第一篇：發電企業安全生產標準化達標評審應準備(提供)資料

發電企業安全生產標準化達標評審應準備(提供)資料

第一部分：安全管理方面

一、安全生產目標方面準備材料

1、企業（包括部門及班組）應制定明確的總體和年度安全生產目標文本。公司安全生產目標應經企業主要負責人審批，以文件形式下達。貴公司對應上級公司現行有效《安全生產工作規定》

2、根據確定的安全生產目標制定相應的實施計劃，將安全生產目標自上而下逐級分解，制定本單位保證安全生產目標實現的控制措施。現行有效安全管理制度（或標準）匯編；2011年、2012年度安全生產目標及分級控制措施的文件（或書面資料）

3、公司對上年度安全生產目標完成情況進行評估與考核記錄。

4、公司對《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》國發【2010】23號收文的批閱記錄單，公司對《企業安全生產標準化基本規范》（AQ∕T9006-2010）貫徹實施的工作安排，現行有效安全生產委員會文件；安全生產保障體系、安全生產監督體系組織機構網絡圖。

二、安全組織機構和職責準備資料

1、成立以主要負責人為領導的安全生產委員會，以及安委會工作制度和例會制度的文件和安全生產委員會會議記錄本。

2、建立由各部門主要負責人和有關人員組成的安全生產保障體系的文件, 安全生產保障體系、安全生產監督體系組織機構網絡圖。

3、安全監督管理機構及安全監督網名單、注冊安全工程師資質證件、安全監督工作日記，現場檢查安全生產工作開展情況，糾正違反安全生產規章制度的行為以及安全考核有關記錄。

4、企業的安全生產責任制的文本資料，本單位安全生產責任制（各級、各類崗位人員安全職責）和到位標準，本單位安全生產規章制度和現場規程。

三、法律法規與安全管理制度準備資料

1、建立不企業適用的安全生產法律法規、標準規范的制度，企業應遵守安全生產法律法規、標準規范，并將相關要求及時轉化為本單位的規章制度。

2、建立健全符合國家法律法規、國家及行業標準要求的生產管理規章制度。

3、企業應編制安全工作規程實施細則，包括編制：運行規程、檢修規程、設備試驗規程、相關設備操作規程等。

4、每年對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況進行檢查評估記錄；每年發布有效制度清單；每3～5年對有關制度、規程進行一次全面修訂審查應嚴格履行審批手續。

5、建立主要安全生產過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，包括：班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、不安全事件記錄、事故調查報告、安全簡報及事故通報、班組安全日活動記錄、部門安全會議記錄、安全檢查記錄等。

6、企業、生產部門（車間）及班組安全臺帳或有關記錄

四、安全生產投入準備資料

1、本年度安全生產需要的費用計劃、審批程序，保證安全生產費用按比例提取并落實到位（2011、2012安全生產費用計劃）。

2、安全生產費用主要用于以下方面：安全技術和勞動保護措施計劃、反事故措施計劃，安全法律法規收集與識別、安全生產標準化建設實施與維護、安全監督檢查、安全技術技能競賽、安全文化建設等。

五、教育培訓準備資料

1、企業安全教育培訓主管部門按規定及崗位需要，制定安全教育培訓計劃、安全教育培訓記錄、安全教育培訓檔案（2010年、2011年安全教育培訓計劃）。

2、企業的主要負責人和安全監督及生產管理人員，必須經考核合格后方可任職培訓和每年再培訓的記錄。

3、每年對生產崗位人員進行生產技能培訓、安全教育和安全規程考試記錄，抽查干部員工是否掌握觸電解救及心肺復蘇方法。包括班組長的安全培訓和工作票簽發人、工作負責人、工作許可人安全培訓、考試合格并公布文件資料。

4、新入廠員工進行廠、車間、班組三級安全教育培訓記錄，及對危險性較大的崗位人員應熟悉與工作有關危險介質的物理、化學特性，培訓記錄。

5、生產崗位人員轉崗、離崗三個月以上重新上崗者，應進行車間和班組安全生產教育培訓和考試記錄。

6、特種（設備）作業人員應按有關規定接受專門的安全培訓記錄，離開特種作業崗位達6個月以上的特種作業人員重新進行實際操作考核記錄。

7、企業對相關方人員進行安全專題教育培訓記錄，企業對參觀、學習等外來人員進行有關安全規定和可能接觸到的危害及應急知識的教育記錄。

8、企業采取多種形式的安全文化活動以及安全月活動文件資料。

9、企業主要生產負責人每月主持召開一次安全生產分析會記錄，企業安監部門負責人每月應主持召開一次安全網例會。

10、企業和車間領導、管理人員參加班組安全日活動記錄，企業安全監督人員安全日活動的檢查記錄。

11、每日工作前召開班前會、班后會記錄。

12、企業結合季節性特點和事故規律，組織開展定期安全檢查和專項安全檢查提綱或“安全檢查表”及考核記錄。2011、2012年度春檢、秋檢安排文件及總結；2012年春檢安排文件。

13、企業開展發電機組并網安全性評價及定期組織開展安全現狀評價整改工作記錄資料。2011、2012年是否進行過安全性評價，若有，請提供查評報告或公司最近一次安評報告。14、2011、2012年月度安全簡報。

六、重大危險源控制準備資料

1、企業建立危險、有害因素辨識和風險預控管理統計、分析和登記造冊資料，每年應進行一次系統的危險、有害因素辨識和風險評估記錄。公司建立危險、有害因素辨識和風險預控管理的制度；企業對重大危險源檔案報所在地縣級政府安全生產監督管理部門和有關部門備案資料。

2、企業組織對生產系統和作業活動中的各種危險、有害因素可能產生的風險及后果進行全面辨識資料。企業基層單位應根據崗位特點和工作內容，制定危險點分析和控制管理辦法。公司建立危險、有害因素辨識和風險預控管理的制度。

3、對辨識出的危險源進行監測，建立預測、預警機制，根據有關規定對重大危險源進行定期檢測，制定、落實相應的安全管理措施和技術措施。

七、隱患排查和治理準備資料

1、建立每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統計分析，統計分析表應當由主要負責人簽字。公司應立隱患排查治理制度及工作總結報告。

2、制定隱患排查治理方案和排查方法，對排查出的隱患要確定等級并登記建檔；并建立事故隱患報告和舉報獎勵制度。

3、排查出的隱患要及時進行整改的隱患要制定措施和編制預案。

4、企業要加強隱患排查治理過程中的監督檢查，對重大隱患實行掛牌督辦，隱患排查治理后要對治理效果進行驗證和評估記錄。

5、電業安全工作規程和原電力行業25項反措匯編學習貫徹情況。

八、應急救援準備資料

1、企業建立應急管理規章制度和安排應急管理經費資料。公司現行有效的應急預案匯編（對照附錄B）

2、建立健全行政領導負責制的應急工作體系，成立應急領導小組以及相應工作機構，專業化應急搶險救援隊伍和專家建設資料。企業與當地駐軍、醫院、消防隊伍簽訂應急支援協議資料。

3、按照《電力企業綜合應急預案編制導則（試行）》、《電力企業專項應急預案編制導則（試行）》和《電力企業現場處置方案編制導則（試行）》要求，制定完善本單位應急預案以及應急預案每三年至少修訂一次記錄。

4、企業建立與有關部門互聯互通的應急平臺體系和按國家有關標準配備衛星通信、數字集群、短波電臺等無線通信設備；完善重要應急物資的生產、儲備及緊急配送體系有關資料。

5、每年至少組織一次應急預案培訓記錄。

6、對應急演練活動進行3-5年的整體規劃，制定具體的年度應急演練工作計劃及應急演練記錄。

7、加強電力設備設施運行情況和各類外部因素的監測和預警。建立與氣象、水利、林業、地震等部門溝通聯系，及時獲取各類應急信息資料。

8、按突發事件分級標準確定應急響應原則和標準、對應急預案的評價和改進等后期處置工作資料。

九、防災減災準備資料

1、健全防災減災規章制度，和強化自然災害的應急管理，加強防災減災宣傳教育和培訓有關資料。公司防災減災規章制度。

2、定期組織開展抗震減災安全檢查，及時消除廠區周圍可能影響企業安全生產的問題以及可能存在的滑坡、泥石流等地質危害因素分析記錄；定期進行廠區主要建（構）筑物觀測和分析，并適時開展電力設備（設施）、建（構）筑物抗震性能普查和鑒定工作資料。

3、有針對性地對電力設施進行抗震加固和改造，主變壓器、蓄電池及有關設備的抗震技術措施資料；完善防臺、防汛設施，保證廠房以及零米以下部位的永久性防汛設施處于良好狀態措施資料。

4、加強電力設施抵御自然災害緊急自動處置技術系統研究資料。

十、設備設施保護準備資料

1、制定設備設施安全保衛制度，加強出入人員、車輛和物品的安全檢查，加強安保器材、防暴裝置發放、使用和維護管理資料。公司安全保衛管理制度。

2、加固、修繕重要生產場所防護體，按照需求配置、更新安保器材和防暴裝置有關資料。

3、根據重大活動時段安排和重要的電力設施和生產場所應采用公安（武警）人員與本單位安保人員聯合站崗值勤和巡視檢查有關資料。

十一、信息報送和事故調查處理準備資料

1、按規定向有關單位和電力監管機構報送電力安全信息資料。電力安全信息報送管理制度。

2、電力企業發生事故后，按規定向上級單位、地方政府有關部門和電力監管機構報告及事故有關證據資料。

3、電力企業發生事故后成立事故調查組和編制完成事故調查報告及“四不放過”的有關資料。

十二、績效評定和持續改進準備資料

1、建立安全生產標準化績效評定的管理制度，制定本企業的安全績效考評實施細則。企業建立安全生產標準化績效評定的管理制度。

2、每年對本單位安全生產標準化的實施情況進行評定報告資料。

3、企業應根據安全生產標準化評定結果，對安全生產目標、規章制度等進行修改完善，完善安全標準化的工作計劃和措施資料。

4、企業應根據績效評價結果，對有關單位和崗位兌現獎懲資料。第二部分：作業安全方面

一、作業安全防護準備資料

1、廠區主要建（構）筑物沉降觀測的記錄和定期分析報告

2、生產現場文明生產管理考核辦法

3、防寒防凍措施

4、電源箱及臨時電源使用管理制度

5、漏電保護器管理辦法

6、高處作業安全管理規定

7、腳手架驗收和使用管理規定

8、起重作業安全管理制度及設備臺賬和檔案

9、起重設備定期進行檢驗報告和合格證

10、維修保養單位的資質證明材料

11、電梯使用管理制度、檢驗報告

12、特種作業安全管理規定

13、氣焊、電焊機使用管理、檢查試驗制度

14、電焊機維修保養臺帳

15、個人防護用品使用管理制度

16、有限空間安全作業的管理制度措施。

17、防止火災、燙傷、觸電、爆炸等不安全事件的措施。

18、電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機具等使用管理試驗制度和臺賬。

19、油區、氧氣站、制（儲）氫室的管理制度。20、承壓設備及管道系統檢驗臺帳。

21、蓄電池室、油罐室、油處理室等重點場所管理制度。

22、在易爆場所或設備設施及系統上作業的安全措施。

23、消防安全組織機構和消防安全規章制度。

24、定期開展消防培訓或演習活動記錄。

25、消防設備設施臺帳和定期檢查和試驗記錄。

26、全廠重點放火部位按防火類別、等級要求其消防器材配置方案和臺帳。

27、生產現場動火作業防火措施。

28、消防維護承包單位的合同和安全協議。

29、專職消防隊和義務消防隊配備情況以及定期組織開展活動情況。30、消防泵房和電纜溝、電纜隧道等管理制度。

31、機械安全管理制度及措施。

32、交通安全管理制度和廠區交通安全設施管理制度。

33、機動車輛駕駛人員培訓管理制度。

35、特種車輛（包括吊車、斗臂車、叉車等）定期檢測和檢驗管理制度及臺帳記錄。

36、通勤車輛（大客車）特殊情況（如遇山區滑坡、泥石流、冰雪、鐵路道口等）的應對措施。

37、廠區運煤、運灰等車輛線路規定及管理制度。

38、卸煤、裝灰車輛運輸方案或措施。

39、企業生產安全設施配置管理標準。

40、企業相關方（承包商、供應商等）安全管理制度。

41、相關方安全生產資質證明材料。

42、相關方名錄和檔案。

43、企業與相關方簽訂的安全生產協議（長期和短期）。

44、外包（或外委）工程中相關方制定的作業任務安全生產工作方案。

45、企業和相關方分別對作業人員進行安全教育、安全交底和安全規程考試記錄臺帳。

46、企業對相關方作業行為定期識別作業風險記錄臺帳和檢查記錄。

47、企業對兩個及以上的相關方在同一作業區域內作業，進行協調的記錄臺帳和組織制定并監督落實防范措施的記錄臺帳。

48、對執行變更過程中可能產生的隱患進行分析和控制的記錄臺帳。

49、變更后對從業人員進行專門安全生產教育和培訓記錄臺帳。

二、職業健康準備資料

1、職業健康管理制度及規劃、工作計劃。

2、職業健康組織機構文件。

3、職業衛生檔案，包括：職業病名單、防護設施清單、職業健康監護結果。

4、職業健康檔案（職工職業健康查體檔案，崗前、崗中、離崗）。

5、職工工傷保險資料。

6、電廠申報職業健康資料。

7、工作場所檢測報告（兩年內廠內自查和有資質單位報告）。

8、電廠有毒有害目錄(化學藥品及放射性物品清冊)及危險程度辨識。

9、勞動合同(是否告知)。

11、防護用品及特殊防護用品管理及發放清冊。

12、安措及勞動保護計劃（兩年）。

13、職業衛生應急救援(組織機構、方案，演練，設施設備等)。

14、職業衛生培訓資料（計劃，實施）。

第三部分、生產設備設施需要提供以下備查資料

一、熱機專業準備資料：

1、提供設備劃分管理標準。提供部門班組的設備分工責任制。

2、提供2012年設備治理規劃和年度治理計劃,同時提供2010年度的計劃和總結。提供2012年度生產費用落實情況。

3、提供重大項目的可研報告，組織措施，安全技術措施。最少提供2個重大項目的改造。

4、提供設備質量管理標準、設備缺陷管理標準、設備異動管理標準、設備保護投退管理標準、設備評級管理標準、防磨防爆管理標準、設備技術臺賬管理標準、設備停用、退役管理標準。

5、提供物資管理標準。提供事故備品定額簽字版，輪換備品簽字版。

6、提供重大項目改造后的臺賬管理、技術支持資料、圖紙等。提供設備系統圖各1套。提供資料檢索目錄1套。

7、提供設備檢修管理標準。

8、提供最近一次一臺機組大修以及一臺機組中修的所有檢修資料。

9、提供技術改造管理辦法。

10、提供一個技術更新改造項目的資料

11、提供技術監督網絡機構設置批準版（2012最新）；各級技術監督崗位責任制；技術監督有關制度（汽輪機技術監督管理標準（或實施細則）、節能管理標準、金屬監督管理標準、鍋爐壓力容器監督管理標準、旋轉設備振動管理標準）；技術監督有關臺賬、技術監督檔案、技術監督資料；技術監督月報（2011年度）、季報（2012年度）、技術監督季度會議紀要（批準版）（2012年度）、年度總結（2011年度）、2012年度技術監督計劃、三年內技術監督規劃、2012年度技術監督培訓計劃；以及汽機與鍋爐檢修規程、運行規程各一套。

12、使用新材料、新工藝的調查報告、比較以及審批手續、使用效果跟蹤報告。

13、提供壓力容器的登記臺賬以及注冊登記表。

14、提供壓力容器的定期檢驗報告。

15、提供氣瓶、液瓶的管理制度一份。

16、提供制氫站管理制度一份。

17、提供燃油灌區接地電阻試驗報告及消防設施定期檢查試驗報告一份

18、提供防止水淹廠房事故的預防措施一份。

19、提供最近一次機組大修后鍋爐四大管道支吊架檢查報告。20、提供一臺機組鍋爐轉動設備的檢查記錄卡。

21、提供汽機轉動設備的定期檢查記錄。

22、提供超過10萬小時的汽輪機轉子金屬監督檢查報告一份。

23、提供近期一份機組解列時功率曲線以及機組啟動時的波特圖和實測軸系臨界轉速。

24、提供最近一次機組大修中轉子金屬檢驗報告各一份。

25、提供最近一次機組大修后超速試驗報告。

26、提供最近一次檢修的帶主油泵齒形聯軸器的檢查記錄或者報告。

27、提供最近一次一臺機組大修鍋爐承壓的大口徑部件及其相關焊縫和汽水系統中的小徑管的管座焊縫金屬檢驗報告。

28、提供調速系統2011年度出現的重大缺陷以及解決辦法。

29、提供機組的最近一次大修后的調節系統靜止試驗、甩負荷試驗以及汽門嚴密性試驗、汽門關閉時間測試、抽汽逆止門關閉時間測試報告。30、提供最近一次機組的潤滑油系統的油位計、油壓表、油溫表及相關的信號裝置校驗測試報告。

二、運行方面準備資料：

1、提供運行管理標準、交接班管理標準、設備定期試驗與輪換管理標準、設備巡回檢查標準。

2、抽查最近一次檢修的工作票。

3、定期工作登記表。

4、可靠性管理工作規范及記錄。

5、各崗位日志。

6、反措計劃和總結。

7、提供電廠配煤摻燒制度。

8、運行臺賬。

9、異常、障礙標準

10、下發措施。

11、保護定值表和審批、修改記錄。

12、吹灰記錄。

13、操作票。

14、汽水化驗報告。

15、提供防止鍋爐滅火放炮的技術措施；避免鍋爐結焦和滅火措施。

16、提供鍋爐定期降粉和停爐前煤粉倉空倉制度。

17、提供粉倉滅火措施。

18、提供電廠配煤摻燒制度

19、提供煤粉倉嚴密性試驗或漏風試驗報告或者記錄。20、提供鍋爐吹灰的有關規定。

21、提供防止鍋爐承壓部件爆破泄漏事故措施。

22、提供帶危急保安器的2000小時充油試驗報告或者記錄、每天的閥門活動試驗記錄；抽汽逆止門運行中的連鎖動作試驗記錄。

23、提供透平油以及抗燃油的油質化驗報告一份鍋爐防止結焦措施。

24、提供近期輔助油泵的定期連鎖試驗或者定期開啟試驗記錄。

25、提供最近一次300MW及600MW機組大修后啟動前潤滑油和抗燃油油質報告。

26、提供壓力容器安全閥的定期校驗報告以及拉排試驗記錄。

三、熱控專業準備資料：

1、熱控技術管理制度；

2、DCS軟件管理制度；

3、防病毒措施；

4、DCS電子間管理制度；

5、DCS巡檢制度；

6、工程師站分級授權管理規定；

7、保護解投制度；

8、熱工聯鎖保護及定值修改制度；

9、熱工報警及保護定值清單（審定版）

10、主保護投入情況統計清單；

11、機組自動調節系統統計清單；

12、機組主要設備聯鎖保護清單

13、DCS檢修項目記錄（或驗收單）；

14、聯鎖保護試驗記錄；

15、壓力容器壓力表校驗報告。

四、信息部分準備資料：

1、網絡安全管理規定；

2、系統安全管理規定；

3、數據安全管理規定；

4、防病毒措施規定；

5、機房安全管理規定；

6、設備使用管理規定；

7、用戶管理規定；

8、風險管理規定；

9、事故處理規定。

五、電氣專業準備資料

1、廠部分解至車間及車間分解至班組的安全生產目標內容。

2、車間落實安全生產目標的實施計劃和控制措施。

3、車間落實安全生產目標的考核辦法及對實施過程的監督、檢查與糾偏情況，評估與考核情況。

4、車間班組安全管理的人員配置。

5、車間各級人員的安全生產責任制。

6、車間班組配備的相關安全規程、檢修規程、運行規程、專業標準、技術規定、反措及上級規定、規章制度等。

7、班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、安全活動記錄、不安全事件記錄、事故調查報告、安全會議記錄、安全檢查記錄、安全生產通報等

8、安全培訓、考試記錄，經考試合格批準公布的工作票簽發人和工作負責人名單。新入廠員工和轉崗人員的培訓、考試記錄。

9、班前班后會記錄。

10、安全日活動記錄。

11、定期安全檢查和季節性檢查的工作計劃總結及整改情況

12、危險點、危險源管理。

13、落實到車間的應急予案管理（培訓、演練、物資儲備等）

14、缺陷管理內容。

15、電動工器具臺帳及檢查試驗記錄。

16、設備責任制、分工。

17、檢修管理制度。

18、設備治理規劃和年度治理計劃，設備重大更新項目的可行性研究及組織措施、技術措施、安全措施。

19、設備異動管理。

20、檢修作業指導書或文件包。

21、檢修質量控制和三級驗收制度。

22、繼電保護投退管理。

23、可靠性管理。

24、防止全廠停電預防措施。

25、發電機反事故措施。

26、高壓電動機反事故措施。

27、高壓開關反事故措施。

六、化學專業準備資料

1、化學監督網會議紀要。

2、化學監督有關規章制度。

3、化學設備運行分析和記錄表單。

4、氫氣系統爆炸風險控制。

5、氫氣、氧氣測量記錄。

七、燃料專業準備資料

1、燃料檢修、運行規程。

2、燃料工作工藝流程簡介。

3、燃料現場消防管理，消防定期試驗工作及記錄。

4、燃料保護裝置、聯鎖及定期試驗工作。

5、現場安全標識清冊。

6、燃料管理制度，煤場管理制度，清倉管理制度。

7、防風措施，防人身傷害措施，防治揚塵措施，防自燃措施。

8、燃油管理制度。

八、環保專業準備資料

1、環保技術監督會議紀要。

2、環保設備運行分析。

3、粉煤灰等綜合利用說明。附錄A（規范性附錄）

電力企業規章制度目錄 A1 安全生產職責 A2 安全生產費用 A3 文件和檔案管理

A4 安全生產檢查及隱患排查與治理 A5 兩票三制 A6 安全教育培訓

A7 特種設備及特種作業人員管理 A8 設備管理

A9 建設項目安全設施“三同時”管理 A10 危險化學品和重大危險源管理 A11 特殊危險作業管理 A12 消防安全管理 A13 相關方及臨時用工管理 A14 職業健康管理

A15 勞動防護用品及特殊防護用品管理 A16 安全工器具管理 A17 應急管理 A18 交通安全管理 A19 反違章管理 A20 安全生產獎懲 A21 事故事件管理 A22 技術監督管理

附錄B（規范性附錄）

電力企業應急預案及典型現場處置方案目錄 B1 電力企業綜合應急預案 B2 電力企業專項應急預案 B2.1 自然災害類

B2.1.1 防臺、防汛、防強對流天氣應急預案 B2.1.2 防雨雪冰凍應急預案 B2.1.3 防大霧應急預案

B2.1.4 防地震災害應急預案 B2.1.5 防地質災害應急預案 B2.1.6 防森林火災應急預案 B2.2 事故災難類

B2.2.1 人身事故應急預案 B2.2.2 電網黑啟動應急預案 B2.2.3 電力設備事故應急預案

B2.2.4 大型施工機械事故應急預案

B2.2.5 電力網絡信息系統安全事故應急預案 B2.2.6 火災事故應急預案 B2.2.7 交通事故應急預案 B2.2.8 環境污染事故應急預案 B2.3 公共衛生事件類

B2.3.1 傳染病疫情事件應急預案

B2.3.2 群體性不明原因疾病事件應急預案 B2.3.3 食物中毒事件應急預案 B2.4 社會安全事件類

B2.4.1 群體性突發社會安全事件應急預案 B2.4.2 突發新聞媒體事件應急預案 B3 電力企業典型現場處置方案 B3.1 人身事故類

B3.1.1 高處墜落傷亡事故處置方案 B3.1.2 機械傷害傷亡事故處置方案 B3.1.3 物體打擊傷亡事故處置方案 B3.1.4 觸電傷亡事故處置方案 B3.1.5 火災傷亡事故處置方案 B3.1.6 灼燙傷亡事故處置方案

B3.1.7 化學危險品中毒傷亡事故處置方案 B3.2 設備事故類

B3.2.1 鍋爐大面積結焦處置方案 B3.2.2 鍋爐承壓部件爆漏處置方案

B3.2.3 汽輪機超速、軸系斷裂、油系統火災處置方案 B3.2.4 公用系統故障處置方案 B3.2.5 廠用電中斷事故處置方案 B3.2.6 廠用氣中斷事故處置方案 B3.2.7 起重機械故障事故處置方案 B3.3 電力網絡與信息系統安全類

B3.3.1 電力二次系統安全防護處置方案 B3.3.2 生產調度通信系統故障處置方案 B3.4 火災事故類

B3.4.1 變壓器火災事故處置方案 B3.4.2 發電機火災事故處置方案

B3.4.3 鍋爐燃油系統火災事故處置方案 B3.4.4 燃油罐區火災事故處置方案 B3.4.5 制氫站火災事故處置方案

B3.4.6 危險化學品倉庫火災事故處置方案 B3.4.7 制粉系統火災事故處置方案 B3.4.8 輸煤皮帶火災事故處置方案 B3.4.9 電纜火災事故處置方案 B3.4.10 集控室火災事故處置方案 B3.4.11 計算機房火災事故處置方案 B3.5 環境污染事故類

B3.5.1 化學危險品泄漏事件處置方案 B3.5.2 除灰系統異常事件處置方案 B3.5.3 脫硫系統異常事件處置方案

發電企業安全生產標準化達標升級 安全管理評審員

二0一二年三月十五日

冀錦云

第二篇：安全生產標準化達標評審

國家安全監管總局關于印發企業安全生產

標準化評審工作管理辦法（試行）的通知 安監總辦〔2014〕49號

各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團安全生產監督管理局，各中央企業： 《企業安全生產標準化評審工作管理辦法（試行）》已經國家安全監管總局2014年第4次局長辦公會議審定通過。現印發給你們，請結合實際情況，認真抓好落實。國家安全監管總局 2014年6月3日

企業安全生產標準化評審工作管理辦法（試行）

一、總則

（一）根據《安全生產法》、《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》(國發〔2010〕23號)，為有效實施《企業安全生產標準化基本規范》（AQ/T9006-2010），規范和加強企業安全生產標準化評審工作，推動和指導企業落實安全生產主體責任，制定本辦法。

（二）企業應通過安全生產標準化建設，建立以安全生產標準化為基礎的企業安全生產管理體系，保持有效運行，及時發現和解決安全生產問題，持續改進，不斷提高安全生產水平。

（三）本辦法適用于非煤礦山、危險化學品、化工、醫藥、煙花爆竹、冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿企業（以下統稱企業）安全生產標準化評審管理工作。

（四）企業安全生產標準化評定標準由國家安全監管總局按照行業制定，企業依照相關行業評定標準進行創建。

（五）企業安全生產標準化達標等級分為一級企業、二級企業、三級企業，其中一級為最高。

達標等級具體要求由國家安全監管總局按照行業分別確定。

（六）安全生產標準化一級企業由國家安全監管總局公告，證書、牌匾由其確定的評審組織單位發放；二級企業的公告和證書、牌匾的發放，由省級安全監管部門確定；三級企業由地市級安全監管部門確定，經省級安全監管部門同意，也可以授權縣級安全監管部門確定。

海洋石油天然氣安全生產標準化達標企業由國家安全監管總局公告，證書、牌匾由其確定的評審組織單位發放。

（七）工貿行業小微企業可按照《冶金等工貿行業小微企業安全生產標準化評定標準》（安監總管四〔2014〕17號）開展創建，其公告和證書、牌匾的發放（證書樣式見附件5，牌匾式樣見附件6），也可由省級安全監管部門制定辦法，開展創建。鼓勵地方根據實際，制定小微企業創建的相關標準。

（八）企業安全生產標準化建設以企業自主創建為主，程序包括自評、申請、評審、公告、頒發證書和牌匾。企業在完成自評后，實行自愿申請評審。

（九）企業應通過國家安全監管總局企業安全生產標準化信息管理系統（http://aqbzh.chinasafety.gov.cn）完成網上注冊、提交自評報告（樣式見附件1）等工作。

二、企業自評

（一）企業應自主開展安全生產標準化建設工作，成立由其主要負責人任組長的自評工作組，對照相應評定標準開展自評，形成自評報告并網上提交。

（二）企業應每年進行1次自評，形成自評報告并網上提交。

（三）每年自評報告應在企業內部進行公示。

三、評審程序

（一）申請。

1.企業自愿申請的原則。申請取得安全生產標準化等級證書的企業，在上報自評報告的同時，提出評審申請。

2.申請安全生產標準化評審的企業應具備以下條件：

（1）設立有安全生產行政許可的，已依法取得國家規定的相應安全生產行政許可。（2）申請評審之日的前1年內，無生產安全死亡事故。

行業評定標準要求高于本條款的，按照行業評定標準執行；低于本條款要求的，按照本條款執行。

3.申請安全生產標準化一級企業還應符合以下條件：

（1）在本行業內處于領先位置，原則上控制在本行業企業總數的1%以內；

（2）建立并有效運行安全生產隱患排查治理體系，實施自查自改自報，達到一類水平；（3）建立并有效運行安全生產預測預控體系；

（4）建立并有效運行國際通行的生產安全事故和職業健康事故調查統計分析方法；（5）相關行業規定的其他要求；（6）省級安全監管部門推薦意見。

（二）評審。

1.評審組織單位收到企業評審申請后，應在10個工作日內完成申請材料審查工作。經審查符合條件的，通知相應的評審單位進行評審；不符合申請要求的，書面通知申請企業，并說明理由。

2.評審單位收到評審通知后，應按照有關評定標準的要求進行評審。評審完成后，將符合要求的評審報告（樣式見附件2），報評審組織單位審核。

3.評審結果未達到企業申請等級的，申請企業可在進一步整改完善后重新申請評審，或根據評審實際達到的等級重新提出申請。

4.評審工作應在收到評審通知之日起3個月內完成(不含企業整改時間)。

（三）公告。

1.評審組織單位接到評審單位提交的評審報告后應當及時進行審查，并形成書面報告，報相應的安全監管部門；不符合要求的評審報告，評審組織單位應退回評審單位并說明理由。

2.相應安全監管部門同意后，對符合要求的企業予以公告，同時抄送同級工業和信息化主管部門、人力資源社會保障部門、國資委、工商行政管理部門、質量技術監督部門、銀監局；不符合要求的企業，書面通知評審組織單位，并說明理由。

（四）證書和牌匾。

1.經公告的企業，由相應的評審組織單位頒發相應等級的安全生產標準化證書和牌匾，有效期為3年。

2.證書和牌匾由國家安全監管總局統一監制，統一編號（證書樣式見附件3，牌匾式樣見附件4）。

（五）撤銷。

1.取得安全生產標準化證書的企業，在證書有效期內發生下列行為之一的，由原公告單位公告撤銷其安全生產標準化企業等級：

（1）在評審過程中弄虛作假、申請材料不真實的；（2）遲報、漏報、謊報、瞞報生產安全事故的；（3）企業發生生產安全死亡事故的。

2.被撤銷安全生產標準化等級的企業，自撤銷之日起滿1年后，方可重新申請評審。3.被撤銷安全生產標準化等級的企業，應向原發證單位交回證書、牌匾。

（六）期滿復評。

1.取得安全生產標準化證書的企業，3年有效期屆滿后，可自愿申請復評，換發證書、牌匾。

2.滿足以下條件，期滿后可直接換發安全生產標準化證書、牌匾：（1）按照規定每年提交自評報告并在企業內部公示；

（2）建立并運行安全生產隱患排查治理體系。一級企業應達到一類水平，二級企業應達到二類及以上水平，三級企業應達到三類及以上水平，實施自查自改自報；（3）未發生生產安全死亡事故；

（4）安全監管部門在周期性安全生產標準化檢查工作中，未發現企業安全管理存在突出問題或者重大隱患；

（5）未改建、擴建或者遷移生產經營、儲存場所，未擴大生產經營許可范圍。3.一、二級企業申請期滿復評時，如果安全生產標準化評定標準已經修訂，應重新申請評審。

4.安全生產標準化達標企業提升達到高等級標準化企業要求的，可以自愿向相應等級評審組織單位提出申請評審。

四、監督管理

（一）評審機構和人員。

1.安全生產標準化工作機構一般應包括評審組織單位和評審單位，由一定數量的評審人員參與日常工作。

2.評審組織單位應具有固定工作場所和辦公設施，設有專職工作人員。負責對評審單位的日常管理工作和對評審單位的現場評審工作進行抽查；承擔評審人員培訓、考核與管理等工作。應定期開展對評審人員的繼續教育培訓，不斷提高評審能力和水平。評審組織單位不得向企業收取任何費用；應參照當地物價部門制定的類似業務收費標準規范評審單位評審收費。

3.評審單位是指由安全監管部門考核確定、具體承擔企業安全生產標準化評審工作的第三方機構。應配備滿足各評定標準評審工作需要的評審人員，保證評審結果的科學性、先進性和準確性。

4.評審人員包括評審單位的評審員和聘請的評審專家，按評定標準參加相關專業領域的評審工作，對其作出的文件審查和現場評審結論負責。

5.評審組織單位、評審單位、評審人員要按照“服務企業、公正自律、確保質量、力求實效”的原則開展工作。

6.一級企業的評審組織單位、評審單位和評審人員基本條件由國家安全監管總局按照行業分別確定；二級企業的評審組織單位、評審單位和評審人員基本條件由省級安全監管部門負責確定；三級企業的評審組織單位、評審單位和評審人員基本條件由市級安全監管部門負責確定。

海洋石油天然氣企業安全生產標準化的評審組織單位、評審單位和評審人員基本條件由國家安全監管總局確定。

（二）監督管理部門。

1.各級安全監管部門要指導監督企業將著力點放在建立企業安全生產管理體系，運用安全生產標準化規范企業安全管理和提高安全管理能力上，注重實效，嚴防走過場、走形式。

2.各級安全監管部門要將企業安全生產標準化建設和隱患排查治理體系建設的效果，作為實施分級分類監管的重要依據，實施差異化的管理，將未達到安全生產標準化等級要求的企業作為安全監管重點，加大執法檢查力度，督促企業提高安全管理水平。3.各級安全監管部門在企業安全生產標準化建設工作中不得收取任何費用。

4.各級安全監管部門要規范對評審組織單位、評審單位的管理，強化監督檢查，督促其做好安全生產標準化評審相關工作；對于在評審工作中弄虛作假、牟取不正當利益等行為的評審單位，一律取消評審單位資格；對于出現違法違規行為的評審單位法人和評審人員，依法依規嚴肅查處，并追究責任。

五、附則

本辦法自印發之日起施行。國家安全監管總局印發的《非煤礦山安全生產標準化評審工作管理辦法》（安監總管一〔2011〕190號）、《危險化學品從業單位安全生產標準化評審工作管理辦法》（安監總管三〔2011〕145號）、《國家安全監管總局關于全面開展煙花爆竹企業安全生產標準化工作的通知》（安監總管三〔2011〕151號）和《全國冶金等工貿企業安全生產標準化考評辦法》（安監總管四〔2011〕84號）同時廢止。

第三篇：企業安全生產標準化達標情況

企業安全生產標準化達標情況總結

一、工作思路和總體目標

1、工作思路

牢固樹立科學發展、安全發展理念，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，深入貫徹落實《企業安全生產標準化基本規范》《職業健康安全管理體系要求》的標準，以現行安全生產管理體系，建立健全安全生產標準化體系為依據。建立和保持安全生產標準化運行機制，穩步推進，全面實現安全生產規范化管理。

2、總體目標

構建起一個系統規范的安全生產標準化體系，持續、全面的實現崗位達標、工序達標、專業達標和企業達標。

1）崗位達標。企業開展崗位達標創建，以基層主要作業崗位達標為核心，不斷提高職工安全意識和操作技能，實現崗位作業標準化、作業現場標準化，使員工做到“不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害”。通過崗位達標逐步依次實現工序達標、專業達標和企業達標。

2）工序達標。根據各崗位、工藝特點，確定崗位作業標準，并依據標準實現工序標準。通過工序達標逐步專業達標、企業達標。

3）專業達標。根據崗位特點，確定各個專業崗位并梳理完善現場管理標準、過程控制標準，依據標準實現各專業安全生產的標準化管理。通過專業達標逐步實現企業達標。

4）企業達標。建立健全安全標準化體系，進一步落實安全生產主體責任，開展崗位達標、工序達標和專業達標，加強安全管理和員工健康管理，提升管理水平，促進企業建立健全自我約束、自我完善的安全生產長效機制，實現企業的安全生產標準化。

二、企業安全生產現狀

為規范本公司安全生產行為，提高安全生產水平，完善安全生產機制，進一步落實安全生產責任制度，促進自我約束，持續改進安全生產長效機制。公司自成立以來，就把安全管理作為企業固本強基的核心，本著“安全第一、預防為主、綜合治理”的經營理念，有效的控制了各類安全事故的發生。

明確劃分操作員工的崗位職責，編制設備安全使用操作規程，做好員工交接班管理工作，節假日及特殊時期制定值班計劃，積極開展“安全生產月”活動，積極宣傳和組織員工學習安全生產法律法規，定期對各個生產環節進行安全隱患排查，對排查出的安全隱患進行限期整改，目前公司安全生產狀況良好。

為切實做好安全生產責任的落實，公司制定了安全生產方針、目標及實現的措施，制定了安全生產目標并定期考核完成情況。在安全生產管理機構方面，公司成立了安全生產領導小組，實行主要領導負責制，責任落實到人，定期召開安全生產領導小組會議及安全生產培訓與教育例會，以提高安全生產工作效率及應急能力。在安全生產制度方面，公司及時修訂了各項安全生產管理制度與操作規程，及時獲取相關法律、法規并對各部門員工進行培訓，公司每年還提取足額安全生產專項資金用于安全生產專項工作。

公司展開了危險設施及場地危險源辨識，對辨識的危險源進行標示，定期對各個生產環節進行隱患排查，制定隱患治理方案，對排查出的隱患進行限期整改，及時報送上級相關部門。職業健康與安全文化方面，發放安全勞保用品及安全設施，積極組織開展了安全生產月活動。

三、安全管理標準化

1、安全生產管理架構

為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，進一步加強公司各項安全生產工作，落實安全生產責任制，加大對公司安全生產監督管理力度，有效控制各類安全事故的發生，成立了安全生產領導小組。

2、安全生產管理制度

為加強安全生產監督管理，明確安全生產責任，落實國家有關安全生產的各項法律法規，防止和減少安全事故，保障員工和國家財產安全，依據《中華人民共和國安全生產法》等法規，特修訂了安全生產管理制度。主要包括：

1）生產基地安全生產責任制；規定了各生產基地安全生產責任，明確了各生產基地主要負責人的安全生產責任制。

2）員工安全生產責任制；明確生產基地操作人員的安全生產責任，和各崗位的崗位職責。

3）安全生產教育培訓管理制度；通過有組織有計劃的開展安全教育活動，增強員工安全防范意識，提高自我保護能力。

4）安全生產檢查制度；有計劃有目的的開展安全檢查工作，使安全檢查制度化、規范化，及時發現和消除不安全因素。

5）消防安全管理制度；明確消防安全對生產企業的重要性，明確消防管理辦法，積極組織開展防火知識教育。

6）安全保衛制度。

7）傷亡事故的報告和處理制度；明確傷亡事故報告制度，積極組織救援傷亡人員和調查事故原因。

3、安全績效管理

為加強安全生產工作的責任落實，公司嚴格按照“抓生產首先抓安全、誰主管誰負責”的原則，真正把安全生產工作責任落實到人，工作中嚴格落實責任追究制，對生產基地員工進行安全績效考核工作，對在日常安全管理工作中具有獨創性并行之有效的好的工作方法，措施予以鼓勵。

四、作業現場標準化

1、危險源辨識、風險評價與控制。有關可能造成人身傷害和健康損害的重大危險源,包括高壓電源、有毒氣體、易燃物品、高壓容器等，進行辨識與風險評估、登記備案、制定控制措施等管理要求。

2、設備設施、防護用品與物資材料安全管理。生產設施設備的本質安全、安全防護設施的建設、安裝、驗收、運行、使用、維修保養、拆除、報廢和變更等環節的管理要求，物質材料廢棄等全過程的安全管理要求。

3、作業現場安全施工，進行危險源和風險告知、文明施工、施工作業過程、施工作業行為、安全防護、安全警示標志、變更等方面的安全管理要求。對于施工作業過程安全管理，進行現場監管、隱患監測分析。

4、應急救援。應急管理機構與隊伍建設、應急預案、應急設施物資、應急培訓與演練、事故應急救援等的管理要求。

5、作業現場安全要求。作業現場整潔有序，作業環境中粉塵、有毒有害物質、噪聲、照明等濃度（強度）符合國家或行業標準要求，特殊氣候條件作業限制，工具物品擺放整齊，保證安全通道暢通，各類標識和安全標志醒目等。

五、操作過程標準化

為規范本公司安全生產行為，提高安全生產操作水平，規范操作人員安全操作設備，針對現有主要設備，特制訂了設備使用操作規程，加強作業人員的操作培訓，進一步落實安全生產責任制度，促進自我約束。

操作規程主要從操作環境要求、操作人員要求、操作前檢查設備、設備正確操作流程、停機檢查和設備維護等方面，規范員工正確安全使用設備。對新安裝使用的設備及時完善其操作規程，并且及時對作業人員進行崗前作業培訓。

六、存在的問題和整改措施

1、安全責任制度不夠完善。及時修訂完善安全生產責任制度，明確責任落實到人，積極履行安全生產責任和義務。

2、崗位操作規程不夠完善。及時修訂完善各項操作規程，不定期進行考核及現場抽查。

3、各崗位培訓教育力度需加強。加強各崗位安全生產教育培訓，崗前培訓必須到位，未達到規定學時的不得上崗，改進提高培訓質量。

4、隱患排查治理力度需加強。加強有針對性的隱患排查力度，對發現的危險源及時制定整改方案并限期整改，詳細情況記錄在案。

5、應急救援預案的演練不夠。有計劃的定期培訓各項應急預案演練內容、程序，普及安全事故的預防、避險、自救和互救知識，定期進行各項應急救援預案的演練，增強突發事件的處理能力。

6、加強檔案的記錄及規范存檔，各類檔案分類要清晰，整理及時，確保檔案歸檔有序、規范。

7、加強管理人員及特種作業人員安全生產資格證的管理。企業安全生產本身具有長期性、復雜性、艱巨性、反復性的特點，決定了安全工作不是一勞永逸而是永無止境的。努力做好安全生產工作，推動公司安全生產管理工作邁上新臺階。

2015年8月10日

第四篇：企業安全生產標準化達標考評檢查表

企業安全生產標準化達標考評檢查表

表1－1 安全生產目標管理考評檢查表 序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

一、安全管理機構和職責 是否成立了安全生產管理委員會 是否設立了與本企業相符的安全管理機構，1 安全管理機構 按比例配備了安全生產管理人員 廠級、車間級、班組級三級安全網絡健全，并有效運行； 公司專、兼職安技人員達到職工總數的2‰ 2 人員配備-5‰，各級安全管理人員應持證上崗。是否制訂了各級管理人員的安全責任制如總經理、各部門和各車間中層管理人員、安全員、員工等；如：

1、主要負責人安全生產職責；

2、分管負責人安全生產職責；管理人員職責

3、各部門負責人生產職責；

4、中層管理人員職責；

5、安全員的安全生產職責；

6、班組長安全生產職責；

7、保管員、電工等人員的安全職責； 是否制訂了各職能機構的安全職責；

1、安全生產主管部門安全職責；

2、財務主管部門安全職責； 4 職能部門職責

3、生產主管部門安全職責；

4、技術設備主管部門安全職責；

5、各車間安全職責；等

二、安全目標管理 1 工作計劃 公司是否制訂了安全工作計劃及措施，是否將安全目標、指標分解到各車間和各部門。2 安全目標管理 按照部門職能及安全目標區分是否制訂了 考核辦法，并由完成情況記錄臺賬；

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

三、安全生產投入 是否建立安全生產投入保障制度； 是否按規定足額提取了安全費用； 1 安全投入保障 是否做到了專款專用； 是否建立了安全費用臺賬；

四、法律法規與安全生產管理制度 是否收集了適用的安全生產法律法規與行業

標準規范，并及時掌握其修訂情況；是否將相 1 信息收集整理 關法律法規及行業規范編印下發，指導從業人員； 是否建立了以下規章制度： 必須具備的：

1、安全生產職責；

2、安全生產投入保障制度；

3、文件和檔案管理制度；

4、隱患排查與治理制度；

5、安全教育培訓制度；

6、特種作業人員管理制度；

7、設備設施安全管理制度；

8、建設項目安全設施“三同時”管理制度；

9、生產設備設施驗收管理制度； 基礎管理和專業

10、生產設備設施報廢管理制度； 2 管理

11、施工和檢維修安全管理制度：

12、危險物品及重大危險源管理制度；

13、作業安全管理制度：

14、相關方就外用工管理制度；

15、職業健康管理系列制度(附后)；

16、防護用品管理制度；

17、應急管理制度；

18、事故管理制度；等 參考部分細化制度：(根據各單位實際制定)

1、安全目標、指標管理制度

2、安全承諾制度

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

3、安全生產法律、法規和其他要求管理制度

4、安全生產責任制管理制度

5、安全管理機構配置和人員配備管理制度

6、安全生產規章管理制度

7、安全生產“五同時”管理制度

8、特種作業人員安全管理制度

9、防火安全管理制度

10、現場安全監控制度

11、安全生產會議管理制度

12、安全例會與安全活動日制度

13、季度安全會議制度

14、安全記錄和檔案管理制度

15、外部聯系與內部溝通管理制度

16、供應商與承包商管理制度

17、安全標準化系統管理評審制度

18、施工安全管理制度

19、安全生產獎懲制度 20、危險源辯識與風險評價管理制度

21、危險源點監控巡查制度

22、培訓需求識別與分析制度

23、培訓要求和評審制度

24、設計管理制度

25、安全設施“三同時”管理制度

26、供配電系統管理制度

27、防滅火的系統管理制度

28、電器臨時線和安裝審批管理制度

29、設備設施管理制度 30、特種設備及其操作人員安全管理制度

31、關鍵設施、重點部位安全管理制度

32、設備設施維護管理制度

33、安全警示標志管理制度

34、作業環境安全管理制度

35、危險作業審批制度

36、交接班制度

37、勞動防護用品采供、發放管理制度

38、職業安全健康教育制度

39、職業衛生管理制度

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果 40、安全投入保障制度

41、工傷保險保障制度

42、安全檢查和隱患整改管理制度

43、安全隱患排查制度

44、糾正與預防措施實施的保障制度

45、應急管理制度

46、安全事故、事件報告制度

47、事故、事件調查與跟蹤制度

48、事故、事件回顧規定

49、安全績效監測制度 50、標準化系統內部評價制度 其它符合國家法律法規和標準的行業規章 企業是否根據生產特點，編制崗位安全操作規 程，并發放到相關崗位；所有工種有相應的操 作規程或作業標準書并列；如： 3 操作規程

1、維修電工安全操作規程；

2、行車工操作規程：

3、自卸司機安全操作規程；等 每年是否修訂相關文件，4 修訂與管理 是否落實文件和檔案管理制度，確保效力

五、安全教育培訓 是否明確培訓管理機構； 1 教育培訓管理 是否制定培訓計劃； 中、高層管理人 是否對公司中、高層管理人員進行安全培訓； 2 員安全培訓 查培訓資料和資格證書； 員工三級教育 是否對新員工進行三級安全教育，查原始記 3 錄。是否對特種作業人員(含電工作業、金屬焊接、特種作業人員 切割作業、起重機械作業、企業內機動車輛駕 4 安全教育 駛、鍋爐作業等)進行安全培訓，查原始記錄 和操作證 安全管理人員 是否對專、兼職安全員進行了專業培訓和安全 5 的教育 教育；

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果 是否對公司全部班組長進行安全教育； 6 班組長教育 是否對轉崗、離崗一年以上重新上崗者組織安 7 復工教育 全教育培訓，查原始記錄； 其它人員的教育是否對相關方的作業人員進行入場前的安全 8 培訓 教育培訓；是否對外來人員履行告知義務； 培訓教育檔案 各類安全教育培訓檔案（培訓名稱、培訓內容、9 考核成績等)是否齊全；

六、生產設備設施

1、設備設施建設是否納入“三同時”管理范 圍，查設備安裝、調試、驗收檔案；

2、是否建立和執行了設備設施變更管理制度，1 設備設施建設 查生產設施、設備變更臺賬和相關資料；

3、是否完善了設備設施管理，查設備設施技 術檔案；

1、是否制定了安全操作規程： 運行保

2、是否制定了設備維護保養責任制； 障

3、是否配套安裝了安全防護設施和裝置

4、是否對員工進行了培圳、考核；

1、設備是否實行“定人定機”，專人負責制；

2、是否嚴格遵守操作規程，未違規作業： 設備運

3、是否做設備班前、班中、下班的正確使用 行 和維護保養； 設備運

4、是否建立設備保養卡片、做好運行、維護、2 行管理 保養記錄；

1、是否建立了設備周、月、季、半年、年檢 查計劃；查《設備檢查記錄》

2、是否落實了預檢預修，查技術部門根據設檢查檢備運行情況及要求制訂的定檢計劃和檢查內修 容；

3、檢修、保養時是否制定設備設施檢修方案，明確檢修規程、隱患控制措施及相關保障，建立相關記錄；

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

1、是否有新技術、新設備提高設備安全性、經濟性的論證資料；

2、是否嚴格執行生產設備設施到貨驗收制

新設備設施驗收 度；

3、涉及重大安全設施的改造，是否嚴格執行 安全“三同時”手續：

1、是否符合有關法律法規、標準規范； 設備報廢的基本原則：

(1)國家或行業規定的淘汰設備；(2)設備己過正常使用年限或正常磨

損后達不到要求；(3)設備發生操作意外事故無法修復； 舊設各設施拆除、(4)設備安全技術水平達不到要求； 報廢(5)設備存在重大安全隱患，己發生事 故，且無法改造；

2、是否按規定手續處置報廢設備設施；

3、對涉及危險物品的設備，是否制定危險物

品專項治理方案和應急措施，并嚴格組織 實施； 是否建立了如下管理臺賬： l、設備設施管理臺賬；

2、設備設施技術檔案；

3、設備設施故障和維修記錄； 設備設施臺賬管

4、設備設施維修計劃； 4 理

5、特種設備壓力容器檢測臺賬及相關資料整理、管理

6、生產設施設備變更臺賬和相關資料：

7、監視與測量設備臺賬：

8、設備安裝、調試、驗收檔案;

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

七、作業安全 l、作業現場是否符合相關規范，查驗收報告：

作業現場存在的隱患是否整改；具體：(1)廠區管理 a工廠各功能是否按規定獨立布置，特種作業區(如儲油箱、氣站等)是否留有足夠的安全距離： b廠房之間是否保留了至少10米以上的間距，消防通道保障是否到位：

c廠區道路是否平坦，在危險區域是否設有警示標識；等(2)作業環境管理 a作業現場是否實施劃區管理，設備設置與工藝流程保持一致，設備之間、設備與墻之間及操作空間是否留有足夠的間距；2米以上運輸線必須有牢固的護罩(網)： b車間內各類通道是否用醒目的劃線界定，并留有足夠寬度，是否保證通道暢通，不被堵現場管理與過程塞或侵占(人行通道不少于1米，車行通道不 1 控制 少于是1.8米)； C作業場所原材料、半成品、成品及工具柜等是否定區擺放，工件材料等堆放是否整齊，(其中高度不許超過2米，高比寬不大于2比 1)d存在交叉作業的工位是否指定專人負責，并落實了各類警示、告之措施： f消防措施是否獲得審批，是否存在“多合一”問題：查相關資料和現場； g用電安全是否符合規范等；

2、特殊作業場所是否實施作業許可管理，如： 動火作業、受限空間內作作業、臨時用電作 業、高處作業等，是否制定了相關作業方 案，查記錄、實施方案(含危害因素分析，安全措施等)；

3、危險作業時，是否指定專人現場管理：查 人員職責分工及專項工作方案；

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

1、所有工種是否制定了操作規程，員工是否 存在違規作業行為，查日常檢查記錄；

2、設備設施是否正常運行，是否及時處置設 2 作業行為管理

備故障及定期檢修，查日常運行、維護保養、檢測檢修記錄：

3、工藝技術是否屬于淘汰技術，及在具體操

作中的改進與創新情況，查相關記錄；

1、對作業場所是否進行危險因素辨析；查“三 同時”資料；

2、對存在危險的作業場所和設備設施是否設

置明顯的警示標志(含：危險提示、警示、危 3 警示標志 險種類、后果及應急措施等)；

3、是否建立動態警示管理機制，確保檢維修、施工、吊裝及不良地形下作業的安全(現場檢查與抽察相結合)： 注：以上危害因素均含職業危害

1、是否對承包商、供應商的資格進行審定與 備案：查備案企業的相關資料；

2、建立數據庫，對長期供應企業的資質進行

跟蹤管理： 4 相關方管理

3、是否委托安全主管部門對進廠區企業的生

產行為進行統一安全管理；

4、不得將相關項目合同委托不具備資質的或 條件的相關方；查相關企業的資質備案；

八、隱患排查和治理

1、是否建立隱患排查治理制度；

2、是否對發現的隱患進行分級、建檔；查資料 1 隱患排查管理

3、是否對隱患進行整改，查整改記錄；

4、是否與外包方簽訂安全生生產管理協議，明

確對事故隱患排查、治理和防控的管理責任：

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果 是否在綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節 2 排查范圍方法 假日檢查、日常檢查中對生產經營各個環節中發現的隱患進行登記，查檢查記錄：

1、對發現的一般隱患，是否及時進行治理；

2、對發現的重大隱患，是否制定事故隱患治理方 案并向安全監管部門和有關部門報告； 3 隱患治理

3、是否設立專項經費保障隱患排查治理工作；

4、是否對隱患排查治理工作進行定期檢查，落實對隱患治理的效果評估及銷號工作；查記錄

九、重大危險監控 是否對本單位的危險設施進行重大危險源辨 1 辨識與評估 識與安全評估；查相關資料； 是否按規定對重大危險源登記建檔，并向相關 2 建檔與備案 部門備案；查相關資料； 是否建立健全重大危險源安全管理制度，制定 3 監管與管理 具體的安全管理技術措施；查相關資料；

十、職業健康 是否建立職業健康管理機構，配備相應管理人員： 是否制定如下工作制度：

(1)化學品管理制度；

(2)個人職業病防護用品管理制度；(3)職業衛生培訓制度；(4)職業病危害告知制度；(5)職業衛生檔案管理制度： 1 職業健康管理(6)職業健康檢查管理制度；(7)職業病危害因素檢測制度；(8)職業病危害事故應急救援預案；(9)職業報告制度；(1 0)職業衛生經費管理制度； 是否依據上述工作制度抓好落實；查合同、查

現場、查各類記錄； 是否對作業場所危害因素進行申報： 2 職業危害申報 每年5月份前是否落實對作業場所危害因素的變更申報；

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果 十一“三同時” 對新建、改建、擴建項目是否堅持“三同時” 1 審批制度 制度；對高危行業是否落實安全預評價、設施

設計及驗收評價審查； 在安全設施設計中有無安全設計專篇，是否進 2 安全設施設計 行備案；查相關部門出具的文件； 項目是否組織驗收，有無安全驗收報告，是否 3 安全驗收資料 進行備案；查相關部門出具的文件；

十二、事故報告、調查和處理 是否按照“四不放過”原則處理事故 1 事故處理 是否建立事故檔案，檔案有無事故分析、事故照

事故檔案 片、結案和處理等資料 有無月度、職工傷亡統計表，項目填寫是否 3 事故統計 齊全、準確。是否建立相應的事故報告規定

事故報告

十三、應急救援

1、是否建立了應急救援的體系，是否指定專人負 責；查文件 應急救援體系建

2、是否明確了應急救援的目標，組織了應急救援 1 設 隊伍，并組織了相應訓練；

3、無需建立應急救援隊伍的，是否與附近具備專業資質的應急救援隊伍簽訂服務協議； l、是否針對重點作業崗位，制訂了應急救援預案； 2 應急預案

2、預案是否報當地主管部門備案；

3、對應急預案是否進行定期評審、修訂和完善 是否按預案配備應急裝備、儲備應急物資；并進 3 應急保障 行經常性的檢查、維護、保養：查物品 是否每年組織應急救援演練，進行綜合評估； 4 應急演練 是否啟動過相關應急預案，開展事故救援；查記 5 事故救援 錄

十四、績效評定和持續改進

序號 項 目 檢 查 內 容 自評結果

1、企業是否每年對安全生產標準化實施情況進行

綜合評定，并將評定結果以正式文件形式通報，1 績效評定 作為安全生產工作目標和指標完成情況考評的重要依據；查文件；

2、企業發生亡人事故后是否進行重新評定； 企業是否根據每年評定結果對安全生產目標、指 2 持續改進 標、規章制度、操作規程等進行修改完善，不斷提高安全績效，查相關資料

第五篇：企業安全生產標準化達標考評目錄

目錄

一、安全目標

1、簡介.....................1-

22、安全工作方針與目標..............3-

3、中長期規劃................4、計劃....................5、目標考核與獎懲..............二、管理機構和人員

1、安全管理機構............2、管理人員配備............三、安全責任體系

1、健全責任制................2、考核獎懲文件.................四、法規和安全管理制度

1、《道路運輸經營許可證》、《企業法人營業執照》.2、安全法律法規宣傳...........3、安全管理制度...........4、崗位安全生產操作規程............5、制度執行....................6、臺帳及檔案管理..............五、安全投入

1、資金投入...................2、費用管理....................六、裝備設施

1、車輛管理....................七、科技創新與信息化

1、科技應用..............八、隊伍建設

1、培訓計劃.............2、宣傳教育.............3、管理人員.............4、從業人員培訓...........九、作業管理

1、現場作業管理.............2、安全值班...............3、相關方管理...........4、駕駛員管理...........5、營運車輛管理..............6、運輸管理................7、警示標志...............十、危險源辨識與風險控制

1、危險源辨識...........2、風險控制..............十一、隱患排查與治理

1、隱患排查................2、隱患治理...............十二、職業健康

1、健康管理...............2、危害告知.................3、環境條件.................十三、安全文化

1、安全環境.................2、安全行為.................十四、應急救援

1、預案制定...............2、預案實施.............3、應急隊伍..............4、應急裝備..............5、應急演練..............十五、事故報告調查處理

1、無事故證明.............十六、績效考核與持續改進

1、績效評定.............2、持續改進............3、安全管理體系建設..........