第一篇：增值稅發(fā)票拒收證明

增值稅發(fā)票拒收證明

青島京東昌益得貿(mào)易有限公司：

貴公司于2017年10月30日開具給我司發(fā)票代碼為：**********、發(fā)票號碼為：********、價稅合計為：***元的增值稅專用發(fā)票壹份。因我司發(fā)生名稱變更及三證合一，相關(guān)開票信息發(fā)生變更，故我司拒收此份發(fā)票，現(xiàn)退回重開。

我司確認此份發(fā)票未認證，未抵扣。特此證明

后附附件：

1.增值稅發(fā)票壹份（包含抵扣聯(lián)及發(fā)票聯(lián)各壹張）； 2.名稱變更證明； 3.開票資料。

*********有限公司 2017年11月08日

第二篇：拒收證明, 拒收增值稅發(fā)票證明

拒收深圳增值稅專用發(fā)票證明

我司（廣州xxxx有限公司）收到 貴司(深圳xxx有限公司)于2012年12月25日開具的深圳增值稅專用發(fā)票一份。

拒收深圳增值稅專用發(fā)票資料: 發(fā)票日期: 2012年12月25日, 發(fā)票代碼為:40000544484140, 發(fā)票號碼為:1155405, 貨物名稱：PVC膠料，數(shù)量為10000公斤，金額為￥100000元, 稅額為￥17000元, 價稅合計￥117000元。

拒收原因: 經(jīng)我司調(diào)查核對后, 發(fā)現(xiàn)貴司提供的原料出現(xiàn)質(zhì)量問題, 令我司生產(chǎn)出的成品有發(fā)白現(xiàn)象, 因此我司在2013年1月29日退回膠粒及水口料共10000公斤。因為退貨原因, 故本公司拒收此深圳增值稅專用發(fā)票!

不便之處, 敬請諒解!

廣州xxx有限公司 2013年02月03日

第三篇：增值稅發(fā)票拒收證明

增值稅發(fā)票拒收證明

XX公司：

貴公司于20XX年X月XX日給我公司開具的增值稅專用發(fā)票兩張，發(fā)票號碼分別為01234567、01234568，金額分別為794871.79元，914529.91元，稅款分別為135128.21元，155470.09元，價稅合計為930000元，1070000元。

貴公司在按合同價給我公司開具發(fā)票后，由于數(shù)量增加201.95噸，金額減少19227.78元，此兩份稅票不符合我公司要求，因此我單位拒收，此兩份稅票我公司未進行認證。

XX公司

二零XX年X月XX日

第四篇：增值稅發(fā)票拒收證明

××××有限公司：

貴公司于××××年×月×日給我公司開具增值稅專用發(fā)票1份，發(fā)票代碼為××××××××，發(fā)票號碼為×××××，金額為×××元，稅額為×××元，價稅合計為××××元。

貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時，將貨物（勞務(wù)）名稱誤填寫為“×××”，正確的貨物（勞務(wù)）名稱應(yīng)為“×××”。此份發(fā)票不符合我公司的開票要求，因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進行認證。特此證明！

XXXXXXX有限責任公司

2017年11月17日

第五篇：增值稅發(fā)票拒收證明

增值稅專用發(fā)票拒收證明

公司

財務(wù)部：

我公司（#公司）與貴公司（#公司）簽訂了產(chǎn)品購銷合同后，貴公司于####年##月##日給我公司開具增值稅專用發(fā)票【發(fā)票代碼為

##，發(fā)票號碼為，金額為####元，稅額為###元，價稅合計為####元】。

開具的此增值稅發(fā)票中開票單位與合同簽訂單位不相符，我公司無法進行賬務(wù)處理，故此發(fā)票予以退回。

或者

貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時，將貨物（勞務(wù)）名稱誤填寫為“###”，我公司無法進行賬務(wù)處理，故此發(fā)票予以退回。此份發(fā)票我公司未進行認證。給貴公司帶來麻煩，諒解為盼！特此證明！

公司（蓋章）財務(wù)部

####年##月##日