第一篇：建材倉庫管理工作手冊

XXX建材倉庫管理工作手冊

一：前言

1.1xxx倉庫目前現狀: xxx倉庫目前產品堆放無序且無明顯的產品標牌標識，大類類別管理無區域界標，部分物品臨時存放隨手丟放；零星物品和長期滯銷產品無專屬區域，破損產品亂放和無銷毀處置單任意銷毀造成產品數量無法核對，非倉庫人員隨意出入，發出產品部分無門店的發貨單等。

1.2為了規范倉庫管理從根本上改變目前倉庫管理中的混亂現象，防止錯發漏發貨物和防止物品的丟失特制定此工作手冊，本工作手冊是ISO9001－2000質量管理體系質量管理手冊中的一部分。二：工作手冊的管理目標

實現倉庫管理的工作流程的有序化

實現倉庫管理的工作操作的標準化

實現倉庫發貨管理的準確率100%

實現倉庫物品的損失率不大于1% 三：倉庫機構的設置

1.1倉庫設主管一人管理員一人搬運工數人

1.2采用主管負責制，管理員和搬運工必須服從主管的安排并按要求完成主管交給的工作任務，搬運作業須聽從管理員的搬運調度和作業要求。

三：倉庫的設立方式

3.1倉庫的設立根據建材的不同類型分設不同的管理區域，且每個區域留有一定的預留空間以備新品放置預留一定的空間。3.2倉庫區域的基本劃分結構圖：

總庫 ↓

↓ ↓ ↓ ↓

外墻磚區域 室內磚區域 輔材區域 零星或滯銷品區域 ↓ ↓ ↓ ↓ 按實際要求劃區域 地面 廚衛 按實際要求劃區域 零星 滯銷 破損

四：倉庫物品管理的標準 4.1倉庫的標識要求

4.1.1每個放置大區域進口的上方吊掛藍底白字的標識牌，需標明物品的大類

4.1.2每個放置小區域和分類物品上方吊掛藍底白字的標識牌并標明物品名稱和類別

4.1.3每一類物品中的不同批次用不同顏色標準的物品卡標明批次.數量并做好隔斷以便查找發貨.盤存

4.1.4每一類物品在首位物品的明顯位置放置分類總物品卡有效記錄物品的收發日期和數量 4.2倉庫物品裝卸作業的要求

4.2.1搬運作業人員在管理員的指導下按物品的分類品種，按建筑陶瓷搬運作業要求輕拿輕放原則站立有層次取放置物品，嚴禁重放物品以免損壞物件。

4.2.2物品裝卸后管理人員清理周邊環境衛生并及時按要求登記物品數量和批次或按要求補卡登記。

4.2.3物品裝卸后管理員需認真查看并驗收物品的數量和完好性，發現有問題需查明原因并向主管和總經理匯報同時認真做好相關記錄。

4.2.4物品裝卸工作完工后倉管員認真填寫裝卸記錄并由各崗位負責人簽字認可。

4.2.5整個裝卸工作完成后對各類資料歸檔和上傳。4.3倉庫物品的收發貨管理 4.3.1倉庫物品的收貨管理

4.3.1.1整車批量物品的收貨

4.3.1.1.1公司業務部在向薩米特總部下定單并確定訂單生成后應及時以書面形式通知倉庫預計到貨時間.品種.數量等信息。

4.3.1.1.2倉庫主管和倉管員在得到信息后與預計到貨期二天前按品種數量整理庫房和對同品種物品的數量校核.4.3.1.1.3倉庫主管在確認到貨期前一天查驗各種準備是否到位，明確各類人員的安排，沒有到位的部分當天必須安排確定，并做好安排記錄。

4.3.1.1.4倉庫主管和倉管員.裝卸負責人電話保持暢通以便隨時聯系溝通。

4.3.1.1.5物品到貨后的裝卸.整理.記錄按4.2倉庫物品裝卸作業的要求完成。

4.3.1.2分銷商零星退貨的收貨

4.3.1.2.1分銷商零星退貨需由門店簽單經店長核實由片區業務負責到倉庫辦理退貨手續。

4.3.1.2.2倉管員在核實退貨單據后需對實物進行查驗再不影響二次銷售的情況下予以辦理退貨手續并簽單，對于認為無法辦理退貨的倉管員簽單并說明原因.4.3.1.2.3各門店在得到分銷商退貨報單后要認真查驗退貨批次的發單情況，對于退貨量大于要貨數量20%的和低于規定退貨數量的說明原因不予辦理退貨手續。

4.3.1.3裝修工程零星退貨的收貨

4.3.1.3.1裝修工程零星退貨需由門店簽單經店長核實由片區負責到倉庫辦理退貨手續。

4.3.1.3.2倉管員在核實退貨單據后需對實物進行查驗再不影響二次銷售的情況下予以辦理退貨手續并簽單，對于認為無法辦理退貨的倉管員簽單并說明原因.4.3.1.3.3物品發貨的裝卸.整理.記錄按4.2倉庫物品裝卸作業的要求完成。

4.3.1.3.4各門店在得到裝修戶退貨報單后要認真查驗退貨批次的發單情況，對于退貨量大和低于規定退貨數量的說明原因不予辦理退貨手續。

4.3.2倉庫物品的發貨管理

4.3.2.1倉庫發貨的基本原則

4.3.2.1.1倉庫發貨按要貨品種由倉管員按庫存批號庫存量與發貨量接近原則給予配貨減少不同批次的庫存量以減少報廢率。

4.3.2.1.2要求客戶在報單中做到相對的準確率，對于補單補貨按原發單中的批次給予補貨以減少同批次的庫存量。

4.3.2.2分銷商要貨的發貨

4.3.2.2.1分銷商要貨需用傳真件通知業務部，由區域業務代表聯系倉庫并查驗總庫庫存量后再次與相應的分銷商溝通確認后下單報總經理簽單后生效。

4.3.2.2.2倉庫管理員在得到通知后聯系配套物流到場時間并做好相應的發貨準備工作。

4.3.2.2.3物品發貨的裝卸.整理.記錄按4.2倉庫物品裝卸作業的要求完成。

4.3.2.2.4區域業務代表或相應的負責專員在得到倉庫通知后到場對相應的物品查驗核實后經雙方簽單后放行。

4.3.2.3裝修工程要貨的發貨

4.3.2.3.1裝修工程要貨需由業務部.門店開單由區域銷售代表簽單報門店店長簽字后生效.4.3.2.3.2倉庫管理員在得到通知后做好相應的發貨準備工作.4.3.2.3.3物品發貨的裝卸.整理.記錄按4.2倉庫物品裝卸作業的要求完成。

4.3.2.3.4區域業務代表或相應的負責專員在得到倉庫通知后到場對相應的物品查驗核實后經雙方簽單后放行。五：物品的轉庫和銷毀管理 5.1倉庫物品的轉庫和銷毀原則

5.1.1當批次物品的庫存量低到無法外發時，倉管員開具轉庫單報主管簽字并經總經理同意，由區域庫址轉到零星庫址，轉址后做好轉址物品數量的注銷和登記工作。

5.1.2.物品在裝卸過程中或運輸中破損的由當事人和倉管員以書面形式說明情況經倉管員核實報主管簽字經總經理認可后生效，否則一律有當事人按價賠償。

5.1.3物品存放于零星區域的損壞品的銷毀：為了保證倉庫區域空間的利用率對于部分已無價值的損壞品給予銷毀處理，倉管主管或總經理認為損壞品需要進行銷毀處置時開具銷毀處置單，總經理簽字并經董事長確認后給予銷毀處置，銷毀處置過程需由二人進行并將銷毀過程進行相關的視屏記錄，銷毀后處置人簽字確認，資料報公司備檔同時對相關數量做相應的記錄變更處置。5.2倉庫物品的轉庫和銷毀的過程管理

5.2.1倉庫物品的轉庫和銷毀的過程需按要求和簽單進行，嚴禁倉管員私自轉庫和銷毀物品。

5.2.2物品轉庫和銷毀中認真做好相關記錄并及時對相關數據進行及時變更記錄，檔案進行歸檔處理。

5.2.3特種物品或貴重物品的銷毀需總經理參與方可進行銷毀處置。六：物品的月盤存管理 6.1月盤存的目的

保證公司業務部和總部掌握物品的數量做相應的補貨計劃 保證倉庫物品數量的準確率

防止倉庫物品的丟失和無故損耗 6.2月盤存的方法和時間

6.2.1每月月末最后一天倉庫工作人員在公司相關人員的配合下于下班后對物品進行盤庫處理。

6.2.2物品的盤存需對倉庫的所有物品進行逐項逐類盤存記錄。

6.2.3盤存填寫盤存表，盤存表內容為上期數量.月發貨量.庫存量.異常情況說明等。6.3盤庫統計表的報送

次月首日倉庫主管按盤庫報表要求將報表報至公司。

第二篇：倉庫部門工作手冊（寫寫幫推薦）

倉庫部門工作手冊

所屬職能系統：物流管理室 總體目標： 加強訂單處理速度與物流跟蹤服務，督促物流商加快配送速度，提升客戶滿意度。優化倉庫管理各項制度流程，規范產品接收、備貨出庫操作，提升庫存準確率。合理規劃倉庫布局，優化備貨作業流程，提升作業效率和備貨準確率。分析庫齡結構并推動庫齡結構趨向合理，及時合理的處理 呆滯及不良產品，降低庫存。利用公司內外部資源，逐步提升倉儲現代化水平。組織地位： 上級主管領導：DXC運作主管 主要協同部門：物流管理室、客服部、調拔計劃組、上海辦財務部、其它DXC 外部協同部門：物流商、客戶 直接隸屬科室：無工作職責： 1.負責制定倉庫相關工作程序及操作指導書,并定期進行評審及修訂以確保其適應性。2.負責安排倉庫日常收、發、存工作，確保準時交貨。3.負責制訂和落實7S管理細則，根據產品特性實行定點定位管理且標識清楚。維護企業形象。4.負責制定倉庫工作計劃，并實施對倉庫員工的績效考核工作，不斷優化倉庫管理。5.監督倉庫帳物的準確性、及時性。6.倉庫內部稽查工作的組織、執行及總結。7.負責及時接收與清理客戶退回的不良品。并定期將不可維修的不良品打包、盤點。同時按月將不良品退回總部不良品倉。8.負責及時將已維修好的不良品發送給客戶。9.負責物流配送服務質量的日常跟進與異常處理，配送信息管理及物流商的KPI考核。10.負責DXC運營成本的控制與管理（運費、油費、路橋費、水電費、日常辦公費用等）及相關異常運輸索賠。11.負責倉庫的安全管理工作。12.負責對員工操作技能與思想意識的培訓，以提升其工作能力；做好本部門的人才梯隊建設。13.與客戶、物流商保持順暢的溝通與良好的合作關系。不斷提升自身的服務質量。

工作流程： 倉庫管理流程記錄表單責任人備注開始轉儲交貨單/托對單/收貨運單收貨員運輸異常單需注明產品詳細清單、異常原因、需經物流公司負托運單/運輸異運輸異常收貨組長責人確認常單處理來料收貨需檢查到貨裝車情況(是否破損或雨淋,同時接收貨柜時需NG轉儲交貨單收貨員檢查運輸情況檢查封條是否完好PASS OK卸貨需遵守公司相關安收貨員/物轉儲交貨單全管理規定及裝卸注意卸貨流裝卸工事項按照交貨單產品名稱、收貨員/文交貨單清點入庫數量進行仔細核對員在庫保管需注意產品的備貨員/倉防護、安全搬運及產品保管庫組長的有效期倉庫組長/備貨出庫需遵循FIFO原揀配單備貨員/文備貨出庫則員需仔細核對產品描述、數量、客戶名稱。核對揀配單復核員復核無誤后在單據上簽字確認交接員/文交貨單/托運單按交貨單及托運單信息交接給承運商員按客戶進行交接物流專員需督促承運商在物流跟蹤托運單/TMS物流專員合同期限內將貨物送達客戶手中物流專員需提示客戶，當交貨單、托運單客戶接收客戶接收數量與交貨單不符時拒簽運輸單并及時聯系物流專員結束

物流跟蹤流程記錄表單責任人備注開始SAP系統訂單訂單員客戶訂單揀配單文員揀配單打印匯總客戶訂單,按發貨規揀配單物流專員則進行篩選,揀出符合發揀配單分揀貨規劃的客戶的揀配單SAP事務代碼:ZMM081,SAP交貨單統計表物流專員需剃除不符合發貨規則發貨量統計的交貨單需提前一天將第二天的物流專員/承運輸總表發貨信息交給承運商預車輛預約運商約運輸車輛揀配單備貨員貨物揀配需在打印的交貨單上依文員/物流專交貨單打印及件數據揀配單注明產品件數SAP領用單員填寫按客戶當天所有交貨單裝入托運信封并統計件數與體,同時在信封上注交貨單物流專員數量統計明件數、體積、收貨人相關信息,如有維修品需加上件數與體積交接員/承運交貨單/信封交接人員依據托運信封貨物交接商件數核對無誤后交接給承運商物流專員/承確信送達方信息、貨物托運單托運單確認運商件數與體積依據發出的每張交貨單交貨單物流專員TMS信息錄入進行TMS系統信息錄入需跟蹤每個客戶貨物送托運單/TMS信息/達狀況,對于異常情況需物流專員貨物跟蹤跟蹤記錄表做好異常記錄并及時聯系承運商處理,同時與客戶溝通托運單/交貨單物流專員客戶簽收跟蹤記當錄表/運以月為單位依據物流跟物流商KPI考核物流專員輸異常記錄蹤表與運輸異常記錄對物流商進行考核以月為單位仔細核對當托運單/運費結算物流專員運費結算月托運記錄并做好運費表結算表,經與物流商確認無誤碼后交總部核算組進行費用結算結束

物品領用流程記錄表單責任人備注開始申請人需詳細注明成本申請人啟動OA流OA物品領用申請單申請人中心號、產品詳細信程息、用途、收貨人信息等領用部門經OA物品領用申請單部門經理審核理OA物品領用申請單財務經理財務經理審批

NG會計需填寫總帳科目及OA物品領用申請單會計財務部/會計審核移動類型與移動原因OA物品領用申請單物流經理物流經理審核需審核領用成本中心號、領用產品即時庫存OA物品領用申請單倉庫主管RDC倉庫主管審核等 信息,如果信息不準確或無庫存，流程退回申請人PASS OK

領用單上需注明領用SAP領用單文

SAP員SAP領用單打印人、聯系電話、及收貨地址領用單一經開出，SAP領用單備貨員備貨出庫系統已扣減庫存數量SAP領用單/托運單配送承運商SAP領用單/托運單領用人確認收貨/OA領用申請單結束特別說明：客戶領用廣宣物料，直接由辦事處文員開SAP系統領用單，無需走OA領用流程

產品調拔流程記錄表單責任人備注開始申請人需詳細注明調拔調貨申請單申請人調拔申請原因、收貨方信息、產品詳細信息、系統交貨單號、運輸方式及承運商等RDC運作主調貨申請單RDC運作主管申核管運費結算主運費結算主管審核調貨調貨申請單運費結算主管審批管運費預算揀配單文員揀配單打印備貨員/復核揀配單備貨/復核員交貨單交貨單打印好后需附上文員交貨單打印調貨申請單物流專員/承交貨單/托運單物流配送運商交貨單/托運單物流專員物流跟蹤/TMS系統交貨單/托運單客戶簽收客戶結束

備注運輸異常處理流程開始對于收貨發現的運輸異常,需第一時間與物流公司確認且進行拍照留證,對于產生運輸異常客戶發現的運輸異常要提示客戶與承運商確認并通知物流專員進行跟進處理清點異常產品運輸異常單上需詳細注明托運日期、托運輸異常單開具運輸異常單運單位、產品名稱、異常描述、數量、發貨單號等信息主管審核物流公司確認將運輸異常單以掃描郵件或傳真方式給總部物流組處理總部，總部物流組依據運輸異常向物流公司索賠客服部依據產品特性、訂單緊急程度等客服部處理方面確認對異常不良品進行補發、沖帳或報廢處理帳務沖銷報廢處理補發處理處理客服部領退貨專員做報廢流用帳務處理程實物交總結束RDC確認部倉庫物流運輸結束RDC確認收貨結束

不良品處理流程記錄表單責任人備注開始客戶需依據《退貨管理規定》要求將不良品打退換貨申請單客戶客戶退貨需求包做好標識并提供退貨清單客戶退貨登記表訂單員訂單員登記售后倉管與客戶核對異常退換貨申請單/托承運商退貨托運運單退換貨申請單售后倉管員退貨接收登記異常需仔細核對不良品名退換貨申請單售后倉管員退貨清點稱、數量及有效期YES售后倉管員/目前僅整燈與鎮流器可售后技術員以維修是否可以維修YESNO售后倉管員/退換貨申請單清點數量售后技術員

NG

售后維修SAP系統退貨專員PASS OK退貨專員沖帳交物流專員退貨專員提前兩天從系統中導出當月不良品庫退貨專員導出不良SAP系統退貨專員存明細表提供給RDC售品明細后倉管盤點配送盤點表售后倉管理自盤后需經售后倉管員售后倉管員盤點辦事處財務驗收客戶簽收售后倉管將盤點表郵件盤點表提供給退貨盤點表售后倉管員或傳真給退貨專員專員結束退貨專員根據盤點表在2SAP系統退貨專員退貨專員轉儲個工作日內創建RDC退貨單所有退貨轉儲單均需客SAP系統客戶代表審批客戶代表戶代表審批SAP系統退貨專員交貨退貨專員售后倉管將不良品分類不良品退回總部退不良品裝箱清單售后倉管打包通知物流退回總部貨倉物流組負責跟進退貨進售后倉管、度，不良品到中山后應裝箱清單/托運單不良品托運承運商在3個工作日內將不良品提回公司交退貨組退貨組檢驗員負責不良退貨組檢驗品的檢驗與核對，確認檢驗員與售后倉管裝箱清單/托運單退貨組驗收不良品異常員無誤后填寫驗收清單，核對異常提供給退貨專員YES退貨專員根據驗收清單退換貨清單/SAP系與SAP系統退貨單進行退貨專員退貨專員收貨入庫統核對，核對一致后方能收貨過帳結束

備注盤點工作流程開始1.盤點時應提前半天將所有揀配單備出放至備料區2.將所有收貨產品入庫并對在庫所有產品進行歸集整理，原則上一款產品只存放一個區域，確因空間問題需存放多處盤點準備時需在每一個位置上注明3.做好倉庫的7S工作組長應清理所有的揀配單與入庫單，確單據處理保所有單據在盤點表打印前完成系統錄入，文員在確認所有單據全部完成錄入后在盤點報表SAP系統中用ZMM006或ZMB52事務模打印盤點表塊導出盤點表，盤點表導出后需按產品存放區域進行打印盤點人員在確認盤點表頁數齊全后按實物進行盤點并將實物數量登記于盤點表庫存清點、核對上，對于與盤點表數量有差異的產品應再次仔細清點庫存數量，以確保盤點的準確性盤點人員應對差異項進行再次確認，確差異查詢認無誤后需從系統進出庫記錄與出入庫單據進行核對，找出產生差異的具體原因并做好備注查清所有差異原因后等待財務人員驗收，驗收過程中盤點人員需全程跟蹤以財務驗收協助盤點，財務人員盤點后需在盤點表上簽處確認文員依據盤點表實盤數量輸入電子檔，盤點差異確認確認盤點并異差打印盤點報表交RDC主管審批主管審批文員在主管完成盤點差異審批后在系統差異調整中進行差異調整報表提交文員將主管確認后的盤點表一份交總部，一份由RDC存檔報表存檔結束

第三篇：菜市場管理工作手冊

菜市場管理辦法

第一條 為促進本市菜市場建設，規范菜市場經營管理，保障市場供給，方便群眾生活，根據有關法律、法規，結合本市實際情況，制定本辦法。第二條 在本市市內六區及其他區縣人民政府所在地區域內投資建設、經營管理菜市場以及在菜市場內從事經營活動，應當遵守本辦法。前款規定之外的其他地區，其菜市場的建設、經營和管理，由區縣人民政府根據社會經濟發展需要參照本辦法執行。

第三條 本辦法所稱菜市場，是指符合本辦法規定，由公民、法人或其他組織投資建設，進行果蔬、油、禽蛋、肉類、水產等農副產品及加工食品交易的固定場所。第四條 菜市場建設管理應當遵循統一規劃、規范管理、市場運作、政府扶持的原則。第五條 市和區、縣人民政府應當加強對菜市場建設和管理的領導，制定相關的政策措施，建立長效機制，保障菜市場健康發展。對投資建設和經營菜市場并做出突出貢獻的單位和個人，市和區、縣人民政府應當給予獎勵。第六條 市商務行政主管部門負責全市菜市場建設的組織推動、協調指導和監督管理。區縣商務行政主管部門負責本行政區域內菜市場建設的組織落實和監督管理。工商行政管理部門負責市場交易秩序的監督管理，依法查處銷售假冒偽劣商品、商業欺詐和無照經營等違法行為。城市管理綜合執法機構負責對菜市場周邊地區亂擺亂賣等違法行為進行清理。公安、市容、食品藥品監管、農業、衛生、質監、環保等行政管理部門按照各自職責做好相關工作。第七條 全市菜市場布局規劃由市商務行政主管部門會同規劃、國土房管等部門編制，經市人民政府批準后公布實施。菜市場布局規劃原則上每5年修編一次。有特殊情況需臨時修改的，應當按原程序報批。第八條 編制菜市場布局規劃應當遵循以下原則：

（一）合理布局。菜市場規模、位置應與居住人口、地域范圍相適應。

（二）便民利民。菜市場配置應方便群眾生活，滿足群眾需求。

（三）協調發展。菜市場布局應與其他社區商業服務設施相協調，與經濟社會發展程度相適應。第九條 菜市場一般按照每萬人1000至1500平方米、服務半徑1000至1500米的標準規劃建設。

第十條規劃部門審批新建居民區建設項目時，應當按照本市菜市場布局規劃要求和有關規定，明確菜市場的位置和面積。菜市場位置和面積一經確定，應與主體建設項目同步設計、同步建設、同步使用。第十一條 現有居民區未達到本市菜市場規劃要求的，區縣商務行政主管部門負責按照規劃要求組織改建、補建菜市場。第十二條 開辦菜市場應當設立菜市場經營服務機構，辦理工商登記手續，并領取營業執照。菜市場經營服務機構領取營業執照后10日內，應當向所在區縣商務行政主管部門辦理菜市場備案登記。第十三條 新建菜市場經商務行政主管部門確認符合本市菜市場建設標準的，可享受市和區、縣人民政府給予的優惠扶持政策，具體辦法另行制定。本市菜市場建設標準由市商務行政主管部門會同有關部門確定。第十四條 菜市場應當在建成后6個月內開業經營。無法按時開業或無力繼續經營的，應當由所在區縣人民政府以成本價收購。任何單位和個人不得將菜市場轉作他用。第十五條 菜市場經營服務機構應當與場內經營者簽訂書面協議，約定雙方的權利、義務。對自產自銷初級農產品的經營者，可以在菜市場內劃定一定區域，允許其臨時入場經營。第十六條 菜市場經營服務機構應當建立健全并組織落實菜市場進貨查驗、索證索票、購銷登記、不合格食品退市等食品安全管理制度及衛生、消防、環保等其他管理制度，并配備相應的管理服務人員。對場內經營者違法經營或者違反菜市場管理制度的，菜市場經營服務機

構應當予以制止和糾正。第十七條 菜市場經營服務機構應當對場內經營者進行經營資格審查，明確和落實場內經營者的食品安全管理責任，并建立管理檔案。對糧油、禽蛋、肉類、水產等重點監查食品，可以采取“場廠掛鉤”、“場地掛鉤”等協議準入方式入場經營。國家和本市對活禽活畜屠宰另有規定的，按照相關規定辦理。菜市場經營服務機構應當配備專門的檢測設備或者委托有法定資質的檢測機構，定期對果蔬等主要農副產品進行抽檢。抽檢結果可以在場內予以公示。第十八條 菜市場經營服務機構負責督促場內經營者對主要經營商品貨源進行登記，登記記錄應保留3個月以上。登記內容包括：

（一）商品品名、品種、規格、數量、商標；

（二）種植、養殖及捕撈的初級農產品來源、品種、數量；

（三）生產、經營者的名稱、地址、聯系方式；

（四）生產、經營者獲得生產許可證、衛生許可證及其他專項許可情況；

（五）其他需要登記的內容。第十九條 菜市場經營服務機構應當在明顯位置公示相關行政管理部門和消費者權益保護機構的電話、地址。第二十條 菜市場經營服務機構負責受理消費者對場內經營者的投訴，并對投訴處理情況進行公示。第二十一條 場內經營者應當遵守有關法律法規和菜市場管理制度，遵守協議、誠實守信、合法經營、文明服務。答案補充

第二十二條 各級行政管理部門和執法機構應當依法履行職責，規范執法行為，提供良好服務。對必要的執法檢查應當采取聯合、集中等方式進行。第二十三條 對菜市場經營服務機構和場內經營者在菜市場經營中涉及的行政事業性收費項目，應當予以免收，但涉及食品安全、人身健康的除外。第二十四條 稅務部門可以根據國家和本市有關規定委托菜市場經營服務機構向場內經營者代征稅款。場內經營者應當依法納稅。第二十五條 監察、價格、財政等部門應當依法制止并及時查處對菜市場經營服務機構及場內經營者的亂收費、亂罰款、亂攤派、亂檢查等行為，對菜市場經營服務機構和場內經營者的投訴，及時予以處理。第二十六條 菜市場經營服務機構、場內經營者違反本辦法和其他有關法律、法規、規章的，由有關行政管理部門依法予以處罰。第二十七條 違反本辦法規定，將菜市場轉作他用的，由區縣商務行政主管部門給予警告，責令限期改正；拒不改正的，處1萬元以上3萬元以下罰款，并追繳有關補貼資金。

答案補充

第二十八條 菜市場經營服務機構違反本辦法規定，不履行相關管理職責的，由區縣商務行政主管部門給予警告，責令限期改正；拒不改正的，處1000元以上5000元以下罰款；情節嚴重的，處5000元以上3萬元以下罰款，直至取消對其菜市場的認定，追繳有關補貼資金。第二十九條 行政執法人員在執法過程中，徇私舞弊、濫用職權、玩忽職守、收受賄賂的，由其所在單位或上級主管部門給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第四篇：管理經理工作手冊

管理經理工作手冊

一、管理經理崗位職責

1、嚴格執行公司下達的各項規章制度，協助大樓管理中心，指導各樓層區域完成相關管理工作。

2、按照公司人力資源管理制度，對錄用、考核、晉級、辭退進行管理。

3、按照公司相關規定完成溝通員工的崗位職責規范，尊章守紀的進行管理。

4、負責培訓計劃，組織員工參加各種培訓，不斷的提高員工的業務能力和綜合素質。

5、負責對員工考勤、假期、薪酬、績效進行管理。

6、負責對員工進行服務管理，不斷提升服務標準，使服務規范化、標準化、同時管理顧客投訴服務并做出相關處理。

7、負責賣場安全管理，包括水、電、消防、員工安全、顧客購物安全等。

8、負責對賣場衛生檢查管理

9、負責員工組織開展不同形式的勞動競賽和娛樂活動，使員工在快樂工作 管理經理日常流程

一、嚴格執行公司下達的各項規章制度，協助大樓管理中心，指導各樓層區域完成相關管理工作。

二、按照公司人力資源管理制度，對錄用、考核、晉級、辭退進行管理。

三、按照公司相關規定完成溝通員工的崗位職責規范，尊章守紀的進行管理。

四、負責培訓計劃，組織員工參加各種培訓，不斷的提高員工的業務能力和綜合素質。

五、負責對員工考勤、假期、薪酬、績效進行管理。

六、負責對員工進行服務管理，不斷提升服務標準，使服務規范化、標準化、同時管理顧客投訴服務并做出相關處理。

七、負責賣場安全管理，包括水、電、消防、員工安全、顧客購物安全等。

八、負責對賣場衛生檢查管理

九、負責員工組織開展不同形式的勞動競賽和娛樂活動，使員工在快樂工作中提高技能

十、按照長效考核機制對員工進行考核。

十一、建立本賣場員工詳細檔案，了解家庭成員相關背景，員工的優缺點，個人愛好等方面，根據員工情況建立談話溝通制度。

十二、隨時向上級溝通匯報，工作進展情況。作中提高技能

10、按照長效考核機制對員工進行考核。

11、建立本賣場員工詳細檔案，了解家庭成員相關背景，員工的優缺點，個人愛好等方面，根據員工情況建立談話溝通制度。

12、隨時向上級溝通匯報，工作進展情況。

二、管理經理工作流程及標準(一)、每日工作流程

晨會——迎賓——組織打水——安全檢查、紀律檢查、衛生檢查、服務檢查——投訴處理——午檢——安全檢查、紀律檢查、衛生檢查、服務檢查——晚檢——送賓——-清場 晨會

1、每周一組織召開大晨會，要求全體員工參加，由樓層經理主持。

2、按考核表清點人員，檢查員工遲到現象，給予相應處分。

3、檢查員工著裝、儀表是否符合標準，給予指導和要求，必要時給予處分。

4、維護晨會紀律，要求員工集合迅速（例如軍訓）。

5、管理經理總結上周管理工作，就安全、服務、紀律、衛生、著裝、培訓等進行總結，指出存在的問題和改進的方法同時對本周工作進行重點安排；評出上周的銷售明星和服務明星，授予明星佩戴標志，讓明星談工作感受和經驗。

6、周二至周五小晨會根據大樓管理中心及本賣場實際工作進行安排，每月至少舉行一次安全教育、安全培訓會。迎賓

1、迎賓準備：營業前5分鐘廣播播放輕音樂。營業前2分鐘播放針對營業員的致詞。門廳入口、電梯及樓梯口等主要通道迎賓員身披綬帶。收銀員、保安員各就各位，面向顧客方向按標準姿勢站立。

迎賓:店門打開同時播放《迎賓曲》致迎賓詞，迎賓時間為開店后20分鐘。

2、迎賓規范：

站姿：上身正直、頭正目平，面帶微笑，微收下頜，微收下腹，肩平挺胸，直腰收腹，雙臂下垂于腹前，左手握住右手，兩腿兩靠直立。

微笑：微笑是迎賓禮儀的重要環節，是笑中最能體現出人的樂觀、向上、愉快、熱情的一種特殊語言，是感情的真實流露。

語氣：語速舒緩，語氣柔和，言語簡潔清楚。

鞠躬：把肩挺直，看著對方露出會心的微笑，背和頭維持一直線，彎下腰，上半身彎曲，向前傾斜15度，兩腳向腳跟并攏，腳尖微開。

手勢：五指伸直并攏，手臂與手腕保持一個平面，手臂彎屈成140度左右，手心斜向上方，手掌與地面成45度，同時目視來賓，面帶微笑。引導顧客的時候走在顧客的斜右方，并配合顧客的速度。

迎賓用語：“您好”“早上好”“歡迎光臨”“歡迎光臨XX賣場”“歡迎光臨xx展廳”等問候語。

迎賓結束后，迎賓員工列隊回到崗位上。

打水

1、按照公司管理規定和時間安排組織員工打水。

2、因工作安排不當造成打水超時、扎堆、浪費水源現象承擔連帶處罰責任。檢查巡視

1、每日上午、下午至少一次對賣場安全（消防安全、員工安全、顧客安全）進行檢查，對存在的隱患及時整改。

2、每日上午、下午至少一次對賣場衛生進行檢查或抽查，對存在的問題責令整改。

3、每日上午，下午至少一次對員工崗位規范，崗位紀律進行檢查，對一般違紀人員批評教育，對嚴重違紀人員進行處罰。

4、每日上午、下午至少一次對員工服務用語、服務規范、服務標準進行檢查。對違反服務管理的員工進行必要的糾正和處罰。

詳見賣場巡視檢查登記表。

投訴的處理

1、對所有顧客投訴都要填寫投訴管理登記表。

2、按照公司處理投訴原則妥善處理各種投訴問題，達到顧客滿意。午檢

午檢：上整天班賣場，下早班、晚班員工在與同班次人員交代好相關工作事項后列隊退崗。中午接早班、晚班的員工提前5分鐘到達制定位置，按賣場樓層次序統一列隊上崗。上半天班賣場，中午接班時員工提前10分鐘到崗，在指定區域內統一列隊午檢，主要傳達早檢相關內容及其它工作事項，上崗后在與同班次員工做好交接班工作后，下班員工列隊離開賣場。晚檢

晚檢分四次項進行，分別是提前半小時離崗購物職工，第一遍鈴響三分之一退場職工，第二遍鈴響三分之一退場職工，搞完衛生三分之一退場職工，晚檢用時要短小，精簡，重點強調安全注意事項。

四批次人員退場時分別列隊有序進行。

送賓

營業前20分鐘，播放《送賓曲》，致送賓詞。營業結束前5分鐘播放對員工的致謝詞。

營業結束前10分鐘，送賓員在主要通道及顧客出入口身披綬帶面向顧客按標準姿勢站立。

按著迎賓時的相關規范進行送賓，并使用送賓語，如“您慢走”“歡迎再次光臨”“謝謝您光臨”“請走好”“謝謝惠顧”等，直至送走最后一位顧客。清場：

1、開閉賣場水、電、門、窗檢查相關安全措施。

2、協助保安檢查衛生間、更衣室、庫房等隱患部位。(二)、每周工作

1、優秀考核：根據一周的工作情況、員工表現評出銷售明星、服務明星，授予明星標志，總結明星事跡，推廣明星經驗。

2、填寫周工作日志：①周工作安排情況、②周工作檢查情況、③周工作處理問題情況、④周工作改進情況、⑤下周工作安排及工作重點等方面內容。

3、周談話制度：通過談話制度建立與員工的溝通交流渠道，了解員工真正需求，解決苗頭性問題，形成和諧團隊。每周至少談話三人次以上。

（三）、每月工作

1、培訓專業技能培訓、服務禮儀培訓、營銷方法和技巧培訓、商品知識培訓、先進員工介紹經驗培訓等。

2、時間：由樓層經理根據員工情況而定，每月上報計劃給人力資源部統一安排。

3、考核：根據培訓內容針對員工掌握情況進行考核，評出優秀前三名給予獎勵。

月工作總結

1、月立會制度。組織召開月工作會議，總結上月工作安排及下月工作事宜。填寫月工作日志總結一月工作，提出改進方法，安排下月工作及重點。

2、填寫月工作日志，總結一個月工作重點及存在問題。就如何開展好下一項工作進行安排布置。

3、對員工進行長效考核并公布考核結果。

員工競技、娛樂活動

1、內容：根據本部門管理工作實際組織員工開展不同形式的營業技能、服務技巧、娛樂活動。為員工提供展示自我的平臺，讓員工在快樂中享受工作。

2、時間：由樓層經理根據賣場情況而定每月的計劃報人力資源部統一安排。

3、考核：根據競技和娛樂活動對員工整體表現進行評比，優秀的人員給予獎勵。

4、目的：通過技評比賽，不斷提高員工營業技巧，打造品牌專家技術水平、服務明星不段提高員工綜合素質和賣場競爭力。團隊建設

三、管理必備工具

商品手冊：將本賣場所經營的商品分類別列出和相應的商品知識、商品賣點、商品特性、功能結構、原理工藝、用途、用法、注意事項等。編制成冊，作為賣場員工掌握的應知應會知識。

員工檔案：對賣場所有員工家庭情況：主要的成員、主要親屬，家庭生活狀況、員工優缺點、個人愛好、個人特點、性格等方面了如指掌，有的放矢的開展工作。

溝通交流談話本：建立必要的談話交流溝通制度，及時掌握員工思想動態，了解職工真正需求，了解各種矛盾糾紛，解決苗頭性問題，通過談話制度，增進感情，提高團隊凝聚力。

四、管理考核

1、嚴格按公司各項制度落實相關管理工作，把管理作為突出形象，提高素質，提升競爭力的有力手段。

2、實行大樓管理中心與行政部門（服務中心、人力資源）雙重考核。

3、大樓管理中心依據公司制度及管理中心檢查標準，對管理工作進行考核。服務中心、人力資源依據管理經理職責進行考核，并出臺考核標準。

4、考核結果與賣場管理經理績效收入掛鉤。

第五篇：建材管理

建材庫管理辦法

來源:中華園林網 發布日期：2007-06-04

施工組織設計 施工現場管理制度 施工項目成本控制方法 道路施工組織設計 綠化養護承包合同 東海龍開元小區綠化工程 某住宅小區綠化養護管理 某公司住宅樓基坑開挖施 城市綠化工程施工及驗收 施工現場管理制度

瀏覽次數： 15568 目的和適用范圍

為了保證進廠的建材類物資達到質量要求，使建材物資的數量、型號、規格及有關參數符合采購規定，特制定本辦法。

本辦法適用于公司所承建工程的建筑材料管理。2 職責

2.1 物資公司負責組織對進廠建材物資的驗證及保管、發放工作。2.2 項目部質量部門、工程技術部門參加建材類物資的驗證 2.3 專業公司參與建材類物資的驗證。3 管理內容 3.1 驗收

3.1.1 所有到貨物資在未入庫之前，首先要根據到貨憑證、貨物通知單或發票及有關資料，認真仔細地核對品名、規格、數量，并按到貨的不同性質，分別進行點數、檢尺、量方、過磅等。各類物資必須保證數量準確，質量符合要求。

3.1.2 到貨物資必須在規定期限內完成驗收工作，做好驗收記錄，合格物資盡快入庫，滿足生產需要。3.1.3 倉庫管理人員在驗收過程中，如發現數量、規格與憑證不符、質量證明資料不全或不符時，及時通知物資公司有關人員處理解決。

3.1.4 為保證所有建筑材料的質量，按規定委托試驗室進行試驗(磚每3~15萬塊為一組，砂、石每400m3為一組)。

3.1.5 倉庫管理人員填寫《入廠自檢記錄》后，上報項目部質量部門，必要時由質量部門向監理公司報驗。

3.2 物資標識方式：

a)合格用綠牌； b)不合格用紅牌； c)檢驗后待判用白牌； d)待檢用黃牌。

具體操作方法按《物資入庫、保管、標識、發放管理辦法》執行。3.3 物資入庫

3.3.1 物資驗收合格后，應立即辦理入庫手續，進行登帳、立卡、建檔工作。3.3.2 物資入庫后，應按材料的類別、性能分別入庫存放，做到四號定位，五五碼放。3.4 保管

3.4.1 對入庫物資做到帳、卡、物相符。

3.4.2 安排適宜的存儲場所，保證存儲物資的安全。3.4.3 搞好倉庫的清潔衛生，加強倉庫物資的保管工作。

3.4.4 針對不同的季節，做好防潮、防曬、防雨、防汛、防火、防凍等措施。3.4.5 倉庫管理人員要對庫存材料進行定期檢查，做好記錄。3.5 物資發放

3.5.1 認真執行“先進先出，出陳儲新”的原則。

3.5.2 嚴格執行各項物資領用制度，認真履行發料手續，手續不全，不得發放。3.5.3 認真執行領發料的“三檢查”、“三核對”、和“五不發”制度。

3.5.4 對發放的物資，要認真填寫《領料單》，包括領用工地、單位工程名稱、工程編號、物資類別、名稱、規格、數量、發料人、領料人雙方簽字。4 相關文件

QB 513-89-00——《物資入庫、保管、標識、發放管理辦法》 5 記錄

入庫記錄 驗收記錄 發放記錄 定期檢查

項目物管員職責

1、對照材料采購計劃，驗收入庫材料的名稱、規格、型號、數量、質量，材料須“三證”齊全，不具備“三證”堅決拒收。項目經理對材料質量進行驗收，根據施工進度隨時向項目經理提供庫存材料明細表，建立材料、機具臺帳、易耗品匯總表、材料入庫單、出庫單。

2、根據材料消耗定額及領料單做到限額發料，做好材料的現場管理工作，材料堆放整齊，并按材料的品質、性能分類存放，并設有材料標簽，易損材料注意保護，注意“防火、防盜、防潮、防腐蝕”四防工作，定期盤點對帳，做到帳卡物三相符。

3、按時編制周報表、月報表定額與實際用材損耗分析表交項目經理審核并報送公司審查進帳，根據領料計劃對領料部位現場檢查，制止超計劃損耗。

4、加強機具管理，做好機具的入庫、出庫，交接及返庫驗收工作，注意保管和保養，需要維修的及時維修，保證施工的需要。

5、工程竣工后，根據領退料單，匯總計算出材料領用數量、金額、列表上報財務作為成本計算的依據，并將剩余材料封存包裝集中退庫，確保材料完整無缺。

6、協助施工員監督工人對材料的合理使用情況，杜絕浪費，節約材料。

7、提供和保管工程項目中所用主材的廠家合格證，技術參數等書面材料。