第一篇：倉庫批次管理

倉庫材料批次管理辦法

1、目的

通過對原材鋪料的出入庫全過程進行標識和批次管理，確保當產(chǎn)品出現(xiàn)問題或需要時可實現(xiàn)追溯。

2、范圍

適用于倉庫材料的批次管理和標識。

3、定義

3.1 可追溯性：根據(jù)記載的標志追蹤產(chǎn)品所需材料的歷史

3.2 倉儲部：負責對倉庫主要原材料、部件的批次進行標識和管理。

4、工作程序

4.1意義：在倉庫管理程序中，批次管理與倉庫其他工作同步進行，運用標識跟蹤，對入倉的材料、部件按批次進行管理，保證產(chǎn)品實現(xiàn)可追溯性管理。4.2原材料的標識

生產(chǎn)用主要原材料、部件須經(jīng)品管IQC檢驗后，庫管核對無誤后方可入庫。入庫時庫管員須對入庫物料進行批次標識，分類儲存，堆放。并在物料卡上注明相應的批次編號。4.3批次編號的編制

4.3.1 定義：批次編號是以生產(chǎn)所需物料為對象，代表同一批入庫的物料或出庫的物料，使物料的流向來龍去脈清晰可查。

4.3.2編號的原則：編號以入庫報檢時產(chǎn)生的報檢單上的批號為該批物料的批號，編號唯一。原材料批號以原材料庫入庫時間為準。4.4物料入庫時的批號管理：入庫時須在同一批物料的物料卡上注明該批物料的批號，儲存時按批號分別儲存保管，不可混淆。4.5物料出庫時的批號管理：出庫時按批號流水順序進行，先進先出管理，流水號批次在前的物料應先行出庫，例如批次為20160331和20160401的物料，出庫時20160331的物料應優(yōu)先出庫。

1）如每批物料能一次性發(fā)完，則應選擇該批物料一次出庫，登記時在領(lǐng)料單上登記所發(fā)物料的批次號。并做好電腦臺賬信息，以便查詢。2）如發(fā)料時需要發(fā)放至少兩個批次的物料時，則在備注欄上至少登記兩個批次號。

第二篇：倉庫批次管理

倉庫材料批次管理辦法

1、目的

通過對原材料的出入庫全過程進行標識和批次管理，確保當產(chǎn)品出現(xiàn)問題或需要時可實現(xiàn)追溯。

2、范圍

適用于本公司倉庫原材料的批次管理和標識。

3、定義

3.1 可追溯性：根據(jù)記載的標志追蹤產(chǎn)品所需材料的歷史 3.2 資材部倉庫：負責對倉庫主要原材料的批次進行標識和管理。3.3品質(zhì)管理部：負責原材料批次管理的監(jiān)控。

4、工作程序

4.1意義：在倉庫管理程序中，批次管理與倉庫其他工作同步進行，運用標識跟蹤，對入倉的主要生產(chǎn)原材料按批次進行管理，保證產(chǎn)品實現(xiàn)可追溯性管理。4.2原材料的標識

生產(chǎn)主要原材料入廠時須經(jīng)品管IQC檢驗后，庫管核對無誤后方可入庫。入庫時庫管員須對入庫物料進行批次標識，分類儲存，堆放。并在物料卡上注明相應的批次編號。4.3批次編號的編制 4.3.1 定義：批次編號是以生產(chǎn)所需物料為對象，代表同一批入庫的物料或出庫的物料，使物料的流向來龍去脈清晰可查。

4.3.2編號的原則：編號以入庫報檢時產(chǎn)生的報檢單號為該批物料的批號，編號唯一。編號由兩部分組成，一部分時入庫時的時間年份，另一部分時入庫時系統(tǒng)自動產(chǎn)生的流水號，如200911025。4.4物料入庫時的批號管理 入庫時須在同一批物料的外包裝上注明該批物料的批號，可以貼標簽或直接書寫記號。儲存時按批號分別儲存保管，不可混淆。同時在物料卡上登記該批物料的批號。4.5物料出庫時的批號管理

出庫時按批號流水順序進行先進先出管理，流水號批次在前的物料應先行出科，例如批次為200911025和200911038的物料，出科時200911025的物料應優(yōu)先出庫。1）如每批物料能一次性發(fā)完，則應選擇該批物料一次出庫，同時登記物料卡銷賬，登記時在卡片內(nèi)容上登記生產(chǎn)工單號，在備注欄登記所發(fā)物料的批次號。

2）如每批物料一次只發(fā)一部分，登記物料卡片時，在卡片內(nèi)容上登記生產(chǎn)工單號，在備注欄登記物料批次號時在批次號后添加分歧號。例如200911025-1，200911025-2，直至該批物料消耗完畢。3）如發(fā)料時需要發(fā)放至少兩個批次的物料時，則在備注欄上至少登記兩個批次號。

5相關(guān)記錄 5.1 入庫單 5.2 工單 5.3 出庫單

第三篇：原輔料批次管理規(guī)定

內(nèi)蒙古大牧場食品有限責任公司

原輔料批次管理規(guī)定

編號：

1、目的

為規(guī)范到貨原輔料入庫、領(lǐng)用和使用的管理，使原輔料具有可追溯性，防止不合格原輔料流入生產(chǎn)車間，特制定此規(guī)定：

2、適用范圍

適用于大牧場食品有限責任公司原輔料管理及其標識的制定、延續(xù)

3、規(guī)定內(nèi)容

3.1標識批次的形成：

3.1.1由運營部各保管員負責對到貨原輔料進行詳細的批號編制。3.1.2原料批次形成：

3.1.2.1原料按照當天到廠原料的生產(chǎn)日期（包裝上原有的日期）加到貨日期加供應商代碼加流水號進行編號作為到廠的批號。例如：2012年4月5日到貨的I+G，廠家代碼為：166，流水號02，生產(chǎn)日期為2009年12月18日，則該批號定為： 20091218-20120405-14402。

3.1.2.2如果當天到貨的同一種原料有多個生產(chǎn)日期的則分別填寫，單獨存放，不得出現(xiàn)漏報現(xiàn)象。3.1.3輔料批次的形成：

3.1.3.1輔料批號按照輔料的到貨日期加流水號進行編號作為到廠的批號。例如2012年4月5日到貨生產(chǎn)日期2009年6月30日的牛肉干紙箱，批號設(shè)定為20120405-01。3.1.3.2同一種輔料、同一廠家、同一天到貨車次大于一車時，則在到貨日期后加到貨順序號1、2、3??，如2009年3月1日到貨3車430*330*290mm牛肉干包裝箱，則按到廠的先后順序分別編制批次為20090301-1-01、20090301-2-01??。3.2標識的延續(xù)：

3.2.1化驗室原輔料檢驗人員應延用原輔料庫房標識中的批號。化驗室接到到貨通知單時必須核實原輔料標識批次是否正確，報檢通知單上必須注明名稱、數(shù)量、批次、廠家，對不符合要求的嚴禁檢驗。

3.2.2 運營部使用的原輔料在延用原輔料的批次時，可不體現(xiàn)供應商代碼和流水號，數(shù)量應按實際數(shù)量填寫。若本批原輔料正在使用，數(shù)量欄中可填寫“使用中”，在使用結(jié) 內(nèi)蒙古大牧場食品有限責任公司

束及交接班時必須填寫剩余數(shù)量。例如：原料庫房的原料標識批次為： 20091218-20100103-14402，運營部標識批次記錄為：20091218-20100103；輔料庫房輔料標識批次為：20090301-1-01，運營部標識批次記錄為：20090301-1。

3.2.3配料間使用的原料在延用原料庫房的原料標識批次時，可不體現(xiàn)供應商代碼和流水號，具體同運營部原料標識批次記錄；數(shù)量應按實際數(shù)量填寫。若本批原料正在使用，數(shù)量欄中可填寫“使用中”，在使用結(jié)束及在交接班時必須填寫剩余數(shù)量。

3.2.4運營部和品保部在領(lǐng)料時需對實物生產(chǎn)日期、供應商等信息與領(lǐng)料單進行核實是否一致。3.3標識要求

3.3.1標識牌須注明原輔料的品名、批號、數(shù)量（注明單位）、規(guī)格、狀態(tài)等； 3.3.2標識的狀態(tài)分為“合格”、“不合格”、“待判定 ” 三種。經(jīng)品保部檢驗判定為合格的原輔料標識為“合格”，檢驗判定為不合格的原輔料標識為“不合格”，判定結(jié)果未出之前標識為“待判定”。

3.3.3庫管除對批號編制外，還應有相對應的廠家名稱（或供應商代號）、狀態(tài)、數(shù)量等相關(guān)的文字記錄。

3.3.4庫管員每次進出貨物時，應及時將數(shù)量核對并更改標識牌。3.3.5對于同一品種不同批次的原輔料，應予以分開放置，分別進行標識。3.3.6判定為“不合格”的原輔料，并單獨存放，防止誤用。

3.3.7標識牌置于可明確表示該批原輔料的位置上，書寫清楚明了。對于分層放置的原輔料，上、下層為同一品種、同一批次，則可在下層放置標識牌，用↑標明；上、下層為不同品種、不同批次，則分別放置標識牌；

3.3.8庫管除作好標識外還需填寫《原輔料自檢記錄》作為原始記錄保存。3.3.9庫存及現(xiàn)場標識及時填寫，保證實物與標識一致。3.4原輔料使用、貯存

3.4.1原輔料出庫、使用過程中必須遵循先進先出原則，不得出現(xiàn)新—舊—新或舊-新-舊等現(xiàn)象。

3.4.2新原輔料（更換批次、廠家、名稱等）在第一次支出時，庫管員應向領(lǐng)料人員明示。

3.4.3對于將過保質(zhì)期限（保質(zhì)期在6個月內(nèi)原料在到保質(zhì)期前1個月、保質(zhì)期大于6 內(nèi)蒙古大牧場食品有限責任公司

個月的原料在到保質(zhì)期前2個月）的原料在支出時庫管員須向領(lǐng)料人員、直接上級及品保部提醒保質(zhì)期限，防止原料過期。

3.4.4原輔料存放需離地15cm，離墻15cm，擺放整齊，貯存過程中應做好防護，防止被外來污染物污染。

3.4.5原料包裝應干凈、完好、防止原料被污染。適用范圍：運營部、品保部

執(zhí)行時間: 本規(guī)定由下發(fā)之日起執(zhí)行

第四篇：關(guān)于批次管理流程方案

關(guān)于批次管理流程

一、批次管理目的為了保證同批次產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性，便于清查影響質(zhì)量的原因，并及時采取糾正預防措施。

二、批次管理范圍

1、按照公司現(xiàn)狀情況進行生產(chǎn)制造過程實行批次管理

2、產(chǎn)品生產(chǎn)過程流程圖（分六大塊）：庫房發(fā)件—流水線作業(yè)—下線磨合熱試驗調(diào)試—性能測功—產(chǎn)品入庫—包裝裝箱

三、批次管理實施步驟

確定批次劃分原則

四、生產(chǎn)部（各崗位、磨合、成品入庫擺放都要劃分批次區(qū)）

1、產(chǎn)品制造過程的批次管理:零部件先來先裝，制定零部件儲放位置（分批次）。

2、產(chǎn)品下線批次管理：下線要嚴格按批次分區(qū)擺放。

3、產(chǎn)品磨合批次管理：嚴格按分批次進行磨合，磨合后按批次擺放到成品區(qū)。

4、產(chǎn)品入庫批次管理：按區(qū)進行擺放。

5、產(chǎn)品出廠批次管理：按區(qū)進行裝箱。

五、批次管理的要求

1、產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性一但出現(xiàn)問題，通過產(chǎn)品批次可以追溯到： a、原材料的來源

b、加工過程的歷史（裝配人員、生產(chǎn)日期、批次號）

2、實行批次管理的成品產(chǎn)品要做到：五清六分批

a、五清：批次清、質(zhì)量狀態(tài)清、數(shù)量清、原始記錄清、批號清。

b、六分批：分批投料、分批加工、分批檢驗、分批入庫、分批出廠、分批資料保存管理。

3、生產(chǎn)部根據(jù)當月生產(chǎn)計劃安排批次號

4、分批流轉(zhuǎn)加工

5、批次管理憑證的建立

在以下文件記錄中必須具有批次驗收的記錄，并相應記錄批次號、質(zhì)量狀態(tài)、責任者、檢驗者。

a、質(zhì)量記錄

b、產(chǎn)品出廠的質(zhì)量證明

c、產(chǎn)品制造過程中的《生產(chǎn)記錄流轉(zhuǎn)單》等其他文件

d、《生產(chǎn)記錄流轉(zhuǎn)單》等需流動的批次憑證，應隨該批產(chǎn)品傳遞

6、按批發(fā)放，嚴格執(zhí)行“先進現(xiàn)出”原則，保證批次憑證齊全

7、生產(chǎn)部負責加工過程的制造批次管理。按批投料，每一批產(chǎn)品盡量采用同一批號的采購產(chǎn)品

8、在轉(zhuǎn)批產(chǎn)品過程中，批與批之間要嚴格控制，盡量做到前批不清，后批不接，嚴防混批

9、同批產(chǎn)品交到工序檢驗后，由生產(chǎn)班組長收集《生產(chǎn)記錄流轉(zhuǎn)單》，妥善管理。分批檢驗，檢驗員認真填寫《檢驗記錄》并記錄批號。

10、不合格產(chǎn)品必須當批及時處理完畢。對不能跟批的反修品，不合格品單獨建批或隔離存放在制定區(qū)域，當裝機完整、維修合格后再進行批次管理。

第五篇：倉庫管理

倉儲部是公司重要的財產(chǎn)保障部門，也是公司配送中心和成本控制部門，它連接著銷售、采購與配送以及財務四個部門，在公司里起了一個紐帶的作用。倉庫主管全面負責本部門的工作，對配送中心經(jīng)理負責。

倉庫主管主要履行以下職責：

1、全面掌握倉庫各廠家、各系列產(chǎn)品庫存情況，根據(jù)商場銷售進度以及業(yè)務部的采購計劃進度，確保產(chǎn)品正常進出庫房以及產(chǎn)品的完整性。

2、負責安排監(jiān)督倉管員、搬運工人的日常工作，督促倉管員做好各類臺帳，對產(chǎn)品進倉、驗貨等整理登記入帳工作（做到準確無誤），以便統(tǒng)計和核查；

3、及時與業(yè)務部溝通廠方到貨情況，并組織人員做好接貨準備。

4、及時與業(yè)務部、倉管員核對產(chǎn)品出入庫紀錄，對物品的出入庫要及時驗收、登記帳簿，做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)問題及時向上級反饋；

5、督促和配合倉管員定期對倉庫產(chǎn)品盤點清查，發(fā)現(xiàn)帳、物不符時，找出原因予以調(diào)帳或上報公司領(lǐng)導處理；

6、負責每日晨會培訓、以及當天工作安排的有序進行，并定期對倉管員、搬運工人進行工作培訓和崗位考核。

7、刻苦鉆研業(yè)務知識，全面了解各廠家各系列產(chǎn)品，統(tǒng)籌分析，對庫區(qū)的工作作出相應的調(diào)整，達到有效管理倉庫的目的。

8、嚴格放行條的簽發(fā)和使用，不得亂發(fā)亂簽放行務；

9、監(jiān)督好所有物品的保管工作，所有進出倉庫的物品均須有相關(guān)責任人簽字；

10、每周做好工作總結(jié)報告，如實反映工作情況和工作中遇到的問題，積極提出合理化建議；

11、以身作則，用正確的工作方法，積極負責的態(tài)度處理倉庫日常工作；

12、關(guān)心、愛護、團結(jié)下屬員工，解決下屬員工的困難和問題。發(fā)揚團隊精神，發(fā)揮團隊力量。帶領(lǐng)下屬員工做好倉庫的工作；

13、對于下屬員工違反公司規(guī)章制度要及時做出處理；

14、負責對倉庫進行分區(qū)管理，各類物品要分區(qū)放置，擺放整齊，做好標識，井然有序；

15、加強管理，搞好倉庫安全（防火、防盜、防破壞）工作，防盜報警器的設(shè)防工作；

16、對貶值、不完整和不合格產(chǎn)品向公司提出處理意見；

17、定制訂倉庫管理制度，并根據(jù)相關(guān)制度對下屬人員進行考核、獎懲；

18、按照公司的發(fā)展規(guī)劃擬定部門人員編制，報公司批準；

19、配合公司其它部門開展工作，做好橫向溝通；

20、認真、仔細、負責做好配送中心的出樣、送貨提成統(tǒng)計明細 倉庫管理的基本任務：

1．及時、準確維護庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區(qū)域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰；

2．做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料，并及時跟蹤作業(yè)物料的發(fā)送，協(xié)助財務成本管理組對物料采購與車間生產(chǎn)成本的控制和監(jiān)督；

3．與車間領(lǐng)料組及采購員密切配合，做好生產(chǎn)物料的調(diào)度工作，切實履行物料儲備和配送的物流職能，并及時向生產(chǎn)部反饋生產(chǎn)物料的短缺或過量采購等異常情況； 4．對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對部品物料 的實行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向財務部報告部品存貨質(zhì)量情況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請表。5．做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；

倉管人員應具備的基本技能

1.熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序； 2.熟悉倉庫管理制度及相關(guān)管理流程； 3.具備一定的質(zhì)量管理知識和財務知識； 4.懂電腦操作。

收貨驗收

1.貨物進倉，需核對訂單（采購訂單和生產(chǎn)訂單）。待進倉物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。

① 嚴禁無訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和訂單管理部門并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個工作日內(nèi)補下訂單；

② 嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領(lǐng)料或計量磅差或機臺最少生產(chǎn)數(shù)量等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇?，應在合理范圍?nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。

2.貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標識數(shù)量的，應按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。3.貨物進倉，需辦理質(zhì)量檢驗手續(xù)，其中：

① 外協(xié)、外購物料/產(chǎn)品必須填報《報檢單》，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù)；其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。

② 特別地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。

③ 自產(chǎn)成品、零部件，必須憑當批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認合格的文件；

④ 車間不合格產(chǎn)品、物料需進倉或退倉的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準。進倉后應在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。4.入庫物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個尾數(shù)。

5.對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認外協(xié)廠責任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。貨物出倉

1.貨物出倉，必須有合法的經(jīng)批準的憑證、指令，例如： ① 生產(chǎn)發(fā)料憑《生產(chǎn)領(lǐng)料單》和《臨時領(lǐng)料單》辦理；

② 成品出倉憑《銷售訂單》和經(jīng)營部門下達的《出貨通知書》辦理； ③ 委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)《采購訂單》辦理； ④ 調(diào)讓出倉憑《調(diào)讓出倉單》；

⑤ 技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》辦理。2． 所有計劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計劃采購經(jīng)理簽字。3． 貨物出倉，需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫單上簽字確認。

4． 車間領(lǐng)料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業(yè)務部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權(quán)委托。

5． 對外送貨發(fā)出，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。6． 正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。

7． 所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財務部門審核并加蓋《發(fā)貨專用章》方可辦理出倉放行。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（經(jīng)管倉管員和保安各一人或行政部門指定的其他人員）陪同辦理并簽字確認，并在確認數(shù)量后及時辦理繳款、開單手續(xù)。

8． 公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準后方可到相應倉區(qū)辦理領(lǐng)用手續(xù)。

9． 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準并約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。貨物堆碼及庫房管理

1.倉庫應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。

2.所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。3.物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。4.倉庫設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

5.現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S管理要求。

6.嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。安全防護

1.倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。2.倉庫必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。

3.保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

4.嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。

5.不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。

6.定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時報復檢。

7.未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。

8.倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理 1.單據(jù)管理

① 日常進出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；

② 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單；

③ 每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標識。2.存卡管理

① 存卡記錄規(guī)范、及時（日清日結(jié)），書寫工整清楚，有合法單據(jù)； ② 用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管； ③ 每年年底，應配合財務扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。3.電腦數(shù)據(jù)處理

① 所有進出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié)）；

② 當天的進出倉數(shù)據(jù)必須當天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經(jīng)物管經(jīng)理批準并知會計劃采購。

③ 暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。盤點及對帳

1.倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價值高低設(shè)定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。

2.物管中心應在財務部的組織下，每年至少組織一次全面盤點。

3.盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關(guān)部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調(diào)整。相關(guān)損失報總經(jīng)理審批后處理。4.倉庫應及時與供應商、客戶進行對帳工作，包括： ① 成品發(fā)貨對帳，由成品倉負責； ② 外協(xié)、外購收貨對帳，由各分倉負責； ③ 外協(xié)發(fā)料及核銷對帳，由外協(xié)核算員負責； ④ 客戶供料及核銷對帳，由客戶供料核算員負責；

⑤ 對帳數(shù)據(jù)應以電腦記錄為準（手工管理的倉庫暫以手工帳為準）

⑥ 發(fā)現(xiàn)對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料）應及時報告財務部門和相關(guān)業(yè)務部門。呆滯、不良品處理

1.倉庫應隨時關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報一次；

2.對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應隨時填報處理； 3.對已填報的呆滯、不良品應及時連續(xù)跟進直至處理完畢。溝通協(xié)調(diào)及服務

1.倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。

2.對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。人員變動及移交

1.倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導見證。2.應移交事項包括： ① 經(jīng)管的貨物；

② 單據(jù)、存卡、賬本（必要時）及經(jīng)管的文件、檔案資料； ③ 經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等； ④ 辦理離職手續(xù)。