第一篇：物資部主要工作流程（模版）

物資部主要工作流程及注意事項(xiàng)

1、項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目自身特點(diǎn)編制物資采購方案，確定計(jì)劃編制完成時間、供應(yīng)商資源準(zhǔn)備、預(yù)計(jì)合同簽訂時間、材料進(jìn)場時間、價格目標(biāo)等，合理安排物資采購

2、項(xiàng)目主管物資領(lǐng)導(dǎo)必須主持編制物資采購方案。

3、項(xiàng)目商務(wù)必須編制各種物資的總控計(jì)劃，并交項(xiàng)目物資部備查。

4、項(xiàng)目生產(chǎn)部門必須按施工進(jìn)度編制月度物資進(jìn)場需求計(jì)劃交物資部備查。如實(shí)際施工進(jìn)度發(fā)生變化，項(xiàng)目工長應(yīng)及時告知項(xiàng)目物資部對進(jìn)場計(jì)劃進(jìn)行增減。

5、由項(xiàng)目總工程師牽頭，按照總公司《項(xiàng)目管理手冊》中的要求編制《物資進(jìn)場驗(yàn)收計(jì)劃》（表1301），作為項(xiàng)目物資進(jìn)場驗(yàn)收的制度文件。實(shí)際的驗(yàn)收方法必須與項(xiàng)目編制的《物資進(jìn)場驗(yàn)收計(jì)劃》（表1301）一致。

6、材料進(jìn)場的質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)覆蓋項(xiàng)目自主采購（租賃）材料，分包（包括甲指分包）采購（租賃）材料、甲供、甲控材料等全部實(shí)體和非實(shí)體性材料。項(xiàng)目質(zhì)檢人員必須全部參與質(zhì)量驗(yàn)收，并留影像和簽字記錄。

7、項(xiàng)目必須切實(shí)執(zhí)行兩個制度（物資進(jìn)場影像驗(yàn)收制度和值班領(lǐng)導(dǎo)帶班驗(yàn)收制度）。分公司物資部將物資進(jìn)場影像驗(yàn)收制度的范圍，擴(kuò)展至材料出場。

8、物資進(jìn)場驗(yàn)收工作，必須在照片中出現(xiàn)值班領(lǐng)導(dǎo)的影像，留簽字記錄；內(nèi)外架的進(jìn)場同上要求，分包租賃、平米包干等形式值班領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)檢人員也必須參與驗(yàn)收，并留有影像和簽字記錄。質(zhì)量不合格的內(nèi)外架嚴(yán)禁進(jìn)場使用。

9、內(nèi)外架、不合格品、廢舊材料出場（包括分包采購的材料），項(xiàng)目必須派專人監(jiān)督裝車，并執(zhí)行出場許可制度，出門條經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)才允許出場。留過程管理影像資料與出場記錄、出門條一同歸檔，備查。

10、為配合現(xiàn)場文明施工和減少浪費(fèi)，項(xiàng)目部必須對材料堆碼進(jìn)行合理的平面布臵，并分區(qū)、分類堆碼。

11、分區(qū)堆碼界限必須清晰，并采用可周轉(zhuǎn)的護(hù)欄進(jìn)行隔離。

12、分隔區(qū)內(nèi)材料按要求碼放整齊，并做相應(yīng)標(biāo)識。

13、原材和半成品要分開堆碼。

14、甲指分包使用的材料要劃定堆碼區(qū)，禁止其無序堆碼。

15、項(xiàng)目要按要求成立由商務(wù)、工程、技術(shù)、分包等相關(guān)人員組成的項(xiàng)目物資盤點(diǎn)小組，進(jìn)行合理分工

16、每月月末項(xiàng)目物資部要組織物資盤點(diǎn)小組的相關(guān)人員對各種物資進(jìn)行盤點(diǎn)，范圍包括鋼筋在內(nèi)的所有材料，同時做好盤點(diǎn)記錄表，隨月末報(bào)表一起上報(bào)分公司物資部，留過程影像資料。

17、項(xiàng)目物資主管領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任組織生產(chǎn)、物資、商務(wù)等部門對各種材料按月進(jìn)行成本分析，制定保障物資成本的相應(yīng)對策和項(xiàng)目物資節(jié)約降耗措施。

第二篇：物資部工作流程

物資部工作流程

（一）物資采購主要流程

一、辦公用品采購：由綜合部管理發(fā)放，物資部負(fù)責(zé)采購。每月1至3日由各部門、車間根據(jù)需要填寫《辦公用品計(jì)劃單》，上報(bào)綜合部，由綜合部統(tǒng)一匯總報(bào)總經(jīng)理審批后交物資部，物資部根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃實(shí)施詢價、選擇供貨商、簽定合同、請付款等工作。采購回來驗(yàn)收入庫后由綜合部安排發(fā)放。

二、定型產(chǎn)品原材料采購：定型產(chǎn)品需有技術(shù)（或生產(chǎn)）部門提供經(jīng)過批準(zhǔn)的圖紙及相應(yīng)的材料消耗表。由生產(chǎn)計(jì)劃部門發(fā)布生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度安排向物資部提出《用料計(jì)劃單》（計(jì)劃要考慮原材料及半成品的生產(chǎn)運(yùn)輸周期），物資部作出材料計(jì)劃價后送生產(chǎn)調(diào)度，調(diào)度審查簽字后報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的《用料計(jì)劃單》由物資部實(shí)施詢價、選擇供貨商、并簽定合同、請付款等工作。采購回來的材料（含樣品）經(jīng)生產(chǎn)車間（使用單位）技術(shù)人員檢驗(yàn)合格后辦理入庫出庫手續(xù)。

三、研發(fā)（定型前）產(chǎn)品原材料及緊急、臨時原材料采購：由研發(fā)部（使用單位）填寫《臨時用料計(jì)劃單》報(bào)生產(chǎn)調(diào)度（單項(xiàng)5000元以上需報(bào)總經(jīng)理）批準(zhǔn)后，交物資部實(shí)施詢價、選擇供貨商、簽定合同、請付款及采購工作。采購回來的材料（含樣品）經(jīng)研發(fā)部（使用單位）技術(shù)人員檢驗(yàn)合格后辦理入庫出庫手續(xù)。

四、生產(chǎn)輔料、工具、勞保采購：按公司技術(shù)、生產(chǎn)管理部門協(xié)同生產(chǎn)單位制定常用生產(chǎn)輔料、勞保的消耗（發(fā)放）標(biāo)準(zhǔn)，由車間提出《用料計(jì)劃單》，經(jīng)生產(chǎn)調(diào)度簽字同意后交由物資部實(shí)施詢價、選擇供貨商、報(bào)總經(jīng)理審核并簽定合同、請付款等工作。采購回來的輔料（含樣品）、工具、勞保經(jīng)生產(chǎn)車間（使用單位）技術(shù)人員檢驗(yàn)合格后辦理入庫出庫手續(xù)。

以上除第三項(xiàng)外，其他的都要提前5天提出申請計(jì)劃，需要加工運(yùn)輸時間的必須考慮增加時間周期。

五、井隊(duì)材料采購：井隊(duì)隊(duì)長在接到施工圖紙的2天內(nèi)，應(yīng)向主管工程師提出單井《井隊(duì)用料計(jì)劃單》，主管工程師審核材料用量簽字后交物資部，物資部分領(lǐng)料、現(xiàn)金購料作出計(jì)劃價，物資部經(jīng)理審核計(jì)劃價后交調(diào)度，調(diào)度同意簽字后交總經(jīng)理審批，物資部按審批后的計(jì)劃單進(jìn)行詢價、選擇供貨商、并簽定合同、請付款及采購工作。

急用料：由井隊(duì)或主管工程師電話向物資部申報(bào)，物資部造表后送調(diào)度，調(diào)度同意簽字后交物資部辦理請付款、采購并由調(diào)度向總經(jīng)理匯報(bào)，事后各方補(bǔ)簽手續(xù)。

特急搶險料：由井隊(duì)向主管工程師匯報(bào)，由主管工程師向調(diào)度（或直接至總經(jīng)理）通報(bào)情況并制定出方案。方案制定后主管工程師向物資部傳達(dá)方案及需購材料，由調(diào)度向總經(jīng)理匯報(bào)并調(diào)集各部門人力物力給予支援，事后 各方補(bǔ)簽手續(xù)。

六、新產(chǎn)品材料及大宗（萬元以上）的采購招標(biāo)：由采購部、生產(chǎn)、研發(fā)部、總經(jīng)理組成招標(biāo)小組進(jìn)行招標(biāo)。

（二）詢價選擇供貨商

一、物資部應(yīng)按采購計(jì)劃的輕重緩急安排采購。

二、采購人員按照每2人1組進(jìn)行，各自詢價，依據(jù)各組詢價結(jié)果對比選擇質(zhì)優(yōu)、價廉、供貨（加工能力）穩(wěn)定的供應(yīng)（加工）商。

1.詢價時要依據(jù)生產(chǎn)單位提出的質(zhì)量要求向供應(yīng)商明確表述，嚴(yán)格按照生產(chǎn)單位要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)定貨。

2.詢價時應(yīng)根據(jù)市場行情及過去采購記錄或供應(yīng)商提供的資料，搜集多家供應(yīng)商的樣品及報(bào)價進(jìn)行對比。

3.采購員應(yīng)掌握市場變化規(guī)律，熟悉各類物資的基本信息，按時、按質(zhì)、按量、按要求提供計(jì)劃采購的物資，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，并做到價格及付款方式合理，努力降低經(jīng)營成本。

4.物資部要建立自己的供貨商信息檔案，及時掌握市場信息，以適應(yīng)物資采購供應(yīng)工作需求。

5.新產(chǎn)品的采購招標(biāo)由物資部、生產(chǎn)、研發(fā)部門、總經(jīng)理組成招標(biāo)小組進(jìn)行招標(biāo)。

（三）合同簽定

一、所購原材料樣品，需經(jīng)過技術(shù)部門或生產(chǎn)使用單位進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，才能簽訂采購合同（老供貨商的定型產(chǎn)品或有國家標(biāo)準(zhǔn)的通用材料配件可征求使用單位意見后免檢驗(yàn)簽合同）。

二、合同簽訂時，物資部可根據(jù)庫存的情況，調(diào)整定貨量，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽定合同。

三、合同條款由物資部擬定，報(bào)總經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)辦理請付款。

（四）質(zhì)量檢驗(yàn)及入庫、出庫

一、所購原材料入庫前，需經(jīng)過技術(shù)部門或生產(chǎn)使用單位進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，才能辦理入庫手續(xù)。《合格證》一式二聯(lián)由庫管員、車間主任（專署領(lǐng)料員）各持一聯(lián)存檔備查。《入庫單》一式三聯(lián)由庫管員、車間主任（專署領(lǐng)料員）、財(cái)務(wù)各持一聯(lián)存檔備查。不合格原材料由物資部辦理退、換貨手續(xù)。

二、所有原材料必須入庫后才能出庫，未辦理檢驗(yàn)入庫和出庫手續(xù)的原材料不能投入使用。

1.出庫材料要經(jīng)過報(bào)批計(jì)劃，憑《用料計(jì)劃單》、《臨時用料計(jì)劃單》、《井隊(duì)用料計(jì)劃單》或其他經(jīng)過批準(zhǔn)的手續(xù)出庫，勞保用品應(yīng)分月（或季）按定量發(fā)放。

2.出庫執(zhí)行先進(jìn)先出的原則，并且同一批產(chǎn)品盡量選用同一批次的原材料。

3.《出庫憑單》一式三聯(lián)由庫管員、車間主任（專署領(lǐng)料員）、財(cái)務(wù)各 持一聯(lián)存檔備查。庫管員辦理材料出庫時，要根據(jù)批準(zhǔn)的物資采購審批單（或相應(yīng)的配料表、料單等，此單由負(fù)責(zé)采購員提供），在出庫單說明欄注明使用材料的生產(chǎn)任務(wù)項(xiàng)目，以便各部門進(jìn)行成本核算。

4.井隊(duì)急用料如采購現(xiàn)場需直接發(fā)貨的，采購員要負(fù)責(zé)填好《出庫憑單》并由井隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并于次日下班前與《入庫憑單》一起交倉庫補(bǔ)記帳。

三、所有出廠產(chǎn)品需經(jīng)過相關(guān)質(zhì)檢部門的質(zhì)檢員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，才能入庫、出庫。

1.入庫產(chǎn)品必須包裝完好、技術(shù)資料及附件齊全，其檢驗(yàn)、入庫按相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)、入庫辦法。庫管員辦理入庫手續(xù)后，將每批入庫的情況通報(bào)銷售部。

2.由銷售部辦理產(chǎn)品出庫手續(xù)，由銷售人員填寫《出庫憑單》經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，庫管簽字確認(rèn)，方可領(lǐng)出產(chǎn)品。《出庫憑單》一式四聯(lián)庫管員、銷售部、財(cái)務(wù)和門衛(wèi)各持一聯(lián)存檔備查。

(五)庫房原材料管理

1.庫管員對原材料庫存進(jìn)行分類編號，填寫標(biāo)簽卡、登記物料管理臺 帳，做到帳、卡、物相符。

2.庫管員應(yīng)進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)并配合相關(guān)部門做好月、季盤點(diǎn)工作。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

3.庫管員應(yīng)做好月報(bào)表，報(bào)表應(yīng)合理分類。出庫報(bào)表還應(yīng)按部門、車間 及按生產(chǎn)任務(wù)批細(xì)分。

4.庫房要保持整潔，嚴(yán)禁煙火，易燃易爆類物品要有安全措施。5.配置干燥箱以保存怕受潮的電子元件。

（六）特別強(qiáng)調(diào)的幾個問題

一、強(qiáng)調(diào)材料專用：為保證生產(chǎn)計(jì)劃的順利完成，強(qiáng)調(diào)材料專用。一個生產(chǎn)計(jì)劃的材料，領(lǐng)用后必須用于本生產(chǎn)計(jì)劃的生產(chǎn)過程中。其他生產(chǎn)任務(wù)如需同樣材料另報(bào)計(jì)劃。

二、工具類要交舊換新，人為損壞要承擔(dān)賠償責(zé)任。

三、未經(jīng)技術(shù)部門或使用車間檢驗(yàn)合格的材料、半成品不能用于生產(chǎn)，以杜絕返工浪費(fèi)。

四、原材料、器件損耗：生產(chǎn)過程造成的合理損耗，應(yīng)重新填寫《材料報(bào)廢清單》，經(jīng)技術(shù)部門、生產(chǎn)管理部門確認(rèn)并向倉庫交回舊料，物資部按審批的《材料報(bào)廢清單》重新安排采購。

第三篇：物資部工作職責(zé)

物資部工作職責(zé)

目的：明確規(guī)定物資部的職責(zé)內(nèi)容和職責(zé)范圍。

范圍：適用于物資部。

責(zé)任人：物資部

內(nèi)容：

1按照文件管理程序的要求制訂物料的購入、儲存、發(fā)放以及成品的入庫、儲存、發(fā)貨等的管理制度及操作規(guī)程；制訂產(chǎn)品銷售與召回的管理制度及操作規(guī)程。

2根據(jù)下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，編制采購計(jì)劃，會同質(zhì)量等相關(guān)部門進(jìn)行主要供應(yīng)商質(zhì)量體系評定，按照程序規(guī)定進(jìn)行物料采購，保證及時為生產(chǎn)提供符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的、充足的生產(chǎn)用物料。

3做好各種物料的入庫驗(yàn)收工作，并按規(guī)定及時進(jìn)行請驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)；

4按照規(guī)定的程序進(jìn)行原輔材料、成品倉儲管理，做到帳、卡、物相符。5按照規(guī)定的程序進(jìn)行不合格品和召回、退回藥品的管理。

6按照規(guī)定的程序進(jìn)行產(chǎn)品銷售，并做好記錄。

7負(fù)責(zé)本部門員工GMP培訓(xùn)實(shí)施工作。

第四篇：物資部工作總結(jié)暨明年工作思路

物資部工作總結(jié)暨明年工作思路

物資部工作總結(jié)暨明年工作思路 第一部分工作總結(jié)，物資部全面落實(shí)好集團(tuán)公司、上級管理公司及我公司工作會議精神，以公司工作總的要求為指導(dǎo)思想，以完成“降低采購成本”為工作方向，以“精誠服務(wù)、嚴(yán)細(xì)不怠”的工作精神深入開展精細(xì)化管理工作，不斷加強(qiáng)部門的執(zhí)行力建設(shè)，高質(zhì)量的完成了正常生產(chǎn)運(yùn)行的物資保障工作。

一、精益求精，細(xì)化物資管理工作

1、制度管理

俗話說：“沒有規(guī)矩，不成方圓”。我部積極配合公司關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理的要求，加強(qiáng)對《物資全過程管理制度》、《設(shè)備材料驗(yàn)收制度》、《倉庫管理制度》、《燃料過磅程序》等規(guī)章制度的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，結(jié)合本部門實(shí)際情況，制定了相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)，并在工作中嚴(yán)格執(zhí)行，從而使內(nèi)部管理工作更加標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化。

物資部還廣泛開展了對公司物資系統(tǒng)相關(guān)文件的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，讓員工充分理解其主要精神和具體措施。在制度管人的模式下，加強(qiáng)了各級人員的責(zé)任心，部門的工作效率、勞動紀(jì)律、安全管理都有了很大的改進(jìn)和提高。

2、倉庫管理、做好物資入庫驗(yàn)收，抓好數(shù)量、質(zhì)量關(guān)。

物資到庫后，必須經(jīng)過保管員的嚴(yán)格驗(yàn)收才能入庫。入庫時應(yīng)做好三項(xiàng)驗(yàn)收工作：即驗(yàn)品種，驗(yàn)規(guī)格，驗(yàn)數(shù)量。并要求保管員樹立高度的責(zé)任心，精心核對，認(rèn)真檢查。驗(yàn)收要及時準(zhǔn)確并在規(guī)定的期限內(nèi)完成，同時，對物資的配套做全面檢查，為保管保養(yǎng)打好基礎(chǔ)。、嚴(yán)格原材料出庫手續(xù)，完善發(fā)放制度。物資出庫、發(fā)放是確保生產(chǎn)及工程的需要，也是企業(yè)控制成本，獲得利潤的源泉。它的基本要求是：按質(zhì)按量迅速及時、嚴(yán)格檢查領(lǐng)貨手續(xù)，防止不合理的領(lǐng)用，嚴(yán)格按規(guī)章制度辦事。認(rèn)真執(zhí)行“先進(jìn)先出、推舊儲新”的原則，保存庫存物資完好有效。發(fā)貨時堅(jiān)持“三檢查”、“三核對”、“五不發(fā)”的原則。、建帳立卡，做到帳、卡、物三相符。建立健全倉庫保管卡和料卡，及時正確地反映倉庫物資收、發(fā)、存數(shù)量動態(tài)，這是加強(qiáng)倉儲治理的基礎(chǔ)。、帳卡的運(yùn)行：物資驗(yàn)收完畢，應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收單，將物資名稱、規(guī)格型號、驗(yàn)收數(shù)量金額、存放地點(diǎn)、四號定位號碼逐項(xiàng)計(jì)入物資明細(xì)帳上。驗(yàn)收的同時，填寫標(biāo)卡掛在貨位上，正確使用帳卡，做到帳卡相符，是倉儲治理的一項(xiàng)重要工作。、合理利用倉庫，最大限度地減少倉庫面積、降低庫存，達(dá)到降低物流成本的

目的。提高計(jì)劃準(zhǔn)確率及供貨及時性，加強(qiáng)過程監(jiān)控。、充分發(fā)揮物資利用率，修舊利廢，做好防火、防潮、防盜、防蛀、防鼠等工作。

附表1物資出入庫情況一纜表

3、地磅管理

遵守《地磅管理辦法》，嚴(yán)把計(jì)量關(guān)，做到手勤、眼勤。執(zhí)行“現(xiàn)場、書面、口頭”交接班制度，并作好記錄；制定司磅員守則：愛崗敬業(yè)、認(rèn)真負(fù)責(zé)、尊規(guī)守紀(jì)、有理有節(jié)、堅(jiān)持原則、實(shí)事求是、及時請示、準(zhǔn)確報(bào)告、禮貌待客、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

二、嚴(yán)格把關(guān)，科學(xué)預(yù)測，采購工作準(zhǔn)確高效、嚴(yán)格采購計(jì)劃管理

對于我公司需用的物資計(jì)劃由各使用部門制訂，由物資部統(tǒng)一采購。凡屬無計(jì)劃、資金不落實(shí)的物資需求一律不列入物資采購計(jì)劃。、嚴(yán)格采購質(zhì)量管理

建立“誰采購，誰負(fù)責(zé)”的質(zhì)量終身責(zé)任制，物資部采購員對采購物資及質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。在采購過程中完善產(chǎn)品購買合同制度，貨物運(yùn)達(dá)后經(jīng)檢驗(yàn)有質(zhì)量問題，貨物全部退回。

對采購物資建立驗(yàn)收臺賬。采購物資到貨后，質(zhì)檢部、保管人員按買賣合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及說明書、合格證等技術(shù)數(shù)據(jù)，對物資進(jìn)行外觀檢驗(yàn)和驗(yàn)收，之后由使用部門對物資進(jìn)行全面驗(yàn)收。對數(shù)量短缺或有質(zhì)量缺陷的物資，根據(jù)檢驗(yàn)情況選擇賠款、換貨、退貨、整改等方式進(jìn)行索賠。同時，嚴(yán)格按照保管規(guī)定對到貨物資進(jìn)行管理。、嚴(yán)格采購過程管理

我部門一向主張實(shí)施“陽光采購策略”----公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受領(lǐng)導(dǎo)及其他部門監(jiān)督。

在采購工作中做到公開、公平、公正。我們結(jié)合企業(yè)實(shí)際,嚴(yán)格按公司《物資采購管理制度》實(shí)行公開招標(biāo)及比價采購。

今年我們共進(jìn)行了電業(yè)路路段、民生路段、盛世路段、棲霞名郡供熱管道工程所需管材；供熱管網(wǎng)保溫工程；供熱管網(wǎng)及室內(nèi)安裝工程；換熱站設(shè)備等招標(biāo)工作。對小金額及其它不具備公開招標(biāo)條件的物料，我們在采購過程中按公司相關(guān)要求堅(jiān)持“貨比三家”的原則，本著提高效率降低成本的原則，采用比價采購或定點(diǎn)采購的方式。附表2招標(biāo)統(tǒng)計(jì)表 附表3比價統(tǒng)計(jì)表

截至11月份底，累計(jì)簽訂設(shè)備材料及其他物資買賣合同共59項(xiàng)，合同金額1740萬元，其中設(shè)備類合同14項(xiàng)641萬元；材料類合同31項(xiàng)994萬元；備件類合同5項(xiàng)，合同金額27萬元；其它綜合類9項(xiàng)78萬元。附表4合同統(tǒng)計(jì)表

三、嚴(yán)把“回收關(guān)”，完善管理制度，實(shí)現(xiàn)有效利用

截至11月份底，累計(jì)處理的廢舊物資11次。我們細(xì)化廢、舊物資管理，努力

提高廢物資回收率，積極推進(jìn)舊物資再利用，做到廢、舊物資管理工作與正常物資管理同軌同行同考核，實(shí)現(xiàn)從物資領(lǐng)出到廢、舊物資回收的閉環(huán)管理。深入做好舊物資管理工作，堅(jiān)持每季度檢查一次廢舊物資管理制度執(zhí)行情況，廢舊物資回收率要達(dá)到90%以上。區(qū)分閑置報(bào)廢物資的性質(zhì)，有效加以利用，杜絕因管理不嚴(yán)而發(fā)生的浪費(fèi)現(xiàn)象。第二部分工作計(jì)劃，物資部將以“降本增效”為工作重點(diǎn)，樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實(shí)采供工作要點(diǎn)，繼續(xù)堅(jiān)持“同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量”的原則，全面完成公司生產(chǎn)和工程所需物資的供應(yīng)工作。

工作的重點(diǎn)是：

1、將結(jié)合綜合計(jì)劃，與工程部攜手完成3爐擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)備的招議標(biāo)工作及工程期間其他物料的采購、接收工作；與生技部、檢修部攜手完成對大小修的備件、材料采購工作；完成各部門大宗消

耗性材料采購以及設(shè)備維護(hù)、日常消缺的材料采購工作。

2、新倉庫建成，需進(jìn)行物料的搬遷，在嚴(yán)格按照《倉庫管理制度》的同時，要根據(jù)各種物資不同類別及特性，結(jié)合倉庫條件做到物資定置擺放，布局合理，零整分開，標(biāo)志明顯，料簽齊全，帳物相符，嚴(yán)防物資損壞、丟失、變質(zhì)、霉?fàn)€、失效、嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物，重點(diǎn)抓好“十防”工作，做到庫存物資規(guī)范化管理，努力建成精品倉庫。

3、嚴(yán)格遵守《地磅管理辦法》，進(jìn)行燃料的正常過磅工作。

4、，我們將繼續(xù)完善管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行工作管理流程，管理橫向到邊縱向到底，任務(wù)到人責(zé)任到人，做到工作有章可循，操作規(guī)范，流程暢通，方便快捷。認(rèn)真執(zhí)行《采購管理辦法》，做好部門成員的思想政治工作，增強(qiáng)職工的主人翁意識和敬業(yè)愛崗精神，增強(qiáng)責(zé)任感和工作積極性。同時要加大對公司各種管理制度的執(zhí)行力度。使公司在物資方面的

管理無論從項(xiàng)目上，還是從公司職能部門的管理上，都真正提升一個新的臺階。

5、深化內(nèi)部管理，規(guī)范內(nèi)部運(yùn)作：部門將通過加強(qiáng)管理、重抓細(xì)節(jié)，規(guī)范內(nèi)部管理。積極配合公司關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部管理的要求，加強(qiáng)對規(guī)章制度、安全生產(chǎn)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，結(jié)合本部門實(shí)際情況，制定了相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)，并在工作中嚴(yán)格執(zhí)行，從而使內(nèi)部管理工作更加標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化。實(shí)行季度考核方式，做到工作狠抓落實(shí)，真抓實(shí)干。

第三部分-2015年發(fā)展思路

1、供應(yīng)工作由滿足要求到優(yōu)化服務(wù)。物資部繼續(xù)完善物資管理的建設(shè)，認(rèn)真踐行“精誠服務(wù)、嚴(yán)細(xì)不怠”的服務(wù)理念，認(rèn)真做到“物資供應(yīng)到位，優(yōu)質(zhì)服務(wù)更要到位”。使供應(yīng)工作由滿足要求做到優(yōu)化服務(wù)：一是規(guī)范服務(wù)行為，踐行服務(wù)承諾；二是加強(qiáng)供需溝通，搞好回訪反饋；三是施行供應(yīng)商誠信記錄，嚴(yán)格采購商品的準(zhǔn)入管理；四是及時了解新材料、新產(chǎn)品的相關(guān)信息，提高自身業(yè)務(wù)水平，高效采購，以滿足各項(xiàng)目的需求。五是加強(qiáng)內(nèi)部管理，推行“陽光采購”。

2、進(jìn)一步弱化二級庫，加強(qiáng)倉庫的服務(wù)職能。

牢固樹立“服務(wù)第一”的理念，認(rèn)真貫徹“安全、優(yōu)質(zhì)、方便、低耗”的倉儲方針。弱化二級庫，將所需物資做好預(yù)判，控制采購數(shù)量，減少庫存，最大限度的控制庫里積壓物資。

3、規(guī)范物資管理信息化建設(shè)。目前工作計(jì)劃采購、領(lǐng)料過程繁瑣，耗時長，工作量大。下一步物資管理工作的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)物資采購計(jì)劃、領(lǐng)料過程信息化：物料管理信息可以連接多個部門，實(shí)現(xiàn)共享，各部門通過網(wǎng)絡(luò)查詢庫存、提報(bào)計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)上簽批，反饋到物資部，采購員采購，保管員接貨后反饋給材料員。領(lǐng)料模式也改為保管員按計(jì)劃送料。大大優(yōu)化物資管理過程，提高工作效率。

總之，物資部將總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，按照公司要求認(rèn)真部署，積極主動地開展好各項(xiàng)工作，把各方面工作納入正規(guī)化、規(guī)范化的軌道，為安全穩(wěn)定運(yùn)行服好務(wù)，為公司的發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)。

第五篇：物資部工作標(biāo)準(zhǔn)文件目錄

物資部工作標(biāo)準(zhǔn)文件目錄

序號 文件編碼 文件名稱 1 WZ-GZ-001-00 2 WZ-GZ-002-00 3 WZ-GZ-003-00 4 WZ-GZ-004-00 5 WZ-GZ-005-00 6 WZ-GZ-006-00 7 WZ-GZ-007-00 8 WZ-GZ-008-00 9 WZ-GZ-009-00 10 WZ-GZ-010-00 11 WZ-GZ-011-00 12 WZ-GZ-012-00 13 WZ-GZ-013-00 14 WZ-GL-014-00 15 WZ-GZ-015-00 16 WZ-GL-016-00 17 WZ-GL-017-00物料采購料接儲存發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 特殊物料采購、接收、儲存、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 化學(xué)試劑接收、儲存、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 在庫標(biāo)簽、說明書銷毀標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 在庫產(chǎn)品申請復(fù)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 退料標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 取樣區(qū)清潔、消毒、滅菌標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 原輔料庫清潔標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 危險品庫清潔標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 庫房空調(diào)清潔標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 生產(chǎn)物料增補(bǔ)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 倉庫設(shè)施清潔、維護(hù)操作規(guī)程 包裝材料庫清潔標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 物料狀態(tài)標(biāo)志使用、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 潔凈工作服轉(zhuǎn)運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 人員出入取樣區(qū)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程 物料出入取樣區(qū)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程