第一篇：公司內部計算機安全管理規定

計算機網絡安全管理規定

第一條 為了加強全局計算機及網絡管理，確保計算機及網絡的使用安全，制定本辦法。

第二條 病毒防護

1、基本要求

（1）公司所有計算機應按規定安裝與工作相關的軟件；

（2）所有計算機均不得安裝游戲軟件；

（3）在從軟盤或光盤復制數據之前必須先用殺毒軟件進行查殺，確保無毒后使用；

（4）任何人不得向他人提供含有計算機病毒的文件、軟件、媒體；

（5）任何人在從INTERNET或INTRANET上復制文件前均應先行殺毒；

（6）任何人未經同意，不得使用他人的電腦；

（7）使用人在離開前應先退出系統再關機（主機和顯示器）；

（8）開機同時應立即運行殺毒軟件實時監控程序。

2、監管措施

（1）由公司網管負責所有計算機的病毒檢測和清查工作；

（2）按照病毒防范（含檢測周期、時間、方式、工具及責任人），實施殺毒措施；

（3）根據工作計劃，由網管負責按計劃進行檢測，并填寫檢查記錄；

（4）工作時間內INTERNET只對必需部門和員工開放，如工作需要可提前申請，經批準后方可開通；

（5）使用網絡版殺毒軟件，確保全網自動安裝、全網自動升級，采用集中式管理、分布式殺毒的方式，大大提高全網查殺病毒的效率；

（6）由網絡管理員負責對防病毒措施的落實情況進行監督。

第三條 硬件保護及保養

1、基本要求

（1）除公司網管外，任何人不得隨意拆卸所使用的微機或相關的電腦設備；

（2）網管在拆卸微機時，必須采取必要的防靜電措施；

（3）網管在作業完成后或準備離開時，必須將所拆卸的設備復原；

（4）員工對自己所使用的電腦負有日常清潔維護的責任，應按標準操作規范操作電腦，定期

進行維護清潔，保持所用電腦及外設始終處于整潔和良好的狀態；

（5）對關鍵的電腦及設備應配備必要的斷電繼電設施以保護電源。

2、監管措施

公司網管負責制定檢查計劃表，據其對公司所有電腦進行定期和不定期地檢查，并將檢查結果如實記錄；

第四條 用戶帳號和密碼的保護

1． 對于自己的密碼必須嚴格保密，不要泄露給其他任何人

2．3．

4． 不得猜測他人的密碼 不得使用黑客程序進行密碼破解 不得竊取系統管理員的密碼

第五條 數據備份和文件安全

1． 公司網絡、電腦上的所有文件、數據為公司所有，未經授權，任何人不得隨意拷貝、打

印、傳播

2． 不得隨意刪除他人文件、系統文件

3． 不得使用黑客程序竊取公司的文件和數據

4． 不得試圖入侵公司服務器竊取文件和數據

5． 不得盜版版權歸公司所有的軟件

6． 不得私自將私人電腦、硬盤、軟盤、MO盤等存儲介質接入公司網絡拷貝文件、數據

7． 網絡管理員定時檢查每臺電腦上的文件（公司領導和財務、人事電腦除外）

8． 對于重要的文件均保存在公司的服務器上，不要存放在公用電腦上，以免泄密

9． 系統管理員應嚴格實施備份計劃，對于重要數據應實施災難預防備份

10． 要建立數據備份系統。建立系統備份，防止發生意外時系統癱瘓，以便及時恢復系統。

數據要及時備份，防止系統、數據的丟失。要由專人負責數據備份工作，并認真填寫備份日志

第六條 網絡安全

1． 不得向外界透露公司內部的網絡結構，包括拓撲結構、組網技術、硬件技術重要參數、IP地址等

2． 公司網上服務如DNS、DHCP、WINS等由行政部統一規劃，任何部門和個人不得在網上

擅自設置該類服務；

3． 不得隨意共享自己的文件、硬盤

4． 不得使用黑客程序破壞公司網絡

5． 不得向外部人員透露公司的網絡帳號和密碼

6． 不得惡意傳播病毒和黑客程序

第七條 上Internet安全要求

1.所有上Internet的用戶必須遵守國家有關法律法規的規定，不得從事非法事項，一旦出現違法情況，由上網者自行負責

2.不得上網玩網絡游戲、聊天

3.不得瀏覽反動、黃色的網站

4.不得下載跟工作無關的軟件、文章

5.下載大容量文件，一般安排在晚上進行

6..嚴禁任何人以任何手段，蓄意破壞公司網絡的正常運行，或竊取公司網上的保護信息；

7.為確保廣域網的正常運行，禁止通過各種方式，包括利用郵件、FTP、Win2000共享等在廣域網中傳送超大文件；

8.嚴禁任何個人在網上私自設立BBS、NEWS、個人主頁、WWW站點、FTP站點及各種文件服務器，嚴禁在公司網絡上瀏覽圖片、欣賞音樂等各種與工作無關的內容。

9.上網時必須將殺毒軟件的實時監測功能打開

10.接到可疑郵件時不要隨意打開，以免感染病毒

11.上班時間不得瀏覽跟工作無關的網站

12..任何部門和個人應高度重視保護公司的技術秘密和商業秘密，對于需要上網的各類保密信息必須保證有嚴密的授權控制；

第八條 附則

本規定中所涉及的電腦設備，包括公司所有電腦、外設及網絡連接器，筆記本電腦的使用也按此規定執行。

第二篇：計算機安全管理規定

計算機安全管理規定

一、認真遵守、執行政府有關法律、法規，工作人員需達到較高的思想道德水準。

二、嚴格執行電腦數據資料的安全保密規定。任何人未經上級許可不得泄露及查閱有關存儲內容。

三、嚴格落實各項防火條例，積極消除火災隱患。各種防火消防設備，做到時刻處于良好備用狀態。

四、積極配合保安部門的各項工作。定期檢查各有關規定執行情況，對違反規定的狀態及行為及時予以糾正。

五、由于電腦房系數據管理處理之機要部門，因其技術及安全性的要求，任何人未經許可及與工作無關人員一律不得入內。

六、嚴格執行電腦用戶檔案，使用密碼權限等安全保密制度，時刻關注電腦設備運行的安全，并制定防盜，防竊的安全措施。

七、積極采取各種有效措施，防止各種電腦病毒對數據侵害，使由此引致的損失減少到最小。

安全職責

一、遵守單位的各項安全規章制度，學習安全防范知識和技能，按照“誰在崗、誰負責”的原則，既是工作人員，又是安全人員，是其崗位域安全直接責任人。

二、對所屬崗位的設備設施要進行經常性的安全檢查，做到及時發現和解決安全隱患，并報告上級。

三、熟悉和掌握與本崗位相關安全應急預案，解決、處理一般安全問題和隱患；遇有突發事故，應在處理的同時立即報告，服從領導的指揮、調遣，參與撲救等處置行動，并保護現場，除緊急搶救外，無關人員不得進入。

四、當公安機關、單位保衛科進行安全檢查或進行案件、事故調查時，應積極配合如實提供情況。

五、發現可疑的人和事，要有禮貌地進行盤問和監控，并及時向上級報告和保衛科報告。

六、熟悉安全通道、安全出口、消火栓、消防器材，報警按鈕等安全設備設施位置，會熟練使用消防器材。

第三篇：公司內部審計工作管理規定

內部審計工作管理規定目的為加強和規范公司內部審計工作，充分發揮審計工作的監督職能，提高公司管理水平，根據國家有關法律法規和行業有關制度，結合本公司的具體情況，特制定本規定。適用范圍

本規定適用于公司內部審計工作的實施與管理。引用和參考文件

3.1 引用文件

下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期（或版次）的引用文件，其隨后所有的修改或修訂版均不適用于本程序。凡是不注日期（或版次）的引用文件，其最新版本適用于本程序。

《公司內部審計文檔管理辦法》

3.2 參考文件

《中華人民共和國審計法》

《審計署關于內部審計工作的規定》

《×××××××公司內部審計工作規定》定義及縮略語

4.1 術語

4.1.1 內部審計

是指獨立監督和評價本公司及所屬單位經濟活動及內部控制的適當性、合法性和有效性的行為，以促進加強經濟管理和實現組織目標。

4.1.2 內部控制

是指公司為實現經營目標，保護資產的安全、完整，保證國家法律法規和公司經營方針的有效執行，提高公司組織運營效率和效果，在充分考慮內、外部環境的基礎上，通過建立組織機制、運用管理方法、實施操作程序和控制措施而形成的既聯系、又制約的系統。

4.1.3 審計人員

是指本公司的內部審計人員。

4.1.4 被審單位

是指公司所屬部門、二級核算單位，以及公司控股企業。

4.1.5 正式招投標項目

是指除公司程序《招標、比質比價、非競爭性采購》中，××××條款所確定的情形外，達到金額起點的各類招標項目。主要有：施工安裝單項合同估算價超過200萬元（含200萬元）人民幣的；物項采購單項合同估算價超過100萬元（含100萬元）人民幣的、技術服務單項合同估算價超過50萬元（含50萬元）人民幣的。

4.2 縮略語

無責任

5.1 總經理

總經理負責組織領導公司內部審計工作，審批審計工作計劃、批復專項審計報告。

5.2 審計部

在公司總經理領導下開展工作，負責本公司內部審計工作的組織、管理和實施。

5.3 相關部門

根據審計需要提供相關資料和資源，協助配合審計工作的實施。規定

6.1 審計機構與人員

6.1.1 審計機構

公司設立審計部。審計部在公司總經理的直接領導下開展工作，直接對總經理負責。公司可以根據需要設立審計委員會，配備總審計師。

6.1.2 審計人員

審計部應配備專職審計人員。審計人員應具備審計崗位所必備的專業知識和業務能力，依據規定持證上崗。審計機構負責人應具備中級以上審計、會計或相關專業技術職稱，或國際注冊內部審計師、國家注冊會計師等相關執業資格，或從事審計工作3年以上。

6.2 審計工作職責

6.2.1 對公司及所屬單位（含占控股地位或主導地位的單位，下同）或部門的財務收支、財務預算、財務決算及其有關經濟活動進行審計監督。

6.2.2 對公司及所屬單位重大固定資產處置進行審計。

6.2.3 對公司及所屬單位經濟管理和經濟效益情況進行審計。

6.2.4 對公司所屬單位或部門負責人的任期經濟責任進行審計。

6.2.5 對公司及所屬單位內部控制制度的健全性和有效性，進行審計評價。

6.2.6 對公司建安工程、物項采購和技術服務等重大招投標工作進行審計監督。具體分為三種情況：

a)對50萬元以下的比質比價項目，審計部將根據項目的重要性和風險性判斷，視情況參與；對未介入的比質比價項目，審計部將以經濟合同專項審計方式進行后續監督，界定項目比質比價和合同立項、簽訂、執行、變更或索賠、驗收、關閉等資料的合規性、合法性和完整性，以及經管人的履職責任。

b)對50萬元以上（含50萬元）至正式招標項目起點金額之間的比質比價項目，由合同部門根據項目立項金額情況通知審計部，審計部將全面參與。

c)對正式招標項目，審計部務必參加。

6.2.7 對公司對外投資、風險控制等經濟活動，以及重要經濟合同的談判、簽訂或索賠等情況進行審計監督。根據公司項目比質比價和招投標活動的開展情況，審計部將于每季末向公司總經理提出公司季度招投標工作、一些難點熱點問題的監督情況報告（書面或口頭）。該報告業經總經理授權。

6.2.8 對公司全面風險管理的日常工作進行組織協調，提出公司全面風險管理工作計劃和工作報告，建立風險管理信息系統，組織風險評估，配合有關職能部門制定風險解決方案，并對方案實施進行日常監控，完善公司風險管理工作的培訓。

6.2.9 完成××××公司審計部、公司總經理（或董事會、監事會）交辦的審計事項。

6.3 審計工作權限

6.3.1 參加公司重要經濟活動有關會議，了解并就公司的工程投資和經營管理情況發表意見。

6.3.2 要求被審計單位或部門按時報送生產、經營和財務收支計劃、預算執行情況、財務決算報告和其他有關文件、資料。

6.3.3 根據工作需要，檢查被審計單位會計憑證、會計賬簿、會計報表和資產，查閱生產經營活動有關的文件、會議記錄，以及計算機系統及其電子數據等相關資料。

6.3.4 對與審計事項有關的單位和個人進行調查，并取得相關證明材料。

6.3.5 對正在進行的嚴重違法違規和嚴重損失浪費行為，可做出臨時制止決定，并及時向公司總經理（或董事會、監事會）報告。

6.3.6 對可能被轉移、隱匿、篡改和毀棄的會計憑證、會計賬簿、會計報表，以及與經濟活動有關的資料，經公司總經理（或董事會、監事會）批準后，有權予以暫時封存。

6.3.7 提出糾正、處理違法違規行為的意見，以及改進經濟管理、提高經濟效益的建議。

6.3.8 審計部根據工作需要，經公司總經理（或董事會、監事會）同意后，可委托社會中介機構對有關事項進行審計。

6.4 審計工作程序

6.4.1 審計部應根據國家和集團公司的有關規定，結合公司的實際情況，編制審計工作計劃，并報經公司總經理批準后實施。

6.4.2 審計準備階段。審計部實施專項審計時，應成立審計組，指定參審人員名單，確定被審計單位（或部門），制定審計通知書，報經總經理批準后，審計部應在實施審計前的3個工作日，通知被審單位（但對突擊執行審計的特殊業務，審計通知書可在實施審計時送達），明確審計的內容、種類、方式和時間，以及被審單位應提供的工作條件和工作聯系人。審計組應充分考慮審計風險和內部管理的需要，制定具體項目的審計計劃。

6.4.3 審計實施階段。審計人員采取審查憑證、帳薄、報表、合同、文件和資料，檢查現金、有價證券和實物，向有關部門和人員進行詢問和談話等方式來搜集審計證據，并做好審計記錄、編寫審計工作底稿。

6.4.4 審計報告階段。審計人員應對審計事項和結果提出審計報告，并在審計報告正式發布前，征求被審單位意見。被審單位如有異議，應在接到審計報告之日起的10個工作日內提出書面反饋意見；逾期不提出，視為無異議。

6.4.5 審計部應將審計報告與被審計單位意見一并報送公司總經理（或董事會、監事會）審閱并批準。

6.4.6 審計部應根據公司總經理（或董事會、監事會）對審計報告的批示，向被審計單位下達審計建議或意見。

6.4.7 審計部應對主要審計項目進行后續審計監督，跟蹤被審單位對審計意見的采納和落實情況。

6.5 審計工作要求

6.5.1 公司相關內部職能部門應積極配合和支持內部審計工作的開展。

6.5.2 審計部應根據國家、集團公司有關規定和公司內部管理需要，有效開展內部審計工作，加強內部監督，糾正違規行為，規避經營風險，促進公司加強管理和提高經濟效益。

6.5.3 審計部應對違反國家法律法規、集團公司有關規定和公司內部管理制度的行為及時報告，并提出處理意見；對發現的公司內部控制管理漏洞，及時提出改進建議。

6.5.4 審計部應每年向公司董事會、監事會提交內部審計工作總結報告。同時將公司的內部審計工作計劃和工作總結、重要專項審計報告集團公司審計部。

6.5.5 審計部應不斷提高審計質量和效率，防范審計風險；接受集團公司審計部對內部審計業務的檢查和評估。

6.5.6 審計人員辦理審計事項，應嚴格遵守內部審計職業道德規范，忠于職守，做到獨立、客觀、公正和保密。

6.5.7 審計人員應按照國家有關規定，不斷加強業務學習，提高自身素質，實行持證上崗、規范執業和后續教育的制度。

6.6 審計檔案管理

6.6.1 歸檔范圍：審計部對已辦結的內部審計事項，應按照國家有關規定建立健全審計檔案。審計檔案管理范圍如下：

a)上級審計部門和公司總經理有關審計工作的批示；

b)審計工作的規章制度、程序、計劃和總結；

c)審計通知書、審計方案、審計記錄、審計工作底稿、審計證據和審計報告等； d)公司總經理對審計事項或審計報告的指示、批復和意見；

e)復審及后續審計資料；

f)有關部門和個人反映的經濟問題或舉報材料，以及審計部的專案審計結論和處理決定。

6.6.2 日常管理

a)審計檔案應嚴格按照公司檔案管理、安全管理和保密管理的有關規定執行；

b)明確責任，確定專人負責審計檔案的日常管理，完善審計檔案的立卷、歸檔、保管、調閱和移交公司檔案部門的手續。

有關審計檔案的詳細規定參見程序P-BP-AUB-002 《內部審計文檔管理辦法》

6.7 獎勵和處罰

6.7.1 被審單位或個人

6.7.1.1審計人員對被審單位嚴格遵紀守法、經濟效益顯著、貢獻突出的集體和個人，向公司總經理提出表揚或獎勵的建議。

6.7.1.2審計人員對有下列行為的被審單位或個人，根據情節輕重，向公司總經理提出處罰或追究責任的建議。

a)被審單位或個人違法違規和造成損失浪費的；

b)拒絕提供憑證、帳薄、報表、合同、證明材料和有關文件、資料的；

c)阻撓審計人員開展工作，抗拒、破壞監督檢查的；

d)弄虛作假、隱瞞事實真相的；

e)玩忽職守、給公司造成重大損失的；

f)拒不執行審計結論和決定的；

g)泄露公司秘密的；

h)對審計人員或檢舉人進行打擊報復的。

6.7.2 審計人員

對有下列行為的審計人員，根據情節輕重給予處罰。

a)利用職權謀取私利的；

b)弄虛作假、營私舞弊的；

d)泄漏國家機密和被審單位商業秘密的；

e)玩忽職守，給國家和被審單位造成重大損失的。附則

a)本辦法由公司審計部負責解釋；

b)本辦法自批準之日起生效執行。記錄

無

第四篇：研發部計算機安全管理規定(討論稿)

研發部計算機安全管理規定（討論稿）

第一條 為保護研發部的研發工作以及研發產品的安全性，特制定本規定。

第二條 本規定適用于研發部全體研發人員。

第三條 研發人員嚴禁攜帶個人筆記本電腦進入辦公區域。禁止使用外置硬盤、可移動硬盤、照相機、攝像機、帶攝像功能的手機等個人設備在工作區域采集或復制任何信息。

第四條 所有研發部的計算機和服務器，必須設置一定強度的登錄密碼，并開啟帶口令的屏幕保護。研發人員在離開其計算機或服務器前，必須鎖定屏幕、注銷登錄、或關閉機器。

第五條 研發人員的計算機專人專用，任何人未經許可不得將自己的計算機借給他人使用，任何人未經許可也不得使用他人計算機。研發人員在發生工作調動或離職時，應及時上交其計算機及其密碼。

第六條 對于公用的服務器，每臺機器指定一名管理員。服務器管理員定期備份服務器上的數據，并保證服務器的可用性。研發人員根據各自的工作需要，申請對不同服務器的訪問權限，經其經理批準后，服務器管理員為申請人開通對應的訪問權限。研發人員在使用完服務器后，應及時清除不應保存的文件。研發人員在項目結束后，或因各種原因離開項目組后，服務器管理員必須及時關閉其訪問權限。服務器管理員在發生工作調動或離職時，應及時上交其管理的服務器的密碼。

第七條 研發部的其他公用計算機和筆記本電腦，由專人管理，使用者在使用前提出申請，經其經理批準后，方可使用。使用者應妥善保管公用筆記本電腦，除登錄密碼外，必須設置一定強度的開機密碼，如遺失筆記本電腦，應及時報告其經理。使用者在使用完公用計算機和筆記本電腦后，應及時清除與研發相關的所有文件。

第八條 所有研發部的計算機和服務器組成局域網，通過代理服務器連接到外部互聯網。研發人員根據各自的工作需要，申請不同的訪問權限，經其經理批準，代理服務器管理員為其開通對應的訪問權限。

第九條 研發人員必須保證其計算機、以及其負責管理的服務器的安全，其職責包括：定期更換機器的密碼；安裝防病毒軟件，及時更新防病毒軟件的病毒庫，定期查殺病毒；及時安裝操作系統、開發工具和其他應用軟件的補丁；在從外部復制文件或下載信息時，應先查殺病毒。

第十條 及時備份重要數據，研發人員每天下班前，必須將當天的源代碼上傳至服務器中。

第十一條 所有研發相關的源代碼和文檔，統一存儲在文件服務器上。文件服務器上的文件分類存儲，研發人員根據各自的工作需要，申請對不同文件夾的訪問權限，經其經理批準后，文件服務器管理員為申請人開通對應的訪問權限。研發人員在項目結束后，或因各種原因離開項目組后，文件服務器管理員必須及時關閉其文件訪問權限。文件服務器上的數據應定期備份。

第十二條 所有研發相關的源代碼和文檔，如需在研發部以外使用，使用者必須向研發部主管提出書面申請，經批準后，方可復制數據。使用者必須保證數據的安全性，對數據設置一定強度的密碼，不得有意或無意向第三方泄露數據。

第十三條 研發人員不得擅自拆卸研發部的計算機和服務器，發生軟硬件故障時，如自己無法排除故障，應立即報告其經理，由專業人員進行維修。

第十四條 任何違反本規定的行為，將根據情節嚴重程度，分別受到警告、記入業績考核、乃至辭退的處罰，研發部保留依法追究當事人法律責任的權力。

第十五條 本規定的最終解釋權屬于研發部。

第十六條 本規定自2011年9月1日起執行。

第五篇：計算機管理規定

計算機管理規定

為規范和加強計算機的資產管理，保障各部門計算機的正常使用和維護，對計算機的硬件（包括主機、顯示器、鍵盤和鼠標等）特規定如下：

一、購置

1．由于工作需要購置計算機設備，需用部門向網管中心提出書面申請，經網管中心同意、總經理批準后，網管中心制定采購計劃，并協助供應部采購。

2.采購計算機設備到貨后，網管員負責檢查質量狀況，合格的由采購員辦理入庫，不合格的辦理退貨或換貨。

3、庫房收到計算機設備后，首先核對數量，然后登記入帳，用物品卡標識物資名稱、規格型號與數量，并做好日常保管與維護工作。

二、領用

1、計算機使用人員填寫“領料單”，經部門領導簽字后，先到網管中心確定使用的規格型號并登記簽字，再經主管副總審批，然后再到庫房領取。

2、網管中心依據領用人的用途，分配計算機的規格型號，屬于新購置的計算機要建立檔案；屬于用過的計算機要及時辦理過戶手續（更改用戶姓名、部門和日期）。

3、庫房與財務部依據“領料單”建立“個人領用物資保管卡”和計算機臺賬。

三、使用與維護

1．計算機使用人員為該計算機的專管人員，負責日常維護清潔、查毒清毒、數據備份等工作。

2．使用人員應經常檢查所屬計算機及外設狀況，如發現異常應立即報告，禁止因不規范操作等原因造成硬件損壞。

3．使用中應注意隨時存盤；為消除安全隱患，下班后應關閉計算機及附屬設備并切斷電源。

4．計算機是工作的工具，屏保圖案應選擇文雅、健康莊重的圖片；禁止將不健康、不雅觀、親屬或明星圖片作為屏保。

5．未經允許個人不得私自插裝、變更或拆卸任何硬件（包括計算機硬件和網絡硬件，如鼠標、U盤、打印機、移動硬盤、鍵盤、顯示器、顯卡、交換機和內存等相關計算機設備）。

6.任何人不準利用計算機進行與工作無關的活動，不準在計算機（或網絡）存儲與工作無關的文件。

7．任何人不準擅自使用別人的計算機，特殊情況需經計算機所在部門領導批準。8．網管人員可隨時監督檢查計算機的運行情況，并對違規現象進行糾正和記錄，性質嚴重的交綜合部處理。

9．為保證計算機性能正常，各部門應定期清潔計算機（每周至少一次）。網管人員定期檢查外觀清潔（屏幕、顯示器、主機、鍵盤、鼠標等）和軟件及文件的設置。

10.使用人員需要更換計算機，提出書面報告，經部門領導、網管中心同意，主管副總批準后，到庫房辦理“以舊換新”退、領手續。

11.使用人員離職，先經網管員對使用微機進行檢定，網管員在“離職表”中簽署意見；使用人員將計算機辦理退庫，然后，庫房才予辦理離職手續；使用人員私自離職的，綜合部通知網管和部門領導，共同將計算機辦理退庫。

四、維修與報廢

1、計算機在使用中發生故障，及時報告網管中心進行修理；屬于硬件損壞的，由網管人員填寫“臨時用料申請單”，供應部負責購買并入庫。

2．使用人從庫房領取與計算機關聯物品，開具“領料票”經部門領導簽字后，連同舊件（新添件除外）一起到網絡中心簽字，然后到庫房“依舊換新”或新領。

3、計算機使用時間較長或發生重大故障，不能再修復繼續使用的，由使用者提出申請，經網管中心鑒定、部門領導同意，填寫“計算機報廢審批單”，履行報廢和新領手續；屬于人為原因損壞的，要追究個人責任，根據責任大小給與1000元以下的罰款。

4、網管中心根據每臺計算機的維修和零件替換情況，及時更改“計算機檔案，定期與財務對賬、核對數量與庫存。

5、對于折舊將要到期的計算機，財務部及時通知網管中心，由網管組織有關部門和領導對計算機進行資產評估，然后納入新一輪的資產管理；屬于損壞的計算機，批量大時提前辦理折舊免提手續；損壞的數量在3臺以下時，要與折舊到期的計算機同時辦理資產轉移手續。

五、計算機的使用軟件和文件信息及網絡信息的管理，按相關的文件執行。

2008.11.30