第一篇：技術人員工作流程和注意事項

技術工作流程和注意事項2011-61、每次出差服務都要填寫服務單

2、出差回來后要做的事情：a.本子上登記清楚（服務單位，設備型號序列號，維修經過，設備狀況，聯系人電話地址等），如有更換配件，看是否要返回杭州。b.將服務單全部交給王明亮，如有收費維修必須將服務單復印件和發票一起郵寄。c.將出差經過、服務內容登記到技術管理軟件中。包括如何坐車，在哪站下車等信息。d.出差報銷。e.如有收費填寫開票申請單。f.技術周記填寫并發給沈抄送葉，包括出差服務和電話支持服務，所以要求電話服務也要登記在本子和軟件中。

3、平時接到技術報修電話要將故障內容，單位、姓名、電話、序列號等信息問清楚并記錄在本子上，一般誰第一次服務的就有該人負責到底，直至解決回題，中途有其他事，可轉給其他人處理。

4、將所有的舊配件，歸類保存，登記造冊。此事有余慶永負責，每次有舊配件帶回，都交給余處理，看是否丟棄和保存。配件返回杭州的除外，由當事人負責寄回杭州。

5、配件返回杭州的流程

將配件、服務報告單復印件交給馬翠郵寄給陳劍經理，同時發電子郵件給陳劍和何小健配件返回單，抄送沈、葉。

6、申請配件的流程

填寫配件申請單，主送陳劍和何小健配件返單，抄送沈、葉。

收到配件后要拆包，確認是否完好并型號相符。

7、沃爾瑪服務的注意事項：

A.新設備安裝，一定要按要求完成培訓，設定好IP地址等。

B.巡檢服務時，也按要求完成工作內容。

C.技術服務完后填寫普印力的服務單，上面還要注明快遞單號。

D.回到公司后將服務單傳真給何小健，如有更換配件，直接郵寄到深圳普印力，使用順豐快遞到付。

8、不管是上門服務還是電話服務，隔幾天后盡量作一次電話回訪，確認服務后的效果。

9、分工：王明亮將所有的技術服務單的信息登記到售后服務管理軟件里。余慶永將所有的舊配件（能再次利用的）歸類保存，并登記造冊。

10、申請的新配件一定要讓馬翠入庫，而后再從馬翠那邊領取，領取時簽字，實際沒更換時再退還。舊的配件從余慶永處領取。

11、打印機安裝步驟：第一步，聯機測試打印全部種類報表。第二步，使用操作培訓和試范。第三步，用戶自行操作和演練。第四步，講解注意事項和填寫服務單。

12、碰到自己解決不了的問題的處理方法：a.技術方面，找南京的葉經理或杭州的陳劍經理等人。B.非技術問題，找沈或葉匯報。

13、保持辦公桌及周圍辦公環境的整潔。

第二篇：出納工作流程及相關注意事項

出納工作流程及相關注意事項(一)現金的移交：

1．交接庫存現金，明確實存數。

2．一般企業都會有保險箱，所以要注意交接保險箱鑰匙。同時辦公室鑰匙、門卡等也有可能進行交接。

3.若原先的出納有配備電腦的話，電腦也需進行交接。

（二）移交的會計憑證、帳簿：

交接時，注意現金日記帳和銀行日記賬的數目。

相關的還有業務員明細賬、未作賬票據等，總之根據你們公司具體情況拉。

（三）票據：

對于票據的交接通常是對于空白的現金支票、進賬單、結算申請書、國稅發票、地稅發票以及一些作廢的現金支票、轉賬支票的交接清點。

交接時，尤須注意的是這些票據的號碼，必須是相連的，要注意清點。；還有銀行印鑒片各是哪些銀行的，需一一進行查看

（四）印鑒、印章；

企業一般都有財務章、法人章、公章、合同章、地稅發票章；國稅發票章、現金收訖印章，這些章都是由出納保管的，所以交接時甚為重要，切不可丟失。

（五）公司證件；

公司證件交接主要有企業的營業執照正本，副本；組織機構代碼證正、副本；稅務登記證正、副本；交通銀行開戶許可證；發票領購本；地稅通卡最后注意交接完后，交接書一式三份，雙方各執一份。存檔一份

鑒于出納工作的職能，出納人員的工作內容和任務主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算、貨幣資金收支的監督等。財務VIP6群實務三期279583599

（一）貨幣資金的收支與記錄

出納的貨幣資金管理工作主要包括兩個方面：一是日常貨幣資金收支業務的辦理；二是上述收支業務的賬務核算。

具體而言，本項工作內容主要包括以下六個方面：

1.做好現金收付的核算

嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款

憑證進行復核，辦理款項收付。

2.做好銀行存款的收付核算

嚴格按照銀行《支付結算辦法》的各項規定，按照審核無誤的收入與支出憑

證進行復核，辦理銀行存款的收付。

3.認真登記日記賬，保證日清月結

根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額及時與銀行存款對賬單核對，保證賬證、賬

賬、賬實相符。經常與銀行傳遞來的對賬單進行核對，月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對未達賬款，要及時查詢。

要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。

4.保管庫存現金和有價證券

對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理。不得私下取走或補足現金，現金如有短缺，因自身原因造成的，要負賠償責任。對于單位保險柜密碼、開戶賬號及取款密碼等，不得泄露，更不能任意

轉交他人。

5.保管有關印章，登記注銷支票

出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。一般而言，單位財務專用章由財務主管保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理

領用注銷手續。

6.復核收入憑證，辦理銷售結算

認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貨款被拒付時，要通知

有關部門及時處理。

（二）結算往來

1.辦理往來結算，建立清算制度

現金結算業務的內容，主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部單位不能辦理轉賬手續和個人之間的款項結算；低于結算起點的小額款項結算；根據規定可用于其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應付、暫收款項，要及時催收結算，應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批準后

處理。

2.管理企業的備用金

實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強

管理及時清算。

3.核算其他往來款項，防止壞賬損失

對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導

或有關部門報告。

（三）工資核算

1.執行工資計劃，監督工資使用

根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策，濫發津貼、獎金的，要予以制止并向領導和有關部門報告。

2.審核工資單據，發放工資獎金

根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等），計算

實發工資。

3.負責工資核算，提供工資數據

按照工資總額的組成和支付工資的來源，進行明細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。

（四）貨幣資金收支的監督

貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實施有效的監督。出納監督是依據國家有關的法律法規和企業的規章制度，在維護財經紀律、執行會計制度的工作權限內，堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。出納在辦理現金和銀行存款各項業務時，要嚴格按照財經法規進行，違反規定的業務一律拒絕辦理。隨時檢查和監督財經紀律的執行情況，以保證出納工作的合法性、合理性，保護單位的經濟利益不受侵害。出

納的工作流程及相關注意事項：

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經

理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出

納給予報銷。

五、員工工資的發放。出納工作細則：工作事項及審驗等程序失

誤防范及糾正程序現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒

收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行。不得“坐支”。

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符做好現金結報單，防止現

金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況

需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情

況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。每日下班后賬務章交總經理處。報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若

無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報

銷。

3、正規發票是否與收據混貼。若有，應分開貼。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經

審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。

出納員三字經出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。業務忙，莫慌亂；情緒好，態度謙。取現金，當面點；高警惕，出安全。收現金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現金，先審單；內容全，要會簽。收單據，要規范；不合規，擔風險。賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。長短款，不用亂；平下心，細查點。借貸方，要分清；清單據，查現款。月憑證，要規整；張數明，金額清。庫現金，勤查點；不壓庫，不挪欠。現金賬，要記全；賬款符，心坦然。

出納基本工作流程：貨幣資金核算： 辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。登記日記賬，保證日清月結。保管庫存現金，保管有價證券。保管有關印章，登記注銷支票。復核收入憑證，辦理銷售結算。

②往來結算： 辦理往來結算，建立清算制度。核算其他往來款項，防止壞賬損失。③工資結算： 執行工資計劃，監督工資使用。審核工資單據，發放工資獎金。負責工資核算，提供工資數據。

2、出納工作的具體流程是什么？

①出納的工作。辦理銀行存款和現金領取。負責支票，匯票，發票，收據管理。做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。負責報銷差旅費的工作。?員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。?員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后由總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。員工工資的發放。

②出納工作細則。工作事項及審驗等程序。失誤防范及糾正程序。

③現金收付。現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。把每日收到的現金送到銀行。④不得“坐支”。每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。一般不辦理大面額現金的支付業務，大額支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

⑤銀行賬處理。登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。保管好各種空白支票，不得隨意亂放。公司賬務章平時由出納保管。每日下班后上交賬務章。

⑥報銷審核。在支付證明單上經辦公是否簽字。若無，應補。附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。正規發票是否與收據混貼。若有，應分開貼。支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。大、小寫金額是否相符。若不相符，應更正重填。報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。

3、出納賬務處理程序是怎樣的？ 會計核算形式又叫賬務處理組織程序或記賬程序，是賬簿組織、記賬程序員和記賬方法相互結合的方式。賬簿組織是指賬簿的種類、格式和各種賬簿之間的相互關系；記賬程序和記賬方法是指憑證的整理、傳遞，賬簿的登記，會計報表的編制程序和方法。由于各個單位的經濟業務性質和特點不盡相同，經濟業務規模大小也不一樣，因此設置的賬簿，憑證的種類、格式和各種賬簿之間的相互關系以及與之相適應的記賬程序和方法也不一樣。不同的賬簿組織、記賬程序和記賬方法相互結合，就形成了各種不同的會計核算形式。每個單位應結合自己的實際狀況和具體條件，采用或設計適合自身經濟業務性質和特點的會計核算形式。因此，盡管每一個會計單位的業務各有其特色，但都應該對會計核算形式作出明確的規定。一項合理有效的會計核算形式，一般應該符合下面的要求：1）與本單位生產、經營管理的特點、規模的大小和業務的繁簡程度相適應。

2）能正確、全面和及時地提供有關經濟業務和財務收支情況，滿足本單位經營管理和國家宏觀管理工作的需要。

3）要在保證核算指標正確、真實和系統完整的前提下，盡可能地簡化不必要的核算手續，提高會計工作的效率，節約核算工作的人力、物力和財力。我國 國有企業目前一般采用的會計核算形式主要有：

1）記賬憑證核算形式。

2）匯總記賬憑證核算形式。

3）科目匯總表核算形式。

4）多欄式日記賬核算形式。

5）日記總賬核算形式。應當指出，會計核算形式有多種多樣，目前還在不斷地發展，這里只介紹幾種常見的核算形式。各種會計賬務處理程序的主要區別在于登記總分類賬的依據和方法不同，但是，出納業務處理的步驟基本上一致，其基本程序是：

1）根據原始憑證或匯總原始憑證填制收款憑證、付款憑證；對于轉賬投資有價證券業務，還要根據原始憑證或匯總原始憑證直接登記有價證券明細分類賬（債券投資明細分類

賬、股票投資明細分類賬等）。

2）根據收款憑證、付款憑證逐筆登記現金日記賬、銀行存款日記賬、有價證券明細分類賬。

3）現金日記賬的余額與庫存現金每天進行核對，與現金總賬單逐筆核對；銀行存款日記賬與開戶銀行出具的銀行對賬單逐筆進行核對，至少每月一次，銀行存款日記賬的余額與銀行存款總分類賬定期進行核對；有價證券明細分類賬與庫存有價證券要定期進行核對。

4）根據現金日記賬、銀行存款日記賬、有價證券明細分類賬開戶銀行出具的銀行對賬單等，定期或不定期編制出納報告，提供出納核算信息。做事要認真，細心，要有責任感。

第三篇：平面設計工作流程及注意事項

平面設計工作流程

一、客戶提出工作要求

具體的設計項目，材質應用及后工要求，客戶沒有明確要求的要和相關公司人員核實。

二、客戶提供相關文本及圖片資料

設計項目需要的公司介紹、項目描述、圖片資料、基本設計要求等。電子版的要標注清晰，命名“客戶源文件”，并做好保存；文稿、圖集及畫冊的要做好整理，收納入客戶檔案。

三、客戶需求分析

分析客戶對該設計項目的主要訴求點，以及對顏色和版式的潛在需求。

四、收集整理資料、素材下載

對客戶提供的資料進行分析、總結、對比，要找到客戶的標準應用元素；注意客戶原有資料的色彩及圖形運用，對該設計項目先醞釀一個大概的設計思路，再搜集下載相應的素材資料，搜集下載的資料一定要保證其正確性、使用性，并標注清晰做好保存。

五、整體方案策劃

在設計開始之前要綜合各方面的信息，對即將設計的作品構思、策劃，比如基調、風格、版式、及材料和制作工藝。

六、方案設計

確保內容準確無誤，版面清新，圖形與文字、色彩與布局搭配合理，以及易被忽略的細微之處（頁面之外有無雜物、剪切框內圖片是否對齊、摳圖修圖是否清晰合理、有無被遺留的無關內容、文本的行距、字距及對齊方式是否一致等等），符合客戶尺寸要求。

七、客戶溝通

完成設計方案后與客戶進行溝通，就設計方案進行協商、修改、補充，以達成共識，并做好跟蹤，切忌議而不決（要點：交流的方式——要以專業設計師的身

份和客戶溝通，認真耐心傾聽客戶對方案的意見，對客戶提出的不太合理的觀點要提出必要的解釋和建議，并做好修改記錄；溝通重點——重點審核文字、圖片、尺寸等要求，傳電子版時僅限圖片格式，分辨率不超過原版大小100dpi，需打樣的傳相關合作單位打樣或交付制作部）。

八、方案修改

要點：新修改的設計方案盡量覆蓋之前的文件，大的文件一定要有復件。修改完畢再請客戶做最終確認。

九、制作準備

要點：

1、印刷品設計方案一定要注意顏色的調整、成品規格與出血線、位圖的轉換、文本轉曲且保留未轉曲的文件，以及其他細節的問題；

2、廣告材料設計方案一定要注意客戶對成品的要求，導出的圖片要達到制作要求，導出的源文件要轉曲并標示清楚。

10、傳圖制作

要點：

1、印刷品傳轉曲以后的源文件，同時傳導出的圖片以供制作方對照，并與制作方核對相關細節，確保完全符合制作要求，最后再指定成品要求：紙張、規格、數量、后工以及要貨時間等并做好書面記錄以便通知制作部驗收；

2、廣告材料畫面傳圖片格式，分辨率達到相應的材料制作要求，并指定成品要求：材質、規格、數量、后工及要貨時間并做好書面記錄以便通知制作部驗收（可以和制作部溝通）；

3、廣告雕刻、絲印等其他設計要傳源文件，在圖上做好標示要求，特別注意材質、規格、數量、以及其他特殊要求（具體要求和制作部溝通）。

山西拓楓廣告裝飾有限公司

2013/7/26

第四篇：招聘工作流程及其注意事項

招聘工作流程及注意事項

招聘總體原則：

招聘員工本著以用人所長、容人所短、追求業績、鼓勵進步為宗旨；以面向社會，公開招聘、全面考核、擇優錄用為原則，從學識、品德、能力、經驗、體格、符合崗位要求等方面進行全面審核。

招聘流程： 1．提交需求

各部門根據用人需求情況，由部門經理填寫《招聘申請表》，報主管經理、總經理批準后，交辦公室。由辦公室統一組織招聘。2．材料準備

辦公室根據招聘需求，準備以下材料：

（1）招聘廣告。招聘廣告包括本企業的基本情況、招聘崗位、應聘人員的基本條件、報名方式、報名時間、地點、報名需帶的證件、材料以及其他注意事項。

（2）公司宣傳資料。發給通過初試的人員。3．選擇招聘渠道

渠道主要有 種：參加人才交流會、人才交流中心介紹、刊登報紙廣告等。4．填寫登記表

應聘人員帶本人簡歷及各種證件復印件來公司填寫《應聘人員登記表》。《應聘人員登記表》和應聘人員資料由人力資源部保管。5．初步篩選

辦公室對應聘人員資料進行整理、分類，定期交給各主管經理。主管經理根據資料對應聘人員進行初步篩選，確定面試人選，填寫《面試通知》。主管經理將應聘人員資料及《面試通知》送交辦公室，辦公室通知面試人員。6．初試

初試一般由主管經理主持，主管經理也可委托他人主持。辦公室負責面試場所的布置，在面試前將面試人員資料送交主持人；面試時，人力資源部負責應聘人員的引導工作。主持人在面試前要填寫《面試人員測評表》，特別注意填寫“測評內容”的具體項目。主持人應將通過面試人員介紹至人力資源部，由人力資源部人員講解待遇問題、贈送公司宣傳資料。面試結束后，主持人將《面試人員測評表》及應聘人員資料交至人力資源部。通過初試并不代表一定被公司錄用。7．復試

通過初試的人員是否需要參加復試，由主管經理決定。一般情況下，非主管經理主持的初試，通過初試的面試者都應參加復試。復試原則上由主管經理主持，一般不得委托他人。復試的程序與初試的程序相同。

在經濟低迷的特殊時期，不僅難以找到一份好工作，組織也很難招聘到合適的人才，然而，人力資源部門的招聘工作卻不應該被拖延下來。最佳雇主在任何時候都不會忘記完善人力資源系統的建設，翰威特咨詢有限公司的顧問表示，“重新檢視招聘流程可以提高未來侯選人的質量，從而最終為企業節省招聘成本，人們常常會問，我們現在又不招人了，還要做什么呢？事實上，任何一個組織，都要面對本行業激烈的人才競爭，招聘是企業生產線的第一個環節，如果你能使這個環節從一開始就運行通暢，這個組織就會越來越好。”

在成本有所控制的情況下，以下幾個方法可以讓人力資源部門重新審視招聘工作，并加以創新，使這一環節做得更好。1，重新了解各部門的業務

一個重要職位的人才流失了，短時間內很難招到合適的人才，有時候是因為人力資源部門本身對這個部門的業務就不甚了了，等到急需招人的時候，人事部推薦的人選往往不符合部門經理的需要。所以，人力資源部對各部門業務的了解要像人力資源專業一樣多。這個時期可以多和每個業務單元接觸，從業務發展的需求去思考人才的需求，不同發展時期人才的需求不一樣，哪些人才已經飽和，哪些人才需要提前一年儲備，都是基于人力資源部對部門業務的熟悉和與直線經理的溝通程度。2，完善招聘網絡

許多組織還不會使用招聘資源，這時候可以來完善這個網絡。與以前打過交道的資源建立聯系，以保證高級人才的輸送能夠及時。比如，招聘網站，雜志，以及其他招聘工具，和這些機構討論如何來完善你的高級人才庫，也可以和大家推薦的人選進行聯系，這樣做是為了防止將來人才大戰時的措手不及。3，管理技術環節

重新整理堆積大量數據的簡歷中心，和技術部的人員設計更合理的招聘管理系統，使得技術層面的支持更便捷。修正公司網頁上招聘的職位或職責描述，對那些高要求，難以招聘到合適人才的職位重新做招聘計劃，設計更方便的檢索趁許，保證讓符合條件的求職者能夠準確及時地應聘職位。4，坦然面對侯選人的疑慮

許多高管人才不愿意在經濟低迷期跳槽，其最重要的原因就是因為一些雇主的名譽越來越差，組織內的傳聞越來越受到商業社會的關注和挑戰。人力資源部門與其為此被動而苦惱，不如坦然面對。你首先得弄明白侯選人最在意雇主的哪些方面，然后看看你所處的組織是否已經產生了這些問題。如果雇主的口碑甚佳，那么就好好利用這個優勢廣攬賢才；而如果雇主的名譽已經被破壞，你得向侯選人解釋清楚你們是如何處理這些問題的，這一點非常關鍵。在很多情形下，面試雙方都對此心知肚明，但誰也沒有主動提到，結果侯選人通過別的途徑打聽使其疑慮更深，從而最終放棄了這個職位的應聘。因此，一定要坦然去解釋這一切，當然，作為人力資源部門，除了解釋工作，更要實際地去解決這個問題，好讓低迷期的組織能招聘到優秀人才，為將來組織的發展做準備。

但是在經濟低迷的特殊時期，不僅難以找到一份好工作，組織也很難招聘到合適的人才，然而，人力資源部門的招聘工作卻不應該被拖延下來。最佳雇主在任何時候都不會忘記完善人力資源系統的建設，翰威特咨詢有限公司的顧問表示，“重新檢視招聘流程可以提高未來侯選人的質量，從而最終為企業節省招聘成本，人們常常會問，我們現在又不招人了，還要做什么呢？事實上，任何一個組織，都要面對本行業激烈的人才競爭，招聘是企業生產線的第一個環節，如果你能使這個環節從一開始就運行通暢，這個組織就會越來越好。”

在成本有所控制的情況下，以下幾個方法可以讓人力資源部門重新審視招聘工作，并加以創新，使這一環節做得更好。1，重新了解各部門的業務

一個重要職位的人才流失了，短時間內很難招到合適的人才，有時候是因為人力資源部門本身對這個部門的業務就不甚了了，等到急需招人的時候，人事部推薦的人選往往不符合部門經理的需要。所以，人力資源部對各部門業務的了解要像人力資源專業一樣多。這個時期可以多和每個業務單元接觸，從業務發展的需求去思考人才的需求，不同發展時期人才的需求不一樣，哪些人才已經飽和，哪些人才需要提前一年儲備，都是基于人力資源部對部門業務的熟悉和與直線經理的溝通程度。2，完善招聘網絡

許多組織還不會使用招聘資源，這時候可以來完善這個網絡。與以前打過交道的資源建立聯系，以保證高級人才的輸送能夠及時。比如，招聘網站，雜志，以及其他招聘工具，和這些機構討論如何來完善你的高級人才庫，也可以和大家推薦的人選進行聯系，這樣做是為了防止將來人才大戰時的措手不及。3，管理技術環節

重新整理堆積大量數據的簡歷中心，和技術部的人員設計更合理的招聘管理系統，使得技術層面的支持更便捷。修正公司網頁上招聘的職位或職責描述，對那些高要求，難以招聘到合適人才的職位重新做招聘計劃，設計更方便的檢索趁許，保證讓符合條件的求職者能夠準確及時地應聘職位。4，坦然面對侯選人的疑慮

許多高管人才不愿意在經濟低迷期跳槽，其最重要的原因就是因為一些雇主的名譽越來越差，組織內的傳聞越來越受到商業社會的關注和挑戰。人力資源部門與其為此被動而苦惱，不如坦然面對。你首先得弄明白侯選人最在意雇主的哪些方面，然后看看你所處的組織是否已經產生了這些問題。如果雇主的口碑甚佳，那么就好好利用這個優勢廣攬賢才；而如果雇主的名譽已經被破壞，你得向侯選人解釋清楚你們是如何處理這些問題的，這一點非常關鍵。在很多情形下，面試雙方都對此心知肚明，但誰也沒有主動提到，結果侯選人通過別的途徑打聽使其疑慮更深，從而最終放棄了這個職位的應聘。因此，一定要坦然去解釋這一切，當然，作為人力資源部門，除了解釋工作，更要實際地去解決這個問題，好讓低迷期的組織能招聘到優秀人才，為將來組織的發展做準備。

第五篇：書記員速錄技能測試技術人員工作流程

書記員速錄技能測試技術人員工作流程

一、28日上午對所分管的教室設備進行檢查調試

1、測試每臺計算機是否能正常使用，標記出不能正常使用的計算機。

2、測試教室的音響設施是否正常。

3、測試QT語音聲音接受是否正常，音質是否正常。

4、將江蘇法院速錄測試系統管理版程序，安裝到教師機，并打開運行。

5、將江蘇法院速錄測試系統考生版程序，分發并安裝到每臺計算機，同時將考生版程序同一目錄中里“服務器IP地址”文本文件中的IP地址修改成教師機的IP地址。

6、測試每臺計算機速錄測試系統是否能正常登錄和提交文檔。

5、將輸入法程序包通過系統分發到每臺計算機。

二、28日下午主要工作

1、再次檢查計算機教室設施是否處于正常狀態

2、考生進入考場后協助考生處理計算機可能出現的問題

3、協助考生安裝輸入法、鍵盤、亞偉機。

4、通過QT語音播放考場須知

5、通過QT播放正式音頻

6、通過速錄測試系統管理版程序查看考生提交文檔情況。

7、協助省院監考人員拷貝考生文檔材料。

8、處理其他可能遇到的情況。