審計崗位職責描述

1.根據審計計劃和集團董事局要求，對公司及各分子公司經營成果的真實性、準確性、合規性進行審計，發現財務和經營管理上的問題和風險，提出有針對性建議，形成審計報告;

2.負責組織完成上市公司每季度的例行審計以及對接召開與例行審計相關的審計委員會工作;

3.根據工作安排對離職高管人員進行離任審計;

___對相關審計資料、文件進行歸檔管理;

審計崗位職責21、協助參與制訂審計計劃與審計實施方案;

2、客觀、公正、準確的實施各項審計程序;

3、參與執行各類型審計業務，主要政府事業單位審計;

4、負責編制審計業務工作底稿;

5、協調審計過程中的客戶關系，并定期向項目負責人反饋;

6、協助項目負責人做好審計資料整理歸檔工作;

7、負責利用審計方法幫助客戶實現業務目標、減少企業風險。

審計崗位職責31、對公司治理、經營狀況、風險管理和內部控制過程等進行審計;

2、制定內部監察審計各項規章制度、程序、方案等，編制年度內部監察審計工作計劃;

3、對公司經營管理活動及有關人員的經營管理行為實施監督。

審計崗位職責41、根據業務場景，制定相應的省分公司審計流程;

2、完成審計實際測試等相關任務;

3、持續進行審計發現的整改追蹤(持續跟蹤整改情況);

4、協助完成省公司內部控制評估工作;

5、完成上級交辦的其他工作。

審計崗位職責51、配合制定并執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

2、按公司財務制度規定實施會計核算標準并檢查實施落實到位;

3、對公司各項業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;

4、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;

5、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協助完善公司內控體系，對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;

6、完成領導安排的其他工作。

審計崗位職責61、獨立實施財務收支、預算審計、專項審計、績效審計、內控審計等等類型的審計業務，并編制審計報告、披露問題，提出改進建議和決策依據;能夠獨立開展對關鍵崗位和有重大風險崗位的經營責任審計。

2、負責公司各項業務、項目及產品的合規性審核及審計，評估業務實施全過程的合規風險，出具合規意見，制止、報告公司業務經營活動中的違法違規行為和風險隱患，并敦促整改。

3、協助部門建立與完善內部審計制度與工作流程，健全內控體系建設;

4、制定公司各項審計管理規范，編制具體審計工作計劃，并組織開展和監督落實;

5、負責有關審計資料的原始調查、收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益

6、參與編制內部審計計劃及審計實施方案

審計崗位職責7

___組織編制年度審計工作計劃,制定審計項目計劃、審計重點、審計方案;

___組織參與對公司內部的項目經營質量審計、項目收入、成本審計、風險管理審計及專項審計工作，包括編制審計方案并組織實施，撰寫審計報告并復核審理，撰寫審計通報、審計通訊，復核、整理、上報相關審計項目檔案等;

3.負責審計發現問題的整改跟蹤，協調公司相關部門及責任人，指導、監督內審及外審問題整改并進行考核，完成整改問題的閉環處理;

4.執行公司層面、各板塊、各業務流程內控風險的識別、評估、應對和監控;

___組織開展公司違規經營投資責任追究工作;

6.負責與集團審計部的日常聯絡工作，收集、匯總、分析公司重要審計信息、重大風險事件、典型審計案例等信息;

8.負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關規定整理歸檔;

9.完成其他審計相關事務和領導交辦的其他事項。