第一篇：食堂管理辦法

員工食堂膳食管理辦法

一

總則

為確保員工身體健康、營養豐富、提供優質后勤服務，特制定本辦法。

二

膳食體制

公司設立職工食堂，專門為職工提供膳食服務。三

食堂管理

食堂財產歸公司所有，食堂為非盈利性福利機構，每月基本做到收支平衡。

食堂收支帳目要求清晰、準確，做到日清月結，每月編制收支明細帳表對外公布。

財務核定一定數額備用金為食堂周轉金。食堂采購根據就餐人數、標準采購，經驗收后簽字入帳。

公司可設立各方員工組成的自主動脈性食堂管理委員會，監督、管理食堂工作。四

就餐管理制度

公司每天提前通知就餐數量。因出差或其他原因不能就餐，須及時告知。

主動、積極地聽取員工對用餐要求、意見，積極改進食堂工作。

公司對每月用餐情況進行統計，填寫月度用餐統計表。

（一）、食品采購制度：

1、嚴格把好食品的采購關。食堂采購員必須到持有衛生許可證的經營單位采購食品，并根據國家有關規定進行索證。

2、禁止采購以下食品：

（1）腐敗變質、污穢不潔、混有異物、含有毒有害物質的食品。（2）未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品。（3）超過保質期限或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。（4）其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

（二）、庫房登記制度：

1、庫房保管要對每次進、出庫物資進行認真登記，并注明時間、地點、品名、數量、用途等詳細情況。

2、庫房物資貯存要分類、分架、隔墻、離地存放，定期檢查、及時處理變質或超過保質期限的食品。食堂設備和材料存放要整齊有序，每道工序加工完成后都要及時清理垃圾、場地和工具，隨時保持工作場地和設施的整潔。食品儲存應當分類、分架、隔墻、離地存放，不得有過期變質食品。

3、食品貯存場所禁止存放有毒、有害物品及個人生活物品。

（三）、從業人員健康檢查制度：

1、從業人員每年必須進行健康檢查，新參加工作人員經檢查取得健康證明后可參加工作。

2、從業人員在出現咳嗽、腹瀉、發熱、嘔吐等有礙食品衛生的病癥時，應立即脫離工作崗位，待查明病因，治愈后方可重新上崗。

3、從業人員應有良好的個人衛生習慣，必須做到：

（1）工作前、便后洗手、消毒；

（2）穿戴清潔的工作服、帽，并把頭發置于帽內；員工上崗必須穿工作服、戴工作帽，特別是售飯菜時，服裝要統一整潔，戴手套，戴口罩。違反此規定者每人每次罰款 20 元。

（3）不得留長指甲、涂指甲油及戴戒指加工食品，不得在食品加工和銷售場所內吸煙。

（四）、衛生知識培訓制度：

1、食堂從業人員、管理人員必須掌握有關食品衛生的基本要求，在行政部門的指導下定期組織食堂管理人員、從業人員進行食品衛生知識、職業道德和法制教育的培訓。

2、每人每月累計學習時間不得少于一個工作日。

3、每學年要集中、輪班對從業人員培訓次，并進行考核，合格方可上崗。

（五）、餐具清潔消毒制度：

1、餐具使用前必須洗凈、消毒，符合國家有關衛生標準，禁止重復使用一次性使用的餐飲具。就餐時餐具要做到干干凈凈，有熱度、無水珠。保持就餐環境整潔衛生，做到無臟物、無異味、無污跡，餐具清潔干凈、勤擦洗、勤消毒，做到無毒無菌。

2、消毒后的餐、飲具必須貯放在餐、飲具專用保潔柜內備用。

3、已消毒和未消毒的餐、飲具應分開存放。餐飲具保潔柜應當定期清潔、保持潔凈。

（六）、食堂工作考核的組織與領導：

1、成立食堂管理委員會

主要由分公司經理1名、項目經理1名、機械人員1名、電氣人員1名、辦公室人員1名、倉管人員1名等，共6名組成。其職責主要是定期（每周一次）、不定期地對食堂物品的采購質量、價格、進貨渠道、加工后的成本進行嚴格的核算，確保其真實性、合理性、合法性，為項目部提供真實的書面報告，具體由項目經理牽頭負責。管理會人員每周召開一次會議，對食堂工作人員的工作進行評定，提出意見和建議。對發現的問題要按照有關規定及時處理。非委員會人員可旁聽。

2、成立考核小組

由項目經理牽頭負責，請就餐的負責人參加。每月定期組織就餐員工進行民意測評，并匯總存檔；每月進行 3-4 次的日常檢查，按照檢查評分內容作好記載，一并存檔，年終作為對食堂工作的主要考核依據之一。

3、食堂考核領導小組名單（暫定）：黃金忠、王二春、趙亞男、李永才、牛明記、朱洪壽。

（七）、安全保衛制度：

1、建立嚴格的安全保衛措施，對餐飲加工場所，必須做好“三防”（防火、防盜、防毒）工作，杜絕事故發生。

2、嚴禁非食堂工作人員隨意進入食堂加工操作間及食品原料存放間。

3、注意安全生產操作，防止傷亡事故發生。

（八）、食堂衛生處罰規定：

1、禁止購進低劣、假冒及不符合《食品衛生法》規定原材料。

2、禁止加工出售腐爛、變質的飯菜和物質，食物中不得有沙石、頭發、蟲蠅等。

3、餐飲具、用具潔凈、擺放整齊，定期消毒，墻面、地面、設備打掃干凈。

4、要有防鼠、防蟲、防蠅設施。

5、工作人員必須統一整潔著裝，并持健康證上崗；嚴禁閑雜人員進入食堂操作間、出售間。

6、工作時，要勤洗手，不許留長發、長指甲人員直接接觸入口食品。以上各條違反者每人每次罰款 20 元，造成嚴重后果的要追究當事人法律責任。

五.附則

本辦法由項目部解釋、補充，由公司經理簽字生效。

第二篇：食堂管理辦法

食堂管理制度

一、食堂管理員職責

1、遵守財務制度,按照要求建好臺帳，搞好成本核算；

2、按時向領導匯報工作,聽取群眾意見,及時向工作人員傳達,并研究改進措施；

3、認真做好食堂所購蔬菜、糧油、瓜果的質量把關；

4、不斷提高食堂的服務質量,定期調劑飯菜品類；

5、督促食堂工作人員搞好衛生，做到工作人員著裝整潔,鍋、灶、機具、碗柜、消毒柜、冰箱、餐具等擺放整齊，保證飲食安全；

6、配合辦公室做好外部人員在食堂就餐的接待工作，按領導和辦公室的要求和規定的標準安排就餐。

7、認真做好炊事機具和食堂餐具的計劃購置和維修管理工作。

8、自覺接受領導的監督檢查。

9、經常性的了解職工的意見和建議，不斷改進餐飲質量，努力使食堂飲食條件與職工的要求相適應；

二、食堂工作人員職責

1、服從食堂管理員的領導,聽從指揮,遵守紀律,堅守崗位,嚴格履行職責；

2、食堂貨物入庫必須按品種、生熟分類放置,不得隨意擺放,確保物品在保質期內用完，不得造成浪費；

3、負責制訂菜單,原材料采購計劃,把關原料質量。及時提供核算成本,做好客餐登記；

4、負責廚房的物品、飲食品以及各種設備設施的保管和保養,防止食堂物品丟失,損壞的物品要及時修理,做到物盡其用；

5、科學安排，合理備料，避免造成浪費或者份量不夠。職工因工作原因錯過就餐時間需要用餐時,要以積極的工作態度為其及時準備溫熱可口的飯菜；

6、熱愛本職,努力鉆研烹調技術,提高飯菜質量；

7、負責廚房的衛生和安全。廚房、餐廳要經常保持清潔衛生,做到勤打掃、無“四害”、無垃圾。餐具要清潔干凈、高溫消毒。消除食堂不安全隱患,做到防水防電防火 ,及時處理好突發事件；

8、搞好團結協作，講文明,懂禮貌,作風正派,不徇私情,服務周到；

9、自覺接受領導和職工群眾的監督檢查。

三、采購員職責

1、負責主副食原材料、飲品、燃料和炊事用具等物資的采購工作，經常了解市場貨源及價格情況,保證采購的原材料質優價廉。密切與炊事班配合,熟悉職工飲食習慣,協助炊事班調劑改善好伙食,搞好成本核算。

2、嚴把質量關。嚴禁采購、使用變質食品、過期食品。

3、采購貨物應有項目認可的票據。

4、負責原料采購的登記和入庫交接工作。

四、食堂財務人員職責(單位財務人員兼任)l、管理食堂帳目和財務,做好成本核算,記帳、結算核實工作,做到帳目清楚。

2、嚴格執行財務制度,遵守財經紀律,敢于抵制違反財經制度的行為。

3、堅持原則，認真審核原始憑證。

4、食堂伙食開支應當根據有領導簽批的飯單進行核算，結算。

5、監督食堂管理員及時結算。

6、每月進行財務盤點。杜絕貪污、盜竊、私分、多占、私設小金庫、帳外物質現象。

五、食堂工作流程

第一條 制定菜譜,實行菜譜每周公式制；

第二條 主副食品、調料采購，由炊事員下達采購計劃,采購員報管理員審核批準后按照計劃要求實施采購。

第三條 物品交接進庫。保管員根據采購的物品逐項復核數量、質量,填寫入庫單，雙方簽字確認，一式兩份，采購員與保管員分別留存。

第四條 制作。炊事員對每餐主副食品用量,制作前估算油、米、面、肉、蛋、菜、調料等的用量，出庫要簽字確認，核算飯菜成本;對客餐與工作餐,按用餐標準核算成本。

第五條 盤點。食堂每月進行一次庫存盤點。

第六條 食堂管理工作流程。制定菜譜——提出采購計劃一一按計劃采購一一入庫確認一一出庫核算一一 盤點

質量安全管理制度

1、食堂管理員是食品衛生安全的第一責任人，對食品衛生負全面責任。

2、加工、烹調前應認真檢查待加工食品，發現有腐敗變質或者其他感官性狀異常的，不得進行烹調加工。

3、食品必須充分加熱，燒熟煮透，防止里生外熟，加工時食品中心溫度應不低于70℃。

4、烹調后的食品要保潔存放，不得與半成品、原料混放。

5、剩飯菜應冷卻后冷藏存放。

6、烹調出菜流程合理，無交叉污染，生熟食品應分臺或分層放置，生熟容器有明顯標記，不得混用混放。

7、盛裝調料的容器要保持清潔衛生，調料內無異物、無油垢，并定期消毒。

8、各種食品原料在使用前應洗凈，清洗后的食品應保持清潔，放在清潔的容器內，并放置于專用貨架（臺面），不得直接置于地面，以防食品污染。

9、易腐食品應盡量縮短在常溫下的存放時間，加工后應及時使用或冷藏，不能吃變質、超期食物。

10、調味品貯存的容器要符合衛生標準，容器要加蓋，防止鼠、害蟲污染食品。

11、制作過程中使用的食品添加劑必須嚴格執行食品添加劑衛

生標準。

12、洗滌、消毒餐飲具所使用的洗滌劑、消毒劑必須符合衛生標準要求。

13、采購員把握食材原料質量，實行定點采購，杜絕從流動商販中的采購行為，以保證食品的質量、衛生、安全，確保所購食材在保質期內；庫管員對入庫食材必須按品種、生熟分類放置,不得隨意擺放,庫房內要保持清潔，整齊，無異味，杜絕“四害”。

14、工作人員著裝整潔、干凈，做到勤洗手、勤剪指甲、勤換洗工作服，在加工食物的過程中要注意個人的不良衛生習慣，每年進行一次健康檢查，杜絕疾病隱患。

15、工作人員要搞好食堂衛生，做到勤打掃、勤清洗, 無“四害”、無垃圾,定期進行灶間消毒，就餐環境干凈、整潔；鍋、灶、器具、碗柜、消毒柜、冰箱、餐具等清潔干凈、擺放整齊；餐具、菜碟、碗筷每餐后必須高溫消毒，保證就餐人員飲食安全。

食材物品采購制度

1、主副食原料輔料、燃料和炊事用具等物資的采購工作，做到按計劃采購,經常了解市場貨源及價格情況。

2、采購食材原料輔料必須符合國家有關的食品衛生標準，并依法向供貨方索取許可證和食品合格證等證明文件備查。

3、嚴把質量關，嚴禁采購、使用無食品標識、標識不清及無檢驗(檢疫)合格證的變質、過期、摻假、非糧食加工等食品。

4、采購食材原料輔料應做到同等質量比價格、同等價格比質量、同等質量比服務，保證采購的原料輔料質優價廉，有認可的票據。

5、食品原料輔料，要從具有合法經營資格的農貿市場采購，嚴禁采購流動攤位，采購人員應記錄采購食品原料輔料的來源并保管好相關資料，以保證采購的原料輔料質量安全可以溯源。

6、大米、白面、菜油、調料、肉類五大類食品實行定點采購，以保證食品的質量、衛生、安全，按貨比三家的原則，結合供應商的規模、誠信以及相關資質、證書等因素，綜合評價后確定一家合格供應商，另外在選擇兩家備用供應商，以備急需。

7、所購食品原料輔料執行入庫交接、驗收登記，登記后由采購員和管庫員在入庫單上簽字分別保存。

原料物品入庫出庫制度

1、采購員根據每天的計劃采購所需食品原料輔料,保管員對購回食品原料輔料進行質量、數量、重量進行復核驗收，拒絕假冒、偽劣、過期、無廠家食品入庫，驗收后在入庫單簽字。此單據一式兩份，一份保管員留存，一份采購員留存。

2、保管員對食品的儲存要分類、分架存放，并做到標記鮮明、碼放整齊、隔墻離地、定期檢查。發現超期和變質食品要及時處理。保持庫房干燥，做好庫房防鼠、防蟲、防蠅及防蟑工作，保持庫房內外衛生良好。

3、炊事員根據實際核定主副食、調料等的投放量，按所需從保管員處出庫,并對食品原料輔料的質量、數量、重量核對無誤后，在出庫單上填寫簽字。此單據一式兩份，一份由保管員保存，一份由炊事員保存。

4、入庫明細由采購員每周匯總后上報局辦公室,辦公室簽字確認；出庫明細由庫房保管員每周匯總后上報辦公室,由辦公室簽字確認。辦公室核對出入庫數量、金額,并按出入庫明細清點庫存。

原始憑證管理制度

1、原始憑證包括外來原始憑證和自制原始憑證。外來原始憑證主要是供貨單位提供的、蓋有全國統一發票監制章的正規發票或非正式個體工商戶簡易票據；自制原始憑證主要是按有關財務管理規定自制的單據等。

2、原始憑證必須填寫日期、供貨單位的名稱及填制人姓名并蓋章、接受單位的名稱、經濟業務內容、數量、單價和金額，原始憑證記載的各項內容均不得涂改、挖補。

3、購買食材的原料輔料的小票、正規的發票，由食堂采購員每半個月匯總，整理粘貼整齊，前面粘貼分類匯總表，報辦公室簽字確認。票據由管理員保存。

4、辦公室簽字確認后食材的原料輔料入庫單由食理員存檔保存，辦公室簽字確認后食材的原料輔料出庫單由食堂管理員存檔保存。

食堂成本核算制度

1、本核算制度只適用于畜牧獸醫局食堂內部核算。

2、按如下項目進行明細核算：a、糧食b、蔬菜c、調料d、肉食品e、水產品f、蛋奶類g、燃料h、其他材料。

3、本核算不能計入成本的有以下幾項：a、食堂工作人員的工資、福利及社會保障費，b、水電費c、設備折舊費d、其他雜項開支等。

4、對于現購現用食材原料輔料，驗收后憑采購單及發票可直接填寫入庫、出庫單，以出庫單為記錄半月匯總。

5、一次性購買分批分期使用的各種食材原料輔料，經驗收入庫后，領用時填寫出庫單，以出庫單為記錄，半月匯總（減去出庫未用完的原料輔料部分），用當前價格，計算領用原料輔料的成本

6、以上第四項與第五項之和為半月的成本合計。以此類推可以計算出食堂全年的成本。

申請審核審批結算制度

1、招待客餐由接待科室與主管領導匯報后，到辦公室填用餐申請單，填明來客單位、事由、來客人數、級別、陪餐人數。

2、來客級別副處級以下（包括副處級）由常務局長簽批，來客級別正處級以上（包括正處級）由局長簽批。辦公室根據簽批的申請單安排就餐地點、就餐標準。

3、就餐之后由食堂列出菜品明細、酒水、主食類，制成菜單審批單，并核算出菜單的成本，并由主管領導簽字。管理員持客餐申請單與審批單到財務報銷。

4、工作餐由申請科室到辦公室填寫工作申請單，填明事由、就餐人數，辦公室根據申請科室的情況安排就餐標準并簽字。

5、食堂根據辦公室簽字的申請單安排并制成菜品明細、酒水、主食類菜單審批單，核算出成本由辦公室簽字。食堂管理員持工作申請單與菜單審批單到財務報賬。

6、職工日常工作餐由食堂制成菜品明細，酒水，主食類菜單審批單，核算出成本由辦公室簽字確認。

7、食堂管理員每半個月對客餐審批單，工作餐審批單、日常餐審批單進行匯總，并制成兩份匯總表。匯總表一份由管理員制表，中心主任簽字到財務核銷入賬；一份由管理員制表，中心主任簽字、辦公室簽字，常務局長簽字，局長審批由財務存檔，申請單由食堂管理員保存。

8、各種接待客餐必須在覆行申請程序后方可由辦公室安排用餐。辦公室要嚴格按照招待標準執行，遇有特殊情況需提高酒水招待標準的，須經一把手審批。

第三篇：食堂管理辦法范文

一、目的:

為提升員工用餐的質量, 由公司指派專人對我司膳食工作作專業化的管理，提高伙食品質和后勤服務水平，增加公司員工就餐滿意度，提高工作效益，為員工提供多元、優質、衛生、安全的膳食服務;

二、范圍: 廠內用餐內容均屬之.三、職責: 飯堂人員：負責為我司員工保質保量的膳食供應;行政主管: 審核日用餐消費報表、整理月度用餐消費報告;

行政人事組: 負責對本辦法執行的督促;負責對員工用餐進行監督;負責對飯堂各項管理的督導.各部門主管: 負責對在職員工進行倡導教育本辦法.四，說明: 4.1用餐時間規定：早餐供應時間 07:10-07:50;中餐供應時間

11:30-13:00;

晚餐供應時間

17:00-18:10;夜宵供應時間

24:00-00:50.4.2 用餐標準為早餐1.00元/人, 中餐及晚餐各4.00元/人，4.2.1 標準餐早餐的種類有：

主食：蔥花卷、饅頭、油炸食品、面食、粉類、各式炒粉、等輪流供應；

4.2.2 標準餐的中、晚餐：二葷一素+熱湯+米飯

主食：米飯

副食：葷菜二道+素菜一道＋米飯＋例湯

4.3 請長假的員工, 其到職后, 至人事課辦理報到手續后, 人事課按其到職日期至當月底的日期核算, 按9元/人/天進行補扣;

4.4 所有干職員工目前統一維持自備碗筷方式;

4.5 每天的菜色配置需提前一個星期交給行政部以示通告，如有不合理之處可提出修正。

4.6 每天的菜譜安排后每天由行政部安排各部人員對菜量、菜質及菜價進行監管及考察，每日的消費款額當天必須清算，有關飯堂要增補任何的碗具必須以申請單的方式交行政安排人員進行采購。

4.7 核算：

4.7.1 新入職的員工、中途離職的員工、請長假未在廠消費的員工, 由行政部按其未在廠的天數, 按9 元/人/天不扣伙食費;4.7.2 伙食費的代扣方法當月份的伙食費在當月份工資中代扣;

4.7.3 次月5日前行政部將核算好的上月人員伙食消費報表.轉給財務作消費統計并公布全員知曉.4.8 監督協調：

4.8.1 在餐廳懸掛有總經理信箱，總經理會定期收集意見書.4.8.2 行政部不定期對飯堂進行督導, 并將每次查核的問題點向飯堂反應, 要求其改善.4.8.3 每餐開餐時，行政部安排有專人巡視、咨詢，解決突發事件，聽取員工的合理化建議及意見,（如菜

式過咸、過淡、過辣及時調整）, 員工用餐時亦可及時向行政主管反映。4.9 用餐管理公約：

4.9.1 每位員工均須遵守用餐秩序, 排隊打菜、排隊打飯、順位就餐;.4.9.2 餐具整齊的擺放于餐具架上, 不得隨意擺放.4.9.3 節約糧食, 米飯、面食類及調味品吃多少打多少, 不得浪費;浪費食物等于浪費自已和全體員工的切身利益, 4.9.4 所有人員均須在餐廳用餐, 不可在走道上、或回宿舍、或站在操場上, 或帶出廠外出租房食用.4.9.5 米飯、例湯是未經過管制, 由各員工自已隨意取用的, 但嚴禁帶到宿舍食用或帶出廠外.4.9.6 用餐時的骨、渣、皮、殼在用餐完畢后自動收拾干凈倒在剩飯菜收集桶內;并在洗碗區洗碗.自覺維護餐廳及其周圍的環境;4.9.7員工餐具須在洗碗區清洗, 并不得將剩飯菜倒在洗碗池中;不可用例湯洗碗;4.9.8不可將洗碗水或碗內盛裝的備用水隨處亂倒, 須倒在下水道或洗碗池中;

4.9.9 愛護餐廳的設備設施, 若發現損壞者, 將要求照價賠償;

4.9.10 以上由行政部人員將不定時稽查, 被發現違反上述規定者, 稽查人員將記錄工號、姓名,、違反事

實內容等記錄于【稽查表】上, 并于事發后通知當事人主管, 對當事人將罰款20元/人/次.4.9.11 若有不服從管理或辱罵稽查人員之員工, 由稽查人員第一時間通知該員工部門主管及公司上級領

導及時處理, 情節嚴重者可處以開除之處分.五.參考文件：

5.1＜薪資管理辦法＞

5.2 ＜員工手冊＞

六、應用窗體：

6.1 【稽查表】

七、本文執行辦法：

7.1 本文經核準后由行政部召集各主管開會倡導;

7.2 請各主管對所屬屬員進行倡導教育, 并須有培訓“簽到表”反饋至行政部;

7.3 同單位第二次、第三次、N次發生以上違規事件者, 除當事人受處分外, 所屬主管連帶記小過至記大過處分.例如某組無論是否為同一人, 發生第二起違反以上規定的事件, 直屬主管連帶記小過一次;發生第三起違反以上規定事件, 直屬主管連帶記小過一次, 再上級主管連帶記大過一次;

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食 堂 管 理 辦 法

編

制：行政人事部

審

核：

批

準：

生效日期：

第四篇：食堂管理辦法

食堂管理辦法

第一條 采購與儲存管理

（一）采購管理

1、公司辦公室根據各站所在地理位置進行采購區域劃分，要求各站到指定店進行采購，達到物資的價格統一、質量優質。

2、計劃采購：根據用料要求，食堂管理員提出采購申請，食堂負責人簽字，采購人員應持食堂負責人簽字采購單進行采購(主要是大米、面粉、大宗調料、油等)。采購后由食堂負責人簽字確認,辦理入庫手續并進行登記做賬。

3、食堂需要大量進貨時，事先必須經公司辦公室批準。

4、日常采購：由廚師報食堂管理員進行采購，小批量、多品種按市場優質優價采購，采購后交庫管員驗收，食堂負責人負責把關抽查。

5、購進貨物必須逐項上帳，包括品種、數量、價格、日期。采購貨物應有公司認可的票據。

6、嚴把采購質量關。嚴禁采購腐爛、變質食物或衛生法禁止供應的其他食品，防止食物中毒。

7、采購大批主食或副食要求供貨單位有衛生許可證，以便查驗，不得采購三無產品。

（二）存儲管理

1、堅持實物驗收制度，搞好成本核算。做到日清月結，帳物相符。每月盤點一次，每2、食堂的一切設備、餐具有登記，有帳目。

3、入庫必須按品種、生熟分類放置，不得隨意擺放，確保物品在保質期內加工。

4、食品存放冰箱或冰柜時間不得超過48小時，嚴禁銷售隔夜飯菜。

5、出庫：日常出庫，應由庫管員、廚師簽字登記。第一一八條 衛生管理

（三）食堂工作人員衛生管理

1、食堂工作人員做好個人衛生，做到勤洗手、剪指甲，勤換、勤洗工作服。

2、食堂工作人員工作時要穿戴工作服、工作帽、打菜人員要戴口罩。

3、食堂人員每年進行一次健康檢查，無健康合格證者，不準在食堂工作。

4、凡患有重感冒、劇烈咳嗽等易傳染病癥的不得上崗，長期患有傳染病或其它有礙食品衛生疾病的人員不得繼續從事食堂工作。

（四）食堂環境衛生管理

1、廚房、餐廳要經常保持清潔衛生，做到勤打掃、勤清洗，無“四害”、無垃圾。

2、食品餐具清潔干凈、勤擦洗、勤消毒，做到無毒無菌。并嚴格執行“一洗、二涮、三沖、四消毒、五保潔”的規定。其他用具容器及抹布也要經常進行消毒。

3、食堂在檢、洗食品時所產生的廢棄物要按規定存放，用餐后的剩菜剩飯要有專用污物桶存放，并要加蓋，專人處理，做到垃圾污物日產日清，防止再次污染。

（五）食堂食品衛生管理

1、生熟食及用具嚴格分開使用，做到“雙刀”、“雙墩”、“雙碗”，專具專用，餐具、用具用完隨時清洗，每天消毒一次。

2、蔬菜要漂、洗干凈完全去掉農藥殘余，保證員工吃上放心肉、放心菜，把住“病從口入”關。

3、洗菜要做到水清無雜質，下班前要把菜筐洗凈，放整齊，壇、罐、盆要加蓋，要有防鼠、防蠅措施。

4、對采購的主副食品和調味品要嚴把驗收入庫，發現霉爛變質等問題時要及時處理。第一一九條 安全管理(六)防火安全管理

1、食堂操作間必須保持清潔，染有油污的抹布、紙屑等雜物應隨時消除，爐灶油污經常清洗，以免引起火災。

2、使用炊事械具或用具要嚴格遵守操作規程，防止事故發生。

3、易燃、易爆物品要嚴格按規定放置，杜絕意外事故的發生。

4、使用燃氣鋼瓶不可橫放，管線及開關不可有漏氣現象，遵照點火及熄火方法操作。

5、每日工作結束后，必須清理操作間，檢查電源及煤氣、熱源火種等開關確實關閉。(七)防盜安全管理

1、嚴禁隨帶無關人員進入食堂操作間和庫房。

2、食堂工作人員下班前，要關好門窗，檢查各類電源開關、設備等。3第一二零條 食堂工作人員管理(八)人員要求

1、食堂工作人員嚴格遵守公司的一切規章制度。按時上下班，堅守工作崗位，服從組

織安排，遇事要請(銷)假，未經同意不得擅自離開工作崗位。

2、樹立全心全意為員工服務的思想，講究職業道德。文明服務，態度和藹，主動熱情，禮貌待人，熱愛本職，認真負責。做到飯熟菜香，味美可口，飯菜定量，平等待人。

3、愛護公物，不貪小便宜，對放置在公共場所內的任何物件(公家或個人)，不得隨便

4、安排好員工就餐排隊問題，縮短排隊時間，按時開膳。每天制定一次食譜、提高烹調技術、改善員工伙食。對因工作需要不能按時就餐和臨時客餐，可事前有預約和通知。

5、加強管理，團結協作，嚴格執行各類規章制度，圓滿完成各項工作任務。第一二一條 員工用餐管理

(九)員工用餐時須保持良好的用餐秩序及餐廳衛生。

(十)員工用餐時必須保持安靜，不準隨地吐痰、不準抽煙、不準大聲喧嘩影響他人用餐。(十一)員工用餐以吃飽為原則，不允許剩飯、剩菜，避免浪費。(十二)員工一律服從管理和監督，愛護公物。

(十三)辦公室要指定專人值勤，檢查用餐情況，發現違紀現象應及時制止。對屢教不改者，視情節給予罰款。

第一二二條 食堂財務管理

(十四)職工食堂都要設置食堂管理員和庫管。

(十五)食堂要有明確分工，管帳為一人，管現金飯菜票為另一人。

(十六)為提高就餐質量、增加就餐品種、改善就餐環境，防止浪費的發生，從2009年1月1日開始，在公司為員工每天補助6元餐費的基礎上，公司全體員工用餐統一收費。各站食堂統一安裝刷卡機，員工就餐一律刷卡，具體收費標準：早餐收費1元、午餐收費2元、晚餐收費0.5元。逢國家法定節日，當班員工一律免費就餐。客飯收取餐票（5元標準），(十七)食堂購置的各種設施，爐具、廚具、餐具等列入固定資產項目。

(十八)食堂需要購置的其他物料用品如洗潔精、毛巾、用具、堿粉、洗衣粉、肥皂等要由辦公室制定出合理的定額，按定額購買節約使用。

(十九)庫房應嚴格按有關規范每天做好進出庫手續和資料登記工作，保證進出有據，原始憑證手續齊全，帳目清楚，資料完整。為正確核算成本打好基礎。食堂的費用支出要嚴格按規定辦理，經辦人和批準人要在原始憑證上簽字。(二十)食堂負責人須在每月二十五日前根據本月實際發生情況作出下月費用預算，報總經理審批。

(二十一)食堂主管應嚴格按預算支出，認真執行公司財務制度，超預算支出應事先草擬支出計劃，報批后實施。

(二十二)食堂工作人員決不允許搞“小金庫”、帳外物資、貪污挪用公款等不正之風。(二十三)堅持實物驗收，搞好成本核算，做到日清月結，帳物相符。(二十四)每月末全面盤點食堂物品一次。

(二十五)食堂的一切設備、設施、餐具、廚具均要建立物品臺帳，要專物專用，不得擅自挪作他用。

(二十六)食堂財務、采購、物品管理要由食堂主管指定專人負責，劃定范圍、包干管理。(二十七)對無故損壞各類設備、設施、餐具、廚具的要照價賠償，并視情節由食堂主管提出處罰建議。

(二十八)本辦法自下發之日開始執行。

第五篇：食堂管理辦法

臨沂瑞豐高分子材料有限公司

食堂使用管理辦法

一、總則

1、為加強食堂的統籌管理，做好后勤服務工作，保證員工就餐質量，特制定本辦法.2、本辦法包括采購財務管理、食堂進貨管理、食堂炊事用具使用管理和員工就餐管理。

3、本辦法適用于公司職工食堂及全體員工。

二、食堂財務管理及物品管理

1、所有公司員工或參與工程建設并在公司食堂就餐人員的就餐費用的財務報賬一律實行如下辦法：公司所有就餐人員一律打卡就餐；新進廠員工就餐前須到公司辦公室領取就餐電子卡并充值一定就餐費用，原則上一次充值不低于100元；每周三下午公司辦公室集中辦理餐卡充值業務，所有就餐人員沒有特殊情況盡量在業務辦理期間進行充值；就餐時費用劃扣由辦公室指定食堂人員具體操作，辦公室負責監督和考核；辦公室負責充值設備的管理和日常維護；

2、暫時餐費標準為：菜：3.30元/餐；饅頭：0.5元/個，女性員工可根據飯量酌情減半（半份菜，一個饅頭）；月底結算時根據實際收支情況酌情調整。

3、各部門由于公司事務需要外協人員在食堂就餐的，部門負責人需到辦公室領取公用餐卡并填寫詳細就餐說明和簽字，公共餐卡使用完后及時交回辦公室，辦公室負責審查，公共餐卡充值由公司領導簽字批準后由辦公室負責管理。

4、食堂采購員在保證采購物品質量的前提下，嚴格控制采購支出，認真執行公司財務制度，做到采購原始單據可信、可查、可備案。

5、食堂采購員堅持實物驗收，搞好成本核算，做到日清月結，帳物相符，每月月末全面盤點食堂炊具用品一次，并做好盤點記錄。

6、食堂采購員要做好食堂所有采購設施的臺賬建立工作，要專物專用，不得擅自挪作他用，凡是借出物品及時收回。在借出期間造成物品損壞的，由當事人負責按原樣原價賠償，并視情節情況由食堂采購員提出處罰建議。

三、食堂進貨管理

1、食堂采購員要嚴把質量關。

2、采購要努力做到價格低、質量好、足斤足兩。

3、食堂需大量進貨時，須報辦公室和總經理批準。

四、食堂炊具安全使用管理

1、炊事員必須了解各種炊事用具、設備的性能和使用方法，否則不得使用。

2、所有電源開關不準用濕手開啟，以防觸電事故發生。

3、電力炊事用具、設備要經常檢查，在通風干燥處放置。

4、每日下班時必須人走火滅，以防火災發生。

5、每日下班時必須檢查電源開關是否關閉，門窗是否關閉，確保公司財物安全。

6、要保持炊具、設備的清潔，防止因腐蝕等因素造成事故。

7、出現故障或損壞及時向食堂采購員或辦公室上報。

五、員工就餐管理

1、辦公室每月月初公布上月就餐費用明細表，并根據物資采購部采購員實際收支情況酌情調整就餐費用標準。

2、凡需變更次日就餐情況的員工必須于當天下午5點前把情況報自己所屬部門負責人，由負責人上報辦公室，辦公室根據實際就餐人數通知食堂進行飯菜的采購和制作，否則作未變更處理，由此因食物變質等不可控因素產生的費用由相關人員承擔。

3、員工就餐一律打卡，食堂人員根據規定的就餐費用標準認真、負責地做好餐費劃扣工作，月底結算時辦公室聯合物資采購部進行賬目審查，一旦發現舞弊，嚴肅查處。

4、員工沒有按規定打卡就餐或上報就餐變更三次，依據超過三次的次數按10元/次進行加扣，所得罰款計入食堂采購經費。

5、注意保持就餐環境的衛生，就餐后的殘物倒入指定垃圾桶內，并把餐具放到指定位置。

6、員工就餐以吃飽為原則，不允許剩菜、剩飯，杜絕浪費。

7、食堂采購員和辦公室負責檢查、監督就餐情況，發現違規現象及時制止，對屢教不改者，視情節給予10-20元/次加扣餐費處理，所得罰款計入采購經費。

六、附則

1、本辦法由辦公室和采購部制定并負責解釋，經總經理批準后施行，修改時亦同。