第一篇：自制品管理制度(實(shí)用)

自制品管理制度

一、目的1、自制品包括初級(jí)半成品、半成品、產(chǎn)成品，為規(guī)范公司看自制品出入庫管理工作，加強(qiáng)對公司資產(chǎn)的管理、控制和準(zhǔn)確成本核算。消除自制品出入庫程序不規(guī)范、單據(jù)缺失、入庫主體不明確、對于自制品在出入庫工作中只見單據(jù)不見實(shí)物或只見實(shí)物不見單據(jù)的現(xiàn)象進(jìn)行規(guī)范。

2、明確保管主體和管理責(zé)任，明確自制品出入庫流程。

二、要求

1、初級(jí)半成品、半成品辦理出入庫時(shí)由可以只見單據(jù)不見實(shí)物，實(shí)物由車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管，但在生產(chǎn)完成或領(lǐng)用時(shí)必須辦理出入庫手續(xù)；

2、裝配車間在辦理產(chǎn)成品入庫時(shí)必須由客服部檢測報(bào)告合格后客服專員向成品倉庫管理員彭微微提供《產(chǎn)成品入庫單》，入庫單應(yīng)填寫規(guī)范、準(zhǔn)確、完整，所列品名、品牌、型號(hào)、數(shù)量、包裝及批號(hào)應(yīng)與入庫實(shí)物相符，包括組長、庫管員、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員均應(yīng)《產(chǎn)成品入庫單》上簽字；

3、產(chǎn)成品出庫必須是發(fā)貨實(shí)物與銷售出庫清單（發(fā)貨單）同行，決不允許出現(xiàn)只見單據(jù)不見實(shí)物或只見實(shí)物不見單據(jù)的現(xiàn)象。

三、自制存貨的計(jì)價(jià)

成本核算不只是財(cái)務(wù)人員的事情。

成本核算是一個(gè)系統(tǒng)，它從車間統(tǒng)計(jì)人員數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)開始，然后經(jīng)過制造部人員初步匯總，然后由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行初步數(shù)據(jù)的歸集和分配，成本要素有原材料，人工，電費(fèi)等。

1、自制品是指公司內(nèi)部各生產(chǎn)車間生產(chǎn)加工制造的初級(jí)半成品、半成品、產(chǎn)成品等流動(dòng)資產(chǎn)。

2、自制存貨的計(jì)價(jià)：生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員按照公司生產(chǎn)過程中發(fā)生的各項(xiàng)實(shí)際支出計(jì)價(jià)，具體包括生產(chǎn)制造過程中耗用的直接材料、直接人工、燃料動(dòng)力、制造費(fèi)用等實(shí)際成本并按會(huì)計(jì)核算方法的分品種歸集計(jì)算而得。

存在的問題：

1、車間每個(gè)月都應(yīng)該盤點(diǎn)車間未用完的原料，即期末在制。原料庫的數(shù)據(jù)和車間數(shù)據(jù)會(huì)由制造部人員進(jìn)行初步匯總，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分品種歸集計(jì)算結(jié)果輸入金碟系統(tǒng)里也能體現(xiàn)，分四個(gè)項(xiàng)目。期初，本月領(lǐng)用，本月耗用，期末在制。財(cái)務(wù)人員在進(jìn)行審核后，會(huì)取本月耗用數(shù)進(jìn)行成本計(jì)算。

2、正常流程直接人工費(fèi)每月應(yīng)由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員分品種歸類統(tǒng)計(jì)完工產(chǎn)品及在制品的工時(shí)，提借數(shù)據(jù)給財(cái)務(wù)核算工資，目前我們公司沒有執(zhí)行的原因有很多，各

部門相互配合完善生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作。

四、入庫規(guī)定

1、初級(jí)半成品、半成品入庫

(1)初級(jí)半成品、半成品入庫原則上為每天下班前就應(yīng)完成，如有特殊情況由車間負(fù)責(zé)人與成品倉庫管理員具體協(xié)商后確定。

(2)初級(jí)半成品、半成品入庫時(shí)車間統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)將質(zhì)檢部門要求填制的《半成品入庫單》交倉庫管理員，倉庫管理員根據(jù)《半成品入庫單》上所列品名、品牌、型號(hào)和數(shù)后量并據(jù)此核對收料，核對無誤在《半成品入庫單》上簽字，并登記金碟財(cái)務(wù)軟件中辦理入庫存手續(xù)。并必須按規(guī)定從金碟財(cái)務(wù)倉庫管理系統(tǒng)中打印一式二聯(lián)入庫單，并要求倉庫管理員和統(tǒng)計(jì)員在入庫單上簽字，并將入庫單第一聯(lián)存根聯(lián)留存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部稽核（由統(tǒng)計(jì)員或成本會(huì)計(jì)收集交于財(cái)務(wù)部）。

(2)、產(chǎn)成品入庫

合格成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)，檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品，生產(chǎn)外包車間將已填制的《產(chǎn)成品入庫單》到生產(chǎn)車間成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時(shí)，庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、品牌、型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)識(shí)是否正確、規(guī)范、外包裝是否干凈等，符合要求方可辦理入庫。嚴(yán)禁杜絕已經(jīng)包裝裝車再來倉庫補(bǔ)辦入庫手續(xù)。按實(shí)際收貨情況在金碟財(cái)務(wù)系統(tǒng)中錄入并打印一式兩聯(lián)入庫單，必須要求車間負(fù)責(zé)人、庫管員、成本會(huì)計(jì)或統(tǒng)計(jì)員必須在入庫單上簽字，入庫單的第一聯(lián)存根聯(lián)留存作登記手工賬用，第二聯(lián)由成本會(huì)計(jì)或統(tǒng)計(jì)員交財(cái)務(wù)部稽核。

(3)、零配件，耗材退貨入庫

倉庫管理員在退貨庫辦理零配件，耗材等客戶退貨業(yè)務(wù)，庫管員應(yīng)檢查核對所退產(chǎn)成品的品名、品牌、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)等是否屬實(shí)。注意，所有的退貨均應(yīng)有營銷部門的且經(jīng)過審批的退貨申請單，方可辦理退貨，打印一式二聯(lián)退貨單，相關(guān)人員必須（經(jīng)辦人員、庫管員）簽字，第一聯(lián)庫房存根留存作登記手工賬用，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)作稽核用。

(4)、成品機(jī)器退貨入庫

銷售成品機(jī)器在辦理客戶退貨業(yè)務(wù)，庫管員應(yīng)檢查核對的品名、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)等是否屬實(shí)。注意，所有的退貨均應(yīng)有營銷部門的且經(jīng)過審批的退貨申請單，并有總經(jīng)理審核簽字方可辦理退貨。

(5)、產(chǎn)品退庫

生產(chǎn)成品庫庫管員應(yīng)及時(shí)卡片上記錄產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項(xiàng)。并按質(zhì)量管理要求的規(guī)定做出標(biāo)

識(shí)；未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫；庫管員應(yīng)對超過保質(zhì)期、滯銷產(chǎn)品在月盤點(diǎn)表將列明，并報(bào)損、報(bào)廢程序的規(guī)定申請報(bào)廢。庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗(yàn)證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗(yàn)報(bào)告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時(shí)間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號(hào)存檔并妥善保管，據(jù)報(bào)告辦理退庫手續(xù)辦理紅字入庫單，制作并打印一式二聯(lián)紅字入庫單，相關(guān)人員必須（經(jīng)辦人員、庫管員）簽字，第一聯(lián)庫房存根留存作登記手工賬用，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)作稽核用。

2、已辦理入庫的初級(jí)半成品、半成品、產(chǎn)成品退回車間流程

已辦理入庫的初級(jí)半成品、半成品、產(chǎn)成品因質(zhì)量原須退回到自制半成品車間或成品車間的，應(yīng)按要求辦理紅字入庫手續(xù)，在辦理退貨時(shí)在金碟財(cái)務(wù)管理軟件中據(jù)實(shí)際退貨量錄入并打印一式兩聯(lián)入庫單，車間負(fù)責(zé)人（或組長）、庫管員、成本會(huì)計(jì)或統(tǒng)計(jì)員均須在入庫單上簽字，第一聯(lián)存根聯(lián)留存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部稽核。

五、初級(jí)半成品、半成品、產(chǎn)成品的出庫

1、生產(chǎn)消耗領(lǐng)用初級(jí)半成品、半成品規(guī)定（與生產(chǎn)材料領(lǐng)用程序相同）

(1)、庫房據(jù)生產(chǎn)部門下達(dá)的包裝生產(chǎn)指令（該指令須生產(chǎn)總監(jiān)審核簽字確定）備料，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員按產(chǎn)品計(jì)劃生產(chǎn)量在財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)中的“生產(chǎn)模塊”中出庫配比生單，發(fā)料給領(lǐng)料人，并打印領(lǐng)料單一式二聯(lián)“材料領(lǐng)料單”，第一聯(lián)作倉庫存根聯(lián)留存作記手工賬用，第二聯(lián)“財(cái)務(wù)記賬”交財(cái)務(wù)部稽核員作為材料領(lǐng)料核算依據(jù)，打印出來的“材料出庫單”必須由 領(lǐng)料人、車間組長、庫管人員、或統(tǒng)計(jì)員簽字才能生效；

(2)、初級(jí)半成品、半成品銷售發(fā)貨之規(guī)定（與產(chǎn)成品銷售發(fā)貨流程相同）；

(3)、初級(jí)半成品、半成品超定額領(lǐng)料流程（與材料領(lǐng)用超定額領(lǐng)料流程相同）；

2、產(chǎn)成品出庫流程

(1)、銷售發(fā)貨、發(fā)樣品（視同銷售）出庫流程

庫管員根據(jù)審核的“銷售訂單”制作發(fā)貨單，庫管員在金碟財(cái)務(wù)軟件中銷售模塊完成制作完成發(fā)貨單，打印一式四聯(lián)的發(fā)貨單，第一聯(lián)存根聯(lián)庫房留存用，第二聯(lián)客戶聯(lián)交與客戶，第三聯(lián)由成本會(huì)計(jì)或統(tǒng)計(jì)員交給財(cái)務(wù)部，第四聯(lián)發(fā)貨承運(yùn)聯(lián)交物流公司結(jié)運(yùn)費(fèi)用。庫管員、承運(yùn)人、成本會(huì)計(jì)或統(tǒng)計(jì)員均應(yīng)簽字方能生效。

(3)、報(bào)廢

1、庫房管理人員應(yīng)于次日10時(shí)前向財(cái)務(wù)部門上報(bào)前一日的自制品出入庫日報(bào)表系統(tǒng)電子文檔，于每周一將紙報(bào)質(zhì)報(bào)表和自制品出入庫單原始單據(jù)上報(bào)（由成本會(huì)計(jì)人員收集）；于次月1日下班前上報(bào)上月自制品出入庫月報(bào)表電子文檔以及

各種原始單據(jù)；月末庫房管理員將自制品按規(guī)定出入單分類、按單據(jù)號(hào)依次整理好交與財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)人員；

2、庫管人員應(yīng)于每日及時(shí)逐筆登記自制品數(shù)量明細(xì)賬；

3、材料卡片：必須將每種自制品建立卡片并隨時(shí)逐筆登記出、入庫量和結(jié)存量。

七、其他規(guī)定

1、負(fù)責(zé)自制品核算的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員要隨時(shí)監(jiān)督各產(chǎn)品對自制品的消耗與成本歸屬；

2、庫管人員和銷售內(nèi)勤人員以及銷售人員有責(zé)任與客戶單位核對帳目；

3、庫管人員應(yīng)按《倉庫管理制度》中的規(guī)定進(jìn)行自制品的管理和倉庫管理。

八、處罰

(1)報(bào)廢處罰

所有報(bào)損、報(bào)廢物資均應(yīng)查明原因，并落實(shí)責(zé)任人，根據(jù)不同原因進(jìn)行處理。對由于個(gè)人保管不善或人為原因造成損失的應(yīng)由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。視情節(jié)輕重由直接責(zé)任人賠償損失金額的5%-100%，嚴(yán)格執(zhí)行員工守則。如是自然原因，報(bào)總經(jīng)理審批，作公司損失處理。

對所有報(bào)損、報(bào)廢物資均應(yīng)盡量回收利用或作價(jià)處理回收部分資金。將損失降低到最低。

第二篇：不合格品管理制度

不合格品管理制度

一、凡不符合產(chǎn)品圖紙、工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的。

1、返工：以達(dá)到規(guī)定要求。

2、經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接受。

3、降級(jí)或改作他用。

4、拒收或報(bào)廢。

二、不合格品的處理：

1、不合格品處理程序：

經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格品，檢驗(yàn)人員應(yīng)在零件上作出不合格品標(biāo)識(shí)，并同時(shí)開出一式五聯(lián)的不合格品通知單；不合格品通知單應(yīng)以單個(gè)零件或單個(gè)產(chǎn)品為單位填寫，以便統(tǒng)計(jì)和處理，不得以缺陷內(nèi)容為單位填寫，亦不得將若干相同零件或產(chǎn)品合填一份。缺陷內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)和如實(shí)的填寫。

經(jīng)研究所研究簽署“報(bào)廢＇、“讓步＇、或“返工＇意見，交生產(chǎn)、質(zhì)保部門會(huì)簽；如無異議即按“報(bào)廢＇、“讓步＇、或“返工＇規(guī)定辦理。對于批量較大、大型關(guān)鍵零件或各部門有爭議意見，若有需要報(bào)請總經(jīng)理仲裁。

2、不合格品的處理方法，原則上24小時(shí)內(nèi)由分廠送廢品庫。對于由于內(nèi)部材質(zhì)缺陷報(bào)廢的作廢料處理；由于尺寸等偏差使本零件為廢品但其尺寸規(guī)格可改制成其他零件的由車間庫分類保管以便改制。

3、讓步按受：凡被簽批為讓步的，檢查員應(yīng)在零件上作好讓步標(biāo)識(shí)，并簽字轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。

4、返修或返工：凡簽批需返修或返工的由車間返修或返工。

三、發(fā)生廢品的責(zé)任：

1、操應(yīng)負(fù)責(zé)任：

首件檢驗(yàn)合格，成批加工的不合格，而在巡檢時(shí)已被檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)告訴者。

首件不交檢驗(yàn)或不按工藝規(guī)程及要求進(jìn)行而造成的廢品。

操明知不合格而弄虛作假、不論流到何道工序，一起由操負(fù)責(zé)，并由所在車間追究處理。

2、檢驗(yàn)人員應(yīng)負(fù)責(zé)任：

首件加工合格，由于檢驗(yàn)員錯(cuò)檢，認(rèn)為不合格，操作員將其錯(cuò)加工，造成成批不合格。

加工零件在入庫時(shí)或裝配時(shí)發(fā)現(xiàn)零件尺寸不合格。

受到檢驗(yàn)設(shè)備的限制，操作員無法測試，只得檢驗(yàn)儀器測量，而檢驗(yàn)員又錯(cuò)測造成不合格。

由于通用量具計(jì)量錯(cuò)誤造成的不合格。

3、工檢雙方責(zé)任：

首件不合格，檢驗(yàn)時(shí)及巡回檢查時(shí)（特別是關(guān)鍵件的巡回檢查）都未發(fā)現(xiàn)，造成零件不合格（檢驗(yàn)員負(fù)主要責(zé)任）。

加工過程中，后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序不合格（檢驗(yàn)員負(fù)主要責(zé)任）。

由于圖紙、工藝、計(jì)劃調(diào)度差錯(cuò)造成的成批不合格由相應(yīng)人員負(fù)責(zé)。

第三篇：不合格品管理制度

****************有限公司

不合格品管理制度

文件編號(hào)：版號(hào)：

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準(zhǔn)：生效日期：

發(fā)放號(hào)：

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年

月 年

月 年

月 年

月 受控狀態(tài)：

日 日 日 日

1.目的

建立和保持對不合格的原輔料、包裝材料、退回及收回產(chǎn)品的有效管理程序，防止不合格品的使用，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量符合質(zhì)量要求。

2.范圍：適用于不合格的原輔料、包裝材料、半成品、成品的管理。3.責(zé)任：生產(chǎn)部、質(zhì)控部、物流部。4.內(nèi)容：

4.1 不合格原輔料的管理 4.1.1 不合格原輔料的來源：

4.1.1.1 進(jìn)廠后經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原輔料。

4.1.1.2 在庫房貯存保管過程中由于養(yǎng)護(hù)不當(dāng)或超過有效期不合格的原輔料。4.1.1.3 生產(chǎn)剩余物料在生產(chǎn)過程中被污染，產(chǎn)生不合格物料。

4.1.2 進(jìn)入倉庫的原料、輔料、包材等，經(jīng)檢驗(yàn)判為不合格的，由QA質(zhì)檢員貼 上不合格證。將不合格的原輔材料轉(zhuǎn)入不合格區(qū)，置紅色狀態(tài)牌。

4.1.3 不合格原輔料由物料所在部門填寫《不合格品處理報(bào)告單》，提出書面處 理意見報(bào)質(zhì)控部審核。

4.1.4 不合格原輔料的處理方法：

4.1.4.1 通報(bào)生產(chǎn)廠家，退回原供應(yīng)商或換貨。

4.1.4.2 降級(jí)使用：僅限于外包裝輕微不合格，經(jīng)處理后不影響產(chǎn)品質(zhì)量。4.1.4.3 報(bào)廢銷毀。

4.1.4.3.1 價(jià)值在500元以下（含500元）由生產(chǎn)部和質(zhì)控部負(fù)責(zé)人分別簽字，實(shí)施報(bào)廢處理。

4.1.4.3.2 已報(bào)廢，并手續(xù)齊全的原輔料，由生產(chǎn)部采購員、質(zhì)控部有關(guān)人員會(huì) 同倉庫管理員協(xié)調(diào)。

4.1.4.3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格品的銷毀工作并填寫銷毀記錄，質(zhì)控部監(jiān)督、審 核。

4.1.5 質(zhì)控部登記不合格品檢驗(yàn)臺(tái)帳，生產(chǎn)部登記不合格品臺(tái)帳。4.2 不合格的包裝材料的管理

4.2.1 有以下情況的包裝材料一律不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用： 4.2.1.1 經(jīng)質(zhì)控部檢測不合格的內(nèi)包材料。4.2.1.2 將品名、規(guī)格等項(xiàng)目印錯(cuò)的標(biāo)簽等。4.2.1.3 在運(yùn)輸途中已損壞或可能破損的。

4.2.2 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的包裝材料，由物流部填寫《不合格品處理報(bào)告單》報(bào)質(zhì)控 部審核后執(zhí)行。

4.2.3 采購部門將不合格的情況向廠家通報(bào)。

4.2.3.1 對不合格的標(biāo)簽等包裝材料一律銷毀不得退回生產(chǎn)廠家。4.3 不合格半成品的管理

4.3.1 生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格半成品（中間產(chǎn)品）時(shí)，QA質(zhì)檢員發(fā)放不合格證，將不合格品與合格品分開存放，分別掛置相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)志。

4.3.2 生產(chǎn)部與質(zhì)控部應(yīng)組織對不合格半成品（中間產(chǎn)品）進(jìn)行分析，查明原因。生產(chǎn)車間書面提出銷毀申請，質(zhì)控部審批后，生產(chǎn)車間組織半成品（中間產(chǎn)品）的銷毀工作，并填寫銷毀記錄。QA部門進(jìn)行監(jiān)督、審核。

4.3.3 對數(shù)量較大或整批不合格半成品，生產(chǎn)車間根據(jù)質(zhì)量情況、事故或差錯(cuò)發(fā) 生的原因?qū)懗鰰鎴?bào)告，采取的補(bǔ)救方法，制定防止今后再發(fā)生的措施。4.3.4 不合格的半成品（中間產(chǎn)品）不得流入下道工序。4.4 不合格成品的管理

4.4.1 質(zhì)控部在成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，QC人員填寫不合格報(bào)告單，通知相 關(guān)部門隔離放置，掛置不合格標(biāo)志。

4.4.2 質(zhì)控部與生產(chǎn)部組織對不合格成品進(jìn)行分析，查明原因，生產(chǎn)車間書面提 出銷毀申請，質(zhì)控部審批后，生產(chǎn)車間組織成品的銷毀工作，并填寫銷毀記錄。QA部門進(jìn)行監(jiān)督、審核。

4.4.3 對損耗大、數(shù)量大或整批不合格成品，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)寫出書面報(bào)告，分析 事故或差錯(cuò)發(fā)生的原因，采取補(bǔ)救方法和整改措施，防止再此發(fā)生。4.4.4 不合格的成品不準(zhǔn)出廠銷售。4.5 不合格的退回及收回產(chǎn)品的處理

4.5.1 退回及收回的產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)控部檢驗(yàn)不合格的，應(yīng)做銷毀處理。

4.5.2 物流部填寫《不合格品處理報(bào)告單》，提出書面處理意見報(bào)質(zhì)控部審核。4.5.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)銷毀工作并填寫銷毀記錄，質(zhì)控部監(jiān)督、審核。5.相關(guān)文件 5.1 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 5.2 《不合格品控制程序》 5.2 《糾正措施控制程序》 5.3 《預(yù)防措施控制程序》 6．質(zhì)量記錄

6.1 《原輔料驗(yàn)收記錄》 6.2 《成品檢驗(yàn)記錄》 6.3 《退貨產(chǎn)品處理記錄》 6.4 《產(chǎn)品報(bào)廢記錄》 6.5 《不合格品處理報(bào)告單》

第四篇：不合格品管理制度

不合格藥品、藥品銷毀管理制度 有下列情況之一者為不合格品 1.1 國家命令禁止使用或淘汰的藥品。

1.2 無批準(zhǔn)文號(hào)；無注冊商標(biāo)；無生產(chǎn)日期；無產(chǎn)品批號(hào)；無有效期；進(jìn)口品種無注冊證號(hào)、無中文標(biāo)識(shí)的藥品。

1.3 名稱、成分、含量與藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符的藥品。1.4 外觀性狀與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不符的藥品。1.5 已霉變、破損、污染、不能藥用的藥品。1.6 超過有效期。

1.7 其他不符合藥品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的藥品。1.8 發(fā)生嚴(yán)重不良反應(yīng)的追回藥品。

1.9 冷藏商品冷鏈斷鏈的、運(yùn)輸溫度不符合要求評(píng)估未通過的。收貨人員收貨過程中發(fā)現(xiàn)藥品不合格的應(yīng)當(dāng)場拒收，做好拒收記錄，并報(bào)質(zhì)量管理部。如供應(yīng)商是委托第三方物流送貨的，無法當(dāng)場拒收，則由收貨人員將信息反饋采購部門，由采購員聯(lián)系退貨事宜，實(shí)物移至退貨庫區(qū)。驗(yàn)收員驗(yàn)收購進(jìn)藥品時(shí)發(fā)現(xiàn)藥品質(zhì)量可疑的的不得驗(yàn)收入庫，填寫“不合格藥品確認(rèn)表”，報(bào)告質(zhì)量管理部，經(jīng)確認(rèn)為質(zhì)量不合格的藥品直接拒收，并報(bào)告質(zhì)量管理部門及采購部門處理。養(yǎng)護(hù)員在養(yǎng)護(hù)藥品養(yǎng)護(hù)過程發(fā)現(xiàn)不合格藥品的，應(yīng)立即懸掛黃牌暫停銷售，并在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行鎖定，填寫“不合格藥品確認(rèn)表”，報(bào)告質(zhì)量管理部確認(rèn)；質(zhì)量管理部接到不合格情況報(bào)告后應(yīng)對不合格情況進(jìn)行復(fù)查，必要時(shí)應(yīng)委托藥品檢驗(yàn)所進(jìn)行檢驗(yàn)，依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)；經(jīng)質(zhì)量管理部確認(rèn)為藥品不合格的應(yīng)簽發(fā)“停售通知書”，停止銷售，移入不合格品區(qū)。保管員、復(fù)核員在出庫、復(fù)核過程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品的，應(yīng)停止出庫和發(fā)運(yùn)，并在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行鎖定，由養(yǎng)護(hù)員填寫“不合格藥品確認(rèn)表”，報(bào)告質(zhì)量管理部確認(rèn)；質(zhì)量管理部接到不合格情況報(bào)告后應(yīng)對不合格情況進(jìn)行復(fù)查，必要時(shí)應(yīng)委托藥品檢驗(yàn)所進(jìn)行檢驗(yàn)，依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)；經(jīng)質(zhì)量管理部確認(rèn)為不合格的藥品應(yīng)簽發(fā)“停售通知書”，停止銷售，移入不合格區(qū)。發(fā)現(xiàn)已銷售的藥品不合格的，應(yīng)立即通知購貨單位停止銷售、使用，并及時(shí)追回。不合格藥品、藥品銷毀管理制度 銷后退回藥品驗(yàn)收不合格的，移入不合格庫區(qū)。銷售部門接到購貨單位藥品質(zhì)量投訴時(shí)，應(yīng)立即向質(zhì)量管理部報(bào)告，質(zhì)量管理部接到報(bào)告后應(yīng)立即通知購貨單位停止銷售、使用，并到購貨單位對質(zhì)量情況進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)為不合格藥品的，若非對方儲(chǔ)運(yùn)原因造成的，應(yīng)及時(shí)追回，同時(shí)按銷售記錄追回其他已銷出的同批號(hào)不合格藥品。質(zhì)量管理部在檢查藥品的過程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品，應(yīng)簽發(fā)“停售通知書”停止銷售；同時(shí)按銷售記錄追回其他已銷出的同批號(hào)不合格藥品；并將不合格藥品移入不合格區(qū)。上級(jí)藥監(jiān)部門抽查、檢驗(yàn)判定為不合格藥品時(shí)，或上級(jí)藥監(jiān)、藥檢部門公告、發(fā)文、通知查處發(fā)現(xiàn)的不合格藥品時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)立即簽發(fā)“停售通知書”停止銷售；同時(shí)按銷售記錄追回其他已銷出的同批號(hào)不合格藥品；并將不合格藥品移入不合格庫區(qū)。質(zhì)量可疑的藥品應(yīng)當(dāng)立即采取停售措施，并在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中鎖定，同時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理部門確認(rèn)。對存在質(zhì)量問題的藥品應(yīng)當(dāng)采取以下措施：

（1）存放于標(biāo)志明顯的專用場所，并有效隔離，不得銷售；（2）懷疑為假藥的，及時(shí)報(bào)告藥品監(jiān)督管理部門；（3）不合格藥品的處理過程應(yīng)當(dāng)有完整的手續(xù)和記錄；（4）對不合格藥品應(yīng)當(dāng)查明并分析原因，及時(shí)采取預(yù)防措施。12 “不合格藥品確認(rèn)表”報(bào)質(zhì)量管理部確認(rèn)，由質(zhì)量管理部經(jīng)理審批。不合格藥品確認(rèn)、停售后應(yīng)在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行鎖定，移入不合格區(qū)，并建立不合格藥品專賬。

12.1 不合格藥品應(yīng)存放在不合格藥品區(qū)，由專人管理并明顯標(biāo)志。13 判定為不合格的藥品禁止銷售出庫。

13.1 采購部將ERP不合格庫存中屬供應(yīng)商責(zé)任的品種的處置方式與供應(yīng)商聯(lián)系，確定處置方式。需要退回供應(yīng)商的由采購員下達(dá)采退指令，儲(chǔ)運(yùn)部憑指令出庫。

13.2 過期藥品不得退回生產(chǎn)企業(yè)，需要做賬務(wù)處理的可在ERP中做退貨處理，但實(shí)物不得退回生產(chǎn)企業(yè)，由生產(chǎn)企業(yè)出具銷毀委托書委托我司銷毀。14 不合格藥品需報(bào)損的由保管員提出申請，并填寫“溢損審批表”，經(jīng)儲(chǔ)運(yùn)部、不合格藥品、藥品銷毀管理制度

采購部、質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批后在ERP系統(tǒng)中報(bào)損。報(bào)損后不合格藥品存放在不合格藥品區(qū)，由儲(chǔ)運(yùn)部門定期按季組織人員銷毀，質(zhì)量管理部派人監(jiān)督銷毀。藥品銷毀應(yīng)填寫“藥品銷毀記錄”，銷毀記錄應(yīng)列明銷毀藥品清單、時(shí)間、地點(diǎn)、方法銷毀現(xiàn)場拍照等內(nèi)容。銷毀執(zhí)行人、監(jiān)督人等相關(guān)責(zé)任人員應(yīng)簽字。供貨單位委托本公司銷毀不合格藥品的，由供貨單位出具由供貨單位法人代表簽字并加蓋供貨單位原印章的委托本公司進(jìn)行銷毀的書面委托書，由儲(chǔ)運(yùn)部門組織銷毀，并填寫銷毀記錄，銷毀記錄復(fù)印件加蓋公司質(zhì)量管理部原印章后寄委托銷毀的供貨單位存檔備查。質(zhì)量管理部每季度對不合格商品情況進(jìn)行匯總分析，填寫《不合格藥品匯總分析表》，查找不合格原因，分清責(zé)任，及時(shí)制定與采取糾正或預(yù)防措施。

第五篇：呆滯品管理制度

呆滯品管理制度

一、目的：

為了有效推進(jìn)成品庫呆滯品的處理，以達(dá)到物盡其用，充分利用倉庫空間，減少資金積壓的目的，特制定本制度。

二、適用范圍：

本制度適用于成品庫呆滯品的評(píng)審和處置。

三、職責(zé)：

1.成品庫負(fù)責(zé)呆滯品的識(shí)別、標(biāo)記、整理、報(bào)備申請、盤存統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)提報(bào)、提出處理申請、處理跟催；

2.技術(shù)質(zhì)檢、生產(chǎn)部、銷售部對呆滯品提出處理建議；

3.對于呆滯品提示后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未處理的，按相應(yīng)制度進(jìn)行考評(píng)； 4.總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行及呆滯品處理的最終審批。

四、術(shù)語定義 1 呆滯品：

1.1 備庫產(chǎn)品：入庫6個(gè)月未銷售或未銷售完；

1.2 訂單指定產(chǎn)品：入庫2個(gè)月未銷售或未銷售完視為呆滯品； 2 庫齡：自產(chǎn)品入庫起至盤點(diǎn)日之間的間隔時(shí)間即為庫齡。

五、內(nèi)容 呆滯品的識(shí)別：

1.1 每月底（每月最后一天）盤點(diǎn)，并于當(dāng)天制作完成《成品庫存盤點(diǎn)表》，并統(tǒng)計(jì)各庫存物品的庫齡，根據(jù)呆滯品的定義，大于上述定義時(shí)間的即為呆滯品；

1.2 按識(shí)別出的呆滯品清單按附件1的《成品呆滯成品庫存明細(xì)表》（以下簡稱《明細(xì)表》）進(jìn)行整理，必須再盤點(diǎn)后次月1日前完成。呆滯品的標(biāo)記和整理：

2.1 對于識(shí)別出的呆滯品，并且?guī)忑g小于6個(gè)月時(shí)，在物品存儲(chǔ)的現(xiàn)有位置的外包裝箱上貼上直徑為2cm的紅色圓形小標(biāo)簽（如下圖）；

2cm

2.2 對于識(shí)別出的呆滯品，當(dāng)庫齡大于6個(gè)月時(shí)，由倉庫管理員于盤點(diǎn)結(jié)束后的1周內(nèi)（即次月7日前）將呆滯品統(tǒng)一移動(dòng)到“呆滯品存放區(qū)”。呆滯品的信息報(bào)告流程：

3.1 成品呆滯品報(bào)告：在《明細(xì)表》完成后的2日內(nèi)，成品庫管理的部門應(yīng)對呆滯品進(jìn)行分析后，形成《成品呆滯品庫存分析報(bào)告》（報(bào)告內(nèi)容的目錄見附件2）；

3.2 呆滯品信息的通報(bào)：在完成報(bào)告后的當(dāng)天，應(yīng)將報(bào)告發(fā)送給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理、生產(chǎn)副總）和相關(guān)部門（生產(chǎn)部、銷售部、質(zhì)量部）； 呆滯品的處理：

4.1 在盤點(diǎn)結(jié)束后的次月第一個(gè)星期三，召開“成品呆滯品分析處理會(huì)”（以

下簡稱“會(huì)議”），會(huì)議應(yīng)參加的人員為：總經(jīng)理、生產(chǎn)副總、銷售部長、銷售員、生產(chǎn)部長、質(zhì)管部長等。

4.2 在會(huì)上應(yīng)通報(bào)呆滯品的現(xiàn)狀和分析情況，并在會(huì)上有參會(huì)人員討論呆滯品的處理方案，在會(huì)上形成明確的呆滯品處理意見；

4.3 在上述會(huì)議時(shí)，對會(huì)議形成的主要意見制作會(huì)議記錄，并由相關(guān)人員簽字；

4.4 會(huì)后由成品倉庫的負(fù)責(zé)部門的負(fù)責(zé)人按照會(huì)上形成的處理方案起草《呆滯品處理申請書》（見附件）（以下簡稱《申請書》），并按照呆滯品處理審批流程提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；

4.5 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在48小時(shí)內(nèi)將《申請書》審批完成；

4.6 《申請書》審批完成后，由成品倉庫的主管部門組織按《申請書》的審批意見對呆滯品進(jìn)行處理。4.7 補(bǔ)充說明：呆滯品處理的措施：

需要返修：由生產(chǎn)部安排返修，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)返修后的檢選 降級(jí)：由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量驗(yàn)證

降價(jià)銷售：由銷售部根據(jù)批準(zhǔn)后結(jié)果，降價(jià)銷售 報(bào)廢：由庫房安排轉(zhuǎn)運(yùn)到垃圾場

定期不能完成的工作，按績效考核管理制度執(zhí)行。后續(xù)管理

5.1 呆滯品在被連續(xù)通報(bào)3個(gè)月后，開始計(jì)算存儲(chǔ)費(fèi)用；

5.2 存儲(chǔ)費(fèi)用以單位面積和存儲(chǔ)天數(shù)進(jìn)行計(jì)算，單價(jià)為：/天·m2

5.3 最終的存儲(chǔ)費(fèi)用會(huì)添加到每月的《成品呆滯品庫存分析報(bào)告》中，通報(bào)給相關(guān)人員，并在會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)。

附件1

呆滯成品庫存明細(xì)表制作者：類別內(nèi)銷散件內(nèi)銷散件輔助屬性禁用奧運(yùn)會(huì)白胎(鳳凰標(biāo))制作日期：物料名稱小直身杯+小直身碟4.8魚翅碗（12.2cm）倉庫名稱批準(zhǔn)人：倉位名稱單位數(shù)量198164內(nèi)銷成品庫10.3（內(nèi)銷部）內(nèi)銷成品庫隆達(dá)展廳批準(zhǔn)日期：入庫時(shí)間2008年9月2008年10月在庫天數(shù)15781548庫齡