第一篇：鞋業有限公司倉庫管理制度

臺灣匡狐鞋業有限公司倉庫管理制度

第一章總則

第二章入庫管理

第三章出庫管理

第四章庫存管理

第五章倉庫日常管理

第六章發貨管理

第七章附則

第一章總則

第一條為規范本公司倉庫管理，確保公司財產物資安全，根據企業管理與財務管理一般要求，特制訂本制度。

第二條本制度適用于公司品牌總倉。

第三條倉庫管理工作的任務

（一）做好物資入庫、出庫及保管工作；

（二）做好各種防范工作，確保物資的安全保管，杜絕事故發生。

第二章入庫管理

第三條所有外購貨物均須入庫，除倉庫管理員外，其他任何人不得簽收。

第四條貨物驗收過程中，數量、質量、規格、品種、交貨期等要素，須核對清楚，入庫單據回單聯轉交供應商作為結算憑據，財務聯轉交財務部作為記賬憑據，存根聯由倉庫保管存檔。如有貨物與單據不相符的現象，保管人員不得辦理入庫手續，并視具體情況報告處理。

第五條倉庫的退貨規定

（一）采購退貨

發生以下幾項情況時，倉庫須對物品進行退貨處理：

1.經質檢處檢驗質量不合格的貨品

2.發現數量短缺、串號、配碼不正確、因延遲交貨期確認已取消定單的貨品；

（二）客戶退貨

1.當入倉貨物屬于公司同意客戶退貨時，倉庫予以辦理退貨入庫手續。

2.倉庫管理員在收貨時，須當即開箱檢查數量是否正確，及時將收貨記錄反饋至發貨方核對查實。

3.如倉庫發現有丟失貨物的情況，須通知退貨的客戶追回損失。無法追回的損失，由退貨的客戶承擔。

第三章出庫管理

第七條產品出庫根據客服部的發貨計劃組織出庫。發貨時，由物流部文員制作銷售出庫單，對銷售出庫單進行核對，核對無誤后，方可出庫。

第八條托運裝車時，倉庫管理員必須要仔細清點好數量，車上的數量與清單上是否一致，確定準確無誤后，方可辦理有關托運交接手續。

第九條各部門領用物品出庫時，須經領用部門經理審批后才準予出庫。提貨人手續不全的，倉庫不得發貨。如有特殊情況可以先由經辦人簽字，但必須在領用后補辦審批手續。

第四章庫存管理

第十條倉庫保管原則

（一）倉庫貨物應遵循“便于找，利于取”的原則，保證貨物分類清楚、堆放整齊平穩及區域產品分類擺放。

（二）貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限，鞋類產品堆碼層數不得超過8小件，排行間隔1米，隔墻0.5米，保持倉庫通風。

（三）破損及不良品單獨擱臵，并保持清潔的狀態。

（四）為使物品出入庫方便，容易在倉庫內移動，基本條件是將物品面向通道保管。

（五）根據出庫頻率選定位臵。出入庫頻率高的物品應放在靠近易于作業的地方；季節性物品則依其季節特性來選定放臵的場所。

（六）根據物品重量合理安排保管的位臵，第十一條盤點規定

（一）每月月底，物流部必須在財務人員的監督下進行月終盤點，特殊情況可在月內合理安排時間盤點，每月須至少盤點一次。

（二）盤點前，物流經理須對分銷系統（ERP）所有單據進行記賬或驗收處理，并整理好倉庫，以便于盤點順利進行。

（三）盤點時，物流經理須組織人員實地清點實物，準確記錄實盤數，整理盤點資料，導入（ERP）系統確認。盤點單由財務部審核記賬。

（四）盤點后，由監督盤點的財務人員填寫“盤點溢（缺）報告單”，物流經理、財務人員及總經理簽字確認。如發現盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時出具書面報告，提出處理意見，報總經理審批。第十二條物流經理對因滯銷或其他原因長期積壓在倉庫的貨物進行消化處理時，須報總經理審批。

第五章倉庫日常管理

第十三條倉庫保管紀律

如違反以下規定的情況，公司對直接責任人處以100元的罰款；經理負連帶責任，公司給予其雙倍的罰款：

（一）嚴禁在倉庫內亂接電源，亂拉臨時電線，加強對倉庫日常防火、防盜、防潮等工作。

（二）嚴禁隨意動用消防用品，加強倉庫要害部位的管理；倉庫人員須懂得使用消防器材和必要的防火知識，定期檢查消防器材，更新、補充消防用品。

（三）倉庫嚴禁吸煙，易燃、易爆品不得攜入倉庫。

（四）庫房鑰匙歸倉庫管理員專有，其他人員不得配臵。倉庫管理員不得將庫房鑰匙隨意借與他人使用。

如有違反以下規定的情況發生，公司對直接責任人處以200元的罰款；經理負連帶責任，公司給予其雙倍的罰款：

（五）未經同意，非倉庫工作人員不得進入倉庫。因業務工作需要進入倉庫的有關人員，必須有倉庫工作人員的陪同。內倉嚴禁非倉庫人員進入。

（六）嚴禁在倉庫內聚眾聊天、賭博、打鬧。

（七）保持倉庫清潔，嚴禁在倉庫內存放私人物品，嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

（八）倉庫管理員下班離開前，應巡視倉庫并檢查電源開關，門窗是否關閉，以確保庫房的安全。

（九）日常業務單據要妥善保管，不可隨意丟放，以免丟失或外泄，并做好存檔工作，對外嚴守產品價格、銷售業績等相關機密。

（十）倉庫人員在工作過程中須嚴格遵守公司規章制度，不得在業務往來過程中索賄受賄，收受回扣、禮品、禮金等，如若發現，一律按公司制度處理。

第六章發貨管理

第十四條物流經理須根據當天的發貨情況，有效安排托運時間、地點，保證按時發貨。

第十五條物流經理須以維護公司利益為前提，監督托運單位的服務質量，及時有效地了解運輸行業的各方面情況。對造成貨物丟失損壞的運輸單位，應根據實際情況和相關規定要求相應的賠償。

第十六條接到退貨通知后，相關倉管人員要及時作好記錄，詳細記錄退貨托運單位的相關信息，并及時轉交托運員安排提貨。

第七章附則

第十七條 本制度擬定和修改由人事行政部負責，報XX鞋業公司總經理批準執行。

第十八條 人事行政部具有本制度最終解釋權。

第十九條 本制度自頒布之日起起執行。

第二篇：鞋業有限公司倉庫管理制度

XX鞋業有限公司倉庫管理制度

第一章 總則 第二章 入庫管理 第三章 出庫管理 第四章 庫存管理 第五章 倉庫日常管理 第六章 發貨管理 第七章 附則

第一章 總則

第一條 為規范本公司倉庫管理，確保公司財產物資安全，根據企業管理與財務管理一般要求，特制訂本制度。第二條 本制度適用于公司品牌總倉。第三條 倉庫管理工作的任務

（一）做好物資入庫、出庫及保管工作；

（二）做好各種防范工作，確保物資的安全保管，杜絕事故發生。

第二章 入庫管理

第三條

所有外購貨物均須入庫，除倉庫管理員外，其他任何人不得簽收。第四條 貨物驗收過程中，數量、質量、規格、品種、交貨期等要素，須核對清楚，入庫單據回單聯轉交供應商作為結算憑據，財務聯轉交財務部作為記賬憑據，存根聯由倉庫保管存檔。如有貨物與單據不相符的現象，保管人員不得辦理入庫手續，并視具體情況報告處理。第五條 倉庫的退貨規定

（一）采購退貨

發生以下幾項情況時，倉庫須對物品進行退貨處理：

1.經質檢處檢驗質量不合格的貨品

2.發現數量短缺、串號、配碼不正確、因延遲交貨期確認已取消定單的貨品；

（二）客戶退貨

1.當入倉貨物屬于公司同意客戶退貨時，倉庫予以辦理退貨入庫手續。2.倉庫管理員在收貨時，須當即開箱檢查數量是否正確，及時將收貨記錄反饋至發貨方核對查實。

3.如倉庫發現有丟失貨物的情況，須通知退貨的客戶追回損失。無法追回的損失，由退貨的客戶承擔。

第三章 出庫管理

第七條 產品出庫根據客服部的發貨計劃組織出庫。發貨時，由物流部文員制作銷售出庫單，對銷售出庫單進行核對，核對無誤后，方可出庫。第八條

托運裝車時，倉庫管理員必須要仔細清點好數量，車上的數量與清單上是否一致，確定準確無誤后，方可辦理有關托運交接手續。第九條

各部門領用物品出庫時，須經領用部門經理審批后才準予出庫。提貨人手續不全的，倉庫不得發貨。如有特殊情況可以先由經辦人簽字，但必須在領用后補辦審批手續。

第四章 庫存管理

第十條 倉庫保管原則

（一）倉庫貨物應遵循“便于找，利于取”的原則，保證貨物分類清楚、堆放整齊平穩及區域產品分類擺放。

（二）貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限，鞋類產品堆碼層數不得超過8小件，排行間隔1米，隔墻0.5米，保持倉庫通風。

（三）破損及不良品單獨擱臵，并保持清潔的狀態。

（四）為使物品出入庫方便，容易在倉庫內移動，基本條件是將物品面向通道保管。

（五）根據出庫頻率選定位臵。出入庫頻率高的物品應放在靠近易于作業的地方；季節性物品則依其季節特性來選定放臵的場所。

（六）根據物品重量合理安排保管的位臵，第十一條 盤點規定

（一）每月月底，物流部必須在財務人員的監督下進行月終盤點，特殊情況可在月內合理安排時間盤點，每月須至少盤點一次。

（二）盤點前，物流經理須對分銷系統（ERP）所有單據進行記賬或驗收處理，并整理好倉庫，以便于盤點順利進行。

（三）盤點時，物流經理須組織人員實地清點實物，準確記錄實盤數，整理盤點資料，導入（ERP）系統確認。盤點單由財務部審核記賬。

（四）盤點后，由監督盤點的財務人員填寫“盤點溢（缺）報告單”，物流經理、財務人員及總經理簽字確認。如發現盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時出具書面報告，提出處理意見，報總經理審批。第十二條 物流經理對因滯銷或其他原因長期積壓在倉庫的貨物進行消化處理時，須報總經理審批。

第五章 倉庫日常管理

第十三條 倉庫保管紀律

如違反以下規定的情況，公司對直接責任人處以100元的罰款；經理負連帶責任，公司給予其雙倍的罰款：

（一）嚴禁在倉庫內亂接電源，亂拉臨時電線，加強對倉庫日常防火、防盜、防潮等工作。

（二）嚴禁隨意動用消防用品，加強倉庫要害部位的管理；倉庫人員須懂得使用消防器材和必要的防火知識，定期檢查消防器材，更新、補充消防用品。

（三）倉庫嚴禁吸煙，易燃、易爆品不得攜入倉庫。

（四）庫房鑰匙歸倉庫管理員專有，其他人員不得配臵。倉庫管理員不得將庫房鑰匙隨意借與他人使用。

如有違反以下規定的情況發生，公司對直接責任人處以200元的罰款；經理負連帶責任，公司給予其雙倍的罰款：

（五）未經同意，非倉庫工作人員不得進入倉庫。因業務工作需要進入倉庫的有關人員，必須有倉庫工作人員的陪同。內倉嚴禁非倉庫人員進入。

（六）嚴禁在倉庫內聚眾聊天、賭博、打鬧。

（七）保持倉庫清潔，嚴禁在倉庫內存放私人物品，嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

（八）倉庫管理員下班離開前，應巡視倉庫并檢查電源開關，門窗是否關閉，以確保庫房的安全。

（九）日常業務單據要妥善保管，不可隨意丟放，以免丟失或外泄，并做好存檔工作，對外嚴守產品價格、銷售業績等相關機密。

（十）倉庫人員在工作過程中須嚴格遵守公司規章制度，不得在業務往來過程中索賄受賄，收受回扣、禮品、禮金等，如若發現，一律按公司制度處理。

第六章 發貨管理

第十四條 物流經理須根據當天的發貨情況，有效安排托運時間、地點，保證按時發貨。

第十五條 物流經理須以維護公司利益為前提，監督托運單位的服務質量，及時有效地了解運輸行業的各方面情況。對造成貨物丟失損壞的運輸單位，應根據實際情況和相關規定要求相應的賠償。

第十六條 接到退貨通知后，相關倉管人員要及時作好記錄，詳細記錄退貨托運單位的相關信息，并及時轉交托運員安排提貨。

第七章 附 則

第十七條 本制度擬定和修改由人事行政部負責，報XX鞋業公司總經理批準執行。

第十八條 人事行政部具有本制度最終解釋權。第十九條 本制度自頒布之日起起執行。

第三篇：華麗鞋業有限公司倉庫管理制度

華麗鞋業有限公司倉庫管理制度

一、總則

第一條

倉庫是公司存貨管理的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。為了使公司的倉庫管理規范化、標準化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合公司的一些具體情況，特制定本制度。

第二條

倉庫管理工作的任務：

（1）根據本制度做好物資出庫和入庫工作，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

（3）積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。

（4）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。

第三條

本制度適用于公司成品倉、板材倉、五金倉、包材倉、油漆倉等。

第四條

倉庫設置按照公司生產需要和廠房布局，下設成品倉、板材倉、五金倉、包材倉、油漆倉；根據經濟責任的要求，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

二、倉庫物資的入庫

第五條

外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，采購部門經辦人應及時通知倉管員，倉管員首先要依據“采購訂單”與供應商所送物資的品名、規格、數量等相核對，如所送物資的品名、規格、數量等與“采購訂單”相一致，倉管員根據點驗結果，嚴格按照材料的物料編碼、名稱、規格、數量填制一式四聯“入庫單”，填制后由部門主管審核簽字后，第一聯自存，第二聯和第三聯交部門主管，由部門主管負責分別送交財務室成本會計和往來會計簽收，第四聯交供應商或由采購業務員代收；其次倉管員根據物資所在庫區的表示區域，將驗收后的物資，按照物資存儲的規定，進行儲存。

第六條

自制半成品的入庫，自制半成品系指生產部保麗組加工完工后的保麗板材，其具體操作為：須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間做產量統計依據，一聯交財部作為成本核算和產品核算的依據。

第七條

委托加工材料和產品加工完后的入庫手續類比外購物資入庫手續進行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發外加工登記簿”上予以登記。

第八條

因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。

第九條

來料加工戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。

第十條 車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份,并在備注欄內詳細說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續的同時,辦理下月領料手續。

第十一條 對于物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。

（三）倉庫物資的出庫

第十二條 公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的“商品調撥單（倉庫聯）”，一式四份，一聯交業務部門，一聯交財務部門，一聯交倉庫作為開具“出庫單”依據，一聯交統計。由公司業務員辦理出庫手續，倉管員根據“商品調撥單”開具業務承辦人，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯由倉管員定期交財務部。

第十三條 生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。

第十四條 發往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置“發外加工登記簿”進行登記。

第十五條 來料加工客戶所提供的材料在使用時，應類比生產車間領用辦理出庫手續，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

第十六條 對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。

（四）倉庫物資的保管

第十七條 倉庫設商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

第十八條

每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。

第十九條

倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。第二十條

做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的正確處理等提出建議。

第二十一條

倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。

第二十二條

對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并設置明顯標志。

第二十三條

建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸煙。

第二十四條

倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。

第二十五條

倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當結交手續辦妥之后，才能離開工作單位。

第二十六條

未按本規定辦理物資人、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，財務經理應負領導責任。

第四篇：彪王鞋業有限公司專賣店管理制度

彪王鞋業有限公司 專賣店管理制度

彪王鞋業有限公司 廈門市火炬東路32號

0592—5775092 0592—5770596

一、言語方面

1、員工言語應注意禮貌，音量適中，對顧客說話應做到得體大方。

2、對顧客應保持微笑，對顧客的疑問應認真耐心向顧客講解，遇到解決不了的問題，應向顧客說明清楚再向主管人員報告。

3、接電話時應注意禮貌用語，說話注意方式方法，對顧客提出的問題應認真耐心的解釋清楚。

3、顧客進入專柜應做到“您好，歡迎光臨彪王專賣店有什么需要能幫您的”。

4、顧客離開專柜應做到“歡迎下次光臨彪王，請慢走。”

二、維護整潔方面

1、各員工應自覺維護干凈、整潔的辦公環境。

2、柜臺辦公桌要保持干凈整潔，桌上的各種辦公物品應擺放整齊。

3、注意保持地面的干凈，如有顧客丟棄的廢棄物，應及時打掃。

4、鞋柜擺放的商品，應保持擺放整齊、美觀；如有顧客光顧柜臺因試穿而弄亂了鞋柜上的商品，員工應及時擺放回去，并保持整齊、美觀。

5、打印機和傳真機應節約用紙，廢紙應放在垃圾桶里，公司重要文件應注意保存。

三、公司的財產和財物方面

1、員工應愛護公司的財產和財物，如電腦、傳真機、打印機、電話機等，必須愛惜使用，注意保管。

2、專柜里的筆記本、筆、本子等物品用完后應保管好，擺放整齊。

3、電腦的日常維護由當班人員負責；電腦、傳真機、電話等不能用于私人用途。

四、考勤管理制度

1、各專賣店員工實行輪班工作制，所有輪班表由公司統一 安排，各員工不得擅自更改。

2、節假日，及其周六、周日、任何人不得以任何理由，不按時上班，或不上班（特殊情況需出證明）否則扣除3天基本工資。

3、為了是大家有飽滿的的工作狀態，周一至周五個人就餐時間為40分鐘，節假日和周六周日為30分鐘輪流就餐，避免售貨高峰期。

4、上班不可早退，不可遲到，若前一天因特殊原因加班時

間過長引起遲到，店長視情況而處理(15___20分鐘給予口頭警告，20分鐘以上算曠工半天)

五、綜合管理制度

1、員工忠于職守，服從店長和公司的一切工作安排和具體分工，如有意見可私下向公司或店長反應，但不能不執行，也不可敷衍，推卸責任。

2、為了使大家有一個良好的工作氛圍，所有員工上班時間，必須著裝統一工作服，并佩戴胸卡，上班時間不可濃妝艷抹，為了使有一個良好的個人形象上班時間員工需淡妝，上班時間不可在店內嬉戲打笑，聚眾聊天、不可吃零食、玩手機和接聽私人電話，3、收銀員不可私收錢款，每一筆消費要及時輸入電腦，門口時刻須 有導購迎賓，4、員工辭職需提前一個月向公司遞交辭職申請（店長3個月）當辭職申請按程序獲批準，并完成工作等交接后方可離職，辭職員工和店長在未離職期間須同樣專心工作（如：敷衍工作者工資將扣于50%）

5、為了使大家能充分展現自我，發揮自我，所有員工和店長實行A/B/C三級考核制度，若店長連續三個月被評級為B及則降職，若員工連續3個月被評為A及則提升職位，若連續3個月被評為C及則給予辭職處理（考核為公司每個月不定期檢查）

六、以上幾條望大家自覺遵守，相互監督，如有觸犯初次給以口頭警告，如履犯不悔者給予10到30元不等罰款，情節嚴重者給予辭職處理并扣除30%工資。

發文部：運營部 2012年4月10日

第五篇：××電子商務有限公司倉庫管理制度

××電子商務有限公司

倉庫管理制度

一、管理原則

為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費，加速資金的周轉，特制定本制度，要求××電子商務有限公司、各城市子公司的商品部、倉庫管理及配送人員以及相關部門遵照執行。

二、采購入庫管理

1、商品部每月28日前，須根據月銷售情況結合季節與人文習慣，造報商品采購預算。沒有通過商品上架流程審核通過的商品，不應在商品采購預算中列支。

2、商品采購預算經總經理、財務總監審核批準后才能執行。超過一萬元的商品采購預算，須經子公司總經理、財務總監，公司總裁共同審批后，才能執行。

3、商品采購的進價，應給公司商品銷售創造盡可能大的毛利空間。財務部可根據同類品牌、同類商品、同種規格與包裝，甚至可以向同一商品供貨商家，采用不用的方式進行詢價。當商品采購的進價高于財務部詢價的20%時，可視為有不當得利的商品采購，直接追究當事人的責任。第一次除賠償商品進化差價外，可按進貨差價的5至10倍不當得利違約金。第二次發現后，立即開除。

4、商品部采購的商品，倉庫根據商品供應商或廠家的收款收據或送貨單先進行外包裝查驗，之后清點數量。當數量一致時，可開具商品入庫單辦理商品入庫手續。

5、當規格或型號、數量不符時，嚴禁倉庫管理員直接修改供貨商或廠家的收款收據或送貨單，可要商品部采購經辦人員，要供貨商或廠家另外開具收款收據或送貨單，亦可以調換商量的規格或型號的商品，補充商品的數量，直到貨單一致后，才可以開具商品入庫單。

6、商品入庫后，應按照商品的類別放置，同時標識商品的類別、品名、規格型號、條形碼或二維碼、批次的標簽。

7、商品入庫存單一式四聯，一聯倉庫留存、一聯隨商品采購的收款收據、發票、或送貨單同行、一聯交商品供貨商或廠家、一聯交會計。商品屬鋪貨類的，要在商品入庫單上注意鋪貨字樣。

8、商品采購入庫完畢后，倉庫管理員將商品采購入庫單隨同供貨商或廠家的收款收據、發票、或送貨單交商品部。商品部將單據沖減當期的商品采購預算后，填寫單據交財務結算貨款。屬鋪貨類的，交財務留存，以便鋪貨取得銷售收入時，結算商品鋪貨貨款。

三、銷售出庫管理

1、倉庫管理員根據××電子商務有限公司城市業務系統中，酒店客人所下的訂單，備貨、打包，然后安排配送員配送，當訂單商品送至酒店，酒店代簽或客人簽收，配送員返回倉庫后，倉庫管理員在商品進、銷、存報表中核減商品庫存、同時在銷售收入報表中記錄銷售數據。

2、商品進銷存報表，應包含商品名稱、規格或型號、單位、月初結存商品數量、進貨量、退貨量、銷售量，價格以進價計算，當進價有變動時，一律采用加權移動平均法計算出商品的現有庫存進價。銷售量按每日登記，月底匯總，同時結算出月底商品的庫存量、庫存商品的金額。

3、商品銷售報表，應包含商品名稱、規格或型號、單位、月初商品結存數量、進貨量、退貨量，銷售量、價格以銷售價格計算。當銷售價格調整時，計分段計算出商品的銷售收入數據。并在月底匯總。

4、以上商品進銷存報表、商品銷售報表，可合并成一張大的報表，并在報表中包含商品名稱、規格或型號、進貨價、銷售價格、月初商品結存數量、月進貨數量、月退貨數量、商家鋪貨數量、商品損耗數量、商品報廢數量、分日期銷售數量，并在月底匯總成總銷售量、總銷售金額、總銷售成本、總損耗金額、總報廢金額、月末結存數量、月末結存金額、總鋪貨銷售數量、月末鋪貨數量、月末鋪貨金額。

5、商品進銷存匯總報表的對應關系是：

①月末商品結存數量＝月初商品結存數量+本月商品采購數量－本月商品退貨數量－本月商品損耗數量－本月商品報廢數量－本月商品銷售數量

②月末商品結存金額＝∑（月末商品結存數量×商品進價）③本月總商品銷售數量＝本月日歷日數商品銷售數量之和 ④本月總商品銷售收入＝∑（本月商品銷售數量×商品銷售價格）⑤本月總商品銷售成本＝∑（本月商品銷售數量×商品進貨價格）⑥本月商品損耗成本＝本月商品損耗數量×商品進貨價格 ⑦本月商品報廢成本＝本月商品報廢數量×商品進貨價格

⑧月末商品鋪貨數量＝月初商品鋪貨數量+本月商品新增鋪貨數量－

本月鋪貨商品銷售數量

⑨本月鋪貨商品銷售金額＝本月鋪貨商品銷售數量×本月鋪貨商品銷

售價格

⑩本月供貨商家鋪貨結算金額＝本月鋪貨商品銷售金額

進貨價與銷售價格變化時，均采用移動加權平均法計算出正確價格

6、嚴禁虛開入庫單與銷售單充抵庫存，一經發現，嚴格處理。

7、在商品進銷存報表，或銷售單中沒有銷售價格的，視同銷售，由倉庫管理員按商品的銷售價格賠償，從工資中扣除。每款此類無銷售價格出庫的商品罰款100元。

四、內部員工購買

1、有心思內部員工購買，在進價的基礎上加10%的管理費，以彌補采購經費及倉庫管理費用的支出。

2、九合體系的員工購買，在進價的基礎上加15%的管理費，以彌補采購經費及倉庫管理費用的支出。

3、處理保質期快要到期的商品時，須在銷售單上注明批準文號、批準人、同時標明此商品的進貨價、銷售價以及處理價。將同一批次的處理商品銷售單交財務匯總審核后，報總經理審批。

五、外埠商品管理

1、各酒店展臺、XX大劇院陳列展示的商品，視同商品庫存，由倉庫負責管理，商品部及聯系酒店的銷售人員協助。各酒店展臺及田漢大劇院的 商品，倉庫打印商品明細表，交商品部、聯系酒店財務人員、財務部各一份。倉庫及商品部必須做到每月盤點一次，聯系酒店的銷售人員，每到酒店一次，必須認真盤點商品一次，此項工作內容，列入聯系酒店的銷售人員的績效考核當中，憑酒店銷售人員附有酒店相關人員簽名的外埠商品盤點表進行考核。

2、當酒店展臺的商品發生短缺時，酒店銷售人員應查明原因，看是酒店銷售還是其他原因，屬酒店銷售的，補開銷售單，收取銷售商品貨款。屬商品毀損的，應填制外埠酒店商品毀損表，進行核銷。

3、當酒店展臺商品保質期處于快到期狀況時，聯系酒店銷售人員必須認真清理，通知倉庫換貨。換貨時，填制外埠酒店商品換貨表，詳細列明換貨商品的品名、規格型號、單位、進貨價格、銷售價格。

4、倉庫收回外埠酒店換貨商品時，應另外放置，盡量通知商品供貨商或廠家換貨，不能換貨的，應盡快按相關流程處理，以減少商品滯留帶來的損失。

六、倉庫盤點

根據公司的《資產管理制度》《倉庫管理制度》，應對倉庫進行定期盤點。盤點的方式分為日常自盤與定期盤點。定期盤點又分為月度、季度、半、盤點。

1、日常自盤：倉庫管理員每天對有采購入庫、銷售訂單銷售的商品品種進行盤點，以確保賬實相符。當發生有商品貨損與貨差時，應分析原因，斟情處理。發生數量金額比較大的商品貨損貨差時，應及時報告商品部與財務部進行處理。

2、定期盤點：月度、季度、半、盤點，由財務部牽頭，商品部、市場部配合。對倉庫內的所有商品進行逐一清點核對，以確認商品的結存數量。計算盈虧，核對變質與毀損。

3、倉庫在定期盤點前，應做好盤點前的準備工作，將商品結存的相關資料造冊打印出來。倉庫的盤點資料應包含以下內容：商品的類別、商品品名、規格型號、單位、賬目結存數量，盤點結存數量（留下空白供盤點時記錄數量用）。

4、盤點時，倉庫管理員清點數量，商品部、市場部、財務部共同核對，由財務部登記盤點數量（其他部門共同監督）。盤點結束后，由財務部計算結存金額，并計算盈虧。

5、盤點時，各部門應認真核對，嚴禁走過場，搞人情盤點，發現問題，將對相關人員進行嚴肅地處理。

6、盤點過程中發現的毀損與變質的商品，應另外專門制表造冊，財務部、商品部、市場部、相關到場盤點人員與倉庫管理人員共同簽字鑒證。報總經理批示處理。當金額超過一萬元后，由財務總監審核簽字，報總裁簽字確認處理。

七、盤點盈虧

1、倉庫定期盤點結束后，財務部應對盤點結果進行認真計算，并對盈虧情況進行評判。

2、發生盤點盈余時，增加商品庫存，同時增加營業外收入

3、發生盤點虧損時，能追究相關人員責任的，由相關人員賠償，相關人員賠償后的凈額，列入營業外支出，同時沖減商品庫存。

4、發生商品變質毀損的，計入當期的商品銷售費用，列入成本中支出。

5、發生商品規格型號發生錯誤，并不引起庫存金額增減變化的，由相關參與盤點的部門與人員簽字確認，倉庫調整結存的品種規格型號數量。

6、發生嚴重虧損時（虧損金額占庫存商品金額的10%及以上的），追究倉庫管理人員的行政與經濟責任，同時追究商品部、子公司總經理的管理責任。

八、業務報表

1、商品進銷存明細表

2、商品采購明細表（明細到分日期與供貨家或廠家）

3、商品銷售明細表（明細到每天商品的銷售數量與金額）

4、商家廠商鋪貨明細表

5、商品鋪貨銷售明細表

6、商品進銷存匯總表（按商品名稱、規格型號、單位、進貨數量匯總、鋪貨數量匯總、退貨數量匯總、銷售數量匯總、銷售成本匯總、月末結存數量匯總、月末結存金額匯總）。

九、附則

1、倉庫管理制度從二0一六年三月一日起實行，以前制度與本制度有抵觸的，以本制度為主。

2、倉庫管理制度由財務部制訂，商品部、市場部及相關的部門與個人協助配合執行。