第一篇：發(fā)票拒收證明

發(fā)票拒收證明

××××有限公司：

貴公司于×××× 年 ×× 月 ×× 日開給我公司代碼為××××、號碼為××××、價稅合計為 ×××× 元的增值稅專用發(fā)票一份，因該發(fā)票××××（貨物名稱、規(guī)格 型號、單價、數(shù)量、金額、納稅人識別號、購物單位名稱、地址、電話、開戶行及賬號……）開具有誤，正確內(nèi)容應(yīng)為××××，故我公司拒收。

我公司確認此份發(fā)票未確認、未抵扣。

特此證明

××××有限公司（購貨單位）（加蓋紅印公章）

××××年××月××日

第二篇：發(fā)票拒收證明

增值稅專用發(fā)票拒收證明

____________________________：

貴公司于2013年03月22日給我司開具增值稅專用發(fā)票1份，發(fā)票號碼為_______，金額為_______，稅額為_______，價格合計為_______元

貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時，所開具的此份發(fā)票不符合我公司的開票要求，因此我公司拒收此發(fā)票。

此發(fā)票我司未進行認證，特此證明！

2013-7-11

第三篇：拒收發(fā)票證明

拒收證明

XXXX公司：

今收到貴公司一張XXXX發(fā)票，開票日期XX年XX月XX日，發(fā)票號碼：XXXXXXX，金額：XXXXX元，稅額：XXXXX元，價稅合計：XXXXX元。

因我公司在XXX年XX月XXXX日辦理三證合一業(yè)務(wù)，稅號已變更為XXXXXXX，與發(fā)票上的購買方稅號XXXXXXX不符，不能對此票進行抵扣，也未對此張發(fā)票進行抵扣，故拒收此張發(fā)票。

請諒解，謝謝！

XXXXXXXXXXXX公司 XXX年XXX月XXX日

第四篇：發(fā)票拒收證明

發(fā)票拒收證明

深圳市XX電子有限公司：

你公司于2013年11月23日給我單位開具的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票代碼為4403131140發(fā)票號碼為08251005存在如下錯誤：發(fā)票購貨單位納稅人識別碼開具錯誤，原內(nèi)容為***，實際應(yīng)為***，因此我單位拒收，請重新開具正確增值稅專用發(fā)票。

中山市XX有限公司（加蓋公帳）

2014年3月6日

第五篇：發(fā)票拒收證明

增值稅專用發(fā)票拒收證明

xxxxxxx有限公司：

貴公司于xxx年xx月xx日給我公司開具增值稅專用發(fā)票x份，發(fā)票代碼為xxxxx，發(fā)票號碼為xxxxx，金額為xxxxx元，稅額為xxxxx元，價稅合計為xxxxx元。

貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時，將購買方電話誤填寫為“xxxxxx”，正確的電話應(yīng)為“xxxxxx”。此份發(fā)票不符合我公司的開票要求，因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進行認證。

特此證明！

xxxxxxx限公司 xxxx年xx月xx日