第一篇：河南工程學(xué)院開展“查找廉政風(fēng)險(xiǎn),

關(guān)于印發(fā)《中共河南工程學(xué)院委員會(huì)關(guān)于開展“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”活動(dòng)的實(shí)施方案》的

通 知

各黨總支、直屬黨支部，院屬各部門：

現(xiàn)將《中共河南工程學(xué)院委員會(huì)關(guān)于開展“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”活動(dòng)的實(shí)施方案》印發(fā)個(gè)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

中共河南工程學(xué)院委員會(huì) 2011年5月19日 中共河南工程學(xué)院委員會(huì)關(guān)于開展“查找廉政 風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”活動(dòng)的實(shí)施方案

為深入貫徹黨的十七大精神，落實(shí)中央《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2008-2012年工作規(guī)劃》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉政從政若干準(zhǔn)則》等文件和中紀(jì)委六次全會(huì)、省紀(jì)委六次全會(huì)精神，加快推進(jìn)學(xué)院懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)反腐倡廉工作實(shí)效，根據(jù)《中共河南省委高校工委、中共河南省教育廳黨組〈關(guān)于開展 “查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”活動(dòng)的意見〉》（豫教黨[2011]13號(hào)）要求，黨委決定在全院范圍深入開展“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”活動(dòng)，具體實(shí)施方案如下：

一、指導(dǎo)思想

堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針，結(jié)合學(xué)院反腐倡廉實(shí)際，通過廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理，抓住容易滋生腐敗的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范和制約權(quán)力運(yùn)行為核心，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，建立以強(qiáng)化崗位為重點(diǎn)，以規(guī)范程序?yàn)橹骶€，以完善制度為根本的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，提升管理水平，促進(jìn)依法行政，筑牢拒腐防線，及時(shí)化解、轉(zhuǎn)移和降低風(fēng)險(xiǎn)，減少和預(yù)防腐敗現(xiàn)象的發(fā)生，不斷推動(dòng)反腐倡廉建設(shè)工作的深入開展。

二、目標(biāo)任務(wù)

1、按照突出重點(diǎn)、分步實(shí)施、扎實(shí)推進(jìn)、務(wù)求實(shí)效的總體要求，著眼于保證權(quán)力行使、資金運(yùn)用、項(xiàng)目建設(shè)和干部成長(zhǎng)安全，緊緊圍繞教育、制度、監(jiān)督、懲處、糾風(fēng)、改革等懲防體系建設(shè)，著力構(gòu)建具有學(xué)院特色的內(nèi)部廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控體系，做到“關(guān)口前移，主動(dòng)預(yù)防”，實(shí)現(xiàn)由側(cè)重遏制向懲防并舉、重在建設(shè)轉(zhuǎn)變，由側(cè)重事后處置向事前預(yù)警防控轉(zhuǎn)變，由側(cè)重監(jiān)督干部向監(jiān)督、保護(hù)、激勵(lì)干部相結(jié)合轉(zhuǎn)變，由側(cè)重設(shè)置“高壓線”向注重營(yíng)造干事創(chuàng)業(yè)“安全區(qū)”轉(zhuǎn)變，形成制度完善、程序規(guī)范、監(jiān)督到位、考核和評(píng)價(jià)機(jī)制配套的體系。

2、通過開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理，將廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防范納入各部門（單位）工作體系，厘清重點(diǎn)部位，確定關(guān)鍵環(huán)節(jié)，明確責(zé)任主體，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，提高黨員干部自覺接受監(jiān)督、主動(dòng)參與監(jiān)督和積極化解廉政風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)，促進(jìn)職責(zé)明確、決策民主、程序公開、管理規(guī)范，對(duì)權(quán)力運(yùn)行實(shí)施有效監(jiān)督，逐步形成適合學(xué)院實(shí)際的廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防范長(zhǎng)效機(jī)制，有力推進(jìn)學(xué)院預(yù)防制度建設(shè)。

三、活動(dòng)內(nèi)容

本次活動(dòng)的主要內(nèi)容是：通過對(duì)部門（單位）、崗位權(quán)力運(yùn)行流程和環(huán)節(jié)的梳理，針對(duì)監(jiān)督管理中的薄弱環(huán)節(jié)，突出重點(diǎn)，認(rèn)真查找在思想道德、崗位職責(zé)、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面可能發(fā)生腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（即“四類風(fēng)險(xiǎn)”），并采取前期預(yù) 防、中期預(yù)防、后期處置等防控措施（即“三道防線”），通過制定制度、貫徹執(zhí)行、檢查考核、調(diào)整修正等環(huán)節(jié)，對(duì)預(yù)防腐敗工作進(jìn)行科學(xué)化、系統(tǒng)化循環(huán)管理。

1、查找“四類風(fēng)險(xiǎn)”

（1）思想道德風(fēng)險(xiǎn)。指因私欲、私利等自身思想道德偏誤或因親情請(qǐng)托等情節(jié)，可能造成個(gè)人行為規(guī)范或職業(yè)操守發(fā)生偏移，行政管理行為失控，或授意他人違反職業(yè)操守，導(dǎo)致行政行為結(jié)果不公正不公平，行政行為對(duì)象利益受損或不當(dāng)?shù)靡妫瑯?gòu)成以權(quán)謀私等嚴(yán)重后果的廉政風(fēng)險(xiǎn)。

（2）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)由于崗位職責(zé)的特殊性及存在的思想道德、外部環(huán)境和制度機(jī)制等方面的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)，可能造成在崗人員不正確履行行政職責(zé)或不作為，構(gòu)成失職瀆職、以權(quán)謀私等嚴(yán)重后果的廉政風(fēng)險(xiǎn)。

（3）制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)。指由于缺乏工作制度的明確覆蓋，工作程序的明確規(guī)定，工作時(shí)限、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量的明確約定，個(gè)人自由裁量空間較大，缺乏有效制衡和監(jiān)督制約，可能造成行使權(quán)力失控，行政行為失范，構(gòu)成濫用職權(quán)，以權(quán)謀私等嚴(yán)重后果的廉政風(fēng)險(xiǎn)。

（4）外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。指管理對(duì)象為了達(dá)到行政結(jié)果有利于自身利益的目的，可能對(duì)相關(guān)管理人員進(jìn)行利益誘惑或施加其它非正常影響，導(dǎo)致管理人員行為失范，構(gòu)成失職瀆職或權(quán)錢交易等嚴(yán)重后果的廉政風(fēng)險(xiǎn)。

2、構(gòu)筑“三道防線”

（1）通過查找“四類風(fēng)險(xiǎn)”，制定預(yù)防措施，形成前期預(yù)防第一道防線。

（2）通過建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，形成中期監(jiān)控第二道防線。（3）通過超前處置廉政風(fēng)險(xiǎn)，形成后期處置第三道防線。

四、方法步驟

本次活動(dòng)，學(xué)院按照省委高校工委、省教育廳黨組的部署同步開展。院屬各部門、各單位要結(jié)合自身實(shí)際，在進(jìn)一步明確職責(zé)和權(quán)限的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)圍繞查準(zhǔn)找全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、制定完善相關(guān)措施、實(shí)施有效監(jiān)督、嚴(yán)格檢查考核和建立健全預(yù)防腐敗長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)抓好以下工作：

（一）學(xué)習(xí)動(dòng)員階段(5月16日一5月22日)。學(xué)院召開開展“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)，制定下發(fā)《河南工程學(xué)院開展“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”活動(dòng)實(shí)施方案》。院屬各部門、各單位組織廣大黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神，加強(qiáng)思想引導(dǎo)，形成輿論氛圍，使廣大黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部掌握廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的基本要求、主要內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)、方法步驟，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)做好廉政風(fēng)險(xiǎn)查找工作的自覺性，為筑牢拒腐防線奠定良好的思想基礎(chǔ)和工作基礎(chǔ)。

（二）排查廉政風(fēng)險(xiǎn)階段（5月23日一6月23日）。采取自上而下和自下而上相結(jié)合的方式，從決策、執(zhí)行、監(jiān)督和管 理事項(xiàng)、業(yè)務(wù)工作流程、相關(guān)制度等方面入手，立足崗位，逐一排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生幾率或危害損失程度確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，經(jīng)組織嚴(yán)格審核把關(guān)后，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記匯總，在一定范圍內(nèi)公示。

1、查找崗位風(fēng)險(xiǎn)。院屬各部門、各單位按照全員參與的要求，組織本部門（單位）工作人員對(duì)照履行職責(zé)、執(zhí)行制度的情況，通過自己找、相互幫、領(lǐng)導(dǎo)提、集體評(píng)、組織審等多種方式，認(rèn)真分析并查找出個(gè)人在思想道德、崗位職責(zé)和外部環(huán)境等方面存在或潛在的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及其表現(xiàn)形式，填寫《個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表》。一般工作人員，經(jīng)所在科室負(fù)責(zé)人審核，報(bào)所在部門（單位）備案；科級(jí)干部，經(jīng)所在部門（單位）黨政負(fù)責(zé)人審核，報(bào)院紀(jì)委（監(jiān)察處）備案；處級(jí)干部經(jīng)主管院領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)院紀(jì)委（監(jiān)察處）備案；院級(jí)干部直接報(bào)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作領(lǐng)導(dǎo)小組備案。

2、查找部門（單位）風(fēng)險(xiǎn)。在查找崗位風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，對(duì)照部門（單位）及下屬科室職責(zé)定位等情況，分別查找出業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面存在或可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，并認(rèn)真細(xì)化、分析風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容和表現(xiàn)形式。承擔(dān)涉及全局性業(yè)務(wù)的部門，要在查找自身風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的同時(shí)，切實(shí)履行牽頭職責(zé)，積極協(xié)調(diào)相關(guān)處室，主動(dòng)查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，填寫《部門(單位)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表》，經(jīng)主管院領(lǐng)導(dǎo)同意后，報(bào)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核。

3、查找學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)。在查找部門（單位）風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，院廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作領(lǐng)導(dǎo)小組重點(diǎn)圍繞學(xué)院“三重一大”(重大事項(xiàng)決策，重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用)事項(xiàng)，認(rèn)真查找領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員的廉政風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及表現(xiàn)形式，并按照上級(jí)要求及時(shí)上報(bào)備案。

（三）確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)階段(6月24日一7月10日)。各部門（單位）要在確保廉政風(fēng)險(xiǎn)查找質(zhì)量的基礎(chǔ)上，及時(shí)組織對(duì)每個(gè)崗位查找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定，以便采取針對(duì)性的措施進(jìn)行有效防控。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定應(yīng)根據(jù)黨紀(jì)條規(guī)、行政法規(guī)、廉潔自律有關(guān)規(guī)定、腐敗行為發(fā)生幾率以及可能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的高低確定一、二、三級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)：

1、一級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)：凡可能出現(xiàn)和滋生嚴(yán)重違紀(jì)違法犯罪行為，并且極可能受到法律和紀(jì)律追究的廉政與監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，定為“一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)”；

2、二級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)：凡可能出現(xiàn)和滋生違規(guī)違紀(jì)行為，并且可能受到責(zé)任追究及黨政紀(jì)處分的廉政與監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，定為“二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)”；

3、三級(jí)廉政風(fēng)險(xiǎn)：凡容易出現(xiàn)和造成一般違規(guī)違紀(jì)行為，并且可能受到內(nèi)部責(zé)任追究及被通報(bào)批評(píng)、誡勉、提醒談話的廉政與監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，定為“三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)”。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定，采取自下而上的方式進(jìn)行。先由個(gè)人認(rèn) 定，然后由部門（單位）評(píng)定，最后由領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各部門（單位）上報(bào)的表格，綜合評(píng)定各風(fēng)險(xiǎn)崗位和風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，在此基礎(chǔ)上，對(duì)各部門（單位）的單位風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行綜合評(píng)定，匯總后，在一定范圍內(nèi)公示，廣泛聽取廣大教職工對(duì)查找及評(píng)估結(jié)果的意見、建議，并加以修改。通過公示，重點(diǎn)弄清重要涉權(quán)事項(xiàng)是否找準(zhǔn)，重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找是否準(zhǔn)確無遺漏，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)估是否準(zhǔn)確等幾個(gè)問題。

（四）制定防控措施階段(7月11 日一8月11 日)。圍繞排查確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，有針對(duì)性地提出并推進(jìn)防控措施，著力形成以崗位為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、以制度為面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。

1、針對(duì)崗位風(fēng)險(xiǎn)，由本人對(duì)照與業(yè)務(wù)工作相關(guān)的各項(xiàng)法規(guī)制度，提出防范控制風(fēng)險(xiǎn)的具體措施和辦法，報(bào)所在部門（單位）備案。

2、針對(duì)各部門（單位）的廉政風(fēng)險(xiǎn)，由部門（單位）黨政領(lǐng)導(dǎo)班子圍繞決策、執(zhí)行過程和監(jiān)督、檢查、考核等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，研究制定具體防控措施和相關(guān)工作程序，統(tǒng)一以流程圖或表格等形式在一定范圍內(nèi)予以公開。

3、針對(duì)學(xué)院廉政風(fēng)險(xiǎn)，院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子要認(rèn)真研究分析存在的問題，進(jìn)一步健全完善防控風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)規(guī)章制度，明確防控風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)要求和工作標(biāo)準(zhǔn)，重在形成用制度管權(quán)管事管人的管理機(jī)制，特別是民主決策、民主管理、民主監(jiān)督和涉及人財(cái) 物重點(diǎn)部位關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理機(jī)制制度。

（五）加強(qiáng)監(jiān)督管理階段(8月12日一8月22日)。根據(jù)權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和不同等級(jí)，實(shí)行分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)。對(duì)審定為“一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)”的，在分管院領(lǐng)導(dǎo)直接管理的基礎(chǔ)上，由學(xué)院黨政主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；對(duì)審定為“二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)”的，在部門（單位）領(lǐng)導(dǎo)直接管理的基礎(chǔ)上，由分管院領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)較低的，由部門（單位）領(lǐng)導(dǎo)直接管理和負(fù)責(zé)。為充分發(fā)揮各種監(jiān)督力量的作用，可采取發(fā)放調(diào)查表、聽取服務(wù)對(duì)象意見、定期自查等方法，發(fā)揮社會(huì)各監(jiān)督主體的作用，開展有效監(jiān)督。

（六）檢查考核和修正完善階段(8月23日—9月23日)。院廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織對(duì)各部門（單位）的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理進(jìn)行檢查考核，通過聽取匯報(bào)、查閱資料、走訪監(jiān)管對(duì)象、民主評(píng)議等方式，加大檢查考核力度。對(duì)檢查考核發(fā)現(xiàn)的問題，填寫《廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理提示表》，按照分級(jí)管理的原則，及時(shí)進(jìn)行糾正規(guī)范。

活動(dòng)結(jié)束后，各部門（單位）都要進(jìn)行一次認(rèn)真總結(jié)。總結(jié)材料上報(bào)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

從今年開始，要將廉政風(fēng)險(xiǎn)防范各項(xiàng)措施的落實(shí)情況列入年度反腐倡廉建設(shè)檢查考核內(nèi)容

五、工作要求

(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)對(duì)學(xué)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真開展好這次活動(dòng)，在黨委領(lǐng)導(dǎo)下，成立河南工程 學(xué)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、綜合材料和督導(dǎo)協(xié)調(diào)檢查四個(gè)工作組，負(fù)責(zé)活動(dòng)的具體組織工作。院屬各部門（單位）都要結(jié)合實(shí)際成立相應(yīng)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)組織和領(lǐng)導(dǎo)，并根據(jù)省教育廳文件和本方案有關(guān)要求，制定具體的工作方案，認(rèn)真抓好工作落實(shí)，確保預(yù)防腐敗各項(xiàng)要求落到實(shí)處。

（二）落實(shí)責(zé)任。按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，各部門（單位）黨政主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作負(fù)總責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員根據(jù)分工負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作。各部門（單位）主要領(lǐng)導(dǎo)要負(fù)起全面責(zé)任，切實(shí)做好本部門（單位）廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)干部要切實(shí)履行 “一崗雙責(zé)”，一級(jí)帶一級(jí)，層層抓好落實(shí)，努力把廉政風(fēng)險(xiǎn)防范融入到業(yè)務(wù)工作的全過程，落實(shí)到具體崗位，細(xì)化到權(quán)利行使的各個(gè)環(huán)節(jié)。

(三)注重實(shí)效。各部門（單位）推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理要積極穩(wěn)妥，循序推進(jìn)，注重實(shí)效。堅(jiān)持做到推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理與落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制相結(jié)合，與本部門（單位）中心工作相結(jié)合，與關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)重點(diǎn)突破相結(jié)合，與建立完善懲防體系相結(jié)合。要按照規(guī)定時(shí)間、標(biāo)準(zhǔn)和程序認(rèn)真完成各項(xiàng)工作，切忌流于形式、走過場(chǎng)。對(duì)于工作不認(rèn)真、敷衍應(yīng)付的，責(zé)令限期重新查找，問題嚴(yán)重的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

第二篇：查找廉政風(fēng)險(xiǎn)工作總結(jié)

河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院

“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)、構(gòu)筑拒腐防線”活動(dòng)

工作總結(jié)

院紀(jì)委

（2011年10月22日）

根據(jù)中共河南省委高校紀(jì)工委《關(guān)于開展高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)有關(guān)工作貫徹落實(shí)情況督導(dǎo)檢查的通知》（豫高紀(jì)?2011?7號(hào)要求，我院結(jié)合學(xué)院實(shí)際，全面推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)，按步驟基本完成了“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)、構(gòu)筑拒腐防線” 活動(dòng)的各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了階段性成果，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

一、主要做法

（一）制定活動(dòng)《方案》，明確工作思路

省委高校工委、省教育廳黨組關(guān)于開展“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”活動(dòng)會(huì)議后，我院黨委高度重視，立即召開了黨委會(huì)，組織班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)議精神，并對(duì)活動(dòng)進(jìn)行了精心部署。根據(jù)省委高校工委、省教育廳黨組《關(guān)于開展“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”活動(dòng)的意見》要求，我院成立了由學(xué)院黨委書記孫柏梁、院長(zhǎng)李春迎任組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，其他副院長(zhǎng)、紀(jì)委書記、工會(huì)主席任副組長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”活動(dòng)的組織實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在學(xué)院紀(jì)委辦公室，辦公室主 任由學(xué)院紀(jì)委書記袁憲章兼任，相關(guān)部門參與工作。為做好該項(xiàng)工作，學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)小組研究制定了《中共河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學(xué)院委員會(huì) 關(guān)于開展“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”活動(dòng)方案》，并以黨委文件形式印發(fā)執(zhí)行。

《方案》明確了“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”活動(dòng)的工作思路：按照突出重點(diǎn)、分步實(shí)施、扎實(shí)推進(jìn)、務(wù)求實(shí)效的總體要求，著眼于保證權(quán)力行使、資金運(yùn)用、項(xiàng)目建設(shè)和干部成長(zhǎng)安全，緊緊圍繞教育、制度、監(jiān)督、懲處、糾風(fēng)、改革等懲防體系建設(shè)，著力構(gòu)建具有我院特色的內(nèi)部廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控體系，做到“關(guān)口前移，主動(dòng)預(yù)防”，實(shí)現(xiàn)由側(cè)重遏制向懲防并舉、重在建設(shè)轉(zhuǎn)變，由側(cè)重事后處置向事前預(yù)警防控轉(zhuǎn)變，由側(cè)重監(jiān)督干部向監(jiān)督、保護(hù)、激勵(lì)干部相結(jié)合轉(zhuǎn)變，由側(cè)重設(shè)置“高壓線”向注重營(yíng)造干事創(chuàng)業(yè)“安全區(qū)”轉(zhuǎn)變，形成制度完善、程序規(guī)范、監(jiān)督到位、考核和評(píng)價(jià)機(jī)制配套的體系。

按照省委高校工委、省教育廳黨組的部署，學(xué)院黨委結(jié)合自身實(shí)際，在進(jìn)一步明確職責(zé)和權(quán)限的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)圍繞查準(zhǔn)找全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、制定完善相關(guān)措施、實(shí)施有效監(jiān)督、嚴(yán)格檢查考核和建立健全預(yù)防腐敗長(zhǎng)效機(jī)制，將“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”活動(dòng)分成六個(gè)階段進(jìn)行，即：學(xué)習(xí)動(dòng)員階段、排查廉政風(fēng)險(xiǎn)階段、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)階段、制定防控措施階段、加強(qiáng)監(jiān)督管理階段、檢查考核和修正完善階段。

（二）做出周密部署，進(jìn)行逐級(jí)動(dòng)員

5月16日下午，學(xué)院召開了“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”動(dòng)員大會(huì)，學(xué)院黨委書記書記孫柏梁及其他班子成員、學(xué)院中層副職以上干部參加了會(huì)議。孫柏梁在講話中，對(duì)開展“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”工作重要性、必要性做了進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，并對(duì)做好這項(xiàng)工作提出了具體要求。紀(jì)委書記袁憲章就開展“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”工作向與會(huì)人員進(jìn)行了具體部署。會(huì)后，各部門立即召開班子會(huì)，研究落實(shí)學(xué)院會(huì)議精神和《方案》要求，部門黨政一把手負(fù)總責(zé)，并制定了詳細(xì)的工作計(jì)劃，召開專門會(huì)議，進(jìn)行了部門動(dòng)員。在做好廣泛動(dòng)員和學(xué)習(xí)的同時(shí)，學(xué)院充分利用多種形式開展輿論宣傳工作，懸掛了“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”活動(dòng)宣傳標(biāo)語，開辟專題網(wǎng)頁，增強(qiáng)“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”活動(dòng)的影響力，在全院營(yíng)造了“全員參與，群防群控”的良好輿論氛圍。

（三）突出工作重點(diǎn)，查找廉政風(fēng)險(xiǎn)

按照學(xué)院“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”活動(dòng)的實(shí)施方案的要求,從6月4日起活動(dòng)進(jìn)入排查廉政風(fēng)險(xiǎn)階段。我院全體黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、行政人員、教師等所有公職人員全部參與，行政管理人員是活動(dòng)的重點(diǎn)。采取自上而下和自下而上相結(jié)合的方式，從個(gè)人崗位職責(zé)查起，從工作流程查起，特別關(guān)注重要工作環(huán)節(jié)，要立足崗位，逐一排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，要找準(zhǔn)、找全，不要漏項(xiàng)，做到“風(fēng)險(xiǎn)訂到崗，制度建到崗，責(zé)任落到崗”，保證實(shí)效。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及時(shí)指導(dǎo)各部門圍繞工作重點(diǎn)找準(zhǔn)、找全廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，認(rèn)真梳理決策流程和工作流程，對(duì)不完善、不具體的流程進(jìn)行了細(xì)化和補(bǔ)充，首先要求每個(gè)人崗位職責(zé)清楚，工作目標(biāo)明確，服務(wù)內(nèi)容(對(duì)象)明確。在工作流程圖清晰之后，指導(dǎo)各部門逐一查找各流程環(huán)節(jié)中可能發(fā)生不廉潔或違規(guī)行為的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，描述風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及表現(xiàn)形式，整理出崗位風(fēng)險(xiǎn)、單位風(fēng)險(xiǎn)。

1、查找個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)。學(xué)院各部門組織全體黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、行政人員、教師等所有公職人員對(duì)照履行職責(zé)、執(zhí)行制度的情況，通過自己找、相互幫、領(lǐng)導(dǎo)提、集體評(píng)、組織審等多種方式，認(rèn)真分析并查找出個(gè)人在思想道德、崗位職責(zé)和外部環(huán)境等方面存在或潛在的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及其表現(xiàn)形式，每人填寫了《個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表》。學(xué)院中層以下干部、教師等公職人員共312人、中層以上干部52人填寫了《個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表》，經(jīng)審核確認(rèn)個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)325個(gè)。

2、查找部門廉政風(fēng)險(xiǎn)。在查找個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，學(xué)院各部門針對(duì)人、財(cái)、物管理等重要崗位，重點(diǎn)是查找各項(xiàng)權(quán)力運(yùn)行過程中可能發(fā)生不廉潔問題的關(guān)鍵部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，如具有人、財(cái)、物管理職能和評(píng)先評(píng)優(yōu)、職稱評(píng)定以及基建、修繕、圖書采購、科研經(jīng)費(fèi)使用、學(xué)生干部評(píng)選、黨員發(fā)展、教育收費(fèi)等重要崗位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險(xiǎn)。各 部門對(duì)照部門職責(zé)定位，查找出業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制等方面存在或可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，并認(rèn)真細(xì)化、分析風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容和表現(xiàn)形式，填寫了《部門（單位）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表》，經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)與領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核后，確認(rèn)部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)76個(gè)。

3、查找學(xué)校風(fēng)險(xiǎn)。在查找部門風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，學(xué)院“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組重點(diǎn)圍繞單位“三重一大” 事項(xiàng)，認(rèn)真查找領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員的廉政風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及表現(xiàn)形式。學(xué)院8人認(rèn)真填寫了自查表，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組匯總審核后，確認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)班子及成員風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)33個(gè)。

（四）確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定防控措施

排查廉政風(fēng)險(xiǎn)階段結(jié)束以后，學(xué)院在確保廉政風(fēng)險(xiǎn)查找質(zhì)量的基礎(chǔ)上，召開專題會(huì)議及時(shí)組織對(duì)每個(gè)崗位查找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定，采取自下而上的方式進(jìn)行，先由個(gè)人認(rèn)定，然后由部門評(píng)定，最后由領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各部門上報(bào)的表格，綜合評(píng)定各風(fēng)險(xiǎn)崗位和風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，在此基礎(chǔ)上，對(duì)各處室的單位風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行綜合評(píng)定，匯總后，在一定范圍內(nèi)公示。根據(jù)黨紀(jì)條規(guī)、行政法規(guī)、廉潔自律有關(guān)規(guī)定、腐敗行為發(fā)生幾率以及可能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的高低，我院將廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低評(píng)定一、二、三級(jí)。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各部門的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)綜合評(píng)定，學(xué)院33風(fēng)險(xiǎn)崗位、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)109個(gè)，其中一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)33個(gè)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)51個(gè)、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)25個(gè)。

學(xué)院圍繞排查確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，結(jié)合各部門的實(shí)際從教育、制度、監(jiān)督、懲處等方面入手，有針對(duì)性地完善防范風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)章制度，細(xì)化防范風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)措施，把防控措施落實(shí)到具體崗位，細(xì)化到權(quán)力行使的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保崗位職責(zé)明確、崗位風(fēng)險(xiǎn)清楚、化解風(fēng)險(xiǎn)措施得力，著力形成以崗位為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、以制度為面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。

1、嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體決策制度，層層把關(guān)，互相監(jiān)督，做到程序不缺、環(huán)節(jié)不少。加強(qiáng)對(duì)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則或制度執(zhí)行情況監(jiān)督與檢查考核，做到?jīng)Q策前研究，決策中溝通，決策后有實(shí)施，過程中有監(jiān)督。

2、在干部選拔、任用、教師聘任、職稱評(píng)定等工作上，堅(jiān)持任用條件，嚴(yán)格執(zhí)行工作程序，做到公開、公正、透明。

3、在各類基建、購置等項(xiàng)目中嚴(yán)格執(zhí)行立項(xiàng)、招標(biāo)、物品采購相關(guān)工作程序，加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，做到公開、透明。

4、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督，堅(jiān)持層級(jí)管理，規(guī)范資金使用審批程序，嚴(yán)格規(guī)范教育收費(fèi)。

5、嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持各項(xiàng)審批制度，規(guī)范資金支出使用程序。

6、在各級(jí)各類考核評(píng)估、評(píng)優(yōu)表彰、競(jìng)賽、培訓(xùn)、進(jìn)修、招生、考試等工作中，嚴(yán)格執(zhí)行工作紀(jì)律與工作程序等相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持做到公開、公平、公正。

7、加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，深入調(diào)研、指導(dǎo)，及時(shí)建立健全相關(guān)制度。

（五）進(jìn)行督導(dǎo)檢查，推進(jìn)工作開展

學(xué)院根據(jù)權(quán)力運(yùn)行的不同等級(jí)，實(shí)行分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)。一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由由學(xué)院主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、分管院級(jí)領(lǐng)導(dǎo)直接管理；二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由學(xué)院分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、部門領(lǐng)導(dǎo)直接管理；三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，由部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。為充分發(fā)揮各種監(jiān)督力量的作用，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室采取發(fā)放調(diào)查表、聽取服務(wù)對(duì)象意見、定期自查等方法，開展有效監(jiān)督。為檢查考核各部門開展工作情況，提高活動(dòng)質(zhì)量水平，活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及時(shí)對(duì)各部門每階段的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。檢查時(shí)通過聽取各部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找方式、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定過程及風(fēng)險(xiǎn)防控措施確定等具體做法，查閱相關(guān)材料，召開座談會(huì)等方式，發(fā)現(xiàn)不足，及時(shí)提出整改建議，推動(dòng)各部門“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”活動(dòng)均衡開展。

二、工作成效

在學(xué)院黨委的高度重視和各部門積極參與配合，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)下，我院“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”工作開展比較順利，并取得了較好的成效。

（一）強(qiáng)化了廉政意識(shí)

開展“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”活動(dòng)以來，學(xué)院及各部門召開各層次的專門會(huì)議，進(jìn)行宣傳教育，通過學(xué)習(xí)動(dòng)員、查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、制定防控措施等工作的逐步推進(jìn)，學(xué)院干部職工特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)識(shí)到開展查找廉政風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于避免權(quán)力濫用，促進(jìn)干部廉潔從政的重要意義，樹立起廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，并主動(dòng)參與到“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”活動(dòng)中。

（二）完善了工作流程

學(xué)院各部門以“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”活動(dòng)的開展為契機(jī)，結(jié)合本部門的工作特點(diǎn)，認(rèn)真理清崗位職責(zé)，全面梳理各項(xiàng)工作的流程，按照誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則，落實(shí)了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的責(zé)任人，健全了崗位責(zé)任制。經(jīng)過梳理、調(diào)整、補(bǔ)充，各部門建立起更加清晰、合理的工作流程。

（三）建立了防控機(jī)制

按照《方案》要求，各部門采取“自下而上”、“自上而下”的方式，從具體業(yè)務(wù)工作流程入手，認(rèn)真查找單位和個(gè)人在工作程序、制度建設(shè)等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)，注意發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)部位、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，共排查出109個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找過程中，各單位能夠結(jié)合實(shí)際，突出重點(diǎn)，創(chuàng)新方法。通過分頭上報(bào)、統(tǒng)一匯總、部門討論、班子審核、回頭查看排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。在 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找匯總后，又專門召開部門會(huì)議研究審查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是不是找的全、找的準(zhǔn)。部門圍繞風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有針對(duì)性地制定防范措施，把廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理與部門業(yè)務(wù)工作有機(jī)地結(jié)合起來，制訂了7項(xiàng)防控措施。各部門通過開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理，促進(jìn)了本部門反腐倡廉教育、制度、監(jiān)督工作，提高了反腐倡廉能力和科學(xué)管理水平。

三、活動(dòng)主要收獲

（一）找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是重心。“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”活動(dòng)從梳理工作職責(zé)、工作流程入手，圍繞容易滋生腐敗重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，逐一排查廉政風(fēng)險(xiǎn)，找準(zhǔn)找全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，努力做到防止遺漏，不留死角。

（二）制定防控措施是核心。圍繞風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，有針對(duì)性地制定制度和措施，注意制度、措施的科學(xué)性和操作性的統(tǒng)一，既符合行政工作的實(shí)際又符合預(yù)防腐敗的規(guī)律，防止權(quán)力集中在部門或個(gè)人手中，形成相互協(xié)調(diào)、相互制約的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。

（三）夯實(shí)懲防體系是中心。在“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”活動(dòng)實(shí)施過程中，將查找和梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作為一次廉政教育的過程，將制定防控措施作為一次完善管理的過程，將監(jiān)督督促作為一次落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的過程，將“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”活動(dòng)和懲防體系中教育、制度、監(jiān) 9 督有機(jī)地融和在一起。

四、主要經(jīng)驗(yàn)

（一）組織領(lǐng)導(dǎo)是關(guān)鍵

按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，院黨委要把推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理作為一項(xiàng)重要任務(wù)，列入重要議事日程，成立了學(xué)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體組織領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)實(shí)施。黨委書記對(duì)學(xué)院廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作負(fù)總責(zé)，各黨支部、各部門主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作負(fù)總責(zé)，班子其他成員要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，帶頭查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，帶頭制定和落實(shí)防控措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理，確保預(yù)防腐敗各項(xiàng)要求落到實(shí)處。

（二）落實(shí)責(zé)任是前提

學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)小組在開展活動(dòng)過程中，把落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部的具體責(zé)任作為前提。各黨支部、各處室主要領(lǐng)導(dǎo)要強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí)，強(qiáng)化“一崗雙責(zé)”意識(shí)，切實(shí)負(fù)起全面責(zé)任，組織本支部、本部門人員參加好這次活動(dòng)，確保活動(dòng)的有效開展。

（三）制定措施是保證

通過查找工作中的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定防范措施，把監(jiān)督制約機(jī)制和預(yù)防措施納入到業(yè)務(wù)工作中，做到業(yè)務(wù)工作延伸到哪里，廉政風(fēng)險(xiǎn)防范就跟進(jìn)到哪里，有助于將預(yù)防腐敗的 10 關(guān)口前移，有利于實(shí)現(xiàn)反腐倡廉工作與業(yè)務(wù)工作的深度融合，實(shí)現(xiàn)了反腐倡廉建設(shè)的良性循環(huán)。

五、存在的不足

雖然我院開展“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”活動(dòng)的總體效果令人滿意，但在實(shí)際工作中還存在一些問題，比如個(gè)別職工對(duì)開展“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”活動(dòng)的必要性和重要性認(rèn)識(shí)不夠，思想上存在誤區(qū)；廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施的一些做法還需要在實(shí)踐中不斷完善；創(chuàng)造性的工作還需要進(jìn)一步加強(qiáng)等等。

總之，我院通過開展“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)筑拒腐防線”活動(dòng)，明確了廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理的內(nèi)容，明確了重點(diǎn)部位，確定了關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提高了黨員干部自覺接受監(jiān)督、主動(dòng)參與監(jiān)督和積極化解廉政風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)，逐步形成了廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理長(zhǎng)效機(jī)制，推進(jìn)學(xué)院黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，為我院健康快速發(fā)展奠定良好的思想基礎(chǔ)和工作基礎(chǔ)。

第三篇：廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找

單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

一、環(huán)境性廉政風(fēng)險(xiǎn)

1、在工作中不注重服務(wù)態(tài)度和言行舉止，對(duì)咨詢企業(yè)和種植戶，沒有提供很好的技術(shù)服務(wù)，有損單位形象。

2、不能深入基層了解情況，虛心聽取群眾意見，爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)意識(shí)不強(qiáng)，可能導(dǎo)致創(chuàng)新發(fā)展、技術(shù)推廣工作進(jìn)度慢。

二、機(jī)制性廉政風(fēng)險(xiǎn)

1、制度不夠科學(xué)，不夠嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時(shí)效性、沒有約束力，不能及時(shí)對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。

2、各項(xiàng)管理制度執(zhí)行不到位，缺乏約束力和監(jiān)督力，不能得到有效落實(shí)，不能充分發(fā)揮出應(yīng)有的作用。

三、程序性廉政風(fēng)險(xiǎn)

1、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或不按程序采購原料、配件等物資，導(dǎo)致違紀(jì)行為發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。

2、未嚴(yán)格按照上級(jí)批復(fù)的用途、標(biāo)準(zhǔn)使用項(xiàng)目資金。

3、生產(chǎn)、試驗(yàn)不按照技術(shù)規(guī)程操作，出現(xiàn)不嚴(yán)格、不規(guī)范操作，影響產(chǎn)品質(zhì)量和試驗(yàn)效果.四、管理廉政風(fēng)險(xiǎn)

1、對(duì)項(xiàng)目試驗(yàn)設(shè)計(jì)不科學(xué)，對(duì)重大項(xiàng)目試驗(yàn)設(shè)計(jì)不科學(xué)，實(shí)施跟蹤力度不夠，造成項(xiàng)目完成質(zhì)量不高。

2、在行政（日常）管理工作中，有為難情緒，怕承擔(dān)責(zé)任，怕得罪人，可能產(chǎn)生工作一般化，不能開拓工作局面。

3、不按照車間（科研基地）生產(chǎn)制度管理和技術(shù)操作管理，導(dǎo)致生產(chǎn)出現(xiàn)問題。

4、單位設(shè)備、器材等物資管理不善，造成丟失或損壞。

五、財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)

1、因保管不善丟失票據(jù)造成損失。

2、項(xiàng)目資金使用缺少監(jiān)管，可能出現(xiàn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的挪用和資金使用效率不高。

3、不認(rèn)真執(zhí)行年初的財(cái)經(jīng)預(yù)算，可能導(dǎo)致開支不合理，造成挪用、誤用財(cái)政資金，影響工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

4、在大額資金的使用上，未經(jīng)集體討論，可能導(dǎo)致資金使用不當(dāng)，給工作造成不利。

5、挪用專項(xiàng)資金，擅自改變用途。

6、年終財(cái)務(wù)決算時(shí)，由于帳表不符，可能造成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，給財(cái)務(wù)工作帶來不良影響。

六、政策性廉政風(fēng)險(xiǎn)

1、政策理解有誤或領(lǐng)悟不夠深入，對(duì)重大方針政策宣傳部到位。

2、全局觀念和大局意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)上級(jí)決策部署貫徹執(zhí)行不嚴(yán)，可能出現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象。

3、政治理論學(xué)習(xí)不夠，有注重業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)、輕視政治理論知識(shí)學(xué)習(xí)的傾向，可能產(chǎn)生理想信念不堅(jiān)定、政治素質(zhì)下降。

七、崗位性廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

1、食用菌新品種、新技術(shù)引進(jìn)、優(yōu)良品種選育力度不夠，可能影響食用菌推廣面積。

2、對(duì)各項(xiàng)工作落實(shí)不及時(shí)，不到位、影響工作開展。

3、對(duì)重要文件、急件處理不及時(shí)或不正確。

4、不服從領(lǐng)導(dǎo)，消極怠工，不能及時(shí)安排、有效落實(shí)自己份內(nèi)工作，可能導(dǎo)致工作出現(xiàn)偏差或失誤。

5、因業(yè)務(wù)不熟悉，不能給客戶提供正確的技術(shù)咨詢，使客戶產(chǎn)生不滿情緒。

第四篇：查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)總結(jié)

查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 制定預(yù)防措施

4月26日，執(zhí)法大隊(duì)黨支部召開黨員大會(huì)，組織開展查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。會(huì)上，王殿立同志對(duì)全體黨員進(jìn)行了動(dòng)員教育，進(jìn)一步統(tǒng)一了思想，充分認(rèn)識(shí)查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的積極意義。要求大家通過學(xué)習(xí)文件，提高思想認(rèn)識(shí)，緊緊圍繞工作崗位，深刻查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

會(huì)后，大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員分頭參加各黨小組的討論，大家針對(duì)“思想道德風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)”三個(gè)方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真查找確認(rèn)各個(gè)環(huán)節(jié)和行為可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。通過個(gè)人自查、他人幫查、分組討論，經(jīng)過歸納總結(jié)，查找出目前存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。經(jīng)過討論大家認(rèn)為執(zhí)法大隊(duì)存在以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：在思想道德風(fēng)險(xiǎn)方面，一是存在理想信念不堅(jiān)定，思想動(dòng)搖問題。表現(xiàn)為：對(duì)政策制度產(chǎn)生懷疑；對(duì)社會(huì)現(xiàn)象不滿，發(fā)牢騷講怪話；思想自由散漫；不注意學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策，不注意提高自身修養(yǎng)；容易受不良思想和文化的侵蝕；辨別是非能力低，政治立場(chǎng)和態(tài)度易隨波逐流。二是存在人生觀價(jià)值觀發(fā)生變化的問題。具體表現(xiàn)為生活情趣不高雅；觀看不健康音像制品、書籍；出入不健康場(chǎng)所；追求不良生活方式；道德情操不高尚；生活作風(fēng)不端正。三是存在為基層和群眾服務(wù)的思想樹的不牢固的問題。表現(xiàn)為作為行政執(zhí)法人員存在高高在上思想，放不下架子，下去檢查指手畫腳，只挑毛病，不指導(dǎo)服務(wù)；開展執(zhí)法檢查不能一碗水端平，辦事不公道，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，存在“人情”執(zhí)法考核現(xiàn)象；粗暴對(duì)待相對(duì)人，態(tài)度蠻橫，盛氣凌人。在制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)方面，一是執(zhí)法辦案流程應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步公開透明；二是專項(xiàng)考核規(guī)定必須由被考核人簽字規(guī)定，存在“人情”考核結(jié)果；三是城管系統(tǒng)體制不垂直存在隊(duì)伍管理形象建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)。在崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)方面，一是分隊(duì)長(zhǎng)存在帶領(lǐng)隊(duì)員集體違反規(guī)定，接受被考核單位“吃請(qǐng)”風(fēng)險(xiǎn)；二是奧運(yùn)會(huì)期間面對(duì)諸多新聞媒體，存在坐執(zhí)法車睡覺、穿制服抽煙，著裝不整，影響城管隊(duì)伍形象情況；三是執(zhí)法檢查過程中，執(zhí)法隊(duì)員存在對(duì)檢查問題是否立案選擇；四是案件辦理人員調(diào)查案件情況，存在違法形態(tài)描述是否客觀真實(shí)情況；五是一個(gè)案件承辦人對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行談話調(diào)查。根據(jù)查找出的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，大隊(duì)黨支部組織黨員積極建立預(yù)防措施，具體如下：

一、加強(qiáng)責(zé)任心教育，增強(qiáng)內(nèi)控制度的執(zhí)行力，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，遵守職業(yè)道德。如執(zhí)法大隊(duì)隊(duì)員與分隊(duì)長(zhǎng)，分隊(duì)長(zhǎng)與大隊(duì)長(zhǎng)簽定了“平安奧運(yùn)責(zé)任書”，將履職情況納入到對(duì)分隊(duì)及個(gè)人的考核中，定期在召集大隊(duì)全體隊(duì)員進(jìn)行廉正情況自查。

二、建立預(yù)防職務(wù)腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如把執(zhí)法和考核崗位定位為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)的A類，從風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任主體、潛在風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防措施等方面加以管理，預(yù)防腐敗問題的發(fā)生。

三、開展重大事項(xiàng)申報(bào)制度，執(zhí)法大隊(duì)開展執(zhí)法隊(duì)員外出執(zhí)法在外就餐、執(zhí)法車輛使用等情況的申報(bào)，起到了較好的約束作用。

四、加強(qiáng)案卷制作、專項(xiàng)考核等業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，特別是加強(qiáng)行政處罰法等法律知識(shí)的培訓(xùn)，使執(zhí)法隊(duì)員檢查執(zhí)法及檢查考核時(shí)，能依法辦事，避免違法行政。

五、實(shí)行定期輪崗制度，以消除長(zhǎng)期固定轄區(qū)執(zhí)法檢查及考核形成的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)更優(yōu)的人力資源配置。

通過查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施，使廣大黨員提高了自我查找風(fēng)險(xiǎn)、自我防范風(fēng)險(xiǎn)的積極性和主動(dòng)性，增強(qiáng)了黨員干部的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和廉政意識(shí)。

第五篇：干部查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)參考

村級(jí)干部查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)參考

一、思想道德風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)參考：

1、獨(dú)斷專行、弄虛作假，容易造成不搞招投標(biāo)，不進(jìn)行事前咨商，暗箱操作村內(nèi)重大工程建設(shè)，從而引發(fā)從中謀取私利或受賄現(xiàn)象。

2、弄虛作假、獨(dú)斷專行，容易造成在土地、閑置場(chǎng)房出租或簽訂其他主要合同時(shí)，暗箱操作，不按民主程序辦事或只走民主程序過場(chǎng)，從而引發(fā)個(gè)人從中受利或收受賄賂現(xiàn)象。

3、獨(dú)斷專行可能會(huì)造成在宅基地審批中弄虛作假，違反原則，收買人心，從而接受或向他人索要好處，容易導(dǎo)致村民建房混亂現(xiàn)象，引起村內(nèi)或村情不穩(wěn)。

4、獨(dú)斷專行，會(huì)導(dǎo)致新農(nóng)村建設(shè)或其他用工不公開、不透明，私自用人情工、親屬工，并在記工上弄虛作假，從而引發(fā)群眾不滿，造成不穩(wěn)定現(xiàn)象。

5、獨(dú)斷專行、弄虛作假，可能引起在調(diào)整村內(nèi)人員工作和培養(yǎng)后備干部上，任人唯親，從而引發(fā)群眾不滿，造成不穩(wěn)定現(xiàn)象。

6、獨(dú)斷專行、弄虛作假，容易形成不按民主程序或規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)研究上報(bào)困難戶和低保戶，從而引發(fā)群眾不滿，造成不穩(wěn)定或上訪現(xiàn)象。

7、弄虛作假、獨(dú)斷專行，可能造成不實(shí)事求是、不按規(guī)定要求虛假上報(bào)農(nóng)戶未達(dá)標(biāo)種、養(yǎng)殖規(guī)模，騙取上級(jí)或國(guó)家優(yōu)惠政策補(bǔ)貼，容易引發(fā)群眾不滿，產(chǎn)生不穩(wěn)定現(xiàn)象。

8、獨(dú)斷專行、弄虛作假，可能造成不按規(guī)定購置或處置集體財(cái)產(chǎn)，容易引發(fā)侵占集體利益現(xiàn)象。

9、政治素質(zhì)低、不思進(jìn)取、得過且過容易造成對(duì)工作不認(rèn)真負(fù)責(zé)，怕得罪人，監(jiān)督管理不嚴(yán)，會(huì)使其他工作人員放任自流，隨意用公款吃喝，形成浪費(fèi)現(xiàn)象。

10、政治素質(zhì)低、不思進(jìn)取、得過且過，容易造成思維簡(jiǎn)單、存有僥幸心理，從而引發(fā)索取、收受他人好處。

11、政治素質(zhì)低、不思進(jìn)取、得過且過，容易造成不嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定，參與賭博或出入“風(fēng)流場(chǎng)所”，從而形成巧立名目侵占集體利益現(xiàn)象。

12、政治素質(zhì)低、不思進(jìn)取、得過且過，容易造成怕得罪人思想，因此在監(jiān)督零用工干活中，可能形成監(jiān)工不利，從而影響干活的速度和進(jìn)度。

13、政治素質(zhì)低、不思進(jìn)取、得過且過，可能造成生活作風(fēng)不檢點(diǎn)，追求不健康生活方式，容易產(chǎn)生不正當(dāng)男女關(guān)系。

14、政治素質(zhì)低、不思進(jìn)取、得過且過，可能造成放松對(duì)村主要干部廉潔自律方面的監(jiān)督，從而使思想道德不純潔的村主要干部無所顧忌地侵犯集體利益。

15、政治素質(zhì)低、不思進(jìn)取、得過且過，可能造成干群關(guān)系協(xié)調(diào)不好，容易使群眾對(duì)村干部產(chǎn)生猜忌與懷疑，從而引發(fā)村內(nèi)不穩(wěn)定。

16、政治素質(zhì)低、不思進(jìn)取、得過且過，可能造成培養(yǎng)入黨積極分子或考察后備干部，不能實(shí)事求是，從而導(dǎo)致任人為親，給村內(nèi)今后工作帶來隱患。

17、政治素質(zhì)低、不思進(jìn)取、得過且過，可能造成對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)規(guī)定宣傳不到位，使群眾對(duì)黨和政府針對(duì)農(nóng)村的方針政策不了解，容易引發(fā)群眾誤解。

18、鋪張浪費(fèi)、貪圖享受，容易引發(fā)隨意利用公款講排場(chǎng)大吃大喝，造成群眾不滿，使村內(nèi)產(chǎn)生不穩(wěn)定。

19、鋪張浪費(fèi)、貪圖享受，容易引發(fā)利用公車講排場(chǎng)辦私事，增加集體車輛汽油開支，從而導(dǎo)致群眾不滿，使村內(nèi)產(chǎn)生不穩(wěn)定因素。

20、鋪張浪費(fèi)、貪圖享受，容易引發(fā)編造虛假理由，講排場(chǎng)利用公款打車辦私事，給集體造成損失，招致群眾不滿，使村內(nèi)產(chǎn)生不穩(wěn)定因素。

21、鋪張浪費(fèi)、貪圖享受，容易引發(fā)在使用零用工過程中，隨意多記工、亂記工，給集體造成損失，招致群眾不滿，使村內(nèi)產(chǎn)生不穩(wěn)定因素。

22、鋪張浪費(fèi)、貪圖享受，容易引發(fā)巧立名目亂購物、亂買紀(jì)念品、亂慰問等，給集體帶來不必要的損失，招致群眾不滿，造成村內(nèi)不穩(wěn)定。

23、鋪張浪費(fèi)、貪圖享受，容易導(dǎo)致財(cái)務(wù)制度管理不嚴(yán)，使用公款進(jìn)行賭博或出入“風(fēng)流場(chǎng)所”，并巧立名目走合理性開支，造成損公肥私現(xiàn)象。

24、陽奉陰違、軟弱渙散，容易造成拉幫結(jié)派不團(tuán)結(jié)，當(dāng)面一套，背后一套，致使班子工作不利，而引發(fā)村內(nèi)不穩(wěn)定。

25、陽奉陰違、軟弱渙散，容易造成相互制造矛盾、出難題、爭(zhēng)權(quán)奪利，使村內(nèi)工作無法正常開展。

26、陽奉陰違、軟弱渙散，容易造成大事干不成，小事又不干，只看別人缺點(diǎn)，不找自己不足，缺乏干工作的積極性，導(dǎo)致工作無成效。

27、陽奉陰違、軟弱渙散，容易造成工作上相互推諉、逃避責(zé)任，引發(fā)群眾對(duì)班子和干部不信任。

28、陽奉陰違、軟弱渙散，容易形成事業(yè)心和責(zé)任感不強(qiáng)，缺乏工作思路，造成工作停滯不前或落后，無法樹立群眾威信。

29、以權(quán)謀私、驕奢淫逸，可能引發(fā)在村集體大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，利用手中權(quán)力向承包人索要好處。

30、以權(quán)謀私、驕奢淫逸，可能引發(fā)利用手中權(quán)力，使用公款追求不健康生活方式。

31、以權(quán)謀私、驕奢淫逸，可能形成在出租集體土地、廠房等合同中，利用手中權(quán)力進(jìn)行廉價(jià)出租，然后收取乙方好處。

32、以權(quán)謀私、驕奢淫逸，可能形成利用手中權(quán)力在生活中相互攀比，索要或收受他人好處，然后再利用手中權(quán)力為他人謀取私利。

33、以權(quán)謀私、驕奢淫逸，可能形成利用手中權(quán)力，采取收入不入賬的方法，侵占集體利益。

44、以權(quán)謀私、驕奢淫逸，可能形成利用手中權(quán)力，要求或接受他人出資，追求不健康生活方式。

二、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)參考：

45、不履行黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)，會(huì)引發(fā)家屬子女利用我的權(quán)力索取或接受他人好處。

46、不履行黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)，會(huì)引發(fā)身邊工作人員利用我的權(quán)力索取或接受他人好處。

47、不履行黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)，會(huì)引發(fā)自己利用職務(wù)便利，索取或接受他人好處。

48、不履行黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)，會(huì)引發(fā)自己隨意接受他人請(qǐng)客，收受他人好處，從而欠下他人人情，極易造成利用職務(wù)便利，損害集體利益為他人謀利。

49、不履行黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)，會(huì)引發(fā)對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗政策方針宣傳不到位，使身邊工作人員認(rèn)為吃點(diǎn)、喝點(diǎn)、占集體點(diǎn)小便宜是正常現(xiàn)象，從而違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定。

50、不履行黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)，會(huì)引發(fā)不能較好開展警示教育工作，使自己或身邊工作人員在廉潔自律規(guī)定方面，存有僥幸心理，從而走上違法亂紀(jì)道路。

51、失職、瀆職、不作為或?yàn)E用職權(quán)，可能引發(fā)對(duì)村集體修路、建房等工程不負(fù)責(zé)任，監(jiān)督不到位，極易形成“豆腐渣”工程。

52、失職、瀆職、不作為或?yàn)E用職權(quán)，可能引發(fā)對(duì)集體大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督不到位，極易使工程質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題。

53、失職、瀆職、不作為或?yàn)E用職權(quán)，可能引發(fā)違反規(guī)定搞違章或違法占地，給集體或承包人造成嚴(yán)重?fù)p失。

54、失職、瀆職、不作為或?yàn)E用職權(quán)，可能引發(fā)違反規(guī)定、弄虛作假批準(zhǔn)村民宅基地進(jìn)行建房。

55、失職、瀆職、不作為或?yàn)E用職權(quán)，可能引發(fā)不認(rèn)真審核上報(bào)的小麥、玉米面積，造成部分干部或群眾虛報(bào)面積，冒領(lǐng)國(guó)家糧食補(bǔ)貼款。

56、失職、瀆職、不作為或?yàn)E用職權(quán)，可能引發(fā)不認(rèn)真遵守公章使用規(guī)定，對(duì)使用公章內(nèi)容不認(rèn)真負(fù)責(zé)，隨意蓋章，會(huì)給集體利益造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

57、失職、瀆職、不作為或?yàn)E用職權(quán)，可能引發(fā)不認(rèn)真審核上報(bào)的保護(hù)地大棚面積、大戶養(yǎng)殖規(guī)模等，造成上報(bào)虛假數(shù)字，冒領(lǐng)國(guó)家或政府優(yōu)惠補(bǔ)貼，給村內(nèi)帶來不穩(wěn)定因素。

58、失職、瀆職、不作為或?yàn)E用職權(quán)，可能引發(fā)不認(rèn)真監(jiān)督審核集體購買的機(jī)井、水泵及其他配件或物品，造成相關(guān)人員虛開發(fā)票，侵占集體利益現(xiàn)象。

59、失職、瀆職、不作為或?yàn)E用職權(quán)，可能引發(fā)在給集體購買機(jī)井、水泵或其他物品時(shí)，虛開發(fā)票，侵占集體利益。

60、失職、瀆職、不作為或?yàn)E用職權(quán)，可能引發(fā)在集體使用零用工過程中，不公開、不公正，只找自己的親屬或朋友，引起群眾不滿。

61、失職、瀆職、不作為或?yàn)E用職權(quán)，可能引發(fā)對(duì)零用工干活，不嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)督，工作效率低下，隨意給親屬或朋友多記工，而招致群眾不滿。

62、失職、瀆職、不作為或?yàn)E用職權(quán)，可能引發(fā)不能及時(shí)為村內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)提供到期應(yīng)收合同款項(xiàng)或其他應(yīng)收款數(shù)字，會(huì)給工作帶來被動(dòng)。

63、失職、瀆職、不作為或?yàn)E用職權(quán)，可能引發(fā)不能主動(dòng)或有計(jì)劃地開展村內(nèi)各項(xiàng)工作，會(huì)造成有些工作拖拉或不能完成，給今后工作帶來被動(dòng)。

64、失職、瀆職、不作為或?yàn)E用職權(quán)，可能引發(fā)不能認(rèn)真宣傳黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗相關(guān)規(guī)定，使某些干部或工作人員防范意識(shí)不強(qiáng)，存有僥幸心理，有形成腐敗的風(fēng)險(xiǎn)。

65、失職、瀆職、不作為或?yàn)E用職權(quán)，可能引發(fā)不能認(rèn)真嚴(yán)格監(jiān)督提醒村主要干部或其他工作人員嚴(yán)格遵守廉潔自律相關(guān)規(guī)定，從而不能使腐敗行為得到較好地預(yù)防。66、失職、瀆職、不作為或?yàn)E用職權(quán)，可能引發(fā)不能認(rèn)真監(jiān)督考察入黨積極分子或后備干部的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)，使不合格的人混入黨組織或進(jìn)入后備干部隊(duì)伍，給今后工作帶來被動(dòng)。

67、失職、瀆職、不作為或?yàn)E用職權(quán)，可能引發(fā)不能認(rèn)真負(fù)責(zé)或較好地宣傳黨的關(guān)于對(duì)農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策，容易使群眾造成誤解，給工作帶來不利影響。

68、違反民主集中制原則、獨(dú)斷專行，可能會(huì)引發(fā)領(lǐng)導(dǎo)“一言堂”，容易導(dǎo)致決策失誤、脫離群眾、班子內(nèi)部不團(tuán)結(jié)，從而影響工作正常有效開展。

69、違反民主集中制原則、獨(dú)斷專行，可能會(huì)引發(fā)辦事不公開、不民主，使群眾產(chǎn)生懷疑，形成干群對(duì)立，從而引起上訪現(xiàn)象。

70、違反民主集中制原則、獨(dú)斷專行，容易造成干部在集體重大事項(xiàng)中暗箱操作、徇私舞弊，侵害群眾和集體利益。

三、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)參考：

71、村內(nèi)沒有對(duì)《關(guān)于對(duì)村級(jí)組織和干部管理監(jiān)督的實(shí)施細(xì)則》的責(zé)任分工管理監(jiān)督辦法，會(huì)導(dǎo)致對(duì)此項(xiàng)制度的落實(shí)不力。

72、村主要干部及其他工作人員責(zé)任分工的監(jiān)督管理措施和責(zé)任追究不明確、不完善，可能導(dǎo)致個(gè)人工作失誤或犯錯(cuò)誤時(shí)，追究其責(zé)任沒有依據(jù)，增加了主要干部的自由裁量空間，容易使主要干部在處理問題時(shí)厚此薄彼。

73、村內(nèi)沒有財(cái)務(wù)專管員責(zé)任制，會(huì)使財(cái)務(wù)專管員不能準(zhǔn)確行使自己的職權(quán)，不能正確履行自己的工作義務(wù)。

74、沒有現(xiàn)金的收繳、發(fā)放及采購的責(zé)任分工管理監(jiān)督辦法，會(huì)導(dǎo)致村集體在此方面的管理混亂，給思想道德不純潔的干部或其他人員侵占集體利益以可乘之機(jī)。

75、沒有治保主任、電工、門衛(wèi)、保潔等工作人員責(zé)任制，會(huì)導(dǎo)致工作內(nèi)容不清、無章可循，工作管理監(jiān)督混亂現(xiàn)象。

76、村內(nèi)部分制度之間缺乏相互支撐、相互制約，約束力和監(jiān)督力不明顯，可能會(huì)造成制度落實(shí)或執(zhí)行力較差，不能形成有效的常規(guī)化工作措施。

77、村內(nèi)沒有制定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程監(jiān)督小組成員工作責(zé)任制，會(huì)導(dǎo)致工作監(jiān)督小組成員在監(jiān)督工程質(zhì)量時(shí)，針對(duì)性不強(qiáng)，找不準(zhǔn)應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)督的環(huán)節(jié)，從而影響監(jiān)督的質(zhì)量效果。

78、村內(nèi)沒有制定民主理財(cái)小組成員理財(cái)責(zé)任制，會(huì)導(dǎo)致在審核收支票據(jù)過程中，不認(rèn)真負(fù)責(zé)，從而造成違規(guī)開支過關(guān)，使集體利益受損。

79、村內(nèi)沒有制定植樹造林及樹木管護(hù)責(zé)任制，可能會(huì)在植樹造林和樹木管護(hù)方面出現(xiàn)漏洞，從而使集體利益受損。

80、村內(nèi)沒有制定看樹及看土、沙等集體資源方面的人員責(zé)任制，可能會(huì)造成此方面工作人員責(zé)任不清，從而在出現(xiàn)問題時(shí)引起相互推諉扯皮現(xiàn)象。

81、村內(nèi)沒有制定矛盾調(diào)處工作站工作人員職責(zé)，可能會(huì)使他們之間責(zé)任不清，遇事相互推諉現(xiàn)象，從而導(dǎo)致矛盾得不到及時(shí)有效解決，形成上訪現(xiàn)象。

82、村內(nèi)沒有制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)及農(nóng)田設(shè)施維護(hù)的責(zé)任分工及管理辦法，可能會(huì)影響為村民發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的服務(wù)質(zhì)量，可能會(huì)造成農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施濫用或丟失損壞現(xiàn)象，從而損害集體和群眾利益。

四、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)參考：

83、結(jié)合管理權(quán)限，查找在落實(shí)各項(xiàng)組織原則、政策，執(zhí)行制度規(guī)定過程中可能出現(xiàn)的外部影響因素。