(xì)化。

不符合項(xiàng)4：作業(yè)指導(dǎo)書稍有不足，缺篩選設(shè)備的操作規(guī)程。1.7采購制度

應(yīng)制定原輔材料及包裝材料的采購管理制度。企業(yè)如有外協(xié)加工或委托服務(wù)項(xiàng)目，也應(yīng)制定相應(yīng)的采購管理辦法（制度）。1.8采購文件

應(yīng)制定主要原輔材料、包裝材料的采購文件，如采購計(jì)劃、采購清單或采購合同等，并根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進(jìn)行采購。應(yīng)具有主要原輔材料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。不符合項(xiàng)1：采購計(jì)劃、采購清單內(nèi)容不齊全。

不符合項(xiàng)2：對(duì)供應(yīng)商的考核不規(guī)范，要求不明確。缺魚皮、食用油供應(yīng)商的考核資料。

1.9采購驗(yàn)證制度

申請(qǐng)人應(yīng)制定對(duì)采購的原輔材料、包裝材料以及外協(xié)加工品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的制度。食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定。不符合項(xiàng)1：包裝袋檢驗(yàn)報(bào)告過期。

不符合項(xiàng)2：供應(yīng)商韓韓豬肉檔、燦培三鳥檔營業(yè)執(zhí)照已過期。不符合項(xiàng)3：缺乏包裝材料供應(yīng)商的QS證的副頁。不符合項(xiàng)4：消毒劑檢測報(bào)告過期。

不符合項(xiàng)5：沒有向供貨商索取批次合格證明文件。

不符合項(xiàng)6：企業(yè)未能提供原材料的購進(jìn)批次的合格檢驗(yàn)報(bào)告。1.10過程管理

申請(qǐng)人應(yīng)制定生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法。不符合項(xiàng)1：應(yīng)建立食品添加劑及洗消劑的購進(jìn)使用記錄。

不符合項(xiàng)2：生產(chǎn)投料記錄有欠缺，生產(chǎn)投料記錄上欠缺廠家名稱及生產(chǎn)日期或批次項(xiàng)目。不符合項(xiàng)3：生產(chǎn)投料記錄信息稍有不足，缺原料的生產(chǎn)日期或批號(hào)等溯源信息。不符合項(xiàng)4：應(yīng)制訂有效的生產(chǎn)設(shè)備、管道設(shè)施等的清洗及消毒作業(yè)指導(dǎo)書。不符合項(xiàng)5：投料記不全（缺碳酸鈉記錄），應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)過程記錄，以達(dá)到溯源要求。

不符合項(xiàng)6：企業(yè)提供的生產(chǎn)記錄與最近幾天的生產(chǎn)實(shí)際不一致。不符合項(xiàng)7：未將內(nèi)包和內(nèi)包材消毒工序設(shè)為關(guān)鍵控制點(diǎn)。

不符合項(xiàng)8：需加強(qiáng)管理人員交叉流動(dòng)的情況，以免影響安全生產(chǎn)。1.11質(zhì)量控制

申請(qǐng)人應(yīng)根據(jù)食品質(zhì)量安全要求確定生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書。不符合項(xiàng)1：添加劑的使用記錄不規(guī)范。不符合項(xiàng)2：未能提供半成品檢驗(yàn)記錄。

不符合項(xiàng)3：未將包裝過程作為關(guān)鍵控制點(diǎn)（改進(jìn)措施：重新編寫《工藝文件匯編》，增加工藝流程“包裝”的關(guān)鍵控制技術(shù)點(diǎn)，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。）1.12產(chǎn)品防護(hù)

1.12.1申請(qǐng)人應(yīng)制定在食品生產(chǎn)加工過程中有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度。

不符合項(xiàng)1：使用的紙包材表面有較多灰塵.不符合項(xiàng)2：包裝間、包材消毒間的紫外燈數(shù)量稍有不足。1.12.2申請(qǐng)人應(yīng)制定在食品原料、半成品及成品運(yùn)輸過程中有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度。有冷藏、冷凍運(yùn)輸要求的，申請(qǐng)人必須滿足冷鏈運(yùn)輸要求。不符合項(xiàng)1：有冷藏車，但未作相應(yīng)的溫度記錄。（整改措施：補(bǔ)充《冷凍車溫度記錄表》）1.13檢驗(yàn)管理

1.13.1申請(qǐng)人應(yīng)具有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞氋|(zhì)量檢驗(yàn)人員，并具有相應(yīng)檢驗(yàn)資格和能力。

不符合項(xiàng)1：檢驗(yàn)員相關(guān)檢驗(yàn)技術(shù)不夠熟練，檢驗(yàn)方法不夠熟悉（整改措施：進(jìn)行培訓(xùn)，附檢驗(yàn)員培訓(xùn)考核記錄表）。

不符合項(xiàng)2：檢驗(yàn)員“總灰分”的檢驗(yàn)操作不正確（整改措施：已對(duì)化驗(yàn)員進(jìn)行“總灰分”的檢驗(yàn)進(jìn)行培訓(xùn)，達(dá)到熟練程度）。

不符合項(xiàng)3：檢驗(yàn)員對(duì)氨基酸態(tài)氮和食用鹽的檢驗(yàn)不太熟悉。

1.13.2申請(qǐng)人應(yīng)制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度（包括過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)）以及檢測設(shè)備管理制度。

不符合項(xiàng)1：出廠檢驗(yàn)報(bào)告“凈含量”項(xiàng)目標(biāo)注不規(guī)范。不符合項(xiàng)2：出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目要求與標(biāo)準(zhǔn)要求不一致。

不符合項(xiàng)3：出廠檢驗(yàn)原始記錄內(nèi)容不齊全（整改措施：出廠檢驗(yàn)報(bào)告已增加了“產(chǎn)品規(guī)格、批量、抽樣數(shù)量”等內(nèi)容）。不符合項(xiàng)4：過程檢驗(yàn)管理制度不詳細(xì)。不符合項(xiàng)5：出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目不完整。

不符合項(xiàng)6：留樣記錄缺留樣品的保存期和處理記錄。

1.13.3無檢驗(yàn)?zāi)芰Φ模瑧?yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。不符合項(xiàng)：委托合同或協(xié)議有欠缺。2.生產(chǎn)場所核查 2.1廠區(qū)要求

2.1.1申請(qǐng)人廠區(qū)周圍應(yīng)無有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源。

2.1.2廠區(qū)應(yīng)當(dāng)清潔、平整、無積水；廠區(qū)的道路應(yīng)用水泥、瀝青或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。

2.1.3生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)應(yīng)當(dāng)相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜；坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25米以外。

2.1.4廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應(yīng)為密閉式，廠區(qū)內(nèi)不得散發(fā)出異味, 不得有各種雜物堆放。2.2車間要求

2.2.1生產(chǎn)車間或生產(chǎn)場地應(yīng)當(dāng)清潔衛(wèi)生；應(yīng)有防蠅、防鼠、防蟲等措施和洗手、更衣等設(shè)施；生產(chǎn)過程中使用的或產(chǎn)生的各種有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)合理置放與處置。不符合項(xiàng)1：○1內(nèi)包裝間洗手設(shè)施不夠完善，鞋架設(shè)置不足，缺門閉合器；○2 車間的廢品收集桶不夠完善○3涼凍間防蟲設(shè)施不足（整改措施：○1更換自動(dòng)感應(yīng)水龍頭，添加鞋架一個(gè)，對(duì)車間門設(shè)置自動(dòng)閉門器○2已經(jīng)更換廢棄物收集桶○3已經(jīng)在涼凍間的排氣扇處安裝紗網(wǎng)）。不符合項(xiàng)2：生產(chǎn)車間防蟲不足，有蚊蟲。

不符合項(xiàng)3：預(yù)進(jìn)間內(nèi)缺阻隔式換鞋凳和手消設(shè)施，干手設(shè)施的位置不利于工人使用（整改措施：預(yù)進(jìn)間內(nèi)增加阻隔式換鞋凳和酒精自動(dòng)感應(yīng)消毒器，并重新設(shè)置烘手器位置）。不符合項(xiàng)4：消毒池不完全符合標(biāo)準(zhǔn)要求。（整改措施：將消毒池邊做出斜面符合標(biāo)準(zhǔn)要求）。

不符合項(xiàng)5：更衣室的門未安裝自動(dòng)閉門器。不符合項(xiàng)6：生產(chǎn)車間更衣室需設(shè)衣柜。

不符合項(xiàng)7：膨化間預(yù)進(jìn)間換鞋架擺放不合理（整改措施：合理擺放換鞋架，將門口封堵，確保員工完成更換工鞋后，才能進(jìn)入車間入口。）。不符合項(xiàng)8：更衣室缺少紫外燈。

2.2.2生產(chǎn)車間的高度應(yīng)符合有關(guān)要求；車間地面應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無裂縫，排水狀況良好；墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用淺色無毒材料覆涂；房頂應(yīng)無灰塵；位于洗手、更衣設(shè)施外的厠所應(yīng)為水沖式。

不符合項(xiàng)1：產(chǎn)品成型間水池排水口不完善，排水出口裸露。不符合項(xiàng)2：洗手消毒間排水不完善，缺地漏或完善排水設(shè)施。

不符合項(xiàng)3：部分地面、墻面有破損；部分地面積水；部分車間漫灣不完善。2.2.3生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度應(yīng)滿足不同食品的生產(chǎn)加工要求。不符合項(xiàng)1：生產(chǎn)車間排水渠附近區(qū)域有異味（整改措施：已查明產(chǎn)生異味原因是排水渠的下水道堵塞且骯臟所致。對(duì)此，我方組織車間人員將下水道徹底疏通，并清洗干凈后用消毒水進(jìn)行消毒處理。同時(shí)，規(guī)定車間定期對(duì)下水道進(jìn)行清洗和消毒，確保做到下水道具衛(wèi)生清潔，無異味.）。

不符合項(xiàng)2：生產(chǎn)車間和原料倉的天花有多處漏水；車間有好幾臺(tái)空調(diào)直接往地上排水，對(duì)車間造成一定的污染。

不符合項(xiàng)3：車間已安裝紫外燈進(jìn)行消毒但高度安裝過高（改進(jìn)措施：對(duì)安裝過高的紫外線燈拆裝，高度為2.5米。）。

2.2.4生產(chǎn)工藝布局應(yīng)當(dāng)合理，各工序應(yīng)減少迂回往返,避免交叉污染。

不符合項(xiàng)1：○1內(nèi)包裝間與洗消間傳遞窗設(shè)置不太合理，○2傳遞物料門缺自動(dòng)閉合器（包材消毒間、內(nèi)外包裝間）。

不符合項(xiàng)2：內(nèi)包裝車間內(nèi)不應(yīng)設(shè)置洗手池，熱水器。

不符合項(xiàng)3：內(nèi)外包裝間物料出口未能完全封閉，物料緩沖間紫外線燈安裝不合理（整改措施：內(nèi)外包裝間已安裝封閉膠簾，已安裝紫外線燈）。

2.2.5生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。工作臺(tái)、敞開式生產(chǎn)線及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備應(yīng)有防護(hù)裝置。

不符合項(xiàng)1：車間采光度驗(yàn)證不足（整改措施：已獲得車間光照度報(bào)告，已按照要求在內(nèi)包裝間、外包裝間分別安裝了二盞防爆燈）。不符合項(xiàng)2：配料及灌裝車間光照度偏低于800lx。（整改措施：已經(jīng)在配料及灌裝車間增加燈管并重新檢測照度符合要求）。2.3庫房要求

2.3.1庫房應(yīng)當(dāng)整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品及其他物品的存放要求 不符合項(xiàng)1：各庫房須加強(qiáng)通風(fēng)并做好防蟲措施，加裝排氣扇增加通風(fēng)。

不符合項(xiàng)2：原料馬蹄庫應(yīng)加強(qiáng)防蟲措施，馬蹄通道間加裝防鼠措施，成品庫通風(fēng)口位置不合理（整改措施：原料馬蹄庫加了防蟲紗網(wǎng)，馬蹄通道間加裝了防鼠板，成品庫在門口上方加裝了通風(fēng)設(shè)施。）。不符合項(xiàng)3：成品溫度記錄與實(shí)際情況不相符。不符合項(xiàng)4：原料倉的防蟲設(shè)施不足。

2.3.2庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，一般應(yīng)離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的原則出入庫。原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。

不符合項(xiàng)1：直接接觸食品的工具不能使用木質(zhì)材料。

不符合項(xiàng)2：放置于包材倉的包裝物未有標(biāo)識(shí)（整改措施：對(duì)包材倉的物品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并要求倉管人員今后按要求對(duì)倉庫物料做好標(biāo)識(shí)管理）。不符合項(xiàng)3：原輔料存放應(yīng)該離墻離地。不符合項(xiàng)4：原料肉冷庫存放成品。

不符合項(xiàng)5：成品倉庫內(nèi)用于離地存放貨物的貨架不夠（整改措施：已購買足夠的新墊板，在成品倉墊放貨物）。

不符合項(xiàng)6：原料倉原料需分類貯存。（整改措施：已經(jīng)把存放于原料倉的消毒用品轉(zhuǎn)存于專門的化學(xué)物品倉庫）。

不符合項(xiàng)7：廠區(qū)內(nèi)中轉(zhuǎn)叉板為木制（改進(jìn)措施：將木制中轉(zhuǎn)叉板更換為塑料制叉板。）。2.4生產(chǎn)設(shè)備

2.4.1申請(qǐng)人必須具有審查細(xì)則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備，企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的性能和精度應(yīng)能滿足食品生產(chǎn)加工的要求。

不符合項(xiàng)1：配料間兩臺(tái)天平均未進(jìn)行計(jì)量檢定。不符合項(xiàng)2：月餅生產(chǎn)設(shè)備不夠完善（氣泵）。

不符合項(xiàng)3：干燥混合冷卻設(shè)備的加熱功能有故障；內(nèi)包間內(nèi)的電源插座不夠；外包間缺工作臺(tái)。

不符合項(xiàng)4：烘爐溫度計(jì)應(yīng)進(jìn)行定期檢定，烘房應(yīng)設(shè)置便于觀察記錄的經(jīng)過檢定的溫度計(jì)（整改措施：烘爐溫度計(jì)已經(jīng)進(jìn)行檢定，在烘房門口邊緣設(shè)置便于觀察記錄的經(jīng)過檢定的溫度計(jì)。）。

不符合項(xiàng)5：配料間需配備固定使用的電子稱。

不符合項(xiàng)6：缺監(jiān)控油炸溫度，原料冷庫溫度的設(shè)備。

2.4.2直接接觸食品及原料的設(shè)備、工具和容器，必須用無毒、無害、無異味的材料制成，與食品的接觸面應(yīng)邊角圓滑、無焊疤和裂縫。

不符合項(xiàng)1：解凍不銹鋼池排水效果欠缺，應(yīng)將排水口設(shè)于下方，不應(yīng)設(shè)置于內(nèi)壁側(cè)面。

不符合項(xiàng)2：管道清洗（CIP）管理制度及工作記錄有欠缺；有藥劑配制記錄，但無相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書及PH值檢測記錄（整改措施：制定《巴氏殺菌排CIP清洗作業(yè)指導(dǎo)書》及相應(yīng)的現(xiàn)場PH值檢測記錄表）。

不符合項(xiàng)3：裝香精的噴壺未能提供食用級(jí)的相關(guān)證明材料（整改措施：已向噴壺供應(yīng)商索要可用于食品的證明）。

2.4.3食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器等應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)進(jìn)行清洗、消毒。使用的清洗消毒劑應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定。

不符合項(xiàng)1：洗滌劑、消毒劑需專門庫房存放，加鎖標(biāo)識(shí)并專人保管。

不符合項(xiàng)2：內(nèi)包裝材料使用紫外燈消毒不能保證消毒效果（整改措施：包材消毒已經(jīng)加上了臭氧發(fā)生器，確保消毒效果）。

不符合項(xiàng)3：清洗消毒記錄與實(shí)際情況略有不符。

不符合項(xiàng)4：企業(yè)未設(shè)置一個(gè)專門存放有毒有害物品的存放間。

不符合項(xiàng)5：設(shè)備、工具、容器清洗消毒作業(yè)規(guī)程不具體（改進(jìn)措施：增加具體的清洗消毒規(guī)程技術(shù)文件，并進(jìn)行再度培訓(xùn)。）。2.5檢驗(yàn)設(shè)備 申請(qǐng)人應(yīng)具備審查細(xì)則中規(guī)定的必備的出廠檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施，出廠檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施的性能、準(zhǔn)確度應(yīng)能達(dá)到規(guī)定的要求。有合格計(jì)量檢定證書。實(shí)驗(yàn)室布局合理，滿足相應(yīng)檢驗(yàn)條件。實(shí)行委托檢驗(yàn)的，應(yīng)簽定合法的委托合同或協(xié)議。

不符合項(xiàng)1：Ａ、實(shí)驗(yàn)室的天平與烘箱之間須有間隔，Ｂ、微檢室的潔凈度稍差，Ｃ、留樣間布局及通風(fēng)均有欠缺。（整改措施Ａ、已經(jīng)將天平和烘箱分開擺放B、已經(jīng)對(duì)微檢室墻壁進(jìn)行重新粉刷C、已經(jīng)在留樣間增加排風(fēng)扇,；重新購買了一個(gè)架子用于放樣品）。

不符合項(xiàng)2：○1留樣間冷藏設(shè)備有不足○2微生物檢驗(yàn)室傳遞窗設(shè)備不太規(guī)范（整改措施：○1已經(jīng)于留樣間加裝冷柜一個(gè)○2微生物檢驗(yàn)室的傳遞窗進(jìn)行更改，傳遞窗改為傳遞柜）。

不符合項(xiàng)3：留樣間面積略有誤差，留樣間面積不夠（整改措施：將留樣間的面積拓寬為≥10平方米）。

不符合項(xiàng)4：留樣間設(shè)置在化驗(yàn)室內(nèi)不合要求；缺電爐和抽風(fēng)廚等設(shè)施。不符合項(xiàng)5：檢驗(yàn)室微生物傳遞窗及人員緩沖間未加裝紫外線燈。不符合項(xiàng)6：分析天平性能不穩(wěn)定。

不符合項(xiàng)7：企業(yè)未能提供超凈工作臺(tái)的檢驗(yàn)證書；缺檢驗(yàn)用的蒸餾水；留樣間內(nèi)的留樣未做標(biāo)識(shí)。

不符合項(xiàng)8：高壓滅菌鍋的壓力表剛過檢定有效期。不符合項(xiàng)9：微生物檢驗(yàn)室未加抽風(fēng)裝置。