第一篇：事故隱患排查制度

事故隱患分級、分類制度

為進一步落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，加強本礦的安全生產事故隱患排查治理分級管理，杜絕安全隱患事故的發生，確保煤礦安全生產，按《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法（試行）》要求，制定本制度。

一、事故隱患分類管理

對事故隱患實行分類管理和監控。定期組織對事故隱患進排查，對所排查出來的各類隱患實行分類管理。

按事故隱患類別分為十類，分別是水災、火災、瓦斯、煤塵、頂板、通風、機電、運輸、放炮和其它。

二、事故隱患分級管理

本制度所稱事故隱患，是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的不安全狀態、環境的不確定性、人的不安全行為和管理上的缺陷。

根據隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，分為重大事故隱患和一般事故隱患。

重大事故隱患：指危害和整改難度大，應全部或局部停產，并經過一定時間治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使本隊組（單位）自身難以排除的隱患。由礦長 組織整改，分管礦長具體負責整改，安全礦長負責驗收。

一般事故隱患：指危害和整改難度小，發現后能夠立即通過整改排除的隱患，即國家規定的重大事故隱患之外的隱患。

煤礦重大事故隱患的判定，依據《煤礦重大生產安全事故隱患判定標準》（國家安全監督管理總局令第85號，2015年12月31日發布）執行。

一般事故隱患按事故隱患治理的難易程度分為A、B、C三級。

A級：有危害性，治理難度較大，班組、科室、區隊無法單獨完成，須由礦級領導協調，科室區隊負責整改，安全科驗收。

B級：危害一般，治理難度較小，區隊、科室可以整改，由安全科驗收。

C級：危害較小，治理難度和工程量小，班組或崗位工人可以整改的隱患，由安全科或者跟班安全員驗收。事故隱患排查治理責任制度

為進一步落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，加強本礦的安全生產管理，杜絕安全隱患事故的發生，確保煤礦安全生產，按《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法（試行）》要求，制定本制度。

礦各部門、各區隊要認真落實安全生產隱患排查治理（整改）的責任制，組織職工發現和排除事故隱患。

1.礦長對本礦的事故隱患排查、治理工作負全面責任。要定期聽取有關人員及部門對事故隱患排查的匯報，督促和檢查事故隱患排查、治理工作計劃和資金的落實，組織健全機構、配備人員、組織制定崗位責任制，主持召集事故隱患排查、治理工作辦公會及工作會議，及時作出決策和下達指令。

2.礦總工程師對本礦的事故隱患排查、治理工作負技術責任，制定安全技術措施或方案進行整改，確定崗位責任、推廣應用新技術，參加事故隱患排查和治理。

3.安全副礦長對安全生產隱患排查、治理負直接領導責任，負責組織制定事故隱患排查、治理工作計劃同時協助礦長開展事故隱患的排查和治理工作，并負責進行督查落實驗收銷號工作。

4.各分管領導對各自分管范圍內的事故隱患排查治理工作負責，對各自分管范圍內的事故隱患實行閉合管理。5.安全科負責對查出的隱患建立臺帳，實行分級管理，下整改通單，并跟蹤驗收銷號，做到閉合管理。

6.礦各部門、各科室負責人，對分管業務區域范圍內的安全生產隱患排查和治理負責，具體負責事故隱患排查、制定具體整改方案、指導整改方案的實施以及現場整改過程中的安全生產技術管理工作。

7.各區隊隊長，對本區隊的安全生產隱患排查和治理負全面責任。對下發的隱患整改通知單和本隊排查的事故隱患，按制定的方案措施進行及時整改，并及時向有關領導和部門匯報事故隱患的排查和整改工作情況。

8.區隊班組長（跟班副隊長），對本班組生產作業場所存在的安全隱患的排查、治理負責。作業前，必須認真排查本班組生產作業場所存在的安全生產事故隱患，提出在工作過程中應采取的安全防范措施，并在生產過程中采取切實可行的措施認真加以整改解決；對依靠本班組力量無法進行整改，或一時不能徹底整改的事故隱患，必須及時向隊、礦跟班干部和礦調度室匯報。

9.區隊現場作業人員及崗位人員，對所在崗位的安全生產事故隱患排查和治理工作負責。必須每班排查本崗位事故隱患，對排查出來的事故隱患要及時進行治理；如不能整改的，必須及時向班組長和區隊帶班干部進行匯報，同時，在現場作業過程中，必須無條件接受各級領導及安 全管理人員交辦的事故隱患治理任務，并按要求完成隱患治理工作。

事故隱患排查制度

為貫徹落實《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法（試行）》中關于事故隱患排查治理的要求，加強事故隱患排查工作，構建事故隱患排查長效機制，防范事故發生，結合本礦實際，制定本制度。

建立事故隱患排查工作機制，制定排查計劃，明確排查內容和排查頻次，排查覆蓋生產各系統和各崗位。

1.礦長每月組織分管負責人及安全、生產、技術等業務科室、生產組織單位（區隊）開展一次覆蓋生產各系統和各崗位的事故隱患排查。

2.礦各分管負責人每旬組織相關人員對分管領域進行1次全面的事故隱患排查。

安全副礦長對分管安全風險分級管控、應急救援和培訓范圍內的事故隱患進行排查，并參加其他部門的事故隱患排查。

總工程師對分管通風、地質災害防治與測量范圍內的事故隱患進行排查。

生產副礦長對分管采煤、掘進、調度和地面設施范圍內的事故隱患進行排查。

機電副礦長對分管機電、運輸范圍內的事故隱患進行排查。

礦長助理對分管通風、職業衛生范圍內的事故隱患進 行排查。

3.生產期間，每天安排管理、技術和安檢人員進行巡檢，對作業區域開展事故隱患排查。

4.作業班組，每班對作業范圍進行事故隱患排查。5.崗位作業人員作業過程中隨時排查事故隱患。6.由安全科建立事故隱患排查臺帳，逐項登記排查出的事故隱患。

7.排查出的重大隱患，及時向集團公司和上級主管部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案。

8.發現重大事故隱患立即向當地煤礦安全監管監察部門書面報告，建立事故隱患排查臺賬和重大事故隱患信息檔案。事故隱患排查治理日常檢查制度

為了貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針，落實安全生產責任制，及時消除煤礦事故隱患，防止事故發生，按《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法（試行）》要求，特制定本礦事故隱患排查治理日常檢查制度。

1.事故隱患排查治理領導組所有人員要對事故隱患排查治理工作實施情況開展經常性檢查。

2.隱患落實整改應根據檢查和落實情況，有記錄、有臺帳。

3.每班檢查的隱患要有記錄，對檢查出來的隱患要認真填寫，及時落實整改措施、整改時間和責任人。

4.排查出隱患應登記建檔，隱患整改按“五落實”和“閉合管理”原則，逐級落實整改責任，確保整改實效，實行“誰排查、誰簽字，誰整改、誰簽字，誰驗收、誰簽字”的原則。

5.技術人員負責日常工程建設的事故隱患排查治理工作進行檢查和落實，并根據相關處罰標準落實進行處罰到位。

6.安全科定期、不定期的對事故隱患排查治理工作進行檢查，對事故隱患整改不到位、不徹底的責任單位及責任人，根據礦下發的相關處罰條例進行經濟處罰或責任追 究。

7.對事故隱患排查治理積極整改、按時整改的部門和責任人進行表揚和獎勵。事故隱患治理整改、銷號制度

為進一步落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，加強本礦的安全生產管理，杜絕安全隱患事故的發生，確保煤礦安全生產，按《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法（試行）》要求，制定本制度。

1.事故隱患治理符合責任、措施、資金、時限、預案“五落實”要求。

2.重大事故隱患由礦長組織制定專項治理方案，并組織實施；治理方案按規定及時上報。

3.不能立即治理完成的事故隱患，由治理單位（部門）主要負責人制定治理方案，按照治理方案組織實施。

4.能夠立即治理完成的事故隱患，當班采取措施，及時治理消除，并做好記錄。

5.事故隱患治理有安全技術措施，落實到位。6.對治理過程危險性較大的隱患，治理過程中現場有專人指揮，安全員現場監督。

7.排查出的隱患由安全科給隱患整改責任單位和部門下發隱患整改通知書進行整改。

8.煤礦自行排查發現的事故隱患完成治理后，由安全科負責驗收，驗收合格后予以銷號，做到閉合管理。

9.負有煤礦安全監管職責的部門和煤礦安全監察機構檢查發現的事故隱患，完成治理后，書面報告發現部門或 其委托部門（單位）。

10.對排查出的事故隱患，整改責任單位無法定期完成整改治理，事故隱患即升級至科室及專業組長、分管副礦長處進行督促整改治理，直至隱患消除。

11.每月向從業人員通報事故隱患分布、治理進展情況。12.及時在井口或其他顯著位臵公示重大事故隱患的地點、主要內容、治理時限、責任人、停產停工范圍。事故隱患排查治理統計、分析報告制度

為進一步落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，加強本礦的安全生產，杜絕安全隱患事故的發生，確保煤礦安全生產，按《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法（試行）》要求，制定本制度。

1.每月對排查出的事故隱患，按照“五落實”（落實措施、落實責任、落實資金、落實時限、落實預案）原則和有關規定要求逐條進行整改、驗收、銷號做到閉合管理并進行效果評價。

按效果評價情況分為A、B、C三級。

A級：隱患及問題按照整改通知單要求整改到位。B級：隱患及問題按照整改通知單基本整改到位。C級：隱患及問題未按照整改通知單要求整改。2.安全科對當月排查出的事故隱患進行統計，對隱患建立臺賬進行分級分類管理，并根據整改情況進行統計分析，將統計分析情況報事故隱患排查治理領導組。

3.礦長每月組織召開事故隱患排查治理會議，根據安全科提供的月度統計分析情況，對一般事故隱患、重大事故隱患的排查治理情況進行通報，分析事故隱患產生的原因，提出加強事故隱患排查治理的措施，并編制月度事故隱患統計分析報告。

4.每月在行人斜井口利用牌版向全員通報事故隱患分 布、治理進展情況。

5.及時在行人斜井口利用牌版公示重大事故隱患的地點、主要內容、治理時限、責任人、停產停工范圍。事故隱患舉報獎勵制度

為充分發揮事故隱患舉報對我礦安全生產的促進作用，鼓勵廣大職工積極舉報安全生產事故隱患，監督事故隱患的整改，提高我礦的安全生產管理水平，形成“群監群管、專管群防保安全”的良好氛圍。

1.本制度適用于廣進寶煤業公司所有井下、地面從業人員

2.執行本制度都要堅持以精神鼓勵和物資獎勵結合的原則。

3.每位職工都要認真學習煤礦安全的各種法律法規、規程、規定、工種崗位作業操作標準及各項制度，并嚴格按照規定作業。

4.安全科在執行本制度過程中要以事實為依據，以制度為準繩，做到事實清，定性準。

5.任何單位和個人發現事故隱患，均有權向礦調度室、安全科舉報。舉報電話：8001 8002 8022 外線：0354-7842377。

6.舉報人可直接或采用電話、書面和電子信箱等方式向安全部門或管理人員進行舉報。

7.舉報人應對提供材料真實性負責，對借舉報之名捏造、歪曲事實，誣告、陷害他人的，將追究其責任。

8.安全部門對舉報的事故隱患要限期組織核查，對已 查實的事故隱患及時督促相關責任單位或責任個人限期整改并驗收；對未及時查處舉報的隱患并造成事故的，依據有關規定，追究相關人員責任。

9.受理部門應當對舉報人的有關情況保密，不得向被舉報單位、個人或社會泄露舉報人的情況；對打擊、報復舉報人的違規行為，礦相關部門進行查處并處罰。

10.實行舉報有獎制度。所有舉報問題一經查實，對舉報人給予100—1000元現金獎勵或物質獎勵。同一事故隱患，有兩個以上單位或個人舉報的，對第一時間舉報的單位或個人給予物質獎勵，對其他舉報單位、舉報人給予表揚。多人聯名舉報同一事項，獎金可平均分配，由第一署名人或第一署名人書面委托的其他署名人領取。事故隱患排查治理考核制度

為進一步落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，加強本礦的安全生產管理，杜絕安全隱患事故的發生，確保煤礦安全生產，按《煤礦安全生產標準化基本要求及評分方法（試行）》要求，制定本制度。

1.未按規定組織進行旬檢的分管負責人罰款500元。2.未按規定參加月檢和旬檢的人員罰款200元。3.每天安全科安排人員對事故隱患排查治理工作進行檢查、督查，對事故隱患整改不到位、不徹底的責任單位及責任人，根據礦下發的相關處罰條例進行200-500元處罰或責任追究。

4.事故隱患排查治理每月進行總結評比，結果納入年終工資績效考核。

5.事故隱患排查治理在績效考核中所占比例不低于10 %。

6.事故隱患排查治理作為年終考核評比的一個重要指標，安全生產無事故，事故隱患排查治理先進部門給予5000-10000元獎勵。

第二篇：事故隱患排查制度

山西煤炭運銷集團蘭煜煤業有限公司

隱

患

排

查

整

改

制

度

目 錄

一、事故隱患排查與整改制度...............................1

二、安全全生產隱患排查、治理和報告制度...................5

三、隱患舉報獎勵制度.....................................8

四、隱患整改評價制度....................................10

五、隱患整改銷號制度....................................15

六、重大事故查處督辦制度................................17

七、重大隱患治理制度....................................19

一、事故隱患排查與整改制度

為了進一步搞好事故隱患排查與整改工作，杜絕各類事故的發生，實現事故隱患排查工作的規范化、制度化，結合我礦實際，特制定本制度。

一、煤礦應建立事故隱患排查與整改制度，組織事故隱患排查，并建立相應的隱患篩選認定、登記傳遞、整改及反饋表。礦安監科要對事故隱患排查工作進行監督檢查。

二、實行礦級對科級，科級對隊（班組）級三級管理，三級體系互相監督互相制約。

三、事故隱患的分級和分類

1、礦井及地面各生產單位的事故隱患，是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中有可能導致事故發生的物的危險狀態，人的不安全行為和管理上的缺陷。

2、事故隱患分級：事故隱患分為一般事故和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發現后能立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或局部停產、停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

3、煤礦隱患分為10種類型：頂板、通風、瓦斯、煤塵、水害、火災、機電、運輸、放炮和其他。

四、事故隱患排查分級責任劃分：

1、礦長是煤礦隱患排查第一責任者，對本單位事故隱患排查全面負責。

2、煤礦分管生產、機電、通風等副礦長及總工程師對

礦長負責，負責分管范圍內的事故隱患排查。

3、分管機電、通風、生產、運輸、基建、運銷、后勤及新產業等業務科室負責本職范圍內的事故隱患排查工作。

4、煤礦的設計、計劃、財務、供應等科室分別負責事故隱患整改過程中的有關工程設計、項目計劃、資金落實、材料和設備供應等工作。

五、事故隱患排查例會制度及事故隱患排查內容：

1、每月由礦長負責主持召開安全辦公會議，每周由安全礦長負責主持召開安全辦公會議，研究總結本單位的重大隱患問題。區隊、班組發現隱患要立即采取措施進行解決。

2、對前期事故隱患項目進行落實和排查，已整改完成的事故隱患履行銷項手續，沒有整改的要查找原因，重新履行排查手續。

3、對新發現的事故隱患，按程度確定事故隱患等級，制定整改措施，落實項目、資金、解決時間和相應負責單位及責任者。

六、事故隱患排查程序：

1、各級管理人員在各類檢查中，要按照安全生產的規章制度，認真進行檢查，及時發現事故隱患，并在現場采取臨時措施，避免事故發生。

2、檢查結束后，對現場發現的事故隱患一律填表登記，由安監科負責篩選分級。

3、對一般事故隱患要當場與區、隊干部認定并簽字，落實整改時間和責任人，并填寫事故隱患“三定表”報安監站。

4、對重大事故隱患報送單位安全第一責任者認定，并由其召集有關部門研究采取臨時預防性措施后報市公司安

監部。

七、事故隱患的整改：

1、各科科長對分管業務范圍內的事故隱患整改負責，必須做到項目、措施、整改時間、責任人落實。

2、事故隱患按排查規定時間解決后，責任科室或責任人要及時向安監科報告，經復查確認后，履行銷項手續。形成事故隱患排查、登記、篩選、上報、制定措施、整改、驗收、銷項的閉合管理體系。

3、對未按規定時間解決的事故隱患，要查找原因，追究責任。

4、要全面落實“不安全不生產，不消除事故隱患不生產，無安全措施不生產”的原則，對于作業現場和環境存在的事故隱患要及時處理，未處理之前，要制定切實可行的防范措施，并報有關科室審批，無措施不得生產。

八、安監科要對事故隱患進行綜合管理，統一上報，歸類存檔。按事故類別、級別、及時通知各業務科室，按時組織事故隱患排查例會，并實施事故隱患整改的監督檢查。

九、事故隱患排查報告：

1、建立健全完善事故隱患排查報告制度。安監科每月23號前要召集有關科室領導對查出的事故隱患進行篩選分級，制定措施，并將重大事故隱患上報市公司安監部。

2、事故隱患在未整改之前，必須每次都報，直至事故隱患整改完成。不報事故隱患，不安排安措項目。

十、獎勵與處罰

1、煤礦每月要對隱患排查工作總結考核兌現一次，并對各級管理人員下達查隱患任務：礦長每月查2次，分管礦長每月查4次，科長（副科長）每月6次，技術員每月8次，安監員每月10次，隊長（副隊長）每月8次。

2、對查隱患任務進行獎勵制度，每超一次獎50元，每月少查一次，罰30元，每月由安監科統一匯總、公布、進行獎罰。

3、凡對事故隱患排查不認真，整改不落實或者扯皮、推諉、頂著不辦的科室和個人，安監部門要根據情節輕重給予處罰，并根據《安全生產問責制度》對責任人進行問責。因此而導致事故發生，要按《事故報告和調查處理制度》和《安全生產問責制度》有關規定，追究其事故責任。

二、安全全生產隱患排查、治理和報告制度

為加強對事故隱患排查、整改和監督管理，嚴防安全生產事故的發生，根據國家安全生產有關法律、法規特制定安全生產事故隱患排查、治理和報告制度。

1、安全生產事故隱患是指作業場所環境、設備、設施的不安全狀態，從業人員的不安全行為，以及管理上的不安全缺陷，可能導致發生事故隱患。

2、成立事故隱患管理領導小組，安全副礦長任組長，安監科長任副組長，成員由安監、調度、通風、機電等相關科室第一負責人組成，領導小組辦公室設在安監科。

3、礦長對全礦安全隱患排查治理全面負責，分管副礦長、總工程師對礦長負責，負責組織本職范圍內的安全隱患排查與治理。安監科負責安全隱患的管理、監督和統計上報工作。

4、安全生產隱患按事故隱患的嚴重程度、解決難易分為三級：

A級：危害嚴重或者治理難度大，需由上級部門協調解決的隱患。

B級：危害比較嚴重或者有一定的工程量，需由礦限期解決的隱患。

C級：對礦井安全生產有一定影響，由各科室業務部門解決的隱患。

按事故隱患的種類分為：通風、瓦斯、煤塵、火災、水災、提升運輸、機電、放炮、頂板和其它等。

5、每周星期五，由礦長負責召集分管領導、各科室負責人以及有關技術人員對礦井安全隱患排查一次，并形成例會制度。

6、對查出的隱患，由礦總工程師負責組織編制治理措施，分管礦長組織整改落實。隱患涉及重大隱患的，報上級公司、并積極掛牌督辦治理。隱患整改資金從安全技術措施專項費用中列支，不足部分從維簡費用中列支。隱患整改做到七落實，即項目、措施、資金、時間、進度、人員以及責任落實。

7、各有關科室必須匯報本周、本月隱患治理以及下周、下月本單位、本專業隱患排查情況，并將本周、本月隱患治理反饋表在每周、每月末上報安監科；安監科要及時將每周及每月上報的資料進行匯總。每月5日前，將上月隱患治理情況和下月隱患排查情況報送上級公司，各科室安全隱患在未整改完前，必須對治理整改的情況、進度及時報送安監科。其他有關重大隱患按照上級要求根據不同時期，不同活動的具體要求進行及時上報。

8、每班下井的跟班礦長、各級管理人員協助、指導、配合班組進行隱患排查、現場跟班安監員與崗位工時時進行隱患排查。

9、每班下井的各級管理人員對所檢查區域查出的問題必須填寫班隱患臺帳并限期整改，由當班所屬區域跟班管理人員簽字落實整改，跟班安監員負責復查銷號。一時難以立即整改的構成重大事故隱患，要制定切實可行的防范措施，報上級主管部門審批后執行，無措施未整改堅決不能生產。

10、各有關科室周、月隱患報表必須字跡清晰，參加排查人員和整改責任人簽字；現場班隱患臺帳必須填寫認真、字跡清晰，不得涂改。

11、堅持不安全不生產的原則，凡是存在安全隱患的地點，必須制定可靠的防范措施，無措施不準生產。安全隱患

治理完畢后，須由安監科組織驗收，驗收結果及時上報銷號。

12、安全隱患排查治理不力或安全隱患整改措施不落實，導致發生事故的，將依據有關法律法規追究責任人的責任。

13、加強對安全隱患的管理，把安全隱患的排查治理工作納入安全辦公會議、安全檢查和安全考核的重要內容，研究、協調并督促安全隱患的整改，嚴防事故的發生。

三、隱患舉報獎勵制度

為強化企業安全生產的群眾監督，鼓勵舉報重大安全隱患和違法違規行為，及時發現并排除隱患，制止和懲處違法行為，依據《中華人民共和國安全生產法》、《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規定》（國務院第446號）等法律法規及上級有關規定，特制定本制度。

一、任何科室或個人有權對其發現的重大安全隱患和有關安全生產的違法違規行為向安監科或調度中心舉報。

二、舉報人可采取書面、電話、傳真、走訪等方式舉報。舉報電話：0356—5988918，調度中心及安監科值班人員必須按《安全舉報登記表》的內容要求進行記錄。并及時上報礦委，并由分管領導責成安監科協同相關部門核查、督辦，確認舉報事項，確保每項舉報及時辦結，以鼓勵全員參與，促進企業安全生產。

三、舉報內容：

（一）發生人員傷亡或較大財產損失等未按規定上報、隱瞞不報、拖延遲報或謊報的安全事故；

（二）企業在生產、生活中存在嚴重危及員工生命財產安全，可能引發人員傷亡或重大財產損失的安全隱患；

（三）安全生產中的各類違法行為；

（四）非法煤礦和煤礦非法生產行為；

（五）礦井及地面生產重大安全隱患；

（六）工作地點或其它作業場所缺少必要的安全設施或安全措施未得到落實而組織活動的；

（七）其它經山西煤銷集團公司認定的重大事故隱患或違法違規行為。

四、舉報人舉報事項，應當是煤礦安全檢查未發現的或

雖發現但未按有關規定依法處理的。

五、舉報人舉報的事項應當客觀真實，對其提供材料內容的真實性負責，不得捏造、歪曲事實、不得誣告陷害他人。

六、舉報人舉報的事項經調查屬實的，應由安監科負責，依據舉報的重大安全隱患或安全生產違法違規行為的嚴重程度給予100—500元獎勵。

七、多人多次舉報同一事項的，給予實名舉報的最先舉報人一次性獎勵。多人聯合舉報同一事項的，獎勵可以平均分配，由第一署名人或第一署名人書面委托其它署名人領取。

八、舉報人接到領獎通知后，應當在60天內憑舉報人身份證到安監科領取獎金，過期未領取者，視為放棄權利。

九、為了便于查證，鼓勵實名舉報，相關部門應當對舉報人的信息進行嚴格保密，在舉報內容進行轉批的過程中必須隱去舉報人的一切信息。實際工作中嚴格保密紀律，嚴厲查處泄露舉報人信息和打擊舉報人的行為，切實保護舉報人的合法權益。

十、受理的舉報事項經調查屬實的，由安監科負責對相關科室和責任人進行處理。舉報人要求答復的，應當將檢查結果用適當方式向舉報人反饋，并依法保護舉報人的合法權益不受侵害。

四、隱患整改評價制度

安全是一切工作的首位.為了防治事故隱患, 把事故消滅在萌芽之中.現結合當前工作具體實際, 特制定如下制度: 第一條 隱患排查整改會議的組織召開、整改、資料的形成要求：

1、礦每周星期一的隱患排查會議由礦長主持，各分管副礦長、副總、部門負責人、基層單位負責人參加；專業每天的隱患排查會議由分管副礦長或委托的分管副總工程師主持，相關基層單位管理人員和部門人員參加；基層隊每班的隱患排查由值班隊長主持，班員參加。

2、對所排查的隱患必須按照“六定原則”落實整改，即：定項目、定措施、定資金、定負責人、定完成時間、定復查人。

3、礦每周二的隱患排查會議以會議紀要的形式按照“六定原則”明確整改；專業部門、基層隊及班組排查的隱患“六定原則”和閉鎖循環整改要求做好記錄，并嚴格按要求予以落實整改。

第二條 “現場隱患”是指生產安全職能部門和“六條線”通過現場執法檢查的形式確定的隱患，對現場隱患按以下程序進行閉鎖循環管理。

1、發現隱患：各級管理人員在執行下井帶班或日常入井檢查時，要突出重點，有針對性地開展檢查，尤其是重點工作頭面、日常安全管理的“死角”、“空白地帶”納入列表管理，有計劃地開展不定期的現場隱患排查。

2、填報隱患：各級管理人員出井后立即在礦調度室填報隱患情況，并報送至安監科。

3、匯總隱患：由安監科對所填報的隱患進行分類匯總，并進行信息處理。

4、下達隱患整改通知書：安監科在收到信息匯總后，對所填報的隱患進行梳理歸類，按“六定原則”下達隱患整改通知書，同時建立隱患登記臺帳，履行簽字手續。

5、實施整改：隱患整改責任單位必須根據整改通知書的要求實施整改。各基層單位要按礦的統一要求建立隱患公示牌，對本單位負責整改的隱患整改情況進行公示，并及時修改、填充相關整改信息。

6、反饋整改信息：隱患整改完成后，隱患整改責任單位必須及時向安監科和復查部門反饋整改信息。一是及時在信息系統中錄入整改完成情況，二是將隱患整改復查申請單反饋到相關部門。

7、復查驗收：由安監科會同業務主管部門組織復查驗收，復查情況及時在信息系統中錄入銷號或再次下發隱患整改通知書。

第三條 對隱患復查的要求。

1、整改單位接到隱患整改通知書后，嚴格按要求進行整改，整改完成后及時填寫復查申請單，交安監科和專業部門后組織復查，并在安全信息系統上錄入整改情況。

2、復查時，負責復查的部門人員必須將復查卡帶到現場逐條逐項對照復查。復查后簽名返回安監科，由安監科統一進行銷號。

3、經復查未整改或整改未達到要求的，各專業科室要及時反饋到安監科，并由安監科再次下發整改通知書，并對相關責任人進行處罰。

4、進行分類管理，分級整改。其中A類隱患（難以整改的重大隱患），由各科室每月24日前報礦安監科統一上報上級公司組織整改。B類隱患（一般重大隱患）即由礦組織整改的隱患，每月25日前由各科室報次月隱患整改項目、責任單位、整改措施、完成時間報到安監科，必要時在礦長安全辦公會上提出并落實整改方案；C類隱患（相對整改難度較大的隱患）由各科室實行隱患整改報告制度。對查出的隱患按照A、B、C三類組織整改，并報礦安監科備案，安監科和各科室為重點進行日常監控；D類隱患（一般現場隱患）由各單位組織落實整改，整改情況報安監科備案。第四條 加強對隱患排查整改情況的日常監控力度。安監科信息系統負責人每天對信息系統內的已通知隱患整改完成情況進行查詢，發現未完成的必須查明原因，并對已完成的整改項目及時安排人員進行復查。在每周一的礦隱患排查會上通報本周所有隱患的整改完成情況，并對未完成整改的責任人的處罰進行通報。

第五條 安全信息系統的管理。

1、各單位由隊長負責，并指定專人負責對信息的錄入和管理，一經發現系統不正?；蚴褂眠^程中出現問題或疑問，及時與礦信息中心專管員聯系。

2、安全信息系統的主要功能： ⑴安全管理制度查詢和上傳。

⑵全礦員工身份信息查詢、井下全員考勤統計查詢。⑶安全活動的記錄及查詢。⑷隱患排查整改。

①隱患登記：對各級檢查人員檢查的現場隱患進行登記建檔。

②整改通知：對登記建檔的現場隱患進行篩選，通知到整改單位。

③整改情況：整改單位將整改實施內容及相關情況反映出來，確認完成整改。

④整改監控：對隱患進行復查和對隱患相關信息實時監控。對隱患到期未整改的用紅色報警；對整改完成未復查的用黃色報警；對復查通過的用綠色顯示。

⑸重點監控：錄入重點工程和重點頭面的相關信息，要及時查詢和跟蹤監控。

⑹報表統計。⑺數據上報。

第六條 隱患排查與整改職責考核

1、基層單位隱患拖延整改或整改不合格的，按30元/條予以處罰，并按拖延日數累計。隱患罰款一律由單位管理人員承擔，其中單位正職各承擔總額的25%，剩余部分由單位其它管理人員均攤。嚴禁將隱患罰款分攤給員工或在單位工資總額中抵扣。

2、未按要求組織開展隱患排查整改工作，給予部門和基層單位負責人100元/次的罰款（未按要求形成相關資料并報安監科備案的，視為未開展）。

3、未在信息系統上及時錄入完成情況，給予基層單位隊長罰款20元/天，未及時填寫并返回復查申請單，給予基層單位隊長罰款20元/次。

4、全礦各級管理人員月度隱患排查與整改職責納入安全業績考核，由安監科每月5日前按規定考核，報礦相關領導審批后由工資科嚴格執行。

第七條 本規定從文件下發之日起執行，其修改解釋權屬礦。

排查隱患是指通過隱患排查整改會議的形式確定的隱患，包括礦每周、每天和單位每班排查出的各類隱患。

為了預防事故，及發現和消除事故隱患，建立礦井隱患排查與整改的日常監控機制，最終實現隱患排查整改閉鎖循環管理，結合公司的規定和礦井實際，特制定本規定。

五、隱患整改銷號制度

為徹底杜絕隱患整改不到位，排查落實不徹底的情況，結合本礦生產實際特制定本制度：

1、發現隱患：各級管理人員在執行下井帶班或日常入井檢查時，要突出重點，有針對性地開展檢查，尤其是重點工作頭面、日常安全管理的“死角”、“空白地帶”納入列表管理，有計劃地開展不定期的現場隱患排查。

2、填報隱患：各級管理人員出井后立即在礦調度室填報隱患情況。

3、匯總隱患：由調度室人員對所填報的隱患進行分類匯總，并進行信息處理(在本公司安全信息系統上進行發布并跟蹤落實整改情況)。對現場整改的隱患，及時落實責任人進行現場整改，并將隱患整改結果報調度室和井口安監科備檔；對限期整改的隱患，除下達整改通知書外，及時將有關情況報調度室進行掛牌編號，由調度室負責，督促其按期整改，并隨時跟蹤監督和通報整改情況，整改完后及時進行銷號，達到閉合管理；對于上級領導、部門和旬檢檢查出的隱患，由安監科進行統一分類，調度室根據類別進行隱患掛牌編號，限定整改時間，在跟蹤落實整改的同時，及時向上級部門匯報整改情況和復查情況。整改完后及時進行銷號。

4、下達隱患整改通知書：安監科在收到信息匯總后，對所填報的隱患進行梳理歸類，按“六定原則”下達隱患整改通知書，同時建立隱患登記臺帳，履行簽字手續。

5、實施整改：隱患整改責任單位必須根據整改通知書的要求實施整改。各基層單位要按礦的統一要求建立隱患公示牌，對本單位負責整改的隱患整改情況進行公示，并及時修改、填充相關整改信息。

6、反饋整改信息：隱患整改完成后，隱患整改責任單位必須及時向安監科和復查部門反饋整改信息。一是及時在信息系統中錄入整改完成情況，二是將隱患整改復查申請單反饋到相關部門。

7、復查驗收：由安監科會同業務主管部門組織復查驗收，復查情況及時在信息系統中錄入銷號或再次下發隱患整改通知書。

六、重大事故查處督辦制度

為嚴肅查處重大生產安全事故（以下簡稱重大事故），保障礦工生命和財產安全，特制定本制度。

一、煤礦礦委會對重大事故調查處理實行掛牌督辦事項。

二、礦委會對重大事故查處掛牌督辦，按照以下程序辦理：

1、礦委會辦公室提出掛牌督辦建議，礦委會審定同意后，以礦委會名義下達掛牌督辦通知書；

2、在本礦公示欄上公布掛牌督辦信息。

三、掛牌督辦通知書包括下列內容：

（一）事故名稱；

（二）督辦事項；

（三）辦理期限；

（四）督辦解除方式、程序。

四、掛牌督辦公示后，應當依據有關規定，組織和督促有關職能部門按照督辦通知要求辦理下列事項：

（一）做好事故善后工作；

（二）查清事故原因，認定事故性質；

（三）分清事故責任，提出對責任人的處理意見；

（四）依法實施經濟處罰；

（五）形成事故調查報告；

（六）監督落實事故防范和整改措施。

五、在重大事故查處督辦期間，礦委會應當加強與上級的溝通，及時匯報有關情況。

六、重大事故調查報告形成初稿后，礦委會應當及時向上級匯報。

七、重大事故查處結案后，礦委會應將重大事故掛牌督辦情況和事故查處結案情況，在本礦予以公告，接受社會監督。

八、承擔掛牌督辦事項的有關職能部門對督辦事項無故拖延、敷衍塞責，或者在解除掛牌督辦過程中弄虛作假的，依法追究相關人員責任。

九、本制度自印發之日起施行。

七、重大隱患治理制度

為認真貫徹執行《安全生產法》，防止礦井重大安全事故的發生，及時消除安全生產重大隱患，特制定重大安全隱患治理制度：

1、礦長對礦井重大安全隱患排查治理工作負主要責任，負責全面安排重大安全隱患治理工作；

2、礦長負責對消除重大安全隱患工作進行領導、監督和協調，負責對消除重大安全隱患整改所需資金的安排；

3、礦長負責組織人員制定重大安全隱患整改方案、安全保障措施；

4、礦長負責組織人員定期對重大安全隱患進行排查；

5、總工程師負責制定重大安全隱患整改方案、安全保障措施，對一通三防方面重大隱患負全面責任；

6、生產副礦長負責對重大安全隱患整改方案、措施的安排落實，負責整改所需的人力、物力的調節；

7、通風區長負責對一通三防重大安全隱患整改工作的具體落實；對一通三防方面的重大安全隱患整改負主要責任；

8、機電副礦長負責對機電方面重大安全隱患整改工作的具體落實；對機電方面的重大安全隱患整改負主要責任；

9、生產副礦長負責對采掘和防治水方面重大安全隱患整改的落實，對采掘和防治水方面的重大安全隱患整改負主要責任；

10、安全副礦長責對公司重大安全隱患整改方案、安全保障措施的落實執行進行監督、對整改完成情況進行檢查，負責對重大安全隱患上報及整改完成情況的上報工作；

11、公司建立重大安全隱患登記、銷案制度，重大安全

隱患整改明確具體的整改負責人，誰負責誰銷案；

12、公司安監科負責每周組織至少一次安全大檢查，每旬組織一次安全檢查，查出的重大安全隱患及時匯報并督促進行整改；

13、公司建立重大隱患舉報制度，對舉報重大安全隱患和消除重大安全隱患有功的員工按照集團公司安全獎懲條例進行獎勵；

14、公司各級管理人員和員工，如發現重大安全隱患，必須立即向公司有關部門匯報，對發現重大安全隱患不及時匯報的責任人經查實將進行嚴肅處罰；

15、在日常的安全檢查中，發現一般安全隱患，實行誰發現誰負責落實整改，并負責整改完成情況的復查；

16、基層單位負責的責任區域內的重大安全隱患，由負責責任區域的隊長負主要責任，對責任區域的重大安全隱患不能及時整改的，要及時上報公司相關部門處理；

17、負責整改的責任人，必須在規定時間內回復整改完成情況，對不能按時整改的應說明原因，對不按時整改或不按規定時間回復整改完成情況的責任人進行處罰；

18、負責重大安全隱患整改的責任人，負責對重大安全隱患在整改期限內組織人員進行監督檢查，整改完畢負責組織人員進行驗收；

19．對不能處理的重大安全隱患，實行備案制度，并及時向上級有關部門匯報，并制定相應的應急處理措施。

山西煤炭運銷集團蘭煜煤業有限公司 二〇一四年九月二十七日

第三篇：事故隱患排查制度

遂金特種鑄造有限公司隱患排查治理制度

為進一步促進和強化對各類安全生產事故隱患的排查和整改，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故發生，建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，結合本單位實際，特制定本制度。

一、分類：

事故隱患分為一般事故隱患、較大事故隱患、重大事故隱患。

1、一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。

2、較大事故隱患：是指隨時有可能導致安全生產事故發生的隱患。

3、重大事故隱患：是指危害程度較大和整改難度較大，應當全部或者局部停產，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患。

二、排查與報告：

1、事故隱患的排查，按照“誰主管，誰負責”的原則，應對各自管轄范圍內按照公司《安全檢查制度》中規定時間、內容對事故隱患進行排查，及時收集、查找并上報發現的事故隱患，積極采取措施對隱患進行整改。

2、發現隱患，一般采用逐級報告的方法，即員工報告各車間領導或安全員，各車間報安全部門，安全部門對各類事故隱患進行登記分類。

3因未及時整改，報告人也沒繼續上報而導致事故的發生，將對發生事故的班組、車間按照《安全生產管理條例》進行處罰，對責任人將從重處理，報告人不承擔責任。

4、公司安全生產領導小組每月組織相關部門進行一次安全生產、設備、文明衛生大檢查。對所查的安全隱患，由安全部門編制整改措施，并下發《安全檢查事故隱患整改表》，由各車間、相關部門負責人負責落實整改。

5、對于重大事故隱患，各部門負責人應及時向公司安全部門及安全監管監察部門等有關部門報告，報告包括：隱患的現狀及其產生

原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。

三、整改：

1、各車間發現或接到員工事故隱患報告后，應立即組織本車間人員對事故隱患進行核實，各車間、班組自己能夠解決的事故隱患應立即整改，需其他部門協助解決的，又不能自己聯系解決的，應立即報公司分管領導或安全部門，安全部門應根據事故隱患的種類、性質指定相關職能部門進行整改。

2、對發現的事故隱患，整改責任單位要按照《安全檢查事故隱患整改表》要求，對事故隱患認真整改，并于規定的時限內完成。整改期限內，要采取有效的防范措施，明確責任，堅決杜絕各類事故的發生。

3、對整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的應停止其相關設施、設備的運行和操作使用。直到檢查驗收合格后方可恢復運行。安全部門每月應對公司隱患排查治理情況進行跟蹤監督。

四、獎懲：

根據事故隱患的大小及其危害程度，對事故隱患發現者進行獎勵，獎勵額度由安全部門提出申報，總經理批準后實施。各車間、班組對員工上報的事故隱患，不整改或不上報的，一旦發現按情節嚴重對部門和相關責任人進行處罰考核。對發現事故隱患不力，而又發生事故的部門將從重進行處罰考核。

2018年1月20日

第四篇：事故隱患排查制度

事故隱患排查制度

一、隱患排查、治理組織機構 組 長：劉德忠（總經理）

副組長：李興友（生產副經理、掘進排查組組長）

郭告臣（安全副經理、綜合組組長）盧丙喜（總工程師、采煤排查組組長）銀躍華（通風副經理、一通三防排查組組長）吳 坤（機電副經理、機電、運輸排查組組長）

成 員：

李季春（安全檢查部部長、綜合組副組長）

李 想（生產技術部部長、采煤排查組副組長）

王云光（一通三防辦主任、一通三防排查組組長）邱政民（生產技術部副部長、掘進排查組副組長）劉 成（機電副總、機電、運輸排查組組長）陸擊劍（采煤區區長）高玉方（運輸區區長）

王連池（掘進區區長）

高吉順（機電廠廠長）

趙志剛（通風區區長）

二、具體內容：

1、按采、掘、機、運、通成立五個安全隱患排查小組，每月25日為全公司安全隱患排查日，排查組人員按五大系統進行細致的排查。26日召開專項會議，通報排查隱患內容、落實責任人、限期整改、落實整改措施，28日排查組人員進行復檢，并通報復查情況。復查未整改的隱患單位，予以停產整頓。并給予整改責任人100－1000元罰款，嚴重者撤職。2、29日由安檢部（綜合組）就隱患排查及整改情況，組織書面材料上報縣煤礦安全監察大隊，每季度要綜合材料上報季度隱患排查情況，出現重大隱患要及時上報縣監察大隊，并制定隱患治理方案上報縣安全監察大隊。

3、入井帶班人員跟班跟點與工人同上同下，負責指揮當班所有單位的安全生產工作，發現隱患現場組織處理，不能現場處理的隱患，對所在單位進行停產，并通知相應單位及隱患領導，采取措施組織排除隱患，井下交接班并說明當班隱患情況，升井并做好詳細記錄。

4、公司領導、各職能部門人員及井區領導臨時性入井檢查時，對所檢查地點隱患必須現場整改，不能現場整改的予以停產，負責通知生產單位及相關單位，并負責跟蹤整改。

5、安檢部按區域指派按檢員井下交接班，24小時對各生產單位進行巡查，狠抓兌規作業，嚴懲“三違”人員，現場排查隱患，不能現場整改的隱患下發隱患整改通知單，限期整改并跟蹤復查整改情況，對拒不整改隱患的單位給予100－1000元罰款，嚴重失職的管理人員撤職、工人停薪辦學習班。

6、施行隱患報告和舉報獎勵制，鼓勵、發動職工發現和排除事故隱患，對發現、排除和舉報事故有功人員給予50-500元現金獎勵，并全礦表彰。

雙鴨山北方升平礦業有限責任公司

2010-1-1

第五篇：事故隱患排查制度

事故隱患排查制度

為加強礦井隱患的排查治理，根據公司有關隱患排查的指示精神，結合我隊實際，制定本制度如下：

1、組織領導

組長：張茂珂胡方建

成員：魏鳳金韓典春王正龍胡珍李靖

蘇長征喻學剛韓典春劉順華

2、隱患的排查：

安全隱患的排查由隊長和技術員負責本單位工作面的隱患排查治理工作。必須在當月二十二日前將本單位下月隱患排查結果和本月隱患治理情況分別以書面材料上報上級有關部門和安監處。并將上月所排查的治理進展程度和是否完成，逐條總結清楚，沒有完成的要轉入下月繼續治理。下月隱患排查情況按照隱患危害程度和急緩排序，嚴格按照統一表格填寫清楚。

3、隱患的治理：

對查出安全隱患的整改認真執行“三不推”、“五落實”的原則，能在現場解決的現場解決，需要下班落實的匯報值班領導，需要其他單位解決的上報上級領導協調。每月區務會重點落實隱患排查出的問題。

4、考核和驗收：

高度重視隱患排查治理工作，不得借故拖延，對排查出的隱患制訂嚴細的隱患治理計劃和詳細的整改措施，限期治理。由領導小組組長帶頭進行驗收，并將驗收結果上報上級部門。

安全監督檢查制度

為保障煤礦安全生產，保護員工的人身安全和身體健康，實現煤礦安全生產的最長周期，制定本制度如下：

1、根據上級安全法規、行業標準，不斷健全完善各項安全監督檢查制度、標準、規范，并有效的進行監督和執行。

2、不間斷地組織開展各種形式安全監督檢查活動。每月由三大員組織一次安全大檢查，群監員、青安崗每月組織一次安全查崗，檢查覆蓋率保證達到100%。

3、各類檢查均采取誰牽頭組織誰負責落實辦法，明確主題、檢查周期、檢查標準、檢查方式以及檢查結果的處理辦法，并到期復查驗收。

4、各類監督檢查活動所查出的問題和隱患按照定項目、定人員、定措施、定時間“四定”原則落實處理，發現有危及安全生產的重大事故隱患應立即采取果斷措施，隱患不消除不生產。

5、認真做好各項迎檢和上級領導檢查時的陪檢工作，跟班干部要向檢查人員自述現場存在的問題，主動提出整改意見和整改期限。

6、各類安全監督檢查提出的問題及時落實責任人，確保整改率100%。