第一篇：物資能效監(jiān)察自查報(bào)告1

物資管理能效監(jiān)察自查報(bào)告

按照《關(guān)于開(kāi)展物資管理效能監(jiān)察的通知》（中鐵XX監(jiān)〔2014〕88號(hào)）和《關(guān)于做好物資效能監(jiān)察工作的通知》（機(jī)物通［2014］ 8 號(hào)）文件通知，位成立了以經(jīng)理為組長(zhǎng)，書(shū)記、副經(jīng)理為副組長(zhǎng)，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的“物資管理能效監(jiān)察”領(lǐng)導(dǎo)小組；在深刻理解上級(jí)文件精神的基礎(chǔ)上，結(jié)合我單位實(shí)際，制訂了《物資能效管理監(jiān)察實(shí)施方案》。確定了能效監(jiān)察的指導(dǎo)思想、明確的能效監(jiān)察的目的、工作范圍。我單位認(rèn)真開(kāi)展了針對(duì)“紅山雅軒項(xiàng)目”物資管理能效監(jiān)察自查自檢工作，現(xiàn)將有關(guān)工作報(bào)告如下：

一、制度建設(shè)、崗位職責(zé)落實(shí)情況

在制度建設(shè)環(huán)節(jié)，認(rèn)真梳理我單位的物資管理文件和管理流程，對(duì)集團(tuán)公司、公司下發(fā)的相應(yīng)文件、管理辦法留存齊全，并對(duì)上級(jí)文件進(jìn)行深入學(xué)習(xí)、深刻理解文件精神。以上級(jí)文件為依據(jù)根據(jù)實(shí)際工程情況建立了《機(jī)械物資管理辦法》、《物資節(jié)超獎(jiǎng)罰制度》、《廢舊物資管理辦法》、《物資成本管理辦法》、《協(xié)作隊(duì)伍管理辦法》、《周轉(zhuǎn)材料管理措施》、《勞保用品管理辦法》、《物資自查自檢制度》、《物資管理監(jiān)督監(jiān)管管理辦法》努力做到有制可依有制可循。先后建立了《管庫(kù)員崗位職責(zé)》《材料員崗位職責(zé)》《材料室崗位職責(zé)》《材料責(zé)任崗位職責(zé)》《采購(gòu)員員崗位職責(zé)》，崗位職責(zé)清晰明確、崗位行為規(guī)范，履職到位。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)分公司經(jīng)理部對(duì)所屬項(xiàng)目的監(jiān)督、檢查還有待加強(qiáng)和完善。

二、物資采購(gòu)情況

截止2014年5月底，項(xiàng)目總體的采購(gòu)金額為11267457.45元。其中主要物資如下：

1、鋼材數(shù)量：9.57噸，金額：5340768.02元；商品混凝土數(shù)量：13861.5方，金額：5448625.00元；水泥數(shù)量129.6噸，金額50648元；大堆料共采購(gòu)197915.93元。按照集團(tuán)公司、公司的相關(guān)文件要求，招標(biāo)物資與非招標(biāo)物資的采購(gòu)流程程序合法合規(guī)，過(guò)程記錄是否完整、真實(shí)，無(wú)違規(guī)采購(gòu)行為的發(fā)生。物資采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)及時(shí)、準(zhǔn)確、合理；有發(fā)現(xiàn)違規(guī)在計(jì)劃外采購(gòu)行為，存在應(yīng)招不招現(xiàn)象。

三、物資合同管理情況

采購(gòu)物資均簽訂了規(guī)范的物資采購(gòu)合同，物資采購(gòu)合同共簽訂四份，分別為鋼材、水泥、商混、人防門采購(gòu)合同。要按照集團(tuán)公司《物資采購(gòu)合同臺(tái)賬》的管理要求，加強(qiáng)合同履約的登記和監(jiān)控工作，保證合同規(guī)范執(zhí)行，合同監(jiān)控及時(shí)有效，無(wú)法人主體資格不實(shí)、價(jià)格和數(shù)量不明、質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)不符、權(quán)利和義務(wù)不對(duì)等、違約責(zé)任約定不清等問(wèn)題。

四、物資日常管理情況

嚴(yán)格重視日常物資管理工作，建立并完善各類物資臺(tái)賬，包括有《原材料進(jìn)廠臺(tái)賬》、《物資發(fā)票管理臺(tái)賬》、《小型機(jī)具管理臺(tái)賬》《周轉(zhuǎn)材料管理臺(tái)賬》、《物資技術(shù)資料交接臺(tái)賬》、《物資進(jìn)廠管理臺(tái)賬》《廢舊物資處置臺(tái)賬》、《限額領(lǐng)料臺(tái)賬》、《物資進(jìn)場(chǎng)稱重臺(tái)賬》等。項(xiàng)目所有帳物相符、賬賬相符。每次物資進(jìn)場(chǎng)均由材料員現(xiàn)場(chǎng)按數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查、驗(yàn)收，合格后通知試驗(yàn)員取樣復(fù)試。截止2014年5月底進(jìn)場(chǎng)物資無(wú)一起不合格，全部進(jìn)場(chǎng)物資質(zhì)量合格、追溯可控。現(xiàn)場(chǎng)物資存放符合規(guī)定，保管完善。每月均開(kāi)展成本核算，量?jī)r(jià)分析，消耗核算。存在問(wèn)題：盡管每月開(kāi)展物資成本分析，但成本分析的質(zhì)量有待提高，存在當(dāng)月物資消耗總額占本月驗(yàn)工計(jì)價(jià)比例不準(zhǔn)確和物資量差分析不準(zhǔn)確，主要原因有兩點(diǎn)，一為當(dāng)月的驗(yàn)工計(jì)價(jià)不能真實(shí)反映當(dāng)月完成的施工量。而為施工技術(shù)部門不能準(zhǔn)確技術(shù)的提供月度主要物質(zhì)計(jì)劃。

五、廢舊物資管理情況

在廢舊物資管理方面，目前主要的廢舊物資為鋼筋下料后產(chǎn)生的邊角余料。截止2014年5月項(xiàng)目共處置廢舊物資17.188噸，合計(jì)金額34891元。廢舊物資出之前均進(jìn)按程序進(jìn)行了規(guī)范的鑒定、殘值評(píng)估；所處置的廢舊物資的手續(xù)是否齊全程序規(guī)范，包括有：廢舊物資處置申報(bào)單和廢舊物資處置記錄及處置后金額上交分公司后財(cái)務(wù)部門開(kāi)具的收據(jù)；記錄分別有項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、物資負(fù)責(zé)人、協(xié)作隊(duì)伍負(fù)責(zé)人簽字。存在問(wèn)題：廢舊物資的存放、保管是不規(guī)范，沒(méi)有建立專門的廢舊物資存放處。

六、通過(guò)此次物資管理能效監(jiān)察自查自檢，發(fā)現(xiàn)了管理中存在的很多問(wèn)題。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題積極落實(shí)整改，在今后的管理工作中進(jìn)一步加強(qiáng)管理，努力把工作做到實(shí)處。

XXX分公司 2014-6-8

第二篇：物資能效監(jiān)察實(shí)施方案1

物資管理能效監(jiān)察實(shí)施方案

根據(jù)中鐵XX〔2014〕88號(hào)及機(jī)物通［2014］ 8 號(hào)文件精神的統(tǒng)一部署，公司決定開(kāi)展物資管理能效監(jiān)察。

一、監(jiān)察目的通過(guò)開(kāi)展物資管理能效監(jiān)察，進(jìn)一步夯實(shí)物資管理基礎(chǔ)工作，全面提升物資管理工作水平，促進(jìn)物資管理制度的有效執(zhí)行和落實(shí)，摸清物資管理中存在的主要問(wèn)題，建立健全物資管理全過(guò)程的內(nèi)控機(jī)制，促進(jìn)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行物資管理制度、集采方案，促進(jìn)物資規(guī)范管理，降低成本，提升效益，防止發(fā)生違規(guī)違紀(jì)行為，預(yù)防職務(wù)犯罪，實(shí)現(xiàn)源頭防腐。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

公司成立物資管理能效監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng)：XXX

副組長(zhǎng)：XXX、XXX

成員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

三、監(jiān)察依據(jù)

1.《工程項(xiàng)目管理辦法（試行）》（中鐵XX〔2012〕318號(hào)）

2.《中鐵XX集團(tuán)有限公司物資集中采購(gòu)管理辦法》（中鐵XX物〔2012〕344號(hào)）

3.《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)物資集中采購(gòu)管理的通知》（中鐵XX物〔2012〕452號(hào)）

4.集團(tuán)公司下達(dá)的項(xiàng)目物資集中采購(gòu)方案

5.《中鐵XX局集團(tuán)有限公司效能監(jiān)察工作實(shí)施細(xì)則》（中鐵XX

監(jiān)〔2013〕294號(hào)）

6.《關(guān)于對(duì)鐵路代局指實(shí)行料款結(jié)算監(jiān)管工作的通知》（中鐵XX物電〔2013〕82號(hào)）

7.《中鐵XX局集團(tuán)有限公司物資招標(biāo)采購(gòu)管理辦法（試行）》（中鐵XX物〔2013〕236號(hào)）

8.《中鐵XX局集團(tuán)有限公司物資監(jiān)察管理辦法》（中鐵XX物〔2010〕294號(hào)）

9.《代局進(jìn)行工程項(xiàng)目管理的管理剛要（試行）》（中鐵XX工管〔2013〕20號(hào)）

10.《中鐵XX局集團(tuán)有限公司物資管理辦法》（中鐵XX物〔2012〕333號(hào)）

11.《中鐵XX局集團(tuán)建安公司建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》（建司機(jī)物［2011］126號(hào)）

12.《中鐵XX局集團(tuán)建安公司周轉(zhuǎn)材料內(nèi)部租賃實(shí)施辦法》（建司機(jī)物［2012］120號(hào)）

13.《中鐵XX局集團(tuán)建安公司工程物資管理辦法》（建司機(jī)物［2012］120號(hào)）

14.《中鐵XX局集團(tuán)建安公司物資管理獎(jiǎng)懲辦法》（建司機(jī)物［2012］172號(hào)）

15.《中鐵XX局集團(tuán)建安公司工程物資項(xiàng)目管理規(guī)程》

四、監(jiān)察范圍

本項(xiàng)能效監(jiān)察的范圍是：公司所屬各項(xiàng)目。

五、監(jiān)察內(nèi)容

（一）、制度建設(shè)及職責(zé)履行情況

是否按照集團(tuán)公司、公司的要求建立了物資管理規(guī)定，并結(jié)合實(shí)際進(jìn)行了細(xì)化，業(yè)務(wù)、管理流程有無(wú)疏漏和是否受控；部門職責(zé)及崗位職責(zé)是否健全、責(zé)任履行是否到位。

（二）、物資采購(gòu)管理情況

1.是否按照集團(tuán)公司、公司相關(guān)文件要求，對(duì)應(yīng)在兩級(jí)平臺(tái)招標(biāo)采購(gòu)的物資進(jìn)行了集中招標(biāo)采購(gòu)，是否存在應(yīng)招不招現(xiàn)象；

2.物資需求采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)是否及時(shí)、準(zhǔn)確、合理，是否存在違規(guī)計(jì)劃外采購(gòu)行為，應(yīng)急采購(gòu)是否履行程序和審批；

3.招標(biāo)采購(gòu)物資計(jì)劃及方案是否報(bào)批并嚴(yán)格按方案執(zhí)行；

4.集團(tuán)公司下達(dá)的集采方案是否嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行；

5.開(kāi)、評(píng)標(biāo)過(guò)程是否公開(kāi)、公平和合規(guī)，有無(wú)違規(guī)變更招標(biāo)結(jié)果行為；

6.是否按招標(biāo)結(jié)果簽訂合同；

7.非招標(biāo)物資采購(gòu)是否按集團(tuán)公司規(guī)定執(zhí)行，競(jìng)價(jià)（或市場(chǎng)詢價(jià)）采購(gòu)工作程序是否合規(guī)（貨比三家），過(guò)程記錄是否完整、真實(shí)；

8.有無(wú)違規(guī)調(diào)整集采物資價(jià)格、采購(gòu)數(shù)量；是否履行上報(bào)審批手續(xù)。

（三）、同簽訂和履行情況

1.物資采購(gòu)是否簽訂了規(guī)范的合同，有無(wú)法人主體資格不實(shí)、價(jià)格和數(shù)量不明、質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)不符、權(quán)利和義務(wù)不對(duì)等、違約責(zé)任約定不清等問(wèn)題；

2.中標(biāo)結(jié)果是否得到嚴(yán)格履行，供貨合同變更手續(xù)是否完善；履約保證金是否足額交納；

3.是否執(zhí)行物資到貨多方驗(yàn)收制度，是否存在違反合同偷換材質(zhì)、變更關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)等行為；

4.合同臺(tái)賬登記是否及時(shí)、全面、準(zhǔn)確和完整；

5.是否按中標(biāo)結(jié)果簽訂合同，單價(jià)、數(shù)量有無(wú)違規(guī)隨意調(diào)整現(xiàn)象。

（四）、物資日常管理情況

1.是否嚴(yán)格按照規(guī)章制度管理物資，收發(fā)料臺(tái)賬登記是否及時(shí)、全面、準(zhǔn)確和完整，賬卡物是否相符，出入庫(kù)手續(xù)是否完善；

2.是否存在不按數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，減少查驗(yàn)程序、出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的現(xiàn)象；

3.是否存在因存放保管不善，造成物資毀損、被盜的問(wèn)題；

4.是否開(kāi)展了成本核算，量?jī)r(jià)分析，消耗核算；

5.是否建立了周轉(zhuǎn)料臺(tái)帳，卡物是否相符，臺(tái)帳是否實(shí)時(shí)更新。

（五）、物資結(jié)算和支付管理情況

1.結(jié)算發(fā)票是否及時(shí)、合規(guī)和真實(shí)；

2.是否按合同約定支付款項(xiàng)，手續(xù)是否齊全；

3.合同數(shù)量、結(jié)算數(shù)量與應(yīng)耗數(shù)量、實(shí)耗數(shù)量是否匹配，合同單價(jià)、結(jié)算單價(jià)是否一致；

4.廢舊物資處理款項(xiàng)是否按規(guī)定入賬，是否存在截留廢舊物資處理款項(xiàng)和“小金庫(kù)”等現(xiàn)象。

（六）、物資報(bào)廢處置情況

1.廢舊物資鑒定、殘值評(píng)估是否按程序規(guī)范開(kāi)展；

2.廢舊物資處置的手續(xù)是否齊全，程序是否規(guī)范。

六、方法步驟

物資管理效能監(jiān)察工作按照統(tǒng)一組織、分工合作、切實(shí)負(fù)責(zé)的原則，對(duì)物資管理重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行全方位的效能監(jiān)察。工作分兩個(gè)階段進(jìn)行：

第一階段：自查自糾階段（2014年5月）

制定切實(shí)可行的物資能效管理監(jiān)察實(shí)施方案，認(rèn)真查找物資管理中存在的主要問(wèn)題，邊查邊改，并于6月10日前將自查報(bào)告上報(bào)公司物資部。

第二階段：整改總結(jié)階段

認(rèn)真梳理自查和檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任人和整改期限，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的管理漏洞，完善和修訂管理制度。各單位要對(duì)效能監(jiān)察工作進(jìn)行總結(jié)驗(yàn)收，收集相關(guān)資料及整理歸檔。

XXX機(jī)械物資部

2014.5.10

第三篇：物資采購(gòu)效能監(jiān)察自查報(bào)告

物資采購(gòu)效能監(jiān)察自查報(bào)告

根據(jù)處物資采購(gòu)效能監(jiān)察工作的要求，自開(kāi)展效能監(jiān)察工作以來(lái)，我們對(duì)物資采購(gòu)管理工作進(jìn)行了自查，發(fā)現(xiàn)制度不完善，采購(gòu)計(jì)劃隨意性強(qiáng)，采購(gòu)過(guò)程監(jiān)督連續(xù)性差等。我們針對(duì)工作中存在一些問(wèn)題和不足進(jìn)行整改：

1.在制度健全方面，原有的制度與現(xiàn)實(shí)的工作不相符，需要更新完善。

2.在物資驗(yàn)收上，存在著人員配備不足，沒(méi)有做到認(rèn)真細(xì)致。

3.在物資到貨后，隨物資的各種證件沒(méi)有妥善保管。

我們將根據(jù)物資管理的要求，重新制定完善各項(xiàng)物資采購(gòu)制度，使物資采購(gòu)管理制度化、規(guī)范化。做好物資驗(yàn)收工作，加強(qiáng)驗(yàn)收工作的力量，嚴(yán)把物資入庫(kù)驗(yàn)收關(guān)，杜絕假冒偽劣物資入庫(kù)。要求倉(cāng)庫(kù)保管員妥善保管好到貨物資的相關(guān)資料及證件，以備查驗(yàn)。

針對(duì)以上問(wèn)題，我們從制度建設(shè)、計(jì)劃管理、采購(gòu)管理和監(jiān)督管理等方面進(jìn)行了規(guī)范，針對(duì)物資采購(gòu)管理方面存在的問(wèn)題，我們進(jìn)行了整改，現(xiàn)報(bào)告如下：

1.采購(gòu)制度建設(shè)方面。重新制定完善了物資采購(gòu)計(jì)劃制度，采購(gòu)員工作制度，監(jiān)督管理制度等方面進(jìn)行了完善和規(guī)范，制定完善了《物資采購(gòu)管理辦法》、《物資驗(yàn)收制度》、《采購(gòu)員崗位責(zé)任制》、《采購(gòu)員工作責(zé)任制》、《采購(gòu)員經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究制》等制度，我們并結(jié)合本處生產(chǎn)性質(zhì)實(shí)際，完善了物資采購(gòu)制度方面的不足，細(xì)化了采購(gòu)制度內(nèi)容，出臺(tái)了勞動(dòng)保護(hù)用品采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用制度，形成了完整的管理體系。

2.物資采購(gòu)計(jì)劃管理。為了確保物資計(jì)劃的嚴(yán)肅性，提高物資計(jì)劃的準(zhǔn)確率，杜絕計(jì)劃隨意性，防止因計(jì)劃的失準(zhǔn)造成物資的積壓，在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，我們組織保管、計(jì)劃、采購(gòu)等相關(guān)人員進(jìn)行月計(jì)劃的審編工作，根據(jù)各需用材料單位所報(bào)材料計(jì)劃情況，庫(kù)存情況編制，編報(bào)后報(bào)請(qǐng)上級(jí)部門批準(zhǔn)后，并根據(jù)生產(chǎn)材料使用的輕、重、緩、急進(jìn)行采購(gòu)，在保證勘探生產(chǎn)物資供應(yīng)的同時(shí)，嚴(yán)格地控制非生產(chǎn)物資的消少新材料投入，降低勘探生耗，嚴(yán)格控制材料費(fèi)的超支，降低鉆米材料費(fèi)用，減產(chǎn)成本。

3.在物資的采購(gòu)方面，為提高鉆探生產(chǎn)效益，降低生產(chǎn)成本，改善采購(gòu)環(huán)境，我們加強(qiáng)了物資的計(jì)劃管理，要求采購(gòu)人員嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司有關(guān)物資采購(gòu)規(guī)定，按照供應(yīng)站月物資采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)，不準(zhǔn)違反規(guī)定亂采亂購(gòu)，不準(zhǔn)采購(gòu)人情物資，不準(zhǔn)采購(gòu)質(zhì)次價(jià)高的物資。要做到質(zhì)量合格可靠，價(jià)格合理，狠抓物資的進(jìn)貨關(guān)，減少物資的積壓，要求采購(gòu)人員在物資的采購(gòu)中，必須采購(gòu)技術(shù)先進(jìn)，質(zhì)量可靠，有生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書(shū)的產(chǎn)品，要做到貨比三家，同等產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比遠(yuǎn)近的工作程序原則，減少物資流通的價(jià)外費(fèi)用，杜絕亂采亂購(gòu)現(xiàn)象，降低采購(gòu)成本。

4.在物質(zhì)保管、驗(yàn)收、發(fā)放方面，建立健全了各項(xiàng)制度，物資入庫(kù)嚴(yán)格按照物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量以及各類相關(guān)證件是否齊全完整，是否與月計(jì)劃相符進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后搖及時(shí)登記到貨記錄并雙方簽字。物資保管要達(dá)到合理化、科學(xué)化，對(duì)庫(kù)內(nèi)存放的物資要做到“四號(hào)定位”、“五五擺放”，保持庫(kù)內(nèi)整潔衛(wèi)生，分類存放。嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理制度，加強(qiáng)工作責(zé)任心，確保物資達(dá)到不丟失，不損壞，不霉?fàn)€，不漏失和帳卡物資金相符，堅(jiān)持“日清月結(jié)”，各種帳冊(cè)單據(jù)、報(bào)表等要做到計(jì)算準(zhǔn)確，書(shū)寫(xiě)正規(guī)。堅(jiān)持“永續(xù)盤存”制度，每日對(duì)有動(dòng)態(tài)的器材隨時(shí)盤點(diǎn)，無(wú)動(dòng)態(tài)的器材每季度要進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，半年和年終要進(jìn)行全面盤點(diǎn)。

進(jìn)一步完善物資采購(gòu)有關(guān)制度，建立物資采購(gòu)規(guī)范管理的長(zhǎng)效機(jī)制。在物資采購(gòu)中嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范操作，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正原則，強(qiáng)調(diào)采購(gòu)紀(jì)律，采購(gòu)人員要經(jīng)常學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化，提高嚴(yán)格按制度辦事的認(rèn)識(shí)和自覺(jué)性，不斷加強(qiáng)采購(gòu)人員廉政建設(shè)，嚴(yán)格防范和杜絕不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。堵塞管理上的漏洞，提高了管理人員嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備物資采購(gòu)管理制度的自覺(jué)性。今后，我們將一如既往的開(kāi)展工作，努力把我們處物資采購(gòu)工作做得更好。

通過(guò)以上的管理，即保證了勘探生產(chǎn)的正常進(jìn)行，也降低了采購(gòu)成本，為提高我們處的經(jīng)濟(jì)效益作出了積極貢獻(xiàn)。

供應(yīng)站

2011年

第四篇：公司工作能效情況的自查報(bào)告

2013年2月4日參加團(tuán)體公司工作會(huì)議后認(rèn)真組織本公司全體職員傳達(dá)學(xué)習(xí)會(huì)議精神及展開(kāi)工作會(huì)議大學(xué)習(xí)、大討論、大貫徹、大落實(shí)活動(dòng)并結(jié)合2013年工作計(jì)劃部署了今年的工作任務(wù)。現(xiàn)將情況匯報(bào)以下：

一、食鹽經(jīng)營(yíng)工作保鋼性、找彈性、夯基礎(chǔ)、求結(jié)構(gòu)、增效益、增收入。

保鋼性：確保全年食鹽購(gòu)銷存計(jì)劃完成。

找彈性：拓展小產(chǎn)業(yè)鹽銷量，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)150噸銷售。

夯基礎(chǔ)：

1、圍繞客戶經(jīng)理責(zé)任制建設(shè)、做好兩種經(jīng)營(yíng)模式運(yùn)行、兩種鼓勵(lì)分配機(jī)制、定區(qū)域、定計(jì)劃、定責(zé)任、定賞罰，夯實(shí)食鹽非鹽的客戶經(jīng)理制，實(shí)現(xiàn)責(zé)任主體明確。

2、夯實(shí)食鹽配送體系建設(shè)，優(yōu)化完善配送體系軟件硬件建設(shè)，完善服務(wù)功能，提升食鹽配送能力和服務(wù)水平。

3、優(yōu)化食鹽銷售網(wǎng)絡(luò)；結(jié)合團(tuán)體公司要求，應(yīng)用食鹽零售許可證管理，繼續(xù)布局新的銷售網(wǎng)絡(luò)。

4、充分利用現(xiàn)有配送資源，優(yōu)化配送車輛的配置使用管理，繼續(xù)做好自行食鹽配送，實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)營(yíng)客戶、學(xué)校、廠礦食堂的自行配送。

求結(jié)構(gòu)

利用減鹽行動(dòng)載體，加大市場(chǎng)宣傳力度，優(yōu)化食鹽產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，拓展新品種鹽市場(chǎng)，力爭(zhēng)新品種鹽銷售占小包裝鹽銷售計(jì)劃的40%，其中低鈉鹽占新品種鹽銷售計(jì)劃的20%。

增效益：通過(guò)實(shí)現(xiàn)食鹽產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)目標(biāo)，保證企業(yè)效益目標(biāo)完成。

增收入；做好職工增收預(yù)算，在保證企業(yè)效益目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)職工工資水平有所進(jìn)步。

二、非鹽經(jīng)營(yíng)要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增種類、保增長(zhǎng)、夯基礎(chǔ)、活機(jī)制、求效益、增收入。

增種類；以“天創(chuàng)公司”為平臺(tái)，建立和完善產(chǎn)品導(dǎo)入退出制度，加大導(dǎo)入銷量大適銷對(duì)路產(chǎn)品。

保增長(zhǎng)：在上年銷售收入基礎(chǔ)上、通過(guò)優(yōu)種類、增種類，實(shí)現(xiàn)老種類的增量，新種類上量，力爭(zhēng)完成銷售目標(biāo)。

夯基礎(chǔ)：

1、做好渠道網(wǎng)絡(luò)培養(yǎng)，建立網(wǎng)絡(luò)培養(yǎng)管理體系；突動(dòng)身展二批，優(yōu)化控制終端、拓展商超餐飲，擴(kuò)大人脈團(tuán)購(gòu)等四大渠道網(wǎng)絡(luò)。

2、加強(qiáng)非鹽產(chǎn)品價(jià)格體系管理，一是完善產(chǎn)品價(jià)格體系，建立以“天創(chuàng)公司”為平臺(tái)加上公道銷售用度的產(chǎn)品價(jià)格管理制度。二是規(guī)范非鹽經(jīng)營(yíng)行為，做好區(qū)域控制，加大檢查處罰違規(guī)行為。

3、加強(qiáng)非鹽經(jīng)營(yíng)考核考評(píng)，突生產(chǎn)品種類銷售收入、網(wǎng)絡(luò)培養(yǎng)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)控制考核，調(diào)活非鹽鼓勵(lì)分配機(jī)制，突出結(jié)構(gòu)、遞度、時(shí)效、重獎(jiǎng)鼓勵(lì)。

活機(jī)制：應(yīng)用新的非鹽經(jīng)營(yíng)平臺(tái)（天創(chuàng)貿(mào)易有限公司）優(yōu)化專業(yè)非鹽經(jīng)營(yíng)公司管理，探討與市場(chǎng)對(duì)接的非鹽經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)品牌、銷售渠道升值。

求效益：做大銷售范圍基礎(chǔ)上做大高毛利產(chǎn)品銷售。尋求公道的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。

增收入：通過(guò)做優(yōu)、做大非鹽產(chǎn)品銷售，在完成企業(yè)效益基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)職工增收。

三、鹽政工作要居安思危，保穩(wěn)定、抓重點(diǎn)、優(yōu)服務(wù)保穩(wěn)定：加強(qiáng)優(yōu)化許可證管理和市場(chǎng)管理，規(guī)范經(jīng)營(yíng)秩序，保證食鹽市場(chǎng)穩(wěn)定。

抓重點(diǎn)：

1、抓好重點(diǎn)區(qū)域鹽政工作，突出加工季節(jié)、廠礦、單位食堂、邊界市場(chǎng)、行業(yè)、小產(chǎn)業(yè)鹽市場(chǎng)管理。

第五篇：物資管理效能監(jiān)察自糾自查報(bào)告

物資管理效能監(jiān)察自查報(bào)告

根據(jù)中鐵建工集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)管理部文件（建工經(jīng)管〔2014〕14號(hào)）《關(guān)于做好物資管理效能監(jiān)察相關(guān)工作的通知》的要求，為了做好迎接公司效能監(jiān)察,提高項(xiàng)目物資管理水平,我物資部對(duì)項(xiàng)目物資管理工作進(jìn)行了自查。現(xiàn)將自糾自查情況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目物資部各項(xiàng)工作管理制度建立情況。

隨著天津項(xiàng)目部管理辦法的頒布，我物資部也建立了相應(yīng)的大小15項(xiàng)部門管理辦法。其中主要包括：物資計(jì)劃的管理辦法、物資招投標(biāo)管理、物資材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收管理、主要物資使用控制措施、施工現(xiàn)場(chǎng)材料的保管、物資出庫(kù)管理等。項(xiàng)目物資管理辦法的制定為項(xiàng)目物資部今后工作的開(kāi)展提供了依據(jù)，也為提高項(xiàng)目物資管理水平做了鋪墊。

二、物資采購(gòu)計(jì)劃的審批與執(zhí)行管理情況。

嚴(yán)格按《物資采購(gòu)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)各項(xiàng)目的物資采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行了梳理檢查，不存在計(jì)劃不實(shí)，擅自擴(kuò)大采購(gòu)品種、數(shù)量等問(wèn)題。對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃的審批程序和各流程、環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)檢查，沒(méi)發(fā)現(xiàn)越權(quán)采購(gòu)、降低采購(gòu)審批權(quán)限、虛報(bào)計(jì)劃變通采購(gòu)、套取現(xiàn)金等問(wèn)題。應(yīng)集中采購(gòu)的物資，按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了集中、合理、規(guī)范采購(gòu)，無(wú)其他違反物資采購(gòu)計(jì)劃審批與執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的問(wèn)題。

三、物資采購(gòu)招標(biāo)管理情況。

根據(jù)《招投標(biāo)管理辦法》，對(duì)按規(guī)定必須招投標(biāo)的物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行了檢查，對(duì)招投標(biāo)項(xiàng)目的總數(shù)、金額進(jìn)行了摸底，杜絕了應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)、肢解項(xiàng)目規(guī)避招標(biāo)、明招標(biāo)暗定中標(biāo)商等違規(guī)現(xiàn)象；對(duì)招標(biāo)委員會(huì)、招標(biāo)人在招標(biāo)過(guò)程中的招標(biāo)行為進(jìn)行了檢查，杜絕了有關(guān)人員違反規(guī)定干預(yù)或插手招標(biāo)項(xiàng)目的行為，再次確定了公平、公開(kāi)、公正的招標(biāo)原則；重新檢查了物資的型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格在中標(biāo)書(shū)、合同、現(xiàn)場(chǎng)的一致性。

四、物資采購(gòu)合同、采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)結(jié)算、采購(gòu)質(zhì)量管理情況。

根據(jù)《合同管理辦法》，對(duì)物資采購(gòu)合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實(shí)，重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性；根據(jù)2011年以來(lái)簽訂的采購(gòu)合同，對(duì)各類采購(gòu)物資的數(shù)量、名稱、價(jià)格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實(shí)；針對(duì)主要物資的采購(gòu)，對(duì)訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商等基本情況進(jìn)行來(lái)了摸底，對(duì)資源市場(chǎng)內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)比較；認(rèn)真分析市場(chǎng)走勢(shì)，對(duì)所用物資材料進(jìn)行了價(jià)格評(píng)估，對(duì)采購(gòu)時(shí)機(jī)進(jìn)行了重新統(tǒng)籌安排，采用規(guī)模、批量采購(gòu)的方式，降低采購(gòu)成本；對(duì)物資結(jié)算過(guò)程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對(duì)外付款，付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問(wèn)題；對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。

五、物資倉(cāng)儲(chǔ)管理情況。

根據(jù)《項(xiàng)目物資管理辦法》，一是對(duì)入庫(kù)驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行了重新自檢自查，依據(jù)項(xiàng)目與供應(yīng)商簽訂的合同及補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)到場(chǎng)物資進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等指標(biāo)的檢驗(yàn)和確認(rèn)；二是對(duì)訂貨合同、送料清單、質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證等進(jìn)行核實(shí)；三是對(duì)到場(chǎng)物資外觀及內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)，確保到場(chǎng)物資質(zhì)量符合規(guī)定要求，防止不合格產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫(kù)；四是到場(chǎng)驗(yàn)收后立即填寫(xiě)進(jìn)場(chǎng)物資驗(yàn)收記錄，包括物資的名稱、規(guī)格、供貨單位、驗(yàn)收日期、應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量、質(zhì)量情況、驗(yàn)收人等，填寫(xiě)完畢后，驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可。通過(guò)物資管理的自檢自查，既保證了采購(gòu)物資質(zhì)量，又提高了管理水平，為保證項(xiàng)目工程安全運(yùn)行夯實(shí)了物資基礎(chǔ)。

六、存在的問(wèn)題及原因。

1.在制度健全方面，制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實(shí)的工作存在不相符，需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對(duì)比較刻板，不是很靈活，而物資的日常管理工作多面向于現(xiàn)場(chǎng)管理，這就存在于制定的制度在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作起來(lái)難免會(huì)發(fā)生沖突，現(xiàn)場(chǎng)管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實(shí)管理實(shí)踐中才能得以完善，得以推廣和發(fā)展。

2.物資計(jì)劃的不及時(shí)性和隨意性。根據(jù)《項(xiàng)目物資管理辦法》中的物資計(jì)劃管理規(guī)定：項(xiàng)目一次性備料計(jì)劃即項(xiàng)目從開(kāi)工到竣工所需的全部材料計(jì)劃。按分部分項(xiàng)工程由工程部在工程開(kāi)工前（15天），向物資部門提報(bào)；月度材料申請(qǐng)計(jì)劃即由工程部依據(jù)工程一次性備料計(jì)劃和施工生產(chǎn)進(jìn)度提出的每月材料申請(qǐng)計(jì)劃，需在每月的25號(hào)前提下月的物資材料申請(qǐng)計(jì)劃。而一次性備料計(jì)劃的編制由于甲方的施工圖紙無(wú)法及時(shí)向項(xiàng)目工程部提供，而施工圖紙對(duì)于一次性備料計(jì)劃的編制又極為關(guān)鍵，可以說(shuō)沒(méi)有圖紙?zhí)峁┮淮涡詡淞嫌?jì)劃就沒(méi)辦法編制，一次性備料計(jì)劃無(wú)法編制那么跟隨其后的月度材料申請(qǐng)計(jì)劃的編制也將沒(méi)有依據(jù)，這就導(dǎo)致物資計(jì)劃無(wú)法及時(shí)提交與物資部，從而致使物資臨時(shí)計(jì)劃變多，物資計(jì)劃管理也無(wú)法按照規(guī)定實(shí)施。

3.對(duì)市場(chǎng)上材料價(jià)格的了解渠道相對(duì)比較單一，難免會(huì)造成成本的增加。現(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、造價(jià)信息，在以后的工作中需多多走出去加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查，充分的了解各種物資的價(jià)格、性能等信息。

七、今后努力的方向。

1.進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)集團(tuán)公司以及國(guó)際公司物資管理辦法，取其精華來(lái)充實(shí)完善各項(xiàng)制度；項(xiàng)目各部門進(jìn)行討論，聽(tīng)取各方意見(jiàn)，對(duì)所提意見(jiàn)及方法進(jìn)行匯總整編，加強(qiáng)各項(xiàng)制度在現(xiàn)實(shí)工作的可實(shí)施性，為物資管理水平的進(jìn)一步提升，提供更好的制度依據(jù)。

2.加強(qiáng)物資計(jì)劃管理。為了確保物資計(jì)劃的嚴(yán)肅性，提高物資計(jì)劃的準(zhǔn)確率，杜絕計(jì)劃隨意性，本著“物資進(jìn)場(chǎng)，計(jì)劃先行”的原則，嚴(yán)格要求計(jì)劃的制定，無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，防止因計(jì)劃的失準(zhǔn)造成物資的積壓；在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，組織保管、計(jì)劃、采購(gòu)等相關(guān)人員進(jìn)行月計(jì)劃的審編工作，根據(jù)各需用材料單位所報(bào)材料計(jì)劃情況，庫(kù)存情況編制，編報(bào)后報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目主管批準(zhǔn)后，并根據(jù)生產(chǎn)材料使用的輕、重、緩、急進(jìn)行采購(gòu)，在保證施工現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)物資供應(yīng)的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)材料使用過(guò)程的管理，降低材料費(fèi)用，控制材料成本。

天津項(xiàng)目物資部

2014年6月15日