第一篇：xx公司食材保質期管理制度

HX-XZB-046

Xx公司食材保質期管理制度

為減少所購食材的無理浪費，確保使用保質期內的食材，從而保證員工的身體健康。特制定本制度。

一、合理調整食材的采購時間：蔬菜、肉類，春、冬季：一周一次；夏、秋季：一周2—3次；調料：可根據保質期限適當延長，避免積壓。

二、嚴禁采購霉爛、變質的食材，要嚴把“病從口入”關。

三、食材庫要標識好各種食材的保質期限。冷藏、冷凍柜要及時清理、消毒，蔬菜、肉類要分開存放。

四、食材庫食材要擺放整齊、整潔，嚴禁蟲害侵蝕與污染，要保持食材庫通風良好。

五、食材使用要做到先入先出，對超保質期限的食材要及時清理，不得使用。

天津市xxxxx有限公司

第二篇：保質期管理制度

為進一步加強流通環節食品安全監管，規范食品經營者對臨近保質期食品的經營管理，有效防止和控制食品安全隱患，保障消費者知情權及人民群眾身體健康和生命安全，根據《浙江省實施〈中華人民共和國食品安全法〉辦法》及浙江省工商局《關于貫徹落實〈浙江省實施中華人民共和國食品安全法辦法〉若干問題的意見》相關規定，制定本制度。

起草人：于海鷗 檢查人：戴全勝 批準人：陳永強

機密 營運部規章與程序

4、對于某些重點商品保質期不符合送貨規定但確實緊急需要而不能采到的，介于1/3與1/2之間的由部門經理簽字確認，介于1/2與2/3之間的由店長簽字確認。且必須與廠商簽定協議，保證過2/3保質期能夠退貨。

（四）門店營運各部門

1、日常檢查制度

（1）運營督導門店店長及各部門主管，必須建立商品保質期日常巡查機制。安排專人兼任質量管理員每日一次檢查賣場，每周一次檢查庫房。發現問題必須立即整改，重大異常必須立即上報超市事業部和品控部門。（2）每日巡查必須有文字記錄并有相關人員的簽字確認以備超市事業部督促憑證。

2、儲存管理

（1）各部門所有人應當按照保證商品安全的要求儲存商品（特別是食品類商品），定期檢查庫存商品，及時清理臨期和過期商品；（2）庫房存放的商品必須在醒目的位置標注明商品的條碼、品名及商品到期日期，商品出庫時應嚴格遵循“先進先出”原則。

3、銷售管理

（1）散裝食品上架時，該食品區質量管理員、促銷員應當在散裝食品的容器、外包裝上標明”配料表”信息包括:食品的名稱、生產日期、保質期、生產經營者名稱及聯系方式等內容。上架后，該食品區質量管理員、促銷員應當每天或者定期對食品保質期進行逐件檢查。如將不同生產日期的散裝食品混裝銷售，應當在容器、外包裝上標明最早的生產日期和最短的保質期。配料表：

散裝食品說明標簽

商品編碼 33337 商品名稱 甜酸角 T 配料表 酸角、白砂糖 生產日期 保質期 12個月 食用方法 直接食用 貯存條件

常溫干燥 廠商名稱 天津寶發食品有限公司 廠址及電話

天津市北辰區青光鎮李家房子 010-88208269

（2）商品上架時，該商品區營業員、促銷員應當對商品保質期進行逐件檢查。上架后，該商品區營業員、促銷員應當每天或者定期對商品保質期進行逐件檢查，陳列時應當做到舊貨靠前、新貨靠后，使商品按照保質期到期的先后順序銷售。

（3）本超市自制的包點、糕餅、快餐等食品，建立生產加工記錄。生產加工記錄包括食品名稱、用料成分、生產數量、生產日期、保質期等內容。上述自制食品（保質期較長的除外）應當做到當天生產，當天銷售、當日未銷售完的商品必須集中清理完畢，堅決不允許進行二次加工銷售或者混入次日的生產原料中。店長或部門經理必須進行檢查，特別是食品添加劑品質問題。

主食廚房、豆腐房、現場制做蛋糕等現場制作需要具備的臺帳有：（進銷臺賬）、（消毒臺賬）、（食品添加 劑臺賬），主食廚房新加（廢棄油回收臺賬）廢棄油回收臺賬；進貨臺賬 食品添加劑使用臺 賬

消毒臺賬

臺賬在使用過程中需注意每（周三）主管經理檢查（簽字）。

所有預包裝二次加工的食品，在（2012年4月20日）以后生產的必須有（配料表），適用文件GB7718-2011。

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北京原圃生態農業科技發展有限公司-超市營運部門 作業指導書： 門店商品保質期管理制度 編號：

版本：01 生效日期： 頁碼： 起草人：于海鷗 檢查人：戴全勝 批準人：陳永強

機密 營運部規章與程序

食品必須離地離墻（10）公分碼放。

（2013年1月1日）之后生產的二次加工的（預包食品）必須有（營養標簽），適用文件GB28050-2011（4）門店應當將臨近保質期商品與正常商品區別開來，進行集中陳列或者采取降價銷售，同時作出醒目提示：“本區商品臨近保質期，請消費者購買后在保質期內使用”；自制食品可在當天閉店前直接在自制食品銷售區進行降價促銷；在倉庫內設立臨期或過期商品集中存放點，并作出明確標識。負責管理該專區的工作人員應當在每天閉店前對專區內的商品進行逐件檢查，對未售出的到期商品，應當及時下架清點、做好記錄后，移交防損部門進行處置。

（5）將正常商品與臨期商品捆綁銷售，或者將臨期商品作為贈品的，應當在該商品銷售貨架上或者該臨期商品上作出醒目提示。

（6）對過期商品和當天未售出的自制食品，應當立即停止銷售，下架后以搗碎等破壞性方式徹底銷毀。銷毀情況應當如實記錄，以備政府職能部門的監督檢查。散裝商品保質期標準： 原圃超市食品銷售 期限規定

六、臨期商品處理方法 不可退貨商品處理辦法：

1、與采購進行協商爭取相應的資源，減少毛利的損耗；

2、申請特價處理，建議初次特價為原售價的80%進行出清對該類商品集中陳列并標注“臨期商品處理”等字樣；

3、每星期對處理情況進行跟蹤，視處理情況進行原特價處理或繼續降價處理；

4、最后仍未處理完的過期商品通過公司的報損流程進行報損處理。可退貨商品處理辦法：

5、對門店不能處理的商品，必須在規定時間內按照退貨要求退回庫房，退返供應商。

七、商品保質期檢查工作流程圖

（一）商品保質期檢查工作流程圖

（二）臨保商品及問題商品上報/處理時間規定：

1．主管、員工每周一到周三期間對賣場商品保質期進行系統檢查并做登記上報。

2．部門經理每周四早上10點前，將臨期商品明細及門店處理意見上傳至總部商品部各處和總部超市事業部營運

超市賣場臨近保質期食品管理制度

為進一步加強流通環節食品安全監管，規范超市賣場對臨近保質期食品的經營管理，有效防止和控制食品安全隱患，保障消費者知情權及人民群眾身體健康和生命安全，根據《中華人民共和國食品安全法》相關規定，制定本制度。

第一條 超市應嚴格按照本制度規定，加強對臨近保質期食品的管理，杜絕過期食品上柜銷售。

第二條 本制度所稱臨近保質期，是指距食品包裝物上標明的最后保質日期的期限。臨近保質期食品，是在臨近保質期內但尚未超過保質期的食品。保質期指預包裝食品在標簽指明的貯存條件下，保持品質的期限。

根據食品保質期的不同，參考行業慣例，對食品臨近保質期界定如下：

（一）保質期在一年以上的（含一年，下同），期滿之日前45天；

（二）保質期在半年以上不足一年的，期滿之日前20天；

（三）保質期在90天以上不足半年的，期滿之日前15天；

（四）保質期在30天以上不足90天的，期滿之日前10天；

（五）保質期在16天以上不足30天的，期滿之日前5

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天；

（六）保質期在3天以上少于15天的，期滿之日前2天。

第三條 超市應在經營場所醒目位置向公眾公示食品臨近保質期標準，接受公眾監督。第四條 超市應在經營場所的醒目位置提醒消費者注意查看食品生產日期、保質期和有效日期。提醒的方式可根據經營場所的規模確定，但要足以引起消費者注意。

第五條 根據臨近保質期食品的數量、特性以及門店的規模，因地制宜建立臨近保質期食品專區或專柜，相對集中陳列和銷售有關食品，并在醒目位置標明““臨近保質期食品專區（柜）”，請在保質期內食用完畢”字樣。設置專區或專柜應根據食品特性，并區分散裝食品與預包裝食品。

第六條 將正常食品與臨近保質期食品捆綁銷售的，或者將臨近保質期食品作為贈品的，要在該臨近保質期食品上粘貼“臨近保質期食品”標簽等方式，向消費者作出醒目的提示或告知。捆綁搭售時，不得隱藏該食品的生產日期和保質期。

第七條 現場制售食品的原料、成品以及散裝食品應每批次標明入庫日期和保質期限，出庫銷售應先進先出。

倉庫區域要設立明顯的退換貨區域并加貼醒目標簽，防止和正常食品混淆，防止員工誤將過期食品上架銷售。

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第八條 超市應建立完善臨近保質期食品管理保障機制。

（一）建立營業場所臨近保質期食品定時、定人、包片的日常清查制度。定期檢查庫存和待銷售食品，發現食品臨近保質期時，應及時轉至臨近保質期食品專區或專柜。

（二）超市賣場應每天對臨近保質期限食品進行檢查，對尚未售出的到期食品，應立即下架，停止銷售，及時銷毀，不得退回供貨商或者生產者，并建立銷毀記錄臺賬。銷毀記錄臺賬保存期限不得少于二年。食品經營者銷毀超過保質期食品，應確保該過期食品外包裝一并銷毀。銷毀記錄臺賬應如實記錄超過保質期的食品的名稱、規格、數量、生產批號（或生產日期）、銷毀時間和地點、銷毀方式方法、承毀人、監銷人等內容，或者保留可供追查的影像資料等。

家得樂超市榆樹店商品保質期管理（暫行）規定

1，一般性商品保質期過三分之一但不超過二分之一由店長批準進店 2，一般性商品保質期過二分之一但不到頂期由采購批準進店 3，一般性商品保質期剩余四分之一為頂期商品由總經理批準進店 4，一般性商品保質期剩余五分之一以下為準清退期商品 5，一般性商品保質期剩余六分之一以下為清退期商品

6，一般性商品保質期剩余七分之一以下為準到期商品堅決不得銷售商品 6，一般性商品進入頂期應進行退換貨、促銷、打折讓利、出清處理 7，商品保質期的計算應將生產當日算為一天，如：1日生產保質期21天，到21日當天即為過保質期商品。8，商品保質期列表（不按比例計算，僅供參考）商品保質期（到）1/3（到）1/2 頂期商品（剩余天數）準清退期商品（剩余天數）清退期商品（剩余天數）

21天 7 10 6 5 4 30天 10 15 7 6 5 45天 15 22 11 9 7 60天 20 30 15 12 10 90天 30 45 22 18 15 6個月 2個月 3個月 45天 36天 1個月 12個月 4個月 6個月 3個月 75天 2個月 18個月 6個月 9個月 135天 108天 1個月 24個月 8個月 1年 6個月 5個月 4個月 30個月 10個月 15個月 7個月 6個月 5個月

36個月 1年 18個月 9個月 7個月 6個月 備注

保質期與保存期區別：保質期是廠家向消費者作出的保證，保證在標注時間內產品的質量是最佳的，但并不意味著過了時限，產品就一定會發生質的變化。超過保質期的食品，如果色、香、味沒有改變，仍然可以食用。但保存期則是硬性規定，是指在標注條件下，食品可食用的

最終日期。超過了這個期限，質量會發生變化，不再適合食用，更不能用以出售

家得樂超市榆樹店商品保質期管理（暫行）規定

1，一般性商品保質期過三分之一但不超過二分之一由店長批準進店 2，一般性商品保質期過二分之一但不到頂期由采購批準進店 3，一般性商品保質期剩余四分之一為頂期商品由總經理批準進店 4，一般性商品保質期剩余五分之一以下為準清退期商品 5，一般性商品保質期剩余六分之一以下為清退期商品

6，一般性商品保質期剩余七分之一以下為準到期商品堅決不得銷售商品 6，一般性商品進入頂期應進行退換貨、促銷、打折讓利、出清處理 7，商品保質期的計算應將生產當日算為一天，如：1日生產保質期21天，到21日當天即為過保質期商品。8，商品保質期列表（不按比例計算，僅供參考）商品保質期（到）1/3（到）1/2 頂期商品（剩余天數）準清退期商品（剩余天數）清退期商品（剩余天數）

21天 7 10 6 5 4 30天 10 15 7 6 5 45天 15 22 11 9 7 60天 20 30 15 12 10 90天 30 45 22 18 15 6個月 2個月 3個月 45天 36天 1個月 12個月 4個月 6個月 3個月 75天 2個月 18個月 6個月 9個月 135天 108天 1個月 24個月 8個月 1年 6個月 5個月 4個月 30個月 10個月 15個月 7個月 6個月 5個月

36個月 1年 18個月 9個月 7個月 6個月 備注

保質期與保存期區別：保質期是廠家向消費者作出的保證，保證在標注時間內產品的質量是最佳的，但并不意味著過了時限，產品就一定會發生質的變化。超過保質期的食品，如果色、香、味沒有改變，仍然可以食用。但保存期則是硬性規定，是指在標注條件下，食品可食用的

最終日期。超過了這個期限，質量會發生變化，不再適合食用，更不能用以出售

臨近保質期食品的銷售管理制度

一、在經營場所內設置臨近保質期食品專區或專柜，并在醒目位置標明“臨近保質期食品銷售專區”或“臨近保質期食品銷售專柜”字樣，明示牌應當完整、清晰。臨近保質期食品專區（專柜）的設置應當符合食品標簽標注的儲存條件，并區分散裝食品與預包裝食品。臨近保質期食品不得隱藏該食品的生產日期和保質期。

二、在經營場所醒目位置向公眾公示食品臨近保質期標準，接受公眾監督。同時，在經營場所的醒目位置提醒消費者注意查看食品生產日期、保質期和有效日期。并向消費者明示：“請您理性購買并注意在保質期內食用”，接受公眾監督，確保消費者的知情權和選擇權。根據食品保質期的不同，參考行業慣例，食品臨近保質期界定時效和范圍為：

1、保質期在一年以上的（含一年，下同），臨近保質期為45天；

2、保質期在半年以上不足一年的，臨近保質期為30天；

3、保質期在90天以上不足半年的，臨近保質期為20天；

4、保質期在30天以上不足90天的，臨近保質期為10天；

5、保質期在10天以上不足30天的，臨近保質期為2天；

6、保質期在10天以下的，臨近保質期為1天。

三、設立臨近保質期食品專(兼)職人員崗位，并加強對員工臨近保質期食品管理制度的培訓，建立營業場所臨近保質期食品定時、定人、包片的日常清查制度，定期檢查庫存和待銷售食品，發現食品臨近保質期時，應及時轉至臨近保質期食品專區或專柜，實行負責人負責制。如與供貨商有臨近保質期食品退貨約定，應及時辦理退貨手續。退貨記錄內容包括退貨商品名稱、規格、數量、退貨時間等，并由雙方簽字蓋章（含電子簽章）。退貨記錄應建檔備查。

四、每天對臨近保質期食品進行檢查，對尚未售出的到期食品，立即下架，停止銷售，及時銷毀，建立銷毀記錄臺賬，銷毀記錄臺賬保存期限不得少于一年，銷毀超過保質期食品，應確保該過期食品外包裝一并銷毀。銷毀記錄臺賬應如實記錄超過保質期的食品的名稱、規格、數量、生產批號(或生產日期)、銷毀時間和地點、銷毀方式方法、承毀人、監銷人等內容，或者保留可供追查的影像資料等。

五、向消費者提供購貨憑證，如有超過保質期的食品必須履行更換、退貨等義務。妥善處理臨近保質期食品專區(柜)出現的消費糾紛，嚴防因臨近保質期食品專區(柜)管理不善而出現大量的消費者申(投)訴或舉報

商品質量管理條例 目的：

為了加強商品監管力度和確保食品安全，提高各門店對商品管理水平，讓各門店重視食品安全，降低商品損耗，防止商品近期、過期，從而減少公司損失、現對商品質量作如下規定：

一、銷售商品保質期管理時間表：

（一）、近期商品上報、下架時間表

商品保質期近期商品上報時間近期商品下架時間 備注 1個月 提前5天上報

提前3天下架 2個月 提前20天上報 提前5天下架 3個月 提前1個月上報 提前10天下架 6個月 提前2個月上報 提前20天下架 9個月 提前3個月上報 提前1個月下架 10個月 提前3個月上報 提前1個月下架 12個月 提前3個月上報 提前1個月下架 15個月 提前5個月上報 提前40天下架 18個月 提前6個月上報 提前50天下架 24個月 提前6個月上報 提前2個月下架 36個月 提前12個月上報 提前3個月下架

（二）、無退貨商品/品牌 煙酒柜 食品部 用品部

1、香煙系列

2、惠氏奶粉系列、美贊臣奶粉系列

3、洋酒系列

4、五糧液、劍南春、茅臺

5、自采的英文版費列羅巧克力

6、樂家杏仁糖

7、鷹牌花旗參茶系列

8、余仁生燕窩

1、咀香園系列

2、太古糖系列

3、粵花罐頭系列

4、紅牛

5、元朗系列

6、康元餅系列

7、嘉頓系列

8、老干媽系列

9、進口商品（條碼除69開頭以外 的商品）

10、自采商品（散貨、涼果、花生、瓜子）

1、寶潔系列

2、聯合利華系列

3、黑人牙膏、牙刷系列

4、高露潔牙膏、牙刷系列

5、花王系列

6、六神花露水

7、萬潔靈系列

8、好奇嬰兒紙尿褲

9、媽咪寶貝紙尿褲

10、如意供貨（一次性產品系 列）

11、進口商品（條碼除69開頭 以外的商品）

12、自采商品（陶瓷、玻璃等易 碎物品）

1、有退貨近期商品按以上上報時間表執行并通知供應商處理；

2、有退貨近期商品按以上下架時間表執行下架并通知供應商處理,貨架上發現臨近商品未下架的，每單品扣2元，處罰比例是店長：主管：組長：物價員：負責人=1：1：1：1：；

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3、無退貨近期商品按以上上報時間表執行并上報業務部處理；

4、無退貨近期商品按以上下架時間表執行并上報業務部處理；

5、廠商另有近期商品處理時間要求的，須由業務部簽名同意，方可按廠商約定日期處理；門店須做好登記。

6、保質期30天以下的商品可即時上報，7、商品部每月25日上報無退貨近期登記表，采購部須于三個工作日內簽收及回復處理意見。

8、公司檢查時發現有未按以上流程向采購部上報的近期、過期商品，相應責任人員將過期商品、已到下架無退貨近期商品自行買單并處罰。過期商品每數量處罰20元，處罰比例是店長：主管：組長：物價員：負責人=1:1:1:1:1。

9、對經由采購部確認的近期商品，業務部采購人員未作跟進處理的，造成的過期商品，責任由采購人員全額承擔。

二、收貨環節的商品保質期管理

收貨環節是商品進入超市的第一關，因此收貨員要根據 《超市商品保質期管理

標準》，對商品產齡（商品自生產日期到當前的時間）進行嚴格的把關和控制，拒收產齡不符合標準的商品。

1、正常國產商品：保質期 60 天（含）以下的，收貨時產齡為不超過商品保質期的 1/4； 保質期 60 天以上的，收貨時產齡為不超過商品保質期的 1/3。

2、正常進口商品：收貨時產齡為不超過商品保質期的1/3（可根據具體情況適當延長為 1/2）。

3、促銷商品和贈品 ：收貨時產齡為不超過商品保質期的 1/3（可根據具體情況適當延長為 1/2）。

4、特殊情況下：超過上述期限需要進場銷售的，須填寫《非正常商品進場審批單》，經商場經理、業務主管簽字同意后，方可收貨。

三、商品質量

凡對一些變質、變形、漏油、爛包裝、鼠咬有退貨商品必須及時退貨，無退貨的必須每月匯報一次（25日－30日），經業務主管審核，上報營運部作處理結果。

第三篇：食材管理制度.docx2

江華九恒綜合部 食材管理制度

2016.06.24 第一條 食堂采購員職責

1、正直誠實，堅持原則，責任心強，不謀私利。

2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。食堂所需的食品原料及輔料日常的采購，如采購的是非食材或日常輔料，必須要報部門經理審核，經主管上級審批后才能購買。

3、根據經營及庫存情況，每天確定后一天的菜單，按照各事業部報餐人數，合理下單采購食材。

4、負責收集市場信息，供應商的篩選，對供應商進行考核評價，并提交部門經理。

5、協同驗收員（值班保安員），對供應商所配送的食品進行驗收，嚴格把關。如失職瀆職將嚴肅處理。

6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情，分析食品原料輔料的品種、用量、質量、價格，提出改善意見和建議并上報部門經理。

7、保管進貨單據，統計好送貨數量，對單據進行審核后，申請付款。

8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。第二條

采購原則

1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。第三條

供應商管理

1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。

2、大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：如衛生許可證、動物檢疫合格證等等。

3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

4、每隔半年要對相關證件進行更新。

5、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

6、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

第四條 食材、輔料驗收要求

1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

2、根據食堂當月菜譜進行采購和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收、稱重后入庫，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。

3、食堂廚師要做到人走門上鎖，綜合部安排人員不定期抽查入庫食品的數量和質量，如有缺失，損失由食堂當班廚師、廚工承擔。

第五條 處罰

1、任何人員未經允許不得擅自進入食堂拿任何物品，一經發現處罰50-300元。

2、食堂內部員工應嚴格履行個人工作職責，嚴禁將食堂物品帶離公司，一經發現將解除勞動合同。

3、食堂工作人員應嚴格遵守公司規定，嚴禁隨意吃喝廚房內食材、嚴禁私自開小灶、一經發現扣除當月績效考核5-20分，情節嚴重的將解除勞動合同。

第六條

食品檢驗辦法

1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否正常；四問——問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索——索取相關資質證件、送貨單。

2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。

3、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。②凍魚：看顏色不發黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

4、米面的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

5、油的驗收：①索取出廠合格證、檢驗證明；②看透明度，色澤透明的是植物油；③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；④嘗味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。

第七條 價格監督

1、每月不定期對市場進行調查，對調查結果嚴格保密。如發現原供應商的價格偏高，應及時與供應商協商降價，協商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。

2、每月25日對調查結果進行匯總。第八條 稽核評價

1、重點稽核評價供應商食品安全、到貨時間、到貨質量、到貨數量、供貨價格及服務態度。

2、供應商稽核評價方式以計分式考核。食堂安全占30%、供貨質量20%、服務占15%、供貨價格占

15、到貨數量占10%、交貨及時性占10%。按照每天10分制打分，80分以上為合格，食品安全得分低于25分為不合格。

3、供應商一月累計四次物資驗收不合格，影響食堂生產，取消供應商資格。

第九條 本制度自發布之日起實施，由江華九恒綜合部解釋。

江華九恒綜合部 2016.06.24

第四篇：食材采購管理制度

職工食堂食材采購管理制度

第一章 總 則

第一條 為規范食堂食品原料、日耗品的采購管理，降低成本，確保質量，特制定本制度。

第二條 職工食堂食材采購包括食品原材料和食堂日用品、餐飲用具的采購。食品原材料分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其它；食堂日用品、餐飲用具包括清潔消毒品、一次性用品、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。

第三條 職工食堂食材要做到合理采購、嚴格檢查、科學管 理，確保食品原材料的食品安全。

第二章 采購管理

第四條 成立食堂采購供應商評審小組

由中心綜合辦公室組織成立食堂采購合格供應商評審小組，由中心主管領導、綜合辦公室人員、食堂班長、采購人員等組成。

第五條 食堂食用大米、面粉、食用油、肉類等大宗食品原料和一些經常性采購物品，實行集中定點采購，最大限度的降低成本。

第六條 經過評審確定采購供應商后，要求必須在指定供應商處采購，特殊情況向中心主管采購領導書面匯報，書面批準后方可采購；更改供應商須經供應商評審小組評審后確定。

第七條 供應商的選擇。大米、面粉、食用油、肉類等大宗食品原料及經常性采購的食品原料選擇五家有代表性的供應商進行考察，了解供應商的實力、衛生許可、貨物來源、價格、質量等，重點從質量、價格、服務三方面進行比較，評審確定兩家合格的供應商，比較價格采購。

第八條 合格供應商必須具備的條件。具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、稅務登記證、負責人身份證等，將復印件交中心綜合辦公室備案。

第九條 大米、面粉、食用油、肉類四大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等證照。合格供應商必須能夠提供正規發票、送貨清單、收據等憑證。

第十條 長期合作的供應商，應與公司簽訂合同。其中應約定食品原材料、輔料的質量，采購物品的配送方式、貨款支付方式、食品衛生安全責任、退換貨、供貨質保金等。合同的期限不得超過一年。

第十一條 供貨商的續用與更換。在合同期滿前，由食堂采購供應商評審小組集中討論決定是否更換、續用。在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同約定等行為時，應立即停止該供應商的供貨資格。

第十二條 對于食堂選購的蔬菜、鮮貨、調料等，指定部門定期開展市場價格調查，掌握市場行情，監督采購行為。

第三章 采購數量的確定

第十三條 為減少資金的占用，降低成本，堅持按需采購的原則。第十四條 大米、面粉、食用油、肉類四大宗食品，采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據最高庫存量而定，最高庫存量不得超過15天。

第十五條 蔬菜、鮮貨此類食品原料應根據每日菜單需求適量按單采購。采購量要求能滿足1-2天的用量，入庫后及時處理，按需要冷藏或冷凍存放。

第十六條 需采購食堂日用品、餐飲用具時，食堂班長應提前統計所需用品的類別、數量，填寫采購計劃單采購。

第十七條 對于不完全具備相關證照的某些食品原料、輔料供應商，如蔬菜類供應商，應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料、輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其它無法溯源的食品原料、輔料。

第四章 食材的驗收

第十八條 食堂班長、保管員為貨物驗收人員，負責對物品質量、數量進行驗收。

第十九條 食材驗收主要從重量、質量、隨貨票證等方面進行驗收，定點供貨的是否是協議食品等。

第二十條 驗收合格的食材，倉庫保管員、食堂班長分別要在送（收）貨單簽字確認，作為送、收貨和記賬的憑證，各食堂憑此單據形成入庫臺賬。

第二十一條 食堂核算員每月根據簽收的送（收）貨單進行審核報銷。

第五章 附 則 第二十二條 本制度未盡事宜按公司《員工食堂管理辦法》執行。

第二十三條 本制度自印發之日起實行。

第五篇：食材采購的管理制度

食材采購的管理制度

食材采購的管理制度1

1、總則

1.1為了規范職工食堂食品采購及保管管理，根據《中華人民共和國食品安全法》和《餐飲服務食品安全監督管理辦法》，結合公司職工食堂實際，制定本管理規定。

1.2本規定所稱的食品采購及保管，是指在職工食堂供應食品所需原料的統稱，如米、面、油、水產、蔬菜、肉、蛋等的采購和貯存保管。

2、職責

2.1本制度由職工食堂采購員與庫管員崗位負責執行。

3、內容

3.1食品采購

3.1.1堅持原料索證制度:須向持有有效衛生許可證等相關證件的食品生產或流通單位采購食品。采購時須索取供貨方工商營業執照、衛生許可證和產品檢驗檢疫合格證書或檢驗報告復印件需加蓋其單位公章，并歸檔備查。

3.1.2米、面、油、肉等大宗食品及原料須選用有資質、有能力、信譽良好的供應商進行集中招標采購。水產品等要實施定點采購制度。所有供應商須提交個人身份證原件及復印件，衛生許可證及復印件，產品檢驗合格報告單并留有固定的聯系電話。

3.1.3供應商須有固定的營業攤位并持有《衛生許可證》。采購的所有定型包裝食品和食品添加劑必須有產品說明書和產品標識，標出品名、廠名、廠址、生產日期、保質期等內容。禁止采購“三無”產品。進行自送的物資、家禽、動物食品，須索取商家的營業執照、衛生經營許可證、檢疫合格證復印件(加蓋單位公章)。

3.1.4食品運輸包裝、容器應符合衛生要求，運輸車輛應專用清潔，不得與有毒物、污物混運，防止交叉污染。

3.2食品保管

3.2.1庫房保管需對采購的所有食品的品種、質量、數量及各種要求的證件等認真進行對照檢查驗收。嚴禁不符合質量、數量和采購單要求的食品入庫。

3.2.2庫房保管應對入庫食品進行登記，建立《食堂采購與進貨驗收臺賬》。采購和驗收人員均應在登記臺賬上簽名，并將有關資料保存歸檔。

3.2.3入庫食品要按照類別和要求的存放方式擺放儲存。要隔墻、離地，并標明品名及入庫時間。檢查生產日期和保質期，按照“先進先出”原則進行出庫。

3.2.4庫房內所有的貨架、貨墩、貨柜都必須張貼標簽，標簽上要注明品名及規格，并在進出標簽備注欄上注明進貨批次、數量、日期及出庫的數量、日期。

3.2.5嚴格控制庫房內的溫度，隨時對庫房內的溫度進行檢查，保證通風良好，防止因溫度過高或受潮而引起庫存食品過早過期霉變、腐爛。

3.2.6庫房內嚴禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料和私人物品。庫房管理人員每天對庫房內的物資進行檢查，對地面、貨架、門窗、墻壁進行全面清潔。發現變質、破損、過期等物資要立即進行處理。

3.2.7食品添加劑存放在固定場所或櫥柜并上鎖，包裝上應標示“食品添加劑”字樣，專人保管。添加劑的使用須由專門制作加工人員操作，對其使用種類及數量須由專人記錄在案。

3.2.8食品冷藏、冷凍應做到原料、半成品、成品嚴格分開存放，做到植物性食品、動物性食品和水產品分類擺放。冷藏、冷凍貯藏的溫度應分別符合溫度范圍的要求，冰箱(柜)宜設外顯式溫度計，以便于對其內部溫度的監測。

4、檢查與考核

本規定由職工食堂管理員負責對采購與庫管員崗位執行情況進行檢查并定期考核。

5、附則

5.1本規定由總務管理處起草，解釋權歸總務管理處。

5.2本規定從發布之日起開始生效。

食材采購的管理制度2

為了加強學校食品衛生管理，落實食品原料的溯源，提高學校食品衛生安全水平，保障師生身體健康，根據《安微省食品索證管理辦法》的要求，特制定本制度：

一、指定專職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

二、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：

①食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）；

②食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；

③食品添加劑（如亞硝酸鹽、酵母、色素等）；

④省級以上衛生行政部門規定必須索證的其他產品。

三、到證照齊全的生產經營單位或市場采購，并現場查驗產品一般衛生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。

四、從固定供應商采購食品時，索取并留存供貨商的資質證明，與供貨商簽訂保證食品衛生質量的合同。

五、采購食用農產品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。

六、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰企業屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。

七、采購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，符合后經驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。

八、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不涂改，不偽造，其保存期限不少于食品使用完畢后6個月。

食材采購的管理制度3

為使酒店的采購工作走上制度化、規范化，合理控制成本，強調責任指標到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

一、酒店采購的基本要求：

1、所有授權范圍的物品采購時，均需比較至少三家供貨商的價格及品質，月結類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單；

2、采購人員對自己采購的物品價格及品質負責；

3、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過電話、傳真、網絡、外出調查等方式獲取（包括非授權物品）價格信息，并整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務部；

4、所有供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理，如有人員變動時按酒店管理公司移交手續進行移交資料；

5、駐店采購禁止采購任何未經正常有效審批人審批后申購單上的物品，保證手工經審批后的采購單與電腦下單一致，否則財務部將不予報銷處理；

6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；

7、駐店采購負責跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店財務部應及時支付，以建立酒店的良好形象。

二、物品采購監督要求：

1、所授權的物品，分為兩類：

A、供貨商月結；

B、直接到市場采購，授權生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦、酒店采購、使用部門、酒店財務部組成），每月對各類物品進行分析（包括但不限于物品的用量、價格、品質等），將物品進行分類（制定供貨商月結還是進行直接市場采購，最終要形成文件，由評定小組匯簽確認，酒店財務部存檔備查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場采購，待條件成熟時轉為供貨商月結；

2、月結的供貨商選定，采購對已經確定供貨商月結的物品，應邀請至少三家供應商報價，由供貨商評定小組進行價格及品質的比較和討論，對各類月結物品選定供貨商，各部門可分頭組織進行市場調查，根據市場調查的價格，定期與供貨商確認固定期間的供應價格，在此確認期間（時限長短根據當地市場情況，由評定小組決定），供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料（形成會議紀要，評定小組部門負責人進行匯簽抄送酒店管理公司）；

3、酒店財務部制定倉存物品的采購線（即最高庫存量及最低庫存量，補倉不能超過最高庫存量，儲存不能低于最低庫存量），由倉庫人員編制，酒店財務成本會計根據以往該物品的使用量及經營情況進行合理分析，審定出各物品的采購線，財務負責人簽名確認后，呈酒店總經理審批實施，審批后的文件由倉庫及成本會計存檔備查，并按實際情況定期進行更新，財務部對每次部門申購數量進行認真審核監督，避免因物品積壓造成浪費；

4、酒店財務部對物品價格進行認真監督，必須每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的價格調查，每月一次通過電話、傳真、網絡、外出調查等方式獲取酒店各類物品（包括非授權物品）的價格信息，并整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦，并抄送集團管理公司總辦及集團財務部；

5、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復意見，酒店財務部接到單后必須1個工作日后回復意見后報送到總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質有其他意見的，也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。

三、各類物品采購流程（該流程是針對授權范圍內的物品，授權范圍外的按以前流程操作）：

1、倉庫補倉物品的采購流程：

該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因，該類物品的部分不能在倉

庫保管，而在使用部門的二級倉庫進行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補倉由倉庫負責填單。

對倉庫的每種存倉物品，應按本文件中的第二大點第3小點規定的流程設定合

理的采購線。

A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時，應需要及時進行補充貨倉里的存貨；

B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”（見附件，對申購單中的每項內容必須如實填寫，如沒有發生的則填“沒有發生”）；

C、駐店采購按照申購單要求，在至少三家供貨商中進行比較，選定相應供貨商，把三間供貨商資料附在申購單后面（包括但不限于報價資料），由駐店采購在申購單上簽名確認，提出采購意見及注明可以到貨日期；

D、酒店財務部成本會計簽名加意見（如對價格及其他有問題的，必須立即跟采購人員溝通，并立即給出建議方案），到酒店財務第一負責人簽名確認；

E、酒店總經理進行審批后轉由酒店采購進行實施購買。

2、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。

A、由各酒吧、各部門總廚或者主管（要有餐飲總監簽名確認），根據當天經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交駐店采購（按照以前單據格式）；

B、酒店采購當天下午以電話下單（針對供貨商月結）或者次日直接到市場采購。

C、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通，對上一日該類物品采購的數量進行檢查（包括已使用及未使用的數量），如發現有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數量的建議，并報總辦批示。

四、物品驗收入倉及財務付款處理流程：

1、物品的申購單用紙質先走完申購審批流程；

2、紙質申購單流程審批完畢后，補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統錄入申購單，其他部門申購部分由總辦文員負責系統錄入申購單，再由駐店采購文員從系統制定采購訂單進行下單供貨商或者自行市場采購（根據申購單批示要求內容操作）；

3、物品采購回來后，倉庫必須根據紙質申購單與系統生成的收料單相核對無差異后，再根據系統生成的收料單與使用部門進行貨品驗收，倉庫再根據收貨驗收情況從系統打印入倉單；

4、入倉單（附有連同收料清單及發票）的審批流程：倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財務部成本會計復核簽名確認是否符合要求（包括但不限于申購物品數量、價格等）——酒店財務部負責人簽名——酒店總經理簽名審批——財務部根據與供貨商協議進行付款；

5、屬于直接到市場購買的，先由駐店采購借支采購備用金（具體金額根據酒店的規模及業務量，報酒店管理公司審批），先由相關申請部門人員提出紙質采購申請，并須走紙質采購審批流程后，（營運物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購須走集團采購審批流程）再由總辦文員錄入申購單（暫不用做采購訂單及倉庫的收料單），倉庫收貨時根據收貨的數量及單價開手寫收貨單，再做采購訂單，其他操作按上述流程，以采購人員名義進行報銷處理；

五、駐店采購對前期的機動采購制度描述的采購行為負責執行采購工作，一般情況下不能再由使用部門自行采購（除總經理特批，但必須要流程表上注明特殊情況說明及物品報價）。

以上流程暫時試行，日后操作過程中發現問題會檢討修改！

食材采購的管理制度4

制定明確的產品標識管理規定，以便于能區別產品和便于追溯和回收產品。適用于所有食品、調料等。化驗室負責對制定產品標識的落實情況進行檢查。

我方所提供的產品，各項指標必須符合國家、行業有關標準，為國內正規廠家所生產的合格產品，包裝不易破損、易于保存，不得提供超過近效期（供貨日期不得超過保質期二分之一）產品。

在確保符合國家相關質量標準和食品衛生標準的基礎上，必須確保食材足夠新鮮，供應商配送的每批次的食材均要提供相關機構出具的食品質檢報告，嚴格把關，確保食品安全。

為了保證項目能安全穩定的進行，我公司根據食品質量保證體系制定了保證所配送食品質量的措施及體系。主要包括衛生管理組織機構及食品采購查驗、場所環境衛生管理、設施設備衛生管理、人員衛生管理、人員培訓管理、加工操作管理等各類管理制度。

我們公司蔬菜供應基地、肉類食品和原材料（米、肉、調味品等）屬于定點一級供應商，拒絕一切“三無”商品進入公司倉庫。

我們公司經過“供應商評定程序”，符合國家相關法律法規要求，同時公司管理層對我單位自有的生產加工場地及其它延生環節不定期進行隨機抽查，確保其所的商品符合國家衛生標準及質量標準。

物流采購部質檢組根據不同的食材所對應的不同的檢驗標準對來料進行嚴格的驗收，并根據食材品種、批量、抽樣數量、檢驗結果、不合格處理結果、來料日期、儲存艙位、分發單位名稱及分發數量進行詳細的記錄，以便于出現質量問題的追朔。

經物流采購部質檢組檢驗合格后送到各現場的食材，由現場倉管員進行再次檢驗，合格后方能流入加工過程。

蔬菜當天購進食用，并采用“農藥測試卡”檢測農藥含量。

原材料在分發前嚴格按“搬運、儲存、包裝、防護程序”進行操作，確保因為人為因素導致質量問題的風險降到最低。

食材采購的管理制度5

一、必須嚴格執行《食品安全法》的有關規定。

二、采購食品或食品原料要認準“QS”標志，必須向供方索取檢驗合格證、化驗單和其它相關證件。嚴禁采購無生產廠址、無生產日期、無質量檢驗單的“三無”產品。

三、采購的食品原料必須新鮮、無污染，符合應有的營養要求，并具有相應的感官性狀。

四、禁止采購下列食品：

1、有毒有害、腐爛變質、油脂酸敗、霉變生蟲、混有異物或其它感官性狀異常的食品。

2、無檢驗合格證或化驗單的食品及其原材料。

3、超過保質期及其它不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

4、無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品。

五、采購食品添加劑必須選購國家允許使用的食品添加劑。

六、運輸食品的工具應當保持清潔，運輸冷凍食品須有保溫設施。

食材采購的管理制度6

為規范食品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄行為，保障公眾餐飲安全，根據《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《浙江省食品經營許可實施細則（實行）》等法律、法規及規章，制定本管理制度。

一、指定經培訓合格的專（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。專（兼）職人員應當掌握餐飲服務食品安全法律知識、餐飲服務食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。

二、采購食品、食品添加劑及食品相關產品，應當到證照齊全的食品生產經營單位或批發市場采購，并應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容。長期定點采購的，與供應商簽訂包括保證食品安全內容的采購供應合同。鼓勵餐飲單位到建立電子監管一票通的食品批發企業采購食品、食品添加劑及食品相關產品。

三、從生產加工單位或生產基地直接采購時，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業執照和產品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

四、從食品經營單位（商場、超市、批發零售市場等）批量或長期采購時，應當查驗并留存加蓋有公章的營業執照和食品經營許可證等復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

五、從食品經營單位（商場、超市、批發零售市場等）少量或臨時采購時，應當確認其是否有營業執照和食品經營許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

六、從農貿市場采購的，應當索取并留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶采購的，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。

七、從食品經營單位（商場、超市、批發零售市場等）和農貿市場采購畜禽肉類的，應當查驗動物產品檢疫合格證明原件；從屠宰企業直接采購的，應當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照復印件和動物產品檢疫合格證明原件。

八、采購乳制品的，應當查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照、產品合格證明文件復印件。

九、批量采購進口食品、食品添加劑的，應當索取口岸進口食品法定檢驗機構出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明的復印件。

十、采購集中消毒企業供應的餐飲具的，應當查驗、索取并留存集中消毒企業蓋章（或簽字）的.營業執照復印件、蓋章的批次出廠檢驗報告（或復印件）。

十一、食品、食品添加劑及食品相關產品采購入庫前，餐飲服務提供者應當查驗所購產品外包裝、包裝標識是否符合規定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應當如實記錄產品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供應單位名稱及聯系方式、進貨日期等。

十二、按產品類別或供應商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關證照、產品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。

食材采購的管理制度7

一、采購的食品應當無毒、無害、符合食品衛生標準和營養要求。

禁止采購下列食品:

1、有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異常的食品;

2、無檢驗合格證明的肉類食品;

3、超過保質期限及其它不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

二、采購食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料:

1、食品生產單位所在地衛生行政部門(衛生局)簽發的有效《衛生許可證》復印件;

2、食品生產單位所在地衛生防疫站簽發的有關食品的衛生檢驗合格證或檢驗報告書;

3、采購進口食品，還需索取中華人民共和國進出口商品檢驗檢疫局簽發的《衛生證書》，且食品名稱和批號與《衛生證書》相同;

4、采購國內或進口的保健食品，還需索取衛生部簽發的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》復印件;

5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫檢驗合格證或檢疫合格證明復印件。

三、采購定型包裝食品，需有品名、產名、產址、生產日期、保存期限等中文標識。食品、食品添加劑的產品說明書，不得有夸大或者虛假的宣傳內容。表明其有特定保健功能的產品，必須與衛生部頒發的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》上的內容相一致。

四、索取的衛生許可證、檢驗合格證或報告書等證書及相關資料，必須整理歸檔以備查閱。

五、采購人員必須搞好個人衛生，衣冠清潔整齊，不在倉庫內吸煙、吃食物，并隨時接受衛生管理人員和食品衛生監督部門的監督。

食材采購的管理制度8

為了加強學校食品衛生管理，落實采購食品原料來源，提高學校食品衛生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。

一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

二、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執單據。

三、進行采購進貨驗收的食品包括：

①食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）；

②食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；

③食品添加劑（如酵母、色素等）；

④其他產品。

四、到證照齊全的`生產經營單位或市場采購，并現場查驗產品的衛生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。不采購不符合食品衛生標準、無衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。

五、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發霉、過期等不衛生食品流入學校食堂。

六、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。

七、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經收發管理員簽字認可后入庫或使用，所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。

食材采購的管理制度9

一、目的

為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）采購原則

1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；

4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。

（二）采購申請

1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項登錄OA系統填寫“物品申請單”。

2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1.采購經辦人登錄OA系統，在“物品申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

2.各采購經辦人在采購之前必須通過OA系統進行審核，審核通過后方能進行采購。

3.采購物料定單可打印一份交與財務。

（四）采購經辦人職責

1.建立供應商資料與價格記錄。

2.做好采內參市場行情的經常性調查。

3.詢價、比價、議價及定購作業。

4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

5.做好平時的采購記錄及對賬工作。

（五）采購方式

1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2.長期報價采購：凡經常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。

3.每年第一個月重新審定上供應商，與供應商洽淡需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。

（六）采購實施

1.“物品申請單”通過OA系統審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。

（七）采購付款方式

1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷并提供有效發票及采購清單。

2.物品采購付款可通過OA系統申請付款，可上傳相關文件、采購清單及有效發票。

（八）采購經辦人行為規范

1.采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

三、附則

各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

食材采購的管理制度10

1、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。

2、不采購腐敗變質、發霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動物檢疫合格章（證）的肉類食品。

3、采購食品及原輔料時，應向供貨商索取有效地衛生許可證和產品檢測報告，并檢查食品質量及食品生產日期和保質期。

4、食堂食品的驗收采用食堂主管負責，炊事員協助驗收的方式進行。

5、食堂主管對每天食堂所需的食品進行質量、數量、價格等方面的驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數量、價格，并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。

6、食品驗收中發現霉爛變質且價格高于市場的食品，應予以當場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質量關，不得將劣質菜沖入優質菜中，對于采購的霉爛變質的食品，炊事員有責任提出異議，并有權拒絕采用，并應及時向校長、總務處匯報以便及時解決問題。

食材采購的管理制度11

第一章總則

第一條為規范采購管理工作，保證物資采購質量，降低采購成本和費用，增加物資采購的透明度，依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結合公司實際情況制定本辦法。

第二章適用范圍

第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程項目、生產物資、辦公用品、技術服務等采購。

1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標一次。

2、工程項目、物資采購總額在15萬元以上的實行招標。

3、工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判采購。

4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進行招標。

第三章招標采購原則

第三條遵循公開、公平、公正原則。

第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。

第五條遵循同質低價、同價質優的選擇標準。

第六條遵循及時、適用、合理、節約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質量技術要求、供貨時間等。

第四章組織實施

第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進行，并由辦公室和監察科聯合組織實施。

第八條在實施招標前，由辦公室根據各科室提供計劃、要求，擬草有關招標文件，其計劃、方案上報公司領導，經批準后組織實施。

第九條監察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源，其他科室也可提供供應商信息資源，以形成競價機制，確保招標工作的實施。

第十條供應商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商，必須具備一定生產規模，質保體系完善，招標人認同的廠家。對多次參加投標，報價持續偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。

第十一條委托招標公司進行具體招標事項，公司領導及相關科室負責人參與招標、評標工作。

第五章招標采購形式

第十一條物資招標采購可根據所需物資的品種、數量、使用時間、資金保證等情況，采取公開招標，邀請招標等形式。

第十二條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長或總經理批準，可實施競爭性談判采購。

第十三條競爭性談判采購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結果及擬訂供應商，以書面材料形式，報公司財務負責人、總經理、董事長審批后方可進行采購。

第六章招標采購的工作程序

第十四條招標準備工作

1、各科室根據本科室及生產單位物資使用需求，認真制定下階段物資采購計劃。

2、各科室所報物資采購計劃，經分管領導審核，并報公司財務負責人、總經理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。

3、辦公室聯合監察科制定招標實施計劃，明確招標采購的具體形式，并由公司總經理、董事長審批后方可執行。

4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規格型號、數量、技術要求、用途等參數應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產造成損失的，追究該科室責任。

第十四條：招標實施工作

1、采用公開招標、邀請招標形式采購。

1）由招標代理公司發布招標公告，對有意前來投標報名的供應商進行資格預審，擬定投標人。

2）對擬邀請參加投標的單位進行資格預審，按物資采購程序對其進行前期調研、評價，評價合格的供應商才具有投標資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。

3）向接受邀請的單位發放標書（或招標說明）并負責答疑。

4）接受并篩選投標文件，并按招標文件約定方式開標。

5）按擬定的評標辦法，篩選合格的投標書。

6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經評標合格的投標單位協商、談判、確定中標供貨單位。

2、采用競爭性談判采購形式采購

1）對供應商按物資采購程序進行前期調研評價，進行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。

2）按擬定的評標標準結合所需物資質量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進行評估、分析，按照統一標準，擇優進行答疑，通過供需雙方進一步磋商，最終確定中標供貨單位。

第十五條：合同前評審

1、為避免評標過程中對投標方了解不夠細致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風險，由物資采購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。

2、根據評審結果并報董事長批準后，方可向中標單位發出中標通知書，同時應將中標結果通知所有未中標的投標方（根據招標文件或招標說明中約定的方式通知）。

第十六條：合同的簽約。合同評審通過后，須嚴格執行合同審批程序，最后由企業法人代表授權的委托代理人依據《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。

第七章資料、樣品存檔及驗收

第十七條：對物資招標采購過程中的有關文件、記錄資料由辦公室或監察科建檔案保存。同時，對中標單位投標時提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發生的問題提供依據。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產品與樣品的符合性，要周期性進行抽查。

第八章監察與處罰

第十八條為保證招標采購取得預期目標，監察科應在招標前及招標過程中加強監督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成損失的事后監督。對于招標采購過程中人為設置障礙的相關科室及人員，應責令其改正或上報董事會建議調離其工作崗位，造成重大經濟損失的將依法處理。

第十九條：各科室采購物資必須認真執行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。

第九章附則

第二十條：本辦法自頒布之日起實行。

食材采購的管理制度12

一、大宗食材采購

(一)大宗食材采購必須有飲食管理中心負責人與食堂經營戶共同到持有衛生許可證的經營單位采購食品，并按照國家有關規定進行索證;應相對固定食品采購的場所以保證其質量。禁止采購以下食品：

1、腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常含有毒有害物質或者被有毒有害物質污染，可能對人體健康有害的食品;

2、未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品;

3、超過保質期限或不符合食品標簽規定的定型包裝食品;

4、其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

(二)對供貨單位的衛生要求采購人員采購直接入口食品或采購食品原料，必須弄清供貨方的名稱和地址，查明供貨方是否有衛生許可證，必須從正常渠道進貨。

(三)批量采購食品時，必須向供方索取該批食品的衛生檢驗合格證。畜禽獸肉食品還要索取檢疫合格證。索取的各種衛生證明應妥善保存，以備查驗。

(四)采購食品時應對食品進行感官檢查，采購定型包裝食品時應查看食品包裝標識內容是否齊全，如是否有生產日期、保質期，進口食品必須有中文標識，標識內容不全或無中文標識的不應采購。

(五)以銷定購采購食品應遵循用多少定多少的原則，以保證食品新鮮和衛生質量，避免不必要的損失。

(六)不得擅自食經堂營人員采購大宗食材。

二、大宗食材配送

(一)配送前，根據食堂經營戶要求，確定各種食品原料輔料的需求量，報送飲食管理中心負責人。各經營戶對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。

(二)飲食管理中心負責人根據需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》，聯系供應商配送。

(三)配送時間為每半月1次，每月2次;配送信息每月14日、28日告知配送單位，15日、29日為配送時間。除此之外，任何單位及和人不得配送。

(四)貨物送到后，配送人員必須首先與飲食管理中心負責人聯系，經現場驗收合格后，方可向各經營戶進行配送。驗收中對不合格食品拒收，退回要求重新配送;對合格食品，核實數量、份量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際根據食堂所需分配入庫。

(五)所配送貨物必須有集體、分戶的臺賬票據。按天水市食品藥品監督局要求，配送方提供票據必須有：食品名稱、生產日期、規格、數量、供貨商、供貨商聯系電話等項目

(六)供貨商與各經營戶自行按月結算，次月20日前付清款項。

(七)供貨商配送過程應防止運輸過程的污染散裝直接入口食品必須盛裝在帶蓋的容器內運輸，容器在使用前必須進行洗刷消毒。運輸過程應防雨、防塵、防蠅、防曬。

食材采購的管理制度13

第一章總則

第一條為規范食堂食品原料、日耗品的采購管理，降低成本，確保質量，特制定本制度。

第二條職工食堂食材采購包括食品原材料和食堂日用品、餐飲用具的采購。食品原材料分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其它；食堂日用品、餐飲用具包括清潔消毒品、一次性用品、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。

第三條職工食堂食材要做到合理采購、嚴格檢查、科學管理，確保食品原材料的食品安全。

第二章采購管理

第四條成立食堂采購供應商評審小組

由中心綜合辦公室組織成立食堂采購合格供應商評審小組，由中心主管領導、綜合辦公室人員、食堂班長、采購人員等組成。

第五條食堂食用大米、面粉、食用油、肉類等大宗食品原料和一些經常性采購物品，實行集中定點采購，最大限度的降低成本。

第六條經過評審確定采購供應商后，要求必須在指定供應商處采購，特殊情況向中心主管采購領導書面匯報，書面批準后方可采購；更改供應商須經供應商評審小組評審后確定。

第七條供應商的選擇。大米、面粉、食用油、肉類等大宗食品原料及經常性采購的食品原料選擇五家有代表性的供應商進行考察，了解供應商的實力、衛生許可、貨物來源、價格、質量等，重點從質量、價格、服務三方面進行比較，評審確定兩家合格的供應商，比較價格采購。

第八條合格供應商必須具備的條件。具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、稅務登記證、負責人身份證等，將復印件交中心綜合辦公室備案。

第九條大米、面粉、食用油、肉類四大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等證照。合格供應商必須能夠提供正規發票、送貨清單、收據等憑證。

第十條長期合作的供應商，應與公司簽訂合同。其中應約定食品原材料、輔料的質量，采購物品的配送方式、貨款支付方式、食品衛生安全責任、退換貨、供貨質保金等。合同的期限不得超過一年。

第十一條供貨商的續用與更換。在合同期滿前，由食堂采購供應商評審小組集中討論決定是否更換、續用。在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同約定等行為時，應立即停止該供應商的供貨資格。

第十二條對于食堂選購的蔬菜、鮮貨、調料等，指定部門定期開展市場價格調查，掌握市場行情，監督采購行為。

第三章采購數量的確定

第十三條為減少資金的占用，降低成本，堅持按需采購的原則。

第十四條大米、面粉、食用油、肉類四大宗食品，采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據最高庫存量而定，最高庫存量不得超過15天。

第十五條蔬菜、鮮貨此類食品原料應根據每日菜單需求適量按單采購。采購量要求能滿足1-2天的用量，入庫后及時處理，按需要冷藏或冷凍存放。

第十六條需采購食堂日用品、餐飲用具時，食堂班長應提前統計所需用品的類別、數量，填寫采購計劃單采購。

第十七條對于不完全具備相關證照的某些食品原料、輔料供應商，如蔬菜類供應商，應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料、輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其它無法溯源的食品原料、輔料。

第四章食材的驗收

第十八條食堂班長、保管員為貨物驗收人員，負責對物品質量、數量進行驗收。

第十九條食材驗收主要從重量、質量、隨貨票證等方面進行驗收，定點供貨的是否是協議食品等。

第二十條驗收合格的食材，倉庫保管員、食堂班長分別要在送（收）貨單簽字確認，作為送、收貨和記賬的憑證，各食堂憑此單據形成入庫臺賬。

第二十一條食堂核算員每月根據簽收的送（收）貨單進行審核報銷。

第五章附則

第二十二條本制度未盡事宜按公司《員工食堂管理辦法》執行。

第二十三條本制度自印發之日起實行。

食材采購的管理制度14

一、采購食品，應當查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件。應當建立食品進貨查驗記錄制度，如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。食品進貨查驗記錄應當真實，保存期限不得少于二年。實行統一配送經營方式的食品經營企業，可以由企業總部統一查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件，進行食品進貨查驗記錄。

二、采購各類食品應注意生產日期或保存期等食品標識，不應采購快到期或超期食品。

三、采購時應向銷售方索取該批產品有效許可證和食品合格的證明文件。

四、禁止采購腐敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感官性狀異常、可能對人體健康造成危害的食品。

五、禁止采購病死、毒死、死因不明或有明顯致病寄生蟲的禽、畜、水產品及其制品、酸敗油脂、變質乳及乳制品、包裝嚴重污穢不潔、嚴重破損或者運輸工具不潔而造成污染的食品。

六、禁止采購摻假、摻雜、偽造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。

七、采購人員應記錄采購食品的來源及保管好相關的資料，注意個人衛生并隨時接受管理人員檢查。

食材采購的管理制度15

餐飲服務經營者采購的食品必須符合國家食品安全標準和有關規定。禁止采購下列食品：

1、用非食品原料生產的食品或者添加食品添加劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質的食品，或者用回收食品作為原料生產的食品；

2、未取得食品生產許可、食品流通許可或餐飲服務許可的食品生產經營者供應的食品；

3、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品；

4、腐敗變質、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品；

5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其制品；

6、未經動物衛生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類，或者未經檢驗或者檢驗不合格的肉類制品；

7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品；

8、超過保質期的食品；

9、無標簽及其他不符合食品標簽規定的預包裝食品；

10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產經營的食品；

11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。