第一篇：某集團(tuán)科個(gè)人自查報(bào)告

某集團(tuán)科個(gè)人自查報(bào)告

時(shí)間飛逝，一晃到公積金工作已經(jīng)4年了，我是2008年5月來(lái)到歸集科工作的。在這里真心的感謝幫助我，支持我的領(lǐng)導(dǎo)、科長(zhǎng)和同事們，沒(méi)有你們的幫助，我也不會(huì)在這么短的時(shí)間里成熟起來(lái)。在工作中和老同志學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，學(xué)習(xí)認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，積累自己的工作經(jīng)驗(yàn)。雖然在歸集崗位工作了4年，但也存在很多問(wèn)題。通過(guò)這次開(kāi)展的“查、找、改”活動(dòng)中，也深刻認(rèn)識(shí)到了這些問(wèn)題的嚴(yán)重性，為了今后能更好，更高效的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)，更熱情、周道的為職工服務(wù)，以下是我在工作中存在的問(wèn)題和改進(jìn)的方法，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)給予批示：

1、重視業(yè)務(wù)，忽視理論學(xué)習(xí)。政治理論學(xué)習(xí)較少，不能自覺(jué)的進(jìn)行學(xué)習(xí)，以至有時(shí)跟不上形勢(shì)的發(fā)展，理論水平有待提高。以后積極參加分中心組織的政治理論學(xué)習(xí)，做好學(xué)習(xí)筆記，在平時(shí)應(yīng)利用工作閑余時(shí)間，學(xué)習(xí)理論知識(shí)，提高自身素質(zhì)。

2、要求思想進(jìn)步方面有待提高，不能積極靠近組織及時(shí)向組織匯報(bào)思想動(dòng)態(tài)和情況，只寫(xiě)了入黨申請(qǐng)就認(rèn)為行了，其他都是組織上的事，這種思想是錯(cuò)誤的。應(yīng)該積極要求進(jìn)取，接受組織的考驗(yàn)，以一個(gè)黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，履行職責(zé)和義務(wù)。

3、在工作中有時(shí)不能?chē)?yán)格要求自己，不夠積極主動(dòng)，缺少開(kāi)拓精神。平時(shí)應(yīng)多和同事學(xué)習(xí)，探討工作經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)識(shí)到自己在工作做存在的缺點(diǎn)和不足，學(xué)習(xí)同事在工作中的優(yōu)點(diǎn)，總結(jié)工作思路和工作方向，把學(xué)到的知識(shí)應(yīng)用到自己的工作中，來(lái)提高工作效能。

第二篇：xxxx集團(tuán)自查報(bào)告

XXXXXXXX自查報(bào)告

XXXXXXXX自成立以來(lái)視質(zhì)量為企業(yè)的生命，將質(zhì)量建設(shè)作為公司的關(guān)鍵來(lái)抓，通過(guò)近十年努力，基本建立了系統(tǒng)的質(zhì)量控制體系。通過(guò)自查，我們主要做了這些工作并存一些不足，具體如下：

一、質(zhì)量控制體系建設(shè)

注重嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系建設(shè)，在質(zhì)量管理過(guò)程中積極推行全員質(zhì)量管理理念。質(zhì)量管理體系全面覆蓋項(xiàng)目論證、技術(shù)裝備基礎(chǔ)建設(shè)與管理、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、原材料供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、進(jìn)廠原輔料的檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控、成品外觀質(zhì)量的檢查、成品內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)、成品型式試驗(yàn)、產(chǎn)品技術(shù)方案配套、物流和售后服務(wù)等全過(guò)程。企業(yè)并根據(jù)客戶(hù)要求和產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不同建立對(duì)應(yīng)的符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的控制規(guī)范。

長(zhǎng)期以來(lái)，在質(zhì)量建設(shè)上，質(zhì)監(jiān)、商檢、工商等職能部門(mén)給予了公司有力的支持和指導(dǎo)下，質(zhì)量管理水平取得了穩(wěn)步上升。專(zhuān)項(xiàng)整治期間，在質(zhì)監(jiān)部門(mén)的指導(dǎo)下，對(duì)公司原有的產(chǎn)品電子條碼技術(shù)作了進(jìn)一步完善，最終實(shí)現(xiàn)精確的產(chǎn)品質(zhì)量追溯。

二、堅(jiān)持技術(shù)基礎(chǔ)投入

公司先后斥資數(shù)千萬(wàn)元改造生產(chǎn)和科研試驗(yàn)設(shè)備，為產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力和研發(fā)實(shí)踐提供重要支撐和保證。

引進(jìn)中低壓交聯(lián)生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)35KV以下交聯(lián)電纜，配備了在線測(cè)偏儀，在線材料配比控制儀和材料凈化處理系統(tǒng)，有效保證了產(chǎn)品的圓整和同芯等重要特性。

引進(jìn)了橡套生產(chǎn)線，并配套從奧地利引進(jìn)成纜機(jī)。

引進(jìn)了分支電纜制作設(shè)備。

導(dǎo)體生產(chǎn)線引進(jìn)了程控連續(xù)拉絲設(shè)備、節(jié)能程控退火爐、高速束絞設(shè)備和多種型號(hào)拉絲設(shè)備。

引進(jìn)了成套環(huán)保系列生產(chǎn)線，配備有在線環(huán)保測(cè)試儀和在線電阻測(cè)試儀器，有效的保證了產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中完全達(dá)到歐盟RHOS指令要求。

三、堅(jiān)持檢測(cè)中心與能力的建設(shè)

公司注重加強(qiáng)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)相關(guān)的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)中心和產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)站的建設(shè)，配備多種實(shí)驗(yàn)設(shè)備：環(huán)保測(cè)試儀、成束燃燒測(cè)試儀、成套耐火燃燒測(cè)試儀、插頭線綜合測(cè)試儀、光學(xué)測(cè)試投影儀、QJ36直流電阻測(cè)試儀、UL標(biāo)準(zhǔn)垂直單根燃燒測(cè)試儀、阻燃氧指數(shù)測(cè)試儀等測(cè)試儀器。公司還對(duì)試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備按照ISO10012標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行溯源管理,有效保證了材料基礎(chǔ)研究、產(chǎn)品試制和性能檢測(cè)需要，滿足了從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠各環(huán)節(jié)的檢測(cè)要求。

企業(yè)通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系、ISO14001職業(yè)健康體系、OHSAS18001環(huán)境體系、并正著手SA8000社會(huì)責(zé)任體系認(rèn)證。產(chǎn)品先后獲得了中國(guó)3C、美國(guó)UL、德國(guó)VDE、4日本PSE等認(rèn)證，并可根據(jù)客戶(hù)要求按照國(guó)際IEC標(biāo)準(zhǔn)、美國(guó)UL標(biāo)準(zhǔn)、英國(guó)BS標(biāo)準(zhǔn)、澳洲AS/NZS5000標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)和檢驗(yàn)。

四、按質(zhì)量控制的檢驗(yàn)、試驗(yàn)流程要求進(jìn)行把關(guān)

在XXXXXXXX，一根電纜制造完成，都要經(jīng)過(guò)員工自檢和近百個(gè)

項(xiàng)目、數(shù)百個(gè)指標(biāo)的實(shí)驗(yàn)室。以環(huán)保類(lèi)產(chǎn)品為例，首先在原輔材料上要采用歐洲標(biāo)準(zhǔn)EN1122和美國(guó)環(huán)保署標(biāo)準(zhǔn)方法EPA3050B或者SGS內(nèi)部方法等,使用ICP-AES、ICP-OES、AAS等設(shè)備檢測(cè)對(duì)鉛、鎘、汞、六價(jià)鉻及其化合物等數(shù)十種RoHS規(guī)定的禁止物質(zhì)近百項(xiàng)關(guān)鍵控制指標(biāo)進(jìn)行逐一檢測(cè)和分析。

在生產(chǎn)過(guò)程中，要對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)備和生產(chǎn)工藝參數(shù)、過(guò)程中進(jìn)行反復(fù)抽檢。

成品階段，質(zhì)量工程技術(shù)人員將再次對(duì)上述檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)檢，并對(duì)產(chǎn)品導(dǎo)體、絕緣、絕緣機(jī)械物理性能、熱性能、化學(xué)性能試驗(yàn)項(xiàng)目、外觀、包裝等多個(gè)項(xiàng)目和指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)與型式試驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)產(chǎn)品電子條碼和相關(guān)信息進(jìn)行檔案分類(lèi)管理，以保證產(chǎn)品信息的可追溯性。

五、堅(jiān)持系統(tǒng)的質(zhì)量專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)

健全質(zhì)量培訓(xùn)體系，企業(yè)全年培訓(xùn)不少于5000人次，其中關(guān)于技術(shù)和質(zhì)量的培訓(xùn)超3000人次。

六、建立基于數(shù)據(jù)數(shù)溯的售后體系

企業(yè)建立售后服務(wù)中心，設(shè)立24小時(shí)售后服務(wù)熱線，并以產(chǎn)品工程技術(shù)人員為骨干，在提供售后服務(wù)的基礎(chǔ)上完善對(duì)質(zhì)量追溯后的數(shù)據(jù)收集，以加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性分析，初步建立了產(chǎn)品的可靠性指標(biāo)和產(chǎn)品可靠性制度。

七、存的不足

（一）認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)

通過(guò)自查，公司在質(zhì)量建設(shè)上仍然局限于狹隘的產(chǎn)品質(zhì)量管理方面，沒(méi)形成全面質(zhì)量的管理即TQM的高度認(rèn)同，總認(rèn)為產(chǎn)品質(zhì)量是關(guān)鍵，沒(méi)有將支持產(chǎn)品質(zhì)量最終形成的與產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)的內(nèi)部資源配置、制度體系、企業(yè)和諧等全方位要素全面納入質(zhì)量管理環(huán)節(jié)，目前，公司已按照GB/T19580標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)建卓越績(jī)效模式，推動(dòng)公司整體質(zhì)量建設(shè)的提高。

（二）能力建設(shè)的不足

公司在培訓(xùn)體系上雖然已較健全，人員的培訓(xùn)次數(shù)有了一定的保證，但針對(duì)性的專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)力度不夠，沒(méi)有完全達(dá)到要求。

（三）資源配置不足

近年來(lái)，人力資源成本上升幅度持續(xù)加大，而產(chǎn)品價(jià)格由于市場(chǎng)的接受度偏低，難以支撐人力資源成本，推進(jìn)全面質(zhì)量的管理的人力成本難以全面得到支撐。

第三篇：集團(tuán)公司財(cái)務(wù)自查報(bào)告

＃＃＃＃集團(tuán)公司

財(cái)務(wù)自查情況報(bào)告

＃＃＃：

根據(jù)＃＃＃《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管工作的通知》（＃＃＃發(fā)【2015】13號(hào)）的要求（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通知”），公司認(rèn)真、全面地開(kāi)展了進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管的相關(guān)工作和財(cái)務(wù)運(yùn)行情況自查，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及不足之處進(jìn)行整改完善?，F(xiàn)將本次自查情況、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況報(bào)告如下：

一、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管工作的開(kāi)展情況

公司對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管工作高度重視，財(cái)務(wù)運(yùn)行情況自查的開(kāi)展，有組織、有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行，具體情況如下： 1、2015年8月26日，根據(jù)《通知》要求，下達(dá)了＃＃＃集團(tuán)公司《關(guān)于財(cái)務(wù)管理要求和開(kāi)展財(cái)務(wù)檢查的通知》（＃＃＃發(fā)【2015】74號(hào)）文件，對(duì)此次專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的前期工作做了相關(guān)部署。2、2015年8月31日，召開(kāi)各實(shí)體財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)議，傳達(dá)《通知》精神及要求，按《通知》要求對(duì)自查內(nèi)容進(jìn)行了書(shū)面安排，積極推進(jìn)部署自查工作的進(jìn)行。3、2015年9月1日至9月30日，集團(tuán)財(cái)務(wù)部和各分子公司財(cái)會(huì)科展開(kāi)了全面、深入的“背靠背式”自查活動(dòng)，并對(duì)自查活動(dòng)的

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開(kāi)展情況、自查內(nèi)容及自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)分析，出具自查報(bào)告，提交領(lǐng)導(dǎo)審議。在此期間，對(duì)自查階段發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，逐一落實(shí)整改。

二、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管工作的具體實(shí)施情況

（一）根據(jù)《通知》重申財(cái)務(wù)監(jiān)管責(zé)任的要求，在下達(dá)的＃＃＃集團(tuán)公司《關(guān)于財(cái)務(wù)管理要求和開(kāi)展財(cái)務(wù)檢查的通知》（＃＃＃發(fā)【2015】74號(hào)）文件中，首先明確了財(cái)務(wù)監(jiān)管責(zé)任，即：各分、子公司負(fù)責(zé)人（一把手）對(duì)本部門(mén)的現(xiàn)金、收入、支出、財(cái)務(wù)、采購(gòu)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)切實(shí)承擔(dān)起主體責(zé)任，并接受集團(tuán)財(cái)務(wù)部的雙向管理。

（二）根據(jù)《通知》完善財(cái)務(wù)監(jiān)管制度的要求，集團(tuán)公司各分、子公司依據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)現(xiàn)有財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行了梳理，查漏補(bǔ)缺，調(diào)整完善內(nèi)部管控制度。

（三）根據(jù)《通知》強(qiáng)化企業(yè)財(cái)務(wù)檢查的要求，集團(tuán)所屬的6個(gè)子公司，6個(gè)分公司的財(cái)會(huì)科和集團(tuán)財(cái)務(wù)部，分別進(jìn)行“背靠背式”檢查，即各個(gè)分、子公司的財(cái)務(wù)部門(mén)自查，形成各實(shí)體書(shū)面自查報(bào)告；同時(shí)，集團(tuán)財(cái)務(wù)部再委派財(cái)務(wù)人員對(duì)各個(gè)分、子公司進(jìn)行檢查，形成集團(tuán)財(cái)務(wù)部檢查報(bào)告。

1、檢查時(shí)間范圍：2014年1月至2015年7月。

2、檢查內(nèi)容：（1）逐筆勾對(duì)內(nèi)部銀行、外部銀行賬。（2）逐筆檢查發(fā)票（含收據(jù)）的購(gòu)、領(lǐng)、開(kāi)具、收款各環(huán)節(jié)的執(zhí)行和登記。（3）以2015年7月31日為結(jié)點(diǎn)清理往來(lái)賬務(wù)，逐個(gè)取得內(nèi)、2 / 8

外部客戶(hù)、供應(yīng)商書(shū)面的往來(lái)款項(xiàng)核對(duì)確認(rèn)函證。（4）檔案管理、內(nèi)控制度建設(shè)及執(zhí)行等檢查。

3、本次完成檢查：（1）逐筆勾對(duì)內(nèi)部銀行、外部銀行賬

筆。（2）逐筆檢查發(fā)票、收據(jù) 份。（3）往來(lái)函證 份。（4）完善檔案?jìng)浞莨獗P(pán) 張。（5）完善財(cái)務(wù)相關(guān)制度規(guī)定 個(gè)。

4、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況：

（1）財(cái)務(wù)體制

存在問(wèn)題：集團(tuán)公司現(xiàn)行財(cái)務(wù)體制是90年代初建立的，主要是為了適用原“承包制”。按照當(dāng)時(shí)管理體制，總部財(cái)務(wù)只負(fù)責(zé)資金統(tǒng)籌及對(duì)稅務(wù)、財(cái)政等對(duì)外報(bào)表，具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)由各實(shí)體獨(dú)立核算。這種“以包代管”的財(cái)務(wù)體制，客觀上造成了財(cái)務(wù)上下核算兩張皮，相互脫節(jié)。

整改措施：總結(jié)、學(xué)習(xí)、摸索、調(diào)研，正在尋求建立一個(gè)適合本企業(yè)管理要求的“簡(jiǎn)單、實(shí)用、高效”的財(cái)務(wù)體制。

整改結(jié)果：完成財(cái)務(wù)體制改革。

（2）財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

存在問(wèn)題：公司的財(cái)務(wù)管理制度已運(yùn)行二十余年，相關(guān)制度因燃?xì)猱a(chǎn)權(quán)久拖未決沒(méi)有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒(méi)有形成書(shū)面制度文件，包括資金管理、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、資產(chǎn)管理、檔案管理等方面。在實(shí)際執(zhí)行中，因制度已不適應(yīng)，無(wú)法執(zhí)行到位，部分存在執(zhí)行走樣的情況，如：資金管理、票據(jù)管理、檔案管理等，導(dǎo)致手續(xù)的缺失、不完善。

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整改措施：依據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，并將已經(jīng)實(shí)際執(zhí)行的制度書(shū)面固化。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展變化，及時(shí)修訂更新相關(guān)制度。

整改結(jié)果：各實(shí)體現(xiàn)已補(bǔ)充部分制度：如《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等?？偛?006年至今每年完善的財(cái)務(wù)制度討論稿待專(zhuān)案結(jié)案后最終定稿正式發(fā)文。后續(xù)據(jù)實(shí)補(bǔ)充修訂，進(jìn)一步完善公司制度建設(shè)，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

（3）財(cái)務(wù)印鑒的管理及使用

存在問(wèn)題：3個(gè)印章（財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、部門(mén)負(fù)責(zé)人章、實(shí)體負(fù)責(zé)人章）由財(cái)務(wù)科長(zhǎng)一人保管，過(guò)于集中，個(gè)別部門(mén)存在印章臨時(shí)代管無(wú)手續(xù)。

整改措施：嚴(yán)格按照規(guī)定做好財(cái)務(wù)印鑒的管理，明確規(guī)定法人、會(huì)計(jì)和出納等人員的私章不得轉(zhuǎn)借用。要求印鑒分離管理，增加一個(gè)審核環(huán)節(jié)，有效規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

整改結(jié)果： 3個(gè)印章現(xiàn)在分由兩人保管，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、本人私章由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人掌握，公司負(fù)責(zé)人印鑒私章由主辦會(huì)計(jì)保管。建立了印鑒章使用登記簿，對(duì)印鑒章的使用必須登記，加蓋印鑒章的人員進(jìn)行簽字確認(rèn)。

（4）財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置

存在問(wèn)題：個(gè)別出納兼本公司內(nèi)部銀行賬勾對(duì)工作；部份公司會(huì)計(jì)因人員配置，既裝訂會(huì)計(jì)憑證又進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案保管；部份機(jī)構(gòu)

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財(cái)務(wù)人員的設(shè)置，客觀上導(dǎo)致財(cái)務(wù)審核、監(jiān)督職責(zé)無(wú)法分離履行。如：＃＃＃分公司，在財(cái)務(wù)人員的配置上，只有一名財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和一名出納，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人既要負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)原始憑證的審核，記賬憑證的填制，又要會(huì)計(jì)憑證復(fù)核，編制報(bào)表以及會(huì)計(jì)檔案的裝訂、保管，造成既是運(yùn)動(dòng)員又是裁判員的局面。

整改措施：（1）嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》對(duì)不相容崗位進(jìn)行清理整改，對(duì)人員缺編部門(mén)日常憑證審核工作，正在采取實(shí)體之間財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交叉審核會(huì)計(jì)憑證方式。（2）發(fā)文（＃＃＃發(fā)【2015】82號(hào)）財(cái)務(wù)人員的工作崗位實(shí)行定期輪換。

整改結(jié)果：對(duì)不相容的崗位進(jìn)行了調(diào)整，出納僅負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支、銀行支票的填寫(xiě)、轉(zhuǎn)存款、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，做到收錢(qián)不開(kāi)票，開(kāi)票不收錢(qián)。目前人力資源部正在加緊制定相關(guān)財(cái)務(wù)人員定期輪崗的實(shí)施方案。

（5）資金管理和付款內(nèi)控情況

存在問(wèn)題：取現(xiàn)資金計(jì)劃僅由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。支取備用金籠統(tǒng)不明晰。部份供應(yīng)商付款業(yè)務(wù)由財(cái)務(wù)部門(mén)代請(qǐng)款。

整改措施：取現(xiàn)計(jì)劃增加單位負(fù)責(zé)人簽字；完善內(nèi)行結(jié)算憑證支付支撐，建立補(bǔ)充要求；發(fā)文（＃＃＃發(fā)【2015】74號(hào)）調(diào)整備用金管理；發(fā)文（＃＃＃發(fā)【2015】82號(hào)）加強(qiáng)內(nèi)部管理，各級(jí)財(cái)會(huì)部門(mén)不允許從事非財(cái)會(huì)的業(yè)務(wù)工作，財(cái)會(huì)部門(mén)人員不得與外用戶(hù)直接接觸。

整改結(jié)果：集團(tuán)總部已要求：取現(xiàn)計(jì)劃增加單位負(fù)責(zé)人簽字，5 / 8

內(nèi)行現(xiàn)金支票存根聯(lián)增蓋齊縫章，內(nèi)行轉(zhuǎn)賬支票和付款通知結(jié)算增加付款匯簽單附件。以庫(kù)存現(xiàn)金核定限額作為備用金，停止支取任何形式備用金，以實(shí)際現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)列取現(xiàn)計(jì)劃。所有支付款均由承辦業(yè)務(wù)部門(mén)辦理。

（6）票據(jù)、會(huì)計(jì)檔案管理

存在問(wèn)題：各實(shí)體收據(jù)、發(fā)票登記管理不統(tǒng)一，個(gè)別公司的財(cái)務(wù)資料歸檔不規(guī)范，如：會(huì)計(jì)憑證裝訂不及時(shí)，檔案調(diào)閱登記手續(xù)缺乏。

整改措施：統(tǒng)一票據(jù)印制管理。強(qiáng)調(diào)會(huì)計(jì)檔案管理的重要性，會(huì)計(jì)檔案統(tǒng)一要求紙質(zhì)、電子（光盤(pán)）備份，完善歸檔清冊(cè)和借閱登記手續(xù)。

整改結(jié)果：票據(jù)（發(fā)票、收據(jù)）由集團(tuán)統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)、印制，實(shí)行各實(shí)體領(lǐng)用登記制，領(lǐng)用的票據(jù)各實(shí)體用完后，均要到總部先銷(xiāo)號(hào)后領(lǐng)用新票據(jù)，以此循環(huán)。各實(shí)體財(cái)務(wù)部集中財(cái)務(wù)人員，先從憑證著手，對(duì)所有憑證、賬本、報(bào)表，從頭進(jìn)行清理、排序、登記、補(bǔ)充檔案清冊(cè)及電子文檔，同時(shí)對(duì)檔案室進(jìn)行歸類(lèi)、整理、建立、完善借閱登記手續(xù)。每月會(huì)計(jì)憑證次月規(guī)范裝訂，確保會(huì)計(jì)信息資料的完整、安全，重申出納人員不得以任何客觀理由接觸與會(huì)計(jì)賬務(wù)有關(guān)的已報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)資料。

（四）根據(jù)《通知》加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)的要求，財(cái)務(wù)人員除堅(jiān)持每年繼續(xù)教育外，增加以會(huì)代訓(xùn)、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)商學(xué)院學(xué)習(xí)、參加外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)等各種形式培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容不僅包括業(yè)務(wù)、還增加/ 8

素質(zhì)、責(zé)任感教育。

（五）根據(jù)《通知》強(qiáng)化財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督的要求，加強(qiáng)內(nèi)、外部審計(jì)。專(zhuān)案反映出公司整個(gè)體制缺乏有效的監(jiān)控手段和機(jī)構(gòu)。企業(yè)的正常監(jiān)管應(yīng)在事前、事中、事后三個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行，而＃＃＃的事前監(jiān)管是通過(guò)很粗的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)計(jì)劃管理代替了預(yù)算管理；事中監(jiān)管有制度但存在缺陷且多年未與時(shí)俱進(jìn)地更新，個(gè)別部門(mén)執(zhí)行也不到位；事后監(jiān)督缺乏獨(dú)立于財(cái)務(wù)之外的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，雖然其職能設(shè)在總經(jīng)辦，但因未配置相應(yīng)專(zhuān)業(yè)人員，內(nèi)審工作未開(kāi)展。所以相關(guān)內(nèi)審制度的完善將在財(cái)務(wù)體制改革中體現(xiàn)。

三、本次專(zhuān)項(xiàng)自查活動(dòng)工作總結(jié)

領(lǐng)導(dǎo)高度重視本次會(huì)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)自查活動(dòng)，通過(guò)此次自查，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合自身的實(shí)際財(cái)務(wù)管理情況及時(shí)修訂和完善了相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程體系。對(duì)公司存在的問(wèn)題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認(rèn)真整改。專(zhuān)案和自查讓全體財(cái)會(huì)人員受到啟發(fā)，自覺(jué)、主動(dòng)學(xué)習(xí)、發(fā)現(xiàn)、糾正了一些慣性思維，提高了辨識(shí)和處理風(fēng)險(xiǎn)的能力，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),形成人人講風(fēng)險(xiǎn)，人人識(shí)風(fēng)險(xiǎn)，人人防風(fēng)險(xiǎn)的良好氛圍，把風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)轉(zhuǎn)化為自覺(jué)行動(dòng)，進(jìn)一步提高了公司財(cái)務(wù)管理工作。

規(guī)范財(cái)務(wù)管理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，公司將以本次專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)工作為起點(diǎn)，繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)部門(mén)規(guī)章制度，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范的意識(shí)，繼續(xù)健全和完善公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)，不斷提高規(guī)范運(yùn)作意識(shí)，不斷提高財(cái)務(wù)人員基本素質(zhì)和財(cái)

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務(wù)管理水平，鞏固此次自查效果，切實(shí)維護(hù)公司合法利益，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

附件：

1、＃＃＃公司《關(guān)于財(cái)務(wù)管理要求和開(kāi)展財(cái)務(wù)檢查的通知》（＃＃＃發(fā)【2015】74號(hào)）文件。

2、＃＃＃公司《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部管理的通知》（＃＃＃發(fā)【2015】82號(hào)）文件。

＃＃＃公司

二〇一五年十月十九日

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第四篇：法規(guī)科自查報(bào)告

法規(guī)科自查報(bào)告1

按照集團(tuán)公司兩項(xiàng)法規(guī)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作實(shí)施方案的具體安排及工作要求，我部門(mén)組織人員，對(duì)照自身崗位查找問(wèn)題，分析原因，深入學(xué)習(xí)并領(lǐng)會(huì)兩項(xiàng)法規(guī)的內(nèi)容和精神實(shí)質(zhì)?，F(xiàn)將學(xué)習(xí)兩項(xiàng)法規(guī)自查自糾工作情況匯報(bào)如下：

一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)。

首先，通過(guò)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從政若干規(guī)定》兩項(xiàng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，明確了部門(mén)學(xué)習(xí)兩項(xiàng)法規(guī)的重要性，使本部門(mén)所有員工都領(lǐng)悟到兩項(xiàng)法規(guī)中“八個(gè)嚴(yán)禁”、“52個(gè)不準(zhǔn)”、“39個(gè)不得”的深刻含義，在思想上做到了高度統(tǒng)一；其次，深刻地認(rèn)識(shí)到：加強(qiáng)干部廉政勤政建設(shè)，是全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的必然要求，是適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)，推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)、全面履行司法行政職能的必然要求。

二、對(duì)照崗位，自查自糾。

通過(guò)學(xué)習(xí)，重點(diǎn)圍繞兩項(xiàng)法規(guī)中“八個(gè)嚴(yán)禁”、“52個(gè)不準(zhǔn)”、“39個(gè)不得”，結(jié)合自身崗位，逐條對(duì)照，嚴(yán)格遵守《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從政若干規(guī)定》中的各項(xiàng)要求和廉潔從政的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)決糾正有令不行、有禁不止，以權(quán)謀私，不給好處不辦事，給了好處亂辦事等不正之風(fēng)。嚴(yán)格地要求自己進(jìn)一步樹(shù)立廉潔奉公的良好形象。

三、勤政踏實(shí)，敬業(yè)工作。

在今后的工作中，要結(jié)合部門(mén)和崗位工作特點(diǎn)，繼續(xù)加強(qiáng)兩項(xiàng)法規(guī)的理論學(xué)習(xí)，用馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀武裝頭腦，提高政治素質(zhì)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)工作的預(yù)見(jiàn)性、創(chuàng)新性和有效性，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，要深入車(chē)間，了解廣大職工關(guān)心的焦點(diǎn)問(wèn)題，多為廣大職工辦好事、辦實(shí)事。要進(jìn)一步振奮精神，切實(shí)做到以飽滿旺盛的干勁和科學(xué)求實(shí)的奮斗精神，完成好本職工作。在部門(mén)實(shí)際工作中，廉潔自律，開(kāi)拓進(jìn)取，切實(shí)踐行兩個(gè)至上，推動(dòng)公司各項(xiàng)工作不斷向前發(fā)展。

法規(guī)科自查報(bào)告2

為提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和技術(shù)服務(wù)水平，我科對(duì)照相關(guān)醫(yī)療法律法規(guī)進(jìn)行了嚴(yán)格的自查自糾工作。現(xiàn)將有關(guān)自查情況匯報(bào)如下：

一、自查基本情況：

我科現(xiàn)有副主任檢驗(yàn)師1名，主治醫(yī)師1名，主管檢驗(yàn)師6名，檢驗(yàn)師（士）16名。經(jīng)查我科無(wú)人員超注冊(cè)范圍開(kāi)展執(zhí)業(yè)活動(dòng)或非法出具《醫(yī)學(xué)證明書(shū)》，無(wú)人員多地點(diǎn)執(zhí)業(yè)從事醫(yī)療活動(dòng)，也從未對(duì)未取得執(zhí)業(yè)資格人員給予報(bào)告權(quán)。

二、我科認(rèn)真貫徹醫(yī)療法規(guī)和衛(wèi)生行政部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)檢驗(yàn)質(zhì)量管理，提高服務(wù)質(zhì)量。根據(jù)醫(yī)療法律法規(guī)的有關(guān)要求，組織全體人員認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《傳染病防治法》、《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》、《病原微生物實(shí)驗(yàn)室生物安全管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國(guó)獻(xiàn)血法》、《消毒管理辦法》、《醫(yī)院工作制度》及《院內(nèi)感染管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)和醫(yī)院的規(guī)章制度。

1.對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行醫(yī)院感染培訓(xùn)學(xué)習(xí)，建立和完善了醫(yī)療廢物處理管理、院內(nèi)感染和消毒管理、廢物泄漏處理方案等有關(guān)規(guī)章制度，有專(zhuān)人對(duì)醫(yī)療廢物的來(lái)源、種類(lèi)、數(shù)量等進(jìn)行完整記錄，定期對(duì)重點(diǎn)科室和部位開(kāi)展消毒效果監(jiān)測(cè)，配制的消毒液標(biāo)簽標(biāo)識(shí)清晰、完整、規(guī)范。

2.對(duì)所有醫(yī)療廢物進(jìn)行了分類(lèi)收集，按規(guī)定對(duì)污物暫存時(shí)間有警示標(biāo)識(shí)，污物容器進(jìn)行了密閉、防刺，污物暫存處做到了“五防”，醫(yī)療廢物運(yùn)輸轉(zhuǎn)送有專(zhuān)人負(fù)責(zé)并有簽字記錄。 3.對(duì)所有一次性使用醫(yī)療用品用后做到了浸泡消毒、毀型后由醫(yī)療垃圾處理站收集，進(jìn)行無(wú)害化消毒、焚化處理，并有詳細(xì)的醫(yī)療廢物交接記錄，無(wú)轉(zhuǎn)賣(mài)、贈(zèng)送等情況。

4.我科嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院規(guī)定的疫情管理及上報(bào)制度，規(guī)定了專(zhuān)人負(fù)責(zé)疫情報(bào)告工作，無(wú)漏報(bào)或遲報(bào)情況發(fā)生。

我科全體工作人員按醫(yī)療法規(guī)要求做到了持證上崗，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)的情況 ，未發(fā)生醫(yī)療事故，無(wú)民事醫(yī)療糾紛，未開(kāi)展特殊醫(yī)療技術(shù)項(xiàng)目。

法規(guī)科自查報(bào)告3

政策法規(guī)科主要負(fù)責(zé)我局依法行政各項(xiàng)工作的貫徹落實(shí)、政策法規(guī)的宣傳執(zhí)行、普法治理和宣傳培訓(xùn)、稅務(wù)行政處罰的預(yù)先審核、把關(guān)和備案及我局稅收法制員的日常管理和指導(dǎo)工作，按照縣局領(lǐng)導(dǎo)安排和“一創(chuàng)雙優(yōu)”查擺整改工作要求，法規(guī)科進(jìn)行了深入細(xì)致的查擺。對(duì)查擺出的問(wèn)題及問(wèn)題的成因進(jìn)行深刻的剖析，并制定出有效的整改措施，現(xiàn)將查擺及整改措施總結(jié)報(bào)告如下：

一、存在問(wèn)題及問(wèn)題形成原因

1、工作責(zé)任心不強(qiáng)，日常工作完成不及時(shí)。

政策法規(guī)科自從機(jī)構(gòu)改革新設(shè)立以來(lái)，截止目前一直是一個(gè)人。自設(shè)立以來(lái)，一直被抽調(diào)在外參加了縣局和縣政府組織的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)檢查、稅收大檢查、全縣房屋租賃稅收專(zhuān)項(xiàng)檢查，我局20xx年所得稅匯算清繳檢查及稅收大檢查等工作，對(duì)科室的日常工作做得不到位不及時(shí)，以至于有上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)來(lái)檢查時(shí)候總是臨陣磨槍突擊加班加點(diǎn)，使工作處于被動(dòng)狀態(tài)，以至于還被領(lǐng)導(dǎo)夸獎(jiǎng)為“不務(wù)正業(yè)”

剖析其成因，主要是在思想認(rèn)識(shí)有些浮躁工作沒(méi)盡到職責(zé)，總認(rèn)為科室橫豎都是自己一個(gè)人，自己干什么工作都是干，日常工作只要不出太大漏子不給縣局整體工作丟分添亂就行。

2、普法宣傳和教育培訓(xùn)工作沒(méi)做到位。

20xx年是“六五”普法開(kāi)局之年，雖然我們按照市局普法工作要求，成立了組織，制定了相應(yīng)的普法宣傳教育工作規(guī)劃和依法治理和法制宣傳教育工作規(guī)劃，但法規(guī)科科做為具體落實(shí)此項(xiàng)工作的責(zé)任科室，對(duì)“六五”普法規(guī)劃內(nèi)容，對(duì)法律法、規(guī)知識(shí)的宣傳和稅收政策的普及教育工作一直沒(méi)有跟上規(guī)劃要求。

剖析其形成原因，主要是我們對(duì)此項(xiàng)工作從思想上認(rèn)識(shí)不夠重視。覺(jué)得稅收收入任務(wù)重，不能占用組織收入的時(shí)間，就沒(méi)成規(guī)模的組織進(jìn)行法律知識(shí)宣傳和專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)及對(duì)法律和業(yè)務(wù)知識(shí)的考試考核活動(dòng)。

3、依法行政各項(xiàng)工作做得不好

縣局依法行政辦公室設(shè)在法規(guī)科，具體負(fù)責(zé)我局依法行政的各項(xiàng)工作。在實(shí)際工作中，對(duì)依法行政工作抓得不夠重視，年初沒(méi)有制定我局依法行政工作方案，也沒(méi)有積極組織過(guò)全局性的稅收?qǐng)?zhí)法檢查活動(dòng)，這在一定程度上對(duì)規(guī)范基層稅收征收管理和稅收?qǐng)?zhí)法活動(dòng)，有效防范稅收?qǐng)?zhí)法風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)工作造成監(jiān)督不力指導(dǎo)滯后，很容易對(duì)我局稅收整體工作帶來(lái)不可預(yù)見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)。

剖析其形成原因，主要在工作責(zé)任心不強(qiáng)，工作制度制定和措施不到位，風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)淡薄。

4、稅收法制員的日常管理工作做得不到位按照省、市局有關(guān)推行稅收法制員工作要求，我局給全縣11個(gè)征收單位配備了稅收法制員，負(fù)責(zé)本單位在日常稅收?qǐng)?zhí)法活動(dòng)中做出具體行政行為和抽象行為進(jìn)行把關(guān)、審核，對(duì)做出的簡(jiǎn)易行政處罰和一般行政處罰進(jìn)行審核和報(bào)批等，法規(guī)科具體負(fù)責(zé)稅收法制員的日常管理和指導(dǎo)工作。此項(xiàng)工作做得不到位，存在管理不力，指導(dǎo)跟不上等問(wèn)題。

剖析其形成原因，關(guān)鍵在于自己對(duì)法制員管理工作不夠重視，對(duì)法制員在基層開(kāi)展工作的指導(dǎo)跟不是稅收實(shí)際的工作的需要，一手資料掌握不夠全面，以至于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查工作和需要報(bào)送數(shù)字等材料時(shí)候形成工作被動(dòng)。

二、存在問(wèn)題整改措施下一步工作打算：

對(duì)于我科目前存在的問(wèn)題，做為科室負(fù)責(zé)人，我從問(wèn)題的成因和存在程度上做了深深的剖析，從思想上從認(rèn)識(shí)上做了徹底的反思。為落實(shí)“一創(chuàng)雙優(yōu)”要求和今后更好地開(kāi)展工作，針對(duì)我科存在的問(wèn)題，制定了以下幾項(xiàng)整改措施和打算：

1、提高敬業(yè)精神，改變工作態(tài)度。

在今后工作中，一定改變過(guò)去那種不求有功，但求無(wú)過(guò)的消極認(rèn)識(shí)，從思想上提高自己的敬業(yè)態(tài)度，在工作中做到肯干、能干、多干，在完成本職工作外，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。

2、精心籌劃搞好普法教育工作在今后工作中，按照我局六五普法規(guī)劃的重點(diǎn)，認(rèn)真做好國(guó)家有關(guān)行政法律、法規(guī)的宣傳，認(rèn)真做好我局執(zhí)法人員的法律、法規(guī)知識(shí)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，搞好《行政復(fù)議法》、《行政訴訟法》、《行政許可法》、《行政處罰法》和《行政強(qiáng)制法》等行政法律的培訓(xùn)，認(rèn)真做好《征管法》和《實(shí)施細(xì)則》《稅務(wù)行政復(fù)議規(guī)則》等法規(guī)、規(guī)章的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，努力提高本單位稅收?qǐng)?zhí)法人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法水平，為防范稅收?qǐng)?zhí)法風(fēng)險(xiǎn)，前面完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)夯實(shí)基礎(chǔ)。

3、完善規(guī)章制度，全面落實(shí)依法行政要求，認(rèn)真做好我局依法行政各項(xiàng)工作。

對(duì)照查出的問(wèn)題，在今后工作中，一定嚴(yán)格按照省、市局依法行政工作的各項(xiàng)要求，完善依法行政的各種規(guī)章制度，作到年初有規(guī)劃，有目標(biāo)，年中有檢查有考核，年底有總結(jié)有報(bào)告，認(rèn)真把依法行政各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處，做到制度齊全，規(guī)劃明晰，執(zhí)行到位，效果顯著。

4、改變工作態(tài)度，認(rèn)真做好法制員的管理、指導(dǎo)和監(jiān)督工作。

針對(duì)稅收法制員的管理工作出現(xiàn)的問(wèn)題，今后一定改變工作態(tài)度，盡職盡責(zé)，努力把稅收法制員工作提升到一個(gè)新的臺(tái)階：

1、認(rèn)真做好法制員的法律、法規(guī)知識(shí)的培訓(xùn)，努力提高法制員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有執(zhí)法水平，使他們?cè)趯?shí)際工作認(rèn)真解決工學(xué)矛盾，合理安排學(xué)習(xí)時(shí)間。

⑴、認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義和毛澤東思想及鄧小平中特理論，認(rèn)真學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真學(xué)習(xí)新黨章及黨的十八大報(bào)告，努力在政治理論上上升新高度。

⑵、認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家行政法律、法規(guī)及稅收法律、法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)操作技能，努力使業(yè)務(wù)素質(zhì)上提高新的臺(tái)階。

2、改變思想認(rèn)識(shí)，提高責(zé)任意識(shí)，認(rèn)真搞好我局普法宣傳教育和法律知識(shí)培訓(xùn)工作。

⑴、認(rèn)真落實(shí)我局“六五”普法工作規(guī)劃和依法治理和法制宣傳工作規(guī)劃，搞好我局全體稅收?qǐng)?zhí)法人員的普法培訓(xùn)工作。

⑵、做好我局依法行政各項(xiàng)工作，加強(qiáng)對(duì)我局執(zhí)法人員在日常執(zhí)法活動(dòng)中的`管理和監(jiān)督。堅(jiān)持做到依法行政，依法治稅，提高全體稅務(wù)人員的執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，杜絕執(zhí)法責(zé)任過(guò)錯(cuò)，杜絕形成稅務(wù)行政復(fù)議和行政訴訟。

3、改變工作作風(fēng)，切實(shí)做好本職工作。

⑴、認(rèn)真作好對(duì)本單位稅收法制員的管理和指導(dǎo)工作，搞好法律宣傳和法律知識(shí)培訓(xùn)。

⑵、搞好稅務(wù)行政處罰裁量標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)工作和日常稅務(wù)行政處罰預(yù)審和備案登記工作。

⑶、搞好稅務(wù)行政復(fù)議和行政訴訟工作。

⑷、完成縣局黨組和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

法規(guī)科自查報(bào)告4

自區(qū)局召開(kāi)整頓機(jī)關(guān)工作作風(fēng)會(huì)議后，我們結(jié)合本科工作，通過(guò)認(rèn)真自查發(fā)現(xiàn)我們還在一些方面存在不足，需認(rèn)真加以改進(jìn)和提高。現(xiàn)就對(duì)照會(huì)上提出的要求，從思想上、工作上進(jìn)行了自查。

（一）存在的問(wèn)題

一是思想上存在懈怠，初八后未能保證全科人員全員上班，只在科內(nèi)安排了同志值班，仍沉浸在節(jié)日氣氛中。

二是責(zé)任意識(shí)不夠強(qiáng)。由于大局意識(shí)不夠，雖然在初八以后科內(nèi)安排值班，但只管自己科室以?xún)?nèi)的事，其它科的事就少有過(guò)問(wèn)。

三是未能?chē)?yán)格遵守工作紀(jì)律，上班存在遲到早退，著裝不齊現(xiàn)象。

（二）成因剖析

一是嚴(yán)格要求的意識(shí)不夠強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)不夠高。對(duì)本部門(mén)、對(duì)自身的工作狀況、作風(fēng)狀況有滿足于現(xiàn)狀的心理；

二是加強(qiáng)各方面修養(yǎng)的主動(dòng)性不夠強(qiáng)，在改造世界觀、人生觀、價(jià)值觀上還有差距，還沒(méi)有從根本上很好地樹(shù)立領(lǐng)導(dǎo)觀、業(yè)績(jī)觀、服務(wù)觀；

（二）整改措施

隨著機(jī)關(guān)工作作風(fēng)整頓活動(dòng)的不斷深入，通過(guò)對(duì)本科存在問(wèn)題的排查，更加清醒地認(rèn)識(shí)到我們存在的問(wèn)題，也更加增強(qiáng)了我們改正錯(cuò)誤、提高自己思想素質(zhì)的信心和決心。在今后的工作中，我科決心從以下幾方面進(jìn)行改進(jìn)：

一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)。全面認(rèn)真系統(tǒng)地學(xué)習(xí)黨的方針政策，毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的有關(guān)政策，在工作和學(xué)習(xí)中牢記共產(chǎn)黨員的六條基本要求，按照合格共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。

二是進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)。努力做到善于克服消極思維，積極工作；善于對(duì)遇到的問(wèn)題進(jìn)行理性思考，善于從政治、全局的高度處理事情；善于根據(jù)科室具體情況和自身工作特點(diǎn)，不斷完善和提高，保證全科人員腳踏實(shí)地的投入到工作中去。

三是加強(qiáng)自身建設(shè)，提高服務(wù)能力。通過(guò)學(xué)習(xí)，牢固樹(shù)立共產(chǎn)主義的理想信念，緊跟不斷發(fā)展變化的新形勢(shì)，進(jìn)一步增強(qiáng)大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、憂患意識(shí)，在強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)上下功夫，為領(lǐng)導(dǎo)決策出謀劃策，獻(xiàn)智獻(xiàn)力；時(shí)刻遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，從思想上筑起抵御腐朽思想侵蝕的堅(jiān)固防線，增強(qiáng)拒腐防變的責(zé)任感和緊迫感。

第五篇：科2006黨風(fēng)廉政建設(shè)自查報(bào)告

黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制自檢自查情況報(bào)告

監(jiān)察室: 根據(jù)市局《關(guān)于開(kāi)展落實(shí)2006黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制自檢查的通知》要求，本人對(duì) 2006黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)內(nèi)容進(jìn)行了對(duì)照檢查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

一、學(xué)習(xí)黨紀(jì)政紀(jì)情況（自評(píng)19分）

一是積極參加市局及科室組織的學(xué)習(xí),深入學(xué)習(xí)了中央、省、市“十一五”規(guī)劃，學(xué)習(xí)《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲防和預(yù)防腐敗體系實(shí)話綱要》、《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定》、《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、“八六八禁令”、《臨滄地區(qū)工商行政管理系統(tǒng)公務(wù)人員公共服務(wù)行為規(guī)范（暫行）》、《臨滄市工商行政管理工作系統(tǒng)關(guān)于對(duì)參與賭博的處理規(guī)定》以及市局機(jī)關(guān)黨委安排的學(xué)習(xí)內(nèi)容，加強(qiáng)政治理論教育，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，端正黨風(fēng)、政風(fēng)、行風(fēng)，樹(shù)立良好工商形象。

二、規(guī)范服務(wù)行為（自評(píng)50分）

（一）認(rèn)真貫徹落實(shí)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)政策措施。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)服務(wù)制度，不存在違反服務(wù)承諾的問(wèn)題。（自評(píng)10分）

（二）轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，改進(jìn)工作方式，對(duì)待群眾上門(mén)辦事，總是以一杯熱茶相迎，一張笑臉相送，無(wú)“臉難看、事難辦、話難聽(tīng)、人難找”和“吃、拿、卡、要”行為發(fā)生。為服務(wù)對(duì)象提供高效快捷服務(wù)。（自評(píng)10分）

（三）嚴(yán)格執(zhí)法，無(wú)“四亂”行為發(fā)生。（自評(píng)10分）

（四）對(duì)待本職工作踏實(shí)苦干，無(wú)敷衍塞責(zé)，無(wú)拖著不辦，頂著不辦，推委扯皮現(xiàn)象發(fā)生。（自評(píng)10分）

（五）三、遵守廉潔自律（自評(píng)20分）

（一）認(rèn)真執(zhí)行廉潔自律的有關(guān)規(guī)定，無(wú)干部違紀(jì)行為發(fā)生。（自評(píng)10分）

（二）認(rèn)真執(zhí)行各級(jí)黨委、政府和市局關(guān)于禁賭的有關(guān)規(guī)定，無(wú)干部參與賭博行為。（自評(píng)10分）

四、規(guī)范業(yè)務(wù)工作（自評(píng)30分）

（一）強(qiáng)化對(duì)科室工作人員的監(jiān)督和管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并化解苗頭性問(wèn)題，無(wú)教育和監(jiān)督失職問(wèn)題。（自評(píng)10分）

（二）建立健全內(nèi)部管理制度，執(zhí)法服務(wù)行為規(guī)范，干部形象良好。（自評(píng)10分）

（三）完成年內(nèi)上級(jí)部門(mén)、黨委、政府、市局黨組安排的職能工作任務(wù)，并強(qiáng)化對(duì)下級(jí)對(duì)口業(yè)務(wù)部門(mén)的工作監(jiān)督和指導(dǎo)，職能工作全面推進(jìn)。（自評(píng)9分）

人事教育科2006黨風(fēng)廉政建設(shè)工作自評(píng)98分。

人教科

二○○六年十一月三十日