第一篇：小金庫治理回頭看工作自查報告

小金庫治理回頭看工作自查報告

XX市治理“小金庫”工作領導小組辦公室：

按照省、市“小金庫”治理工作領導小組辦公室統一安排部署，鞏固治理成果繼續深入開展“小金庫”治理工作。綿竹市委、政府高度重視，“治理辦”以認真負責的態度開展好“回頭看”工作，現將工作情況匯報如下：

一、抽查情況

為了抓好治理“小金庫”的長效機制建設，杜絕“小金庫”問題反彈，市治理辦于今年五月至六月組織人員分四個組，以“回頭看”與財務檢查相結合的方式，在去年重點檢查的65個單位中抽查了21個單位，另新檢查3個單位。在“回頭看”工作中，我們發現以下問題：一是我市一鎮鄉土地辦涉嫌“小金庫”一個，經聯合檢查組檢查，認定該鎮收取“征地款”中屬公款私存，共有兩個存折，余額分別為77,154.46元、15,527.93元，共計92,682.36元；二是會計基礎工作未得到改善；三是部分單位財務管理不到位；四是個別單位對固定資產仍未作清理。

二、“回頭看”工作中發現問題的原因分析

分析“回頭看”工作中發現的問題，主要有以下幾個方面的原因：部分單位負責人法律法規意識薄弱，財務管理不到位；個別單位未健立健全單位管理及內部控制制度；部門和鎮鄉在執行法律法規及管理制度時走樣或執行不到位；在災后重建過程中，因建設項目多，任務重，很多基層財務人員被市級部門調走，鎮鄉的財務專業人員得不到及時補充，只好用其他崗位的非專業人員從事財務工作，加之非專業人員不具備專業知識，又未得到專業培訓，致使財政政策不明，會計基礎工作差，財政管理水平達不到要求；部分單位多年未對資產進行清理，加之歷史原因，部分資產產權不明，造成資產管理混亂；由于票據管理力度不夠，市面上的假票、“歪票”流行，一般人員無法識別，再加上現金管理不規范，因而為“小金庫”提供了便利。

三、已采取的有效措施

“小金庫”治理需要“連根拔”已經成為共識，基于此，我市在深入開展“小金庫”治理回頭看工作的同時，積極構建治理“小金庫”的長效機制:一是加強行政事業單位的收入管理，使“小金庫”成為無源之水。二是強化行政事業單位的支出管理，從“出口”上控制“小金庫；三是建立健全“小金庫”懲防體系，通過深化改革，強化監管，大力推行公共財政陽光運行，積極探索根治“小金庫”的長效機制；四是將“小金庫”納入日常監督管理內容 此外，我辦還積極采取了以下有效措施：

1、加強宣傳財政法律法規政策，加大財會從業人員繼續教育培訓工作力度，不斷提高會計從業人員的綜合素質。截止目前，財政法規科已完成八百余人的培訓工作。

2、強化單位負責人的財政法律法規意識，進一步提高財務、財政管理水平。

3、積極培養和充實財政隊伍后備人才。

4、把會計基礎、財務管理工作作為部門年度考核重要內容，建立健全獎懲制度。

5、建議審計部門堅持“離任審計制度”，并把會計基礎工作、財務管理作為審計的一項重點內容。

6、加強財政監管力度，上下級財政部門之間保持適時溝通，提高辦事效率，共同努力把各項財政法規政策一一落到實處。

7、紀委監察、財政、審計部門聯合執法檢查，各司其職，通力協作，齊抓共管，形成監管合力。

8、責令各單位限期整改檢查中所發現的問題，嚴肅處理處罰違規單位。

第二篇：小金庫治理回頭看工作自查報告

小金庫治理回頭看工作自查報告

XX市治理“小金庫”工作領導小組辦公室：

按照省、市“小金庫”治理工作領導小組辦公室統一安排部署，鞏固治理成果繼續深入開展“小金庫”治理工作。綿竹市委、政府高度重視，“治理辦”以認真負責的態度開展好“回頭看”工作，現將工作情況匯報如下：

一、抽查情況

為了抓好治理“小金庫”的長效機制建設，杜絕“小金庫”問題反彈，市治理辦于今年五月至六月組織人員分四個組，以“回頭看”與財務檢查相結合的方式，在去年重點檢查的65個單位中抽查了21個單位，另新檢查3個單位。在“回頭看”工作中，我們發現以下問題：

一是我市一鎮鄉土地辦涉嫌“小金庫”一個，經聯合檢查組檢查，認定該鎮收取“征地款”中屬公款私存，共有兩個存折，余額分別為77,154.46元、15,527.93元，共計92,6836元；

二、“回頭看”工作中發現問題的原因分析

分析“回頭看”工作中發現的問題，主要有以下幾個方面的原因：

部分單位負責人法律法規意識薄弱，財務管理不到位；個別單位未健立健全單位管理及內部控制制度；部門和鎮鄉在執行法律法規及管理制度時走樣或執行不到位；在災后重建過程中，因建設項目多，任務重，很多基層財務人員被市級部門調走，鎮鄉的財務專業人員得不到及時補充，只好用其他崗位的非專業人員從事財務工作，加之非專業人員不具備專業知識，又未得到專業培訓，致使財政政策不明，會計基礎工作差，財政管理水平達不到要求；部分單位多年未對資產進行清理，加之歷史原因，部分資產產權不明，造成資產管理混亂；由于票據管理力度不夠，市面上的假票、“歪票”流行，一般人員無法識別，再加上現金管理不規范，因而為“小金庫”提供了便利。

三、已采取的有效措施

“小金庫”治理需要“連根拔”已經成為共識，基于此，我市在深入開展“小金庫”治理回頭看工作的同時，積極構建治理“小金庫”的長效機制:一是加強行政事業單位的收入管理，使“小金庫”成為無源之水。二是強化行政事業單位的支出管理，從“出口”上控制“小金庫；三是建立健全“小金庫”懲防體系，通過深化改革，強化監管，大力推行公共財政陽光運行，積極探索根治“小金庫”的長效機制；四是將“小金庫”納入日常監督管理內容此外，我辦還積極采取了以下有效

措施：

1、加強宣傳財政法律法規政策，加大財會從業人員繼續教育培訓工作力度，不斷提高會計從業人員的綜合素質。截止目前，財政法規科已完成八百余人的培訓工作。

2、強化單位負責人的財政法律法規意識，進一步提高財務、財政管理水平。

3、積極培養和充實財政隊伍后備人才。

4、把會計基礎、財務管理工作作為部門xx考核重要內容，建立健全獎懲制度。

5、建議審計部門堅持“離任審計制度”，并把會計基礎工作、財務管理作為審計的一項重點內容。

6、加強財政監管力度，上下級財政部門之間保持適時溝通，提高辦事效率，共同努力把各項財政法規政策一一落到實處。

7、紀委監察、財政、審計部門聯合執法檢查，各司其職，通力協作，齊抓共管，形成監管合力。

8、責令各單位限期整改檢查中所發現的問題，嚴肅處理處罰違規單位。

第三篇：小金庫治理回頭看工作自查報告

XX市治理小金庫工作領導小組辦公室： 按照省、市小金庫治理工作領導小組辦公室統一安排部署，鞏固治理成果繼續深入開展小金庫治理工作。綿竹市委、政府高度重視，治理辦以認真負責的態度開展好回頭看工作，現將工作情況匯報如下：

一、抽查情況

二、回頭看工作中發現問題的原因分析 分析回頭看工作中發現的問題，主要有以下幾個方面的原因：部分單位負責人法律法規意識薄弱，財務管理不到位;個別單位未健立健全單位管理及內部控制制度;部門和鎮鄉在執行法律法規及管理制度時走樣或執行不到位;在災后重建過程中，因建設項目多，任務重，很多基層財務人員被市級部門調走，鎮鄉的財務專業人員得不到及時補充，只好用其他崗位的非專業人員從事財務工作，加之非專業人員不具備專業知識，又未得到專業培訓，致使財政政策不明，會計基礎工作差，財政管理水平達不到要求;部分單位多年未對資產進行清理，加之歷史原因，部分資產產權不明，造成資產管理混亂;由于票據管理力度不夠，市面上的假票、歪票流行，一般人員無法識別，再加上現金管理不規范，因而為小金庫提供了便利。

第四篇：小金庫治理工作回頭看自查報告

根據縣紀律、縣監察局、縣財政局xx要求，局領導高度重視，為全面推進我局反腐倡廉建設，貫徹落實通知精神，認真開展自查自糾，現將我局開展“小金庫”治理工作“回頭看”自查自糾情況匯報如下：

一、領導重視迅速傳達文件。我局從收到通知后，9月17日迅速召開全體干部職工會議傳達學習了縣紀律、縣監察局、縣財政局xx，xx局長主持了會議，支部書記傳達了通知精神，xxx局長作了講話，并對治理“小金庫”工作高度重視，強調一定要嚴格遵守八項規定，保持清政廉潔工作作風。

二、立即行動開展自查。我局雖然是安全生產監管執法單位，有著處罰自由裁量權，但我局始終保持清醒頭腦，始終站在保一方平安的高度，服務企業，做到了安商、親商，至今從未濫用黨和人民交給我們的權力，謀取私利，亂作為、亂罰款，私設“小金庫”。對個別企業因違反安全生產法律法規規定，造成了生產安全事故，依法實施經濟處罰，罰款均由被處罰企業繳入行政服務中心財政局窗口，直接入國庫。我局沒有私設“小金庫”。

三、建立健全長效防控機制。為加強我局黨風廉政建設及機關效能建設工作，建立了16項防控管理制度：

1、服務承諾制；

2、首問責任制；

3、一次性告知制；

4、預公開制；

5、限時辦結制；

6、質詢制；

7、聽證制；

8、行政執法過錯責任追究制；

9、干部個人重大事項報告制度；

10、誡勉談話制度；

11、廉潔自律“十不準、十嚴禁”；

12、公開辦事制；

13、崗位責任制度；

14、AB崗工作制度；

15、否定事項報告備案制度；

16、績效考評制度等。

第五篇：小金庫治理回頭看工作自查報告

XX市治理“小金庫”工作領導小組辦公室：

按照省、市“小金庫”治理工作領導小組辦公室統一安排部署，鞏固治理成果繼續深入開展“小金庫”治理工作。綿竹市委、政府高度重視，“治理辦”以認真負責的態度開展好“回頭看”工作，現將工作情況匯報如下：

一、抽查情況

為了抓好治理“小金庫”的長效機制建設，杜絕“小金庫”問題反彈，市治理辦于今年五月至六月組織人員分四個組，以“回頭看”與財務檢查相結合的方式，在去年重點檢查的65個單位中抽查了21個單位，另新檢查3個單位。在“回頭看”工作中，我們發現以下問題：一是我市一鎮鄉土地辦涉嫌“小金庫”一個，經聯合檢查組檢查，認定該鎮收取“征地款”中屬公款私存，共有兩個存折，余額分別為77,154.46元、15,527.93元，共計92,682.36元;二是會計基礎工作未得到改善;三是部分單位財務管理不到位;四是個別單位對固定資產仍未作清理。

二、“回頭看”工作中發現問題的原因分析

分析“回頭看”工作中發現的問題，主要有以下幾個方面的原因：部分單位負責人法律法規意識薄弱，財務管理不到位;個別單位未健立健全單位管理及內部控制制度;部門和鎮鄉在執行法律法規及管理制度時走樣或執行不到位;在災后重建過程中，因建設項目多，任務重，很多基層財務人員被市級部門調走，鎮鄉的財務專業人員得不到及時補充，只好用其他崗位的非專業人員從事財務工作，加之非專業人員不具備專業知識，又未得到專業培訓，致使財政政策不明，會計基礎工作差，財政管理水平達不到要求;部分單位多年未對資產進行清理，加之歷史原因，部分資產產權不明，造成資產管理混亂;由于票據管理力度不夠，市面上的假票、“歪票”流行，一般人員無法識別，再加上現金管理不規范，因而為“小金庫”提供了便利。

三、已采取的有效措施

“小金庫”治理需要“連根拔”已經成為共識，基于此，我市在深入開展“小金庫”治理回頭看工作的同時，積極構建治理“小金庫”的長效機制:一是加強行政事業單位的收入管理，使“小金庫”成為無源之水。二是強化行政事業單位的支出管理，從“出口”上控制“小金庫;三是建立健全“小金庫”懲防體系，通過深化改革，強化監管，大力推行公共財政陽光運行，積極探索根治“小金庫”的長效機制;四是將“小金庫”納入日常監督管理內容

此外，我辦還積極采取了以下有效措施：

1、加強宣傳財政法律法規政策，加大財會從業人員繼續教育培訓工作力度，不斷提高會計從業人員的綜合素質。截止目前，財政法規科已完成八百余人的培訓工作。

2、強化單位負責人的財政法律法規意識，進一步提高財務、財政管理水平。

3、積極培養和充實財政隊伍后備人才。

4、把會計基礎、財務管理工作作為部門考核重要內容，建立健全獎懲制度。

5、建議審計部門堅持“離任審計制度”，并把會計基礎工作、財務管理作為審計的一項重點內容。

6、加強財政監管力度，上下級財政部門之間保持適時溝通，提高辦事效率，共同努力把各項財政法規政策一一落到實處。

7、紀委監察、財政、審計部門聯合執法檢查，各司其職，通力協作，齊抓共管，形成監管合力。

8、責令各單位限期整改檢查中所發現的問題，嚴肅處理處罰違規單位。