第一篇：關于下發年度事故隱患排查計劃

關于下發xxx2018年事故隱患排查年度計劃 的通知

公司各單位：

根據《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法（試行）》要求，我公司重修編了《XXXXX有限公司2018年事故隱患排查年度計劃》，現下發各單位，望各單位認真貫徹、學習、執行。

附件：《xxXXXXXXX有限公司2018年事故隱患排查年度計劃》

XXXXXX有限公司

2018年1月1日

抄報：公司領導 抄送：各科室、區隊 共印30份 2018年1月1日印發 聯系人：xxxx 聯系電話：xxxxxxxxxxx 2 xxx集團XXXxxx有限公司 2018年事故隱患排查年度計劃

為了進一步推進我公司安全生產隱患排查治理專項行動深入開展，防范我公司安全生產事故的發生，提升礦井抗災能力，認真執行“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，狠抓煤礦現場管理，實現安全生產，依據2018年度生產計劃，特制定本年度安全隱患排查工作計劃。

一、指導思想

全面貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，以《安全生產法》、《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規定》、國家安監總局《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》等有關法律法規和標準為依據，以全面貫徹落實《煤礦安全生產標準化基本要求及評分辦法（試行）》為切入點，以落實安全生產主體責任制、治理安全生產隱患為重點，以有效遏制重、特大安全生產事故和建立安全生產長效機制為目標，突出重點，標本兼治，促進我礦安全生產形勢進一步好轉。

二、工作目標

1、不斷強化隱患排查治理機制，預防和杜絕各類生產安全事故，實現企業安全生產，消滅輕傷及其以上事故的發生。

2、事故隱患排查治理標準化達到一級標準，分數達90分以上。

三、排查組織機構

1、公司成立事故隱患排查治理工作領導組。組 長：董事長 總經理 常務副組長：安全副總經理

副 組 長：副書記 總工程師 生產副總經理 機電副總經理

通風區長 成 員：各分管副總工程師 辦公室 后勤管理部 黨群部

人力資源科 調度室 安監科 技術科 機電科 通風科 地測科 培訓科 職防科 材料科 保衛科及 生產、輔助隊組主要負責人

領導組下設辦公室，辦公室設在安監科，辦公室主任：安監科科長，負責每月、旬、日礦井隱患的匯總、整理、公示，督辦治理措施落實情況，編制事故隱患排查治理臺賬并分類登記、編號建檔，實行閉合管理。

四、隱患排查治理范圍和重點

(一)排查治理范圍：全礦各生產單位。

(二)排查治理重點：各項管理制度的執行情況、安全技術管理情況，礦壓預測預報和防治，“一通三防”、機電運輸、頂板管理、工程質量及現場安全管理方面的問題和隱患。地面機房、地面工程、炸藥庫及煤場的安全管理。

五、2018年度計劃排查重點隱患

結合2018年年度礦井生產計劃結合年度季節性變化，根據綜采工作面、掘進工作面推進程度和工程接續，針對性制定排查計劃。繼續落實隱患排查治理工作，全面排查我礦各個生產環節事故隱患，重點排查作業人員的不安全行為、物及作業環境的不安全狀態、管理上缺陷存在的隱患，具體內容如下：

（一）2018年度1-12月份2個綜采工作面、2個機掘工作面按生產計劃推進。

1、生產接續安排 1）采煤工作面 XXXXXXXXXX 2）掘進工作面 XXXXXXXXXXXX

2、采煤工作面重點事故隱患排查計劃 1）重點排查頂板管理隱患； 2）工作面安撤隱患排查；

3）工作面作業地點風量是否達到《煤礦安全規程》的要求，是否在微風、無風區進行作業情況。

4）水害防治，七、八、九月份是雨季，綜采工作面是否配齊安設足量排水設備，排水系統是否能及時排水。

5）xxxxx工作面九月份進入末采，采空區積水排出多，安全措施、排水設施是否落實到位。

6）瓦斯治理工作貫穿整個綜采工作推進進程，是否備足井下作業地點的瓦斯傳感器數量，是否按正確方式進行懸掛，并定時校檢。整個監控系統是否齊全、可靠。是否加強對采空區、密閉墻附近有毒有害氣體檢測。

7）防滅火管理貫穿整個綜采工作面推進進程，是否落實防止煤層自然發火的綜合措施，是否配齊足夠滅火器、沙箱等防滅火器材，綜采工作面黃泥灌漿和注氮系統綜合防滅火設施是否可靠完好，每季度對消防管路系統、防火門、消防材料庫和消防器材的設置情況是否進行一次全面檢查。

8）煤塵治理理貫穿整個綜采工作面推進進程，是否嚴格執行井下防塵制度，配齊防塵設施。采煤機、破碎機等灑水噴霧裝置是否齊全可靠。3、2018年掘進面重點事故隱患排查計劃

1）xxx掘進面預計2-8月份施工；xxx工作面預計2-7月份施工；xxx、xxx掘進面預計9月-12月施工，施工期間是否有運輸方面的隱患，是否按照施工措施施工，是否嚴格落實運輸管理制度。

2）7-8月份掘進xxx切眼，重點排查施工措施制定、落實及頂板、幫支護方面事故隱患。否嚴格執行敲邦問頂制度。支護是否按施工措施施工，錨桿、錨索、網片是否達到支護要求，巷道貫通前是否制定貫通措施，貫通過程是否落實措施，通風隊、救護隊是否派專人 現場跟班。

3）通風方面重點排查風量是否達到要求，是否杜絕在微風、無風區作業。局部通風機等設備“三專兩閉鎖”是否齊全可靠，各氣體監測傳感器是否完好可靠，懸掛位置是否符合要求。貫通前是否制定調整通風方面措施，切眼貫通后是否按照措施及時調整通風系統。

4）計劃9月初xxxx、xxxx掘進面開始掘進，重點排查是否制定、落實施工安全措施，否嚴格執行敲邦問頂制度，頂板支護是否符合要求，風量、風速是否符合規定，煤塵防治是否落實煤塵防治制度，防治水是否落實防治水規定，是否嚴格落實“預測預報，有疑必探，先探后掘，先治后采”。機電設備回撤、安裝、安設是否遵守機電設備管理規定，安裝皮帶六大保護是否齊全可靠。掘進初期作業區域范圍有限，運輸方面車輛是否完好，聲光報警裝置是否完好，警戒線警戒范圍現場是否設置。作業區域人員集中，人員是否“三違”。是否配齊足夠滅火器、沙箱等防滅火器材。

4、其他貫穿2018年度整個生產計劃過程重點事故隱患排查內容 1）礦壓防治：礦壓防治管理制度是否完善；礦壓監測和預報是否完善和有效；各項防治措施的落實情況，是否制定礦壓防治計劃和長遠規劃，各類臺帳記錄是否按時填寫。

2）礦井通風：根據《煤礦安全規程》、《煤礦安全生產標準化基本要求及評分辦法》關于礦井通風方面的要求，各類通風管理制度的完善，通風系統的合理性；通風設施的完善和可靠性；采區通風情況，礦井總風量和作業地點的實際風量是否達到要求；有無無風和微風作業現象；局部通風和掘進工作面是否實現“三專兩閉鎖”；礦井反風演習和主要通風機性能測定要按規定進行。監控系統是否運行正常，井下分站是否全覆蓋，各類探頭的強檢情況。

3）瓦斯治理：主要對礦井瓦斯抽放系統的完善和合理性進行檢查；瓦斯抽采指標是否達到有關要求；是否制定瓦斯抽采規劃和年度計劃，并與生產作業計劃相匹配，實現抽、采、掘平衡，以及瓦斯抽 放人員的培訓和教育情況，瓦斯防治管理制度的完善。

4）采掘工程質量：采煤和掘進工作面《作業規程》是否按規定每月進行會審、補充和完善；生產單位是否嚴格按照采掘工藝施工；采煤工作面的超前支護和掘進工作面的支護質量是否符合要求；采掘工作面的定員編制情況是否符合規定；特種作業人員是否全部持證上崗。

5）頂板管理：采掘工作面必須按照《作業規程》規定及時支護，嚴禁空頂作業；采煤工作面兩順槽的超前支護長度、支護質量必須符合規定，及時放頂，懸頂距離不得超過規定；采煤工作面兩順槽及掘進工作面管理是否措施到位。

6）機電管理：主要檢查機電管理各項制度是否完善；井下機電設備以及保護設施必須完好可靠；是否存在機電設備失爆現象；主副立井提升運輸設備保護裝置和安全防護設施齊全、有效；井下使用的開關和高低壓柜保護裝置是否齊全、動作靈活可靠；機電設備的維護保養和檢修方面是否到位；機電設備及配件安全標志管理是否登記、驗收、臺賬齊全；地面主要通風機、主排水泵、主提升絞車、壓風機、地面變電所、礦用變壓器、架空乘人裝置等完好情況。

7）運輸管理：材料運送和人員運送管理情況；斜巷提升信號及警示裝置是否齊全完善，是否執行警戒制度，有無“人車混行”現象，斜巷一坡三擋和防跑車裝置是否合理有效；軌道敷設要符合要求，連接裝置，插銷、連環和保險繩是否符合要求；絞車鋼絲繩及制動裝置是否定期檢查，并有記錄。

8）建立健全各項制度以及落實方面：崗位安全生產責任制、崗位責任制健全完善；按規定落實領導干部下井帶班制度，企業主要負責人、安全生產管理人員和特種作業人員是否持證上崗；建立隱患排查治理制度；嚴格執行重大隱患排查治理報告制度。

9）標準化實施方面：嚴格按照《煤礦安全生產標準化標準和考核評級辦法》執行；對照標準查隱患，按照要求定措施，責任到人抓 落實，安全生產標準化評級一級。

10）安全費用的提取和使用方面：安全費用的提取符合規定，嚴格執行煤礦安全生產費用使用規定，不得挪作它用。

11）自然災害的防治方面：礦井周圍是否存在山體滑坡、垮塌、泥石流，以及洪災導致潰壩、潰堤、淤泥危險河道等自然災害威脅，是否落實防治及治理措施；必須作好因自然災害造成的停電、停風等緊急事件的預防措施，恢復供電、通風前是否措施到位，并嚴格落實；必須抓好“雨季三防”工作，安排、部署要到位，隱患整改到位，措施落實到位。

12）應急救援措施落實方面：應急救援機構、隊伍健全；按規定配齊應急救援物資、設備；制定有事故應急救援預案并按規定演練；礦長和調度值班人員、應急救援人員熟悉應急救援措施；井下作業人員熟悉避災路線。

13）礦井安全避險“六大系統”建設方面：礦井安全避險“六大系統”建設方面：各項系統是否運轉正常，日常檢修維護是否到位。

14）職工安全培訓教育及火工產品管理方面：礦井年度制定的職工安全培訓教育計劃是否落實，各單位對職工是否定期組織進行安全培訓教育，特殊作業人員培訓和持證上崗情況，“三違”幫教，師徒幫帶和職工自保互保聯保責任的落實情況，火工品領、用、退制度的落實情況。

5、季度主題：

一季度為“瓦斯專項會診季”；二季度為“防治水專項會診季”；三季度為“頂板專項會診季”；四季度為“火災專項會診季”。

6、月度主題：

一月份：“安全制度完善月”。由安監科牽頭，完善管理制度，開展宣教培訓，提升各級人員安全生產的責任性。

二月份：“規程措施修編月”。由生產技術科牽頭，制定《作業規程編制指南》，糾錯補缺，提升規程措施的嚴謹性。三月份：“應急管理提升月”。由調度室牽頭，完善應急預案，落實應急演練，提升應急預案切合實際的針對性。

四月份：“水患補充探測月”。由地測科牽頭，鎖定目標，加強不放心區域補充探測，提升水害治理的徹底性。

五月份：“瓦斯治理加強月”。由通風區牽頭，強化瓦斯等有害氣體和低氧區域整治，提升作業環境的安全性。

六月份：“安全生產活動月”。由安監科牽頭，制定活動方案，開展警示教育，提升各級人員守護安全的自覺性。

七月份：“隱蔽致災因素普查月”，由地測科牽頭，加強危險危害因素預測預報，提升礦井防治災害的超前性。

八月份：“輔助運輸整治月”，由機電科牽頭，開展輔助運輸大會戰，提升礦井基礎達標的動態性。

九月份：“火工品安全鞏固月”，由保衛科牽頭，組織火工品專項檢查，提升買、運、儲、用等環節管理的嚴密性。

十月份：“機電設備完好月”，由機電科牽頭，開展“保護可靠，消除失爆”回頭看，提升設備安全的可靠性。

十一月份：“采掘部署優化月”，由生產技術科牽頭，開展方案論證，完善采掘設計，提升礦井安全生產的科學性。

十二月份：“礦井秩序規范月”，由人力資源部牽頭，迎接xxx集團、XXX公司檢查。

7、日常主題

1.董事長（總經理）每月至少組織一次全面的安全隱患排查工作； 2.各分管領導每旬組織一次分管范圍內的隱患排查工作。3.崗位作業人員開始作業前對本崗位危險因素進行一次安全確認，并在作業過程中隨時排查事故隱患；

4.各職能部門每天安排管理、技術和安全等人員進行巡查，對作業區域開展事故隱患排查；

5.安監科、技術科、通風科、機電科等職能部門和相關的專業部 門每旬至少開展一次覆蓋生產各系統和各崗位的事故隱患排查；

七、分級治理

對排查出的事故隱患進行分級（A級、B級、C級、D級），并按照事故隱患等級明確相應層級的單位（部門）、人員負責治理、督辦、驗收。安監科負責建立事故隱患排查治理檔案，對于重大事故隱患，必須逐級報告并實行掛牌督辦。

八、具體要求

（一）加強領導，精心組織

各級領導要高度重視，把事故隱患排查治理工作當作全年重點工作，抓緊抓實。將月、旬、日排查相結合，進行全面細致的“拉網式”安全生產隱患整治。礦長總負責，分管礦長要按照“誰分管、誰負責”的原則具體抓，對本礦隱患和重大危險源查清楚、整改到位。同時要注意協調解決隱患整治中的有關問題，加強對隱患排查整治工作的監督檢查，并做好相關情況的匯報和信息反饋。

（二）狠抓落實，注意實效

要把消除隱患、防范事故作為安全生產重中之重，認真落實年度事故隱患排查計劃，從生產現場及基礎管理兩個方面，全面排查各種事故隱患，在治理上狠下功夫，所有的隱患都要做到“三定”原則整改標準。對重大隱患的治理要逐項檢查，逐項整改，及時進行“回頭看”、再檢查，切實做到排查認真，整治堅決，成果鞏固，確保隱患排查整治收到實效。

（三）強化監督，嚴格問責”

為做好安全生產隱患排查治理工作，確保工作進度和質量，要對隱患排查治理工作進行專項督查，對因安全生產隱患排查不認真、隱患治理不徹底而發生事故的，要追究有關人員責任。發現安全和生產隱患排查整治工作不力的從重處罰，絕不姑息遷就。

第二篇：2017事故隱患排查計劃

2017事故隱患排查計劃

為認真貫徹落實國務院、省、市政府關于加強煤礦安全生產的一系列決策部署，夯實煤礦安全基礎，進一步加大安全監管力度，全面落實安全生產責任制，全力排查事故隱患，強化紅線意識和底線思維，有效防范和堅決遏制各類事故的發生，持續保持我公司安全生產形勢穩定健康目發展，特制訂本事故隱患排查工作計劃。

一、機構設置

為確保公司事故隱患排查工作取得實效，達到預期目的，特成立事故隱患排查治理領導組如下：

組 長：礦 長

副組長：安全礦長、生產礦長、機電礦長、總工程師 通風助理、防治水助理、機電副總

副總工程師、后勤銷售礦長

成 員：各專業科室負責人、隊長

領導組下設事故隱患排查治理辦公室，辦公室設在安監科，辦公室主任由安監科長兼任，負責事故隱患排查治理的日常工作。

二、工作目標

通過全面開展事故隱患排查治理工作，層層落實安全責任，按照“關口前移、重心下移”本著一級對一級負責的原則，嚴格落實安全責任體系，以防治重大事故隱患為重點，消除人為導致事故隱患為目標，改善安全環境狀況宗旨，建立健全生產安全事故隱患治理長效機制，遏制重大事故發生，增強全員安全意識和安全風險防范能力。

三、工作計劃

1、全面檢查：由礦長組織，各分管領導、各專業科室負責人、隊長參加，針對各生產經營區域的軟、硬件，每月一次“全覆蓋”性的事故隱患排查。

2、區域檢查：由礦方各分管負責人每旬組織相關人員對分管領域進行一次全面的事故隱患排查。

1）總工程師組織，抽調專業副總、科室負責人、專業技術員，針對生產系統、地測防治水等各專業軟、硬件，每旬進行一次事故隱患排查。

2）安全礦長組織，抽調科室負責人、專業技術員，針對生產系統、機電系統、通風系統、調度信息監測監控中心、安監、安全生產標準化、培訓中心、應急救援、職業衛生等的軟、硬件，每旬進行一次事故隱患排查。

3）生產礦長組織，抽調專業副總、科室負責人、（區）隊長、專業技術員，針對采掘系統、生產系統以及輔助作業崗位的軟，硬件，每旬進行一次事故隱患排查。4）機電礦長組織，抽調專業副總、科室負責人、機電隊長、專業技術員，針對各生產經營供電、運輸系統、各運行崗位的軟、硬件，每旬進行一次事故隱患排查。

5）通風助理組織，抽調科室負責人、通風、瓦斯防治水等，針對分管領域，運行崗位軟硬件，每旬進行一次事故隱患排查。

6）防治水助理組織，抽調科室負責人、專業技術員，運行崗位軟、硬件，每旬進行一次事故隱患排查。

7）后勤銷售礦長組織，抽調相關科室負責人，專業技術員，對地面設施、火工品管理等專業軟、硬件，每旬進行一次事故隱患排查。

3、專業性檢查：由各分管專業負責人，組織技術人員對本專業每月進行一次全面的事故隱患排查。

1）安全風險分級管控：組織機構與制度是否完善，安全風險辨識與評估是否全面，安全風險管控制執行落實情況，生產基礎設施、技術裝備、作業環境等方面是否存在隱患，安全生產體制、制度建設、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現場管理等方面存在的問題。

2）事故隱患排查治理：工作體系是否建立健全、是否嚴格落實“五級”事故隱患排查制度，是否實現“五環六步”閉合管理，查事故隱患排查治理情況，監督管理是否到位，保障措施是否到位。

3）通風：礦井、采區和工作面是否具備完善的通風系統。各風門、風筒、密閉等通風設施是否完好。風速，有害氣體是否符合《煤礦安全規程》要求。雙風機、雙電源能自動切換，保持連續均衡供風。各個作業點的測風、分風按時操作，供風點的風量、風速是否合要求。各區域瓦斯防治措施是否嚴格執行，是否嚴格落實“先抽后采、以風定產、監測監控”的瓦斯治理方針。

4）地質災害防治與測量：是否配備礦井、地質、瓦斯、儲量管理、礦井測量、井下鉆探、物探、制圖技術員，是否查明礦井地質災害隱蔽致災因素，煤礦測量圖紙、資料、記錄是否齊全，且真實有效。是否嚴格落實煤礦防治水方面報告。

5）采煤：基礎管理是否達標；是否建立健全崗位規章制度并嚴格執行；作業區域工程質量是否達標，安全措施是否落實到位。6）掘進：生產勞動組織情況是否符合要求；設施設備日常檢查、保養、維修是否落實到位；礦壓觀察、分析、預報制度是否詳實；地質及水文地質預報是否采取針對性措施，探放水執行情況，工作面設計、作業規程編制與批復是否符合要求；作業場所施工圖版是否規范?，F場崗位作業人員操作是否規范，各作業現場工程質量是否達標，安全措施是否落實到位。

7）機電：各類機電設備產品合格證、礦用產品安全標志、防爆合格證齊全有效、設備完好率等達到規定要求；各區域機械設備及系統能力是否能夠滿足礦井安全生產需求，電氣設備是否符合各項要求；各類基礎管理是否到位，各崗位、場所文明生產能否達標。

8）運輸：運輸巷道與硐室、運輸線路、運輸設備、運輸設施是否能夠滿足安全生產需求；運輸管理機構是否建立健全，制度是否完善，設備設施是否定期檢查；現場崗位作業人員操作是否規范，各崗位、場所文明生產能否達標。9）職業衛生：職業衛生管理機構是否建立健全，是否配備專業技術人員，相關管理制度、職業病防治責任制是否建立健全；是否對各生產場所、車間進行職業病危害因素監測；職業健康監護、診斷鑒定是否執行到位，工會是否進行監督。

10）安全培訓和應急管理：安全培訓管理制度和安全技術培訓計劃是否制建立健全；是否按規定對相關人員進行培訓，安全生產管理人員，特種作業人員是否取得相應的操作資格證定并持證上崗，全員安全培訓檔案是否建立健全 ；班組安全建設規劃、目標、安全建設資金、安全建設措施是否完善；作業 現場管理、安全工作標準各崗位工作流程是否滿足要求；應急管理和應急救援制度是否齊全，崗位職責是否明確；應急管理和應急救援資源是否能夠得到保障。11）調度和地面設施：是否建立健全專門的調度工作機構，崗位職責是否明確，人員配備是否滿足要求，調度工作管理制度是否完善，是否按要求裝備調度信息化系統，日常管理是否執行到位；地面設施是否能夠滿足安全生產需求，各作業人員職責是否明確，各崗位、場所文明生產能否達標。

4、季節性檢查：

1）春季安全大檢查：以防雷、防靜電、防解凍跑漏為重點；

2）夏季安全大檢查：以一通三防、防洪、防汛、防雷電、防暑降溫為重點；

3）秋季安全大檢查：以防火、防凍保溫為重點；

4）冬季安全大檢查：以防火、防爆、防中毒、防凍防凝、防滑為重點。

5、基層區隊、崗位檢查：每天安排各分管科隊長、技術、安監人員對本作業區域進行事故隱患排查。

6、突發性、政策性檢查：根據上級文件要求，針對突發性、政策性進行的事故隱患專項檢查活動。

四、檢查方式

五、檢查計劃（附表）

六、檢查依據

（一）參照《安全生產法》、《煤礦安全規程》，排查

定期或不定期檢查、有計劃檢查、突擊檢查等。公司各生產經營區域是否存在違法違規事故隱患。

（二）參照《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規定》，排查公司各生產經營區域是否存在重大隱患。

（三）參照各級《“紅線”規定》，排查各生產經營區域是否存在逾越“紅線”規定的事故隱患。

（四）參照《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法》，對生產經營區域十一個專業的安全質量標準要求進行達標考評。

（五）參照《作業規程》、《操作規程》檢查各生產經營區域各崗位是否存在事故隱患。

七、檢查要求

1、加強領導、落實責任

公司成立專業組織機構，負責事故隱患排查工作，統一布置、統一指揮、統一協調。

2、突出重點、全面排查

公司安全生產事故隱患排查治理要以“一通三防”為重點，防止瓦斯事故發生。在此基礎上從采、掘、機、運、通等各個環節全面開展事故隱患排查治理，要立足于杜絕重大隱患，防止較大以上事故，緊緊盯住瓦斯、透水、火災等重大災害，強化煤礦事故隱患排查整治的主體作用。

3、強化監管、確保實效

切實加強對事故隱患排查治理工作監督檢查和指導，規范監督檢查方法和程序深入安全生產現場督促指導，要建立重大隱患公示公告掛牌督辦，跟蹤治理和逐項整改銷號制度。

4、加強宣傳、廣泛動員 要加大對煤礦事故隱患排查治理工作的宣傳力度，以“治理隱患、防范事故”為主題。充分利用班前會學習，張貼標語形式，發動煤礦從業人員參與隱患排查治理工作，發揮其主動性、積極性，提高安全管理和水平。

5、標本兼治、著力長遠

要以事故隱患排查治理為契機，認真執行國家有關安全生產法律、法規和安全標準，建立健全崗位責任制為主要內容，把責任落實到每個崗位，每位管理人員和從業人員。要切實加強事故隱患排查治理信息統計，建立健全事故隱患排查治理信息報送制度和隱患數據，加強事故隱患排查治理基礎工作，實現本質安全。

山西煤炭運銷集團陽城西河煤業有限公司

2017年7月6日

第三篇：煤礦2017事故隱患排查計劃

生輝煤業2017事故隱患

排查計劃

二零一七年八月

生輝煤業2017事故隱患排查計劃

為進一步加強事故隱患排查治理工作,有效遏制生產安全事故發生特制定本計劃。

一、組織機構

成立“隱患排查治理”領導組 組 長：礦長 副組長：各副礦長

成 員：各專業副總工程師及各單位負責人

“隱患排查治理”領導組辦公室設在安監科，安全副總工程師任主任，主要負責日常安全生產隱患排查治理、登記、上報監督檢查等工作。

二、事故隱患排查主要內容

（一）持證情況:是否持有采礦許可證、安全生產許可證、工商營業執照。

（二）五職礦長配備情況：是否配有礦長、安全副礦長、生產副礦長、機電副礦長、總工程師（技術副礦長）。

（三）特種作業人員配備情況。是否配備有安全員、瓦檢工、絞車工、爆破工等特種作業人員，配備人數是否符合要求，是否經過培訓合格并持證上崗等。

(四)出入井管理情況。是否嚴格執行班前會議制度、入井檢身制度、出入井人員登記制度、礦燈集中管理制度等。

(五)領導帶班下井情況。是否嚴格執行礦級領導帶班入

井制度、每班都有礦級領導帶班入井、礦級領導與工人同時下井同時升井、井下交接班制度等。

(六)通風管理情況。是否具備完整的獨立通風系統，采區和采掘工作面的供風能力是否滿足安全生產的要求，地面是否按要求安裝了同等能力的兩臺通風機，井下風門、風橋、密閉等通風設施構筑質量是否符合標準并能滿足安全要求，有無違規串聯通風。

(七)瓦斯防治情況。瓦斯檢查工配備數量是否滿足要求，是否按規定檢查瓦斯，是否存在漏檢、假檢，是否存在井下瓦斯超限后未采取措施繼續作業，瓦斯超限是否立即組織撤人，瓦斯監控系統運行是否正常，是否有瓦斯超限處理記錄，種類監控器配備是否齊全，位置安設是否正確，是否配備專業人員值班、檢修瓦斯監測監控系統，是否存在其他重大安全隱患。

(八)水害防治。是否有可靠的排水系統，是否存在賦水地質條件、相鄰礦井及廢棄老窯積水情況，是否嚴格執行“預測預報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的原則，是否有探放工作需要的防治水專業技術人員、配齊專用探放水設備，是否有專業的探放水作業隊伍，是否擅自開采各種防隔水煤柱，是否存在其他重大安全隱患。

(九)爆破管理情況。爆破工是否經過培訓合格并持證上崗，人員配備數量是否滿足安全要求，是否嚴格執行遠距離爆破制度、是否嚴格執行“三人連鎖爆破”制度，是否嚴格

執行“一炮三檢”制度。

（十）煤與瓦斯突出防治情況。是否建立防突機構并配備相應的專業人員，是否安裝瓦斯抽放系統并運轉正常，有無專業用風井，是否設臵采區專用回風巷，是否采取了“預測預報、防治措施、效果檢驗、安全防護”“四位一體”的局部綜合防突措施，是否編制專項防突設計，是否按防突設計施工，是否按消突后進行采掘，是否按規定配備防突設備和儀器，是否存在其他隱患。

（十一）頂板管理情況。作業規程中是否編制有頂板說明書，掘進作業規程是否采取前探支護，是否存在空頂作業，巷道維修作業是否采取臨時支護措施，是否嚴格執行敲幫問頂制度，是否存在其他重大安全隱患。

（十二）下井人數。井下人數及分布情況是否符合相關規定，是否存在超員現象。

（十三）機電設備管理情況。是否真正實現了“雙回路”供電；井下設備取得MA標志情況，保護裝臵和安全防護設施情況；井下機電設備保證完好，杜絕電氣設備出現失爆情況；斜井提升“一坡三檔”、提升保護裝臵是否可靠。

（十四）防災工作情況。是否制訂防洪、防透水、防雷電、防火（自燃）等措施。廢棄井巷是否填堵封實。礦井周圍是否存在山體滑坡、垮塌、泥石流等自然災害。是否制訂落實了暴風、暴雨、雷電、地震等可能造成煤礦停電、停風、淹井事故的防范措施。

三、事故隱患排查治理(一）分級排查

1.礦長每月至少組織一次全面的安全隱患排查工作；

2.崗位作業人員開始作業前對本崗位危險因素進行一次安全確認，并在作業過程中隨時排查事故隱患；

3.各職能部門每天安排管理、技術和安全等人員進行巡查，對作業區域開展事故隱患排查；

4.安監科、技術科、通防科、機運科等職能部門和相關的專業部門每旬至少開展一次覆蓋生產各系統和各崗位的事故隱患排查；

（二）分級治理

對排查出的事故隱患進行分級（A級、B級、C級），并按照事故隱患等級明確相應層級的單位（部門）、人員負責治理、督辦、驗收。安監科負責建立事故隱患排查治理檔案，對于重大事故隱患，必須逐級報告并實行掛牌督辦。

四、具體要求

（一）加強領導，精心組織

各級領導要加強領導，高度重視，把事故隱患排查治理工作當作全年重點工作，抓緊抓實。將月、旬、日排查相結合，進行全面細致的“拉網式”安全生產隱患整治。礦長總負責，分管副礦長要按照“誰分管、誰負責”的原則具體抓，對本礦隱患和重大危險源查清楚、整改到位。同時要注意協調解決隱患整治中的有關問題，加強對隱患排查整治工

作的監督檢查，并做好相關情況的匯報和信息反饋。

（二）狠抓落實，注意實效

要把消除隱患、防范事故作為安全生產重中之重，認真落實事故隱患排查計劃，從生產現場及基礎管理兩個方面，全面排查各種事故隱患，在治理上狠下功夫，所有的隱患都要做到整改標準“五落實”。對重大隱患的治理要逐項檢查，逐項整改，及時進行“回頭看”、再檢查，切實做到排查認真，整治堅決，成果鞏固，確保隱患排查整治收到實效。

（三）強化監督，嚴格問責

為做好事故隱患排查工作，確保工作進度和質量，要對隱患排查治理工作進行專項督查，對因安全生產隱患排查不認真、隱患治理不徹底而發生事故的，要追究有關人員責任，對相關管理部門負責人進行安全問責。

西山生輝煤業有限公司

二○一七年八月二日

第四篇：2017天山煤礦事故隱患排查計劃

天山煤礦2017事故隱患

排查計劃

天山煤礦

二○一七年五月十九日

天山煤礦2017事故隱患

排查計劃

為進一步加強事故隱患排查治理工作,有效遏制生產安全事故發生,特制定本計劃。

一、組織機構

成立“隱患排查治理”領導組 組 長：礦長 副 組 長：各副礦長

成 員：各專業副總工程師及各單位負責人

“隱患排查治理”領導組辦公室設在安監科，安全副總工程師任主任，主要負責日常安全生產隱患排查治理、登記、上報監督檢查等工作。

二、事故隱患排查主要內容

（一）持證情況:是否持有采礦許可證、安全生產許可證、工商營業執照。

（二）五職礦長配備情況：是否配有礦長、安全副礦長、生產副礦長、機電副礦長、總工程師（技術副礦長）。

（三）特種作業人員配備情況。是否配備有安全員、瓦檢工、絞車工、爆破工等特種作業人員，配備人數是否符合要求，是否經過培訓合格并持證上崗等。

(四)出入井管理情況。是否嚴格執行班前會議制度、入井檢身制度、出入井人員登記制度、礦燈集中管理制度等。

(五)領導帶班下井情況。是否嚴格執行礦級領導帶班入井制度、每班都有礦級領導帶班入井、礦級領導與工人同時下井同時升井、井下交接班制度等。

2(六)通風管理情況。是否具備完整的獨立通風系統，采區和采掘工作面的供風能力是否滿足安全生產的要求，地面是否按要求安裝了同等能力的兩臺通風機，井下風門、風橋、密閉等通風設施構筑質量是否符合標準并能滿足安全要求，有無違規串聯通風。

(七)瓦斯防治情況。瓦斯檢查工配備數量是否滿足要求，是否按規定檢查瓦斯，是否存在漏檢、假檢，是否存在井下瓦斯超限后未采取措施繼續作業，瓦斯超限是否立即組織撤人，瓦斯監控系統運行是否正常，是否有瓦斯超限處理記錄，種類監控器配備是否齊全，位臵安設是否正確，是否配備專業人員值班、檢修瓦斯監測監控系統，是否存在其他重大安全隱患。

(八)水害防治。是否有可靠的排水系統，是否存在賦水地質條件、相鄰礦井及廢棄老窯積水情況，是否嚴格執行“預測預報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的原則，是否有探放工作需要的防治水專業技術人員、配齊專用探放水設備，是否有專業的探放水作業隊伍，是否擅自開采各種防隔水煤柱，是否存在其他重大安全隱患。

(九)爆破管理情況。爆破工是否經過培訓合格并持證上崗，人員配備數量是否滿足安全要求，是否嚴格執行遠距離爆破制度、是否嚴格執行“三人連鎖爆破”制度，是否嚴格執行“一炮三檢” 制度。

（十）煤與瓦斯突出防治情況。是否建立防突機構并配備相應的專業人員，是否安裝瓦斯抽放系統并運轉正常，有無專業用風井，是否設臵采區專用回風巷，是否采取了“預測預報、防治措施、效果檢驗、安全防護”“四位一體”的局部綜合防突措施，是否編制專項防突設計，是否按防突設計施工，是否按消突后進行采掘，是否按規定配備防突設備和儀器，是否存在其他隱患。

（十一）頂板管理情況。作業規程中是否編制有頂板說明書，掘進作業規程是否采取前探支護，是否存在空頂作業，巷道維修作業是 3 否采取臨時支護措施，是否嚴格執行敲幫問頂制度，是否存在其他重大安全隱患。

（十二）下井人數。井下人數及分布情況是否符合相關規定，是否存在超員現象。

（十三）機電設備管理情況。是否真正實現了“雙回路”供電；井下設備取得MA標志情況，保護裝臵和安全防護設施情況；井下機電設備保證完好，杜絕電氣設備出現失爆情況；斜井提升“一坡三檔”、提升保護裝臵是否可靠。

（十四）防災工作情況。是否制訂防洪、防透水、防雷電、防火（自燃）等措施。廢棄井巷是否填堵封實。礦井周圍是否存在山體滑坡、垮塌、泥石流等自然災害。是否制訂落實了暴風、暴雨、雷電、地震等可能造成煤礦停電、停風、淹井事故的防范措施。

五、事故隱患排查治理(一）分級排查

1.礦長每月至少組織一次全面的安全隱患排查工作；

2.崗位作業人員開始作業前對本崗位危險因素進行一次安全確認，并在作業過程中隨時排查事故隱患；

3.各職能部門每天安排管理、技術和安全等人員進行巡查，對作業區域開展事故隱患排查；

4.安監科、技術科、通防科、機運科等職能部門和相關的專業部門每旬至少開展一次覆蓋生產各系統和各崗位的事故隱患排查；

（二）分級治理

對排查出的事故隱患進行分級（A級、B級、C級），并按照事故隱患等級明確相應層級的單位（部門）、人員負責治理、督辦、驗收。安監科負責建立事故隱患排查治理檔案，對于重大事故隱患，必須逐級報告并實行掛牌督辦。

六、具體要求

（一）加強領導，精心組織

各級領導要加強領導，高度重視，把事故隱患排查治理工作當作全年重點工作，抓緊抓實。將月、旬、日排查相結合，進行全面細致的“拉網式”安全生產隱患整治。礦長總負責，分管副礦長要按照“誰分管、誰負責”的原則具體抓，對本礦隱患和重大危險源查清楚、整改到位。同時要注意協調解決隱患整治中的有關問題，加強對隱患排查整治工作的監督檢查，并做好相關情況的匯報和信息反饋。

（二）狠抓落實，注意實效

要把消除隱患、防范事故作為安全生產重中之重，認真落實事故隱患排查計劃，從生產現場及基礎管理兩個方面，全面排查各種事故隱患，在治理上狠下功夫，所有的隱患都要做到整改標準“五落實”。對重大隱患的治理要逐項檢查，逐項整改，及時進行“回頭看”、再檢查，切實做到排查認真，整治堅決，成果鞏固，確保隱患排查整治收到實效。

（三）強化監督，嚴格問責

為做好事故隱患排查工作，確保工作進度和質量，要對隱患排查治理工作進行專項督查，對因安全生產隱患排查不認真、隱患治理不徹底而發生事故的，要追究有關人員責任，按安全1號文進行處罰。

天山煤礦

二○一七年五月十九日

第五篇：事故隱患排查制度

山西煤炭運銷集團蘭煜煤業有限公司

隱

患

排

查

整

改

制

度

目 錄

一、事故隱患排查與整改制度...............................1

二、安全全生產隱患排查、治理和報告制度...................5

三、隱患舉報獎勵制度.....................................8

四、隱患整改評價制度....................................10

五、隱患整改銷號制度....................................15

六、重大事故查處督辦制度................................17

七、重大隱患治理制度....................................19

一、事故隱患排查與整改制度

為了進一步搞好事故隱患排查與整改工作，杜絕各類事故的發生，實現事故隱患排查工作的規范化、制度化，結合我礦實際，特制定本制度。

一、煤礦應建立事故隱患排查與整改制度，組織事故隱患排查，并建立相應的隱患篩選認定、登記傳遞、整改及反饋表。礦安監科要對事故隱患排查工作進行監督檢查。

二、實行礦級對科級，科級對隊（班組）級三級管理，三級體系互相監督互相制約。

三、事故隱患的分級和分類

1、礦井及地面各生產單位的事故隱患，是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中有可能導致事故發生的物的危險狀態，人的不安全行為和管理上的缺陷。

2、事故隱患分級：事故隱患分為一般事故和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發現后能立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或局部停產、停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

3、煤礦隱患分為10種類型：頂板、通風、瓦斯、煤塵、水害、火災、機電、運輸、放炮和其他。

四、事故隱患排查分級責任劃分：

1、礦長是煤礦隱患排查第一責任者，對本單位事故隱患排查全面負責。

2、煤礦分管生產、機電、通風等副礦長及總工程師對

礦長負責，負責分管范圍內的事故隱患排查。

3、分管機電、通風、生產、運輸、基建、運銷、后勤及新產業等業務科室負責本職范圍內的事故隱患排查工作。

4、煤礦的設計、計劃、財務、供應等科室分別負責事故隱患整改過程中的有關工程設計、項目計劃、資金落實、材料和設備供應等工作。

五、事故隱患排查例會制度及事故隱患排查內容：

1、每月由礦長負責主持召開安全辦公會議，每周由安全礦長負責主持召開安全辦公會議，研究總結本單位的重大隱患問題。區隊、班組發現隱患要立即采取措施進行解決。

2、對前期事故隱患項目進行落實和排查，已整改完成的事故隱患履行銷項手續，沒有整改的要查找原因，重新履行排查手續。

3、對新發現的事故隱患，按程度確定事故隱患等級，制定整改措施，落實項目、資金、解決時間和相應負責單位及責任者。

六、事故隱患排查程序：

1、各級管理人員在各類檢查中，要按照安全生產的規章制度，認真進行檢查，及時發現事故隱患，并在現場采取臨時措施，避免事故發生。

2、檢查結束后，對現場發現的事故隱患一律填表登記，由安監科負責篩選分級。

3、對一般事故隱患要當場與區、隊干部認定并簽字，落實整改時間和責任人，并填寫事故隱患“三定表”報安監站。

4、對重大事故隱患報送單位安全第一責任者認定，并由其召集有關部門研究采取臨時預防性措施后報市公司安

監部。

七、事故隱患的整改：

1、各科科長對分管業務范圍內的事故隱患整改負責，必須做到項目、措施、整改時間、責任人落實。

2、事故隱患按排查規定時間解決后，責任科室或責任人要及時向安監科報告，經復查確認后，履行銷項手續。形成事故隱患排查、登記、篩選、上報、制定措施、整改、驗收、銷項的閉合管理體系。

3、對未按規定時間解決的事故隱患，要查找原因，追究責任。

4、要全面落實“不安全不生產，不消除事故隱患不生產，無安全措施不生產”的原則，對于作業現場和環境存在的事故隱患要及時處理，未處理之前，要制定切實可行的防范措施，并報有關科室審批，無措施不得生產。

八、安監科要對事故隱患進行綜合管理，統一上報，歸類存檔。按事故類別、級別、及時通知各業務科室，按時組織事故隱患排查例會，并實施事故隱患整改的監督檢查。

九、事故隱患排查報告：

1、建立健全完善事故隱患排查報告制度。安監科每月23號前要召集有關科室領導對查出的事故隱患進行篩選分級，制定措施，并將重大事故隱患上報市公司安監部。

2、事故隱患在未整改之前，必須每次都報，直至事故隱患整改完成。不報事故隱患，不安排安措項目。

十、獎勵與處罰

1、煤礦每月要對隱患排查工作總結考核兌現一次，并對各級管理人員下達查隱患任務：礦長每月查2次，分管礦長每月查4次，科長（副科長）每月6次，技術員每月8次，安監員每月10次，隊長（副隊長）每月8次。

2、對查隱患任務進行獎勵制度，每超一次獎50元，每月少查一次，罰30元，每月由安監科統一匯總、公布、進行獎罰。

3、凡對事故隱患排查不認真，整改不落實或者扯皮、推諉、頂著不辦的科室和個人，安監部門要根據情節輕重給予處罰，并根據《安全生產問責制度》對責任人進行問責。因此而導致事故發生，要按《事故報告和調查處理制度》和《安全生產問責制度》有關規定，追究其事故責任。

二、安全全生產隱患排查、治理和報告制度

為加強對事故隱患排查、整改和監督管理，嚴防安全生產事故的發生，根據國家安全生產有關法律、法規特制定安全生產事故隱患排查、治理和報告制度。

1、安全生產事故隱患是指作業場所環境、設備、設施的不安全狀態，從業人員的不安全行為，以及管理上的不安全缺陷，可能導致發生事故隱患。

2、成立事故隱患管理領導小組，安全副礦長任組長，安監科長任副組長，成員由安監、調度、通風、機電等相關科室第一負責人組成，領導小組辦公室設在安監科。

3、礦長對全礦安全隱患排查治理全面負責，分管副礦長、總工程師對礦長負責，負責組織本職范圍內的安全隱患排查與治理。安監科負責安全隱患的管理、監督和統計上報工作。

4、安全生產隱患按事故隱患的嚴重程度、解決難易分為三級：

A級：危害嚴重或者治理難度大，需由上級部門協調解決的隱患。

B級：危害比較嚴重或者有一定的工程量，需由礦限期解決的隱患。

C級：對礦井安全生產有一定影響，由各科室業務部門解決的隱患。

按事故隱患的種類分為：通風、瓦斯、煤塵、火災、水災、提升運輸、機電、放炮、頂板和其它等。

5、每周星期五，由礦長負責召集分管領導、各科室負責人以及有關技術人員對礦井安全隱患排查一次，并形成例會制度。

6、對查出的隱患，由礦總工程師負責組織編制治理措施，分管礦長組織整改落實。隱患涉及重大隱患的，報上級公司、并積極掛牌督辦治理。隱患整改資金從安全技術措施專項費用中列支，不足部分從維簡費用中列支。隱患整改做到七落實，即項目、措施、資金、時間、進度、人員以及責任落實。

7、各有關科室必須匯報本周、本月隱患治理以及下周、下月本單位、本專業隱患排查情況，并將本周、本月隱患治理反饋表在每周、每月末上報安監科；安監科要及時將每周及每月上報的資料進行匯總。每月5日前，將上月隱患治理情況和下月隱患排查情況報送上級公司，各科室安全隱患在未整改完前，必須對治理整改的情況、進度及時報送安監科。其他有關重大隱患按照上級要求根據不同時期，不同活動的具體要求進行及時上報。

8、每班下井的跟班礦長、各級管理人員協助、指導、配合班組進行隱患排查、現場跟班安監員與崗位工時時進行隱患排查。

9、每班下井的各級管理人員對所檢查區域查出的問題必須填寫班隱患臺帳并限期整改，由當班所屬區域跟班管理人員簽字落實整改，跟班安監員負責復查銷號。一時難以立即整改的構成重大事故隱患，要制定切實可行的防范措施，報上級主管部門審批后執行，無措施未整改堅決不能生產。

10、各有關科室周、月隱患報表必須字跡清晰，參加排查人員和整改責任人簽字；現場班隱患臺帳必須填寫認真、字跡清晰，不得涂改。

11、堅持不安全不生產的原則，凡是存在安全隱患的地點，必須制定可靠的防范措施，無措施不準生產。安全隱患

治理完畢后，須由安監科組織驗收，驗收結果及時上報銷號。

12、安全隱患排查治理不力或安全隱患整改措施不落實，導致發生事故的，將依據有關法律法規追究責任人的責任。

13、加強對安全隱患的管理，把安全隱患的排查治理工作納入安全辦公會議、安全檢查和安全考核的重要內容，研究、協調并督促安全隱患的整改，嚴防事故的發生。

三、隱患舉報獎勵制度

為強化企業安全生產的群眾監督，鼓勵舉報重大安全隱患和違法違規行為，及時發現并排除隱患，制止和懲處違法行為，依據《中華人民共和國安全生產法》、《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規定》（國務院第446號）等法律法規及上級有關規定，特制定本制度。

一、任何科室或個人有權對其發現的重大安全隱患和有關安全生產的違法違規行為向安監科或調度中心舉報。

二、舉報人可采取書面、電話、傳真、走訪等方式舉報。舉報電話：0356—5988918，調度中心及安監科值班人員必須按《安全舉報登記表》的內容要求進行記錄。并及時上報礦委，并由分管領導責成安監科協同相關部門核查、督辦，確認舉報事項，確保每項舉報及時辦結，以鼓勵全員參與，促進企業安全生產。

三、舉報內容：

（一）發生人員傷亡或較大財產損失等未按規定上報、隱瞞不報、拖延遲報或謊報的安全事故；

（二）企業在生產、生活中存在嚴重危及員工生命財產安全，可能引發人員傷亡或重大財產損失的安全隱患；

（三）安全生產中的各類違法行為；

（四）非法煤礦和煤礦非法生產行為；

（五）礦井及地面生產重大安全隱患；

（六）工作地點或其它作業場所缺少必要的安全設施或安全措施未得到落實而組織活動的；

（七）其它經山西煤銷集團公司認定的重大事故隱患或違法違規行為。

四、舉報人舉報事項，應當是煤礦安全檢查未發現的或

雖發現但未按有關規定依法處理的。

五、舉報人舉報的事項應當客觀真實，對其提供材料內容的真實性負責，不得捏造、歪曲事實、不得誣告陷害他人。

六、舉報人舉報的事項經調查屬實的，應由安監科負責，依據舉報的重大安全隱患或安全生產違法違規行為的嚴重程度給予100—500元獎勵。

七、多人多次舉報同一事項的，給予實名舉報的最先舉報人一次性獎勵。多人聯合舉報同一事項的，獎勵可以平均分配，由第一署名人或第一署名人書面委托其它署名人領取。

八、舉報人接到領獎通知后，應當在60天內憑舉報人身份證到安監科領取獎金，過期未領取者，視為放棄權利。

九、為了便于查證，鼓勵實名舉報，相關部門應當對舉報人的信息進行嚴格保密，在舉報內容進行轉批的過程中必須隱去舉報人的一切信息。實際工作中嚴格保密紀律，嚴厲查處泄露舉報人信息和打擊舉報人的行為，切實保護舉報人的合法權益。

十、受理的舉報事項經調查屬實的，由安監科負責對相關科室和責任人進行處理。舉報人要求答復的，應當將檢查結果用適當方式向舉報人反饋，并依法保護舉報人的合法權益不受侵害。

四、隱患整改評價制度

安全是一切工作的首位.為了防治事故隱患, 把事故消滅在萌芽之中.現結合當前工作具體實際, 特制定如下制度: 第一條 隱患排查整改會議的組織召開、整改、資料的形成要求：

1、礦每周星期一的隱患排查會議由礦長主持，各分管副礦長、副總、部門負責人、基層單位負責人參加；專業每天的隱患排查會議由分管副礦長或委托的分管副總工程師主持，相關基層單位管理人員和部門人員參加；基層隊每班的隱患排查由值班隊長主持，班員參加。

2、對所排查的隱患必須按照“六定原則”落實整改，即：定項目、定措施、定資金、定負責人、定完成時間、定復查人。

3、礦每周二的隱患排查會議以會議紀要的形式按照“六定原則”明確整改；專業部門、基層隊及班組排查的隱患“六定原則”和閉鎖循環整改要求做好記錄，并嚴格按要求予以落實整改。

第二條 “現場隱患”是指生產安全職能部門和“六條線”通過現場執法檢查的形式確定的隱患，對現場隱患按以下程序進行閉鎖循環管理。

1、發現隱患：各級管理人員在執行下井帶班或日常入井檢查時，要突出重點，有針對性地開展檢查，尤其是重點工作頭面、日常安全管理的“死角”、“空白地帶”納入列表管理，有計劃地開展不定期的現場隱患排查。

2、填報隱患：各級管理人員出井后立即在礦調度室填報隱患情況，并報送至安監科。

3、匯總隱患：由安監科對所填報的隱患進行分類匯總，并進行信息處理。

4、下達隱患整改通知書：安監科在收到信息匯總后，對所填報的隱患進行梳理歸類，按“六定原則”下達隱患整改通知書，同時建立隱患登記臺帳，履行簽字手續。

5、實施整改：隱患整改責任單位必須根據整改通知書的要求實施整改。各基層單位要按礦的統一要求建立隱患公示牌，對本單位負責整改的隱患整改情況進行公示，并及時修改、填充相關整改信息。

6、反饋整改信息：隱患整改完成后，隱患整改責任單位必須及時向安監科和復查部門反饋整改信息。一是及時在信息系統中錄入整改完成情況，二是將隱患整改復查申請單反饋到相關部門。

7、復查驗收：由安監科會同業務主管部門組織復查驗收，復查情況及時在信息系統中錄入銷號或再次下發隱患整改通知書。

第三條 對隱患復查的要求。

1、整改單位接到隱患整改通知書后，嚴格按要求進行整改，整改完成后及時填寫復查申請單，交安監科和專業部門后組織復查，并在安全信息系統上錄入整改情況。

2、復查時，負責復查的部門人員必須將復查卡帶到現場逐條逐項對照復查。復查后簽名返回安監科，由安監科統一進行銷號。

3、經復查未整改或整改未達到要求的，各專業科室要及時反饋到安監科，并由安監科再次下發整改通知書，并對相關責任人進行處罰。

4、進行分類管理，分級整改。其中A類隱患（難以整改的重大隱患），由各科室每月24日前報礦安監科統一上報上級公司組織整改。B類隱患（一般重大隱患）即由礦組織整改的隱患，每月25日前由各科室報次月隱患整改項目、責任單位、整改措施、完成時間報到安監科，必要時在礦長安全辦公會上提出并落實整改方案；C類隱患（相對整改難度較大的隱患）由各科室實行隱患整改報告制度。對查出的隱患按照A、B、C三類組織整改，并報礦安監科備案，安監科和各科室為重點進行日常監控；D類隱患（一般現場隱患）由各單位組織落實整改，整改情況報安監科備案。第四條 加強對隱患排查整改情況的日常監控力度。安監科信息系統負責人每天對信息系統內的已通知隱患整改完成情況進行查詢，發現未完成的必須查明原因，并對已完成的整改項目及時安排人員進行復查。在每周一的礦隱患排查會上通報本周所有隱患的整改完成情況，并對未完成整改的責任人的處罰進行通報。

第五條 安全信息系統的管理。

1、各單位由隊長負責，并指定專人負責對信息的錄入和管理，一經發現系統不正常或使用過程中出現問題或疑問，及時與礦信息中心專管員聯系。

2、安全信息系統的主要功能： ⑴安全管理制度查詢和上傳。

⑵全礦員工身份信息查詢、井下全員考勤統計查詢。⑶安全活動的記錄及查詢。⑷隱患排查整改。

①隱患登記：對各級檢查人員檢查的現場隱患進行登記建檔。

②整改通知：對登記建檔的現場隱患進行篩選，通知到整改單位。

③整改情況：整改單位將整改實施內容及相關情況反映出來，確認完成整改。

④整改監控：對隱患進行復查和對隱患相關信息實時監控。對隱患到期未整改的用紅色報警；對整改完成未復查的用黃色報警；對復查通過的用綠色顯示。

⑸重點監控：錄入重點工程和重點頭面的相關信息，要及時查詢和跟蹤監控。

⑹報表統計。⑺數據上報。

第六條 隱患排查與整改職責考核

1、基層單位隱患拖延整改或整改不合格的，按30元/條予以處罰，并按拖延日數累計。隱患罰款一律由單位管理人員承擔，其中單位正職各承擔總額的25%，剩余部分由單位其它管理人員均攤。嚴禁將隱患罰款分攤給員工或在單位工資總額中抵扣。

2、未按要求組織開展隱患排查整改工作，給予部門和基層單位負責人100元/次的罰款（未按要求形成相關資料并報安監科備案的，視為未開展）。

3、未在信息系統上及時錄入完成情況，給予基層單位隊長罰款20元/天，未及時填寫并返回復查申請單，給予基層單位隊長罰款20元/次。

4、全礦各級管理人員月度隱患排查與整改職責納入安全業績考核，由安監科每月5日前按規定考核，報礦相關領導審批后由工資科嚴格執行。

第七條 本規定從文件下發之日起執行，其修改解釋權屬礦。

排查隱患是指通過隱患排查整改會議的形式確定的隱患，包括礦每周、每天和單位每班排查出的各類隱患。

為了預防事故，及發現和消除事故隱患，建立礦井隱患排查與整改的日常監控機制，最終實現隱患排查整改閉鎖循環管理，結合公司的規定和礦井實際，特制定本規定。

五、隱患整改銷號制度

為徹底杜絕隱患整改不到位，排查落實不徹底的情況，結合本礦生產實際特制定本制度：

1、發現隱患：各級管理人員在執行下井帶班或日常入井檢查時，要突出重點，有針對性地開展檢查，尤其是重點工作頭面、日常安全管理的“死角”、“空白地帶”納入列表管理，有計劃地開展不定期的現場隱患排查。

2、填報隱患：各級管理人員出井后立即在礦調度室填報隱患情況。

3、匯總隱患：由調度室人員對所填報的隱患進行分類匯總，并進行信息處理(在本公司安全信息系統上進行發布并跟蹤落實整改情況)。對現場整改的隱患，及時落實責任人進行現場整改，并將隱患整改結果報調度室和井口安監科備檔；對限期整改的隱患，除下達整改通知書外，及時將有關情況報調度室進行掛牌編號，由調度室負責，督促其按期整改，并隨時跟蹤監督和通報整改情況，整改完后及時進行銷號，達到閉合管理；對于上級領導、部門和旬檢檢查出的隱患，由安監科進行統一分類，調度室根據類別進行隱患掛牌編號，限定整改時間，在跟蹤落實整改的同時，及時向上級部門匯報整改情況和復查情況。整改完后及時進行銷號。

4、下達隱患整改通知書：安監科在收到信息匯總后，對所填報的隱患進行梳理歸類，按“六定原則”下達隱患整改通知書，同時建立隱患登記臺帳，履行簽字手續。

5、實施整改：隱患整改責任單位必須根據整改通知書的要求實施整改。各基層單位要按礦的統一要求建立隱患公示牌，對本單位負責整改的隱患整改情況進行公示，并及時修改、填充相關整改信息。

6、反饋整改信息：隱患整改完成后，隱患整改責任單位必須及時向安監科和復查部門反饋整改信息。一是及時在信息系統中錄入整改完成情況，二是將隱患整改復查申請單反饋到相關部門。

7、復查驗收：由安監科會同業務主管部門組織復查驗收，復查情況及時在信息系統中錄入銷號或再次下發隱患整改通知書。

六、重大事故查處督辦制度

為嚴肅查處重大生產安全事故（以下簡稱重大事故），保障礦工生命和財產安全，特制定本制度。

一、煤礦礦委會對重大事故調查處理實行掛牌督辦事項。

二、礦委會對重大事故查處掛牌督辦，按照以下程序辦理：

1、礦委會辦公室提出掛牌督辦建議，礦委會審定同意后，以礦委會名義下達掛牌督辦通知書；

2、在本礦公示欄上公布掛牌督辦信息。

三、掛牌督辦通知書包括下列內容：

（一）事故名稱；

（二）督辦事項；

（三）辦理期限；

（四）督辦解除方式、程序。

四、掛牌督辦公示后，應當依據有關規定，組織和督促有關職能部門按照督辦通知要求辦理下列事項：

（一）做好事故善后工作；

（二）查清事故原因，認定事故性質；

（三）分清事故責任，提出對責任人的處理意見；

（四）依法實施經濟處罰；

（五）形成事故調查報告；

（六）監督落實事故防范和整改措施。

五、在重大事故查處督辦期間，礦委會應當加強與上級的溝通，及時匯報有關情況。

六、重大事故調查報告形成初稿后，礦委會應當及時向上級匯報。

七、重大事故查處結案后，礦委會應將重大事故掛牌督辦情況和事故查處結案情況，在本礦予以公告，接受社會監督。

八、承擔掛牌督辦事項的有關職能部門對督辦事項無故拖延、敷衍塞責，或者在解除掛牌督辦過程中弄虛作假的，依法追究相關人員責任。

九、本制度自印發之日起施行。

七、重大隱患治理制度

為認真貫徹執行《安全生產法》，防止礦井重大安全事故的發生，及時消除安全生產重大隱患，特制定重大安全隱患治理制度：

1、礦長對礦井重大安全隱患排查治理工作負主要責任，負責全面安排重大安全隱患治理工作；

2、礦長負責對消除重大安全隱患工作進行領導、監督和協調，負責對消除重大安全隱患整改所需資金的安排；

3、礦長負責組織人員制定重大安全隱患整改方案、安全保障措施；

4、礦長負責組織人員定期對重大安全隱患進行排查；

5、總工程師負責制定重大安全隱患整改方案、安全保障措施，對一通三防方面重大隱患負全面責任；

6、生產副礦長負責對重大安全隱患整改方案、措施的安排落實，負責整改所需的人力、物力的調節；

7、通風區長負責對一通三防重大安全隱患整改工作的具體落實；對一通三防方面的重大安全隱患整改負主要責任；

8、機電副礦長負責對機電方面重大安全隱患整改工作的具體落實；對機電方面的重大安全隱患整改負主要責任；

9、生產副礦長負責對采掘和防治水方面重大安全隱患整改的落實，對采掘和防治水方面的重大安全隱患整改負主要責任；

10、安全副礦長責對公司重大安全隱患整改方案、安全保障措施的落實執行進行監督、對整改完成情況進行檢查，負責對重大安全隱患上報及整改完成情況的上報工作；

11、公司建立重大安全隱患登記、銷案制度，重大安全

隱患整改明確具體的整改負責人，誰負責誰銷案；

12、公司安監科負責每周組織至少一次安全大檢查，每旬組織一次安全檢查，查出的重大安全隱患及時匯報并督促進行整改；

13、公司建立重大隱患舉報制度，對舉報重大安全隱患和消除重大安全隱患有功的員工按照集團公司安全獎懲條例進行獎勵；

14、公司各級管理人員和員工，如發現重大安全隱患，必須立即向公司有關部門匯報，對發現重大安全隱患不及時匯報的責任人經查實將進行嚴肅處罰；

15、在日常的安全檢查中，發現一般安全隱患，實行誰發現誰負責落實整改，并負責整改完成情況的復查；

16、基層單位負責的責任區域內的重大安全隱患，由負責責任區域的隊長負主要責任，對責任區域的重大安全隱患不能及時整改的，要及時上報公司相關部門處理；

17、負責整改的責任人，必須在規定時間內回復整改完成情況，對不能按時整改的應說明原因，對不按時整改或不按規定時間回復整改完成情況的責任人進行處罰；

18、負責重大安全隱患整改的責任人，負責對重大安全隱患在整改期限內組織人員進行監督檢查，整改完畢負責組織人員進行驗收；

19．對不能處理的重大安全隱患，實行備案制度，并及時向上級有關部門匯報，并制定相應的應急處理措施。

山西煤炭運銷集團蘭煜煤業有限公司 二〇一四年九月二十七日