第一篇：庫管員日常工作規范

庫管員日常工作規范

1、庫管員應與采購員、各擋口廚師長密切配合，保持合理的庫存量，嚴禁缺貨現象的出現。

2、庫房驗收貨物時，應與質檢員等一起對貨物質量和數量進行檢查；對于零星采購的物品，要檢查是否執行申購手續，未執行申購手續的，庫管員有權拒收入庫；屬特殊情況，口頭申購的，應事先通知庫管；庫管員應嚴格按《采購驗收標準》組織入庫物資的驗收。

3、庫管員有權拒收變質、過期、假貨等偽劣物資入庫，對于水發貨、菜類等可根據實際扣除一定比例的水份雜質。

4、根據驗收合格的物品，據實填寫“鮮活食品驗收單”、“入庫單”，經廚師長、庫管員或供貨商經辦人簽字生效，此單一式四聯，第一聯交供貨商作為結賬憑據，第二聯庫管員自留登記庫管賬，第三聯按存貨類別送成本核算小組,第四聯按供貨類別匯總送交財務室..5、堅持原則，除小修理材料、零星辦公用品外所有存貨必須開具入庫單或驗收單，未經財務主管批準不得擅自寄存物品。

6、所有供貨商提供的贈品必須驗收入庫并開具“入庫單”，出庫應填制“領料單”。

7、不得虛開、補開、漏開、單聯填寫入庫單，必須整聯復寫，違者追究庫管員經濟責任乃至刑事責任。

8、貨物入庫后，庫管應按類別、品質特征、進貨批次分類存放，并填制標簽。

9、領用物品應由領料經手人填制“領料單 ”，相關部門負責人、庫管員及領料人簽字后，庫管員方可發貨，并填制“出庫單”，出庫單一式四聯，一聯由領料部門存查，一聯庫管自留登記庫房賬，另兩聯按存貨類別匯總于第二天送財務室。

10、庫管員所管物資不準擅自借出，違者應承擔經濟責任，物資調撥須履行相關手續。

11、發出存貨實行“推陳出新、先進先出、按規定供應、節約用料”的發料原則，隨時對存貨進行檢查。對貪圖方便違反發料原則造成的存貨變質、失效、霉爛等損失，庫管員應承擔相應經濟責任。

12、庫管員根據正確無誤的入、出庫單，隨時登記庫房明細賬，做到數字清晰、名稱規格齊全、及時結出余額。

13、庫房賬要求日清月結、內容完整（摘要、品名、數量、單價、金額、規格、結存數、本月合計數、本年累計數、接前頁、過次頁等）賬實相符、賬表相符。

14、對滯銷或質量不佳、過期的干雜、低值易耗品、物料用品和燃料等，退貨時應開具“紅字入庫單”。

15、每天按時向財務室上報前一日存貨進銷存情況，每月末應對存貨進行現場盤點，并填制盤點表。若存貨發生盈虧，應隨即查明原因，經批準后作出相應調整。

16、所有發料、進料憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進行裝訂，妥善保管。

17、每日檢查存貨，并使其符合最高儲備量及最低儲備量標準，低于最低儲備量應及時打申購單，經財務會計，總經理簽字后通知供貨商送貨。

第二篇：庫管員日常工作

庫管員日常工作

根據我中心的業務運轉需求，庫管員上班時間分為三班倒，每一班次的工作有不同的側重點。但無論側重點為何，均要本著“當班事當班畢”的原則，將本班次所要完成的、能當班處理的工作完成，不可拖延，不可留給下一班次處理。

總概：1.庫管員要熟記并在行為上遵守《固戍清分中心業務操作流程（理事宜、盤庫、每月底整理各項單據、中工美出入庫并登賬、3.日常清分工作

4.殘鈔復核：

若發現疑似或拼接/假幣，須用信封裝好，并備注復核人、日期、可疑的地方。

5.清潔工作：

監督協助清分員搞衛生，檢查清潔效果。

6.梅林現金調撥、單據傳送：

根據庫存情況及龍崗離行配鈔需求，準備好過梅林調撥 款，通知調度調撥時間。整理事后監督票據送梅林。每月初準備好送會計部單據。

7.賬務及業務統計：

對賬單、庫存單、對賬總表、每日業務統計

8.其他事務性工作：

a.處理上班次交接的問題，優先處理問題尾箱

b.上班次差錯款的處理，以及每7天整理超期未補回差錯

款的網點、責任人，并發函給會計部，要求盡快處理。

c.根據需要開班后會議。

d.整理梅林返回的空箱空袋，保持空箱區域的整潔。

e.根據文件夾的容納量整理各項單據，使其妥善保存。

f.其他需當班處理的事宜

9.調度單的處理（若本班次已收到）

10.網點上繳的零鈔（根據實際情況而定）

三、中班：

1.調度單的處理

2.其他事務性工作

a.整理梅林返回的空箱空袋，保持空箱區域的整潔（若本

班次返回）

b.整理梅林返回的繳款單，并裝訂保存。

c.其他當班需處理的事宜

3.監督、協助郵儲清點回籠鈔（必須保證至少一人在場）4.檢查回籠鈔盒、統計問題鈔盒：

遇到損壞嚴重或由郵政人員損壞的鈔盒，要上報主管 5.配鈔：

依據調度單，將需由龍崗或雄獅配送的網點配鈔準備好

6..晚接、異常情況處理：

簽單入庫前要注意檢查尾箱有無異常，熟知異常情況的處

理方式。7.清分 8.鑰匙交接

四、晚班：

1.清分：

要預見上解量，以及控制庫存

2.異常情況處理(不能處理的突發情況要及時上報值班領導)

3.配鈔

4.賬務工作

5.檢查清分席位的衛生及清分機等工作。

6維護線加鈔（派錢給清分員加鈔），早送分線。

7早送：雙人出箱，與業務員當面交接并簽單。鑰匙交接。

第三篇：庫管員日常工作十不準

項目部庫管員日常工作“十不準”

為規范項目部庫管員日常工作行為，嚴格材料出入庫管理，特制訂如下要求：

一、不準接收未經采購申請提報或者流程不清的任何物料；

二、不準為沒有實物只有送貨單或者有實物而沒有送貨單的辦理入庫手續；

三、不準為到貨材料與送貨清單規格型號不符的辦理入庫手續；

四、不準為未經項目質檢或者實際清點、計量的材料辦理入庫手續；

五、不準為沒有勞務簽字、項目確認的材料辦理出庫手續；

六、不準私自處理、挪用項目部內任何材料，觸碰公司底線；

七、不準以工作借口“吃、拿、卡、要”送貨人員和供應商；

八、不準將供應商信息、材料價格信息對外泄露，保守商業機密；

九、不準推諉扯拉，應高效工作、及時辦理出入庫手續，做到“今日事今日畢、當月事當月畢”；

十、不準詆毀項目、公司聲譽和形象，工作中遇有不滿、不合理的，應逐層反映解決；

上述十條為公司庫管人員日常工作行為基本準則，望嚴格約束自身。如有違反觸碰者，公司一律嚴懲！

通知自下發之日起執行！

2021年9月13日

第四篇：庫管日常工作

庫管日常工作管理流程

一：接車環節

1：在上班前檢查一下公司門口是否有新到車輛進入場區，要求司機不許把新進車輛?？抗鹃T前，一律停靠到場區后面。2：帶領司機一起檢查車輛外觀，車輛運輸保護膜可以不用撕（保護膜平整代表基本無損傷，如果發現保護膜有明顯鄒紋及碰擦跡象一定要仔細檢查），檢查車輛四周漆面有無損傷，車頂，外蓋，翼子板，車門及側圍板有無凹坑。檢查車輛前后保險杠下方有無擦傷（特別是PAMARENA），車窗玻璃是否有裂紋。

3：檢查一下燈光設備是否正常使用，內飾座椅是否有損傷，另外一把車鑰匙是否完整的在隨車行李袋中，車窗是否能夠正常開啟。

4：檢查一下后備箱內機油包是否完整（一瓶機油及兩瓶燃油添加劑），用戶手冊資料是否齊全，腳墊是否有，工具包、警示牌、充氣機、防盜螺母、是否缺失。

5：協同售后技師一起檢查車輛外觀及內飾并讓其打印當天到店車輛的電瓶單一同貼附在隨車PDI流程表中。

6：提前填寫好PDI流程表、內部交接點檢表、車輛移交前檢查確認單、收車點檢表，車輛隨車配置表。

二：PDI流程

1：在車輛做PDI之前先要由銷售行政協調安排，提前一天預約并與第二天早上九點前由庫管把車輛停到售后待檢車位，銷售行政填寫PDI申請表（注明要做PDI車輛的車輛設別號碼、車型、類別以及申請日期和完成日期）2：在隨車資料中要附帶車輛移交前檢查確認單并要求售后人員按要求完成填寫并簽字確認。3：在車輛進入售后待檢工位前要仔細檢查車輛，確認車輛的完好，并要求售后人員簽字確認。

4：等車輛做好PDI后要再次檢查車輛是否完好，并檢查所有流程表售后人員是否已按要求填寫及完成。

5：把車輛按類別停放到固定的區域并把鑰匙交給銷售行政。三：交車環節

1：銷售顧問應在交車前一周跟銷售行政預約車輛進行PDI，并在交車前兩天再次跟銷售行政確認車輛PDI的完成情況。

2：庫管要在交車前一天把車輛清洗干凈并仔細檢查車輛是否有無劃痕及損傷（如若出現劃痕和損傷要第一時間報備經理并請示處理方案），按照要求停放在展廳交車區。3：與銷售顧問一起檢查車輛，確認后要求銷售顧問在PDI流程第一聯簽字確認。4：銷售顧問交車完畢后要把PDI流程表格按要求整理歸檔。四：展車環節

1：按照要求清洗完車輛后，將車輛停放在指定位置，第一時間去售后找技師幫忙接好充電器并把車輛輪胎按要求頂到規定位置。

2：在售后技師頂輪胎的同時用輪胎清潔劑將每一個輪胎都擦拭干凈包括輪胎罩內。3：將展示車輛內的機油包和用戶手冊全部收到指定存儲位置，不要放在車上。

第五篇：庫管員操作規范

庫 管 員 操 作 規 范

一、目的

明確庫管員崗位職責，規范庫管員及時準確處理庫內的各種業務，保證在庫商品的安全。

二、適用范圍

適用于科隆公司本部庫管員

三、庫管員崗位職責

1、負責商品的各類收、發、存工作，并對收貨商品進行檢查是否符合入庫標準，不合格商品不允許入庫；

2、認真做好倉庫的安全、整潔工作，按時到崗，經常巡視打掃；

3、做好庫房三防工作，即防水、防火、防盜，發現可疑跡象或火險隱患及時上報和排除；

4、保證在庫商品的安全，使商品在庫期間不發生丟失、破損及各種不利于商品存放的現象發生；

5、熟悉所負責庫房所有商品的存儲位置、商品規格、性能、用途、保質期等，保證商品的收、發貨效率；

6、經常對庫內商品進行盤點，做到帳物相符、帳實相符，發現問題及時上報，積極查找原因并解決；

7、保證庫內商品擺放有序、易取易放、先進先出；

8、對于臨期及過期商品每月上報，另行存放；

9、當天出入庫單據當天備貨、處理完畢，做到日清日結，保證帳物相符；

10、堅守工作崗位，不得擅離職守，不做與工作無關的事項。積極妥善地處理好職責范圍內的一切業務。

11、出入庫單據妥善保存，嚴格按照公司要求每張單據要有倉管員及接收人簽，不簽字，不付貨；

12、嚴格遵守公司各項規章制度，服從領導的工作安排；

四、操作程序 入庫操作：

1、正常產品收貨

（1）庫管員根據到貨信息提前調整倉內貨位，保證到貨商品可以及時入庫；（2）卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，大風，冰雹等），必須采取各種辦法確保商品不會受損；防止裝卸人員野蠻裝卸；

（3）貨物到達后，收貨人員根據司機的到貨清單清點收貨。如無到貨清單須向商務部索要訂貨明細（現實情況為：耗材庫由庫管員按實際到貨清點，整理到貨明細轉商務錄入采購單）；如遇到貨商品與訂單不符情況，應及時通知商務進行處理；

（4）庫管員根據到貨清單指揮裝卸人員將商品按品牌型號分類擺放到指定位置，保證貨物先進先出、擺放有序，易取易放；對于小件混箱到貨，庫管員需將商品整理歸類；如商品屬有保質期商品，需認真核對商品保質期，已經超過二分之一保質期的，需通知相關人員確認是否收貨；

（5）對于破損商品須與正常商品分開單獨存放，并及時提報相關人員進行處理；

（6）庫管員根據實際到貨品項、數量在到貨清單上填寫實際收到數量，留存一聯，另一聯交給商務人員在系統中錄入采購入庫單；

（7）庫管員須在當日對所有入庫商品在系統中審核入庫單據，并認真核對系統中的品名、規格、數量是否與實際入庫商品帳物相符；核對無誤后審核過帳，并將過帳單號記錄在清單上方便以后核查；

2、退貨或換殘產品收貨

（1）各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據，如不能提供相應單據，庫管員有權拒收貨物。

（2）退貨產品有良品及不良品的區別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必須與相應單據相符，并且有完好的包裝。

（3）換殘產品則須與退貨單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨。（4）收貨人員依據單據驗收貨物后，將不同狀態的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據妥善保存。

存儲管理操作：

1、垛卡管理

垛卡是記錄一種商品出、入庫過程中相關信息的卡片，它是平面倉庫存貨管理的重要工具。公司所有打印機類商品須填寫垛卡進行管理。記錄內容包括：商品名稱、日期、出入庫單號、出入庫信息、數量、結存、經手人。當垛卡寫滿但商品還有庫存時，應及時更換新卡，換卡時應對此商品進行盤點，帳、物、卡核對無差異方可進行換卡；同時將舊卡進行妥善保存，以備后查；垛卡的保存期限為一年；

2、單據管理

單據是記錄商品收發貨詳細信息的單據；庫房的收發貨單據應保留一年以上。庫管員應每天將出庫單據與入庫單據整理分開裝訂，按月裝訂成冊進行保存。每張出庫單據上需有付貨庫管員簽字及提貨司機或配送員簽字；如是客戶直接提貨，需客戶（或代客戶到庫房提貨的公司人員）在單據上簽字。

3、商品在庫管理

（1）為使貨物出入庫方便，容易在倉庫內移動，碼放的基本要求是將商品面向通道保管；不同貨物之間應保留一定的間隔；

（2）在堆垛合理安全可靠的前提下，盡可能地向高處碼放，但貨物的存放不能超過商品的堆碼層數極限。提高保管效率，有效利用庫內容積；注意隨時倒庫，避免最下層貨物受積壓時間過長導致變形；

（3）外觀相似的不同貨物不應碼放在相臨的兩個位置，中間應有其他不同貨物隔開，以免取貨錯誤；

（4）根據出庫頻率選定庫內存放位置：出貨和進貨頻率高的商品應放在靠近出入口，易于作業的地方；流動性差的物品和體積小的商品要放在距離出入口稍遠的地方；季節性物品則依其季節特性來選定放置的場所。

（5）同一型號的物料應在同一倉位碼放、保管。為提高作業效率和保管效率同一物品或同類物品應放在同一地方保管，庫管員對庫內物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時間，將同類的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法；同庫、同品種的貨物必須堆放于同區域或相近區域；同品種的貨物應該存放于同一倉庫。

（6）耗材類產品可以依保質期來整理貨物，臨近保質期的放在外側，保質期較長的放在里側；或者單獨碼放并加以標注；過期商品出庫需由相送人員確認；

（7）取貨時要堅持一盤底、二核對、三取貨、四減數（如有垛卡）的原則，這樣能有效避免垛卡填寫不規范，而且也隨時進行了盤點工作。

（8）對貪圖方便，不按發貨原則操作，未能及時發現不安全隱患并給公司財產帶來損失的，保管員應負部分經濟責任；

（9）根據物品重量安排商品的儲存位置。安排放置場所時，當然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對于提高效率、保證安全是一項重要的原則。

（10）所有貨物不可以直接放置在地面上，貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。

（11）破損及不良品單獨放置在擱置區，并保持清潔的狀態，準確的記錄。（12）保管的重要一條是對于易變質、易破損、易腐敗的物品；對于機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。

4、盤點管理：

（1）倉庫盤點分為日盤、月盤、抽盤；其中日盤為動盤，即對昨天有異動的商品進行盤點，盤點表中打印系統庫存數量；月盤為盲盤，每月最后一天匯同財務部對倉內所有商品進行綜合盤點，此次盤點為盲盤，即盤點表中不打印系統庫存數量，盡量避免盤點人員貪圖方便不認真清點；抽盤由儲運部負責人每周抽一天對本周內庫內異動商品進行抽查，抽盤數量為30個單品，即紙張庫10個單品，耗材庫20個單品；

（2）盤點中出現盤盈盤虧現象，應及時上報及時查明原因，不得隱瞞不報或漏報；

（3）具體盤點事宜可參照《庫房盤點規定》

5、備貨操作：

（1）備貨是發貨的前一環節，是為發貨所做準備工作；

（2）庫管員接到出庫單據到倉位取貨時，必須要堅持：一盤底、二核對、三取貨、四減數（如該商品為垛卡管理的商品）的原則；盤底：清點倉位貨物的結存數量；核對：貨物的結存數量與垛卡的結存數量進行核對；取貨：核對無誤后按出庫單取出相應數量的貨物；減數：庫管員要在垛卡上減去所取貨物的數量，還有其他詳細的出庫信息；

（3）庫管員取貨時要先取最先入庫的，尤其是耗材等有保持期的商品，要遵循先入先出的原則；如有過期或臨期商品出庫須取得相關人員確認方可出庫；否則，如果因過期客戶退貨所產生的費用有庫管員承擔；

（4）庫管員要將取出的貨物整齊碼放到備貨區域，并與配送員或司機雙方簽字交接；

（5）外埠需要打包貨物，庫管員須提前將包裝打好，打牢，防止運輸過程中商品破損；

6、包材管理（含打包箱、填充物、膠帶、記號筆等）：

包材應統一放在靠近出口及備貨區，方便將需發外埠貨物打包及配送人員提貨，以便提高庫房打包效率及配送提貨效率； 出庫操作：

（1）所有的出庫必須有公司的有效單據作為出庫依據；

（2）出庫商品的品名、規格、數量須與出庫單據所述相同；如發現發貨單上或貨物數量有任何差異，必須及時通知相關人員，并在發貨單上清楚注明問題情況，以便及時解決。

（3）對于備貨商品在出庫前庫管員需將實物再次與出庫單據核對無誤方可付貨；

（4）每張出庫單據上需有備貨庫管員簽字及提貨的司機或配送員簽字方可出庫；

庫房安全及衛生

（1）要認真執行《消防法》關于倉庫防火安全管理的有關規定。（2）不準在倉庫周圍堆放易燃和可燃物，并要經常清理雜物。

（3）要根據商品的性質，按規定安裝所需要的照明設備，不準隨便亂拉線，安裝電氣設備，工作結束應立即關掉電源。

（4）禁止在庫內動用明火，如需要用火，必須經部門批準，并采取相應安全措施。

（5）不準在庫內住人，與庫房無關人員禁止入庫。

（6）庫管員要經常保持道路暢通，要會報警、會使用保養滅火器。（7）門、窗、天窗及其它開口在不用時保持關閉，狀況良好。

（8）經常檢查倉庫照明設備是否完好、安全。（檢查方法：將庫內的燈全部打開，檢查是否有不亮的燈和亮 度夠否）

（9）庫區和庫內地面是否無淤泥、雜物等，產品上無灰塵；（10）作業工具在不用時，停放在指定區域，不得亂擺亂放；

（11）妥善保管庫房鑰匙，未經許可，不得隨意將庫房鑰匙轉給他人保管；

五、物流部工作要求：

庫存安全，財實相符； 業務操作，有據可依； 貨物經手，驗證無誤； 貨物交接，簽收合格；

六、執行日期

發布之日起執行。