第一篇：餐飲公司管理制度

員工管理制度

員工管理規章制度為了創建一支高素質、高水平的團隊服務于每一位客戶公司制定了以下嚴格的管理規章制度，望各位員工自覺遵守!

一、基本要求

1.1、全體員工要團結一致，各盡其職，獻出真誠服務，做好本職工作。1.2、全體員工按照本店編排時間表，準時上下班、休息，不得遲到、早退、曠工，病、事假應辦理請假手續;上班時間要衣冠整齊干凈，穿工作服，佩工作卡，保持整潔。上班前不吃刺激性、有異味的食物，保持口腔衛生。

1.3、上班時間未經批準，不得離開工作場所;不長時間會客;嚴禁在工作場所內做與工作無關的活動。

1.4、不準私自帶他人進入工作地點，不得私自將本店物品帶出或贈予他人。

1.5、保守本店經營機密。

二、工作要求

2.1、敬業，積極進取，努力學習專業知識，不斷提高業務水平和工作能力，提高服務質量。

2.2、不因自己心情而影響工作質量。不要把任何不愉快的心情帶入本店，不要把不愉快心情強加于顧客、同事身上，給別人帶來不愉快。

2.3、切實服從上司的工作安排和督導，按照要求完成本職任務。不得頂撞上司，不得無故拖延、拒絕或終止上司安排的工作，如不滿可向上一級投訴，尋求合理的解決途徑。

2.4、有合作精神，做好本職工作的同時，還要為同事創造條件，注重服務質量，使客人對服務無可挑剔。

2.5、工作要認真負責，力求準確無誤地完成工作任務，如遇有疑難問題要報告上級，請示處理;因責任心不強，不按服務規范操作而造成的人為錯誤或影響發型效果，當事人要受到經濟處罰。

三、對待顧客 3.1、記住顧客是我們的老板;在店里，顧客是最重要的，不要忽視顧客的需求，不要給顧客出難題;任何情況下，均不得與顧客發生爭執。

3.2、做好客人進來的接送工作，要做到“一帶二送三介紹”(即帶位、送茶、介紹產品、發質知識)。在顧客進店前應及時把門拉(推)開，側身喊一聲“歡迎光臨”，千萬注意不要把顧客的路擋住。在帶入后，要很小心的問顧客需要什么服務;在服務中要通過拉家常、談工作、天氣等找到顧客感興趣的話題，多用贊美、佩服的語氣與顧客溝通;在介紹服務時注意運用專業語言，當顧客很煩，對你語言過重時，不能露出不滿表情，應婉轉而得體地把話題引向別處。

3.3、多用禮貌用語，熱情接待顧客，面帶微笑，耐心回答客人的詢問。以真摯的態度為顧客做好接待工作，存放手袋、物品等事宜。

3.4、工作時面帶微笑、有禮貌、負責任、誠實、細致、講效率、說到做到，對工作不推諉，不拖拉;接待客人要善始善終，交接工作要清楚。

3.5、在工作崗位服務要熱情、禮貌、周到，接待客人或與客人和同事交談要用敬語，上班要按本店要求的標準進行服務，接送客人要有道謝聲，工作出現差錯和失誤要有致歉聲。

3.6、多學溝通技巧，不勉強顧客作其它消費或勉強其購買產品。3.7、結賬時要禮貌待客，對客人應付的現金清點后要復述一遍，防止出錯單，跑單現象。

3.8、及時處理客人或同事遺留的物品，并向店長報告。

3.9、掌握顧客情況，對異常顧客要留心觀察，發現問題要及時報告。

四、衛生要求

4.1、每一位員工有責任保持本店環境的整齊、清潔，不得隨地丟雜物，同心協力勸導顧客自覺遵守，維護本店正常秩序。

4.2、搞好區域衛生。員工在為顧客服務完后，要及時把頭發等地面雜物清掃干凈。

4.3、工具使用前后必須清理干凈，擺放整齊，工作地點不得擺放與工作無關物品，設備用完后，必須放回原處，并清理干凈。

五、其它 5.1、本店要求每位員工統一手法、統一技巧，不斷提高每位員工的技能。

5.2、養成節約用電、用水、節約使用產品和易耗品的良好習慣，愛護公物;看到將要壞的地方立即通知維修。

5.3、對儀器、用品應嚴格按照標準操作規程使用;如發現物品損壞或出現故障要及時報上級處理，聯系維修，以免影響工作。

5.4、如要工作中出現意外情況，上司不在又必須立即解決時，應電話聯系并自己妥善處理。

5.5、“十點”工作原則：

做事多一點，微笑多一點，腦筋活一點，嘴巴甜一點，效率高一點，說話輕一點，肚量大一點，儀表美一點，行動快一點，服務好一點。5.6、“八條”服務標準：

客人進門問聲好，安排落座端飲料，輕聲細語問需要，主動傾聽溝通好，翻查資料供參考，產品特點詳知道，引導服務最重要，下次服務還會找。5.7、接待客人九大用語：

(1)歡迎光臨;(2)對不起;(3)請稍等;(4)讓您久等了;(5)請這邊來;(6)是，明白了;(7)實在不知說什么;(8)請原諒;(9)謝謝。

5.8、員工七大服務要求：

(1)表情自然，多些微笑;(2)明白，聲音干脆、清楚、親切;(3)動作忙而不亂，應付突發事件隨機應變;(4)永遠站在顧客立場著想;(5)永遠不要在客人背后議論客人;(6)記住客人的名字;(7)和同事之間也要用普通話.5.9員工在店外或下班時間做違法亂紀的事，與本店無關，后果一律自負。

員工獎罰管理制度

一、獎勵條件

1.1對改進飯店管理、提高服務質量有重大貢獻者。1.2在服務工作中，創造優異成績者。1.3為賓客提供最佳服務、工作積極熱心，多次受到賓客表揚者。1.4發現事故苗頭，及時采取措施，防止重大事故發生者。1.5見義勇為、保護國家財產和賓客安全者。

1.6恪盡職守，拾金不昧，建功敬業，克己奉公，在精神文明建設中有突出貢獻者。

1.7每月被飯店評為最佳員工者。1.8勵行節約，控制成本有顯著成績者。1.9其他應予以獎勵者。

二、獎勵方式：

獎勵方式：通報表揚、授予榮譽稱號、授予獎金、晉級、加薪等。

三、獎勵程序：

3.1部門獎勵由部門經理提出、批準、報總經理審批。

3.2飯店嘉獎，由部門經理提出，評審無違反員工守則之規定，報總經理批準。

3.3凡獲飯店表彰獎勵的員工，其事跡記入檔案，以備查考。

四、紀律處分：

4.1輕度違紀：口頭警告。

1、上崗時，衣冠不整、不佩帶工號牌。

2、當班時未經許可撥接電話或用酒店電話辦私事者。

3、私吃客人遺留食品或酒店贈品。

5、無故遲到、早退者(包括不參加班前、班后衛生)

6、未經許可，隨意玩弄場內設施者。

7、工作散漫，未及時向客人提供合理服務。

8、當天沒按指定崗位打掃衛生者。

9、未經管理人員批準私自調班者。

10、班前會及大掃除無故缺席。

11、當班期間不注意言談舉止，大聲喧嘩，講不雅語言。

12、未經同意離開工作崗位而無合理解釋。

13、逗留他處偷懶或閑聊，離崗者。

14、開單或送食品時出現差錯。

15、在營業場所奔跑者。

16、亂寫亂畫破壞公共設施。

17、不按規范招呼服務客人。

18、對工作不主動使之失職。

19、當班時用廁時間超過10分鐘。20、不按規范站立或站立時間未準時。

21、開餐前未按要求進行餐前檢查、餐前準備。

22、拿酒水上餐具未使用托盤者。

23、未及時清理空瓶、空箱、空碟者。

24、當班時間聚堆聊天。

25、接聽電話不規范或不禮貌。

26、遇到客人無主動問候意識。

27、不保持儀表的整潔及制服整齊或未淡妝上崗。

28、服務未用敬語、禮貌用語或用禁語。

29、當班吸煙、吃東西，未按規定時間用餐。

30、當班時辦理私人事務，打私人電話，翻閱與工作無關的書刊、雜志，看電視，聽錄音機等。

31、當班期間聚堆閑談、聊天、打鬧等。

32、隨地吐痰、亂拋雜物或大聲喧嘩。

33、酒后當班帶有醉態或當班睡覺。

34、當班時間打瞌睡或擅離崗位。

35、違反規定攜帶私人物品上崗

36、在飯店內粗言穢語。

37、下班后無故逗留在飯店。

38、不遵守飯店關于宿舍及更衣室有關規定。

39、違反安全規定或部門制度，未造成飯店經濟或聲譽損失。40、其它應給予口頭警告的輕微過失。

口頭警告：處以1分—5分處罰，每分1元并記錄在案。4.2重度違紀：書面警告

1、不遵守飯店規章制度，崗位職責，操作服務程序。

2、未將已發生的事故及異常情況向領導匯報。

3、當月無故遲到，早退，累計3次或曠工一天

4、因失職造成飯店重大損失或影響。

5、不服從上級合理指令。

6、散布虛假言論，對飯店同事的名譽進行惡意誹謗。

7、和同事吵架或破壞工作秩序。

8、其它應處于書面警告的嚴重過失。

9、對客人不禮貌或與客人爭吵。

10、其它應給予重度違紀的書面警告。

書面警告：部門簽發處罰單，并處以5--20分以上處罰，累計3次書面警告，飯店保留限時辭退的權利。

4.3嚴重違紀：即時辭退或開除。

1、酗酒、賭博、打架者。

2、無故曠工一天以上。

3、偷盜、占用或損壞飯店及他人財物。

4、因操作或管理不善，導致食物中毒等意外傷害，造成重大損失

5、惡意破壞飯店聲譽。

6、觸犯任何刑事罪案，造成刑事責任的。

7、因在外兼職而影響本職工作的，或經營與本職有關對飯店造成損失的。

8、其它應予以辭退或開除的嚴重過失

9、對客人不禮貌或與客人爭吵。

10、擅自張貼或涂改酒店通告或指示者。

11、蓄意破壞公物或客人物品者。

12、工作差或服務欠佳，受到客人投訴者。

13、發表虛假或誹謗性言論，從而影響客人或酒店同事的聲譽者。

14、營業期間無正當理由早退者。

15、私自領用客人存酒據為己有者。

16、其它應給予嚴重違紀的過失。4.4違紀處理程序

1、輕度違紀：由部門經理備案。

2、重度違紀、嚴重違紀：由部門經理報總經理查實，總經理批準生效。4.5員工申訴

員工不服紀律處分，可直接或書面向總經理申訴，調查核實后由總經理裁決。

員工績效考核制度

餐飲基層員工的考核項目分工作能力、團隊意識和職業能力三項，所占的百分比分別為25%、35%、10%，每個項目所包括的考核因素如下：

一、工作能力

對普通員工工作能力的考核包括工作質量、工作效率、工作方法、出勤情況、執行力，共5個評價因素。每個因素的內容及評分標準如下：

1、工作質量：是指所承擔的生產、工作、服務的完成過程情況。評定標準：若超過，5分;完成指標，4分;尚可，3分;勉強，2分;太差，1分。

2、工作效率：是指單位時間內完成的工作速度。

評定標準：若很高，5分;較高，4分;尚可，3分;較低，2分;太差，1分。

3、工作方法：是指為完成目標所采取的方式、方法是否按照規范。評定標準：若很得要領，5分;得要領，4分;尚可，3分;欠佳，2分;不得要領，1分。

4、出勤情況：即遲到、早退、事假、病假、公休、其它福利假期和曠工的統稱。

評定標準：若正常公休，5分;有其他福利假期，4分;有遲到、早退，3分;有病假、事假，2分;有曠工，0分。

5、執行力：是指服從能力和落實能力。

評定標準：若很高，5分;較高，4分;尚可，3分;較低，2分;太低，1分。

二、團隊意識

對普通員工品德的考核包括學習精神、工作態度、工作責任感、服務性、協作性、個人修養和集體榮譽感共7個評價因素。每個因素的內容和評分標準如下：

1、學習精神：是指對培訓學習技術、專業知識、規章制度的興趣和自覺程度。

評定標準：若很高，5分;高4分;尚可，3分;欠佳，2分;很低，1分。

2、工作態度：是指對完成目標工作所持有的態度。

評定標準：若很好，5分;好，4分;尚可，3分;欠佳，2分;很差，1分。

3、工作責任感：是指對完成目標的責任程度。

評定標準：若很強：5分;強：4分;尚可：3分;欠佳：2分;太差：1分。

4、服務性：即是指在完成工作過程中態度、語言、行為和意識的綜合體現。

評定標準：若很強，1分;強，2分;尚可，3分;欠佳，4分;太差，5分。

5、協作性：即是指在工作中要經過相互幫助、協調才能夠達到預定效果的配合行為。

評定標準：若很強，5分;強，4分;尚可，3分;欠佳，2分;太差，1分。

6、禮節禮貌

評定標準：很有修養，5分;有修養，4分;尚可，3分;欠佳，2分;很差，1分。

7、集體榮譽感

評定標準：相當具備，5分;具備，4分;尚可，3分;欠佳，2分;很差，1分。

三、職業能力

對員工學識的考核包括專業知識、一般知識和學識應用本職工作程度共3個評價因素。每個因素的內容和評分標準如下：

1、專業知識：是指從事本職工作應掌握的專業基本知識、技能技巧，國家頒布的相應法律、法規、政策等。

評定標準：若很豐富，5分;豐富，4分;普遍，3分;不足，2分;太差，1分。

2、學識應用度：是指專業知識和一般知識在工作中應用的深度、廣度。評定標準：若很好，5分;好，4分;尚可，3分;欠佳，2分;不好，1分。

四、月、季度、年績效考核得分規定

員工(月)績效考核得分=員工考核標準+部門考核成績30% 員工(季度)績效考核得分=員工該季度3個月考核得分綜合÷3+部門負責人綜合測評20%+人力資源部綜合測評10% 員工(年)績效考核得分=《年度績效考核表》成績×70%+員工述職評定10%+部門負責人綜合測評10%+人力資源部綜合測評10%

五、由人力資源部整理匯總，根據(季度)績效考核成績評定技能等級。通知相關部門調整技能工資。

六、原則上評定技能等級按季度執行;如工作表現特別優秀，可由部門負責人提出申請，人力資源部評定后，報總經理審批。

七、如遇員工調職、升職、離職情況，不做評定。調職、升職員工將根據新的工作崗位進行評定。

八、季度績效考核補充說明(一)以下情況評定標準：

1、該季度累積曠工一天(含一天)，維持原有技術等級;

2、該季度累積曠工一天以上，技術等級下調一級;

3、該季度事假、病假累積超過3天(含3天)，維持原有技術等級;

4、該季度事假、病假累積3天以內，病假每半天扣績效總分1分;事假半天扣績效總分3分;

5、該季度遲到、早退累積超過6次(含6次)，維持原有技術等級;

6、該季度遲到、早退累積超過6次以內，每次扣績效總分1分。(二)人力資源部將員工本季度內的所有獎懲記錄匯總后給予評分，評分標準如下：本季度1.、內若無任何獎懲記錄，績效總分則得10分;

2、獎勵：績效總分嘉勵一次加1分;記功一次加2分;記大功一次加3分;

3、懲戒：績效總分警告一次減2分;記過一次減5分;記大過一次減10分;

4、功過相抵：嘉獎一次抵警告一次;記功一次抵記過一次;記大功一次抵記大過一次。

九、年度績效考核補充說明(一)以下情況評定標準：

1、該年度累積曠工三天(不含三天)以上，取消資格;

2、該年度曠工累積三天(含三天)以內，每半天扣績效總分10分;

3、該年度事假、病假累積超過30天(含30天)，取消資格;

4、該年度事假、病假累積30天以內，病假每天扣績效總分1分;事假天扣績效總分2分;

5、該年度遲到、早退累積超過20次(含20次)，取消資格;

6、該年度遲到、早退累積超過20次以內，每次扣績效總分1分。(二)人力資源部將員工本年度內的所有獎懲記錄匯總后給予評分，評分標準如下：

1.、本年度內若無任何獎懲記錄，績效總分則得10分;

2、獎勵：績效總分嘉獎一次加3分;記功一次加5分;記大功一次加9分;

3、懲戒：績效總分警告一次減5分;記過一次減10分;記大過一次減15分;

4、功過相抵：嘉獎一次抵警告一次;記功一次抵記過一次;記大功一次抵記大過一次。

(三)年度績效工資作為年終獎金的發放標準。A級、90分以上 年終獎金1000元 B級、80分——90分年終獎金900元 C級、70分——79分年終獎金800元 D級、60分——69分年終獎金500元 E級、50分——59分年終獎金 200元 F級、50分以下 無年終獎金

注：如員工工齡不滿一年(超過半年)可根據季度績效工資酌情發放，原則上不超過500元;如員工工齡不滿一個季度的可根據月績效考核成績酌情發放，原則上不超過300元;如員工工齡不滿一個月的不予發放。

第二篇：餐飲公司管理制度

目 錄

第一部分：行政管理制度

一、例會管理制度……………………………………………………………………

二、考勤管理制度……………………………………………………………………

三、辦公用品管理辦法………………………………………………………………

四、員工配發個人物品管理規定……………………………………………………

五、員工就餐管理制度………………………………………………………………

六、員工宿舍管理制度………………………………………………………………

第二部分：財務管理制度

一、財務借款及核銷管理辦法………………………………………………………

二、會計核算管理辦法………………………………………………………………

三、成本核算管理辦法………………………………………………………………

四、現金及流動資金管理辦法………………………………………………………

五、盤點管理制度……………………………………………………………………

六、內部審計管理規定………………………………………………………………

七、出入庫管理辦法…………………………………………………………………

八、固定資產管理辦法………………………………………………………………

九、廚房原材料及其他物品采購管理辦法…………………………………………

十、保管員工作規范…………………………………………………………………

十一、報損、報廢管理規定…………………………………………………………

十二、廚房成本的控制和管理………………………………………………………

第三部分：激勵機制

附 則…………………………………………………………………………………

第一部分

行政管理制度

一、例會管理制度

為做好每日工作布置和總結，及時糾正工作中發生的錯誤，促進各部配合，加強檢查，提高服務質量，特建立例會制度如下：

每周管理層例會管理辦法

目的：加強每周管理層例會，提高會議效率。

第一條

部門主管領導例會定于每周五舉行一次，由總經理主持，各部門領班級以上人員參加。

第二條

會議主要內容為：

1.總經理傳達公司有關文件以及董事會和董事長的精神。

2.各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經理或其它部門協調解決的問題。

3.由總經理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。

4.其它需要解決的問題。

第三條

例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應認真貫徹執行。

第四條

嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內容，影響決議實施。

部門例會管理辦法

第一條

部門例會每日飯市前召開。第二條

例會每日2次。第三條

部門部長級（含）以上有權根據工作需要加開臨時性例會布置重點人員接待工作。

第四條

部門例會內容及程序 1.檢查考勤及在崗情況。

2.檢查儀容儀表及工作精神狀態。

3.檢查服務及銷售應具備的技能知識情況：如菜單、酒單、主食單、沽清單的熟悉情況；崗位責任制、服務程序、注意事項等。

4.總結前一日工作，提出問題并糾正，提出表揚和批評。5.布置當日工作。(1)客情報告及分析。(2)人員分工和應急調整。(3)注意事項及工作重點。6.宣讀企業理念。

二、考勤管理制度

第一條

考勤記錄

1.公司實行指紋考勤，月底由辦公室將考勤情況交到財務部，因特殊情況不能進行考勤的，由部門主管填寫《考勤異常解釋單》并于當天交辦公室。

2.財務部依據考勤情況制定員工工資。第二條

考勤類別

1.遲到：凡超過上班時間10—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣

罰5元、10元、15元。（每10分鐘為一個點）

2.早退：凡未向主管領導請假，提前10—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5元、10元、15元。（每10分鐘為一個點）

3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

（1）遲到、早退、一次時間超過60分鐘或當日遲到、早退時間累計超過60分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

（2）未出具病假、事假證明者，按實際天數計算曠工。休假未經批準，逾期不返回工作崗位者按實際天數計算曠工。

（3）輪休、調休不服從安排，強行自由休假者，按實際天數計算曠工。（4）請假未經批準，擅自離崗者，按實際天數計算曠工。

（5）不服從工作安排，調動未到崗者，按實際天數計算曠工。（6）不請假離崗者，按實際天數計算。

（7）曠工采取3倍罰款辦法，曠工一天扣罰3天薪資，并扣除全勤獎勵。4.事假

員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度，事假按照實際天數扣除當天薪資，并扣除全勤。

5.病假

員工因病請假，應填寫請假條，出具醫院開出的本人病假證明、病歷、費用單據等，特殊情況在休完病假后三日內由審批經理簽字后，交財務部備案，病假按照實際天數扣除，不扣除全勤。

6.喪假

喪假主要指直系親屬，（父、母、爺、奶、叔、嬸、姑父、姑姑、舅舅、舅媽、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹）因喪事需要請假的，提前書面申請，特殊情況可在休完假后，三天內出具村委會開出的喪事證明，由總經理簽字審批后，交財務消假，喪假7天內不予扣除任何薪資和全勤。

7.婚假

年齡18—23歲為早婚，可享有5日帶薪休假。年齡23—31歲為晚婚，可享有10日帶薪休假。年齡32歲以上為大齡婚姻，可享有15日帶薪休假。

婚假休完后三天內必須將結婚相關證明復印件，呈總經理簽字審批后，交財務部消假。

準假權限：

（1）員工在9:30—21:30之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。

（2）請假2天以內由部門主管批準。

（3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經理審批。（4）管理人員請假需報請總經理批準。

三、辦公用品管理辦法

目的：為了保障公司工作的正常進行，規范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：

第一條

辦公用品的范圍

1.按期發放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘等。2.按須計劃類：打印機碳粉、色帶、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書

器、電池、計算器、復寫紙、U盤等。

3.管理使用類：電腦、打印機、辦公設備耗材（由各部門相關管理人管理）。第二條

辦公用品的采購

根據各部門的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，進行備貨，少于備貨安全量的及時填寫申購單，并由總經理簽字，財務復核后，在出納處領錢采購，第三條

辦公用品的發放，由申領人填出申購單，交會計審核，交總經理簽字批準后，到庫管出領取。

1.員工入職時每人發放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。2.每個部門每月發放1本原稿紙。

3.部門負責人每人半年發放1本記事本，員工3個月發放1本記事本。4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節約使用，按需領用。

四、員工配發個人物品管理規定

第一條

公司根據員工不同崗位，發給不同崗位的制服、工牌領帶或發夾。第二條 依據崗位提供相關門柜的鑰匙，工號、密碼。第三條

員工離職時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊后由總經理簽字，財務審核后方可在出納處辦理離職。

第四條

員工離職時必須將服裝清洗干凈交回庫房簽字、總經理批準。

五、員工就餐管理制度

第一條

員工必須在指定（）位置就餐（值班人員除外），嚴禁在茶座、包廂、走廊、大廳等公共客用地就餐，違反1次罰款20元。

第二條

菜品操作間，除廚房工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款10元。

第三條

就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費，不得使用公司餐具就餐，特殊情況由經理批準。違者每次罰款10元

第四條

員工就餐時，要注意保持室內衛生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物。第五條

就餐員工要養成愛護公物的習慣，不準損壞公司餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。

第二部分

財務管理制度

目的：加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節約成本。

一、財務借款及核銷管理辦法

第一條

借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交總經理批準簽字后，到財務部領款。

第二條

費用發生后，持報銷票據到財務報帳，消除借款，否則從工資扣除。第三條

報銷票據要提供合法報銷單據（特殊情況除外）。

第四條

提供零星多張小單據，需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

第五條

報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附總經理的簽名。

第六條

財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。

第七條

借款人因公借款辦事，要本著當日借當日報的原則，特殊情況必須在借款三日內進行核銷。

二、會計核算管理辦法

第一條

會計核算以權責發生制為基礎，采用借貸記帳法。第二條

會計采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計。

第三條

記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。第四條

會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、申購單、收款收據、請款單等。

(2)外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發生業務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發票、收據等。

(3)會計憑證保管期限為15年。

第五條

會計報表，依財政、稅務部門和公司財務部的要求及時填制申報。

三、成本核算管理辦法

第一條

營業成本的計算應根據每項業務活動所發生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。

第二條

餐廳的食品原料中，還應把加工和制做的各種菜品時預計出現的損耗量之價值加入產品成本中。

第三條

客房設備的損耗、辦公用品、客用零備品消耗等應做為直接成本。第五條

車輛折舊、燃油耗用、養路費、過橋費可作為成本核算。

第六條

各業務部門在經營活動中所耗用的水、氣、電、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業費用處理。

四、現金及流動資金管理辦法

第一條

庫存現金額在財務部及公司領導同意下按一定額度留存，超過部分當天存入銀行。

第二條

現金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、采購金、轉帳起點下的現金支出。

第三條

現金收付的手續和規定： 在現金收付時必須認真，詳細審查現金收付憑證是否符合手續規定，審查開支是否合理，領導是否批準，經辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。

第四條

在收付現金后，必須在發票、收付款單據或原始憑證上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”。

第五條

主管會計每天必須核對現金數額，檢查出納庫存現金情況。第六條

流動資金即要保證需要又要節約使用，在保證批準供應營業活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經濟效果。

第七條

要求各部門在編制計劃時，嚴格控制并減少庫存物品。

五、盤點管理制度

第一條

目的：為保證存貨及財產盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本辦法。

第二條

盤點范圍

（一）存貨盤點：設備、設施、商品、擺件、餐輔料、工程材料、零件保養材料等。

（二）財務盤點：系指現金、票據。

（三）財產盤點：系指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。1.固定資產：包括建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等。2.代保管資產：系由供貨商提供，使用后結帳的物品。

3.低值易耗品：購入的價值達不到固定資產標準的工具、器具等。第三條

盤點方式、時間

（一）年中、年終盤點

1.存貨：由各管理部門、采購員會同財務部門于年（中）終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月20日—30日；年終盤點時間是12月20日—30日。

2.財務：由財務部主管會計盤點。

3.財產：由各部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面清點。

（二）月末盤點 每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。第四條

人員的指派與職責

1.總盤人：由總經理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報。

2.主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。3.盤點人：由各部門指派，負責點計數量。

4.會點人：由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數據工作。

5.協盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。

6.特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。

第五條

盤點前的準備事項

（一）盤點編組：由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排《盤點人員編組表》、盤點時間等，交總經理審批后，公布實施。

（二）各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部準備。

1.存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。2.現金、票據等，應按類別整理并列清單。

3.各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

4.各項財產帳冊應于盤點前登記完畢，并將有關單據如：入庫單、領料單等裝訂成冊（一月一本）。

第六條

盤點實施要求

1.要求主盤人、盤點人、會點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。2.盤點時要力求物品的安全。

3.盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。

4.盤點結束后，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經理，特殊情況要著重指出，盤點結果進行存檔。

5.根據盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。

六、內部審計管理規定

第一條

認真復核前臺收銀員的營業日報、帳單，發現差錯及時糾正，以保證收入準確無誤。對己復核過的報表，必須簽名以示負責。

第二條

審核記帳的完整和合法依據，包括科目、對應關系，借貸是否平衡。同時審核記帳憑證所附原始單據是否齊全和符合規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳內容一致。

第三條

嚴格執行財務制度和開支標準，對一切不符合規定的開支和違反收支原則的結算，拒絕辦理。

第四條

審核原料的購入憑證及采購員的在報銷單據的簽名。

第五條

每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。

第六條

要監管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，出現差異要及時查明原因，按規定報批。

七、出入庫管理辦法

第一條

物資的領用、發放，須遵循“先進先出”的原則，出庫時間定為每天下午2點至6點（特殊情況除外）。

第二條

辦理出庫必須憑《申領申購單》由部門經理報總經理確認簽字后方可出庫。

第三條

原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續，并且要有入庫經手人的簽名。原材料中的菜品要直撥入廚房，只需要辦理驗收手續即可。

第四條

固定資產購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產管理卡片，不需要填寫入庫單。

第五條

保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監督，發現問題應不與辦理入庫手續。

八、固定資產管理辦法

第一條

公司全部固定資產，包括所有包房、廚房、倉庫、其他機械設備、汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按“誰使用，誰負責”的原則進行分工。

第二條

建立固定資產卡片，詳細記錄固定資產名稱、規格、數量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。

第三條

折舊年限：房屋15年、汽車10年、機械設備、電話系統折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

第四條

折舊計提方法采用使用年限法。

九、廚房原材料及其他物品采購管理辦法

第一條

由廚師長根據樓面經營情況參照廚房庫存，提出采購計劃送交采購。

第二條

采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄在請購單上。第三條

采購員購買后，將原材料分類直接撥入廚房或入庫，由保管員協同廚師長共同驗收并簽字。

第四條

驗收后采購員將簽字的請購單連同《申領申購單》、采購發票送財務報帳。

第五條

其他物品的采購，由各部門提出申請采購計劃，交財務部保管員審核，主管會計簽字，交總經理批準后，交給采購員采購。

廚房原材料采購流程圖

結合樓面經營預銷售計劃——提出申請——樓面經理、廚師長簽字——采購

員采買——廚師長和保管員驗收——直接撥入廚房或入庫——采購員持驗收憑證、發票到財務核帳——經總經理簽字后——財務報帳

其他物品采購流程圖

各部門填寫《申領申購單》提出采購計劃——保管員復核——主管會計——總經理審批后——采購員憑單采買——保管員和采購員驗收——入庫——采購員持驗收憑證、發票核帳報帳

十、保管員工作規范

第一條

負責記好公司所有物資、商品的收發存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。

第二條

定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。第三條

貨物入庫時，一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準確無誤。

第四條

出庫物品，必須要由總經理簽字方可出庫。第五條

入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。

第六條

及時報告物資存儲情況，除特殊情況外不得先出庫后補手續。

十一、報損、報廢管理規定

第一條

各業務部門的固定資產、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經理批示并由財務部備案。

第二條

報損、報廢的金額走營業外支出科目。

十二、廚房成本的控制和管理

第一條

廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額+本期購進菜品總價+廚房本期領用的調料總價—期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。

第二條

廚房成本的控制應做好以下幾個方面：

1.嚴格控制菜品出品率，確保投料準確，廚房要有專人負責，投料后的材料邊腳，投到員工餐，以改善員工伙食。

2.采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負責管理，并且要對菜品進行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。

3.對廚房的水、電、燃氣要本著節約使用的原則。

4.對調料的使用也要嚴格按著投料標準，在確保菜品風味的同時，節約一分就為酒店多創造一分效益。

5.對廚房月末盤點時要做到斤兩準確、價格合理，以確保本期營業成本的準確。

6.廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數，既要確保營業需要，又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動資金占有量，達到降低經營總成本的目的。

7.財務人員每天要對廚房出品率進行抽查，以監督廚師長的各項工作。8.每個營業期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率作出統計。9.廚房出品的平均毛利應達到50%以上。

第三部分：激勵機制

一、拾金不昧獎

1.拾到客人貴重物品，并由客人簽名認領后，獎勵20元。

2.拾到客人現金主動上交或退還，根據相應金額進行給予獎勵10—500元。

二、員工生日

每月30日或31日為員工舉辦1次生日宴會，由公司為員工訂做集體蛋糕，公司領導和員工一起過生日，公司準備300元現金用于慶生活動。

三、優秀員工的評定

根據各管理人員的月考核結果，評出優秀員工，并進行獎勵。評定條件：見附表

四、其它獎勵

1.電話費用補貼

（1）總經理100元/月。（2）經 理50元/月。（3）采購50元/月。2.業績提成獎勵（1）個人獎勵

商品、出品提成詳情見附表：（2）個人獎勵

個人聯系訂餐團隊單次消費滿3000元/臺，獎勵30元；單次消費滿5000元/單，獎勵50元；單次消費滿10000元/單以上的，獎勵100元，單次消費滿10000元/單以上的，獎勵100元，單次消費滿50000元/單以上的，獎勵200元。

（3）部門獎勵

月營業額達30萬元，前廳、后廚、各獎勵800元，月營業額達35萬元，前廳、后廚、各獎勵1000元。

（4）年終獎勵

全年營業額達200萬元，公司根據崗位給予全體員工年終獎勵。3.特殊獎勵

當公司面臨各種危險時，能及時組織人員解決問題和風險的；特殊情況下，有特殊貢獻的；為公司創造良好經營環境，建立企業合作協議并達成持續合作的。

4.晉升和加薪獎勵

5.連續工作滿一年的，公司每月發放工齡工資50元，滿兩年每月發放100元，以此類推。

6.每月公司給未住寢室的補助交通費

（1）管理人員每月補助100元交通費。

（2）員工每月補助80元交通費

員 工 獎 懲 制 度

餐廳獎懲制度

一．服務員的崗位職責與獎罰制度

1、上班必須按規定著工作服，工作帽，統一發型。

2、女服務員：上班不準濃妝艷抹，長發要盤起，短發不過肩，留海不超過眼睛，不準梳過于夸張的發型

3、男服務員：頭發不準染發，不留胡須，勤修面。

4、不準留長指甲，不得涂有色指甲油。不準用刺激性很強的香水。

5、上班時間不準戴手鐲、耳環、項鏈等飾物。

6、工作服要整潔，無油漬、無皺痕。

7、上班前不準吃大蒜，大蔥，檳榔等刺激性，帶異味的食品，不能吃酒精含量過高的食物，飲料。

8、不能當著客人的面做不雅觀的動作，如抓癢，摳鼻子，挖耳朵，梳頭發，剔牙，大呵欠等，打噴涕應適當遮掩。

9、檢查儀容，儀表應到衛生間或客人看不到的偏僻處。

10、凡違反以上規定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。二.衛生工作制度 A、個人衛生

1、勤洗澡、勤換衣、勤洗頭發、不能有頭屑、身體不能有異味。

2、工作服要勤洗、勤換、不得有油漬、皺痕和異味。

3、大、小便后手要洗凈、擦干。B、區域衛生

1、地面無雜物、桌椅按要求擺放整齊美觀。

2、桌面無油漬、無塵灰，餐盤無破損、無油漬、無灰塵、無水滴、無茶漬，餐具必須清潔。

3、工作臺要干凈、整齊、物品按要求擺放一致，托盤要干凈、無污漬。

4、不準亂扔果皮紙屑，不能隨地吐痰。要隨手撿拾地面雜物，講究公共衛生。

5、門窗、玻璃、墻壁要保持光亮，無灰塵、無油漬、無蜘蛛網。

6、衛生間要保持干凈、整潔、無異味，衛生工具擺放整齊。

7、每天員工輪流值班，保持衛生清潔。每周一搞大掃除。

8、違反以上規定者，視情節輕重罰5——20元次。

三.勞動紀律

1、提前十分鐘到崗，換好工作服，檢查好儀容、儀表。

2、上班時間站立規范，不得倚墻、靠椅，不準聚一起閑談，上班按規定時間在自己區域站立規范，面帶微笑迎接客人的到來。嚴禁以工作場地作為休息場所，違者一次罰款10—20元。

3、遇到客人和上司，要主動問好點頭致意，不能視而不見。違者一次罰款5—20元。

4、客人來了前臺員工要說歡迎光臨。在服務過程中請使用禮貌用語，客人買單要致謝，客人離時要送客，“請慢走，歡迎再次光臨，違者一次罰款5—20元。

5、不準與客人爭吵，要記住客人永遠是對的，不準向客人索取物品與小費。若因態度問題導致客人不買單，給餐廳造成的損失由本人承擔。視情節輕重罰款20—200元。

6、拾到客人物品必須上交吧臺或上一級領導保管，并盡快與客人取得聯系，不準私自留藏，占為已有。一經發現，罰款20—200元并后果自負。

7、如遇客人較多時，不得私自離崗。離崗要上報領班（包括上洗手間），領班安排人員頂崗后，才能離開。否則所造成的后果由本人承擔，并罰款20元/每次。

8、不準在餐廳內奔跑，不準在大吼大叫、大聲說話，違者視情節輕重罰5—10元。

9、不得罷工，或三五聚集鬧事，嚴禁向外界人員透露餐廳的商業機密或抵毀餐廳形象，違者開除處理。

10、員工必須參加班前會及平常的業務培訓，違者一次罰款5元。

11、在工作中隨時服從，工作完后再提出見解，不得當眾與領導爭辯，否則視情節輕重，罰款50—100元，并在班會上作書面檢討。

12、上班時間不準吃東西，更不準私自吃、用餐廳或客人的食物，違者罰款50—200元，情節嚴重者開除。

13、熟悉業務知識，了解餐廳供應的食品及飲品、熟記餐單，如因業務不熟，造成客人不滿情緒的，視情節輕重，初次罰款5—50元。

14、不許利用職務之便少記客人所用食品，一經發現罰款50—100元。

四.物品管理制度

1、餐廳所有設備設施，不能私拿、私用，若有私拿餐廳物品者，罰款50—100元/次。

2、服務員不能隨意開放空調私自使用，客人走后應立即關閉空調、電燈、風扇，違者罰款5—20元。

3、每天必須檢查空調、、燈光、衛生間下水道、廚房設備、收銀機開關等工作是否正常，如有異常立即上報領班或主管安排人來維修。

4、如已知某物不能使用，不可強行使用，否則造成的后果由本人承擔。

5、下班前必須檢查一切電器設備的開關是否關掉、門窗是否關好，領班檢查到某區域沒關電器設備開關，該區域服務員罰款20元/次，所造成的損失由本人承擔。

6、餐廳配發給服務員的一切物品，服務員應妥善保管、合理使用，如有損壞丟失，照價賠償或使其恢復原樣。

7、若有發現故意損壞餐廳設備、設施者，作重罰開除處理。

8、若客人損壞了酒店物品也應要求賠償。但語氣要委婉，不得對客人無禮。

9、每月盤點一次工作用具、家私及餐廳各種設備設施。損耗與賠償方案按具體情況實施。（另行通知）五.員工的崗位職責與獎罰制度

1、做好每日開餐前的準備工作，檢查好餐廳所需物品是否齊全。如不齊全，應馬上做好補充工作。

2、完成好上級安排的一切任務。

3、堅決把好食品衛生關，做到變味、變質食品不上餐桌，違者罰款50—100元。

4、遵守上下班制度，提前十分鐘到崗，做到不遲到不早退。

5、按規定著裝，化淡妝。為客人服務時應彬彬有禮，熱情大方，態度程度和謁可親，面帶微笑，使用禮貌用語。

餐廳禮儀

服務是為了給顧客提供一種滿意的活動領域，良好的服務是自我形象的樹立，顧客不滿意等于我們的失敗，所以我們一定要盡心盡力。

一、餐廳常用服務禮貌用語：

1、接送語

“您好，歡迎光臨！”

2、向客人提問時

您好！請問您一共幾位？

3、點餐時

請問可以點餐了嗎？

4、復單時

對不起，打擾一下，請問您點的是??，對嗎？

5、詢問時

對不起，我沒聽清，請您再說一遍好嗎？ 對不起，能否請你說慢一點兒？

6、點單結束時

非常感謝，請稍等。

7、當客人招呼時

打擾一下，請問有什么需要？ 打擾一下，我能為您做點什么嗎？

8、服務過程中，需打擾客人時（非常重要）對不起，打擾一下。

9、上餐時

打擾一下，這是您點的??

10、當受到客人贊美時或受到客人致謝時 非常高興為您服務.別客氣！

11、向客人致歉時

對不起，讓您久等了！請原諒！

12、當客人的要求你無法滿足時

對不起，這個問題我去問一下再答復您，請稍等片刻！

請稍候，我跟##（廚房/吧臺）商量一下，盡量滿足您的要求。您提的這個問題我將馬上向我的領導匯報，請稍等。

13、當客人想發問卻猶豫不決時，應主動上前： 您有什么需要/吩咐了嗎？ 我能為您作點什么嗎？ 我能為您幫上什么忙嗎？

14、買單

（1）當客人提出買單時，應先詢問有無優惠券/優惠卡（積分卡）。

（2）詢問“請問先生/小姐，哪位買單？”后報上金額，“先生/小姐，您共消費了##元。”

（3）應雙手接錢，確認（真/偽）無誤后，“先生/小姐，收您##元。”若需找零，“請稍候，為您找零。”

（4）找零時，雙手遞送，并致詞：“先生/小姐，找您##元，請拿好，謝謝您的惠顧。“請問坐那里？稍后我們送餐給你，請保留小票，方便核對，謝謝（5）送客 請慢走，歡迎再次光臨！

附

則

第一條 本管理手冊自總經理、董事長簽發之日起執行。第二條 本管理手冊經董事長批準后，可實行修改。第三條 本管理手冊未盡事宜，公司另行出臺管理制度。

第三篇：餐飲公司管理制度

餐飲公司管理制度

餐飲公司管理制度1

一、

1、廚房行政管理由廚師長負責,必須執行廚師長的合理指示,認真完成廚師長下達的各項任務,嚴格執行壹句、壹個指令的原則,不得頂撞,違者罰款50元,嚴整者開除。

2、每日上崗前,換好工作服,自檢個人的儀容儀表後,待廚師長復查并安排壹天的工作。

在工作時間內,不準大聲喧嘩、大鬧,不得與其他員工爭吵、打架,違者罰款50元。

3、工作時間內不得私自使用、加工廚房內壹切公有材料,不得私自會客、帶親屬及其他員工在廚房用餐,違者罰款20元(如有特殊情況要事先打招呼)。

二、

1、廚房所有人員必須嚴格執行考勤制度,不得請別人代打卡、請假,有病、有事,提前和廚師長打招呼,經廚師長同意後方可執行。

違者罰款20元。

2、不得吃、拿、送、損、偷任何公有物品和食物,違反者按原材料雙倍罰款,重者開除處理。

嚴格遵守并認真執行員工手冊的各項規章制度,不得帶與酒店相同的物品,否則按偷拿處理。

3、在廚房內任何人不得吸煙,違者罰款20元。

4、工作時間內不得辦私事,如:看報紙、雜志、小說、玩牌、聽收音機及其他與工作無關的事情。

違反者罰款20元。

三1、愛護廚房壹切設施、設備,做到輕拿、輕放,正確操作機器及保養維護,發現故意損壞者,立即開除。

如因個人操作不當損壞者,按價賠償,并追究有關責任人,嚴肅處理。

2、發現隨意浪費原材料者,按原價的雙倍罰款,并按員工手冊的有關規定嚴肅處理。

3、下班後不得在工作場所及酒店任何部門無故逗留。

下班後要對廚房內容易發生危險的地方認真檢查,關好電源、水源、煤氣及油門等後鎖好門,方可離開。

四、

1、每天晚上的值班人員必須在十點後才可離開,并認真填寫值班記錄,不得串崗、脫崗,保證客人用餐及員工餐的時間;

不得私自串班,如出現問題組長負全部責任。

2、廚房每月必須推出新的菜品,來迎合顧客需求。

餐飲公司管理制度2

一、提前十分鐘到崗,換好工作服,檢查好儀容、儀表。

二、上班時間站立規范,不得倚墻、靠椅,不準聚一起閑談,上班按規定時間在自己區域站立規范,面帶微笑迎接客人的到來。嚴禁以工作場地作為休息場所,違者一次罰款5—20元。

三、遇到客人和上司,要主動問好點頭致意,不能視而不見。違者一次罰款5—20元。

四、客人來了要說歡迎光臨,拉椅讓座。在服務過程中請使用禮貌用語,客人買單要致謝,客人離時要送客,請客人慢走,并誠心歡迎客人下次光臨,使用禮貌用語(送客至門口),違者一次罰款5—20元。

五、不準與客人爭吵,要記住客人永遠是對的,不準向客人索取物品與小費。若因態度問題導致客人不買單,給酒店造成的損失由本人承擔。視情節輕重罰款20—200元。

六、拾到客人物品必須上交吧臺或上一級領導保管,并盡快與客人取得聯系,不準私自留藏,占為已有。一經發現,罰款20—200元并后果自負。

七、如遇客人較多時,不得私自離崗。離崗要上報領班(包括上洗手間),領班安排人員頂崗后,才能離開。否則所造成的后果由本人承擔,并罰款20元/每次。

八、不準在餐廳內奔跑,不準在餐廳、包廂、公共場所大吼大叫、大聲說話,違者視情節輕重罰1—5元。

九、不得罷工,或三五聚集鬧事,嚴禁向外界人員透露酒店的商業機密或抵毀酒店形象,違者開除處理。

十、員工必須參加班前會及平常的業務培訓,違者一次罰款5元。

十一、在工作中隨時服從,工作完后再提出見解,不得當眾與領導爭辯,否則視情節輕重,罰款50—100元,并在班會上作書面檢討。

十二、上班時間不準吃東西,更不準私自吃、用酒店或客人的食物,違者罰款50—200元,情節嚴重者開除。

十三、不準帶包進入工作場所,違者罰款5—20元。

十四、下班后不準在酒店逗留,違者罰款5元。

十五、熟悉業務知識,了解每天供應的菜式及酒水、熟記菜單酒水單,如因業務不熟,造成客人不滿情緒的,視情節輕重,初次罰款5—50元,下崗培訓三天(不計工資),所造成的損失由本人承擔。

十六、上班時間必須使用普通話,違者一次罰款1—5元。

十七、不許利用職務之便少記客人所用食品,一經發現罰款50—100元。

十八、不許向客人只推薦有開瓶費的酒以此誤導客人,一經發現視情節輕重罰款10—50元。

餐飲公司管理制度3

第一章總則

第一條為了加強和促進公司餐飲制作規范化管理,保障公司職工飲食衛生安全和飲食服務質量,特制定本制度。

第二條本制度包括餐飲日常工作、食品衛生安全、餐具洗消、食品原材料和廚房機械設備等管理內容。

第三條本制度適用于公司餐飲管理。

第二章食品衛生安全管理

第一節從業職工的資質要求

第四條從業職工必須到市疾病控制部門進行健康檢查,取得健康證方可上崗。

從業職工需經公司企業文化、專業理論、職業道德、相關法律法規、食品衛生知識及崗位技能的培訓。

從業職工需每年進行一次健康體檢,并取得當年健康證后方可繼續從事餐飲工作。

第五條發現患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎(包括病原攜帶者)、活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其它有礙食品衛生安全的疾病者,應暫停餐飲工作或調離餐飲工作崗位。

從業職工發現自己染病須及時報告,暫停工作。

第二節從業職工個人衛生管理

第六條從業職工必須做到勤洗手剪指甲、勤洗澡理發、勤洗衣服、勤換洗工作服,不得戴歪帽、斜穿衣或不扣鈕扣。

第七條制作食品前要用洗手液洗手,不得用手直接拿放熟食;供餐時必須戴好口罩、手套。

第八條不得在廚房、餐廳、工作間等工作場所內吸煙,隨地吐痰,嚴禁在洗碗(菜)池內洗滌衣物鞋襪及其它物品。

第三節食品采購索證管理

第九條食品原料必須定點采購,采購定型包裝食品時,必須認真檢查廠名、廠址、生產日期、保質期等內容,要索取食品的衛生許可證、食品流通許可證、食品檢驗合格證或化驗單等。

第十條采購肉、禽類食品要索取檢疫證明。嚴防采購腐爛、變質、摻雜、摻假的偽劣食品,不得采購“三無”食品和未經檢驗的食品。

第十一條每次采購食物均要向貨主索要收據,并保存收據至食品進食后無異常。

第四節食材管理

第十二條食品原材料要經過驗收合格后才能入庫。后勤應不定期抽查食材驗收工作,并做好相關記錄。見附件《食材出入庫管理流程圖》

第十三條倉庫必須保持通風、干燥,做好防鼠、防蟲、防霉措施。食材分類、分架存放,距離墻壁、地面均在100mm以上,貼有原料采購時間、保質期等內容標簽,并定期檢查,領用遵循“先進先出”的原則,變質和過期食品應及時按程序作報廢處理。

第十四條食材必須保持清潔,無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂,倉庫不得存放有毒、有害物品(如:殺鼠劑、殺蟲劑、洗滌劑、消毒劑等)及個人生活用品。

第十五條倉庫建立出入庫臺帳,做好出入庫登記,做到勤進勤出,先進先出,定期清倉檢查,食品冷藏、冷凍貯藏的溫度必須符合冷藏和冷凍的溫度范圍要求。

第十六條鼓勵職工對食堂食品原材料采購和所售食品的質量、數量、價格進行監督,發現問題可通過口頭、書面或電話等方式,向后勤保障中心反映。

第十七條必須做到不購買腐爛變質的原料,不驗收腐爛變質的原料,不加工腐爛變質的原料,不售賣腐爛變質的食品。

第五節食品加工管理

第十八條食堂刀、砧板、鍋、鏟、盆、桶等廚具在使用前后要清洗干凈,按規定消毒處理;刀、砧板要生熟分開,熟食刀要天天用沸水消毒5-10分鐘,砧板每周必須用沸水消毒兩次,每次30分鐘。

第十九條蔬菜一般應當天購進當天食用,不得放

餐飲公司管理制度4

一、開飯時間：早餐9：30，中餐13：30，晚餐20：30；

二、全體工作人員都要按時就餐，無故延時就餐者，不能要求另外做飯。因加班或因工作外出辦事不能按時就餐者，要通知餐廳預留飯菜。

三、公司員工的生活費用由公司免費提供，其生活費用標準按每人每天元（含調料費）計算。

四、員工就餐時，如對飯菜不可口或有建議的，可向人力資源部行政主管反映，以便改進。

五、眾口難調，不能超標準要求飯菜質量，不能挑肥揀瘦，鋪張浪費。

六、原則上不允許外來人員在公司餐廳就餐，來公司探親需長期的應自覺按照標準向公司財務部交納生活費。

餐飲公司管理制度5

第一章 總則

第1條 目的

為規范員工勞動紀律管理，加強全體員工的紀律意識，進一步優化公司的管理體系，根據國家相關法律法規及公司實際情況，特制定本制度。

第2條 適用范圍

本制度適用于公司全體員工。

第3條 基本定義

遲到:按規定上班時間沒進入工作崗位打卡簽到，視為遲到。遲到30分鐘(含30分鐘)以上按曠工半天計算。

早退:按規定下班時間提前離開工作崗位的視為早退，提前30分鐘(含30分鐘)以上離崗的按曠工半天計算。

曠工:未事先辦理請假手續而無故缺勤;或請假未經批準私自休假者;各種假期愈期不歸，又無續假手續者;或采取不正當手段，涂改、騙取、偽造休假證明者;或違紀、違規行為造成的缺勤;或未辦完離職手續而擅自離職的，視為曠工。

第4條 處罰標準

遲到、早退:每發生一次罰款10元，月內累計超過五次者，扣罰本人當月5%工資，超過十次(含十次)者，扣罰本人當月10%工資。

曠工:曠工半天者，罰款50元，并扣除半天固定工資;曠工一天者，罰款100元，并扣除一天固定工資;累計曠工二天者，罰款200元，并扣除兩天固定工資;累計曠工三天(含三天)以上者，視為自動離職。

第二章 考勤規定

第5條 上班時間規定

后勤部 冬天: 上午8:00—12:00 下午14:30—17:30

夏天: 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00

工作時間為周一至周六，周日休息，休息日及工作時間原則上按規定執行，如變動、特殊情況以公司通知為準。

工作日內需每天四次打卡:

冬天:

A.上午上下班必須打卡、上午上班打卡時間段為上午7:00至

8:00點，下班打卡時間段為中午12:00至12:30。

B.下午上下班必須打卡、下午上班打卡時間段為中午13:00至14:30，下班打卡時間為晚上17:30至18:30。

夏天:

C.上午上下班必須打卡、上午上班打卡時間段為上午7:00至8:00，下班打卡時間段為上午11:30至中午12:30。

D.下午上下班必須打卡、下午上班打卡時間段為中午13:00至14:30，下班打卡時間段為下午18:00至晚上19:00。

門 店:冬天 一門店7:00—21:00 其它門店7:30-20:30

工作時間以倒班為準，實行上下午倒班制。工作日內實行每天兩次打卡: 注:如特殊情況未按以上規定時間打卡，可按實際到崗時間打卡，后可經領導批準后申請補卡。

第6條 打卡規定

A.公司所有員工實行打卡上班，上下班必須按第5條規定打卡。

B.每天上班后由專人打開安裝有OA考勤系統的電腦，找到考勤打卡界面，進行打卡上崗。

C.如因臨時原因無法準時到達公司，須與規定上班時間之前向部門負責人請假。

D.因公外出或因其他公務等，上班或下班未打卡者，必須于上班后或次日下班前由各主管領導核準并說明理由補卡。

E.忘記打卡的'員工, 需要其直接上級核實，情況屬實的，后將漏掉打卡的時間經經理同意后給予補簽。

F.公司領導及部門經理須帶頭執行公司考勤制度，秉公辦事。

G.總經理辦公室是考勤管理的監督部門，各部門為分管部門。公司綜合辦公室負責監督員工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行為者予于糾正，并作記錄，總經理辦公室不定期監督檢查員工出勤狀況。

第7條 處罰標準

A.上下班打卡均須本人親自打卡，不得托人代打。每發現一次扣罰雙方當事人10元。

B.員工要自覺愛護考勤卡，要保持卡面清潔，如有損壞或丟失，及時到辦公室辦理補卡手續，并交納補卡費10元。

C.員工辭職(調離)時要將考勤卡交回公司，辦理相應的手續，如有損壞或丟失，將給予10元的經濟處罰。

D.部門主管對補卡審核不嚴格或包庇，每發現一次罰款20元。

E.門店不遵守營業時間早關門、晚開門，每發現一次扣罰門店負責人20元。

第8條 考勤統計時間

每月考勤周期按自然月計算，即每月1日至每月最后一日。月初1-2號由各部門負責人對本部門所有員工的考勤進行審核。審核后考勤提交財務部作為制作工資的依據。

請假管理制度

第三章 各種假期規定

第9條 請假包括:事假、病假、婚假、產假、喪假、工傷假等。

病假:員工因病休假，需持有醫院出具的醫院診斷(三天以上)，基層人員有事打電話請假、方可休息。因急診，不能按規定履行請假手續，應用電話向有權限批假者請假，并在24小時內持急診證明補辦請假手續。

事假:員工確因有事需休假，應以不影響工作為前提，須提前向部門負責人申請，經批準后方可休假。確因特殊情況來不及提前請假時，應用電話向有權限批假者請假，經同意后，方可休假。事后應及時補辦請假手續。

工傷:凡在工作中因發生事故而受到的傷害，經由所在部門寫出事故報告并附醫療鑒定，經勞動部門認定方可確認為工傷。

喪假:只限員工直系親屬死亡時。

婚假:凡符合《中華人民共和國婚姻法》，已履行正式結婚登記手續者，給予帶薪婚假。

產假:為了保護懷孕女員工的身心健康，可享受3個月的假期。

第10條 相關規定

病假:員工休病假時，應提前提出請假申請，假期結束附(旗級以上醫院診斷證明或住院證明)。如需續假應提前申請，病假每發生一人次(天)扣款30元。如超出請假天數，未辦理請假手續，視為曠工，處罰標準按曠工處罰標準執行。

事假:員工請事假時，每發生一人次(天)扣款50元。

工傷:經行政管理中心鑒定后確認屬于工傷的，福利待遇按政府有關規定執行。

喪假:員工直系親屬父母(含配偶父母)、按請假手續辦理申請，可給予3個工作日喪假(不含旅途時間)，喪假期間享受100%基本工資，超出假期按事假進行計算。

婚假:婚假須提前一周提出申請，可享受10天帶薪婚假，一次連續休完。超出的假期按事假進行計算。

產假:在本公司工作滿1年以上,女員工享有90天產假，產假期間不享受工資。女職工產假結束后，在其嬰兒一周歲內,應給予授乳假，一日兩次，上下午各一次，每次1個小時。男員工在配偶生育期間享有3個工作日帶薪假期。

第11條 請假方式

員工及部門主管請假，全部采用OA系統進行請假申請，按照審批流程審批批準后方可休假，具體情況參照《請假流程》。

附:《請假流程》

請假流程

公司所有員工全部用OA系統進行電腦請假，員工首先登陸OA系統，進入系統內在左邊有功能導航、內部分設幾大塊，在個人辦公內分設請假申請，選擇請假申請后選擇添加申請。請假流程共分四步:

提出請假申請——提交門店店長、主任、副店長、主管審批——零售管理科科長審批——經理審批

具體請假方法:

第一步:請假申請添加，申請時選擇請假類型、請假時間起止，申請理由內寫明請假理由，填寫完成后進行保存。選中請假申請后提交請假申請。請假申請將會自動進入下一審批流程。

第二步:門店店長、主任、主管要隨時登錄自己的OA系統，系統會提示是否有需要審批的內容，如有打開我的審批，查詢審批內容如同意或不同意在審核那選擇自己的審核意見。如審核意見同意審批的申請將會自動進入下一審批流程。

第三部:零售管理科科長要隨時登錄自己的OA系統，具體審核程序同第二步一樣。

第四步:經理對提出的申請進行審批。

所部流程的審批意見最終會反饋到請假申請人，在我的申請內查看審批意見。

第四篇：餐飲公司管理制度

總則

一、目的：為維護公司及員工的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國勞動法》、《勞動合同法》、河北金圓天洋管理服務有限公司相關人事規章制度，結合經營發展的實際需要，特制訂本制度。

二、范圍：本制度所稱“總部”指河北金圓天洋集團公司，所稱“公司”指河北金圓天洋餐飲管理服務有限公司。

三、管理體系職責：

（一）總部HR職責范圍：

1、核定公司人員編制計劃；

2、核定公司人工費用預算；

3、指導公司建立符合國家、地方法律法規的人力資源制度流程；

4、定期對公司人事制度執行情況檢查審核；

5、分公司需要指導支持的其他工作。

（二）公司HR職責范圍：

1、嚴格執行國家有關勞動人事管理法律法規和條例，以及總部勞動人事制度；

2、在總部核定編制預算范圍內，根據招聘錄用程序，自主招聘錄用除經營班子以外的員工（其中部門經理及以上人員、高級營銷人才等需通過總部人力資源部聘用資格的審核）；

3、按國家及當地地方政策，與員工簽訂勞動合同，執行員工在職管理、晉升及調動管理、離職管理；

4、在總部核定人工費用預算范圍內，依據總部薪資管理制度進行人員的定薪及發放；

5、在費用預算范圍內，制定并執行培訓管理、績效管理等人事管理制度；

6、及時在人力資源信息系統中進行人員信息維護，保證人員信息的及時性及真實性；

8、按總部要求按時上報人事資料至總公司備案；

9、妥善處理員工爭議及糾紛。

10、其他總部需要配合執行的工作。

（三）人力配置及部門職責： 公司總經理職責：

1、全面主持公司工作，組織實施總部決議；

2、組織實施公司經營計劃；

3、制定公司組織機構及職責設置方案；

4、制訂公司管理制度并組織執行；

5、提請聘任或者解聘公司部門經理、駐場經理；

6、本制度和董事會、董事長授予的其他職權

各場地辦公室人員職責（1）公司各駐場經理職責：

1、建立與完善材料采購制度 ①節約成本，貨比三家；

②嚴格審查材料供應商的資格，認真擬訂和審查采購合同

2、根據公司具體情況和要求及時實施采購

完成集團各部門、辦公室、資產部按計劃所申報的各類宣傳資料和零星采購；

3、積極配合監督部門，完善制度，職責明確

在采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受審計及其他部門監督，不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關職能部門參與，邀請審計部相關人員一起詢比價。既確保工作的透明，同時保證了工程進度，做好價格和技術規格分離和職能定位工作

4、完善供應商體系，加強對供應商的管理協調

5、負責按月進行經營活動分析，研究當月經營情況和預算控制情況，分析原因，提出措施，改進管理，開拓市場，厲行節約，提高經濟效益

6、控制食品和飲品的標準、規格和要求，正確掌握毛利率，抓好成本核算，加強食品原料及物品管理

7、抓好員工隊伍的基本建設，熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現和業務水平，開展經常性的禮貌教育和職業道德教育

8、審閱當日營業報表，掌握當日預訂、貨源供應和廚房準備工作情況，了解當日的重要宴請以及來賓的有關情況和特殊要求，認真組織做好一切準備工作

9、負責督促有關人員搞好食品衛生、成本核算、食品價格、供應標準等工作，積極支持對菜點的研究，不斷推陳出新

10、溝通本部門與其它部門、單位的聯系，協調配合，搞好工作

11、負責制定餐飲部管理人員和服務、工作人員的考核標準，認真考核部門管理人員的日常工作業績，激發員工的士氣和積極性，不斷提高管理效能

12、完成上級臨時交辦的其它工作.（2）公司各場地質檢職責

1、負責本部門安全和日常的質量管理工作，檢查和督促各部門嚴格按照工作規程和質量標準進行工作，實行規范作業

2、抓好衛生工作和安全工作，組織檢查個人、環境、操作等方面的衛生評比，貫徹執行飲品衛生制度，開展經常性的安全保衛、防火教育，確保餐廳、廚房、庫房的安全

3、核查廚房每日工作，確保衛生區域衛生、防疫、整潔

4、進行廚房員工隊伍建設，培養、培訓廚房員工

5、監督廚具日常保養、維護，監督員工遵守安全操作程序

6、保證廚房各部出品、食物和產品的高質量

7、檢查廚房每日收檔后衛生工作，并填寫每日廚房衛生檢查表

8、監督檢查廚房各職能部門、主管填寫檢查表，并查看其是否屬實 各場地核算員職責

1、負責食堂檔口經營結算工作，每半月一次，整理卡機營業額數據，核對，制表（包括扣水電煤氣費等）簽字，給工作組結算。

2、負責食堂核算工作，能及時匯總材料，制表，完成每月一次的食堂的核算工作，及時上報有關材料，數據翔實無差錯。

4、負責食堂從業人員的檔案建設工作，建立從業人員檔案，檔案必須包含從業人員身份證復印件，所在樓層、工作崗位，緊急聯系電話等。

5、負責督促各檔口從業人員及時辦理健康合格證明，確保所有從業人員持有效健康證明上崗。

6、完成領導交給的其他工作。

各場地庫管職責

1、熟悉業務，實行科學管理，保證原材料的質量；對庫存物品要分門別類存放整齊，經常檢查庫存物品，通風到架，保持庫房干凈，防止物品變質霉爛；杜絕火種、火源進入庫房，保證庫房物品安全完整。

2、入庫驗收：接到購進物料，要求根據計劃進行檢查點數，檢查規格和質量，驗收合格后按規定入賬。

3、庫存管理辦理正常入庫手續后，按照物料性質種類分別存入庫房，物品存放要合理科學，清潔整齊，防止積壓損壞，防止造成不必要的損失。

4、出庫管理：在領用物品時，要填寫領料單并由經理（廚師長）批準，方可到庫房領取。

5、掌握物品的存量，制定最高最低存量，達到最高存量時，通知停止進貨；最

低存量時通知及時進貨。要經常向店長以及采購員報告庫存物資情況，合理調整采購計劃，加速資金周轉，避免庫內物資長期積壓造成浪費。

6、做好餐廳的各種主、副食品原材料的驗收、保管、發放、過秤、點數工作，并達到質量管理標準。

7、庫房收料須開收料單入賬，要做到記賬及時，手續清楚；發料時須以領料人簽認的發料單作為依據入賬；月末于會計一同盤點核對庫房實物。

8、嚴格把好驗收關，對質次價高或分量不足，不衛生，不合格的物品要堅決拒收；入庫開入庫單，記賬及時，手續清楚

9、完成領導交辦的其他工作

第一章

招聘管理制度

一、招聘原則：

1、公平原則：招聘錄用員工遵循“公平、公開、競爭、擇優”的原則進行，所有應聘者機會均等；

2、注重崗位需求原則：招聘的員工素質以崗位工作需求為依據，切實滿足工作需要；

3、共同發展原則：招聘的員工在企業中，即能促進企業的發展，又能在企業中得到職業生涯的發展，實現企業與員工共同發展；

4、內部優先原則：建立良好的員工發展通道，激勵員工努力為企業發展服務，對公司內部符合招聘要求及表現卓越的合適員工，將優先給予選拔、晉升；

5、健康原則

招聘職責說明

1、綜合部是員工聘用與管理的組織實施部門。負有組織編制、報批招聘計劃，并按計劃開展招聘工作的職責，同時承擔按標準完成招聘任務的責任；

2、各部門主管、經理及部門經理級以上領導具有所管部門招聘工作參與權與知情權，同時須按公司經營計劃和人力資源實際需求，編制本部門人力資源需求計劃，協助、配合開展招聘工作；

3、綜合部負責定期向公司領導匯報招聘工作開展情況，辦理員工招聘錄用審批等；

4、所有員工都負有配合人力資源招聘工作的義務，如宣傳企業形象，配合招聘宣講，配合招聘面試，編寫招聘試題、推薦候選人員等工作。

一、招聘權限劃分：

4、總經理、各部門經理對直屬人員的錄用具有決定權；

5、總經理對招聘工作具有最終決定權。

其他

1、在總部核定的公司編制范圍內，公司應當嚴格控制員工人數。

2、在總部授權范圍內，按公司統一的人員要求，場地可自主招聘，錄用員工。如有不符合總部統一要求的人員需要錄用，須經總部審批。

3、嚴格執行總部招聘規定，嚴格杜絕臨時性的違法用工。

在職管理

一、在總部的指導和總經理的領導下，公司場地負責人應當以建立和維護和諧員工關系為目標，各級干部是員工關系工作直接責任人

二、人事檔案資料應當包含但不限于下列員工材料：

1、員工個人信息登記表；

2、身份證明；

3、健康證明。

三、公司為員工辦理入職、轉正、崗位異動、解除勞動合同、離職等相關手續，嚴格執行總部入職、離職有關規定，嚴格杜絕違法用工、違法辭退行為。

薪酬福利管理

一、在總部核定的工資總額及人工費用預算范圍內，執行總部《薪酬管理辦法》，規劃使用資金，嚴禁超預算發放。

二、公司員工薪酬與員工工作經驗、工作成果、崗位勝任度相匹配，公司員工獎金，以績效考核為重要依據。薪酬及獎金分配方案提交總公司管理部門審核，人力資源部備案。

三、薪酬支付：員工工資核算期按公歷月度計算，發放時間與總部同步。

四、薪酬調整：工資為員工勞動產生的報酬，根據員工工作業績、崗位異動、轉正等不同的情況下，進行相應調整。

五、薪酬停發：員工如有以下情況，將暫停發放工資。

1、員工被公安機關行政、刑事拘留尚未結案，自被拘留之日起暫停發放所有薪酬和福利待遇，待其結案時根據結案結論再行處理；

2、員工未辦理離職手續離崗和離職，自離崗、離職之日起，所屬部門應以書面形式報綜合部暫停發放其薪酬待遇，待其情況明確后再行處理。公司報總部人力資源部備案；

3、員工正常離職，按其離職當月實際上班天數核發薪酬；

4、公司認為有必要停薪的其它情況。

第二章

一、餐廳全體部門、人員施行方案標準

1、根據餐廳工作的實際需要上下班；

2、上班期間，嚴格遵循餐廳儀容儀表的標準要求；

3、負責范圍的物品及工具必須嚴格遵循公司規定的標準要求，做到任何物品有名、有家、有數量，物品的標簽朝外并嚴格按照物品的最高、最低限量做好物品的控制管理；

4、負責范圍的衛生須遵循酒店制定的衛生管理標準，隨時保持地面干燥、無衛生死角；

餐廳全體人員下班試行標準

1、處理不需要的東西；

2、根據衛生清潔計劃標準做清潔工作；

3、所有物料、文件、工具、儀器以及私人物品都放在指定位置；

4、檢查所有設施、設備、電源、燃氣是否關閉及安全情況；

5、今天的事今天做，檢查當班工作是否完成，準備明天的工作

二、各部門管理

烹制崗位管理

1、每餐結束后將所有用具歸位：（1）、炒鍋清洗干凈，卡在鍋架上。（2）、手勺把卡在炒鍋左耳里，斜豎起。

（3）、手布洗凈后，擰干水后疊成豆腐塊形放在鍋架的左邊。（4）、油桶濾凈油渣，清洗干凈前后整齊擺在油架上。

（5）、鍋墊、不銹鋼漏勺、小密漏洗凈擦干依次疊放在操作臺指定位置。

2、灶臺排煙罩頂部，每餐保持干凈整潔，保持排煙溝、槽，外部塑鋼罩，突出不銹鋼等原有的光澤；

3、灶頭周圍的衛生、灶臺、灶底、灶腿每餐保持干凈整潔，無油污，無黑灰，灶臺無水珠；

4、每餐結束后，調料盒、調料臺整理整齊，保持每個調料盒衛生無雜物，無異味，干凈明亮；

5、每餐結束后保持地面、排水溝衛生干凈；

6、有墻面的區域每餐結束后保持墻體無油污，無水跡，潔凈明亮；

7、相應的荷臺衛生，保持柜門、柜內、柜腿干凈整潔，突出不銹鋼原有的光澤。

禁忌灶臺燒熱油及加工原料時如離開崗位必須先關閉燃氣再離開灶臺。

切配崗位管理

1、根據銷售菜單品種的需要，按標準規定的料形要求對原料進行切割加工；將切割后的原料分別放在專用的料盒中，需要進行保鮮的則放入恒溫箱中存放。

2、不論切制何種原料何種形態，均應大小一致，長短相等，厚薄均勻，粗細一致，放置整齊。

3、根據不同菜肴的烹調要求，分別對畜、禽、水產品、蔬菜類等原料進行切割處理；，將已切割的原料分別盛于專用的料盒內，擺放在原料架上

4、疏菜架碼放整齊、干凈；洗菜池干凈無污泥；所使用的案、墩、刀具、不銹鋼設備潔凈明亮。存放東西整齊，無過期食品，墻面干凈。

5、驗收當日所用原料，根據所下的采購單品種依次驗收，杜絕假冒次的商品進入廚房，原料驗收完畢要對原料進行初加工，一般蔬菜去殘葉、老葉、根部，上架擺放整齊；檔蔬菜要摘凈，按每份200克的標準，用保鮮膜包好，保鮮箱儲存。

面點崗位管理

1、檢查米飯、粥類的淘洗、蒸煮并準備好用具和盛器。

2、按面點的質量要求，配齊相關原料，加工各類面團，再按操作規程加工成各式皮胚。加工成型、餡料調制，點心蒸、炸、烘、烤等熟制各個工序、工種、工藝的密切配合，按序操作，按規格出。

3、根據點心的質感要求，準確選擇熟制方法，運用火力，掌握時間，保證面點的成品火候，合理掌握面點出品時間，調整好同一就餐位面點出品的時間間隔，經營中隨時清點所備面點及飾物，以便及時準備或告之傳菜員估清面點品種。

洗消崗位管理

1、打開熱水開關和自來水開關、水龍頭，放水進水槽，水滿后關閉水龍頭。

2、、開餐中：按照“一刮、二洗、三過、四消毒、五清潔”程序操作，確保餐具洗滌清潔。

3、碗、盤：先去殘渣——沖洗——凈洗——消毒——潔凈。

4、不銹鋼器具：先去（洗滌液）表面污跡——溫水浸泡——鋼絲球擦去——清水沖凈。

5、玻璃器皿;先去（洗滌液）表面污跡——沖洗——潔凈。

食品衛生安全管理制度

1、嚴禁采購、加工“三無（無生產廠家、無生產日期、無保質期）”產品和腐爛變質食品，采購堅持索票驗證，杜絕三無產品；

2、堅持食品加工“生進熟出一條龍”程序，堅持葷素、生熟分開存放和加工，杜絕食物交叉污染；

3、冷品加工做到“五專兩不進”，即專人、專室、專用具、專消毒、專冷藏，不準非本室人員進入不準非半成品進入；

4、設置冷藏留樣冰箱，做到每餐每個主、副食品種留樣48小時，以備查驗；

5、嚴格執行餐具消毒保潔制度，所有公用餐具堅持每餐“兩洗、兩消毒”，即：刮殘渣——洗潔精清洗——84消毒液完全浸泡——流水過清——蒸汽消毒——保潔存放；

6、加工現場實行紫外線消毒，刀墩等炊廚用具實行84消毒液浸泡或高溫蒸煮消毒；

7、設置完好的防鼠、防蠅措施，隨時清掃環境衛生，營造賓館化就餐環境；

8、所有人員必須體檢合格后上崗，并且每半年體檢一次，發現有傳染性疾病者立即解聘；

9、設立專職衛生防疫、質量檢驗人員，對食品的加工過程實施全程跟蹤監控。

原材料采購制度

1、建立嚴格的采購詢價報價體系財務部設立專門的物價員,定期對日常消耗的原輔料進行廣泛的市場價格咨詢,堅持貨比三家的原則,對物資采購的報價進行分析反饋,發現有差異及時督促糾正。對于每天使用的蔬菜、肉、禽、蛋、水果等原材料,根據市場行情每半個月公開報價一次,并召開定價例會,定價人員由使用部門負責人、采購員、財務部經理、物價員、庫管人員組成,對供應商所提供物品的質量和價格兩方面進行公開、公平的選擇;對新增物資及大宗物資、零星緊急采購的物資,須附有經批準的采購單才能報賬。

2、食堂原料采購必須到持有效衛生許可證的經營單位采購食品及其原料，并按照國家有關規定進行索證；應相對固定食品采購的場所，簽訂合同，建立檔案，以保證其質量。要確保食品及原料進貨渠道的可靠、規范，確保食品的質量和衛生。

3、嚴禁采購以下食品：未經衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品；超過保質期限或不符合食品標簽規定的定型包裝食品；其他不符合食品衛生標準和要求 的食品。

4、采購鮮(凍)畜禽肉及制品時，索取生產商定點屠宰有關證明，以及相同批次的檢疫檢驗合格證明、購貨憑證（發票、收據）。

5、采購進口食品原輔材料時，索取購貨憑證和口岸檢驗檢疫機構出具的相同批次的檢驗檢疫合格證明。

6、采購食品添加劑，索取購貨憑證和生產地省級以上衛生行政部門發放的食品添加劑生產衛生許可證，以及相同批次產品的檢驗合格證明；采購進口食品添加劑時，包裝標識和使用范圍必須符合我國《食品添加劑使用衛生標準》規定。

7、批量采購其他定型包裝食品原輔材料，產品包裝除具“三名”、“三期”，索取相同批次產品的檢驗合格證或者化驗單。

8、采購非定型包裝食用農產品或非批量采購食品原輔材料時，索取銷商出具的購物憑證。為保證學校食堂采購食品質量衛生安全，價格合理，以保障就餐師生身體健康和生命安全，依據國家食品安全法和有關衛生規范、標準的規定，制定本制度。

9、為保證食堂采購食品衛生安全，價格合理，采購、驗收人員必須嚴格遵守本制度。

10、食堂食品采購必須堅持嚴格的供貨資質審查、索證索票及公示制度，并進行嚴格檢查驗收、登記和建立進貨臺帳。

11、食品采購堅持“勤進快銷，以銷定進”的原則，防止積壓、霉變、過期和浪費。

12、食品采購必須有二人以上共同選擇議價，采購的食品及原輔料必須衛生安全，價格應低于市場價。

13、食品及原輔助料采購必須到持有國家工商、衛生防疫部門頒發的《工商營業證照》《衛生許可證》《健康證》的合法經營者門市、攤位采購。

14、食品采購除驗證索取食品經營者合法《工商營業證照》、《衛生許可證》《健康證》外，對所購食品原料按以下原則進行索證索票。

15、食品采購中不得采購《食品安全法》第二十八條規定禁止生產經營的食品第八條規定禁止采購的食品及原輔料。

16、糧、油、肉等大宗食品采購實行定期定點采購制度。由學校與供方簽定購銷合同。

17、食品及原輔料采購實行誰采購誰負責的原則。凡購進霉爛變質等不合格食品或價格高于市場價的食品，由采購人及時退貨或承擔由此造成的一切損失。

18、采購建立進貨臺帳和索證資料不得涂改、偽造，保存兩年。

食堂食品采購索證及建立臺賬制度

1、采購的食品及其原料必須符合國家有關衛生標準和規定。采購食品時必須索證、進貨驗收并建立臺帳；

2、供貨商供貨時，應查驗食品是否有按照產品生產批次由符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字（蓋章）的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產品，不得采購；

3、配送生豬肉應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的產品并查驗檢疫合格證明，配送其他肉類也應查驗檢疫合格證明，不得采購沒有檢疫合格證明的肉類；

4、供貨商供貨時，應索取并留存供貨基地或供貨商的資質證明，供貨商應簽訂采購供貨合同并保證食品衛生質量；

5、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于食品使用完畢后2年。

出入庫管理制度

設專職庫房管理員

（1）、建立嚴格的采購驗貨制度

1、設置專門的驗收區域,包括驗收辦公室、檢驗測試裝置和臨時貯藏場地。

2、驗收人員一般從倉庫、廚房及成本核算人員中選用,選用的人員必須具有餐飲業物品的基本知識,鑒別購進物品與訂貨單上的質量要求是否一致的能力和兢兢業業、踏踏實實的工作態度;必須熟悉餐飲業所規定的驗收制度和驗收標準,有權拒收質量低劣、規格不符的貨品,有權拒收任何未經批準的物品采購。

3、驗收程序,貨品到后,驗收人員根據訂貨單的內容做好兩項工作:盤點數量和檢查質量。盤點數量時應注意,如果是密封的容器,應逐個檢查是否有啟封的痕跡,并逐個過稱,以防短缺;如果是袋裝貨品,應通過點數或稱重,檢查袋上印刷的重量是否與實際一致。全部貨品的測試、檢驗、過磅、清點等工作應盡量在送貨人在場時做完,以便一旦發現數量或質量的差錯,有第三者在場認可。庫存管理員對物資采購實際執行過程中的數量、質量、標準與計劃以及報價,通過嚴格的驗收制度進行把關。對于不需要的超量進貨、質量低劣、規格不符及未經批準采購的物品有權拒收,對于價格和數量與采購單上不一致的及時進行糾正;驗貨結束后庫管員要填制驗收單據,驗收單通常有兩種形勢:一種是驗收人員根據點收的貨品自制一份驗收清單;另一種是驗收人員直接在送貨人或供貨商帶來的一式三聯的送貨單據上蓋章收訖。無論采取哪種形式的驗收單據,都應做到收貨單據清楚、明確、整潔,便于審核,防止字跡了草,模糊不清,亂涂亂改。驗收工作完成后,將收貨單和發票訂在一起,送交財務部負責核準付款的人員。（2）、建立嚴格的出入庫及領用制度

制定嚴格的庫存管理出入庫手續,以及各部門原輔料的領用制度,餐企經營所需購入的物資均須辦理驗收入庫手續,所有的出庫須先填制領料單,由部門負責人簽字后生效,嚴禁無單領料或白條領料,嚴禁涂改領料單,由于領用不當或安排使用不當造成霉變、過期等浪費現象,一律追究相關人員責任。（3）、建立嚴格的報損報丟和存貨清查制度

對于餐企經常遇到的原材料、煙酒的變質、損壞、丟失應該制定嚴格的報損報丟制度,并制定合理的報損率,報損由部門主管上報財務、庫管,按品名、規格、稱斤兩填寫報損單,報損品種需由采購部經理鑒定分析后,簽字報損;報損單匯總每天報總經理,對于超過規定報損率的要說明原因。每月末,財務部要對存貨進行清查,這樣一方面可以查清賬實不符的原因,及時發現存貨管理中存在的問題,并采取相應措施,建立和完善必要的手續和審核制度,保證存貨的安全和完整;另一方面,可以了解庫存的各種存貨數量,檢查分析企業各種存貨有無超儲積壓現象,檢查存貨有無因儲存時間太長而發生損壞變質現象,有利于及時處理上述現象,加快資金周轉速度,提高流動資金周轉率。

食堂初加工操作規程控制管理方案

一、肉類⑴燙洗 ⑵刮洗 ⑶拔毛

二、禽類⑴褪毛⑵開膛①膛開②肋開③脊開⑶內臟⑷禽肉去腥①剛宰殺后的禽有股腥味。將宰好的禽放在鹽、胡椒和啤酒中浸泡2小時，再烹制時就無異味了。凍禽用姜汁浸5分鐘，就能去除異味。

三、蔬菜水果類

⑴削剔整理葉菜類要將黃葉，老幫，老根去除，剔去和清除有污物的部分，根莖類要去根和皮，瓜菜類要去皮去瓤，豆類撕去皮和老筋 ⑵洗滌 ①冷水洗 ②熱水洗

③鹽水洗用2%的鹽水浸泡5分鐘，可把菜葉上的蟲洗掉

④堿水洗溫水中加一些堿，可以起到解味、去皮的作用，洗干蓮子和土豆多用此法。⑶瓜果消毒 ①開水浸燙。

②鹽水消毒。將水果洗凈后，在鹽水中浸泡10分鐘，取出后再用涼開水沖洗。③高錳酸鉀溶液浸洗。用1%~2%高錳酸鉀液浸泡10分鐘，再用涼開水沖洗，可殺死某些病菌。⑷土豆去皮

⑸山藥去皮刮削山藥皮時，粘液容易沾到手上，使人感到發癢，可把洗凈的山藥先煮或先蒸5分鐘，涼后再去皮，皮很容易被去掉，手也不癢。

四、干貨 ⑴水發 ①冷水發

五、加工過程的控制

1、加工過程：原料的初加工和細加工。初加工是指對原料的初步整理和洗滌，而細加工是指對原料的切制成形。

2、在這個過程中應對加工的出成率，質量和數量加以嚴格控制。原料的出成率即原料的利用率，它是影響成本的關鍵，該項的控制應規定各種出成率指標，把它作為廚師工作職責的一部分，尤其要把貴重原料的加工作為檢查和控制的重點。

3、具體措施：對原料和成品損失也要采取有效的改正措施。經常檢查下腳料和垃圾桶，是否還有可用部分未被利用，使員工對出成率引起高度重視。

4、加工質皇：直接關系菜肴色、香、味、形的關鍵，因此要嚴格控制原料的成形規格。凡不符合要求的不能進入下道工序。

5、加工的分工要細，一則利于分清責任；二則可以提高廚師的專業技術的熟練程度，有效地保證加工質量。

6、盡量使用機械進行切割，以保證成形規格的標準化。加工數量應以銷售預測為依據，以滿足需求為前提，留有適量的貯存周轉量。避免加工過量而造成浪費，并根據剩余量不斷調整每次的加工量。

績效管理

一、績效管理原則：

1、公平原則：遵循“公開、公平、公正”的原則；

2、導向原則：以正向激勵、提高工作績效為導向的原則；

3、激勵原則：責權利對等、風險與收益對等的原則；

4、客觀原則：以事實和標準為依據，盡量排除主觀因素和臆測；

5、反饋原則：考核結果反饋至考核對象，并建立暢通的績效申訴渠道。

二、考核實施：

1、試用期考核：員工試用期間由試用部門主管負責考核，期滿考核合格者，經

部門負責人審核、總經理批準后方可正式錄用；

2、正式員工考核：針對正式員工，將按月度、季度、定期進行考核。

3、考核等級及標準：按正態分布規律，各部門經理考核后，評定員工的績效等級，評價標準如下：

（1）優良：工作成績優異卓越，達到標準；（2）一般: 尚有未達標準方面，但經努力可改進；（3）很差：工作差等，經過提醒教導后仍未改善。

三、考核應用：

1、員工的考核結果將與季度績效工資、績效獎金掛鉤；

2、評先進員工時，考核數據將是重要的參考信息；

3、員工的考核結果將是晉升降職、調薪的重要依據。

考勤管理辦法

一、目的： 為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。分公司員工上下班，悉依本細則行之。

二、要求：行政部負責建立考勤制度并實行不定時查崗。工作人員需到各部門考勤簽到。考勤結果每月公布一次。考勤要堅持實事求是的原則，不得弄虛作假。

三、公司員工應按各餐廳作息時間之規定按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須提交員工請假申請表，經本部門負責人協調工作，總經理或主管同意方可外出。

四、上班時間3分鐘后15分鐘內為遲到，30分鐘后列為曠職(工)，早退者一律作曠職半日論，不得補請事假，病假抵充，違者作曠職(工)半日論

五、遲到早退按下列辦理 1.遲到次數的計算，以當月為限。

2.當月第一次遲到不計，第二次以事假計，第三次除以20元罰款，第四次40元，如再犯處以再加倍罰款計

4.15分鐘內早退者一律作曠職(工)半日論。

六、曠職(工)按下列規定辦理：曠工半日者處100元罰款，曠工一日處200元罰款，曠工三日以上者，做辭退處理。

七、嚴格請、銷假制度。上下班請假均須本人親自請假，不得托人代請，否則除予曠職(工)半日論處，其代人請假者，受同等處分。

八、員工因私事請假1天以上的，報總經理、部門經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

九、工作時間內，凡有睡覺和擅離工作崗位及其他聊天怠惰情形予以議處。

十、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。

簽字蓋章管理規定

1、公司印章由總經理負責保管。

2、公司印章的使用一律由主管、經理，總經理簽字許可后管理印章人方可蓋章，如違反此項規定造成的后果由直接責任人員負責。

3、公司所有需要蓋印章的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢，存檔。

4、公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管、經理，總經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。

5、蓋章后出現的意外情況由簽批人負責。

日常辦公管理規定

一、目的為樹立和保持公司良好的社會形象，提升員工職業化素養，實現規范化管理，特制訂本辦法。

二、員工應儀表整潔、大方；

三、在任何場合應用語規范，語氣溫和，音量適中，辦公室內嚴禁大聲喧嘩；

四、在接待公司內外人員的垂詢、要求，等任何場合，應注釋對方，微笑應答，有來訪者應禮貌請入，了解訪客來意，做出適當安排，若等待應送上飲品；

五、接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。

六、出入房間應有禮貌：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應答再進。進入后，回手關門，不大力、粗暴。進入房間后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，也要看住機會。而且要說：對不起，打斷您們的談話。

七、遞交物件時，如遞文件等，要把正面、文字對著對方的方向遞上去，如是鋼筆，要把筆尖向自己，使對方容易接著；至于刀子或剪刀等利器，應把刀尖向著自己。

八、工作時間內不應無故離崗、串崗，不得大聲喧嘩，確保辦公環境的安靜有序。

九、員工間的工作交流應在規定的區域內進行（大廳、會議室、接待室、辦公室等）

十、員工應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區內的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。

十一、辦公區域衛生由指定的值日生每天清潔，男女衛生間由男同事，女同事自行清理，保持整潔。

十二、發現辦公設備（包括通訊、照明、影音、電腦等）損壞或發生故障時，員工應立即向技術部報修，以便及時解決問題。

辦公環境管理規定

一、目的：為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，維護員工健康，制定本制度，凡本公司衛生事宜，除另有規定外，悉依本準則行之。

二、本公司衛生事宜，除經理級員工和特殊情況外，全體人員，須一體確實遵行，凡新進入員必須了解衛生的重要與應用的知識。

三、辦公室人員每天早上要提前10分鐘到辦公室，按照劃分的責任區搞好衛生工作。

四、確保辦公室整潔及安全，衛生值日生要履行好職責，做好以下工作： 1.搞好辦公桌、地面衛生，辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊； 2.收拾好茶杯，紙籃、煙灰缸要每天倒干凈，3.不得堆積垃圾、污垢或碎屑，每天下班由當天值日生，清理帶到公共垃圾桶中。

五、男女衛生間由每天值日生男同事，女同事自行清理，保持整潔，若出現堵塞或壞損自身無法修復，請及時通知辦公室安排處理。

六、各工作場所要保持空氣充分流通，工作場所內嚴禁隨地吐痰，亂扔紙屑、煙頭，禁止從窗戶往外吐痰倒剩茶、亂扔雜物，煙頭請及時熄滅。

七、每位員工下班前要收拾好各自辦公桌，最后離開辦公室員工應檢查電源，注意關燈、關電、關水，關門，關電腦，飲水機，路由器。

八、衛生清理每月第二個周五下班集中打掃一次，若在正常工作日，有無故清理者延續到下一天，直到做衛生為止，有特殊情況可以自行商議調換日常清理，每月進行衛生檢查評比獎懲。

固定資產管理制度

一、目的：為了保證固定資產的安全性和完整性，延長固定資產使用壽命，提高

固定資產使用效率，規范固定資產管理，特制定本制度。

二、范圍：本制度適用于分公司及下級各單位所有固定資產。

三、固定資產的定義

固定資產是指：使用期限超過一年、單位價值在500元以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具、大型圖書等。視同固定資產管理的資產，包括：

1、不屬于生產經營主要設備，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過兩年的物品；

2、單位價值在500元以下但使用年限較長的耐用品。

單位價值在500元以上但使用年限較短的易損配件、備件等一般不列為固定資產，但可以參照固定資產的管理制度進行管理。

下文中所指“固定資產”，均包含視同固定資產管理的資產。

四、固定資產的分類

1、計算機類：包括臺式計算機、便攜式計算機、計算機外接設施（包括打印機、投影儀、掃描儀、存儲設備等）、服務器、網絡設施（網管交換機、路由器）、電話交換機；

2、儀器儀表類：包括生產、檢測、安裝、調試等用途的各類儀器儀表；

3、辦公設施類：包括辦公用桌、椅、文件柜、沙發、茶幾、飲水機、復印機、碎紙機、傳真機、照相機、空調、取暖器等；

4、運輸工具類：包括汽車等；

5、其他類：指未包含在上述范圍內的其他固定資產。

五、固定資產具體管理職責如下：

1、負責“計算機類”和“辦公設施類”以及由總公司委托分公司進行購置的固定資產采購和日常管理工作；其它類別的固定資產的采購報總公司統一購置和管理；

2、公司自行采購的固定資產由公司負責維修、報廢，其他固定資產的維修、報廢統一由總公司負責；

3、要設立固定資產管理負責人，下屬各部門都必須指定本部門資產管理責任人，負責固定資產日常管理工作。

六、固定資產管理負責人的職責：

1、負責組織編制全年固定資產預算以及預算分解，并監督固定資產預算執行情況；

2、負責審核各部門固定資產的采購需求，并報公司領導審批，屬于公司采購范圍的固定資產，執行公司采購流程；其它固定資產報總部執行；

3、負責組織所購置固定資產的建卡和登賬工作；

4、負責按照總部的要求，組織固定資產清查盤點工作。

七、固定資產使用部門的職責：

1、維護和保養固定資產，使其保持良好的工作狀態；

2、嚴格遵守操作規程，妥善保管固定資產；

3、責任落實到人，定期檢查和盤點；

4、積極配合固定資產管理部門，執行固定資產的日常或專項工作。

八、固定資產管理的基本要求：

及時上賬、賬物相符、賬卡相符、賬賬相符，合理使用、責任明確、管理到位，資產狀況保持良好。

九、固定資產采購流程

1、每年末，根據實際情況提出下一固定資產的購置需求及到貨時間要求，經總公司批準后，列入下一財務預算并實施；

2、由分公司負責采購的固定資產，采購完成后，應在當月25日前報總公司備案。

十、固定資產采購方式

1、集中采購（含大額采購）。此類采購采用招標的辦法實施，適用于辦公家具、計算機等固定資產的集中采購或大額采購（單次采購10萬元以上）；

2、零星采購。承擔采購任務的部門須進行深入的市場調研，確保采購的固定資產性價比最優。

十一、固定資產采購付款

自行采購的固定資產，采購費用自行結算。

十二、固定資產到貨與收貨

外購的固定資產到貨后，由采購人員、固定資產管理負責人與申購部門三方共同清點驗收，對照采購合同、協議或裝箱單內容，核實無誤后采購人員方可在送貨單上簽收。

十三、固定資產登記

由固定資產管理負責人組織填寫固定資產登記卡片兩份，一份由公司固定資產管理負責人保存、一份交由總部保存。

十四、固定資產的計價、評估、計提折舊等財務處理，按照總部相關財務制度執行。

十五、固定資產的使用要求

1、根據“誰使用，誰保養，誰維修”的原則，公司固定資產使用人員負責對固定資產進行保養、維修，使其保持良好的狀態；

2、固定資產使用人員應嚴格遵守操作規程操作，并采取一定的保護措施，避免

固定資產人為損壞或出現故障。

十六、固定資產借用管理

1、固定資產借用，必須有完整的交接記錄（需包括借用時固定資產的狀態），借用部門必須指定人員負責固定資產借用期間的日常管理，在借用期間出現損壞和遺失情況，責任由借用部門指定的責任人承擔；

2、在借用期間，固定資產人為損壞或遺失，落實責任存在不一致意見且無確鑿證據，事故責任由借用人承擔。

十七、固定資產的使用變更

當固定資產的使用部門發生變更時，使用部門應及時告知固定資產管理部門，管理部門應及時將固定資產標簽、卡、賬同步更新。

十八、固定資產的盤點

每年至少要進行一次固定資產的實物清點，由固定資產管理負責人負責組織實施，財務部門與其他固定資產使用部門參加，并編寫固定資產盤點報告。對于盤虧的固定資產，要查明原因，報總公司審批處理。

十九、固定資產報廢條件

1、使用年限已達報廢期限；

2、喪失原有功能，無法繼續使用；

3、技術落后，或已不符合國家技術標準，需淘汰；

4、維修費用過高，無修復價值；

5、因其它原因確需報廢的。

二十、報廢處置流程

1、固定資產使用單位填寫《固定資產報廢申請表》（必要時提供相關報告），并由使用單位負責人簽字確認；

2、自行采購且單件原值在5000元以內，總價原值在1萬元以內的固定資產，報總經理審批通過后，可按照報廢程序進行報廢；

3、其他固定資產按照總公司相關管理規定執行報廢處置流程。二

十一、固定資產事故的處理

固定資產出現非正常損壞，致使固定資產損壞或性能降低，稱之為“事故”。事故按其性質可分為自然事故和責任事故。凡因遭受自然災害，致使固定資產損壞或性能降低者，為自然事故；凡因違反操作規程，使用不當，保管不善而使固定資產損壞或性能降低者屬責任事故。

公司采購的固定資產出現責任事故，由公司自行處理。其他由總部按照相關規定進行處理。

二十二、固定資產相關罰則：

固定資產出現責任事故時，應根據情節輕重，給予責任單位和責任者必要的經濟處罰和行政處分，具體如下：

保修期內固定資產因事故損壞：責任人賠償500－3000元，具體金額由總部固定資產事故鑒定小組確認，報總公司分管領導批準后執行。

保修期外固定資產因事故損壞：責任人賠償固定資產所有維修費用的30％－100％，具體金額由總公司固定資產事故鑒定小組確認，報總公司分管領導批準后執行。

因保管不慎，丟失固定資產者，以及損壞固定資產已無維修價值的，責任人賠償固定資產及附件的全部凈值，必要時進行行政處分。

由于被搶等外力不可抗拒因素造成固定資產損壞或丟失的，責任人必須出具公安機關或其他機關的證明，公司將對責任人酌情處理。

由于固定資產被盜造成固定資產丟失的，責任人必須出具公安機關證明，責任人賠償固定資產凈值的30％－100％（不低于500元），具體金額由總公司固定資產事故鑒定小組確認，報總公司分管領導批準后執行。

辦公用品管理規定

一、目的 為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節約開支，特制訂本規定。

二、定義：本條例中所指辦公用品為： 1.日常辦公事務中所需文具＼紙張等文化用品

2.復印機＼打印機＼傳真機等辦公設施耗材即保潔等專用即特殊辦公用品． 3.其他辦公用品

三、辦公用品分類：公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實物資產。

1.低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等

2.管制品：訂書機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等

3.實物資產：物資價格達300元以上，如：空調、計算機、攝像機、照相機。

四、辦公用品物資的采購，原則上由各場地負責人統一購買，屬特殊物資經總經理同意，可由申購場地自行購買。申購物品應填寫物品申購單，總經理審批。采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收貨時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發現實物與入庫單數量、規格不符時，保管員應向交貨人提出并通知有關負責人

五、辦公用品借用管理

1、凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由行政部簽字認可，總經理審批。借用辦公用品需及時歸還并做好相應記錄。

2、借用物資超時未還的，綜合部有責任督促歸還。

3、借用物資發生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償辦公用品的購發。

值班管理條例

一、目的：為維護公司日常工作秩序，及時聯絡、處理事務，保障公司正常工作秩序不間斷和財物安全，特制定本制度。

二、內容：值班人員一般以工作時間為責任時間，1.巡察辦公場所保潔情況； 2.電話記錄、處理、轉送； 3.接待下班后來客； 4.處理未完成工作；

5.處置下班后的突發、緊急事件；

6.值班人員接打值班電話，應記錄來電時間、單位、授話人、主要內容； 7.值班接待來賓要記錄來訪時間、單位、來訪人、主要內容，提出處理意見； 8.值班人員要按規定準確填寫值班日志。

三、值班規定及要求：

1.遵守值班紀律，按時交接班，有事須先請假，以便安排臨時代替人員； 2.值班時堅守崗位，不得聚眾打牌、看電視、嗑睡；

3.在規定的時間做好防盜、防火等工作，尤其加強對節假日庫房的管理，防火，防盜，增加查看次數的監管；

4.接待來賓外松內緊、熱情招呼，具有高度警惕性，善于鑒別來人意圖，要守口如瓶，不能隨便亂說；

5.除緊急情況隨時報告外，一般將若干電話內容集中到一起，有條理地予以報告；

6.根據需要，可安排公司職工值班工作，并給予適當的加班補貼。

保密制度

一、目的：為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。

二、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。

三、公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：公司經營發展決策中的秘密事項;

1、人力決策中的秘密事項;

2、專有技術;

3、合同項目的標底、合作條件、貿易條件;

4、重要的合同、客戶和合作渠道;

5、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號;

6、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

四、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密

五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施

六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵

七、違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以開除。

信息化辦公管理規定

一、員工應遵守公司的保密規定，禁止非本公司人員進入使用電腦。輸入電腦的信息屬公司機密，未經批準不準向任何人提供、泄露。違者視情節輕重給予處理。

二、所有員工必須按照要求和規定，科學地采集、輸入、輸出信息，為領導和有關總部決策提供信息資料。采集、輸入信息以及時、準確、全面為原則。

三、信息載體必須安全存放、保管、防止丟失或失效。任何人不得將信息病毒輸入電腦。

四、所有員工應愛護各種設備，降低消耗、費用。對各種設備應按規范要求操作、保養。發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。

五、臺式機一般情況下專人操作使用，請精心保護，否則，由于個人原因造成設備損壞的應照價賠償。

六、數據的備份由個人專門負責人管理，備份用的光盤經本人統一可有場地負責人保存。

七、U盤在使用前，必須確保無病毒,或者先進行殺毒；

八、使用人在離開前應退出系統并關機；

九、任何人使用他人的電腦，必須正常使用，否則出現人為問題，由后期使用者負責。

十、電腦使用者應在一定的范圍內對本機進行對病毒檢測和清理工作；

十一、除正常硬件維護外，任何人不得隨意拆卸所使用的微機或相關的電腦設備；硬件維護人員在拆卸微機時，必須采取必要的防靜電措施；作業完成后或準備離去時，必須將所拆卸的設備復原，發現問題及時解決，；

十二、要求各專業負責人認真落實所轄微機及配套設備的使用和保養責任；

十三、要求各專業負責人采取必要措施，確保所用的微機及外設始終處于整潔和良好的狀態。

接待工作管理制度

一、為了規范各項接待工作，提高辦事效率，控制接待成本，特制定本制度。

二、接待原則：熱情接待、周到服務、規范管理、厲行節約、嚴格控制、統一管理。

三、接待范圍

1、公務性接待：包括各級、上級部門來我代表處檢查、調研、指導、聯系工作。

2、會議、培訓和其他重大活動。

3、其他因工作需要的臨時性接待。

四、行政及部門領導為接待工作的管理部門，按照不同接待分類負責相關接待工作的安排和管理，協調相關部門落實接待任務，提供后勤保障。

五、接待費用結算。所有接待費用均由財務室負責結算，以場地負責人登記備案的記錄為準，未經登記備案的不予結算支付。經請示同意在定點以外的地點接待的也應及時登記。

六、凡臨時性接待需要煙、水果等物品的，應事先報公司領導同意后由場地負責人統一安排；因工作需安排住宿的，請示公司領導同意后，由負責人承辦，并根據接待人員情況原則上定點住宿。

七、分部門的接待詳單由負責接待的當事人簽字認可，注明接待待日期、接待對象和接待金額（大寫），接待住宿也應照此辦理，以便與財務室備案記錄核對。

八、費用結算程序。（1）財務室根據備案情況核對認可并簽字；（2）總經理審核。

員工寢室安全管理制度

一、目的：為加強員工宿舍日常衛生、秩序管理，促進員工養成良好的生活習慣，創造良好的生活環境。

二、管理細則：

1、注意門、窗安全。

2、應安全使用水、電、煤氣，睡前、放假期間應注意檢查是否安全關閉各閥門。

3、煙灰、煙蒂等不得隨意丟棄，煙灰缸及其他易燃物品不得放置床上。

4、個人棉被起床后須疊放整齊，床單平整干凈。

5、衣物及鞋應掛、放整齊有序，不得隨意亂堆、亂放。

6、就寢后，電視、電腦、收音機等，音量不得過大，不得以任何方式妨礙他人休息。

7、單身宿舍不得留宿異性、外人及親友，特殊情況應予申請。

8、各寢室須制定清潔衛生值班表、床位表，未經許可不得擅自調換床位和寢室。

三、處罰規定

凡違反上述規定的行為，將會被處以50元每次的罰款，每月累計達3次者，將被處以200元罰款，情節嚴重，屢教不改者將被處以扣除全額績效工資（工資總額*40%）或更嚴厲的處罰。如因上述原因造成人員損傷及宿舍或鄰居財產損失的，由責任人或責任寢室全體人員共同承擔相關責任。

辦公室消防安全制度

1.在辦公室內吸煙的人員應將火柴梗、煙蒂丟入煙缸內熄滅，不得隨意亂扔。2.文件資料、書籍等易燃物不得隨意亂扔、堆積，應遠離電源、火源。3.辦公室內禁止存放酒精、油漆、稀釋劑、汽油等易燃危險品。4.辦公室所有的電器設備，下班后必須斷電。

5.未經批準，不得在辦公室內使用與工作無關的電氣設備。

6.工作人員經常對電氣設備、照明燈。電源線等進行檢查，發現有電線老化、破損、絕緣不良等問題必須通知工務部強電人員及時更換維修。7.工作人員必須掌握防火知識，學會使用滅火器材，掌握逃生方法。8.一旦發現火情速報保安部，并采取措施撲救。

員工基本行為規范

一、目的：

為進一步強化企業內部管理制度，規范員工的工作規范和行為標準，嚴肅公司紀律，維護正常的經營理念，提高公司整體素質，結合分公司實際情況，制定本規范。

二、員工守則:

(一)、準時上下班，對所擔負的工作爭取時效，不拖延、不積壓。

(二)、服從上級指揮，如有不同意見，應婉轉相告或以書面陳述，一經上級主管決定，應立即遵照執行。

(三)、盡忠職守，保守業務上的秘密。

(四)、愛護本公司財物，不浪費，不化公為私。

(五)、遵守公司一切規章及工作守則。

(六)、保持公司信譽，不作任何有損公司信譽的行為。(七)、注意本身品德修養，切戒不良嗜好。

(八)、不私自經營與公司業務有關的商業或兼任公司以外的職業。(九)、待人接物要態度謙和，以爭取同仁及客戶的合作。

(十)、嚴謹操守，不得收受與公司業務有關人士的饋贈、賄賂或向其挪借款項。

三、基本禮儀: 微笑：微笑是最能賦與人好感，增加友善，愉悅心情的表情，也是人與人之間最好的一種溝通方式。臉上多一點微笑的人，必能體現出他的熱情、修養和魅力，從而得到人們的信任和尊重。

握手：握手時，應尊者先伸手。握手的力度不宜過猛或毫無力度。握手時間一般在2、3秒。要注視對方并面帶微笑。不能交叉握手，不能在握手時與其他人說話。戴手套或手不清潔和他人握手都是不禮貌的行為。

鞠躬：鞠躬是表達敬意、尊重、感謝等的常用禮節。鞠躬時應心存感謝、敬意，從而體現在行動上，能給對方誠懇、真實的印象。電話禮儀：規范問候語，有電話形象的意識，禮貌應答。

四、儀容儀表

工作時注意自己的儀態，不僅是自我尊重和尊重他人的表現，也能反映出虹信公司員工的工作態度和精神風貌。基本要求如下：

1、站姿：正確的站姿是抬頭、目視前方、挺胸直腰、肩平、雙臂自然下垂、收腹、雙腿并攏直立、腳尖分呈V字型，身體重心放到兩腳中間；也可兩腳分開，比肩略窄，雙手交叉，放在體前或體后。

2、坐姿：

男士：入座時要輕，至少要坐滿椅子的2/3，后背輕靠椅背，雙膝自然并攏（男性可略分開）。身體可稍向前傾，表示尊重和謙虛。

女士：入座前應用手背扶裙，坐下后將裙角收攏，兩腿并攏，雙腳同時向左或向右放，兩手疊放于腿上。如長時間端坐可將兩腿交叉重疊，但要注意上面的腿向回收，腳尖向下。

3、蹲姿：女士：并膝下腰。男士：曲膝。

4、著裝：日常著裝整潔合體，熨燙平整，紐扣齊全，搭配協調。拜訪客戶、參加會議時應著正裝或按要求著裝。

綜述：本制度自公布之日起執行，由總辦負責解釋、修訂。

第五篇：餐飲公司管理制度

巴陜源餐飲管理有限公司

規 章 管 理 制 度第一章

總

則

為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

一、公司管理制度大綱

(一)公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

(二)公司倡導樹立“共下一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

(三)公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

(四)公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

(五)公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

(六)公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

468

(1)職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權力，同時負全部使用責任。

(2)公章的保管人無獨立使用權力，但具有監督及允許使用權力，因此公章的保管人對公章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任，而對未經由負責人或保管人簽批的公章使用經手人負主要責任，保管人負部分責任。

(3)、財務章的保管人無獨立使用權力，但具有監督及允許使用權力，因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任，而對未經由保管人(財務負責人)簽批的公章使用經手負主要責任，保管人負部分責任。

(4)、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權力，需依據總經理審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。

(5)、公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務，需將表格帶回公司蓋章。

(6)公司高、中層領導，因異地執行重大項目或完成重要業務，需要攜帶公司印章出差的，須經公司董事長或總經理審批并及時歸還。

(7)、如遇個人需開具個人相關證明，需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用，但如涉及到個人經濟擔保與證明時，原則上一律不予證明。

(8)、所有印章的使用，必須嚴格執行公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關業務，不得從事有損公司利益之行為。

(9)、印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規定申請使用印章，如出現問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任。

第五章

證照管理制度

一、公司重要證照原件由行政部保管；復印件由行政部保管。

二、證照是指由上級主管部門頒發的各類證書、批文等。如：營業執照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證等等。

三、證照的使用包括借用、復印等。證照使用必須填寫《證照使用申請單》。

四、證照原件借用程序：

須先到總經理室開據使用批條，后據批條于行政部填寫《證照使用申請表》，領取證件，應在時限內歸還證照保管人。

五、證照復印程序：

借用人申請，填寫《證照使用申請表》→部門負責人復核→總經理核準→辦理借用手續→歸還(如證照復印件未使用，應立即退還證照保管人)。

六、證照復印件必須在證照重要部位寫明“再次復印無效”。

七、證照保管人必須做出登記，認真填寫《證照使用登記表》

第六章 會議管理制度

一、總經理辦公會議制度

1.參加人員：公司領導、行政部經理或總經理指定相關部門負責人參加，行政部文員做好會議記錄。

2.開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經理可提議隨時召開。

3.會議主持：總經理辦公會由總經理主持或由總經理委派人員主持。

4、無特殊情況，對總經理辦公會議決定拒不執行，拖延不辦或不按原則執行的，公司將追究有關部門負責人的責任。(根據實際工作情況第一次：200元至500元的經濟處罰，第二次：給予年終獎10%—30%處罰，第三次：降職使用或勸其自動離職)

5、總經理辦公會議下達的決定內容由行政部負責解釋。

6、有關部門必須將決定的執行情況于下達決議之日起限期內反饋到行政部。行政部應對總經理辦公會決議的貫徹執行情況及時跟蹤調查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通。

第七章

辦公用品管理規定

為規范日常辦公用品的采購、使用和保管，節約不必要的費用開支，降低成本消耗。現本著勤儉節約的原則，就辦公用品有關事宜規定如下：

一、采購、印刷品印制：

(一)公司日常所用辦公用品，應由行政部負責統一采購。(二)各部門所需辦公用品，先開據采購申請單，經部門負責人審核簽字后，送行政部待辦。貴重物品或高價值物品由總經理批閱后采購。

(三)行政部應將“購物申請單”匯總分類，定期向交與總經理批閱報銷。

(四)采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經久耐用。

二、領用：

(一)各部門領用辦公用品時必須認真填寫《辦公用品領用登記表》，不填寫登記表一律不得領用。

(二)除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復領用時，一律交舊換新。

三、保管：

(一)辦公用品應由行政部人員進行登記造冊，分類放置統一保管。

(二)行政部人員應認真維護和保管好所存物品，以防發生潮、銹、蛀、霉等。

(三)行政部文員應在每季度末向行政經理匯報匯報物品消耗情況和臺帳記錄。

第十章

考勤管理制度

一、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位。

二、作息時間：

（一）每周工作27天為滿勤，加班可于事后調休。

（二）周一至五：上午：7：30~11：30下午：13：00~17：00 如有調整，以最新公布的工作時間為準。

三、考勤

（一）公司采用打卡方式記錄員工出勤情況，員工必須嚴格遵守打卡制度，每天必須在上下班時間親自打卡。

（二）遲到早退：

員工均須按時上、下班，工作時間開始20分鐘以后到崗者視為遲到；工作時間提前20分鐘下班者視為早退。罰款20元。

（三）曠工

1.遲到或早退超過30分鐘視為曠工半天；遲到早退超過3小時視為曠工一天。

2.未經請假或請假未準擅離崗位者視為曠工。

2.員工曠工，處以雙倍當日工資罰款，從當月工資中扣除。3.無故連續曠工十五天或一年內累計無故曠工時間超過三十天，公司將予以除名并不作任何經濟補償。

（四）員工外出30分鐘以上應獲得部門經理認可并作好外出登記。因公未能于正常上、下班時間打卡者，應由行政部簽卡確認。凡未能于兩天內簽報者，均作漏打卡處理。

(五)參加公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動，如有事需請假的，必須提前向組織或帶隊人員請假。在規定時間內遲到、早退、不參加的參照考勤相關規定執行。

（六）日常考勤工作由行政部負責。員工遲到、早退而部門負責人弄虛作假、包庇袒護，一經查實，將給予部門負責人50元/次的罰款處罰、兩次以上者累計加重處罰。

第八章 休假制度

一、法定節假日

員工不享有國家法定節假日休班，具體見公司通知。

二、年休假

(一)為保障員工身心健康，符合休假條件的員工在內可休年假。

(二)員工在公司連續工作期滿一年，自第二年起可享受帶薪休假。

(三)年假天數：

員工累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天； 員工累計工作已滿10年不滿20年的，年休假10天； 員工累計工作已滿20年的，年休假15天。

員工累計工作年限的確認以員工的人事檔案記錄為準。員工再次入職，以最近一次入職計算工作年限。

(四)休息日不計入年休假的假期。

(五)年休假員工書面申請，公司批準后方可休假，在內員工未提交申請休年假的，視為自動放棄，未休年假不折算成年休假工資報酬支付員工。

(六)年休假也可由公司統籌安排：公司根據工作情況，可安排員工休假，員工必須服從。如員工不同意公司的休假安排，將視同員工自動放棄該休假，未休年假不折算成年休假工資報酬支付給員工。(七)內年休假天數=員工應休的年假天數—內公司統一安排的休假天數—本人已休假的天數。

(八)員工有下列情形之一的，無權享受合同的年休假：

1.員工請事假累計20天以上且單位按照規定不扣工資的。2.累計工作滿1年不滿10年的員工，請病假累計2個月以上的。

3.累計工作滿10年不滿20年的員工，請病假累計3個月以上的。

4.累計工作滿20年以上的員工，請病假累計4個月以上的。

三、事假

(一)事假應至少提前一天提出申請，填寫請假申請表，辦理請假手續，得到直屬上級、行政人事部批準后方可休假。因特殊原因不能事先請假且請假天數在1天以內的(含1天)，應以電話、短信、郵件等方式知會主管領導和行政部，申明請假理由，在得到批準后方可休假。并在事后及時補辦請假手續，否則按曠工處理。

(二)事假2天以內(含2天)，由直屬上級審批、報人事部備案；3天以上(含3天)者，必須事先提交書面申請，經部門經理、行政人事部同意后方可休假。超過5天，須總經理審批。無相應管理權級人員審批而自行休假的，一律按曠工處理。

(三)事假應當首先從員工當年年假中扣除，如員工年假數少于擬申請事假數，則停止支付當日薪金全額。

0

理。

八、附則

（一）所有員工，休假期間必須留下有效的聯絡方式或緊急聯系人的聯系方式。

（二）年假、事假、病假、喪假的休假計算單位為半天，故員工不允許按小時申請休假。

（三）凡無休假申請、或無通知、或延期而不按時返崗工作、或任何欺騙行為視為違規，以曠工處理。同時，給予相應警告。

（四）如國家法律法規調整或當地政府另有特殊規定的，按當時或當地規定執行。

（五）婚假、產育假、喪假按相關規定辦理，假期內發放基本工資；病、事假扣發假期內全額工資(每天工資為：月度工資/27天)。

第九章

出差管理制度

為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規范差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規定。

一、本規定適用于公司全體員工。

二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。

三、交通費、住宿費憑據報銷。伙食補助費、津貼實行定額。

四、員工因公出差，應事先填寫《出差計劃申請單》，經部門負責人、或總經理批準。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回公司后，應立即補辦手續，具體操作程序如下：

1.填寫《出差計劃申請單》，注明預計出差時間、到達地點，報行政部辦理相關報批事宜。

2.出差人員可根據報批后的《申請單》填寫《借款單》，按《借款規定》報批后，向總經理預支差旅費。

3.出差人返回后七日內應按《報銷規定》辦理報銷手續，并注明

第十章

通訊管理制度

為提高辦事效率，精減話費，本著厲行節約的原則，特訂立本規定。

一、固定電話：

（一）部門因業務或工作需要安裝電話，應由所需部門提出書面申請報告送呈行政部待辦，經總經理批示后由行政部聯系裝機事宜。

（二）各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在使用過程中應輕拿輕放，如使用不當造成損失的應照價賠償。

二、移動電話

1.使用公司辦理且由公司繳費的話機的相關人員，一經發現電話聯系不暢，每次予以50元經濟處罰；連續三次以上，須自行繳納本月話機話費，對工作造成損失，將予以重罰。

第十一章

公司宴請接待制度

為進一步加強公司管理，嚴格控制和規范各項開支，本著“厲行節約、注重實效”的原則。

第一條、本辦法規范了招待費的使用范圍、標準等。

第二條、適用于公司需要對內、外的各項招待：上級及有關職能部門，相關業務單位、同行業、各類會議、拜訪等招待。

第三條、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品(如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉)、會務等費用。

第四條、用餐程序及標準

1.各部門承辦招待事項，由經辦人填寫《招待審批表》(見附表)，說明招待項目、對象、人數及費用，經部門經理和行政部批準后，由部門經理訂餐、報批，必要時申請部門需向總經理說明。

2.因工作需要進行招待，必須嚴格執行事前審批、事后監督程序。特殊情況不能及時填報，必須電話請示相關領導，得到批準后辦理相關招待事宜，事后及時補報《招待審批表》。

3.宴請招待參照標準： 序號 職務 標準(元/人)備注

總經理 120

含酒水費

其他人員 60

4.招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來客人數，特殊情況下，經分管領導批準可適當增加陪餐人數。

第五條、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫《招待審批表》經審批后辦理。

第六條、來賓住宿費用標準

1.來賓住宿費用原則上自理，確需由本公司負責報銷的，經審批后辦理。

2.對住宿費由我公司承擔的，各部門按招待手續辦理后，報行政部統一安排。

第七條、旅游費用

來賓需安排旅游，經審批后報銷旅游相關費用。第八條、禮品、會務

因工作特殊需要禮品(如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等)、安排會務，按下列程序辦理：由項目實施部門負責人提出活動經費預算申請報告，詳細說明項目所需費用的各項列支情況，報送行政部，由行政部交總經理審批后統一負責實施。

第九條、其他

1.所有不符合招待審批規定的，如：事先未及時填寫《招待審批表》或未批準而擅自招待的，總經理室一律不予報銷。

2.各項招待費用如超過標準(預算)，均需另行報告、批準，未經批準的不予報銷。

3.嚴禁企業內部相互宴請或作他用，一經發現，按所花費用的雙倍在本人的工資中扣除。

4.嚴禁利用職務之便，以公司名義招待親屬、朋友，經查實，對當事人作開除處分。情節嚴重者，將追究其法律責任。

5.招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。6.公司各級人員應勤儉節約、廉潔奉公、遵紀守法，嚴格執行財務制度，不得以任何理由任意擴大招待范圍和開支標準，對違規違紀者拒絕予以報銷外，還須追究相關當事人的責任。

第十條、本規定由行政部負責解釋。

第十一條、本規定自2018年10月12日起執行。

第十二章

借款和報銷的規定

為進一步完善財務管理，嚴格執行財務制度，依據公司的規范化管理要求，特制定本標準及程序。公司各部門一切費用開支和財務開支，由公司總經理負責。

一、借款審批及標準

(一)、出差人員借款，必須先填寫“借款單”，經部門負責人或分管領導同意后，經行政核準，報總經理批示，方可借款。

(二)、個人因私借款，填寫“借款單”后，經總經理批準后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超過借款人當月工資數，如有特殊情況，須先經總經理批準后，方可借款。

(三)、借款出差人員回公司后，七天內應按規定到財務部報賬，報賬后結清所欠部分金額。七天內不辦理報銷手續的，行政部門負責監督借款人還清全部借款。否則，總經理室有權在當月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，并扣罰當月30%效益工資。

(四)、其他臨時借款，如業務費、備用金等，按相關規定辦理。(五)、不允許借款范圍：

1.沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項； 2.未經審批的任何借款。

三、各項費用報銷要求

1.報銷單據必須是帶稅務章的發票，否則不予報銷。2.報銷手續要齊全完備

報銷的正常程序是：經辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責人簽字，行政部門審核，總經理審批后報銷。

234

肥私的，一經發現，從嚴懲處。

合同糾紛的處理

合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，應按《合同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

處理合同糾紛的原則是：

1.堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。

2.以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。

3.因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

在處理糾紛時，應加強聯系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。

第十六章

員工管理制度

公司所有員工必須保證服裝正式，整潔，維護公司形象提升及個人形象素質。

1.夏季工裝要求：

男士：西裝上衣 西褲 皮鞋 藍色領帶 工牌 女士：西裝上衣 西裝短裙 肉色絲襪 矮跟皮鞋 工牌 2.冬季工裝要求：

男士：西裝上衣 西褲 皮鞋 藍色領帶 工牌 女士：西裝上衣 西褲 矮跟皮鞋 工牌

公司所有員工（除總經理室）禁止在公司職場內及職場周邊50米范圍內抽煙及做出不雅舉動，禁止職場內高聲喧嘩嬉鬧（尤其是顧客參觀時），遇到所有戴有公司參觀吊牌的人員必須說“您好”。