第一篇：內勤工作崗位職責

內勤崗位職責

一、客戶接待與服務

1、負責來訪客戶的接待工作，包括為客戶讓座、遞上茶水，咨詢客戶來訪意圖，對客戶來訪進行登記。（填寫《來訪來電客戶登記表》）

2、負責為前來咨詢裝修的客戶，安排接待設計師。在給客戶介紹設計師時，應對設計師進行推崇。

3、在安排設計師接待工作前，應對設計師手頭現有的工作充分掌握，做到合理安排。（設計師工作量、設計水平等）

4、及時對設計師服務的客戶進行跟進，督促設計師對咨詢客戶進行追蹤服務。

5、對已與我公司簽單的客戶，進行施工跟進回訪，施工期間跟進不得低于三次，了解客戶對施工服務的看法，并及時將跟進記錄上報給公司經理。６、對已竣工的客戶進行電話回訪，原則上應該在保修期內，每季度回訪一次，并填寫《竣工客戶售后服務記錄表》，及時將客戶反映的問題，反饋到工程部，對需要保修的工程，督促工程部進行保修。并將工程部維修情況及時反映到公司經理處。

７、為非裝修客戶提供服務，及時引薦到各部門。

８、接聽電話，以真誠甜美的聲音，展現公司良好的形象。（填寫《來訪來電客戶登記表》）

二、文秘服務工作

１、為前來應聘的求職者提供服務，安排填寫《應聘表》，并及時將應資料上報到公司經理。審核后，通知應聘者前來面試。當人才被錄用后，負責通知

其前來報到。

２、人才報到后，將應聘人員提交的資料進行整理備案。（身份證復印件，簡歷）

3、負責公司內日?？记诘挠涗浌ぷ?，每月10號之前將上一月考勤表及工資表上交公司經理處。

4、每日發(fā)布公司宣傳帖及招聘信息。（58同城，銘萬推廣等）

5、負責記錄每次例會主要內容，將新增規(guī)章制度整理打印，通過經理審查后張貼。

6、負責轉達公司新條令，并監(jiān)督執(zhí)行。

7、監(jiān)督并檢查工作人員值日情況及個人桌面衛(wèi)生。

三、售后服務工作流程

1、接到客戶報修電話需咨詢以下相關內容，（客戶姓名、電話、房屋地址、裝修時間、原施工工長及設計師、需要維修的內容及其它約定），將報修時間及以上內容立即填寫《維修單》，并通知售后服務主管安排維修。

2、接到報修電話售后服務主管24小時內，必須聯系客戶并勘查現場，及時安排維修工作（1.通知原施工人員2.安排維修），三天之內必須到現場維修（維修結束必須由客戶驗收并在維修單上簽字認可）；或按照與客戶約定時間安排維修工作。

3、維修完成后，售后服務主管將維修情況和意見、核算出的維修所需材料費及相關工費；（并注明需扣除原工長質保金部分）填寫在維修單上，無特殊情況五天之內必須將維修單交回前臺，前臺售后人員負責追蹤回單;派單和回單情況每月整理一次交財務部進行核算。

四、工作處罰條例

對以上各條，前臺應完整地完成。出現失誤，依下規(guī)定處罰：

１、不及時填寫各種表格，每檢查到一次，罰款5０元；

２、接待客戶不周到（態(tài)度惡劣、不為客戶倒茶水、接聽電話時聲音粗暴、放下電話時動作粗暴），客戶有投訴到經理處，一經核實，每投訴一次處罰５０元；

３、客戶服務跟進不及時（施工客戶沒有跟進到三次，竣工客戶沒有每季度回訪一次，回訪后沒有及時將問題反映到相關部門并超過２４小時，造成客戶打電話投訴到經理處）處罰５０元；

4、考勤表及工資表不按照正?？记谟涗浻嬎忝刻幜P款50.（遲到早退不罰款）

第二篇：內勤工作崗位職責

內勤工作崗位職責

本著恪盡職守，求真務實的工作作風，嚴格執(zhí)行本崗位職責：

一、做好內勤日常事務工作，負責有關文件、圖紙的收發(fā)、登記、呈送、催辦、歸檔及文件保管等工作。

二、建立文件收發(fā)臺帳，對文件數量、收發(fā)、保管、利用等情況做出準確的統(tǒng)計，并加強文件的保密工作，保證文件安全。

三、參加會議做好記錄，必要時整理成會議紀要。

四、負責公司有關文字資料的打印，并做好登記，做到急件先辦，文稿整潔、正確。

五、負責辦公用品的領取，管理和維護，責任到人。

六、建立辦公設備登記帳冊，做到帳冊和實物相符。

七、嚴格考勤制度，并按時如實上報會計，方便會計核算員工工資。

八、做好一般事務性的工作，上情下達，防止誤事。

九、積極完成領導交辦的其他工作，并及時向領導匯報辦理情況。

第三篇：內勤崗位職責

濰坊捷易信息科技有限公司組織架構及崗位職責

崗位職責描述

行政專員

一、負責公司來訪客人的接待。

二、做好后勤日常事務工作，負責有關行政公文的收發(fā)、送、催辦、立卷、歸

檔工作。

三、負責公司信息的收集、整理、打印、分發(fā)工作。

四、負責文件的管理和存檔工作。

五、負責各級文件及會議安排、等的發(fā)放工作。

六、負責中心各類數據表格的制定，數據的統(tǒng)計。

七、負責中心的考勤工作，每月按時準確的向公司匯報公司員工考勤及獎懲情

況。

八、負責收取違章或者遲到員工的罰款。

九、負責中心各類文字編輯及處理工作。

十、負責公司日常衛(wèi)生的清潔和管理。

十一、負責公司固定資產的定期盤點，建立辦公設備登記帳冊，做到帳冊和實物

相符。

十二、負責公司內部電話、傳真、投影儀等辦公用品的管理和采購，使之合理使

用。

十三、電話及一切日常費用支出的控制及交納。

十四、嚴格遵守文件的保密、會議保密、計算機工作。

十五、完成總經理交辦的其他工作。

人力資源助理

一﹑每天三次更新網站職位，對簡歷進行簡單篩選，電話通知候選人面試時間。二﹑負責接待面試人員，要求面試者現場填寫簡歷。

三﹑負責人力資源相關文案的起草和編寫。

四﹑參與現場招聘會進行招聘。

五﹑負責公司新入職員工手續(xù)辦理和合同簽訂。

六﹑負責離職員工離職手續(xù)的審核。

七﹑做好員工請假及獎懲情況的記錄。

八﹑配合績效考核、數據收集和整理。

九﹑配合培訓工作的安排與組織。

十﹑配合公司內企業(yè)文化建設相關工作

十一﹑配合管理人力資源部的各種文檔資料。

十二﹑協(xié)助人力資源經理做好人力資源的相關工作。

銷售經理

一﹑銷售部門必須制定銷售戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大人事決策提供建議和信息支持。要根據公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定銷售戰(zhàn)略規(guī)劃。同時要掌握市場動態(tài)，負責

組織收集國內相關行業(yè)政策﹑競爭對手信息﹑客戶信息等，縫隙市場發(fā)展趨勢并有獨特見解，要定期﹑準確的向總經理及相關部門提供有關銷售情況﹑費用控制﹑應收賬款等反應公司銷售工作現狀的信息，為公司重大人事決策提供信息支持。

二﹑銷售經理要領導部門員工完成市場推廣﹑銷售﹑服務等工作。

要根據公司總體目標，做好銷售預測，制定銷售計劃并組織執(zhí)行銷售計

劃。策劃﹑組織實施完整的銷售方案。組織市場推廣和產品宣傳工作，擴大公司及產品知名度。組織部門開發(fā)多種銷售手段，落實銷售手段創(chuàng)新。負責組織對外報價﹑投標﹑談判﹑合同簽定等銷售工作。協(xié)調銷售部門與財務等其他部門之間的工作關系。

三﹑負責銷售部內部員工管理。

建設并培育銷售人員隊伍，提高銷售人員的達標率。銷售經理應該管理并考

核銷售人員，幫助選拔﹑補充﹑發(fā)展銷售團隊。對銷售人員按照公司要求進行周考核，月考核和季度考核，及時對銷售人員狀況進行分析，并將數據按照規(guī)定給到相關部門。

四﹑制度客戶管理方案，加強客戶管理。

制定客戶管理方案，確保為客戶提供優(yōu)質服務，負責組織客戶管理，建立產

品維護檔案和客戶檔案。接待重要客戶，組織公關活動，與客戶維持良好的關系。處理客戶投訴。實施客戶滿意度調查，并及時進行反饋。

五﹑參與公司制度體系的建設。

組織和制定以及落實各項銷售管理制度﹑管理規(guī)程，組織銷售部管理體系的建立。銷售經理要為銷售部下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行。負責銷售部門被具體職責的分工，合理安排銷售人員。

六﹑定期對銷售人員進行銷售培訓。

安排合理時間，找到銷售人員面臨的問題，選擇性進行銷售相關培訓，豐實

銷售人員銷售技巧，提高簽單率。

七﹑完成上級交辦的其他任務。

銷售經理要完成上級交給銷售部門的其他任務。

銷售代表

一﹑遵守公司一切管理規(guī)章制度﹑通知﹑通告﹑辦法和工作程序。

二﹑維護公司利益，樹立公司形象，在與客戶交往中保持誠實可靠，不卑不亢的態(tài)度。

三﹑本著誠信堅韌的工作態(tài)度從事本職工作，認真及時完成公司領導和銷售部經

理下達的任務和計劃。

四﹑根據銷售部經理整體工作安排和銷售計劃，合理可行的制定每日，每周，每日工作和銷售計劃，努力實現和超越預定目標，并及時做好相應工作總結，以便改善下一階段工作。

五﹑嚴格按照銷售部經理制定的拜訪頻率走訪客戶與客戶保持良好的客情關系，在工作中不斷提高自身業(yè)務水平和談判技巧。

六﹑根據銷售部經理要求積極開拓市場，縮小產品覆蓋的盲區(qū)，不斷完善產品的銷售網絡。協(xié)助經理確保完成計劃銷售額，并確保利潤率。

七﹑與客戶簽訂和同時要謹慎，不要因為出現文字上的漏洞而造成不必要的合同損失。

八﹑在與客戶洽談業(yè)務時，應嚴格遵循公司價格政策，不得自作主張超越公司制

定的標準。

九﹑不得泄露和出賣公司業(yè)務機密。

十﹑上班時間保持開機狀態(tài)，不得拒接上級領導電話，要聽從公司上級領導的指

示與安排。

十一﹑完成銷售部經理交辦的其他事情。篇二：辦公室內勤崗位工作職責

辦公室內勤崗位工作職責

本崗位工作人員應本著恪盡職守，求真務實的工作作風，嚴格執(zhí)行本崗位職責：

一、做好后勤日常事務工作，負責有關行政公文的收發(fā)、登記、遞送、催辦、歸檔及文檔保管等工作；草擬有關規(guī)章制度及有關文件、信件、總結等文稿；接、處理、保管一切商務來電來函及文件；對公司下達的意見和建議要進行及時傳遞、處理。

二、掌握和使用印章并審核、開具證明，記錄和傳達重要電話內容，負責收發(fā)信函。

四、負責辦公用品的領取、使用、管理和維護，責任到人。

五、嚴格考勤制度，并按時如實上報會計，方便會計核算員工工資。

六、做好應聘人員的登記、初選、匯總工作，聯系應聘人員，安排面試，確定試用期等相關事宜。

八、完成所屬領導交給的臨時任務。

項目部文員崗位工作職責 本崗位是項目負責制，在規(guī)定的時間完成規(guī)定的任務，工作人員應本著恪盡職守，求真務實、雷厲風行的工作作風，嚴格執(zhí)行本崗位職責：

一、做好項目整理工作，弄清楚自己手中所有企業(yè)的各個項目申報各類科技部門的情況。

二、按時完成項目可研報告的編寫，不得延誤項目的申報工作，在完成后由項目經理審核并修改，同時，協(xié)助企業(yè)做好項目評審工作。

三、負責與合作企業(yè)的溝通工作，完成項目資料的收集、整理、客戶維護等系列工作。

四、負責部分項目市場的開發(fā)、拓展工作。走出公司、開拓市場，進一步增加服務企業(yè)的數量。

五、能夠準確地給項目定位，把握方向，文字準確、到位，排版整潔，內容有新穎性，體現項目的科技含量、創(chuàng)新性。

銷售部銷售經理崗位工作職責

本崗位需要體現經濟效益，在相應的期限內，做出一定的銷售業(yè)績。

1、銷售部門必須制定銷售戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大人事決策提供建議和信息支持。

要根據公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定銷售戰(zhàn)略規(guī)劃。同時要掌握市場動態(tài)，負責組織收集國內外相關行業(yè)政策、競爭對手信息、客戶信息等，分析市場發(fā)展趨勢并有獨特見解。要定期、準確的向總經理和相關部門提供有關銷售情況、費用控制、應收賬款等反映公司銷售工作現狀的信息，為公司重大人事決策提供信息支持。

2、銷售經理要領導部門員工完成市場推廣、銷售、服務等工作。要根據公司總體目標，做好銷售預測，制定銷售計劃并組織執(zhí)行銷售計劃；策劃、組織實施完整的銷售方案；組織市場推廣和產品宣傳工作，擴大公司及產品知名度；組織部門開發(fā)多種銷售手段，落實銷售手段創(chuàng)新；負責組織對外報價、投標、談判、合同簽定等銷售工作；協(xié)調銷售商部門與生產、技術開發(fā)、財務等公司其他部門之間的工作關系。

3、負責銷售部內部員工管理。

建設并培育銷售人員隊伍，提高銷售人員的達標率；銷售經理應該管理并考核銷售人員，幫助選拔、補充、發(fā)展銷售團隊。

4、及時反饋客戶消息，促進產品改進和新產品開發(fā)。銷售經理應該及時的反饋產品質量信息，協(xié)助解決重大質量事

故；組織市場調研，并及時將結果反饋給相關部門，提出產品開發(fā)、改進建議；與相關政府部門、上級單位、用戶保持聯系，促進新產品、新技術立項。

5、制度客戶管理方案，加強客戶管理。

制定客戶管理方案，確保為客戶提供優(yōu)質服務；負責組織客戶管理，建立產品維護檔案和客戶檔案；接待重要客戶，組織公關活動，與客戶維持良好的關系；處理客戶投訴；實施客戶滿意度調查，并及時的進行反饋。

6、建立并完善銷售信息管理系統(tǒng)。

要逐步建立并完善公司的銷售信息管理系統(tǒng)。

7、參與公司制度體系的建設。

組織和制定以及落實各項銷售管理制度、管理規(guī)程，組織銷售部管理體系的建立；銷售經理要知道銷售部下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行；負責銷售部門內具體職責分工，合理安排銷售人員。

8、完成上級交辦的其他任務。

銷售經理要完成上級交給銷售部門的其他任務。

公司銷售經理應該在公司領導下，和各部門密切配合完成工作。嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，處處起到表率作用；制訂銷售計劃。確定銷售政策；設計銷售模式。銷售人員的招募、選擇、培訓、調配。銷售業(yè)績的考察評估；銷售渠道與客戶管理；財務管理、防止呆帳壞帳對策、賬款回收；銷售情況的及時匯總、匯報并提出合理建議。

會計人員的崗位責任制

1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。

2、會計人員要按照會計制度和規(guī)定設置會計科目和會計賬簿，數字必須真實，嚴禁弄虛作假，偽造賬目。對發(fā)生的經濟活動要進行如實的反映和監(jiān)督，按會計制度及時記賬、算賬、報賬。賬簿內容完整，按規(guī)則記收，字跡工整，賬賬清潔，賬賬相符。

3、及時確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額；劃清費用的開支范圍及營業(yè)內外收入；認真計算財務成果及各種稅金；按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配；按期繳納各種稅款。

4、債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析；編制財務計劃，及時編報各種月報、季報決算。會計報表必須及時、準確。

5、會計人員必須審查原始憑證，對于不正確、不完整的原始憑證，退回更正補充，對于不合法的原始憑證堅決拒絕受理，保證一切會計憑證、賬簿、報表及其它會計資料的真實、準確和完整，并及時做好整理歸檔工作。

6、對會計賬目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管；建立、健全會計檔案，按照財政部門規(guī)定保管辦法，保管好會計檔案，以備查核。

7、對公司的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

8、記賬要及時、準確，明細賬要按日登記，總賬定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后賬。

9、建立財產清查制度，保證賬簿、記錄與實物款項相符。篇三：綜合內勤崗位職責

綜合內勤崗位職責

一、綜合內勤接受行政綜合辦主任直接領導，負責崗位職責明確的及上級領導指定安排的具體事務協(xié)調管理工作。

二、負責與營銷公司日常銷售業(yè)務的銜接工作，嚴格按照營銷工作管理制度及相關業(yè)務工作流程辦理相關業(yè)務手續(xù)，按要求定期匯總報表。

三、負責公司的原料庫、成品庫、包裝庫、工具庫、雜品庫的管理，嚴格按照倉儲管理制度流程辦事，做好出、入庫原始記錄，按要求定期匯總報表。

四、負責領導指定安排的各類文件的收發(fā)傳遞、信息資料管理及相關文件的整理、保存、立卷、歸檔的工作，填制簡明查閱目錄。

五、協(xié)助主管會計做好原始票據及原始數據的統(tǒng)計整理工作，負責財務文件保管工作，負責銷售公司與主管會計的業(yè)務協(xié)調工作。

六、協(xié)助綜合辦主任做好辦公區(qū)衛(wèi)生清潔管理、食堂管理、安全管理、辦公用品管理工作。

七、協(xié)助綜合辦主任及相關部門做好節(jié)日慶典、會議接待等籌備工作。

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二○一○年一月一日篇四：銷售內勤崗位職責

銷售內勤部門各崗位職責（2012-3-2）

銷售內勤部的工作是銷售人員內外交流的橋梁，是客戶聯系的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經過嚴格慎密的審核，確保萬無一失，銷售內勤的工作根據其崗位的特性，主要分為以下內容：

一、銷售助理工作職責

1、匯總編制業(yè)務人員、月度及每周工作總結，督促業(yè)務人員市場開發(fā)及新客戶開發(fā)情況并做成報表呈交總經理以便公司確立完善的銷售管理制度。制定資金回籠使用計劃，督促業(yè)務人員的應收賬款；核實業(yè)務人員差旅費報銷單、出差路線圖、費用的明細，監(jiān)督其業(yè)務費用按規(guī)定使用。

2、匯總業(yè)務人員每月的詢價此次、出差天數，呈報公司領導，以使對業(yè)務人員進行考核。

3、制定月度、季度、銷售合同匯總，對銷售和單單合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，編制每個月、季、合同履行情況的統(tǒng)計表并歸檔裝訂。將結果報銷售經理，根據需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。

4、接、收、發(fā)、保管一切商務來電來函及文件。定期為客戶寄送產品宣傳資料和郵件廣告等。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。做好客戶資料的管理工作，建立客戶檔案，維護客戶信息，分析和整理客戶長單信息以及庫存情況和備貨情況。

5、按合同要求給制造商做好銜接工作；

6、根據合同編制應收賬款明細，并對應收帳款實施管理；

7、協(xié)助業(yè)務人員回款，提供應收賬款及其相關信息；負責每月對所負責客戶的對賬、開票及協(xié)助銷售經理收款。

8、協(xié)助銷售人員編寫商務文檔，編制投標文件。對合同規(guī)定內的文件如質檢報告、合格證等相關文件的制作；

9、按要求進行市場信息及同行動態(tài)收集并每天提供信息簡報，每天整理銷售經理和銷售 專員前一天送貨單據的復核（貨品、單價等）。并上報銷售經理。

10、制定訂電話銷售計劃，掌握電話銷售技巧，積極開拓市場，按時完成公司下達的銷售任務；電話拜訪客戶，發(fā)送產品資料。

11、協(xié)助銷售經理和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數據；每天追蹤當天所負責客戶的送貨情況及時與調度聯系并短信回復客戶和匯報銷售經理。

12、根據公司的營銷政策建立核算總賬及明細賬目，按時登記明細賬目；未開發(fā)票的合同，建立發(fā)票預約機制，做到發(fā)票開出已否心中有數，有據可查；

13、根據公司營銷管理制度準確有效開展業(yè)務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷、提成的核算等工作； a)每個月度對合同履行，資金回籠，業(yè)務費支出情況進行統(tǒng)計和上報； b)與財務人員做好發(fā)貨、回款情況的對接； c)與本公司財務人員及客戶單位做好對賬業(yè)務工作。

14、每月應收對賬函100%完成；

15、每天對要到期客戶向業(yè)務發(fā)短信息提醒。超期應收款未收回的，銷售助理承擔30%的責任。

16、完成領導交代的其他任務。

二、銷售內勤工作職責

1、根據客戶授信金額及授信期限，按公司制訂的當前銷售價格表來執(zhí)行銷售價格開單。

2、根據業(yè)務銷售定單及業(yè)務提交繳款單及時錄入電腦保證數據的準確性。

3、根據銷售定單及客戶分切訂單，與倉庫調度、分切車間溝通安排送貨及分切，以便及時向銷售部及客戶反饋信息。

4、及時處理客戶反饋意見及時解決客戶的客訴問題，做好售后服務。

5、每天出貨品銷售匯總表，確保內容真實數據準確。

6、對時間有一定的管理能力（客戶的開票時間等）。

7、對存根單據的裝訂及管理。

8、完成領導臨時交辦的其他任務。

9、與生產部門密切溝通，從合同的定制、執(zhí)行、完成、發(fā)貨跟蹤，并進行記錄，做到銷售合同有據可查。

10、建立客戶檔案管理體系，包括聯系人、合同明細等。

11、與物流部門密切溝通，了解產品發(fā)貨情況。

三、采購助理工作職責

1、按公司采購流程下單、簽合同、發(fā)貨的跟進，隨時與工廠保持聯系，了解貨物生產周期及到貨時間，并于每周出“采購進貨情況表”（含已訂未發(fā)及在途貨物），確保貨物不斷貨、不積壓。

2、對公司各類貨物的品名、規(guī)格、件裝、令包、用途及產地，隨時掌握貨物庫存情況，并定期向上級匯報與公司相同或類似產品的“最新市場價格信息報表”。全面收集市場信息，做貨品進、銷建議。

3、貨物到庫、入庫、倉庫庫存量的及時性準確性，及時將貨源信息反饋到銷售部。

4、根據倉庫貨物驗收情況，如有不合格貨物，立即上級領導匯報并馬上與廠家聯系，協(xié)商書面處理方案，并書面通知財務扣款并負責客訴處理，從接到客訴處理不超過10天，保證無供應、業(yè)務或財務抱怨或投訴。

5、應付賬款記賬與核對工作（合同、入庫及進項發(fā)票三者間品名規(guī)格數量及價格一致）的及時性，月末編制應付款對賬表及與供應商核對工作，保證于次月15日前將有供應商確認的對賬函交主辦會計。并于每月25日前向出納提交審批手續(xù)齊全的付款申請表，由出納安排付款。

6、每月月底按時交應付款報表及對倉庫進行定期盤點。

7、每月對訂單、合同及入庫單等相關單據進行聯號裝訂工作

8、完成領導臨時交辦的其他任務。篇五：內勤組各崗位職責

內勤組各崗位職責

一、內勤組長職責

1、內勤組長在中隊長領導下，負責中隊行政管理、人事管理、治安消防管理、中隊環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的工作，依照中隊管理制度，結合各時期的工作目標和任務開展各項工作；

2、全面負責中隊日常綜合工作，協(xié)助中隊領導做好與支隊、分公司各職能部門的協(xié)調與溝通；

3、負責中隊各類文件、報表的審核、上報工作；

4、負責中隊信息化建設及信息傳遞等工作；

5、負責中隊辦公用品及低值易耗品的預算、采購工作；

6、根據中隊需要，負責各類會議的籌劃、安排工作；

7、負責中隊印章管理及使用；辦理行政介紹信、證明信和其它函件等；

8、負責辦理中隊所屬人員的入職、離職、轉正、調崗、調薪等相關工作；

9、負責中隊各類費用（暖氣費、物業(yè)費及黨費等）的收繳、發(fā)放工作；

10、負責中隊對外聯系、宣傳報道工作；

11、負責中隊地面交通安全管理工作；

12、負責中隊保安員、清潔員日常管理及檢查工作；

13、發(fā)揮參謀職能，為領導決策及時提供中隊實際信息，為領導制定工作計劃、決策提供依據；

14、定期向主管領導匯報內勤組工作情況，并完成中隊領導交辦的其它工作任務；

二、文書內勤職責

1文書內勤在內勤組長的領導下，完成中隊各項文書類工作；

2、負責中隊oa系統(tǒng)來文的接收、登記、簽轉、及整理歸檔工作；

3、根據領導意圖，負責起草各類文書、文件、報告、總結及其它文字材料；

4、負責相應的會議記錄、整理和歸檔工作；

5、負責中隊各類信息（勤務數據、月考勤情況等）的收集、整理工作，為中隊各類上報文件、報表提供真實可靠數據；

6、嚴格遵守支隊及分公司的保密制度；

7、完成內勤組長臨時交辦的其它工作。

三、行政內勤職責

1、行政內勤在內勤組長的領導下，完成中隊各項行政綜合工作；

2、建立和維護中隊所屬人員的人事檔案、花名冊以及通訊錄，及時更新隊員的個人信息和資料；

3、負責中隊固定資產的管理，做好資產的調劑、驗收、定期盤查及報廢等相關工作，并建立臺賬；

4、負責中隊低值易耗品的管理，做好購置、驗收、調劑及報廢工作，并建立相關臺賬；

5、負責定期對《客艙安全檢查單》《航空安全員執(zhí)勤日志》的收

集、整理和歸檔工作，出具分析報告，按時上報內勤組長；

6、負責中隊隊員的考勤登記、年假報批工作，并建立臺賬；

7、負責中隊空勤人員的證照管理工作，建立并隨時更新相關臺賬，按時發(fā)布隊員復訓通知；

8、負責中隊辦公用品及勞保用品的庫存管理、發(fā)放工作；

9、負責做好防火、防盜、防事故工作，定期對辦公區(qū)進行消防安全檢查，并做好臺賬登記；

10、負責中隊各類書報的訂閱、登記和分發(fā)工作；

11、負責中隊來客接待以及各類票務、住宿等安排；

12、完成內勤組長臨時交辦的其它工作。

第四篇：內勤崗位職責

岳陽湘佳牧業(yè)有限公司

內 勤 崗位職責

1、制作和打印辦公室各種表格、文檔。

2、協(xié)助調度做好每月工資表。

3、接、打各種日常電話。

4、客戶檢疫票協(xié)助開具。

5、完成訂單的錄入工作。

6、了解和熟悉養(yǎng)殖戶和客戶，基本掌握每日出雞均重和常訂客戶所需雞的規(guī)格。

7、完成領導交辦的其他各項任務。

第五篇：內勤崗位職責

內勤崗位職責

為明確內勤工作職責，提高內勤工作質量，特制定內勤崗位職責。

一、主辦內勤

1、負責內勤工作，協(xié)調好內勤之間工作，提高內勤工作質量，為經營人員提供良好的后勤服務。

2、調撥單管理：①登記：調撥單由內勤主辦登記，調撥單按單位登記，液氰調撥單均應逐筆輸入電腦，每天和倉庫進行核對。②回執(zhí)聯：主辦內勤憑氰化鈉調撥單回執(zhí)聯開運費結算單，如回執(zhí)聯未能及時送達，主辦內勤可通知調度和開票內勤不給予安排發(fā)貨和開票。如主辦內勤暫不在崗位，回執(zhí)聯可交給開票內勤?；貓?zhí)聯內勤和司機應有書面交接手續(xù)。③液氰誤差：如發(fā)現發(fā)出數量和用戶驗收數量超出合理范圍，應立即向業(yè)務經理或部領導匯報，待問題解決后再開運費結算單。每月液氰誤差數字統(tǒng)計上報給財務部。

3、發(fā)票管理：主辦內勤登記發(fā)票到臺賬及往來賬并進行統(tǒng)計。每月底，主辦內勤和財務部核對開票數量和金額。

4、到款簿及貨款登記管理：①到款簿由主辦內勤保管，到款簿存放在帶鎖抽屜，主辦內勤配備鑰匙，主辦內勤不在時交值班內勤，如有需要辦理交接手續(xù)。②到款金額嚴禁涂改，到款簿如發(fā)現遺失，應立即查找并匯報部門負責人。收到貨款（現金除外），由主辦內勤上交財務部，如其暫時不在崗位，由開票內勤上交財務部，并簽字做好貨款交接手續(xù)。④如貨款為現金，由調撥單開票內勤或主辦內勤帶付款人到財務部繳款，并由財務部開出收款收據，并辦好登記手續(xù)，內勤嚴禁代收現金。

5、銷售日報表管理：主辦內勤應認真審核銷售日報表，保證日報表的及時性、準確性，并通過OA發(fā)送給相關部門。

6、采購日報表管理：主辦內勤應認真填制采購日報表，并通過OA發(fā)送給相關部門。

7、公章管理：①保管：公章由主辦內勤保管，公章存放在帶鎖抽屜。班后及節(jié)假日由值班開票人保管，如需交接辦理交接手續(xù)。②經營部報告，由經辦人及部門負責人簽字同意后蓋章。③向外單位發(fā)函，由經辦人及部門負責人簽字同意后蓋章。

8、代墊運費：主辦內勤對代墊運費進行登記入賬。

9、應收賬款管理：①主辦內勤需每天登記產品發(fā)貨數量、金額及時將各用戶的應收帳款余額提交部門負責人或業(yè)務經理，填寫《發(fā)貨計劃表暨貨款擔保書》，為經營人員做好后勤服務工作。②每月底與財務部核對各用戶的應收帳款余額后編制應收賬款報表。

10、預算管理：①部門資金計劃由主辦內勤制表。②登記經營部發(fā)生的各類費用，編制經營部銷售費用預算執(zhí)行情況表，和財務部預算會計對賬。③主辦內勤要及時和財務部預算會計溝通，做好每月預算，嚴格控制預算，防止預算超支。

11、其它事項：辦公用品領用、力資費審核、特快費用審核等。

二、發(fā)票內勤

1、發(fā)票管理：①領用：發(fā)票由發(fā)票內勤在財務部領用。領用時和財務部辦理交接手續(xù)。②保管：發(fā)票由發(fā)票內勤保管，不用時存放在保險柜內。③開具：發(fā)票由發(fā)票內勤開具，如其暫不在崗位，可委托主辦內勤代開發(fā)票，但要進行登記，辦理交接手續(xù)。開具發(fā)票要及時、準確。④發(fā)票作廢：如有作廢的發(fā)票，發(fā)票內勤須等所有包括抵扣聯、發(fā)票聯到齊后方可作廢。并做好備查記錄。⑤蓋章：發(fā)票由發(fā)票內勤到財務部辦理手續(xù)蓋章。⑥交接：每個單位設置發(fā)票交接簿，司機或業(yè)務員等傳遞發(fā)票人員必須簽名，客戶單位接收人也必須在發(fā)票交接簿或回執(zhí)單上簽名。特快傳遞發(fā)票時，發(fā)票內勤應保管好特快存根，每月初交給主辦內勤。增值稅發(fā)票（包括普通發(fā)票）所有的交接手續(xù)均需銜接好，有追溯性。⑦每月初對上月開票數進行抄稅（集團公司、精細公司、機械公司），并打印相關報表。

2、運輸發(fā)票管理：①發(fā)票內勤和曙光供銷公司車隊聯系開具二票制運輸發(fā)票。②移交運輸發(fā)票時，需辦理有關交接手續(xù)。

3、劇毒化學品購買證及通行證的管理：①收到時進行登記統(tǒng)計，及時歸檔放入檔案盒。運輸通行證需留復印件存檔，并及時裝訂成冊。每天《核對產品銷售日計劃表》銷售單位購買證和通行證數量及時效性。②整理裝訂購買證，送交公安局治安科。③交接：購買證回執(zhí)交給司機、業(yè)務經理時，辦理交接手續(xù)，通過EMS郵寄的，記錄對應EMS單號。

4、預算管理：每月底編制采購及銷售月報表并送交給相關部門。

5、其它事項：①每月對車輛調度表進行錄入匯總。②績效考核表及6S違規(guī)人員名單的上報。③香煙領取、保管、發(fā)放。④本部門休假及出差人員名單上報勞資部。

三、開票內勤

1、調撥單管理：①領用：每月調撥單由開票內勤在財務部領用若干本（產品分類開調撥單），用完后財務以舊換新領用并與財務部辦理交接手續(xù)。②保管：調撥單由開票內勤保管，調撥單應放入帶鎖的文件柜內，開票內勤配備鑰匙。③調撥單如需交接辦理交接手續(xù)。④開具：開票內勤開具調撥單，如其休假，由檔案內勤代開，節(jié)假日由值班內勤開具。開具調撥單單位名稱要準確，嚴禁簡寫，字跡工整，備注欄注清車號，是否自提貨物、重量、含量等，貨主或司機簽名。開具調撥單均需開票人、部門負責人、財務蓋章人員簽字，經營部、財務部共同蓋章才有效，其中粉煤、無煙煤渣、有煙煙渣、碳灰、廢鐵、廢油等須由公司領導在調撥單上簽字。如經營部負責人或公司領導暫時不在，在和財務核對該公司無欠款情況下，可先蓋章，后補簽字手續(xù)。開票內勤開具調撥單需核實此車的前車貨物回單是否已交經營部，如未交回執(zhí)聯應督促司機及時交回。⑤蓋章：由開票人到財務部蓋章(在辦理相關手續(xù)無資金風險情況下可提前蓋章)，嚴禁讓司機代蓋章。

2、貨款管理：粉煤、無煙煤渣、有煙煤渣、氨水等產品裝貨，開票內勤應帶提貨司機到財務部繳款，嚴禁提貨司機自行繳款。財務部收到貨款應在到款簿上簽名，并開具收據。內勤嚴禁代收現金。

3、銷售日報表管理：①制表：開票內勤應認真填制銷售日報表，并進行檢查，確保數字真實準確。如其休假，由發(fā)票內勤制表，節(jié)假日由值班內勤制表。②保管：銷售日報表由開票內勤保管，每月報表必須在次月10日前裝訂。

4、運輸發(fā)票管理：①二票制運輸發(fā)票，由開票內勤交給發(fā)票內勤，并及時填寫代墊運費單,登記交接后，交財務部做賬。②一票制運輸發(fā)票及時填寫，登記交接后，交財務部做賬。

5、交接管理：①和班后內勤交接，要告之其發(fā)貨情況及有關注意事項。②內勤和調度交接：調度簽發(fā)的《產品銷售日計劃表》“銷售單位”一欄，必須寫發(fā)貨單位名稱，嚴禁只簡寫地址。臨時增加的發(fā)貨計劃必須及時通知內勤，并在《產品銷售日計劃表》注明發(fā)貨單位名稱，將有關事項告知內勤。

四、檔案內勤

1、客戶檔案：負責供應、銷售客戶檔案、客戶往來信函登記分類保管、歸檔。

2、文件：負責公司各類文件、各類會議紀要登記并歸檔保存，在年終裝訂編目錄留存。

3、合同：負責合同簽訂評審、登記并歸檔保存。在合同臺賬上注明合同到期日，及時提醒相關業(yè)務人員續(xù)簽，使合同具有時效性和合法性。

4、運輸通行證管理:負責到行政服務中心辦理運輸通行證,運輸通行證的交接手續(xù)要齊全。

5、其它事項：送液氰發(fā)票到曙化股份公司及拿貨款、績效工資核算等。

五、班后內勤

1、遵守廠紀廠規(guī)，打掃好接待室衛(wèi)生。

2、開具調撥單，做好液氰及其他產品發(fā)貨安排工作。

3、液氨裝卸銜接工作、公司規(guī)定的巡檢工作、其他相關工作。

4、交接管理：①下班前15分鐘，白班內勤和班后內勤完成交接，并在《值班記錄本》上簽字。交接內容為：核對《產品銷售日計劃表》、調撥單、告知接班內勤注意事項。交接班后發(fā)貨開票由班后內勤負責。②內勤交給司機的匯票、發(fā)票、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。③司機交給內勤的匯票、發(fā)票、調撥單回執(zhí)、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。

5、內勤收到匯票應辦理好交接手續(xù)。

6、做好值班記錄。