第一篇：完善制度強化監(jiān)督注重防控

完善制度強化監(jiān)督注重防控

——崇義縣開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作的主要做法及體會

扎實推進重點領(lǐng)域反腐倡廉建設(shè)是省委明確規(guī)定我省當前和今后一個時期黨風廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的工作重點，特別是工程建設(shè)領(lǐng)域已成為腐敗易發(fā)多發(fā)的突出部位，其中一些重點崗位成為容易失足的高危崗位。近年來，崇義縣紀委、監(jiān)察局認真落實省委《關(guān)于進一步加強幾個重點領(lǐng)域預防腐敗工作的決定》，抽調(diào)精干專業(yè)人員，積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門，針對當前全縣工程建設(shè)領(lǐng)域中存在的問題做了鐵心硬手的專項治理，把規(guī)范權(quán)力運行、健全市場機制、加強監(jiān)管懲處結(jié)合起來，形成制度建設(shè)、監(jiān)督檢查、防控懲處的“三位一體”工作格局，嚴防工程建設(shè)領(lǐng)域腐敗案件和“工程上馬、干部下馬”等現(xiàn)象的發(fā)生。

一、問題和現(xiàn)狀

崇義縣積極開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作，對2007年以來總投資額在200萬元以上的政府投資或使用國有資金項目38個進行了排查，發(fā)現(xiàn)各類問題59個，整改和糾正問題33個。從前期抽查摸底情況來看，工程建設(shè)領(lǐng)域普遍存在的主要問題是：一是項目前期審批不到位，項目在規(guī)劃設(shè)計、土地使用、工程許可、環(huán)境影響評價等前期工作中存在審批手續(xù)不完善的問題。二是項目建設(shè)管理不嚴謹，項目建設(shè)管理中相關(guān)制度缺失或落實力度不夠，項目招投標不夠規(guī)范；項目工程監(jiān)理沒有組織招投標；擅自變更建設(shè)規(guī)模、改變建設(shè)內(nèi)容或降低建設(shè)標準等現(xiàn)象。三是項目資金管理不規(guī)范，存在業(yè)主單位資金管理不夠規(guī)范、賬目不夠明晰、做賬不夠及時的現(xiàn)象。

二、做法和成效

（一）以制度建設(shè)為根本，探索專項治理長效機制

崇義縣在工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作開展過程中認真總結(jié)、反復研究，針對項目實施中的重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，制定符合縣情、針對性強的措施，重點加強了規(guī)范工程項目建設(shè)的七項制度，逐步形成用制度管權(quán)、按制度辦事、靠制度推進工程項目建設(shè)的良好體制、機制。

一是完善重點建設(shè)項目民主決策制度。在重點建設(shè)項目的決策管理中推行專家評議、論證和公示制度，在編制中長期規(guī)劃和各類專項發(fā)展規(guī)劃、以及策劃重大項目和重大投資過程中，實行專家評議制度。政府

投資項目要經(jīng)過符合資質(zhì)要求的咨詢中介機構(gòu)或相關(guān)專家的評估論證。政府重大投資項目推行公示制度，與群眾密切相關(guān)、社會輿論高度關(guān)注的項目，在決策前就項目實施的必要性、建設(shè)時序和建設(shè)方式通過網(wǎng)站、有線電視或現(xiàn)場等方式對外公示，征求大眾意見，大眾的合理化建議將作為項目是否批準的重要條件。該制度不僅大大提高了工程項目建設(shè)決策的透明度，而且使決策更加規(guī)范化、民主化、科學化。

二是健全工程項目建設(shè)招標投標制度。針對工程建設(shè)領(lǐng)域中最易發(fā)生腐敗的招投標環(huán)節(jié)，崇義縣大力推進招投標監(jiān)管體制改革，將招投標監(jiān)管由嚴把“入場關(guān)”、“開標關(guān)”延伸到“標后管理關(guān)”的全程監(jiān)管模式。一方面在國家出臺相關(guān)法規(guī)制度的基礎(chǔ)上，崇義縣結(jié)合實際出臺了《崇義縣建設(shè)工程招投標工作規(guī)程》、《關(guān)于進一步規(guī)范全縣招投標交易市場秩序的若干意見》、《崇義縣國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)和國有土地交易工作規(guī)程》、《崇義縣工程建設(shè)項目進場交易工作規(guī)程》、《崇義縣土地交易、拍、掛流程》、《崇義縣公共資源交易信息發(fā)布暫行規(guī)定》、《崇義縣公共資源交易保證金管理暫行辦法》等10多個可操作性強的規(guī)范性文件，進一步規(guī)范招投標行為，同時在招投標中加大了信息化技術(shù)的應用，保證了信息的公開透明，減少人為因素的干擾，為招投標活動提供公開、公正、平等競爭的市場環(huán)境。另一方面強化了標后管理，2010年崇義縣出臺了《崇義縣建設(shè)工程項目標后監(jiān)督管理暫行辦法》，將標后所涉及的合同審查和履行、工程施工和監(jiān)理、建設(shè)標準和規(guī)?？刂?、資金使用和管理等方面納入重點監(jiān)督管理范疇。建立健全了工程建設(shè)合同備案、勞務分包、項目設(shè)計變更核準等制度，推進了工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)制度建設(shè)，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)許可證制度，健全了事故查處和責任追究制度。

三是實行“黑名單”制度。為加快形成統(tǒng)一開放競爭有序的現(xiàn)代市場體系，崇義縣著力推進工程建設(shè)領(lǐng)域市場體系建設(shè)和誠信體系建設(shè)。對未履行投標承諾，違反相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的施工單位及建造師（項目經(jīng)理）、監(jiān)理單位及總監(jiān)列入“黑名單”，并在崇義縣招標投標網(wǎng)公示，二年內(nèi)不得參加崇義縣內(nèi)建設(shè)項目的投標。2010年1月至今，已有3家違法違規(guī)企業(yè)被列入崇義縣“黑名單”。

四是完善資金管理制度和預決算管理制度。對資金撥付程序，按照合同條款約定、根據(jù)工程實物量支付工程款，保證資金安全作出了規(guī)定；規(guī)定大額工程項目結(jié)算，必須委托具備規(guī)定資質(zhì)的中介服務機構(gòu)審查后進行。制度創(chuàng)新切實加強了工程建設(shè)項目資金監(jiān)管，建立覆蓋資金運行全過程的監(jiān)管制度，對工程項目建設(shè)和物資采購資金實現(xiàn)了動態(tài)監(jiān)控管理。

五是推進“雙公示”制度。崇義縣將“雙公示”制工作列為2010年執(zhí)法監(jiān)察工作的重點內(nèi)容之一，及時轉(zhuǎn)發(fā)了《贛州市重點領(lǐng)域領(lǐng)導干部問責暫行規(guī)定》和《贛州市政府投資重點建設(shè)項目雙公示制管理暫行辦法》，并成立了崇義縣政府投資重點建設(shè)項目雙公示制工作領(lǐng)導小組，制訂印發(fā)了《崇義縣政府投資重點建設(shè)項目雙公示制工作實施意見》，與贛州市及其他兄弟縣市相比，崇義縣擴大了公示的范圍，將全縣所有被列為重大項目和重點工程中涉及工程建設(shè)領(lǐng)域的在建項目和尚未動工建設(shè)的項目均列為雙公示的項

目范圍，同時明確了公示形式和各行業(yè)主管單位和項目實施單位的責任，確保雙公示制工作得到全面落實。將“雙公示”貫穿于重點建設(shè)項目實施的全過程，不斷創(chuàng)新監(jiān)督方式，逐步形成了“參與建設(shè)單位互相監(jiān)督、行業(yè)行政主管部門層層監(jiān)督、社會公眾廣泛監(jiān)督”的機制。

六是建立工作報告制度。各部門、單位明確了一名專項治理工作分管領(lǐng)導和一名聯(lián)絡(luò)員，要求將工作動態(tài)、工作總結(jié)和重大事項及時報告縣專項治理辦公室，并要求各基層紀委、紀檢組以專報表形式向縣專項治理辦報告工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題案件線索及查處情況，縣專項治理辦組成督查組對各部門、各單位工作落實情況進行跟蹤督查。

七是加強廉政建設(shè)制度。一方面在工程建設(shè)中全面推行“雙合同”制度，即施工單位在簽訂“施工合同”的同時，必須簽訂“廉政合同”，并將廉政合同作為招標文件的一部分，通過承諾的形式進行簽訂，規(guī)范雙方履約行為。另一方面向重點建設(shè)和重大投資項目派駐監(jiān)察組，規(guī)定項目建設(shè)的全過程必須實施“陽光操作”，招標投標、征地拆遷、設(shè)計變更必須公示，為工程治理工作有序開展提供了制度保障。

（二）以監(jiān)督檢查為重點，強化專項治理過程監(jiān)管

崇義縣在抓好工程建設(shè)項目排查，找準存在問題、深刻分析原因的基礎(chǔ)上，以加強對重點環(huán)節(jié)、重點部位、關(guān)鍵崗位的監(jiān)督檢查為切入點，建立“十查十看”排查機制，落實“四項制度”加大日常監(jiān)查力度，形成“事前、事中、事后”監(jiān)督鏈條。

1、十查十看，建立專項治理排查機制。崇義縣制定了針對項目決策和審批、項目招標投標、項目實施管理、土地使用權(quán)、礦業(yè)權(quán)審批和出讓、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理和房地產(chǎn)開發(fā)、行政監(jiān)管等6個主要環(huán)節(jié)，36個重要節(jié)點的“十查十看”排查機制。一是排查項目立項決策情況，看是否存在違規(guī)審批、擅自調(diào)整投資計劃、未批先建等問題；二是排查工程環(huán)保情況，看是否符合節(jié)能減排政策，是否屬“兩高一資”項目；三是排查土地使用權(quán)和出讓情況，看是否存在非法用地、擅自改變土地用途、違規(guī)征地拆遷等問題；四是排查城鄉(xiāng)規(guī)劃情況，看是否存在未辦理規(guī)劃許可，違規(guī)調(diào)整規(guī)劃內(nèi)容等情況；五是排查項目招投標管理情況，看是否存在規(guī)避招標、虛假招標、圍標、串標、評標不公、招標不規(guī)范等問題；六是排查項目合同管理情況，看是否存在不簽訂合同、合同簽訂不規(guī)范，工程結(jié)算不符合要求等問題；七是排查資金安排使用管理情況，看是否存在滯留、擠占、截留、挪用以及虛報冒領(lǐng)、鋪張浪費建設(shè)資金，財務管理不規(guī)范等問題；八是排查項目安全管理情況，看是否存在安全生產(chǎn)法規(guī)和安全管理措施執(zhí)行不到位、安全管理體系不健全等問題；九是排查項目質(zhì)量管理情況，看是否存在質(zhì)量管理制度落實不到位、質(zhì)量管理體系不健全、質(zhì)量通病依然存在等問題；十是排查項目信息公開和誠信體系建設(shè)情況，看是否存在大資質(zhì)投標小資質(zhì)施工、隨意分包、變相轉(zhuǎn)包等問題。

2、四項制度，加強專項治理日常監(jiān)管。只有將專項治理工作與日常監(jiān)管工作緊密結(jié)合，形成以專項治理促進日常監(jiān)管，以日常監(jiān)管強化專項治理的雙贏機制，才能確保專項治理工作落實到實處。崇義縣通過落實 “四項制度”推動專項治理監(jiān)督檢查工作規(guī)范化、科學化、常態(tài)化。一是業(yè)主報告制度，工程開工后，建設(shè)單位（業(yè)主）要根據(jù)工程情況定期或不定期向縣行業(yè)主管部門和縣建設(shè)工程項目標后監(jiān)督管理領(lǐng)導小組辦公室報告工程建設(shè)情況，對隱瞞事實真相或漏報、少報，甚至不報的追究單位主要領(lǐng)導的責任。二是建立聯(lián)席會議制度，由縣紀委、監(jiān)察局牽頭，組織各成員單位不定期召開聯(lián)席會議，通報工作進展情況，解決工作中遇到的問題。三是建立專項治理信息共享制度，編發(fā)了4期《工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理簡報》，通報專項治理工作情況，指導專項治理工作順利推進。四是專項治理效能監(jiān)察制度，對工程建設(shè)項目的決策、土地使用、招投標、合同管理等情況進行效能監(jiān)察，督促相關(guān)責任單位及時整改問題和不足，進一步完善工程建設(shè)相關(guān)制度。

3、集中治理，專項治理以查促糾。崇義縣制定了《崇義縣工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作實施方案》，組織全縣16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和30多個責任單位對2007年1月1日以來所有政府性投資和使用國有資金且投資額在200萬元以上的竣工、在建、擬建項目逐一進行自查清理，找出存在的問題，分析原因，提出治理對策。各單位在結(jié)合本行業(yè)、本系統(tǒng)工作特點基礎(chǔ)上，通過召開自查自糾大會、填報自查自糾項目表等多種形式深入開展自查自糾活動，對要求相關(guān)單位及時整改。

同時，開展了“拉網(wǎng)式”檢查房地產(chǎn)開發(fā)中違規(guī)變更規(guī)劃、調(diào)整容積率等問題的專項行動，截止目前，共下發(fā)《執(zhí)法監(jiān)察結(jié)論書》和《監(jiān)察決定書》各14份，追繳規(guī)費和土地出讓金160余萬元上交縣財政，有力地促進了全縣建設(shè)用地規(guī)范管理，增強開發(fā)企業(yè)、管理單位以及社會各界嚴格執(zhí)行規(guī)劃和加強容積率管理的意識，有效的推動了全縣房地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域的健康發(fā)展，取得了較好的社會效益。

（三）以防控懲處為抓手，實現(xiàn)專項治理標本兼治

在專項治理工作中應做到嚴肅懲治與有效預防相結(jié)合，既堅決糾正違規(guī)問題，嚴肅查辦工程建設(shè)領(lǐng)域中的腐敗案件，也堅持懲防并舉，注重預防，積極探索治本的措施，著力建立五項風險防控機制，從源頭上遏制和預防問題的發(fā)生。

1、建立“五項機制”，完善風險防控機制。排查機制，及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題；舉報機制，借助信訪、電話、網(wǎng)絡(luò)等多種渠道了解、掌握工作中存在或潛在的風險；走訪機制，傾聽各方面的意見和建議；培訓機制，使每位干部職工都能在提高業(yè)務知識、政策水平的同時增強危機意識、上進意識和責任意識；

防控機制，通過廉能風險防控機制建設(shè)對部門、人員、崗位實行全方位的動態(tài)管理。

2、突出嚴查重處，高壓態(tài)勢讓貪者望腐而止。及時查處工程建設(shè)領(lǐng)域腐敗案件，是專項治理工作取得實效的重要途徑。2007年以來，崇義縣共查辦違紀違法案件13件，涉案人員13人，對13名違紀違法人員追究了相應責任，移送司法機關(guān)處理4人。崇義縣在開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作中注重查處四類案件，采取四項措施，加大“腐敗成本”，嚴查重處讓貪官“望腐而止”。

注重四類案件，懲治工程建設(shè)領(lǐng)域的腐敗現(xiàn)象。一是領(lǐng)導干部插手和干預工程建設(shè)領(lǐng)域謀取私利的案件；二是嚴肅查處在工程建設(shè)各個環(huán)節(jié)中的違規(guī)違法案件；三是嚴肅查處有關(guān)監(jiān)管部門工作人員不作為和亂作為的案件；四是嚴肅查處損害群眾利益的案件。

采取四項措施，加強工程建設(shè)領(lǐng)域案件查處。一是突出辦案重點，以圍繞中心、服務大局為根本，加大工程建設(shè)領(lǐng)域的大案要案查辦，重點嚴查上述四類案件，充分發(fā)揮查辦案件的治本功能。二是完善專項治理監(jiān)督舉報制度，認真辦理群眾來信來訪，建立信訪舉報雙向承諾制度；及時公開專項治理工作舉報電話，拓寬群眾參與、群眾監(jiān)督渠道；成立案件查辦專項工作組，認真受理群眾舉報、投訴和收集案件線索。三是落實辦案責任，按照干部分級管理原則，進一步明確本委局辦案重點和基層辦案的工作職責。四是形成辦案合力，進一步健全查辦大案要案的組織協(xié)調(diào)機制，規(guī)范執(zhí)紀執(zhí)法部門協(xié)同辦案的程序和規(guī)定，主動加強與公安、檢察、法院、審計等部門的溝通、協(xié)調(diào)與配合。

三、幾點體會

1、工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作是具有長期性、復雜性和艱巨性的系統(tǒng)工程，應把集中治理與加強日常監(jiān)管相結(jié)合，既要著眼開展“反腐風暴”式的集中治理，嚴肅查處違紀違法案件，堅決遏制工程建設(shè)領(lǐng)域中腐敗現(xiàn)象滋生蔓延的勢頭，又要著眼長遠，做到制度創(chuàng)新與業(yè)務建設(shè)相結(jié)合，形成專項治理工作的長效機制。崇義縣從促進科學發(fā)展，規(guī)范工程建設(shè)市場秩序，維護社會和諧，維護群眾切身利益，構(gòu)建工程建設(shè)領(lǐng)域懲治和預防腐敗體系的視角，著力于構(gòu)建以制度建設(shè)為根本、以監(jiān)督檢查為重點、以防控懲處為抓手 “三位一體”的工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作長效機制。

2、工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作涉及面廣、政策性強，工作難度大、要求高。所以要加大宣傳力度，提高思想認識，解決一些領(lǐng)導干部意識形態(tài)方面的問題，只有樹立一盤棋的理念、服務大局的意識，相互支持，相互配合，齊心協(xié)力，共同探究解決工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題的對策，注重系統(tǒng)治理、綜合施策、整體推進、發(fā)揮整體效應，才能確保專項治理工作取得實效。

3、必須看到一些深層次的問題還沒有從根本上解決，市場交易規(guī)則不夠統(tǒng)一，監(jiān)管體制有待健全，一

些違紀違法行為的手法和花樣不斷翻新。這就要求我們專項治理工作在制度上要強抓落實，在機制上要不斷完善，在手段上要不斷創(chuàng)新。

第二篇：加強教育完善制度強化監(jiān)督

加強教育完善制度強化監(jiān)督

把公司廉政文化建設(shè)工作推上新臺階

為深入貫徹落實《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預

防腐敗體系實施綱要》，加強反腐倡廉教育，推進廉政文化建設(shè)，積極倡導以廉為榮、以貪為恥的社會風尚，根據(jù)兵、師、黨委廉政文化進企業(yè)的具體的要求，現(xiàn)就廉政文化進企業(yè)活動的開展情況匯報如下：

一、以兵師黨委會議精神為指導，結(jié)合公司實際推進廉政文化進企業(yè)建設(shè)。建設(shè)項目工

我公司以黨的十七大、十七屆三中全會、四中全會和兵團紀委六屆三次全會、師黨委、紀委十三屆五次全會會議及團八屆四次職代會精神為指導，結(jié)合公司實際通過開展廉政文化進企業(yè)活動，廣泛傳遞廉政知識、廉政要求、廉政理念等價值取向，促使企業(yè)把廉潔誠信作為經(jīng)營管理的行為準則；通過開展廉政文化進企業(yè)活動，促使廉潔誠信成為企業(yè)員工共同遵守的職業(yè)操守和自覺行動，建設(shè)一支廉潔、高效、團結(jié)的員工隊伍。

二、公司以廉政文化進企業(yè)活動為抓手，更廣泛地、更扎實地將反腐倡廉的各項工作任務落到實處。

㈠、公司把企業(yè)廉政文化建設(shè)納入企業(yè)文化建設(shè)的整體規(guī)劃，加強領(lǐng)導，成立廉政文化進企業(yè)領(lǐng)導小組：

黨政主要領(lǐng)導親自抓，分管領(lǐng)導和主管部門具體抓，做到分級管理、責任分工明確、全員參與、上下聯(lián)動。xxx年3月1日黨支部書記與各部門負責人簽訂《糾正行業(yè)之風目標責任書》和《xx公司黨風廉政建設(shè)目標責任書》。公司各部門了解廉政文化進企業(yè)這個活動的意

義，然后明確自己承擔的責任，實實在在去做。

（二）、創(chuàng)新活動載體，在廉政文化建設(shè)過程中，注重借助企業(yè)文化的優(yōu)勢，精心設(shè)計企業(yè)廉政文化的有效載體，比如放廉政影視、圖片展覽、廉政知識競賽等方式，寓廉政文化于各項活動之中，使公司領(lǐng)導干部潛移默化中受到教育。

（三）、充分利用現(xiàn)有陣地進行宣傳教育的同時，不斷拓展宣傳教育陣地，致力于教育長效機制的建設(shè)。并進一步建立健全規(guī)范的和學習教育制度，力爭在集中教育取得成果的基礎(chǔ)上，探索建立健全自我教育、自覺教育、經(jīng)常教育的長效機制。今年共出廉政板報7期，制作展出廉政版面4塊，完成外發(fā)稿件3篇，召開廉政專題會議7次，組織黨員干部集中學習7次，開展黨風黨紀教育活動2次。

三、以廉政文化進企業(yè)為契機，更有力地推進廉潔自律、營造廉潔從業(yè)的氛圍和環(huán)境，落實好各項廉政制度。

廉政文化進企業(yè)將更充分地發(fā)揮效能監(jiān)察的執(zhí)行力，更好地監(jiān)督檢查執(zhí)行企業(yè)規(guī)章制度和決定、部署等情況，糾正執(zhí)行不力的行為，進一步落實《廉政準則》和《國有企業(yè)領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定（試行）》。在開展廉政文化進企業(yè)活動中，有效監(jiān)督各項制度的執(zhí)行落實。

（一）、進一步強化財務、資金管理。由支部擬案，并經(jīng)公司職代會討論通過《xx公司財務管理制度》，全面推行預算管理，加強對預算執(zhí)行情況的監(jiān)督。嚴格規(guī)范財務管理流程，嚴格財務審批手續(xù)，嚴格財經(jīng)紀律，加強財務審計，強化對資金運作的監(jiān)督，從源頭上杜絕“小金庫”、賬外賬。

（二）、進一步規(guī)范大宗物資采購、工程建設(shè)招標、項目管理等重點工作領(lǐng)域的制度建高設(shè)。結(jié)合公司開展的標準化活動建立健全物資采購制度，并制定《物資管理流程》、《物料驗收標準》等管理辦

法，繼續(xù)提高物資和設(shè)備集中采購比重，擴大物資集中采購和招標范圍。進一步完善招標制度，規(guī)范招標程序，堅決制止和糾正有礙公正招標的各種違紀違法行為，這兩年通過公開招標采購這一項為公司節(jié)約資金約xx萬元。

（三）、進一步加強民主管理、民主監(jiān)督。堅持和完善以職工代表大會為基本形式的企業(yè)民主管理制度，認真落實職代會各項職權(quán)。深化廠務公開，完善公開機制，規(guī)范公開內(nèi)容，增強公開的針對性和有效性，擴大廠務公開的覆蓋面，不斷拓寬員工民主監(jiān)督的渠道。

廉政文化進企業(yè)既是一項新的探索性工作，也是一項需要長期堅持的工作，下一步我們將按照兵、師、團黨委廉政文化進企業(yè)的要求繼續(xù)突出重點，統(tǒng)籌兼顧、精心組織、大膽創(chuàng)新，高標準、高質(zhì)量抓好各項工作任務的落實，努力使XX公司廉政文化進企業(yè)工作取得實實在在的成效。

第三篇：完善管理機制 強化審計監(jiān)督

完善管理機制 強化審計監(jiān)督

加快推進村級財務管理規(guī)范化建設(shè)

近年來，為了落實湖南省長沙市人民政府關(guān)于開展村級財務管理規(guī)范化建設(shè)的指示精神，寧鄉(xiāng)縣認真分析新形勢下村級財務管理的新特點，轉(zhuǎn)變工作思路，創(chuàng)新工作方法，不斷完善管理機制，強化審計監(jiān)督，加快推進村級財務管理規(guī)范化建設(shè)，取得了良好的成效。

一、完善代管模式，健全規(guī)章制度

2001年，寧鄉(xiāng)縣開展了村帳鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管工作。這是一種單一的賬務代管的村級財務管理模式。隨著形勢的發(fā)展，這種管理模式日顯不足，特別是與上級要求還有差距。因此，從2006年6月開始，全縣逐步改革原有的模式，實行賬務、資金“雙代管”的新模式。實行“雙代管”的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，以經(jīng)管站為依托，成立會計核算服務中心，負責會計核算和流動資金管理。各村將委托“雙代管”的事項交村民代表大會審議通過后，以村委會的名義重新簽訂委托書。村上不再設(shè)會計和出納，只設(shè)一名報賬員。在此基礎(chǔ)上，鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計核算服務中心進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，實行“五個統(tǒng)一”，即統(tǒng)一資金帳戶，統(tǒng)一報賬時間（段）、統(tǒng)一報賬程序、統(tǒng)一會計核算、統(tǒng)一檔案管理。在會計核算手段上，實行會計核算電算化，提高會計信息質(zhì)量。與此同時，縣經(jīng)管局對原有的財務制度進行完善，在全縣統(tǒng)一建立健全了13項財務管理制度，以確保對村級財務實施有效的內(nèi)部控制和外部監(jiān)督。

二、建好理財組織，加強民主管理

為了切實加強村級財務的民主管理，我縣采取的工作方法是：抓好重要環(huán)節(jié)，帶動民主管理各項措施的全面落實。通過兩年多的努力，全縣村級財務民主管理達到四個100%，即100%的村建立了民主理財小組，100%的村民主制定了費用開支標準，100%的村實行由理財小組在入賬前對收支憑證進行審核，100%的村每年年初由理財小組對上財務進行清理。

１、建立民主理財小組，提高民主理財能力。去年，我縣結(jié)合第七次村委會換屆，各村全部建立了新一屆的民主理財小組，盡量把村上那些懂業(yè)務、有威信、做事公道正派的人選入理財小組。同時，縣經(jīng)管局逐鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)管站具體組織，分鄉(xiāng)鎮(zhèn)對理財小組長進行業(yè)務培訓，提高他們依法理財、科學理財?shù)哪芰Α?/p>

２、制定費用開支標準，民主決定審批權(quán)限。規(guī)范化建設(shè)一開始，我們便逐步糾正部分地方由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一制定村級費用開支標準的作法?，F(xiàn)在，全縣各村全部實現(xiàn)了由村民代表大會制定村級費用開支標準，以此作為理財小組和鄉(xiāng)鎮(zhèn)會計核算中心審核監(jiān)督的依據(jù)。不僅如此，各村還全部做到了由村民代表大會決定審批人和審批權(quán)限。審批權(quán)限一般按開支金額由小到大分為審批人審批、支村兩委班子集體審批、村民代表大會審批三個層次。

３、重大事項民主決策，收支憑證民主審核。農(nóng)村經(jīng)濟社會事業(yè)的快速發(fā)展，使村級重大財務事項日益增多。這些重大事項的決定，如果不充分發(fā)揚民主，既不符合有關(guān)政策法律的規(guī)定，又得不到農(nóng)民群眾的理解和支持?；谶@方面的重要性，我縣絕大多數(shù)村都實現(xiàn)了重大財務事項由村民代表大會決定。在收支憑證審核方面，為了做到憑證入賬前由理財小組審核蓋章，我縣采取了先試點后推廣的辦法。先在工作基礎(chǔ)較好的黃材、白馬橋、煤炭壩、玉潭四鄉(xiāng)鎮(zhèn)試點，然后組織全縣相關(guān)人員前往現(xiàn)場參觀學習，由試點鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導、經(jīng)管站長、村干部、理財小組組長現(xiàn)身說法，介紹經(jīng)驗?，F(xiàn)在，全縣各村已全部實行收支憑證入賬前由理財小組審核蓋章。

４、定期組織清理，及時公布清理結(jié)果。每年年初，各村理財小組對本村上財務進行清理。這作為一項重要的村級財務管理制度在我縣已實行多年，形成了慣例，而且納入了全縣半和村級財務管理工作檢查的必檢內(nèi)容。清理結(jié)束后，由理財小組寫出書面結(jié)論，在村民代表大會上公布，同時在村務公開欄上公開，有的甚至還將清理結(jié)論印發(fā)到戶。

三、拓展公開內(nèi)容，創(chuàng)新公開形式

以前我們的財務公開內(nèi)容主要是季度、會計報表和財務清理結(jié)論。從2007年開始，按照有關(guān)政策

和農(nóng)民群眾的要求，我們統(tǒng)一部署，在財務公開中重點增加一事一議籌資籌勞和重大財務事項等群眾非常關(guān)注的內(nèi)容。在公開形式上，我們按照實際、實用、實效的原則，在有條件的地方，逐步將原來公開信息容易損毀的黑板報式的公開欄改為玻璃櫥窗式的公開欄。而且將公開欄劃分為八個固定的小欄目，公開資料由理財小組和會計核算中心審核蓋章，相關(guān)責任人員簽字后直接張貼上欄。特別是在收支明細的公開上，我們還采用群眾易于接受的出長單的形式，分季度將資料詳細連續(xù)地公開出來。這樣，既保證了公開資料的長時間保存，又保證了公開信息的全面完整，還保證了農(nóng)民群眾對公開信息的動態(tài)了解。

四、規(guī)范決策程序，抓好一事一議

一事一議籌資籌勞管理是村級財務管理的重要內(nèi)容。我縣的一事一議工作開展時間早，涉及面廣。為了把這一工作抓出特色，抓出成效，我們著重從四方面努力。

1、積極引導農(nóng)民參與民主議事。我們通過下發(fā)文件、召開會議、業(yè)務培訓、媒體宣傳等形式宣傳一事一議政策精神，增強了農(nóng)民參與民主議事的主動性和執(zhí)行民主決議的自覺性。全縣一事一議籌資籌勞方案都是在各村充分討論，廣泛征求意見的基礎(chǔ)上形成預案，交村民代表大會審議通過后形成正式?jīng)Q議的。

2、認真審批籌資籌勞申報方案。村級一事一議籌資籌勞決議形成后，填寫申報審批表，連同會議記錄和表決簽名原件報鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)管站初審和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府審核，再報縣農(nóng)民負擔監(jiān)督管理辦公室審批。對不符合要求的申報方案，提出處理意見，退回鄉(xiāng)村進行完善，限期再行申報。去年，全縣共有32個鄉(xiāng)的238個村的一事一議方案通過了審批，籌資人口69萬人，籌資總額908萬元，籌勞27萬個工日。

3、努力構(gòu)建籌補結(jié)合的長效機制?？h人民政府專門下文出臺一事一議財政獎補措施。議定項目投資總額10萬元以下的籌一補一，10萬元以上50萬元以下的籌一補三，50萬元以上的籌一補五。同時，我們還大力倡導社會各界捐助村級公益建設(shè)，著力發(fā)展集體經(jīng)濟，提高自我發(fā)展和自我建設(shè)的能力，分級制定村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，有計劃有步驟地完善各村基礎(chǔ)設(shè)施和公益事業(yè)。特別是在新農(nóng)村建設(shè)中，將新農(nóng)村建設(shè)資金、一事一議籌資籌勞和獎補資金捆綁使用，實現(xiàn)整合資源、提高效益的目的。

4、確保一事一議籌補資金?？顚Ｓ?。一事一議方案審批后，由各村在村務公開欄內(nèi)公開，分解造具到戶名冊，逐戶填入《農(nóng)民負擔與補貼監(jiān)督卡》，發(fā)卡到戶。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)管站對籌補資金實行專戶核算，專帳管理。各民主理財小組加強對項目建設(shè)的事前、事中、事后監(jiān)督，工程較大的實行公開招標。項目完工后，由理財小組對資金的收取使用情況進行清理，及時公布?？h紀檢、財政、經(jīng)管、水利等部門還聯(lián)合組織對一事一議籌補項目進行督查。年底，縣經(jīng)管局對所有一事一議項目進行專項審計。

五、強化審計監(jiān)督，加大查處力度

從2004年開始，根據(jù)上級文件精神和我縣實際，我們開展了改過去以鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)管站為主為以縣經(jīng)管局為主的農(nóng)村審計工作，并把它作為規(guī)范村級財務管理，促進農(nóng)村發(fā)展穩(wěn)定的重要措施來抓。

１、加強領(lǐng)導，明確重點?？h委、縣政府領(lǐng)導高度重視農(nóng)村審計工作，多次聽取匯報，作出重要批示?？h委、縣政府先后三次下文，進行工作部署。2006年5月，縣政府常務會議聽取了縣經(jīng)管局關(guān)于農(nóng)村審計工作的專題匯報，并明確提出，要對村干部任期和離任經(jīng)濟責任進行重點審計，同時還要對群眾關(guān)心的熱點問題如土地征用補償費的分配使用、新農(nóng)村建設(shè)資金使用等情況進行專項審計。

２、規(guī)范程序，依法審計。我縣的農(nóng)村審計工作一直嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)有序開展。審計前，審計組向被審單位下發(fā)書面通知，張貼審計公告。審計中，審計人員嚴格執(zhí)法，認真調(diào)查，主動聽取理財小組和群眾的意見。審計后，審計組寫出審計報告，縣經(jīng)管局區(qū)別情況作出處理。對違反財經(jīng)法規(guī)的問題，作出經(jīng)濟處理決定；對管理方面的問題提出改進意見；對違反黨紀政紀和觸犯刑律的，移送紀檢、監(jiān)察或司法機關(guān)處理。

３、部門協(xié)作，形成合力。農(nóng)村審計工作要順利開展，除了得到群眾的支持外，還必須要求有關(guān)部門通力協(xié)作，形成工作合力。我縣的農(nóng)村審計工作正是由縣經(jīng)管局具體負責，在紀檢、監(jiān)察、公安、檢察、法院等部門的共同配合下開展起來的。特別是縣紀委把村干部經(jīng)濟責任審計納入了對縣直有關(guān)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨風廉政建設(shè)目標考核內(nèi)容，并明確一名領(lǐng)導負責指導和協(xié)調(diào)審計工作。

４、狠抓落實，注重整改。審計決定和審計意見書下達后，我們不僅要求被審單位抓好落實，而且還要求將審計結(jié)論向群眾公示，接受群眾監(jiān)督。縣經(jīng)管局還制定了審計跟蹤回訪制度，對被審單位執(zhí)行審計

決定和落實審計意見的情況進行檢查回訪，幫助被審單位制定整改措施，完善管理制度。對因客觀因素導致問題沒有落實的，由被審單位說明情況，作出承諾，限期落實整改。

通過近三年全面開展的村級財務管理規(guī)范化建設(shè)工作，我們欣喜地看到我縣村級財務管理工作已邁上了一個新的臺階，進一步維護了農(nóng)村社會的和諧穩(wěn)定，促進了新農(nóng)村建設(shè)的健康發(fā)展。

一是遏制了農(nóng)村腐敗現(xiàn)象，保護了集體和農(nóng)民的利益。通過改革管理模式，落實民主管理和財務公開，加強審計監(jiān)督，把村集體財務置于群眾監(jiān)督和部門職能監(jiān)管之下，有效地堵塞了財務管理漏洞，規(guī)范了農(nóng)村基層干部的經(jīng)濟行為，從而遏止了農(nóng)村腐敗現(xiàn)象，減少了集體資產(chǎn)流失，保護了農(nóng)民利益。近幾年，全縣通過農(nóng)村審計查出的違紀違規(guī)金額就達1015萬元，給予黨紀政紀處分的15人，依法判刑的5人。其中有一個村通過審計挽回固定資產(chǎn)損失159萬元，挽回流動資產(chǎn)損失24萬元。

二是加強了基層民主建設(shè)，激發(fā)了農(nóng)民參與新農(nóng)村建設(shè)的熱情。通過規(guī)范化管理，全縣普遍建立了比較健全的村民議事和民主理財制度。特別是近年來我縣通過民主決議、專賬核算、民主理財、專項審計等一系列措施開展了一事一議等籌資籌勞管理工作，大大激發(fā)了農(nóng)民參與新農(nóng)村建設(shè)的熱情。去年，全縣通過一事一議向村民籌資908萬元，籌勞27萬個工日，并以此爭取各級財政獎補和社會捐助1290萬元，爭取銀信貸款等2148萬元。這些全部投入了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，共完成村級公路硬化316.4公里，整修村道67公里，加固清淤山塘96口，整修渠道16.5公里、水壩6座，新建橋梁1座。

三是改善了黨群干群關(guān)系，促進了農(nóng)村社會的和諧穩(wěn)定。實行規(guī)范化管理后，民主理財和財務公開得到了落實，因而群眾意見少了，對基層工作的支持多了；干部壓力小了，為民辦事的意識強了；干群關(guān)系日益密切了，和諧穩(wěn)定的氣氛更加濃厚了。

四是強化了經(jīng)管部門職能，提升了服務新農(nóng)村建設(shè)的水平。村級財務管理規(guī)范化建設(shè)，使我縣經(jīng)管部門的監(jiān)督管理職能進一步加強，在基層干群中的威信樹立起來，為新農(nóng)村建設(shè)服務的水平得到了提升。

第四篇：關(guān)注細節(jié) 強化執(zhí)行 注重監(jiān)督

關(guān)注細節(jié)

強化執(zhí)行

注重監(jiān)督 實現(xiàn)產(chǎn)品全壽命周期過程管控

質(zhì)量是企業(yè)賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)和保證，是開拓市場的生命線。隨著用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的要求越來越高，提高產(chǎn)品質(zhì)量，做好產(chǎn)品全壽命周期的質(zhì)量管控，提升企業(yè)產(chǎn)品在市場中的占有率，就成為多數(shù)企業(yè)長期以來一直在探索和努力的方向。在這種情況下，正確認識產(chǎn)品質(zhì)量的重要性，剖析影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素，全面加強產(chǎn)品全壽命周期過程的質(zhì)量管控，就成為我們必須要關(guān)注的重點事項。

一、產(chǎn)品質(zhì)量的重要性

質(zhì)量贏得市場，誠信鑄就品質(zhì)。當前的經(jīng)濟形勢下，要真正在市場競爭中贏得最終的勝利，打贏市場攻堅戰(zhàn)，克服經(jīng)濟下行壓力，僅僅依靠人脈的力量和廉價的勞動力已不能滿足企業(yè)長遠發(fā)展的需要。一方面，我們需要在已有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，不斷進行研發(fā)改進，使其更加符合顧客的預期甚至超越預期，進而擴大產(chǎn)品的市場占有率；另一方面，我們需要去調(diào)研、分析、研究市場需求，不斷整合我們的現(xiàn)有資源，研究出新的產(chǎn)品來迎合市場需要，進而形成公司新的經(jīng)濟增長點。但無論哪一方面，沒有優(yōu)越的產(chǎn)品質(zhì)量，沒有良好的口碑和信用，空有能力一切都是幻想。

作為對產(chǎn)品質(zhì)量最直觀的表述——“好用、耐用、適用、樂用、廉用”已成為顧客綜合評定產(chǎn)品好壞和集中采購的標準。這其中，適用無疑是對產(chǎn)品質(zhì)量的最低要求，只有你的產(chǎn)品適合了，才能得到大家的認可，才會在激烈的市場競爭中占有市場；而好用、耐用、廉用是對產(chǎn)品的附屬要求，畢竟物美價廉往往是大家對一般采購時的必然要求；樂用則反映出顧客在適用產(chǎn)品后，對再次使用該產(chǎn)品的正常反映。在這種情況下，質(zhì)量無異于就是我們企業(yè)的飯碗?？抠|(zhì)量去贏得市場，用誠信鑄就品質(zhì)，打造我們企業(yè)的市場銘牌就成為我們企業(yè)人謀求生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。

二、產(chǎn)品質(zhì)量的影響因素

一直以來，“產(chǎn)品反映人品，人品決定產(chǎn)品”就成為我們企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量管理和考核的一句通俗易懂的話語，可以說，產(chǎn)品質(zhì)量的好壞在你一定程度上反映的是企業(yè)的業(yè)界良心。我們一直在說“民生工程”，質(zhì)量工作在一定程度上又何嘗不是“良心工程”和“責任工程”呢？

分析過往的質(zhì)量事故案例，我們不難發(fā)現(xiàn)，如果不從根本上解決質(zhì)量意識不強、工作責任心不強、質(zhì)量工作標準不高、質(zhì)量管理制度不嚴等問題，產(chǎn)品質(zhì)量問題就難以得到根本上的改變和實質(zhì)上的提高，那么，產(chǎn)品質(zhì)量的影響因素有哪些？應該如何做好過程的管控呢？筆者認為，應該重點從以下幾方面進行考慮。

1、嚴格物資準入，看好產(chǎn)品源頭關(guān)

物資準入，是產(chǎn)品“出生”的關(guān)鍵。要真正做到產(chǎn)品“優(yōu)生優(yōu)育”，而不是“先天不足”，就需要我們在前期做好大量的工作。首先，我們要從建章立制入手，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的要求，不斷梳理總結(jié)我們各類物資采購篩選的標準，其次，要加強各類人員的素質(zhì)培養(yǎng)和業(yè)務培訓，真正使其能夠按照“管理人員按制度辦、技術(shù)人員按科學辦、操作人員按規(guī)程辦”的“三按三辦”的要求行使手中的權(quán)力，從產(chǎn)品的生產(chǎn)源頭加以控制，保障正常的生產(chǎn)秩序。

2、嚴格過程管控，守好產(chǎn)品過程關(guān)

產(chǎn)品的過程管控，往往是產(chǎn)品質(zhì)量控制的難點和重點，從過往的實際生產(chǎn)經(jīng)營來看，我們往往在這方面投入的人力和物力是最多的，但也往往是發(fā)現(xiàn)問題、處理問題最多的。譬如，在生產(chǎn)過程中，我們投入了大量的檢驗人員對產(chǎn)出的半成品、成品進行檢驗，總是會發(fā)現(xiàn)一些大大小小的問題，有些甚至是嚴重的問題，這就在無形中增加了我們的質(zhì)量成本和管理成本，給公司的生產(chǎn)經(jīng)營總體安排設(shè)臵了障礙；在產(chǎn)品庫存期間，由于對產(chǎn)品保管過程的忽視或者對一些產(chǎn)品必要防護的缺失，我們往往面臨著重新返工或者增加工序的窘境，使我們本就緊張的生產(chǎn)秩序更添忙亂。因此，在實際的工作中，就需要我們嚴格產(chǎn)品的過程控制，嚴格履職，從細節(jié)入手，強化過程的執(zhí)行和行為的監(jiān)督，確保產(chǎn)品的實物質(zhì)量。

3、嚴格產(chǎn)品輸出，做好產(chǎn)品檢驗關(guān)

說到產(chǎn)品，就不能不說到它的輸出，畢竟產(chǎn)品不交付，我們就談不到做企業(yè)的意義。因此，產(chǎn)品檢驗關(guān)，作為我們產(chǎn)品“出嫁”的必要一步，也是至關(guān)重要的一步，更需要我們從各個方面引起高度的關(guān)注。首先，要保證產(chǎn)品的性能，通過抽樣試驗、性能檢測的方式對產(chǎn)品的整體性能進行預測，使顧客對我們產(chǎn)品的“適用性”滿意，其次，我們要做好產(chǎn)品外觀及包裝的設(shè)計和檢驗，畢竟“貨賣一張皮”也是多年的市場交易過程中形成的一種約定俗成的概念。這一方面，就需要技術(shù)部門、設(shè)計部門各司其職，從“好用、樂用、適用”的角度出發(fā)去研發(fā)工藝，指導生產(chǎn)，按照產(chǎn)品工藝的要求，制定行之有效的檢測手段，明確相關(guān)的檢測指標和參數(shù)，保證產(chǎn)品的檢測有效。

4、嚴格產(chǎn)品服務，把好顧客滿意關(guān)

企業(yè)質(zhì)量管理體系的八項原則中的第一條就是以顧客為關(guān)注焦點。組織要依存于顧客。組織應當理解顧客當前的和未來的需求，滿足顧客的合理要求，并爭取超越顧客的期望。這是企業(yè)質(zhì)量管理的基本出發(fā)點和歸宿點。因此，在實際工作過程中，我們要做好我們產(chǎn)品生產(chǎn)鏈條的有效延伸，除對顧客使用產(chǎn)品的反饋做好記錄外，更要經(jīng)常性的對顧客加強回訪和調(diào)研，及時做好工作，樹立企業(yè)的良好形象，形成固定客戶群的品牌效應。

因此，要保證產(chǎn)品的實物質(zhì)量就需要多措并舉，嚴格落實質(zhì)量管理責任制，以強硬的手腕和精細的管理，從產(chǎn)品“出生證”開始，不斷完善“身份識別卡”和“戶籍證明”，實現(xiàn)產(chǎn)品全壽命周期的質(zhì)量管控。

三、質(zhì)量管理的思考

質(zhì)量管理是一個動態(tài)的、全面的、綜合的管理過程。企業(yè)要想實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，就必須要提高自己的品牌形象和自身質(zhì)量的管理水平，建立一個長效的運行機制。

1、強化意識培養(yǎng)，樹立動態(tài)質(zhì)量管理理念

動態(tài)質(zhì)量管理是指計劃、實施、檢查和處臵的一個不斷循環(huán)的管理過程。這是一個比較成熟的質(zhì)量管理手段，又稱質(zhì)量管理的PDCA循環(huán)。但是通過多年的運行，我們在質(zhì)量管理方面還沒有能夠形成一種動態(tài)的循環(huán)的管理模式，需要繼續(xù)在這方面加大工作的力度和員工意識的培養(yǎng)。比如在上階段發(fā)生的質(zhì)量問題到下一階段還會出現(xiàn)，這主要是在“處臵”的環(huán)節(jié)上出了問題，我們往往在處臵時還只停留在把具體問題解決掉的表層，卻沒有深入分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因，沒有采取相應的措施避免以后再發(fā)生類似的問題。

2、完善體系建設(shè)，樹立全面質(zhì)量管理的思想

全面質(zhì)量管理是一種全方位、全過程、全員參與的質(zhì)量管理。處理質(zhì)量問題除了技術(shù)措施還有組織措施、管理措施、經(jīng)濟措施和合同措施等一系列措施，這就需要我們依據(jù)實際情況不斷完善我們的質(zhì)量體系組織建設(shè)。由于公司生產(chǎn)產(chǎn)品品種多，尤其是新投產(chǎn)的產(chǎn)品多，導致廣大技術(shù)人員在質(zhì)量控制上沒有形成一套有效的方法，在具體的工作中只對產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行處理，缺乏專業(yè)的總結(jié)歸納和類型問題的反思，導致對出現(xiàn)問題的具體環(huán)節(jié)給予了高度重視，但在其它拓展領(lǐng)域重視程度不夠，沒有做到真正的全方位、全過程質(zhì)量控制，全面質(zhì)量管理任重而道遠。

3、建立目標管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量有序可控

按照生產(chǎn)班組的具體情況，制作項目簡明、全面，便于職工操作質(zhì)量跟蹤卡，建立健全全員質(zhì)量檔案，每個月由負責各班組生產(chǎn)的質(zhì)量員發(fā)至對應的班組，職工們在完成工作后進行簽認，然后，質(zhì)量員將每一件產(chǎn)品的記錄收集整理好，并按照質(zhì)量記錄收集存檔，當發(fā)生質(zhì)量問題時，可以直接調(diào)出質(zhì)量檔案進行核查，避免定責不清情況的發(fā)生，使產(chǎn)品質(zhì)量始終處于有序可控的狀態(tài)。

4、針對典型案例，完備相應措施的制訂

“過而能改，善莫大焉”，我們要積極開展查質(zhì)量意識、查質(zhì)量細節(jié)、查售后服務、查整改措施，總結(jié)經(jīng)驗，汲取教訓，創(chuàng)新方法，探索檢查規(guī)律，執(zhí)行工藝紀律，提升職工操作技能、按標準化作業(yè)，實行班前預案、班中控制和班后總結(jié)分析的過程控制，真正實現(xiàn)作業(yè)不停、抓細節(jié)不停，嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，不放過任何一個隱患，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量。

同時，要從細節(jié)著手，對關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵工序嚴格把關(guān)，由技術(shù)部門牽頭適時召開質(zhì)量分析會和講評會，針對產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)的問題，進行分析和講評，總結(jié)經(jīng)驗，汲取教訓，探討規(guī)律，創(chuàng)新方法，提出質(zhì)量改進措施，落實專人負責，狠抓工作落實，從而把質(zhì)量隱患消滅在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中。

5、嚴格落實質(zhì)量責任制度，形成上下一體的防范格局 質(zhì)量責任制是企業(yè)的“法律”，是管理者分配質(zhì)量任務、追究質(zhì)量責任的依據(jù)。質(zhì)量管理的一條重要的理論是:“工作的質(zhì)量決定著產(chǎn)品的質(zhì)量”。管理者的工作質(zhì)量就是能夠明確每個員工的質(zhì)量責任，做到獎懲分明，這樣才能強化職工的質(zhì)量意識，使質(zhì)量控制同時得到強化；生產(chǎn)者的工作質(zhì)量就是要關(guān)注細節(jié)，強化過程的執(zhí)行，以高的工作質(zhì)量完成產(chǎn)品的生產(chǎn)，確保實物質(zhì)量；檢驗者的工作質(zhì)量更多體現(xiàn)在監(jiān)督上，不僅要對產(chǎn)出品進行檢測和監(jiān)督，更多的精力要投入到生產(chǎn)過程的監(jiān)督上，以確保問題早發(fā)現(xiàn)，早解決。

因此，在質(zhì)量責任制的落實上，要更側(cè)重于各司其職，形成合力，并將質(zhì)量管理轉(zhuǎn)化為事前的分析和卡控，做到防患于未然，對質(zhì)量做的好的個人給予重獎，同時對質(zhì)量差的個人予以重罰，切實讓那些認真履職、工作業(yè)績好的干部職工得到實惠，增強員工的工作責任心，調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，形成上下一體的防范格局，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

6、正確引導基層班組，做好質(zhì)量“三檢”工作

做好質(zhì)量“三檢”制度的關(guān)鍵就是要讓各工序的班組明白自己應該自檢及互檢些什么內(nèi)容，這就要求根據(jù)各班組的性質(zhì)制定不同的檢查內(nèi)容。比如該工序的班組在自檢的時候主要檢查的內(nèi)容是:工作任務的完成情況;是否有遺漏的現(xiàn)象;是否做到工完、料盡、場地清;完成工序質(zhì)量的合格性。在互檢這一環(huán)節(jié)，下一工序的作業(yè)班組主要檢查的內(nèi)容是:上一工序所形成的現(xiàn)狀是否影響本道工序的實施;如果影響應及時提出并配合及時整改。而“專檢”主要是根據(jù)工藝、圖紙及規(guī)范的要求，對所完成的工序進行檢查驗收，這一環(huán)節(jié)主要靠專業(yè)技術(shù)人員的技術(shù)水平。另外過程控制非常重要，有些質(zhì)量缺陷一旦形成，整改起來非常困難，且整改效果不一定特別理想。

可以說，產(chǎn)品質(zhì)量的整體提升靠的是管理者的思想及各級各類人員的共同努力。只要各個部門、各類人員能夠各司其職、關(guān)注細節(jié)、強化執(zhí)行、監(jiān)督得力，必將能實現(xiàn)產(chǎn)品全壽命周期的質(zhì)量管控，也必將形成優(yōu)良的企業(yè)質(zhì)量文化，進而有效提升企業(yè)的核心競爭力。

第五篇：廉政風險防控監(jiān)督檢查制度

廉政風險防控監(jiān)督檢查制度

為了深入貫徹廉政風險防控措施，認真落實《關(guān)于開展廉政風險防控的工作方案》，健全和完善信訪辦廉政風險防控監(jiān)督檢查制度，加強對信訪辦全體工作人員的監(jiān)督，促進廉潔從政、服務為民，推動信訪辦廉政風險防控工作深入開展，結(jié)合信訪辦實際，制定本制度。

一、指導思想和基本原則

（一）指導思想。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為直到，深入貫徹科學發(fā)展觀，著力加強全辦工作人員廉政風險防控工作，切實解決影響經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境和人民群眾反映強烈的不正之風，及時發(fā)現(xiàn)和防控各類廉政風險，最大程度減少犯錯機會，有效推進我鎮(zhèn)懲治和預防腐敗體系建設(shè)，為全鎮(zhèn)工作的科學發(fā)展提供強有力的政治保障。

（二）基本原則。堅持服務發(fā)展、注重實效的原則；堅持實事求是、客觀公正的原則；堅持群眾路線、發(fā)展民主的原則；堅持懲防并舉、注重預防的原則。

二、廉政風險防控監(jiān)督主體

為了確保廉政風險防控工作得到有效落實，信訪辦由主任為信訪辦廉政風險防控監(jiān)督檢查第一責任人，副主任為第二責任人，負責監(jiān)督檢查我辦全體工作人員的日常廉政風險行為。

三、廉政風險防控監(jiān)督內(nèi)容

1、在領(lǐng)導工作上，領(lǐng)導和監(jiān)督職責履行不到位，或為小集體、個人謀利益，出現(xiàn)違規(guī)、違紀問題。

2、在財務管理工作中把關(guān)不嚴，造成虛報、挪用、誤用財政資金為個人或他人謀利。

3、在信訪事件調(diào)查中，因受人情因素干擾，導致調(diào)查材料與實際不符，存在弄虛作假的現(xiàn)象，最終致使領(lǐng)導決策失誤；

4、在信訪事件調(diào)查中，未深入基層了解情況或調(diào)取相關(guān)文件材料，偏聽偏信，最終致使領(lǐng)導決策失誤；

5、群眾反映情況依據(jù)政策規(guī)定處理完畢后，存在接受饋贈和宴請，影響政府形象的風險。

四、廉政風險防控監(jiān)督檢查方式

（一）強化風險意識教育

針對我辦全體工作人員面臨的廉政風險，突出教育重點，創(chuàng)新教育方法，著力增強全辦工作人員廉潔自律意識和自我防范能力。一是強化風險意識教育。通過開展理想信念、黨性觀念、群眾觀點、思想道德、廉潔從政、案例警示等一系列教育活動，引導全辦工作人員充分認識開展廉政風險防控工作的現(xiàn)實意義，切實增強“有權(quán)力就有風險”、“風險無處不在、防范人人有責”的廉政風險防范意識，始終保持黨員干部的思想純潔、作風純潔、清正廉潔。二是強化廉政法規(guī)教育。采取組織集體學習與自學相結(jié)合，組織全辦工作人員認真學習廉政法規(guī)和制度，不斷增強廣大全辦工作人員的遵紀守法意識。

（二）提高制度執(zhí)行力

健全和落實制度是廉政風險防控工作的關(guān)鍵措施。我們把制度建設(shè)和執(zhí)行貫穿于廉政風險防控工作的全過程，推進各項制度向形成長效機制轉(zhuǎn)化，提高廉政風險防控工作的科學化水平。針對一些權(quán)力運行程序不規(guī)范、缺乏有效制約，公開透明度不強、行政效率不高、隨意性較大等突出問題，對現(xiàn)有的工作程序、業(yè)務流程進行梳理，并依照有關(guān)法律法規(guī)和管理制度，規(guī)范工作程序，控制暗箱操作、無序操作、粗放操作行為的發(fā)生，形成“以制度規(guī)范流程，以流程優(yōu)化管理，以管理完善制度”的風險防控機制。

（三）嚴格落實監(jiān)督措施

1、建立自查自糾制度，減少和避免風險的發(fā)生和升級。

2、對于掌握內(nèi)部資料的崗位，實行保密制度，與經(jīng)辦人簽訂保密協(xié)議，防止資料泄漏。

3、在受理信訪件的流程中，增加監(jiān)督審核人員或?qū)嵭须p人檢查監(jiān)督制度，建立業(yè)務臺賬，以備監(jiān)督檢查。

4、嚴守法律法規(guī)和政策底線，自覺抵制人情風險，并做好解釋工作，明確誰受理誰負責。

五、廉政風險防控考核機制

監(jiān)督檢查是確保廉政風險防控措施落實的有效途徑。一是夯實防控監(jiān)督責任。按照廉政風險等級高低，對權(quán)力運行實施分級監(jiān)控，做到重點監(jiān)控、一般防控、定期檢查、不定期檢查相結(jié)合。二是強化防控責任考核，通過定期自查、專項檢查、重點抽查、社會調(diào)查、民主評議等有效方式，科學運用檢查與評議，定量與定性相結(jié)合等有效方法，對廉政風險防控情況進行監(jiān)督檢查和考核，把廉政風險防控工作納入黨風廉政建設(shè)責任制考核之中，與領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部考核、崗位目標責任制考核相掛鉤，與干部業(yè)績評定、選拔任用、交流輪崗相聯(lián)系，有效推進廉政風險防控工作扎實開展。

（一）考核內(nèi)容

1、風險點管理：建立崗位廉政風險檔案、廉政風險資料臺帳，對風險點實行動態(tài)管理，定期分析，實時預警。

2、措施防控：重要崗位切實執(zhí)行雙人檢查制度，使風險崗位工作透明、公開、公正，規(guī)范權(quán)力運行。

3、監(jiān)督檢查：開展廉政風險防控月查制，及時糾正存在的問題，建立檢查臺賬。

4、工作交流：及時反饋廉政風險防控推進情況，按時報送各階段通訊及小結(jié)；按時參加相關(guān)會議。

5、取得成效：通過廉政風險防控工作的開展，遏制可能出現(xiàn)的不正之風、不廉潔行為，保持風清氣正，確保無違紀案件發(fā)生。

（二）考核細則

1、將全辦工作人員廉政風險防控踐諾情況納入廉政風險責任制考核內(nèi)容，定期組織員工進行培訓。

2、通過定期自查、監(jiān)督檢查、社會評議等方式，對廉政風險防范各項措施的應用情況進行考核評估，不斷提高廉政風險防范實際應用的能力。

3、對失察、失教、失控或違規(guī)違紀者則給予責任追究或黨紀政紀處理。

六、廉政風險防控責任追究機制

（一）廉政風險問責內(nèi)容

1、在領(lǐng)導工作上，領(lǐng)導和監(jiān)督職責履行不到位，或為小集體、個人謀利益，出現(xiàn)違規(guī)、違紀問題。

2、在財務管理工作中把關(guān)不嚴，造成虛報、挪用、誤用財政資金為個人或他人謀利。

3、在信訪事件調(diào)查中，因受人情因素干擾，導致調(diào)查材料與實際不符，存在弄虛作假的現(xiàn)象，最終致使領(lǐng)導決策失誤；

4、在信訪事件調(diào)查中，未深入基層了解情況或調(diào)取相關(guān)文件材料，偏聽偏信，最終致使領(lǐng)導決策失誤；

5、群眾反映情況依據(jù)政策規(guī)定處理完畢后，存在接受饋贈和宴請，影響政府形象的風險。

6、其他應予責任追究的。

（二）廉政風險問責認定

責任范圍內(nèi)造成經(jīng)濟損失、產(chǎn)生惡劣社會影響的，要查清有關(guān)負責人是否負有失教、失管、失察、失查、失糾、失報等責任。對應予追究責任的，要分清主要領(lǐng)導責任和次要領(lǐng)導責任。

（三）廉政風險問責形式

責任范圍內(nèi)造成經(jīng)濟損失、產(chǎn)生惡劣社會影響的，負責人基本履行廉政風險防控職責的，給予警誡；負責人不履行或不正確履行廉政風險防控職責的，應視情節(jié)輕重，給予相應的處理；構(gòu)成違紀的給予紀律處分；涉嫌犯罪的移送司法機關(guān)處理。