第一篇：倉庫盤點管理制度

倉庫盤點管理制度 目的

為了更好準確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。2 范圍

盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。3 盤點方式 3.1定期盤點

1)日盤點

倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進行實物盤點； 2)月末盤點

26日月末盤點由工區(qū)辦公室負責組織，財務(wù)部負責稽核；

3)年末盤點

倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日（除財務(wù)另行通知）年終盤點由工區(qū)辦公室負責組織，財務(wù)部稽核； 3.2不定期盤點

不定期盤點由工區(qū)辦公室自行安排，對倉庫原材料庫存情況進行抽盤，檢查各倉庫賬物卡相符情況。4 盤點工作準備

4.1盤點準備工作主要時月盤點前和年末盤點前的準備工作；

4.2盤點一周前開始追回短缺料，在盤點前一天將短缺料全部追回，未追回的要求承擔方每月26日前到財務(wù)部進行賠償付款；

4.3盤點前需要將所有合格入庫的原材料全部入庫登帳，計劃之外和處于待檢狀態(tài)中的原材料須有特殊標示（計劃外合格證和待檢卡）注明不參加本次盤點； 4.4盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；

4.5月末盤點、年末盤點的前一天工區(qū)統(tǒng)計員須組織倉庫收發(fā)員對合格入庫、計劃外、待檢中原材料進行初盤；核對。5 盤點方法

；各倉庫收發(fā)員對所負責區(qū)域內(nèi)原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應(yīng)詳細記錄；盤點完畢后須需“倉庫盤點表”

倉庫統(tǒng)計員負責抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。6 盤點后的稽核工作

盤點完畢后，統(tǒng)計員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進行分別整理盤點表：合格庫存盤點表、計劃外合格庫存盤點表、待檢原材料盤點表。根據(jù)JDE報表庫存數(shù)據(jù)（三種報表）對提供的數(shù)據(jù)進行核對。7 盤點工作獎懲

在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點：

盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤、書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤、丟失盤點表、隨意換崗；復盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導批準）；

對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應(yīng)考核； 倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責任人進行考核。

第二篇：《倉庫盤點管理制度》

倉庫盤點管理制度

一、目的：

制定合理的盤點管理流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的二、適用范圍及盤點頻次

本辦法適用于物流部倉庫的盤點。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為盤點、假期盤點；不定期盤點按公司要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點、日盤點是對貴重物與成品的盤點。

三、盤點采用方式：

倉庫盤點采用實地盤存制，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；

四、職責

1、物流部負責盤點準備工作，確定到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。

2、物流部負責盤點工作的具體實施，對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進措施。

3、財務(wù)部負責盤點通知發(fā)布、對盤點過程的監(jiān)督及結(jié)果進行檢查、匯總與審核。

五、工作紀律：

1、一旦盤點時間確定，無總經(jīng)理指示等特殊情況，不得更改；

2、月末盤點現(xiàn)場必須有一名財務(wù)人員與一名倉庫負責人在場；

3、盤點期間，不能有任何私人電話與事務(wù)耽擱工作；

4、物流部負責人應(yīng)及時分配盤點工作，對盤點結(jié)果，負全部責任。

5、如有違反上述規(guī)定，違規(guī)者罰款50元

六、工作流程：

1）盤點工作準備：

1、盤點之前，倉庫保管員首先應(yīng)做好預盤工作，盤點前應(yīng)及時追回已領(lǐng)料但未填領(lǐng)料單的貨物，應(yīng)讓領(lǐng)料者在盤點前一天將相關(guān)單據(jù)補齊關(guān)并入到系統(tǒng)里；

2、盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示注明不參加本次盤點；對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料；

3、將倉庫所有物料進行整理整頓標示。同一物料儲位不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上；

4、盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；

5、確定帳卡物一致：核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致。

2）盤點庫存流程：

1、每月月尾按規(guī)定時間上午8.30開始盤點，倉庫停止一切收、發(fā)、移動等操作，各部門應(yīng)全力配合盤點工作；

2、倉庫主管主要協(xié)調(diào)倉庫具體盤點、搬運工作；

3、倉庫、財務(wù)部分別指定一個倉庫盤點負責人及盤點監(jiān)督人，要求每一個倉庫都有相應(yīng)的盤點人和財務(wù)復核人員，由財務(wù)人員監(jiān)督倉庫盤點人的盤點工作；

4、倉庫保管員應(yīng)將盤點單發(fā)放到每一個盤點倉庫的盤點人員及監(jiān)盤人手上；

5、實施盤點，由盤點人與搬運人員進行盤點，財務(wù)人員復核與監(jiān)督；

6、財務(wù)部收取所有的盤點清單，要求所有清單連號，沒有遺漏，并進行匯總。

七、盤點差異處理：

1、財務(wù)對盤點結(jié)果進行對比差異，數(shù)據(jù)如有差異，重新確認盤點區(qū)域由倉庫對差異項目進行復盤，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算；對未入賬的重新入賬；

2、財務(wù)再次對復盤結(jié)果進行匯總，并與庫存帳比較差異。

3、盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；待查明原因，進行分析差異原因，作詳細書面報告，同時提出差異調(diào)整申請。

4、財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理對差異調(diào)查報告及差異調(diào)整申請進行審批。

5、倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整。

6、財務(wù)部根據(jù)審批情況作庫存財務(wù)帳差異調(diào)整

八、盤點結(jié)果處理：

1、庫管員須配合財務(wù)部的定期盤點工作，并在盤點后2日內(nèi)將核對準確的臺賬上交財務(wù)，如有延后部門負責人罰款20元。

2、月末盤點，原材料根據(jù)庫存類別分為ABC類，A類物資不予出現(xiàn)差異，如有差異，倉庫保管員應(yīng)先進行自查，查無結(jié)果，由部門負責人根據(jù)采購價按全額賠款60%,倉庫保管員根據(jù)采購價按全額賠款40%。B類物資盤點差錯率應(yīng)為1%以下，超過1%到5%內(nèi)的差錯率將對倉庫負責人與物流部負責人進行績效扣分，C類物資盤占差錯率應(yīng)為2%，超過2%到5%內(nèi)的差錯率將對倉庫負責人與物流部負責人進行績效扣分，超過5%差錯率的將對超出部分做核算由倉庫負責人承擔。

（盤點差錯率=盤點差錯的數(shù)量/盤點總數(shù)量）

3、成本庫不允許出現(xiàn)盤盈虧，如實有盤盈與盤虧現(xiàn)象存在，將對倉庫負責人與物流部負責人根據(jù)盤盈與盤虧營銷價的差額進行扣款。

財務(wù)部

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END

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第三篇：倉庫盤點管理制度

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倉庫盤點管理制度

1、目的：

為了保證倉庫賬卡物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉儲工作中存在的問題并及時解決,以提高倉庫管理的水平。

2、適用范圍及盤點頻次

本辦法適用于物流儲運部倉庫的盤點業(yè)。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為盤點、假期盤點；不定期盤點按客戶要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點、奇瑞公司停產(chǎn)或奇瑞公司下達盤點任務(wù)；日盤點是對貴重件的盤點。

3、職責

3.1儲運部記帳組負責盤點作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。

3.2儲運部各班組負責盤點的實施，對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進措施。

3.3財務(wù)部負責對盤點過程的監(jiān)督及結(jié)果進行檢查與審核。

4、工作流程

4.1盤點準備

4.1.1對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料。

4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認件要劃出專門區(qū)域進行定置存放，并建立相應(yīng)的電子帳；由相應(yīng)的保管員進行后續(xù)處理工作。

4.1.3對各種無包裝物料進行包裝，做好物料的標識。

4.1.4確定盤點范圍，核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時確認區(qū)域內(nèi)的物料狀態(tài)是否相同。

4.1.5對參與盤點人員進行培訓，熟悉盤點作業(yè)流程和各種單據(jù)。

4.2盤點實施

4.2.1盤點表的發(fā)放

4.2.1.1在固定位置設(shè)立盤點調(diào)度工作點，由調(diào)度主管負責盤點工具及盤點表的發(fā)放。

4.2.1.2根據(jù)盤點人員的分工發(fā)放盤點工具及盤點表，由各小組盤點負責人統(tǒng)一領(lǐng)取。帳務(wù)員對需返還的盤點工具做好記錄，盤點表按盤點人數(shù)發(fā)放，憑盤完的盤點表換新的盤點表。

4.2.1.3調(diào)度主管在發(fā)盤點表時，記錄發(fā)放時間，并對盤點進度進行跟催。

4.2.1.4盤點人收到盤點表后，應(yīng)在盤點表上注明接收時間。

4.2.2實物盤點

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4.2.2.1盤點人根據(jù)盤點表上的零件號找到相對應(yīng)的貨位，先核對該貨位的料卡和物料與盤點表上是否相符，如相對應(yīng)的貨位上有不同品種的物料應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至物料相對應(yīng)的區(qū)域。

4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時將實物盤點數(shù)字填寫在結(jié)存處。

4.2.2.3在盤點表中“盤點數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數(shù)字。如盤點表填寫錯誤，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。

4.2.2.4當一張盤點表盤完后盤點人應(yīng)在盤點人處簽名，并立即將盤點表交給本小組的盤點負責人，由盤點負責人對盤點表進行審核。

4.2.3盤點表的返還

4.2.3.1各區(qū)域盤點負責人將審核后的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。

4.2.3.帳務(wù)員對返回的盤點表審核后，在盤點表返回時間處簽字確認，并交專人錄入系統(tǒng)，同時將新的盤點表發(fā)給盤點負責人。

4.2.3.3帳務(wù)員對盤點表返回時間進行跟催。

4.2.4盤點抽查

4.2.4.1盤點表的由兩人一組進行錄入，一人負責報數(shù)，一人負責錄入。當一張盤點表錄入完成后，由錄入人重新報數(shù)，報數(shù)人復核。

4.2.4.2當一張盤點表錄入完成后，如盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專人負責核查。核查結(jié)果由核查人和盤點人共同簽字確認。

4.2.4.3當盤點表開始返回，財務(wù)部立即安排人員對盤點結(jié)果進行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%，但盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必須安排抽盤。

4.2.5盤點結(jié)果確認

4.2.5.1抽盤結(jié)束后，如盤點準確率為95％以上，盤點結(jié)果有效。

4.2.5.2抽盤結(jié)束后，如盤點準確率為95％以下，則針對問題區(qū)域進行擴大抽盤，直至抽盤準確率達到95％以上，否則視為無效盤點。

4.3盤點總結(jié)

4.3.1如盤點結(jié)果合格，則將此次盤點結(jié)果與帳面數(shù)字核對，出具盤點總結(jié)報告。

4.4盤點差異的處理

4.4.1 盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；

4.4.2 整改措施: 重新確認盤點區(qū)域，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調(diào)賬為主。

第四篇：倉庫盤點管理制度

倉庫盤點管理制度.目的

（1）通過倉庫盤點工作，確保倉庫的庫存準確性；

（2）對庫存系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實性與準確性進行驗證，及時發(fā)現(xiàn)庫存差異并及時處理； 正文

2.1 職責分工 2.1.1財務(wù)部

（1）負責《倉庫盤點管理制度》制定、修訂、發(fā)布及解釋；

（1）負責季度、年中、年終盤點通知、盤點要求下達并監(jiān)督落實、考核應(yīng)用。（2）對提供的庫存報表數(shù)據(jù)與庫存實物的盤點結(jié)果負有監(jiān)督職責。2.1.2倉儲物流部

（1）督促《倉庫盤點管理制度》的落實，指導、監(jiān)督盤點管理工作的開展；（2）協(xié)調(diào)盤點資源，統(tǒng)籌盤點管理工作，2.1.3倉庫（服務(wù)中心）

（1）統(tǒng)籌組織倉庫盤點管理工作，細化和完善盤點計劃；（2）對盤點組織工作的結(jié)果負責，并負責盤點結(jié)果的提報。（3）發(fā)起、組織、監(jiān)督地區(qū)各倉儲配送倉庫開展月度盤點工作；（4）簽核《倉庫盤點差異確認表》。

2.2 管理內(nèi)容 2.2.1 盤點周期 2.2.2.1每日盤點

（1）每日盤點由各倉庫自行發(fā)起實施；

（2）已上線WMS系統(tǒng)的倉儲配送倉庫參考《倉庫WMS動碰盤點操作指引》落實每日動碰盤點；

（3）未上線WMS系統(tǒng)的倉儲配送倉庫需對當日有異動的貨物打印手工庫存報表進行異動盤點，有條件的實行全盤。

2.2.2.2每周盤點

由各倉庫自行發(fā)起實施，根據(jù)實際情況對品類進行分步盤點。2.2.2.3月度/季度/年中盤點

（1）根據(jù)公司運營情況由財務(wù)部發(fā)起；

（2）已上線WMS系統(tǒng)的倉儲配送倉庫需執(zhí)行循環(huán)盤點；

（3）未上線WMS系統(tǒng)的倉儲配送倉庫打印手工庫存報表進行盤點。2.2.2.4年終盤點

由財務(wù)部發(fā)起，倉儲物流部部、服務(wù)中心共同參與完成。2.2.2 盤點范圍

（1）倉庫所有庫存良品、不良品、暫存品、公益品等； 2.2.3 盤點原則

（1）遵循實事求是的原則，嚴禁弄虛作假的行為發(fā)生；

（2）嚴密組織，季度、年中、年終盤點，盤點組和復核組必須由財務(wù)部和倉庫雙方人員共同組成；

（3）有序盤點，杜絕漏盤、錯盤情況發(fā)生，盤點過程中必須以實際清點的數(shù)據(jù)為準，不得以預估、目測方式盤點；

（4）不計入庫存的暫存商品、待處理商品及異常件需要獨立放置、并附上有效單證進行標識與說明；

（5）盤點庫存數(shù)據(jù)以客戶系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準。

（6）盤點期間原則上停止所有出入庫操作和系統(tǒng)操作； 2.2.4 盤點方式 2.2.4.1 全盤

月度、季度、年中、年終盤點原則上各倉需要全盤； 2.2.4.2 抽盤

倉庫單個客戶庫存SKU數(shù)高于8000個的方可申請抽盤（優(yōu)選項目不適用），多客戶合計庫存SKU數(shù)超過8000個的不符合抽盤條件。符合抽盤條件的，請倉儲配送倉庫負責人提報“抽盤”的申請郵件給電商與物流供應(yīng)鏈事業(yè)部運營部倉儲質(zhì)量組cczlz@sf-express.com審批；要求抽盤數(shù)不低于總SKU數(shù)的30%，評審依據(jù)包括倉庫日均訂單量、倉庫作業(yè)人數(shù)、庫存SKU 匯總數(shù)量等因素。2.2.4.3其它方式

對盤點方式有特殊要求的，由倉庫配合完成。2.2.5 結(jié)果交付

（1）在盤點工作結(jié)束后，倉庫負責人需要將經(jīng)過簽字確認的《倉庫盤點差異確認表》及《倉庫盤點報告》轉(zhuǎn)給財務(wù)部；

（2）所有盤點單據(jù)原件嚴格執(zhí)行《倉庫管理手冊》中倉庫單據(jù)管理規(guī)定統(tǒng)一歸檔，留存?zhèn)洳椤?.2.6 結(jié)果應(yīng)用

（1）差異處理：倉庫負責人應(yīng)及時跟進庫存差異核查；及時將盤點差異提供給財務(wù)，配合進行差異調(diào)整；并做好風險防范及后續(xù)處理；

（2）差異分析：對于盤點工作中發(fā)現(xiàn)的差異，必須進行差異分析，找出問題的癥結(jié)，制定今后工作改善措施；

（3）指標考核：月度盤點、季度盤點、年中盤點、年終盤點數(shù)據(jù)將納入庫存準確率KPI考核；低于庫存準確率最低值的倉儲配送倉庫，對倉儲倉庫負責人（不含分管倉儲的運營高級經(jīng)理）扣業(yè)務(wù)分1分，對倉儲主管（非倉庫負責人）扣業(yè)務(wù)分2

第五篇：倉庫盤點管理制度

倉庫盤點管理制度3篇

倉庫盤點管理制度1

目的規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。

適用范圍

本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。

職責

財務(wù)部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關(guān)部門配合實施。

工作程序

4.1

盤點對象

本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。

4.2

盤點方式

4.2.1

盤點分為月度、季度、盤點三種;

4.2.2

月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務(wù)部不定期抽查;

4.2.3

季度、盤點由財務(wù)部派人監(jiān)盤，倉儲管理負責人安排倉庫人員進行全面盤點。

4.3

盤點實施

4.3.1

月盤由倉庫組長(負責人)組織倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務(wù)部，如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況，及時向主管和財務(wù)部報告處理;

4.3.2

季盤和盤點由財務(wù)部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進行監(jiān)督盤點，財務(wù)部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務(wù)部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。

4.4

盤點處理

4.4.1

各倉庫經(jīng)過月度自盤，季、監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或出現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨，倉庫主管和相關(guān)責任部門應(yīng)及時做出針對性處理意見，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報公司財務(wù)部，按公司領(lǐng)導審批意見處理;

4.4.2

在盤點過程發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴重者或給公司造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)酌情承擔賠償責任;

4.4.3

賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌情處理和處罰;

4.4.4

倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關(guān)責任人應(yīng)承擔相應(yīng)賠償責任。

4.5

盤點管理

4.5.1

倉庫在盤點過程中相關(guān)人員應(yīng)及時做好庫存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標識，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄清晰有效;

4.5.2

公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點制度，對所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時做好盤點和盤點記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應(yīng)財務(wù)部門;

4.5.3

財務(wù)部負責做好倉庫盤點監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟手段給予處罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。

相關(guān)記錄：

MZD

J

06-06

倉庫盤點匯總表

倉庫盤點管理制度21、目的為了更準確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。

2、范圍

盤點范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。

3、盤點方式

3.1定期盤點

1)日盤點

保管員負責每天對倉庫合格進庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進行實物盤點。

2)月末盤點

倉庫每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月29-30日;月末盤點由調(diào)度中心負責組織，技術(shù)部、財務(wù)部隨同;

3)年末盤點

倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點由調(diào)度中心負責組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財務(wù)部隨同;

3.2不定期盤點

不定期盤點由調(diào)度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實地盤點，檢查各倉庫賬物相符情況。

5、盤點方法

倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數(shù)量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認。

駐廠核算員負責抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對保管員的盤點數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。

6、盤點后的稽核工作

盤點完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進行分別整理盤點表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財務(wù)部簽字確認后，最后交給公司財務(wù)人員。

盤點工作獎懲

在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;

盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：

1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

倉庫盤點管理制度3

1.目的為了更好準確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。

范圍

盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。

盤點方式

3.1定期盤點

1)日盤點

倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進行實物盤點。

2)月末盤點

倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月26日;月末盤點由工區(qū)辦公室負責組織，財務(wù)部負責稽核;

3)年末盤點

倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點由工區(qū)辦公室負責組織，財務(wù)部稽核;

3.不定期盤點

不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進行抽盤，檢查各倉庫賬物卡相符情況。

4.盤點方法

倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負責區(qū)域內(nèi)原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應(yīng)詳細記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統(tǒng)計員負責抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。

5.盤點后的稽核工作

盤點完畢后，統(tǒng)計員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進行分別整理盤點表;如發(fā)現(xiàn)差異，月盤點和年末盤點結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員;

6.盤點工作獎懲

在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責任人進行考核。