第一篇：庫房管理員的工作流程-1

庫房管理員的工作流程

2009-06-12 9:37

倉庫管理工作流程

成品進倉管理流程

1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容準備成品收貨。

2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。

4、倉管員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。

5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉庫主管審核生效。

成品出倉管理流程

1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。

2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。

3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對于批發商）或《轉倉單》（對于加盟商）發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。

4、營銷部業務流程

1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對于批發客戶）或《轉倉單》（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯，并簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。

4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥等建議。

5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。

6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。

7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。

8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。

10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

倉庫盤點流程

1、盤點準備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、臺面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。

3、盤點后期工作 倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

4、盤點其他規定 盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

商品進倉出倉規則

1、商品進倉前準備

業務部通知倉庫，倉庫了解并掌握廠家到貨時間等有關資料，安排收貨人員，安排商品擺放的地方

2、商品進倉安排

倉管員憑送貨清單核對商品點數進倉。按公司規定：六大類驗貨進倉標準。凡外包裝有破損的商品，必須開包驗收，易碎品重點檢查，其它商品可以收樣檢查，并且倉管員指示并協助搬運工按已定的位置反商品逐一擺放好。

3、商品出倉安排

倉管員聯系配送部門，接收有關商品出倉資料，安排人員出倉，做好商品出倉準備工作。

4、商品出倉

倉管員根據出倉單等有關單據，逐一核對實物點數商品出倉，并協助指示搬運人人按照出車務車貨單，分開各地擺放商品，不準亂擺亂放商品

5、倉庫記帳

商品進他出倉后倉管員必須馬上記帳。（包括實物數的核對）

6、有進出倉庫的單據，都必須有有關責任人的簽名，沒有責任人的單據無效

第二篇：庫房管理員工作職責

庫房管理員工作職責

庫房管理員工作職責(一)

1.熟悉庫管管理流程，制定庫管制度;

2.按照公司規定的指標(品名、型號、規格等)對來料做好檢驗工作;

3.檢驗異常時負責協助領導與供應商溝通處理，跟進處理結果;檢驗合格物料開展來料入庫工作;

4.負責物料的儲存、防護及辦理出、入庫手續;

5.負責提供物料的庫存情況，臨近庫存下限時向采購員請購;

6.負責物料的標識、貨物架擺放等管理工作;

7.負責庫存物料的月末盤點及與財務對賬工作，保證帳、證、實相符;

8.負責庫管軟件的錄入工作;編制月末物料庫存等相關報表;

9.上級交辦的其他事務;

庫房管理員工作職責(二)

1、嚴格按照程序接收貨物，并核對產品及儀器的品名及數量;

2、所有商品及儀器錄入電腦，以便查詢商品數量;

3、每月做好各店的庫存盤點工作及大庫的盤點工作;

4、做好各店及大庫產品的日期臨管工作，每月上報有效期為半年的產品;

5、做好加盟店的產品及儀器的出庫和登記;

6、及時做好產品及儀器的補貨數量，如需進貨及時上報給部門主管;

7、每月做好和財務部門的盤點;

8、能吃苦耐勞;

9、完成領導安排的其他工作。

庫房管理員工作職責(三)

1.負責倉庫日常貨物的驗收、入庫、碼放、保管、盤點、對賬等工作。

2.負責保持倉內貨品和環境的清潔、整齊和衛生工作。

3.負責相關單據的保管與存檔。

4.負責倉庫貨物的出貨與退貨。

5.倉庫數據的統計、存檔。

6.部門主管交辦的其它事宜。

庫房管理員工作職責(四)

1.遵守公司各項規章制度，負責倉庫進、出貨、存貨管理，執行物料管理規定。

2.及時、完整、準確登記存貨倉庫賬，序時登記，定期編制存貨進出存報表。

3.負責倉庫存貨保管，保證庫內存貨安全，禁止無關人員及危險物品隨意進入倉庫。

4.負責存貨日常管理，包括存貨分類碼放、整理、標識、及進出庫調度。要求熟悉存貨特性，分類管理，合理擺放，便于物流及安全。

5.按會計崗位要求定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結存數量。要求賬目清楚、標識清晰、賬卡物核對相符。經常對賬點數，定期盤點。

6.嚴格執行存貨收發流程及要求，正確、及時辦理原料入庫、生產領料、完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發料和簽字手續。

7.廉潔自律，不得損害公司形象及利益，杜絕商業舞弊行為。

庫房管理員工作職責(五)

一、根據生產需要，收發貨物：

1.隨時掌握庫存狀態，保證貨物的及時供應。

2.按規定做好原材料的驗收和入庫，并做好登記工作，發現問題貨物拒收入庫。

3.按照生產需求及時高效的進行物料的發放和記錄。

4.貨物出入庫時，庫管員應依據入庫單、出庫單核準出入物品的名稱、規格、數量，準確地收發貨，收發完畢后，應立即填寫在相應的貨卡上。

5.對貨物的周轉進行全程跟蹤，記錄到賬，并做到賬賬相符。

二、保證倉庫貨物的堆放整齊有序：

1.合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。

2.保證倉庫內的每一件貨物都在顯眼處有貨卡，且每一件貨物都有帳;貨卡和帳面上的貨品名稱、批號、規格、數量與貨品實物應完全一致。

3.定期對庫房進行整理，保持貨物整齊美觀，使物資設備分類排列，存放整齊，數量準確。

4.督促裝庫工按指定堆位整齊疊位，發現傾斜要立即糾正，不準在貨物上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。

二、做好倉庫的防火防盜工作：

1.每天一次檢查倉庫區內、外的防火、防盜設施，發現問題要立即整改并向主管經理報告。

2.每天下班前對各自庫區的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可離崗下班。

3.每周檢查一次庫房建筑物，發現漏雨、滲水等異常情況要及時各主管領導報告。

三、做好倉庫日常檢查工作，保持良好的衛生狀況：

1.做好每日檢查工作，清點貨物數量，檢查貨卡信息，做好日常記錄。

2.每天打掃庫內地面衛生，各種器材要擺放整齊。

第三篇：庫房管理員2012工作述職

2012年工作述職

我主要負責大前線庫房的收發料、本隊人員的工資獎金發放、大隊職工午餐核算統計等工作，現將我2012年以來的主要工作述職如下。

1、思想及學習方面，我積極參加隊上組織的形勢任務學習和HSE相關知識，在各個方面始終與黨支部和大隊黨總支保持一致，團結同事、勤奮工作。同時我還經常學習有關財務、庫房管理方面的書籍，不斷提高自己的業務水平。2、2012年主要工作

（1）前線庫房管理

前線庫房主要承擔著4個生產基層隊的生產用料以及大隊前線生活區設施維護輔助用料等工作，按照隊領導的安排，我主要承擔著這些材料的收發和物品管理工作。在日常的工作中，我嚴格按制度要求做到收、發放關，嚴格執行帳、物、卡相符制度，并經常檢查糾正。其次按月配合大隊庫房人員隨機對倉庫進行盤存，實行倉庫每月例行安全自檢，對需要整改項目立即整改，使檢查取得實效，不致流于形式，使前庫的管理邁上了一個新臺階。

（2）本隊人員的薪酬發放

工資獎金發放是個比較細心的工作，我積極按照隊領導的要求，每月積極做好工資月報的整理上傳，由于現在收入全部打卡，我每月都不厭其煩做好職工簽字確認的督促，有時還要做耐心細致的解釋。在歲末積極做好社會保險等繳費基數的核算，確保職工利益不受損失。（3）大隊職工誤餐核算

此項工作是最重要的一項工作，不僅事關職工切身利益，而且工作流程繁瑣復雜，為做好這項工作，在大隊領導、組室的關心下以及隊領導的支持下，我積極理順工作程序，相繼建立了《月度食堂盈虧臺賬》、《》。。。。。使得職工誤餐管理工作井井有條，受到了領導的表揚。

回望過去一年，感謝領導給我工作的關心支持，2013年我會更加愛崗敬業、努力工作，嚴格要求自己，保持現在好的方面、改正現在的不足，也希望領導和同事們繼續關心幫助我。

第四篇：庫房管理員工作體會（定稿）

庫房管理員工作體會

--奉獻中實現自我轉眼之間，我在庫房管理員這個崗位已經工作已經六年有余，從一個毫無工作經驗的新手成長成為一名合格的庫房管理員，期間有歡笑也有苦澀，點點滴滴都見證著我的成長。我熱愛著我的工作，卻不想成為什么，不是胸無大志，更不是不思進取，僅僅是單純的愛著、干著。

起初我并沒有愛上這份工作，所以干工作的時候也心不在焉，弄不懂的地方也不愿意向人請教，致使我在工作中經常出錯，對于工作帶給我的困難，我有些退卻了。但是師傅的一句話改變了我：“現在算什么呀！前幾年我們還發料呢，滿庫都是料，別說收發了，就是每天爬上爬下擦架子、擺料，累的跟什么似的，不也都干下來了么？”是呀，我遇到的困難跟她們比起來算什么呢？為什么我要退卻呢？思考了很久，我弄明白了，是因為我太驕傲，太自我，所以把“不恥下問”這條古訓忘的一干二凈了，最重要的原因是，我并不是真正的熱愛我的工作。于是痛定思痛，我開始不斷的改變。工作時，多干、多學、多請教；閑暇時，就練習業務操作提高速度。從一點不會到逐漸熟悉再到熟練操作，終于我趕上來了，通過努力學習，我意識到做好任何一項工作都不容易，都需要我們全身心的去投入。我也在不斷地學習中深深愛上了我的工作。

在工作中，我明白了必須立足本崗才能愛崗，只有愛崗才能實現

自己的人生價值，而人生價值的體現就在與“奉獻”。我的同事都有太多“奉獻”的故事讓我感動，每一件愛崗奉獻的故事都能讓人感動的落淚，而對于就工作、生活在他們身邊的我來說，有什么理由說“不”呢！而我也正是以他們為榜樣的工作著！

并不是我有多偉大，只是在我的內心有這樣一種思想：人生的價值在于奉獻，愛自己的工作就要為他奉獻，在奉獻中實現“自我”！

第五篇：庫房工作流程

餐飲庫房每日工作流程

1、餐飲直拔：

每日原材料送到時，收貨員拿收貨單到指定地點，在收貨單上注明供貨商名稱、收貨部門、收貨時間、原材料品名、規格、單位、數量、單價、總價及合計；確認無誤后餐飲收貨員、餐飲采購部、酒店采購部、使用部門負責人（或指定人員）及供貨商送貨員同時簽字確認，方可生效。確認無誤后，傳到財務成本處（注收貨單的編號不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財務成本處）。

2、餐飲入庫：

每日供貨商送原材料（物料等），餐飲收貨員、餐飲采購部及酒店采購部同時在場，餐飲收貨員在收貨單上填寫，供貨商名稱、收貨部門、收貨時間、原材料（物料等）名稱、規格、單位、單價、數量、金額及合計，確認無誤后，餐飲收貨員、餐飲采購部、酒店采購部及供貨商同時在收貨單上簽字確認，此單方可生效。（注收貨單的編號不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財務成本處）。

注：一定要檢查收貨單上物品及原材料的質量。

3、餐飲出庫

每日如有部門領用相關的物品，出庫單上必須填寫領用部門、領用日期、物料名稱、規格、單位、數量、部門負責人、酒店財務部簽字，方可辦理出庫。庫房管理員在出庫單上填寫單價、金額及合計金額，并由庫房管理員及部門領用人簽字確認，此單方可有效。

注：以上所有物品及原材料無論出入庫單位均以最小單位為計量單位,收貨時原材料與物料不能填寫在一張收貨單據上,必須分開填寫,單據如有錯誤須更改,收貨員必須簽字確認；每日單據傳遞到財務時間為下午4:00,如再有單據則傳遞時為第二日早上9:00.酒店庫房每日工作流程

1、酒店物品及原材料直拔：

每日原材料（物料）送到時，庫房管理員拿收貨單到指定地點，在收貨單上注明供貨商名稱、收貨部門、收貨時間、原材料品名、規格、單位、數量、單價、總價及合計；確認無誤后庫房管理員、酒店采購部、使用部門負責人（或指定人員）及供貨商送貨員同時簽字確認，方可生效。確認無誤后，傳到財務成本處（注收貨單的編號不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財務成本處）。

2、酒店物品及原材料入庫：

每日供貨商送原材料（物料等），庫房管理員、酒店采購部同時在場，庫房管理員在收貨單上填寫，供貨商名稱、收貨部門、收貨時間、原材料（物料等）名稱、規格、單位、單價、數量、金額及合計，確認無誤后，庫房管理員、酒店采購部及供貨商同時在收貨單上簽字確認，此單方可生效。（注收貨單的編號不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財務成本處）。

注：一定要檢查收貨單上物品及原材料的質量。

3、酒店庫房辦理出庫

每日如有部門領用相關的物品，出庫單上必須填寫領用部門、領用日期、物料名稱、規格、單位、數量、部門負責人、酒店財務部負責人簽字，方可辦理出庫。庫房管員在出庫單上填寫單價、金額及合計金額，并由庫房管理員及部門領用人簽字確認，此單據方可有效。

注：以上所有物品及原材料無論出入庫單位均以最小單位為計量單位,收貨時原材料與物料不能填寫在一張收貨單據上,必須分開填寫,單據如有錯誤須更改,收貨員必須簽字確認；每日單據傳遞到財務時間為下午4:00,如再有單據則傳遞時為第二日早上9:00.