第一篇：封丘服務(wù)區(qū)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三體系運(yùn)行情況報(bào)告

封丘服務(wù)區(qū)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

三項(xiàng)管理體系運(yùn)行情況報(bào)告

2010年7月1日，封丘服務(wù)區(qū)在公司統(tǒng)一部署下，在服務(wù)區(qū)全面推行質(zhì)量（GB/T19001-2008）、環(huán)境（GB/T24001-2004）和職業(yè)健康安全（GB/T28001-2001）三項(xiàng)管理體系。現(xiàn)在通過(guò)3個(gè)多月的運(yùn)行，服務(wù)區(qū)逐步摸索出行之有效的管理模式。形成了“管理有目標(biāo)，過(guò)程可監(jiān)控，執(zhí)行有記錄，結(jié)果有考核”的良性循環(huán)狀態(tài)。以下就體系運(yùn)行以來(lái)所做的工作表述如下：

一、目標(biāo)的分解與執(zhí)行

在目標(biāo)計(jì)劃管理工作中，我們將公司的管理方針以不同層級(jí)的文件形式表達(dá)出來(lái)，然后依據(jù)這些目標(biāo)制定出相應(yīng)的計(jì)劃，并將公司的方針、目標(biāo)、以及實(shí)現(xiàn)這些方針和目標(biāo)的計(jì)劃層層分解到每個(gè)部門。在對(duì)目標(biāo)分解時(shí)，我們兼顧質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求，服務(wù)區(qū)的整體目標(biāo)主要有：

1.顧客滿意度達(dá)到90%，顧客投訴處理率100%。

2.主要服務(wù)設(shè)施設(shè)備完好率96%，維護(hù)保養(yǎng)率100%。

3.不發(fā)生有責(zé)任的失盜案件

4.不發(fā)生重大傷亡和重大火災(zāi)事故，輕傷負(fù)傷率<2‰

5.不發(fā)生產(chǎn)生重傷及以上的火災(zāi)事故，服務(wù)區(qū)全年火災(zāi)造成的經(jīng)濟(jì)損失2萬(wàn)元以下。

6.對(duì)廢棄物實(shí)施分類管理，危險(xiǎn)廢棄物100%回收

7.餐飲油煙達(dá)標(biāo)排放，油煙排放濃度≤2.0mg/m，油煙除凈效率≥75%3

8.污水保持達(dá)標(biāo)排放，排放指標(biāo)：PH：6-

9、COD≤150mg/L、氨氮≤25mg/L、懸浮物≤150mg/L

9.杜絕食物中毒事件的發(fā)生。

二、圍繞目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)所做的工作

自各項(xiàng)目標(biāo)建立以來(lái)，服務(wù)區(qū)積極動(dòng)員、全員參與，為保證所分解各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，我們主要做了以下工作：

1、充分利用班前會(huì)的時(shí)間，加強(qiáng)員工服務(wù)禮儀、服務(wù)技能的培訓(xùn)，通過(guò)部門自查、值班經(jīng)理巡查監(jiān)督各部門、各崗位衛(wèi)生保持和規(guī)范服務(wù)的執(zhí)行情況。對(duì)監(jiān)督考核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要求責(zé)任人立即整改，對(duì)違紀(jì)現(xiàn)象依據(jù)相關(guān)管理制度實(shí)施獎(jiǎng)懲，以確保每一名員工的“服務(wù)過(guò)程有規(guī)范，工作流程有監(jiān)督，監(jiān)督工作有結(jié)果”，真正使各項(xiàng)質(zhì)量工作的管理橫到邊縱到底，持續(xù)改進(jìn)有成效。

2、對(duì)各類主要設(shè)施設(shè)備進(jìn)行登記造冊(cè)，建立設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬，對(duì)登記在冊(cè)的設(shè)施設(shè)備設(shè)專人負(fù)責(zé)日常管理養(yǎng)護(hù)，并將日常養(yǎng)護(hù)形成記錄。對(duì)大項(xiàng)維修我們及時(shí)與公司溝通，積極爭(zhēng)取公司領(lǐng)導(dǎo)和主管部門的支持。

3、為防止發(fā)生有責(zé)任的失盜案件，我們對(duì)客房、餐廳、停車場(chǎng)等司乘逗留場(chǎng)所實(shí)施監(jiān)督、巡查，在醒目位置張貼“請(qǐng)保管好您的貴重物品”等相關(guān)提示性標(biāo)語(yǔ)。

4、對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康安全教育，根據(jù)管理手冊(cè)要求，依照《突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》手冊(cè)舉辦消防、中暑、食物中毒、觸電等10多項(xiàng)關(guān)于職業(yè)健康安全方面的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，在體系實(shí)施以來(lái)封丘服

務(wù)區(qū)未發(fā)生重大傷亡和重大火災(zāi)事故，未發(fā)生食物中毒事故，員工輕傷負(fù)傷率為零，未造成任何因事故引發(fā)的經(jīng)濟(jì)損失。

5、在廢棄物的治理方面，封丘服務(wù)區(qū)采取危險(xiǎn)廢棄物100%回收，一般廢棄物分類處置的治理方法。對(duì)危險(xiǎn)廢棄物我們?cè)O(shè)置了廢油（物）回收桶、廢舊電池回收箱、廢舊電子垃圾回收桶。對(duì)一般廢棄物的處置方面，餐飲產(chǎn)生的垃圾深埋，廢舊包裝物、廢紙則集中回收變賣到廢品回收站。

6、關(guān)于油煙和污水的治理方面，服務(wù)區(qū)及時(shí)與公司溝通，積極爭(zhēng)取公司領(lǐng)導(dǎo)和主管部門的支持。

三、目前服務(wù)區(qū)目標(biāo)的完成情況

通過(guò)前一階段的兩次內(nèi)部審核和問(wèn)題整改，封丘服務(wù)區(qū)除油煙、污水不能達(dá)標(biāo)排放外，其他各項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)均已完成。油煙、污水不能達(dá)標(biāo)排放的原因是因?yàn)楹髲N油煙排放裝系統(tǒng)未安裝油煙凈化裝置和污水處理裝置損壞嚴(yán)重，需要大量維修資金的投入，而服務(wù)區(qū)無(wú)該專項(xiàng)資金的保障。

四、目前服務(wù)區(qū)對(duì)法律法規(guī)的貫徹情況

截止目前服務(wù)區(qū)已經(jīng)取得餐飲、住宿和超市經(jīng)營(yíng)方面的各類許可證件，服務(wù)區(qū)無(wú)超范圍經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)象。封丘服務(wù)區(qū)一貫重視運(yùn)營(yíng)管理工作中法律法規(guī)的符合性問(wèn)題，自體系在服務(wù)區(qū)正式實(shí)施以來(lái)，我們積極收集了64部國(guó)家法律、26部地方性法規(guī)和部門規(guī)章以及46項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。根據(jù)收集的法律法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范我們列出了服務(wù)區(qū)的《適用法律法規(guī)和其他要求清單》，并且根據(jù)服務(wù)區(qū)現(xiàn)狀，對(duì)照16部重要的法律法

規(guī)進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果是發(fā)現(xiàn)了5項(xiàng)不符合，分別是《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》第28條、《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》第13條、《中華人民共和國(guó)水污染防治法》第10條、《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》第16條、《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》第33條。

五、重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制情況

為了在服務(wù)區(qū)的安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)中，引入了“以人為本”、“持續(xù)改進(jìn)”的管理理念，封丘服務(wù)區(qū)根據(jù)認(rèn)證工作需要深入開展重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源辨識(shí)，對(duì)重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源辨識(shí)我們分別列出了《重要環(huán)境因素清單》和《重要危險(xiǎn)源清單》并制定了相應(yīng)的控制措施來(lái)有效地控制危險(xiǎn)，防止和杜絕事故的發(fā)生。

六、體系運(yùn)行存在的問(wèn)題

體系管理以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，重視領(lǐng)導(dǎo)作用，強(qiáng)調(diào)全員參與和PDCA過(guò)程方式。“沒(méi)有最好，只有更好”，對(duì)服務(wù)區(qū)的各個(gè)層面、各個(gè)環(huán)節(jié)的“接口”進(jìn)行流程設(shè)計(jì)，制定詳細(xì)的策劃方案，配合高效的考核體系，使管理更加規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化。但仍然存在以下問(wèn)題。

1、資金投入不足：由于公司對(duì)服務(wù)區(qū)大項(xiàng)維修的資金投入不足，導(dǎo)致服務(wù)區(qū)現(xiàn)在油煙排放、污水處理、雨水管網(wǎng)維護(hù)等方面的治理難以實(shí)施。

2、隨意性強(qiáng)：體系有效運(yùn)行最根本的要求是:“應(yīng)該做到的要寫到,寫到的要做到,做到的要有記錄。”但實(shí)際工作中仍然出現(xiàn)“只

說(shuō)不做”或者“只做不記”的情況,隨便改變操作程序等現(xiàn)象。或者某些部門在執(zhí)行相關(guān)程序文件時(shí)理解不夠或圖省事，就錯(cuò)誤地實(shí)行等現(xiàn)象。應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，深入了解各項(xiàng)文件要求，以便將工作落到實(shí)處。

編制：王巖磊

審核：王巖磊

批準(zhǔn)：魏振民

時(shí)間：2010年10月19日 時(shí)間：2010年10月19日 時(shí)間：2010年10月20日

第二篇：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全三體系培訓(xùn)心得體會(huì)

三合一體系培訓(xùn)學(xué)習(xí)心得

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系，我是第一次接觸。拿到課本以后，看了幾頁(yè)，就有一些不太明白的地方。隨著老師的講解，并通過(guò)與其他同學(xué)交流，慢慢的對(duì)體系明白了一些，也有一些自己的體會(huì)。

一、作為審核員，首先必須對(duì)三個(gè)體系的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)要深刻理解，掌握其要點(diǎn)，抓住其精髓，并了解本行業(yè)的特點(diǎn)和企業(yè)的實(shí)際狀況。這樣，建立的綜合型體系才能適宜、充分和有效。切不可把參考文件照搬過(guò)來(lái)，只流于形式上的整合，而疏于內(nèi)容上的相融。

二、內(nèi)部審核是企業(yè)自糾自查的一個(gè)方式。通過(guò)內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)企業(yè)的不合格項(xiàng)，針對(duì)不合格項(xiàng)作出整改，這樣有利于企業(yè)健康發(fā)展。管理體系中，持續(xù)改進(jìn)的基本原則，可以使企業(yè)在時(shí)代發(fā)展中不落后于潮流。執(zhí)行以顧客為中心的基本原則，可以使企業(yè)的客戶滿意度更高。有了客戶，企業(yè)才有了生命力。

三、應(yīng)按照企業(yè)自身情況編制相應(yīng)的程序和作業(yè)指導(dǎo)書，在里面明確怎么進(jìn)行工作。切實(shí)將程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書中的要求貫徹下去，認(rèn)真執(zhí)行。按照程序辦事，可以提高辦事效率。劃分清楚職責(zé)權(quán)限，從部門到個(gè)人都明白自身工作的重要性。

四、文件編制要求可操作性，避免空話套話，減少文件數(shù)量，一些簡(jiǎn)單的規(guī)章制度可以加入到現(xiàn)有的制度中。文件不一定是紙版的，可以是電子版的。

這次學(xué)習(xí)，對(duì)我來(lái)說(shuō)是一次難得機(jī)會(huì)。在這里要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。五天的學(xué)習(xí)，還未能達(dá)到活學(xué)活用的效果，在今后的工作中，我會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，把理論結(jié)合到實(shí)際中，為公司管理體系的建設(shè)出一份力。

今后的工作重點(diǎn)

一、生產(chǎn)技術(shù)處管理體系建設(shè)。按照質(zhì)量管理體系的要求，生產(chǎn)技術(shù)處作為技術(shù)部門，應(yīng)該存有本企業(yè)相關(guān)技術(shù)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)可以購(gòu)買相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)書籍。而技術(shù)文件，我公司還未形成一套管理制度。各廠都在按自己的格式制作文件，編審批都不符合管理體系的要求。技術(shù)文件的規(guī)范化將是生產(chǎn)技術(shù)處管理體系建設(shè)的一個(gè)重點(diǎn)。

二、關(guān)于環(huán)境管理體系的建設(shè)。環(huán)境管理體系相關(guān)制度文件已編制完成。已交給企管處。環(huán)境管理體系的一個(gè)重點(diǎn)是識(shí)別環(huán)境因素和重大環(huán)境因素。可以按照工藝流程識(shí)別，也可以分成部門去識(shí)別。我公司早期的識(shí)別比較簡(jiǎn)單，沒(méi)有覆蓋全廠，也沒(méi)有涉及到工藝工序。在接下來(lái)的工作中，識(shí)別環(huán)境因素將是一個(gè)重點(diǎn)。

第三篇：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三體系標(biāo)準(zhǔn)心得體會(huì)

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三體系標(biāo)準(zhǔn)心得體會(huì)

2014年12月13日公司在金總的組織下，開展了<<質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三體系標(biāo)準(zhǔn)>>培訓(xùn)；經(jīng)過(guò)此次培訓(xùn)，讓我對(duì)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)管理體系有了全新的認(rèn)識(shí)。

首先是管理指組織為了達(dá)到一定的目標(biāo)，對(duì)管理資源進(jìn)行計(jì)劃、組織、控制、監(jiān)督協(xié)調(diào)和反饋，從而達(dá)到效率與效益開展的活動(dòng)，企業(yè)管理的最終目的就是爭(zhēng)取最大的利潤(rùn)空間；體系則是為了完成某種功能，各要素相互有機(jī)結(jié)合的一個(gè)整體。管理體系是以方針為核心，實(shí)現(xiàn)一定目標(biāo)，相互關(guān)聯(lián)或作用的各要素有機(jī)組合一起，形成一種結(jié)構(gòu)化、系統(tǒng)化、文件化的整體。

ISO成立于1947年2月，是世界上最大的非政府國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)；ISO9001《質(zhì)量管理體系》是以過(guò)程為控制點(diǎn)，以產(chǎn)品合格，顧客滿意為控制目的，ISO14001《環(huán)境管理體系》是以重要環(huán)境因素為控制點(diǎn)，以避免重大環(huán)境影響為控制目的；GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系》是以危險(xiǎn)源為控制點(diǎn)，以減小風(fēng)險(xiǎn)為控制目的。

質(zhì)量管理體系能夠幫助組織增強(qiáng)顧客滿意。

顧客要求產(chǎn)品具有滿足其需求和期望的特性，這些需求和期望在產(chǎn)品規(guī)范中表述，并集中歸結(jié)為顧客要求。顧客要求可以由顧客以合同方式規(guī)定或組織自己確定。在任一情況下，產(chǎn)品是否可接受最終由顧客確定。因?yàn)轭櫩偷男枨蠛推谕遣粩嘧兓模约案?jìng)爭(zhēng)的壓力和技術(shù)的發(fā)展，這些都促使組織持續(xù)地改進(jìn)產(chǎn)品和過(guò)程。

質(zhì)量管理體系方法鼓勵(lì)組織分析顧客要求，規(guī)定相關(guān)的過(guò)程，并使其持續(xù)受控，以實(shí)現(xiàn)顧客能接受的產(chǎn)品。質(zhì)量管理體系能提供持續(xù)改進(jìn)的框架，以增加顧客和其他相關(guān)方滿意的機(jī)會(huì)。質(zhì)量管理體系還就組織能夠提供持續(xù)滿足要求的產(chǎn)品，向組織及其顧客提供信任。

一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。ISO14001《環(huán)境管理體系》關(guān)注的主要環(huán)境因素包括：a)向大氣的排放；b)向水體的排放；c)向土地的排放d)廢棄物管理；e)土地污染；f)原材料和自然資源的使用，能源有使用；g)能源的釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）.可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài);GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系》則是以預(yù)防這些危險(xiǎn)源為關(guān)注焦點(diǎn)。

三套標(biāo)準(zhǔn)適用的對(duì)象和目的不同。QMS：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、EMS：以污染預(yù)防為關(guān)注焦點(diǎn)、OHSMS：以事故預(yù)防為關(guān)注焦點(diǎn)；三體系中要素的名稱相同或相近,但內(nèi)容差別很大，如“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”與“運(yùn)行控制”；三體系的結(jié)構(gòu)要素并不一一對(duì)應(yīng)；涉及強(qiáng)制性要求的范圍不同；體系覆蓋的范圍不同。各國(guó)不應(yīng)由于法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)差異而造成非關(guān)稅貿(mào)易壁壘和不公平競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)盡量采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

第四篇：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系運(yùn)行管理考核辦法

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系運(yùn)行管理考核辦法

第一章 總 則

第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，充分發(fā)揮管理體系運(yùn)行的作用，促進(jìn)質(zhì)量／環(huán)境／職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，結(jié)合我公司管理實(shí)際，制定本辦法。第二條 本辦法適用于我公司管理體系的運(yùn)行監(jiān)督檢查、內(nèi)部審核的管理及考核。第二章 管理職責(zé)

第三條 管理體系運(yùn)行的日常檢查與內(nèi)部審核由總工辦歸口管理，落實(shí)本辦法的獎(jiǎng)懲事宜。第四條 各單位嚴(yán)格按照體系文件規(guī)定和本辦法要求組織實(shí)施。第三章 內(nèi)部審核

第五條 管理體系審核方案由總工辦負(fù)責(zé)制定，管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行，需要時(shí)由管理者代表決定增加審核次數(shù)。

第六條 管理體系內(nèi)部審核由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)，總工辦根據(jù)審核方案結(jié)合上次審核結(jié)果和體系運(yùn)行實(shí)際，制定具體的內(nèi)部審核計(jì)劃并組織實(shí)施，落實(shí)審核人員，確保審核滿足計(jì)劃要求，達(dá)到深化體系運(yùn)行的目的。

第七條 內(nèi)部審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)編制，經(jīng)管理者代表審批后分發(fā)至有關(guān)單位或個(gè)人。第八條 對(duì)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由總工辦依據(jù)職責(zé)范圍，落實(shí)到相關(guān)單位或部門，責(zé)任單位針對(duì)存在的問(wèn)題采取糾正或預(yù)防措施進(jìn)行整改，總工辦組織有關(guān)人員對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行督促整改，并跟蹤驗(yàn)證整改效果。

第九條 管理體系內(nèi)部審核資料的保存執(zhí)行《內(nèi)審控制程序》有關(guān)規(guī)定。第四章 運(yùn)行控制 第十條 各單位每年應(yīng)針對(duì)體系運(yùn)行的需要，結(jié)合實(shí)際，制定培訓(xùn)計(jì)劃，分層次有針對(duì)性地開展培訓(xùn)。

第十一條 各單位行政負(fù)責(zé)人是所轄范圍內(nèi)管理體系運(yùn)行主要責(zé)任人，應(yīng)指定/設(shè)置體系管理員，保證管理體系有效運(yùn)行和相關(guān)信息有效溝通。

第十二條 各單位的管理體系運(yùn)行工作應(yīng)與實(shí)際工作相結(jié)合，嚴(yán)格按照管理體系文件規(guī)定的要求組織實(shí)施，進(jìn)行全過(guò)程控制，確保體系運(yùn)行的實(shí)效性。

第十三條 各單位應(yīng)采取有效措施，組織管理體系文件的宣貫、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，做到每個(gè)崗位人員能夠理解文件內(nèi)容，熟悉本崗位相關(guān)要求，掌握操作方法和應(yīng)急救援知識(shí)，了解管理方針的含義和目標(biāo)的內(nèi)容。

第十四條 在管理體系運(yùn)行中關(guān)注各類文件(含法律法規(guī))的適應(yīng)性、充分性，收集相關(guān)信息，為完善體系文件提供依據(jù)；妥善保存管理體系運(yùn)行的各種記錄，作為管理體系符合性、有效性和持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)。

第十五條 各單位樹立遵守法規(guī)意識(shí)及嚴(yán)格執(zhí)行管理體系文件要求的意識(shí)，在運(yùn)行過(guò)程中不斷提高全員素質(zhì)，帶領(lǐng)本單位全體員工不斷提高管理體系業(yè)績(jī)，持續(xù)滿足管理體系運(yùn)行要求。

第五章 監(jiān)督檢查

第十六條 各單位根據(jù)管理體系職能分配，認(rèn)真組織實(shí)施，積極開展自檢自查活動(dòng)，不斷提高本單位的體系運(yùn)行質(zhì)量。

第十七條 總工辦不定期組織對(duì)管理體系運(yùn)行質(zhì)量及運(yùn)行績(jī)效的綜合檢查。

第十八條 各單位對(duì)體系運(yùn)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤檢查整改情況，保持相應(yīng)的記錄。第六章 不符合項(xiàng)的判定

第十九條 內(nèi)部審核、滾動(dòng)審核或?qū)ｍ?xiàng)檢查中出現(xiàn)下列情況之一，判為嚴(yán)重不符合項(xiàng)： 1.嚴(yán)重違反法律、法規(guī)及相關(guān)要求； 2.造成系統(tǒng)性或區(qū)域性嚴(yán)重失控； 3.可能造成嚴(yán)重的后果； 4.重復(fù)出現(xiàn)同類事故、事件或不符合項(xiàng)。

第二十條 內(nèi)部審核、滾動(dòng)審核或?qū)ｍ?xiàng)檢查中出現(xiàn)下列情況之一，判為一般不符合項(xiàng)： 1.文件要求遵守不嚴(yán)格，或偶爾不遵守； 2.偶爾的人為失誤； 3.不會(huì)造成嚴(yán)重影響； 4.粗心或筆誤；

5.理解不當(dāng)而發(fā)生的情況； 6.不按時(shí)傳遞有關(guān)的信息或資料； 7.不按時(shí)參加有關(guān)的會(huì)議、學(xué)習(xí)等活動(dòng)； 8.記錄與實(shí)際不符等。第七章 內(nèi)部審核員的管理

第二十一條 我公司內(nèi)部審核員的聘任由總工辦提出，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)最高管理者批準(zhǔn)。

第二十二條 內(nèi)部審核員應(yīng)具備的條件：

1.經(jīng)培訓(xùn)取得質(zhì)量/環(huán)境/計(jì)量/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核員資格證書； 2.能夠正確執(zhí)行管理體系內(nèi)部審核的有關(guān)規(guī)定： 3.具有一定的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)管理能力； 4.中專及以上學(xué)歷或中級(jí)以上職稱； 5.堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，作風(fēng)正派； 6.具有較強(qiáng)的組織管理和綜合評(píng)價(jià)能力。第二十三條 內(nèi)部審核員應(yīng)履行的職責(zé)： 1.指導(dǎo)和幫助相關(guān)單位的體系運(yùn)行管理工作； 2.按照內(nèi)部審核計(jì)劃安排，按時(shí)參加內(nèi)審工作； 3.遵守審核有關(guān)的要求；

4.有效策劃并完成所承擔(dān)的審核任務(wù)； 5.尊重客觀事實(shí)，態(tài)度公平、公正； 6.如實(shí)填寫審核記錄； 7.按要求報(bào)告審核結(jié)果；

8.驗(yàn)證相關(guān)糾正措施或預(yù)防措施的有效性； 9.配合和支持審核組長(zhǎng)的工作； 10.妥善保存與審核有關(guān)的文件。

第二十四條 審核員所在單位應(yīng)支持內(nèi)審員的工作，保證審核員按時(shí)參加審核。第八章 考 核

第二十五條 內(nèi)審/檢查每發(fā)現(xiàn)一個(gè)不符合，視情節(jié)對(duì)責(zé)任單位罰款50-100元；對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合、不糾正或糾正效果達(dá)不到規(guī)定要求，每項(xiàng)/次罰款100元。

第二十六條 外審發(fā)現(xiàn)的一般不符合項(xiàng)，每個(gè)對(duì)責(zé)任單位罰款200元；每出現(xiàn)一個(gè)嚴(yán)重不符合，對(duì)責(zé)任單位罰款500元，并對(duì)責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)罰款100-200元。

第二十七條 對(duì)外部審核發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重不符合項(xiàng)逾期不整改或整改不徹底的對(duì)責(zé)任單位罰款200元，并對(duì)其單位主要領(lǐng)導(dǎo)罰款100元；對(duì)一般不符合項(xiàng)逾期不整改或整改不徹底的責(zé)任單位罰款100元，單位主要領(lǐng)導(dǎo)罰款50元。

第二十八條 導(dǎo)致停止使用體系證書或吊銷認(rèn)證資格，對(duì)責(zé)任單位罰款1000元，并追究其責(zé)任單位主要領(lǐng)導(dǎo)的行政責(zé)任。

第五篇：09職業(yè)健康安全體系運(yùn)行情況報(bào)告

沿河縣煙草專賣局（公司）

2009年職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況報(bào)告

2009年，我縣煙草系統(tǒng)各（單位）部門認(rèn)真貫徹“以人為本、構(gòu)建和諧”的管理方針，深入推進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施與運(yùn)行，加強(qiáng)安全培訓(xùn)教育，加大安全設(shè)施改造力度，強(qiáng)化安全監(jiān)管，不斷自我完善管理體系，順利地完成了今年預(yù)期目標(biāo)。現(xiàn)將職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的基本情況匯報(bào)如下：

一、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行總體情況。

（一）方針、目標(biāo)管理方案的完成情況及其適宜性。

1、管理方針的適宜性：通過(guò)公司對(duì)管理方針的廣泛宣傳，一致公認(rèn)，管理方針?lè)涎睾訜煵莨芾憩F(xiàn)狀和發(fā)展需求，能滿足職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，也能體現(xiàn)行業(yè)特點(diǎn)，與煙草行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略指導(dǎo)思想具有高度的一致性，為縣局（分公司）制定、分解、落實(shí)管理目標(biāo)、指標(biāo)建立了指導(dǎo)性的框架。

2、目標(biāo)管理方案的完成情況：公司及各部門制定的目標(biāo)基本具有全面性、可行性、可測(cè)量性，能使日常管理與體系管理相融合，也較為充分全面地反映了現(xiàn)行安全環(huán)保政策與法制的要求，遵循了上級(jí)主管部門對(duì)公司安全目標(biāo)的要求。目標(biāo)通過(guò)安全責(zé)任書形式進(jìn)行層層分解，全縣煙草系統(tǒng)共簽訂責(zé)任書264份。全年實(shí)現(xiàn)了無(wú)火災(zāi)事故；無(wú)責(zé)任重特大交通安全事故；生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)人員傷亡事故，無(wú)員工急性中毒事故，特殊工種持證上崗率達(dá)100%；無(wú)食物中毒事件，食堂、工作員持證上崗率達(dá)100％，員工安全教育覆蓋面達(dá)100%,檢測(cè)率達(dá)98％，合格率達(dá)96％，確保了職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（二）體系運(yùn)行業(yè)績(jī)及日常工作檢查、考核情況。

1、認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家局、省局安全工作會(huì)議精神和文件。我局先后 1

組織召開4次安全工作會(huì)議，安排部署當(dāng)前安全工作；2次組織各單位（部門）負(fù)責(zé)人、安全管理人員學(xué)習(xí)國(guó)家局召開的安全工作電視電話會(huì)議精神；研究部署安全工作任務(wù)；縣局(分公司)安委會(huì)每季度召開會(huì)議，研究安全對(duì)策，落實(shí)工作重點(diǎn)。

2、加強(qiáng)安全宣傳教育，強(qiáng)化全員安全意識(shí)。2009年，我局（分公司）先后組織4次安全培訓(xùn)246人次、安全員培訓(xùn)53人次，在收購(gòu)前，對(duì)安全員、保管員等進(jìn)行了《消防法》安全教育培訓(xùn)，重點(diǎn)告知其崗位和工作場(chǎng)所存在的危險(xiǎn)因素、注意事項(xiàng)、應(yīng)急控制措施以及工作過(guò)程中的安全責(zé)任和義務(wù)，并對(duì)滅火預(yù)案進(jìn)行了演練。

3、強(qiáng)化安全監(jiān)管，深入開展安全檢查考核。

根據(jù)體系要求，我局（分公司）每逢重大節(jié)假日和季度末，縣局（分公司）領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。每月對(duì)機(jī)關(guān)辦公場(chǎng)所縣局機(jī)關(guān)車輛停放進(jìn)行兩次檢查，今年對(duì)各單位（部門）的安全管理情況進(jìn)行8次不定期檢查，發(fā)出整改項(xiàng)24項(xiàng)、已全部整改到位。

4、突出抓好體系運(yùn)行控制，預(yù)防安全事故發(fā)生。

我局（分公司）著重強(qiáng)調(diào)體系文件在基層站點(diǎn)、員工的執(zhí)行和落實(shí)，促使其規(guī)范操作，提高管理體系文件有效運(yùn)行的控制能力。按照體系文件要求，對(duì)全縣24名駕駛員進(jìn)行了上崗證年審，更新并建立了消防安全、機(jī)動(dòng)車車輛檔案和安全設(shè)施、駕駛員臺(tái)帳。綜合辦公室堅(jiān)持每季度至少1次組織駕駛員安全學(xué)習(xí)，嚴(yán)格派車制度和維修保養(yǎng)制度。嚴(yán)格監(jiān)控禁煙區(qū)流動(dòng)吸煙和冬季取暖用電，加強(qiáng)消防器材管理。堅(jiān)持節(jié)假日值班檢查，加大重點(diǎn)部位檢查、巡邏力度，嚴(yán)格審批臨時(shí)動(dòng)火等危險(xiǎn)作業(yè)手續(xù)，落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控措施。

（三）法律法規(guī)及相關(guān)要求的遵循情況。

根據(jù)兩煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程和工作場(chǎng)所可能造成的職業(yè)安全健康影響風(fēng)險(xiǎn)，各單位對(duì)相關(guān)的法律法規(guī)進(jìn)行了補(bǔ)充識(shí)別和獲取，安保股對(duì)法律法規(guī)

及其他要求清單進(jìn)行了更新，公司還組織機(jī)關(guān)全體人員和各單位安全員、綜合管理員進(jìn)行了法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高了員工的法律意識(shí)。

（四）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)施情況及其效果。根據(jù)三標(biāo)一體管理體系的要求，我局（分公司）組織各單位、部門發(fā)動(dòng)全體員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定中高度危險(xiǎn)源，建立基層單位、危險(xiǎn)源清單和中高度危險(xiǎn)源清單。縣局（分公司）完善了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的匯總工作，評(píng)定了中高度危險(xiǎn)源，建立了公司危險(xiǎn)源管理臺(tái)帳和中高度危險(xiǎn)源清單。全公司辯識(shí)出的222個(gè)危險(xiǎn)源，12項(xiàng)中高度危險(xiǎn)源，針對(duì)中高度危險(xiǎn)源分別采取了加強(qiáng)監(jiān)督檢查、培訓(xùn)教育、制定應(yīng)急預(yù)案、規(guī)范作業(yè)操作、制定目標(biāo)管理方案等措施進(jìn)行控制。通過(guò)各單位（部門）的共同努力，各項(xiàng)控制措施基本落實(shí)到位，中高度危險(xiǎn)源得到了較有效的控制。

（五）內(nèi)審以及日常工作中采取的糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施情況和有效性。

從體系試運(yùn)行開始，各單位部門對(duì)日常工作中查出的安全事故隱患，均按要求制定了整改措施并加以落實(shí)，經(jīng)驗(yàn)證，整改合格率100%。

（六）資源（人、財(cái)、物）配備及適用性情況。

2009年全縣煙草系統(tǒng)共投入安全經(jīng)費(fèi)2.8萬(wàn)元，新購(gòu)滅火器50具，維修滅火器48具，車輛滅火器10具，修消防水池1個(gè)。

隨著一體化體系不斷推進(jìn)和省局安全管理系統(tǒng)即將投入使用，目前安全管理人員的整體素質(zhì)有待提高。

二、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行存在的問(wèn)題

（一）部分員工體系文件、法律、法規(guī)的學(xué)習(xí)、理解不夠。體系意識(shí)淡薄，沒(méi)有把一體化管理與日常工作融合起來(lái)，存在體系運(yùn)行與日常管理工作脫節(jié)的“兩張皮”現(xiàn)象。

（二）文件資料管理不規(guī)范。文件、法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別、收集、控制情況不符合要求。過(guò)程記錄的控制與管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。體系運(yùn)行的過(guò)程記錄、相關(guān)的檢查記錄、整改落實(shí)反饋的記錄等有欠缺。

（三）收購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境、安全管理仍存在隱患。如：危房改造滯后，防雷裝臵缺少，電源線路老化，安全標(biāo)識(shí)、標(biāo)志缺乏，電源火源不規(guī)范，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)使用移動(dòng)電源。

三、改進(jìn)措施

（一）進(jìn)一步加強(qiáng)各級(jí)人員體系文件培訓(xùn)工作和操作訓(xùn)練，提高職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行能力。

（二）嚴(yán)格按制度進(jìn)行監(jiān)督檢查，提高執(zhí)行力，避免形式主義； 2010年，我們將堅(jiān)定信心，扎實(shí)工作，銳意進(jìn)取，攻難克險(xiǎn)，確保全面實(shí)現(xiàn)省局下達(dá)的職業(yè)健康安全管理目標(biāo)！

二00九年十二月五日