第一篇：質量管理體系建設匯報

XX分公司2010年質量管理體系建設工作情況匯報

XX煙草在XX市局的正確領導下，嚴格按照市局關于全面推進質量管理體系建設工作要求，專題研究部署和全面實施ISO9001質量管理體系工作。通過緊密結合實際，明確工作標準、完善規章制度、優化業務流程，不斷提升管理和服務工作水平，取得了初步成效。現將我局（分公司）2010年體系建設的開展情況匯報如下：

一、體系宣傳及培訓的基本情況

我局高度重視質量管理體系建設工作，始終將其作為規范內部管理、加強制度建設的重要舉措。

宣傳和培訓是實現體系良好運行的基礎工作，XX煙草精心組織，確保全員參與，借助OA系統、簡報、小組會議、培訓班、板報等多種形式，多次組織開展質量管理體系知識的宣傳和學習。全年共舉辦了兩次質量管理體系應知應會知識培訓，主要介紹內審相關的知識點并著重學習了如何進行體系的持續改進和流程優化，培訓考試合格率達100%，培訓取得了良好的效果。

為加強內審員隊伍建設，促進體系建設工作的順利開展，我局（分公司）積極參加市局組織的內審員培訓班，2010年來，XX縣局分批參加了市局組織的內審員培訓會議，并全部通過內審員資格考試認證，目前累計共有21人取得了質量管理體系內審員資格證書。

二、體系流程優化情況

質量管理體系建設的目標任務是將體系標準導入日常的各項管

理工作中，我局（分公司）結合實際情況與當前發展趨勢，根據各部門實際操作運行情況，不斷修改、完善各部門工作流程。在2010年度的體系建設過程中，共增加工作流程3個：專賣罰沒煙草專賣品銷毀流程、現金流量預算申報及執行分析流程、報銷業務流程，優化修改現在工作流程共16個，如：工資、審批發放流程、專賣一般案件辦理流程、客戶經理作業流程、車輛維修管理流程、督察工作業務流程等。在保證持續改進的前提下，目前共有28個工作流程正常運行。

此外，積極做好三級文件的梳理工作，在工作手冊重新修訂的基礎上，將正使用中或新增的記錄清單、規章制度、法律法規、外來文件等全部重新核對后加入規定的編號分發到各個部門中。

三、質量方針、質量目標和企業績效管理結合為避免出現為體系建設而建設的“兩張皮”現象，我們從三個方面著手真正實現與基礎管理相結合：

首先，將體系建設和績效管理融為一體，著手構建以質量方針為指引，質量目標為支持標準的考核機制，作為開展績效管理的基礎；

其次，通過強化監管，建立健全激勵機制和制約機制以保障體系的正常運行。強化對體系建設工作全過程的監督和考核，制定體系實施的績效管理方案。明確時間、責任和目標，確保體系建設的順利實施。依照質量目標進行督察和考評，發現問題，及時通報，敦促糾正。

同時，將各部門質量目標和崗位職責相統一，作為對各單位、各部門考核的一項硬性指標，納入年終考評之內。根據考核結果，進行適當的獎勵和處罰，形成獎罰分明的激勵和制約機制，從而確保體系

建設工作不斷深化。

通過以上措施，充分發揮質量目標指標的導向引領作用，促進各項工作的持續提升和改進，2010年公司總質量目標和各部門質量目標均全部完成，各季度統計數據零售客戶綜合滿意率全部大于96.6%，服務滿意率大于97.8%，貨源供應政策零售客戶知曉率達100%，卷煙市場凈化率大于95.56，年度員工培訓課時累計大于72小時。

四、體系文件執行率自查情況

開展每月自查工作，由內審員抽查各個部門的工作流程、記錄清單、規章制度等，對發現的問題經我局（分公司）質量管理體系小組研究后提出整改意見，并進行跟蹤反饋整改情況，最后將相關文件整理歸檔。每月按時向市局綜計科上報自查表。每個季度上報季度總結和開展體系學習會議的簡報。按要求及時上報各階段的目標完成情況、內審的整改情況、不符合項報告的整改落實情況、培訓名單、文件更新情況等。

五、內審、管理評審與持續改進

2010年4月及2010年8月我局（分公司）分別迎來了市局組織的第二次、第三次內審，驗證和評估體系文件的符合性、適宜性和有效性。審核內容涵蓋質量管理體系的組織與管理、人員、文件、記錄等要素，審核范圍覆蓋實施質量管理體系運行的公司本部各個職能部門、業務中心和基層單位。在第二次內審發現10個問題點，其中涉及到表單方面的問題點有7個，需要修改工作手冊中流程的問題點有

2個。第三次內審發現33個問題點，其中綜合辦問題點9個，財務辦問題點3個，營銷部門問題點12個，專賣部門問題點6個，中轉站問題點3個。

在二、三次內審整改問題點的過程，我司都遵循PDCA的循環模式不斷改進，通過制定整改計劃，細化整改措施，對不同問題制定相應的整改措施。在落實整改實施的基礎上，實行痕跡化管理，做好各項整改記錄，同時確保檢查、跟蹤、反饋整改結果；通過總結經驗，避免同類問題再次出現，并將其他縣局和市局各部門發現的問題點作為參考，引以為鑒，納入每月自查項目內容。今年的兩次內審使全體員工更加清楚體系建設工作中存在的不足以及如何持續改進，為提高工作質量打好基礎。

在兩次內部審核的基礎上，我局于2010年8月下旬參加市局召開的管理評審輸入會議，就公司的質量目標完成情況、體系運行情況、工作業績、內審整改情況、需持續改進的建議或要求等向最高管理者進行匯報。管理者代表全面總結了質量管理體系運行情況。評審會議的結論是：質量方針正確、質量目標既適應實際，又牽引了業務效能提升；質量體系文件規范可行，奠定了公司體系運行的基礎，起到了規范、改善管理的作用；質量體系內審嚴謹細致，推動了質量管理體系的持續改進。

六、體系建設工作中的不足之處

1、質量體系文件的有效性、充分性、適宜性還存在一定差距，各部門目前正使用的流程及體系文件和工作手冊中還存在一些差異

性，需要在工作中更好的調整和磨合，持續改進。

2、內部開展日常自查和改正工作做得還不夠，尋找質量體系改進機會的意識不夠強。

3、績效考核工作中對各部門體系工作運行情況的考核辦法還不夠具體化，目前還不能起到獎懲激勵作用。

4、體系知識學習還要繼續深入的進行，雖然同事們都認真參加培訓和考試，但在內審時仍發現少數人回答提問不夠理想。

5、人力資源不足。內審員和聯絡員都是一人身兼多職，其他工作任務繁重，影響了質量體系建設工作的開展。

八、未來工作展望

明年質量管體系建設的主要工作目標是持續進行體系的運行和改進，深入做好體系的普及和宣傳學習，按時完成上級下達的各項體系建設工作任務，全面梳理完善崗位職責、優化業務流程，深入推進績效考核工作，進一步加強體系的信息化。爭取通過行業評審和第三方認證。在明年的工作中，我局（分公司）爭取做到以下幾點：

1、提高認識。各級人員應放下“已經取得認證”的“包袱”，解決“已經做得很好”的思想“誤區”，扎實有效地開展質量管理體系建設工作，提高全員參與體系建設的思想認識。進一步深入研究如何以開展質量管理體系建設為契機，夯實企業管理基礎，通過體系建設將企業文化理念外化固化，與企業用工分配制度改革相結合。

2、注重實效。質量管理體系建設是一項長期工作，各部門必須高度注重質量管理體系建設的實際效果，按照階段工作安排，切實采

取有效措施，把每個階段的工作做實做細做好；通過創新開展工作，將ISO9000質量體系融入企業管理實際，通過制度整合和流程梳理，進一步提高工作效率和工作水平，確保體系建設持續改進。

3、改進不足。各部門對2010年的體系工作開展情況進行總結，發現存在的不足，并進行改正。進一步加強輿論宣傳，充分發動全員參與體系建設。

4、全面推進，全面提升。要深刻領會國家局、省局、市局精神，全面推進質量管理體系建設，全面提升質量管理水平，逐步建立覆蓋全員、全過程、全方位的管理體系，使所有的制度和業務活動都在這個平臺上運作，通過管理整合，促使企業運行效率的進一步提升。

綜上所述，行業改革發展的大潮，為構建實施ISO9000質量管理體系創造了諸多有利條件，對企業全面提升基礎管理水平提出了新的更高要求；同時，國家局“卷煙上水平”的主要任務和全面實施ISO9000質量管理體系的意見，也為企業指明了方向。XX煙草將認清形勢，正視問題，積極應對，著力在體系建設與實施的深入、持久、扎實上狠下功夫，以體系實施的工作成效，帶動和推進企業基礎管理水平和整體發展水平的進一步提升，推進XX煙草各項工作上水平。

XX市煙草公司XX分公司

二〇一一年一月十二日

第二篇：加強質量管理體系建設

加強質量管理體系建設

煙草在線專稿“十一五”時期，江西省吉安市煙草專賣局（公司）在全行業發展機遇大于挑戰的有利形勢下，凝心聚力，銳意攻堅，科學發展，各項工作取得明顯進步。但面對行業四大挑戰（煙草控制、完善體制、構建和諧、國際競爭）的共同形勢和吉安煙草“兩小一低”（系統外銷量小、規模小和發展水平低）的突出現狀，如何破解難題，乘勢而上，這是全體吉煙人必須解決問題的“焦點”。

基于對行業發展形勢與趨勢的科學把握，國家局高瞻遠矚、審時度勢，把“卷煙上水平”確定為當前和今后一個時期行業工作的基本方針和戰略任務，同時也為吉安煙草力爭在“十二五”時期實現跨越性發展提供了科學路徑與破解思路。從“卷煙上水平”、企業管理創新和質量管理體系建設三者關系而言，扎實的基礎管理是“卷煙上水平”的重要保障，質量管理體系建設又是企業管理創新的強大“動力源”和高效“推動劑”。

一、質量管理體系建設是企業管理創新上水平的“新平臺”

國家局姜成康局長在會議上多次強調，要以扎實推進質量管理體系貫標工作為抓手，努力推動基礎管理上水平。而作為科學管理方法的典范，質量管理體系標準既是提升企業科學管理水平的指南，更是推動企業管理創新的“新平臺”。

1、體系建設為企業管理創新提供了實現路徑。從企業管理層面上看，質量管理體系通過科學規劃、系統梳理工作流程，合理設置部門間的工作接口，并適時清理與工作不相適應的管理制度，建立起了系統、規范的管理體系和自我完善、持續改進的長效機制。從具體工作崗位分析，質量管理體系通過明確每位員工的職責權限、業務流程和工作標準，做到凡事有章可循、有據可查，為企業科學化、規范化和標準化的管理創新提供實現路徑。

2、體系建設為企業管理創新提供了流程支持。企業管理的過程是一個調動各方積極性、綜合運用各類資源、實現工作成果最優化的過程。這一過程中的各項工作必須要有明確分工和流程支持。質量管理體系通過流程的編制與執行，其實質就是對現有工作程序的梳理以及各部門工作協調機制的重新整合與運用，它通過流程在實際工作中運用與落實，解決了企業管理過去存在的部門獨立化、分工不合作以及工作反復、資源浪費等問題，實現企業管理的“流水化”作業和流程在部門之間的無縫對接。

3、體系建設為企業管理創新提供了效率保證。工作效率的高低取決于工作成果和取得工作成果耗費的時間。質量管理體系建設通過提煉質量方針、設置質量目標、規范工作程序、清晰工作職責等活動，運用PDCA循環工作方法為企業管理提供了一個管理規范、分工合作、響應快速，以顧客為焦點的企業管理優良方法，實現企業管理創新合理化分工，專業化協作，流程化管理，目標化考核、公平化分配的“五化”目標，推動企業管理創新效率提升。

4、體系建設為企業管理創新提供了目標方向。質量管理體系建設的開展始終圍繞提升客戶服務質量這個中心展開，通過整合企業不同層面、不同部門的管理目標和標準，加強全員、全方位、全過程質量控制，最終形成一個目標、朝著一個方向運轉，進一步提高工作效率和工作質量。

5、體系建設為企業管理創新提供了管理規范。體系建設的真正落實離不開企業管理標準的有力支撐。質量管理體系把各類業務管理標準吸納為質量體系文件，把管理標準轉化為企業行為規范，全員統一貫徹實施，從而實現管理標準的效力遞增，為企業管理創新提供制度保證。

二、企業管理創新上水平中質量管理體系建設的“新難點”

吉安市局（公司）從質量管理體系建設正式啟動以來，嚴格按照省局（公司）質量體系建設的工作要求，確立了“以質量管理體系建設為平臺，全面提升企業管理水平和服務質量”的目標，在狠抓文件宣貫，加強內審員隊伍建設，做好針對性培訓等基礎工作的同時，以提高體系文件知曉率、執行率和符合性為重點，積極開展內部審核和管理評審活動，充分挖掘體系建設工作不足，做好體系持續改進，促進了質量體系建設質量不斷提升。但隨著體系文件在實際工作的檢驗運用，也顯現出一些制約體系建設深入開展的不利因素：

1、體系建設各自為陣，資源浪費。在質量體系推進過程中，尚未形成各部門共同開展，積極參與、協調推進的工作格局，各單位體系建設推進不平衡，工作效果參差不齊，個別貫標單位仍存在觀望等待、被動應付等不良思想，內審員隊伍功能未有效發揮，體系建設存在資源浪費或資源利用效率不高現象。

2、體系建設的“兩張皮”現象。部分單位體系建設主要成果仍停留在體系文本建設成果上，對運用體系文件明確工作職責，優化工作流程，強化工作落實及加強工作過程規范管理、痕跡化管理存在不到位現象，體系文件的運用與實際工作結合不緊密。

3、體系建設信息化水平較低。質量體系程序文件缺乏流程軟件支持，信息化水平停留于辦公信息系統和營銷、專賣、煙葉專業軟件系統。現有專業信息軟件不同程度存在各自獨立、資源無法共享的割裂現象，信息化有機整合水平不高，大部分工作流程節點無信息化軟件支撐，流程化的過程沒有系統性的平臺支持。

三、企業管理創新上水平中質量管理體系建設的“新方向”

江西省局局長在2011年工作報告中明確指出，企業管理薄弱一直以來是全省系統比較突出的問題。提高企業管理創新水平，對于提高經濟運行質量和效益，確保全省系統持續健康發展有著十分重要的意義，而建立質量管理體系，實際上是構建一種科學、有序的精細化管理體制，也是完善內部管理和提高管理效率的重要手段。因此，在“企業管理創新上水平”的目標引導下，要求必須從吉安煙草管理現狀出發，以質量管理體系貫標工作為抓手，克服當前體系建設制約因素，探索一條符合吉煙實際，具有吉煙特色的企業管理創新之路。

1、轉變觀念，率先垂范，促進管理創新方法“上水平”。領導作用既是質量管理的重要原則，更是企業管理創新有效開展的根本。可以說，體系建設的成敗和管理水平的高低，領導是關鍵。因此，作為企業管理創新的“領路者”和“規劃師”，領導要使體系建設在企業管理創新中發揮作用，實現管理方式由傳統粗放型向集約精細化的轉型，首先必須轉變管理理念：一是要從自身做起，更新管理方式。在企業整個管理過程中，領導要推行“依崗位分工、按流程分責，照標準做事，靠制度管人”的企業管理模式，更加倡導過程方法，在體系貫標過程中做表率，當“先進”，以自身質量管理觀念的轉變落實到企業的具體管理活動中，實現管理由經驗化方式向標準化、固化的質量管理方式轉型。二是要帶動全員工作方式的革新。改變過去標準不明，工作隨意，痕跡化意識不強的工作習慣，推動員工由憑經驗做事向嚴格照標準履責的轉變。

2、專業分工，部門協調，促進管理創新全員參與“上水平”。質量標準要得以順利實施，企業管理要有效開展，必須做到“以員工為本”，推動員工從在企業管理創新中由“客體”向“主體”的角色轉換。一要構建全員參與的機制。要通過質量管理體系建設，明確職責，優化流程，建立以崗位為中心，以制度為支撐的企業管理創新模式，通過專業化分工，部門化協調，整體化推進，為全員參與管理提供機制保證；二是要培育全員參與氛圍。進一步加大質量管理體系建設重要性的宣貫力度，積極宣傳全員參與與體系建設、全員參與與企業管理上水平的密切關系，通過豐富體系建設載體，舉辦行之有效的宣貫活動，提高員工對企業管理支持、參與和發揮作用的認同感；三是要提供全員參與的知識基礎。進一步加強貫標工作培訓工作，以專業咨詢公司和本部門共同開展，“兩條腿”走路的方式，增強體系培訓獨立開展能力，確保體系文件培訓內容和培訓面實現雙“100%”，為全員參與管理創新提供知識保障；四是豐富全員參與的平臺。緊密結合當前吉安煙草“兩項工作”試點和營銷垂直管理改革工作，充分發揮質量管理體系經驗固化與規范管理的功能，總結“兩項工作”方法對體系建設的指導意義，進一步增強企業管理創新的透明度，多渠道、寬領域方便全員參與管理。

3、自上而下，資源節約，促進管理創新標準“上水平”。資源的利用效率是企業管理創新成效的重要衡量標準之一。從當前質量管理體系現狀分析，全省系統對同類業務的貫標存在“標準不一，各自為陣”的現象，企業管理創新要求加強體系標準統一管理。一是確立以省局（公司）為核心的管理主體。著力打造省局（公司）體系文件的管理主體地位，充分發揮省局（公司）的文本審查、統一、推廣與督察落實職能，使企業管理創新“有章可循”；二是做好現有文件的梳理規范。以工作事項為標準，開展全省“統一標準、統一流程，統一信息化支撐”為要求，對現有體系涉及工作具體流程進行指導，從源頭上加強同類工作的體系文件統一工作，解決全省系統存在的體系建設標準不

一、多元化差異管理不規劃現象。三是強制實施統一的管理標準。通過將全省流程的整合與統一，積極提升體系文件效力，在全省系統落實運用，為企業管理創新提供有力的“標準”依據。

4、關注節點，突出流程，促進管理信息化“上水平”。質量管理信息化是提高企業管理創新效率的有效工具，是推進管理創新“上水平”的有效載體。個人認為，當前質量管理信息化建設的重點為四個方面：一是加強體系文件流程軟件開發。以網絡平臺、業務系統和數據庫為重點，分層、分類、分步推進體系流程軟件建設。二是建立體系信息化管理和運行機制。逐步建立質量管理體系信息化服務平臺，推動業務整合和跨部門互聯，促進資源共享。三是建立體系信息化人才保障機制。健全科學創新體系與人才機制，為以信息化促進企業質量管理提供保障。四是夯實體系信息化管理平臺。加快推進企業質量管理電子化，將體系文件的執行通過信息化流程軟件的方式加以固化，提高流程節點的信息化支撐能力，確保體系文件執行率明顯提高。

5、以點帶面，逐步推進，促進管理創新目標“上水平”。一是提升體系建設為企業管理創新的“服務”效能。著力從吉安煙草經營范圍和體系建設基礎出發，選取具有代表意義的貫標單位，從“體系學習、體系執行、體系考核、文本改進”四方面強化體系建設工作落實，推動體系服務企業管理，體系促進管理創新；二是促進管理創新目標“螺旋”上升。以試點單位體系建設推動企業管理創新“上水平“的實效為證明，做好經驗總結和流程固化，做好推廣運用。要將質量管理目標與“崗位職責、工作質量”的緊密結合，建立以質量目標為主體的工作業績評價體系，強化企業管理創新目標向質量目標的導入，引領質量目標的不斷更新與提升，實現企業管理創新整體“上水平”。

6、完善機制，持續改進，促進管理創新質量“上水平”。做好企業管理創新，就必須做好體系建設的“兩個運用”：一是善于把體系建設“PDCA”方法運用到企業管理創新中。通過計劃、實施、檢查、改進的過程管理檢驗各部門流程的符合性和實用性，不斷發現問題、解決問題，持續改進管理體系，提升基礎管理水平；二是把體系評審活動運用到企業管理創新上。把體系建設內審、管理評審與企業管理日常工作緊密結合，通過定期檢查體系的運行情況，發現企業管理的不合格項，進行原因分析與整改，并對當前企業管理標準的符合性、有效性進行評價，進行修訂完善，使企業管理創新質量提升，取得實效。

7、多管齊下，有機融合，促進管理創新成效“上水平”。省局徐局長指出，實現管理創新，要注重發揮財務管理的核心作用，貫標的規范作用，對標的引領作用。企業管理創新需要質量體系、預算管理、對標管理和基層創建等多種“抓手”的“多管齊下”和有機融合。一方面是“兩項”內容的輸入。預算、對標與基層創優等各項管理工作作為體系文本內容的輸入，預算、對標和基層創建活動發現的問題作為體系建設“糾正與預防”內容的輸入；另一方面是管理改進的輸出。即貫標活動的開展為預算、對標與基層創建提供了管理改進方向，保障了企業各項管理活動的綜合成效。

總之，ISO9000質量管理體系是一種重要的管理標準，是企業管理創新的基礎平臺，只有充分發揮體系建設重要作用，切實把企業管理建立在扎實的體系建設基礎之上，才能為實現企業管理創新“上水平”提供保障，最終實現企業的可持續發展

第三篇：醫院醫療質量管理體系建設

醫院醫療質量管理體系

醫療質量是醫院生存的根本，是推進醫院發展的支柱，是體現醫院綜合競爭力的重要指標。為更加科學、高效的做好醫院醫療質量管理工作，保障醫院醫療安全，建立上XX縣婦幼保健院醫療質量管理體系。

一、目標

通過醫療質量管理體系的建設，使我院醫療質量管理工作達到規范化、科學化和系統化，有效避免或減少醫療服務活動中造成的直接或潛在的醫療傷害，把醫療風險控制在最小程度。

二、組織管理

（一）成立上XX縣婦幼保健院醫療質量管理委員會。

負責：

1、醫院醫療質量管理，監督指導醫療質量管理工作規范化運行。

2、制定醫院醫療質量評價標準，指導科室開展醫療質量管理工作，促進醫療安全。

3、對醫療質量管理的發展趨勢進行前瞻性研究，探索更為嚴謹、更為科學的醫療質量評價方法。

4、依法對執業人員及其執業范圍進行管理，嚴格按程序審批新技術項目及重要手術，負責醫療成果的評審工作。

5、定期召開醫療質量管理工作專題會議，每月至少一次，重點分析近期存在的醫療安全隱患，研究討論整改意見。

（二）各臨床科室由科室主任及護士長牽頭，科室骨干成員參與，成立醫療質量控制小組。

負責：

1、完成科室質量管理及控制工作。

2、制定醫療質量控制計劃及實施方案

3、每月底對科室質量控制情況進行總結，填寫每月醫療質量管理與持續改進總結

三、主要內容

（一）建立健全醫療質量相關制度，使我院醫療質量管理規范化、制度化，健全各科室工作制度及各級人員崗位職責，落實各科室、各級醫務人員的責、權、利。

（二）完善質控體系，強化質量監督

1、健全醫療質量監控組織，各級組織嚴格履行職責

醫院將建立一個全員參與、多層次的動態四級醫療質控網絡（院級質控、職能部門質控、科室質控、醫護技質控員自查互控），制定質控目標，明確各個質控網絡的工作職能及責任分工，各級組織定期開展監督檢查，有效地進行自控和互控，實施環節和終末醫療質量全面監控，促進了院領導、職能部門和業務科室之間管理上的互動，形成全員共參與、全院齊抓共管醫療質量的良好格局。

（1）一級網絡：由科室每個醫務人員進行自控和互控，使醫務人員切實做到質量從身邊做起，自我約束，互相監督。各科質控員（質控醫師、質控護師、質控技師）嚴格按照醫院的規章制度和質控標準，實時監控本科和相關部門的醫療質量動態，如檢查各項規章制度、技術操作規程的貫徹執行、醫療文件書寫質量，報告本科的醫療差錯情況以及提出改進醫療質量的合理化建議。

（2）二級網絡：由各科室主任、科護士長、技術組組長組成的科室質控小組實施第二級質控，每月有計劃地組織本科室醫療、護理、技術質量的自測自評工作，根據相應質控指標隨時檢查全科醫務人員履行工作職責的情況，分析科室醫療質量數據、病人投訴情況、質量缺陷問題，自我查找醫療隱患，自評工作優劣，在科內通報正反典型及抓重點教育講評，并及時制定質量改進方案、措施和設計新的質量目標，實現以科室為單位的組織管理嚴密性、規章制度的嚴肅性、技術操作的嚴格性和臨床思維的嚴謹性。

（3）三級網絡：由與醫護質量管理工作有關的職能部門負責實施第三級質控，如統計室及時準確地統計各科室的基礎質量、終末質量及環節質量指標的數據；護理部每季度進行一次院內護理質量檢查；院感辦對院內感染進行全面綜合性的監控和目標監控，隨時掌握醫院感染動態，并做好院內感染的調查、預防、消毒、隔離等控制工作；醫務科負責督促、協調上述職能部門對各科室的考評工作，收集反饋各層面質控信息，定期或不定期有重點地深入科室開展醫療調研工作，調查核實醫療缺陷情況，將檢查結果及時書面反饋至有關科室，并制訂考評標準和質量控制方案，組織每季度一次的醫療質量專項檢查工作，不定期抽查各種醫療文件的書寫質量及醫生值班在崗情況等。

（4）四級質控：由醫院醫療質量管理委員實施第四級質控，作為院級督查及決策層，定期召開會議研討、分析、處理質量管理工作中的重要問題，對醫療質量典型案例進行評議，綜合評價醫療質量，制定質量管理戰略、質量方針目標、質量管理方案、質量體系建設等醫療管理決策。

2、突出重點，把握關鍵，加強薄弱環節質控

實施以環節質量為重點的全程控制管理模式，尤其抓重點環節、重點科室、重點人群，對易出醫療安全問題的重點質量環節采用全面檢查、抽樣檢查或定期檢查，并采取相應控制措施，及時糾正存在的質量問題。

（1）針對病歷質量監控不到位的情況，加強對病案文書的質量管理，對住院病歷實施三級質量控制：①科室質控員負責科室所有住院病歷歸檔前的質量監控工作；②病案室工作人員檢查病歷的完整性，嚴格按照《病歷退修標準》對有缺陷病歷（如資料缺失和記錄不全等）及時登記并通知修正，經再次質檢合格后方能歸檔入庫；③由臨床專家組成的病歷質量檢查小組每季度抽查運行病歷和出院歸檔病歷，按病歷評分標準進行評分，質控科將檢查結果反饋至相關科室，督促其提出整改措施，不斷提高病案書寫的完整性和準確性。

（2）實行每月一次的醫療質量查房制度，重點檢查一個科室。檢查人員由業務副院長及醫務科、護理部、藥劑科、院感部門等有關人員組成，主要內容包括：①檢查各項規章制度如三級檢診制度、搶救制度、會診制度、術前討論制度、死亡病例討論制度等貫徹執行情況；②檢查醫療護理文書質量如疑難病例討論、會診記錄、病人診斷、檢查、治療是否合理有效、急危重病人搶救是否及時，在外科重點檢查圍手術期的處理及對并發癥、院內感染的處理等；③對疑難、危重病人組織進行專項檢查，共同分析診斷治療中的難點，提出處理意見。每次查房情況定期以通報形式下發各科室，互相學習經驗，改正不足，共同提高醫療質量。

3、強化約束機制，嚴格實施獎懲制度，做到獎罰分明、責任明確

（1）運用激勵與約束相結合的方式，將每季度醫療質量交叉檢查的考評分數納入科室綜合目標考核，作為科室的績效評價指標，與科室獎金分配、人員評聘晉升晉級掛鉤，增強質控工作的約束力；

（2）設立醫療質量優勝獎、質量控制獎，每年評選一次，并對質量管理工作突出的科室和個人給予精神和物質獎勵；

（3）建立醫療缺陷責任追究制度，對違反醫療規章制度者堅決嚴肅處理，視情節輕重按醫院相關規定給予相應的經濟處罰，延遲責任人評聘及晉升，對發生重大醫療、差錯事故的科室，取消年終評優資格并承擔相應的經濟賠償責任。

全院各級質控網絡成員履行各自職責，層級質控，四級檢查，動態監控，一級向一級負責雙向反饋，各個環節緊密結合，形成分片、分點自查互控的閉環監控體系，加大了日常質控工作的督查力度。

（三）建立健全質控標準和檢查考核標準，完善醫療質量評價體系建設，使醫療質量評價體系規范化、標準化。

1、制定具體、明確和可衡量的各科室醫療質量控制指標，如診斷質量指標、治療質量指標、工作量和工作效率指標、醫學檢驗技術指標、病人效用指標、病歷質量指標、質量成本控制指標、機器運作指標等，規范各級醫護人員的操作程序、診療行為，使業務活動納入標準化管理軌道。

2、組織專家修訂各項醫療質量檢查考核標準如制度建立健全考核標準、制度執行考核標準、醫務人員依法執業考核標準、患者安全考核標準、醫療服務流程考核標準、醫療技術考核標準、醫療文書考核標準等，規范醫療質量管理檢查工作，科學、高效的推動醫療質量持續改進。

3、在質控內容上強調對質量問題是否有整改措施、改進措施是否及時，突出對醫療質量的持續改進，形成質控的良性循環。

（四）實施臨床路徑，加強病種質量管理

為了規范臨床診療行為，提高醫療質量，保障醫療安全，依照衛生部《臨床路徑管理指導原則》和相關標準，大力推進我院臨床路徑管工作。

（五）建立有效的醫患溝通機制，保障患者知情同意權利

借鑒國內知名醫院的成功經驗，進一步完善醫療知情告知，統一各項診療操作《知情同意書》的內容和格式，讓及時患者了解和掌握治療信息，配合醫務人員完成治療。為有效防范安全隱患和醫療糾紛提供知情保障。

（六）嚴格醫療技術的準入管理，防范醫療風險,保證醫療安全。

嚴格按照《醫療技術臨床應用管理辦法》和醫院《新技術、新材料準入制度》相關規定，嚴把醫療技術準入關，認真執行各級手術準入制度，規定引進應用的新技術、新項目必須符合國家的有關法律法規的要求，不得違背醫學倫理道德，并嚴格執行新技術、新項目的申報和評審工作。

（七）加強醫療質量培訓，強化醫務人員質量控制意識，營造良好的質量文化氛圍。

1、制定醫療質量培訓計劃，開展全方位、多途徑、多層面的醫療質量培訓工作。

2、為醫護人員定期開展醫療法律法規、維權自律及醫療安全講座，加強依法行醫法制觀念，增強防范醫療差錯事故的能力。

3、加強崗前培訓和繼續教育工作，提高醫務人員的業務素質。

（1）對新臨床醫師進行崗前培訓、輪轉和考核，加強基礎理論、基本操作、基本技能的學習；（2）認真抓好在崗人員的業務學習，有計劃、有重點地進行形式多樣的新知識、新技術培訓，對住院醫師加強以“三基”、“三嚴”為重點的規范化培訓，對專科人員突出“高、精、尖”專科技術培訓，選派技術骨干到省內外醫院進修，提高專業技能水平；（3）對不具備執業資格或達不到執業標準的醫務人員有計劃、有針對性地加強執業技能培訓和考核。

（八）加強信息管理系統建設，提升醫療質量管理水平。

利用醫院信息管理系統對醫療質量進行實時動態監控是近年來的一個新的趨勢，我院將在下一步的工作中，加強醫院信息系統建設，將醫療質量監測、缺陷監控及環節質量警示分析納入信息系統，使醫院質量管理網絡化、信息化、數字化、平臺化，提高醫療質量控制及管理的效率與水平。

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第四篇：“一流”質量管理體系建設自查報告

“一流”質量管理體系建設自查報告

企業根據國家局印發的《一流質量管理體系建設評價標準》及公司分解的《一流質量管理體系建設自查內容分解表》，對企業綜合管理體系運行情況進行了自查，并對自查中發現的體系建設中存在的薄弱環節做了認真的分析和思考，現將我廠“一流”質量管理體系建設自查情況匯報如下：

一、建立“精品制造”的目標體系

（一）目標引領

目標引領在企業新一輪貫標中至關重要，設定好目標才能展現出體系的生命力和活力。2012年，企業目標設定在基于對行業、公司、企業重點工作的深刻理解，和與綜合體系建設內涵緊密結合的基礎上，依據公司“十二五”規劃確定的戰略方向，確立了“精品制造”及“六個一流”的工作目標。在與行業標桿比對并評價歷年來目標完成情況后，科學策劃了企業目標，以確保企業目標與戰略目標相協調并與時俱進。今年目標體系重點將“六個一流”的推進工作和精品線對接工作列入各主責部門的業績合同中，并對企業核心業務工作和流程關鍵環節的工作質量確定了具體工作目標。

（二）層層分解

企業通過將目標層層分解，將各項指標落實到相關職能和層次，建立起覆蓋各部門、各崗位的目標、指標體系。在目標分解過程中，要求各職能部門對時間進度和任務措施做具體展開：在時間進度上要確定各分階段的目標，以便實施過程的控制；在任 務分解上，要明確具體的工作措施，并確定配合部門和實施責任人。對于綜合類目標，企業將目標依據各相關職能部門在任務完成過程中的職責進行分解，細化成各項子目標，并確定考核權重。通過對各子目標的過程管控，形成聚合作用，支撐總體目標的實現。

（三）目標可測

為了切實做到目標可測量，可管控，目標按SMART原則科學設定，定性指標明確了具體的評價標準。同時目標設定也體現和反映了持續改進的思想，企業目標在公司目標設定的基礎上進一步嚴格要求，將公司的挑戰目標作為企業必須完成的最低目標。同時關鍵質量目標逐年提升，如煙葉單耗由2011年的35.8KG/箱降到35.5KG/箱，軟線效率由2011年的81.63%提升到87%。在異地技改可能造成能耗增加的情況下，依然將綜合能耗指標由2011年的2.62千克標煤/萬支要求設定到2.6千克標煤/萬支，旨在通過質量目標繼而提升促進管理水平的不斷提升。

（四）關鍵目標

國家局要求的8項卷煙工業企業關鍵質量目標指標中與企業相關的關鍵質量目標，企業均納入了目標體系。如顧客綜合滿意度，企業細化分解出產品質量投訴及顧客投訴處理率等指標予以支撐；文件執行率納入各部門業績合同，同時通過專項考核予以驗證；為加強生產過程質量管理，持續提升企業產品過程質量控制水平，企業設臵了“生產過程關鍵工序工藝指標達標率”，指標內容涵蓋了制造過程能力指數的所有評價指標；對標指標提升率、產品市場抽查合格率〈含安全性〉、卷包設備有效作業率直 接納入主責部門業績合同的KPI指標中予以控制。

（五）目標達成企業2012年完善了目標考核機制，建立了多維度的考核模式。同時目標管理的過程控制加強了對階段性目標完成情況的監視、測量、分析和改進。在目標測量中理順了數據源收集渠道，明確了數據提供部門。強化數據分析，利用科學的計算方法對目標完成情況進行分析。注重把握目標指標的動態趨勢，對未達成目標的及時采取適當的糾正和預防措施，并適時的進行目標的調整更新，以確保各層級的努力方向與企業的目標方向保持一致，使目標管理結果真正作用于企業管理的改進與提升。到目前為止，企業設定的關鍵控制目標均已全部達成。

二、策劃“全覆蓋”的文件體系

（一）文件體系健全

企業根據公司體系建設的整體策劃，建立起了標準化體系與質量、環境和職業健康安全體系相結合的“四為一體”綜合管理體系。

為了確保綜合管理體系高效運行，進一步明確相關職責與權限，協調各部門之間的關系，使各項活動能夠順利、有效地實施，以滿足企業管理、產品質量、生產安全、環境保護等要求，企業依據公司《管理手冊》中策劃的管理過程、《企業標準體系構成》確立的標準體系框構及公司程序文件的要求，建立了一套適用于企業生產和服務所有過程的文件體系，為綜合管理體系的有效運行提供了良好的支撐。其中技術標準體系方面以執行公司的技術標準為主，企業層級制定了36份技術標準，主要涉及設備技術、監視和測量方法、監視和測量裝臵技術三個領域；管理標準體系方面，企業層級制定了183份文件，除未涉及進出口管理外，覆蓋了《企業標準體系構成》中管理標準體系的其余15個子體系；工作標準體系方面，企業根據公司下發的《所屬卷煙廠機構設臵及部門職責》，結合企業實際制訂了《XXXXXXXXX部門職責》，各崗位職責及任職資格執行公司人力資源部下發的《崗位說明書》，另外，企業還針對各工序編制了相對應的作業指導書。

隨著“黃山”精品線的建成，對企業建立“一流”的文件體系提出了更高的要求，為了建立與精品線一流硬件相匹配的制度體系，企業開展了“夯實與提升基礎管理”活動，以期進一步提升企業軟實力。在技術標準方面，企業結合精品線新工藝、新設備、新環境等方面對技術進步的要求，將逐步建立起形成具有合煙特色的高檔卷煙生產核心技術標準。在管理標準方面，正在全方位、全過程的梳理業務流程，特別是關鍵業務流程，如生產制造管理系統，將根據精品線新的生產模式，不斷優化流程，提高工作效率。在工作標準方面，結合“黃山”精品線新的定崗定編需求，在崗位職責和工作流程梳理順暢的基礎上，將技術標準和管理標準的要求融入到工作標準中，提高崗位對技術標準和管理標準的執行力，同時將公司提出的員工行為規范及服務標準納入工作標準。

另外，我們還積極參與行業標準的編制。2012年企業參與了《XXXXXXXXX企業可視化管理要求與評價》行業標準的編制任務，通過參與行業技術規范的編制，促使企業以更高、更廣的角度對相關管理行為進行研究，提升企業的過程控制水平和標準編寫能 力。

（二）文件動態管理

質量體系文件的編制和適用是一個過程，這個過程是一個動態的、高增值的轉換過程。為了確保體系文件對日常工作真正起到指導作用，不斷提高工作效率，每年年初，企業根據內審發現的問題及管理評審提出的變更要求，結合工作過程中的實際情況，編制形成企業標準制修訂計劃，對需要固化的行為規范、控制的關鍵節點、優化的流程按照工作進度逐步在體系文件中進行完善。今年下半年，考慮到精品線新的業務需求，企業根據“管理創一流”的目標，要求各部門對于自身職能或者業務流程發生變動的，應做到思考在先、謀劃在前，在事先充分溝通的基礎上，結合搬遷后業務的實際運行節點逐步論證執行文件的合理性并及時開展制修訂工作。

體系文件的形成凝聚了全體員工的智慧，企業號召每位員工都能參與標準文件的編制過程，這樣編制出來的文件才是最適合企業特點，最能貫徹到位的文件。為了實現這個目標，企業策劃了“我的管理我做主”競賽活動，通過發動全體員工對體系文件進行“找茬”，旨在不斷加深員工對體系建設的認識，切實找準體系文件的薄弱環節和不足之處，進一步提高體系文件的符合性、有效性。通過開展這個活動，體現了“智慧型”員工的聰明才智，營造了員工自主管理的良好氛圍。

另外為了保證員工能在工作中獲得有效的標準文件，我們在企業內網上搭建“標準化信息平臺”，通過及時上傳新制定的標準，更換修訂的標準，刪除廢止的標準，實現了對電子化文件的有效控制，提高了企業各類人員使用標準、查詢標準的效率。

（三）文件有效執行

體系文件是企業各項活動的法規，是各級管理人員和全體員工應遵守的工作規范。為了檢查體系文件的落實執行情況及文件的適宜性，進一步提高規范執行文件的水平，企業每年至少開展一次覆蓋范圍達100%的文件執行率專項檢查。檢查前根據標準中規定的關鍵執行點檢查小組編制《標準文件執行情況檢查表》，明確每個節點的執行事項，檢查方法，評價依據等，依據《檢查表》對各部門工作流程是否按文件要求執行，生成的記錄是否符合標準規范，記錄是否進行有效保管等事項進行檢查和評價。

另外企業還通過內審、專項檢查、部門自查、主控部門督檢等方式檢查驗證企業綜合管理體系文件的文件執行的情況和整體優化的成效。2012年企業及公司內審發現的未按文件執行的情況，大部分屬于記錄填寫不規范的現象。而從企業半體系建設專項考核開展的標準文件執行率的抽查情況來看，標準文件執行率為96%，主要原因是部分責任部門考慮到“黃山”精品線建成后，由于運作模式的變更，會對文件有大幅度的修改，因此沒有及時對現有不適宜的文件進行修訂。這次檢查發現的問題也是我們在“精品線制度體系”建立時予以考慮的方向。

（四）非標文件轉化

國家局近年來針對“兩項工作”、內部規范、清潔生產、安全標準化、“小金庫”治理等方面出臺了相關的約束性規范文件和明令禁止的文件，企業根據國家局下發的規范性文件，結合公司的要求和企業的實際，逐一轉換成了企業標準和相關的規章制度。如制訂了《工程投資 物資采購 宣傳促銷管理委員會議事規則》、《進一步推進企務公開工作暫行辦法》、《加強內部專賣管理監督暫行辦法》、《“小金庫”治理工作舉報獎勵辦法》、《招標采購活動廉政監督工作實施細則》、《清潔生產管理制度》等。除安全標準化方面依據職業健康安全管理體系的要求，全部轉換成體系文件外，其他有部分規定暫未納入體系文件，企業明年將逐步對非標文件進行轉化，統一納入體系文件予以管理。

三、確保“持續性”的改進提升

（一）開展管理評審，提升企業戰略

為了對綜合管理體系進行系統的全面評價，并根據評價結果決定體系改進事項，以確保體系的適宜性、充分性和有效性，企業每年由廠長親自發起，組織開展一次預管理評審。主要對體系方針、目標的完成情況；組織機構、職責分配、資源配備的適宜性；內審發現問題采取糾正措施的實施效果；過程工藝、質量和產品的符合性；顧客投訴（抱怨）、反饋處理；環境、職業健康安全績效；法律法規和其他要求遵循情況等方面進行評審。2011年預管理評審中發現企業“貫標”工作總體成效取得了明顯提升，體系運行有效；綜合管理體系方針、目標框架適宜、充分；各部門執行體系文件的積極性得到了充分發揮。但是企業體系建設工作仍然存在較大的改進空間和機會，如提出：目標管理的結果運用需要加強、部門職責與崗位職責應規范統一、環境/職業健康安全管理的一些細節需進一步完善、技術標準的執行有待加強、過程運行的數據分析需要加強、企業關鍵性崗位呈現總體用工短缺趨勢、企業法律法規意識還有待加強、檢測儀器資源配備需求等問題。評審會后，各責任部門均列出了詳細的整改措施及整改計劃，除檢測儀器資源配備需要報公司批復外，其他問題均得到了明顯改善。

（二）開展內部審核，確保體系有效

為了查找綜合管理體系在運行過程中存在的問題，驗證體系運行的有效性，企業每年至少開展一次全要素的內部審核，同時接受公司組織的內部審核活動，另外我們還把“貫標”工作與績效考核、各種專項檢查工作緊密結合，開展了工藝、質量、設備、安全等多個專項檢查，確保了體系持續有效的運行與提升。

在企業2012年內審中，發現不符合項及改進建議項共計24處，其中不符合項3處，改進建議項21處，主要存在的問題為外來文件控制較弱、記錄存在錯填/漏填/填寫不規范和涂改等問題、轉崗人員的專業技能培訓未有效開展、危險源/環境因素部分控制措施不具體等。在公司2012年內審中，發現不符合項及改進建議項共計36處，其中不符合項13處，改進建議項23處，主要存在的問題為記錄填寫規范性問題、個別設備的資產編號與臺賬不一致、部分用于結算的監視和測量設備未納入A類控制、個別過程出現的不合格未見糾正措施實施后的跟蹤驗證等。

對于內審中發現的問題，企業按部門職責予以分解，形成《內審改進建議整改責任分配表》，要求各責任部門極積查找產生問題的根本原因，及時予以整改。企業組織內審員對其整改的完成情況和整改效果進行驗證，各部門糾正措施按期完成率達100%。

（三）開展流程優化，確保效率提升

貫標工作把企業的相關活動作為過程進行系統的管理，以提高企業的效力和效率。而系統管理的核心是過程管理，過程管理的核心是流程管理。現在企業競爭不僅僅是某一項業務領域方面的競爭，而是企業綜合實力的競爭，在一定程度上體現在流程優化的競爭力上。

為了不斷完善、優化業務流程，保持企業的競爭優勢，2012年企業策劃了工作流程梳理勞動競賽，要求各部門、各崗位對工作流程及要求進行梳理和規范，通過流程圖和流程指引的方式進行明確和固化。同時企業邀請咨詢公司老師和專家共同對19個部門編制的100多個流程進行了評審，提出改進和優化意見。通過開展本次勞動競賽，提高了流程編制人員的業務水平，促進了企業管理流程優化工作和夯實基礎管理工作的深入開展，并逐步建立起企業流程管理體系。

另外，企業還針對關鍵業務節點通過開展專項審核的方式，找出其薄弱環節，并對其流程中存在的職責不清楚、運行不順暢，環節不合理等方面進行診斷，提出優化建議。如我們針對物資采購過程開展的專項審核，本次審核從系統的角度審核煙用物資管理過程中職責是否明確，流程是否清晰，接口是否順暢，標準是否規范，過程指標是否達標，過程風險是否有效控制等內容，以評價煙用物資管理過程中影響工作效率和存在產品質量隱患的因素。針對采購中物品歸類較為混亂，部分物品交叉采購，審批流程不完善，領料單填寫物品名稱和實際入帳不一致等問題，現有的手工采購流程均無法解決，通過技術手段在原有NC系統上開發完善，實現了全廠料單電子化、各類物資采購管理流程化，避免了非采購權限內的采購行為，規范了采購權限，提高了財務核算的真實性及實物盤點便捷性和準確性。

持續改進是體系不斷完善的基本原則，必須依靠創新平臺，發現管理中的短板，組織課題攻關，實現持續改進。去年，企業緊密圍繞工作的重點和難點問題，編制了《XXXXXXXXX創新指南》，引導和幫助企業各部門、員工樹立創新意識、發現創新課題、運用創新工具開展課題攻關。其中《高效率、低風險的合同管理新模式》課題優化了企業合同管理流程；《提高資金預算執行率》、《消耗管理方向》等課題提升了預算執行和消耗指標的達成率。這些課題的開展為體系建設持續提升做出了新的探索，企業將通過不斷的持續優化，使各部門的業務流程更加高效地運作，以順利完成企業目標，實現流程增值。

四、創建“信息化”的管理平臺

規范的流程是需要相應的系統或工具來保障，而不單單依靠人的自覺性和管理制度。在企業實際的運作過程中我們發現存在諸多管理的死角，造成制度難落實，事后難追究的情況。同時我們也意識到，由于在事前沒有一個良好的提醒、預警機制，造成一些員工本想把事情做好，卻由于事情繁多，心有余而力不足，從而造成一些事情沒做好或者遺漏，給管理工作帶來很多麻煩。因此缺乏信息系統支撐的質量管理體系和缺乏流程固化的過程控制，勢必無法將文件要求同人的操作緊密聯系起來，難于達到過程受控的目的。這時就需要一套信息化系統將我們的管理制度、管理流程串起來，將一系列具有控制職能的方法、措施、程序予以規范化，系統化，使之成為一個嚴密的、較為完整的內部管理體系，從而提高工作效率，控制工作過程，記錄工作痕跡，評價運行效率。

目前在企業生產經營中信息化無處不在，這些信息系統為我們的工作流程、管理規范提供了強有力的支持，可以確保管理活動能夠落到實處，解決執行過程中的“兩張皮”問題。如協同辦公平臺、EAS系統、資金監管系統、maximo系統、內管專賣系統、一號工程系統等。其中內管專賣系統，從生產計劃，碼段控制、原輔料的采購、入庫管理、產量統計，試制煙管理、業務用煙調運、專用煙機設備管理、殘次廢棄物處理等方面對內管專賣各環節進行控制、通過定義工作流引擎，讓參與管理活動的人能通過信息系統的指引，完成自己所在崗位所要完成的工作內容，避免流程反向、操作程序混亂等局面，同時通過工作流程督辦、催辦、異常處理等功能，規范了生產經營行為，消除監管盲點。

為了運用現代化管理手段推進考核水平、改進考核方式、突出查辦效果、提高考核效率，企業今年正在搭建“績效考核平臺”，借助信息化手段進一步明確全員質量工作目標，扭轉和改變過去工作無序的盲目習慣。該平臺可以實現企業業績合同審定，三級目標分解，月度計劃和小結上報，領導點評，考核打分等功能。通過構建結構清晰的目標樹，將質量目標進一步分解、細化到各部門、各崗位，使總體質量目標完成情況可視化，部門、崗位質量目標完成進度警示化，考核結合目標完成實現自動化，真正實現管理的“可視化”、過程的“可控化”和績效的“可考化”，為逐年提高質量目標提供依據。同時借助這個平臺，也有利于各部門之間績效管理的相互學習和借鑒。

五、打造“金字塔”型人才隊伍

（一）形成“三級”人才庫

為確保企業標準化體系人才保障，建立一支專業過硬、結構合理的標準化隊伍，企業構建了標準化工作“三級人才庫”。其中一級為標準化委員會專業組，由經驗豐富的中層干部、資深體系內審員組成，主要負責在標準化委員會的領導下，策劃企業標準化體系建設，系統地對標準化體系建設存在的問題進行分析，并提出改進建議，參與企業各類標準的評審、診斷等工作。二級為體系建設組，由各部門體系內審員、業務骨干組成，主要負責實施企業體系內部審核，各類具體標準的制定、修改、控制，按照專業組要求，對企業關鍵數據、環節進行專項調研，并提出改進意見。三級為標準化后備人才隊伍，由各部門選取一定比例的年輕同志作為標準化后備人才培養，參與相關培訓及相關標準化工作。

（二）開展全員培訓

為進一步推進安全綜合管理體系建設工作，培養全員標準化工作意識，企業先后組織了多輪標準化全員培訓，并制定下發了《綜合管理體系全員培訓方案》。通過全員培訓使綜合管理體系的總體框架、基本原理、主要內容及相關要求在企業各個層次得到較為充分的溝通、理解和認同，進一步提高了員工標準化工作意識，明確體系建設的主要任務，在全廠范圍內營造濃厚的體系建設氛圍。

（三）歷煉專業人才

為確保建立一支專業過硬、結構合理的標準化隊伍，企業采取各種手段加強隊伍建設。一是加強內審員的理論知識培訓，積極參加公司、企業組織的各種體系知識培訓.購買標準化、質量、環境和職業健康安全管理體系專業書籍發放給內審員。

二是加大中層干部的參與率，全員培訓期間對中層干部嚴格要求，把考試成績納入干部考核，確保了內審員隊伍中中層干部的比例和質量。目前企業有內審員70多人，其中中層干部占內審員比例達44%以上。

三是利用企業組織的內審和專項審核的機會，通過以舊帶新，實戰訓練，鍛煉內審員的實際審核能力和技巧，并利用中煙內審的機會向兄弟煙廠學習貫標和管理工作中的優秀經驗，從而提高企業體系建設和內部審核的質量及效果。

四是遴選內審員中骨干人才，參加國家注冊審核員的培訓，突出培養造就企業領軍人才。目前企業共有9人通過國家考試，獲得實習外審員資格。

六、“管理創一流”開展的工作

2012年，XXXXXXXXX“黃山”精品線異地技改工程即將全面完成，企業的硬件水平可以說達到了“精品制造”戰略的要求。然而，一流的企業不僅需要一流的硬件，更需要有一流的“軟實力”與之匹配，才能發揮出推動企業快速成長的合力。因此，企業將“夯實與提升基礎管理”作為今年“管理創一流”工作的核心內容，將2012年作為企業的“管理基礎提升年”，開展了一系列促進基礎管理提升的工作。

截至到目前企業已完成部分管理創一流重點工作項，包括：（1）形成2012部門績效考核及員工績效考核方案；（2）基于“黃山”精品線新的運做模式，調整了部門職責；（3）根據部門職責修訂了崗位說明書（含任職資格）；（4）組織開展“崗位 工作標準及工作流程”編制競賽活動；（5）完成卷煙工廠生產經營數據管理制度的前期調研工作。

下半年，企業將繼續推進“管理創一流”重點項目的實施。一是建立與“黃山”精品線硬件相匹配的制度體系，制定《標準制修訂編制計劃指南》和下半年“精品線制度體系”實施計劃，力爭于年底形成一套適用于精品線的完整的制度體系。二是穩步推進MES系統的建設和應用工作。隨著精品線搬遷工作的逐步到位，MES系統各模塊的調試工作也將同步進行。我們不會僅滿足于將MES系統“建立”起來，更要廣泛吸取兄弟企業在MES實際應用的經驗，積極面對各種系統調試運行發現的問題，腳踏實地的逐步“駕馭”MES系統，充分發揮MES系統在“管理創一流”工作中的戰略平臺作用。

七、自查中存在的問題及整改措施

（一）關鍵指標的提升

我廠關鍵指標雖然達到了企業預期目標，但距行業一流水平還有一定的差距。在老廠由于企業自身條件限制，某些關鍵指標離“優”的標準還有較大差距，如我廠卷包設備有效作業率指標1-7月份實際完成值在省內僅排第三名。今年我廠完成異地技改并搬遷進入新線生產，在一流的硬件條件下，企業將進一步夯實基礎管理，推行現代企業管理模式，提升指標控制水平，促進企業各項質量目標水平不斷提升，努力邁入行業一流水平。

（二）非標文件的轉化

自查中發現，監察科內管的相關制度，工會企務公開等相關制度暫末納入體系管理，雖然目前文件都在受控狀態，但由于末 納入體系管理，存在著文件變更后不受控，文件變更未經過主管部門系統審核，使用人員無法獲得有效版本等隱患。因此，從下半年開始，我們將逐步減少非標文件的制訂和發布，對于原有的非標文件我們將逐步轉化成標準文件，納入標準體系統一管理。

（三）文件執行力的提升

2012年上半文件執行率的檢查中，我們發現文件執行率離我們設定的100%的目標還有一定差距，為了提高文件執行率，讓標準得以落地，下半年我們將做好“三項保障”工作：

一是“編寫質量保障”。標準制修訂部門在文件編寫時要清晰地規定活動實施過程中每個環節及相關部門的責任，編寫過程中要加強與業務部門之間的溝通，除了征求各相關部門負責人的意見外，還要征求到各相關業務崗位的意見。

二是“宣貫培訓保障”。標準制修訂部門在文件發布后，要召集相關業務崗位的人員進行標準文件的宣貫，明確工作流程及流程接口之間各部門的職責，強調各崗位的工作任務和工作要求，指導過程記錄按規范要求填寫。

三是“評審檢查保障”。企業通過適時組織開展文審或文件執行率檢查等方式對文件的適宜性、充分性、有效性進行評審，并結合企業夯實基礎管理活動中的流程梳理和內審中發現的問題，對不適宜或需增減的標準文件及時開展制修訂工作。

（四）開展卓越績效評價

企業目前還未引入卓越績效模式，卓越績效模式是當前國際上廣泛認同的一種組織綜合績效管理的有效方法和工具。該模式以顧客為導向，追求卓越績效管理理念，并提供一種評價方法。企業可以從管理體系的建立、運行中取得績效，并持續改進其業 績、取得成功。但對于一個成功的企業如何追求卓越，則“模式”提供了評價標準，企業可以采用這一標準集成的現代質量管理的理念和方法，不斷評價自己的管理業績走向卓越。我們計劃在“精品線制度體系”建成后，為了提升企業核心競爭力，實現公司“第三次創業”，引入卓越績效模式。

（五）加強內審員激勵

目前企業還未建立內審員素質評價或激勵制度，但作為企業2012年體系建設工作的要點，已將該工作列入計劃中。今年年底計劃完成《企業內審員管理辦法》的擬定，辦法中將對內審員的遴選、管理、激勵和培養等方面進行具體規定：要求內審員要積極參與企業開展的各項體系培訓及相關活動，發揮人才支撐和引領作用，不僅要把本部門的體系文件管控好，還要在部門內做好體系知識和標準文件的宣貫工作，及時發現部門體系工作中存在的問題，提出改進建議；在內審員激勵方面，完善激勵機制，對參與企業內審活動的審核員給予一定物質獎勵，鼓勵內審員參與公司、企業的各級各類標準化活動，遴選出優秀的內審員參加國家或行業舉辦的貫標培訓或活動，年底對內審員的業績給予評價，評選出“標準化”標桿。同時，由于體系工作離不開對企業重點工作和日常工作開展情況的了解，我們計劃將內審員隊伍與考核員隊伍予以相整合，以便將企業目標管理與體系建設工作更好的融合在一起。

（六）做好信息系統整合目前企業的各種信息化系統較多，沒能有效的整合，一個工作可能需要在多個信息系統中予以錄入，帶來了工作量大，數據 容易出錯等問題。要想推進管理體系建設工作與信息化的緊密結合，必須要有效的整合企業信息資源，形成統一、順暢、全覆蓋、多功能的管理信息系統。“黃山”精品線信息化在規劃時考慮到了這點，將來的精品線將以“精益生產、柔性生產”為核心管理追求，以最佳專業管理實踐優化管理體系，以高標準、高起點、特色工藝的“黃山”精品線工藝設備與生產基地設施為基礎，采用貫穿整個建設過程的信息資源規劃方法，采用層次化、平臺化、組件化的技術路線，系統化設計、集成化實施、規范化治理，逐步形成開放、柔性、可信的總體技術架構，建設一體化數字化智能化的具有XXXXXXXXX管理特色的可持續發展的“行業一流、公司領先”的現代制造信息化平臺。

第五篇：質量管理體系建設工作流程

建立和實施質量管理體系工作流程：

第一階段：策劃與準備

一、體系策劃準備

1、顧客需求和期望分析

2、質量管理體系/業務流程診斷

3、推行工作準備

二、體系策劃

4、質量方針和目標的策劃

5、業務流程/過程的設計策劃

6、職能分配/職責/組織結構的策劃

7、體系文件的策劃

第二階段：體系建立

三、基礎培訓

8、ISO9000族標準理解與實施培訓

9、體系文件編寫培訓

10、內審員培訓

四、文件編寫

11、體系文件編寫

12、體系文件審批和發布

第三階段：體系運行

五、體系運行

13、體系運行動員與宣布實施

14、確定和提供必需的資源

15、體系實施運行

第四階段：體系評價和完善

六體系評價和完善

16、內部質量審核

17、管理評審

18、體系糾正及改進