第一篇：寶黔煤礦標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場檢查存在問題(完整)

畢節(jié)市寶黔煤礦質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場檢查存在問題

一、安全管理

1.瓦斯檢查員缺2人，安全員缺2人，監(jiān)測人員缺1人，防突工缺4人，特種作業(yè)人員未制花名冊。

2.職工崗前安全培訓(xùn)計劃沒有培訓(xùn)記錄。

3.成立工會組織無設(shè)置文件和章程，未設(shè)立安全群眾監(jiān)督站；

4.缺事故隱患排查、治理、報告制度；安全質(zhì)量檢查及跟蹤處理制度、安全監(jiān)測監(jiān)控聯(lián)合值守制度，設(shè)備器材檢查維修管理制度。

5.缺主扇值班員、瓦斯泵操作工、皮帶機司機等工種的操作規(guī)程。6.缺以下圖紙：礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖；井下避災(zāi)路線圖；井上、下供配電系統(tǒng)圖和井下電器設(shè)備布置圖；井下運輸系統(tǒng)圖；瓦斯抽采系統(tǒng)圖；安全監(jiān)測裝備布置圖；排水、防塵、壓風(fēng)等管路系統(tǒng)圖；井下通訊系統(tǒng)圖；主要巷道布置圖。

7.未建立安全費用、安全風(fēng)險抵押金、維簡費的臺帳。8.2011年度災(zāi)害預(yù)防和處理計劃內(nèi)容較簡單。

9.無生產(chǎn)建設(shè)長遠發(fā)展規(guī)劃、安全技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、安全技術(shù)措施計劃。10.無“三違”情況的現(xiàn)場檢查記錄。

11.安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)主機或顯示終端未設(shè)置在礦調(diào)度室內(nèi)，未實行調(diào)度指揮與安全監(jiān)測監(jiān)控聯(lián)合值守制度。

12.煤礦未明確安全監(jiān)測監(jiān)控管理及維護機構(gòu)。

13.采掘作業(yè)規(guī)程，未對安全監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備的種類、數(shù)量和位置，信號電纜和電源電纜的敷設(shè)，斷電區(qū)域等做出明確規(guī)定，未繪制布置圖和斷電控制圖。

14.監(jiān)測監(jiān)控方面 缺：(1)安全監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備臺賬；(2)安全監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備故障登記表；(3)檢修記錄；(4)傳感器調(diào)校記錄；(5)中心站運行日志；(6)甲烷超限斷電閉鎖功能測試記錄；(7)安全監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備使用情況月報等。

15.便攜式甲烷檢測報警儀無發(fā)放記錄。

二 采煤部分

首采工作面形成后必須做好以下工作：

1.及時編制符合現(xiàn)場實際的回采工作面作業(yè)規(guī)程、初采及初次放頂安全技術(shù)措施，并組織會審、貫徹學(xué)習(xí)；

2.對回采工作面的支護形式要根據(jù)類似工作面的礦壓觀測、地質(zhì)資料進行科學(xué)計算。

3.采煤工作面形成后必須編制采面安裝、過地質(zhì)構(gòu)造帶、過老巷的專項措施； 4.建立回采工作面支護質(zhì)量和頂板動態(tài)監(jiān)測分析、處理制度，并做好相關(guān)記錄；

5.試生產(chǎn)后按每旬一次的要求對回采工作面的工程質(zhì)量進行檢查并作好相關(guān)記錄；

6.對采煤工作面每月至少開展一次地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報工作及作好相關(guān)記錄；

7.對回采工作面的作業(yè)規(guī)程每月至少要組織一次復(fù)審，及時修改、補充、完善作業(yè)規(guī)程的相關(guān)內(nèi)容，便于指導(dǎo)生產(chǎn)。

8.對采面的支護材料必須建立基礎(chǔ)臺帳（規(guī)格、型號、數(shù)量及合格證等），做好支護材料的檢修記錄；

9.進入試生產(chǎn)后必須定時對乳化液泵站進行檢查，并作好相關(guān)記錄； 10.采煤工作面的放炮地點、警戒點要有明顯警示標(biāo)志，打眼放炮時必須堅持使用水炮泥；

11.采面進回風(fēng)巷要有臨時避災(zāi)硐室及壓風(fēng)自救、隔爆水棚等安全設(shè)施； 12.采面上、下安全出口必須使用4對8梁，保證采面上、下安全出口暢通； 13.采煤工作面上、下出口的超前支護距離不得低于20m；單體柱三用閥、注液口方向要平行巷幫，并采取如拴繩等防倒傷人的安全措施；

14.采面進回風(fēng)巷必須安設(shè)全斷面防塵凈化水幕；

15.回采工作面要有設(shè)備布置圖、工作面支護示意圖、正規(guī)作業(yè)循環(huán)圖表、避災(zāi)路線圖；

16.回采工作面回風(fēng)巷要有一定數(shù)量的單體柱、鉸接頂梁等備用支護材料； 17.回采工作面液壓單體柱的活柱不得低于200mm.三、掘 進 部 分

1.111802運巷、風(fēng)巷掘進作業(yè)規(guī)程缺巷道布置平面圖、放炮設(shè)崗圖等內(nèi)容。2.11802運巷掘進工作面缺符合現(xiàn)場實際的施工斷面圖、炮眼布置三視圖、爆破說明書和避災(zāi)路線圖；

3.111802運巷局部錨網(wǎng)連接綁扎不牢固、出現(xiàn)兜網(wǎng)現(xiàn)象； 4.掘進巷道缺工程質(zhì)量日常檢查驗收資料。5.111802運巷錨桿間排距與作業(yè)規(guī)程不相符。

四、機電

一）設(shè)備與指標(biāo)

1.要求煤礦設(shè)施設(shè)備必須正規(guī)廠家生產(chǎn)產(chǎn)品，并保管好產(chǎn)品合格證，煤安標(biāo)志證和防爆合格證；

2.進風(fēng)井無防塵水幕，轉(zhuǎn)載點未形成全斷面防塵水幕； 3.井下有部分電纜懸掛不合格； 二）機電安全

1.井下主排水系統(tǒng)未形成(水泵在安裝、缺密閉門、水泵缺開停傳感器、水倉缺水位傳感器、瓦斯傳感器、泵房內(nèi)缺照明、缺消防器材，缺泵房布置圖、管路布置圖和供電系統(tǒng)圖，缺操作規(guī)程、制度和各種記錄)。

2.地面變電所內(nèi)變壓器與配電開關(guān)放在一起，變電所內(nèi)缺制度、記錄、缺錄音電話，缺絕緣工具。

3.入井管路、軌道缺接地線，電話線路沒有安裝防雷設(shè)施；

4.瓦斯抽放泵房內(nèi)沒有電話，沒有防雷裝置，泵房內(nèi)無人值班，缺瓦斯抽放泵操作工崗位責(zé)任制，操作規(guī)程，要害場所管理制度；缺運行記錄，交接班記錄，檢修記錄等。

5.主要通風(fēng)機值班室無人值守，室內(nèi)雜物較多，缺錄音電話，缺主扇司機操作規(guī)程、崗位責(zé)任制，要害場所管理制度，缺主扇運行記錄、交接班記錄和檢修記錄等。

6.無井下供電系統(tǒng)設(shè)計和保護整定； 7.沒有接地電阻值測定記錄；

8.壓風(fēng)機缺一回電源線路，兩臺壓風(fēng)機之間安全距離太小，壓風(fēng)機房無人值守，無電話，無制度和記錄。

9.井下供電系統(tǒng)測缺漏電試驗記錄。三）機電管理

1.沒有機電綜合管理業(yè)務(wù)流程圖；

2.未建立（1）電氣管理；（2）電纜管理；（2）小型電器管理；（4）防爆

檢查管理；（5）設(shè)備管理；（6）配件管理；（7）油脂管理；（8）膠帶管理等專業(yè)化管理小組。

3.沒有制定機電職工年度培訓(xùn)計劃和機電職2年輪訓(xùn)規(guī)劃； 4.沒有各類司機和維修電工培訓(xùn)記錄；

5.主變壓器、主要通風(fēng)機、主提升機、主壓風(fēng)機、主排水泵未實行一臺一檔，檔案內(nèi)容缺安裝驗收報告、試驗報告、設(shè)備事故記錄、性能測試記錄、關(guān)鍵零部件探傷記錄、大修記錄、安裝圖紙、技術(shù)改造記錄、設(shè)備履歷薄、配件圖冊等，6.缺設(shè)備、電纜、小型電器的臺帳管理

7.沒有進行定期遠方漏電試驗、接地電阻測試； 8.每年沒有進行春季預(yù)防性試驗

9.地面機電設(shè)備庫房中沒有按設(shè)備性能歸類擺放整齊，設(shè)備沒有掛牌管理；庫房沒有設(shè)備臺帳；

10.缺井下電氣設(shè)備布置圖； 11.缺井下運輸系統(tǒng)圖。

12.各種機房硐室（主扇值班室、瓦斯泵房、壓風(fēng)機房、主提升機房等）缺交接班記錄，運行記錄、機電干部查崗記錄、各種圖紙資料。

13.規(guī)章制度缺電氣試驗制度；設(shè)備運行、維修、保養(yǎng)制度；設(shè)備檢修制度；機電干部上崗查崗制度；設(shè)備管理制度；安全活動制度；事故分析追查制度；設(shè)備包機制度；防爆設(shè)備入井安裝、驗收制度；電纜管理制度；小型電器管理制度；油脂管理制度；配件管理制度； 14.缺井上下供電系統(tǒng)圖。

15.主提升機、壓風(fēng)機、主要通風(fēng)機和排水泵未進行性能測定。16.入井防爆電器設(shè)備未經(jīng)防爆檢查員檢查。

17.井下部分設(shè)備缺標(biāo)志牌，入井防爆檢查合格證，部分設(shè)備未上架。

五、運輸

一）工程質(zhì)量

1．主要軌道運輸線路軌道安設(shè)質(zhì)量達不到要求。二）設(shè)備與指標(biāo)

三）運輸裝備及保護裝置；

1.缺運輸系統(tǒng)圖。

2.斜巷垂深超過50m，未采用機械運送人員。

3.主副斜井沒有“行車不行人，行人不行車”的警告牌，缺光信號。4.缺運輸相關(guān)崗位責(zé)任制、操作規(guī)程。

5.礦井沒有設(shè)運輸安全監(jiān)察員，沒有安全活動記錄、隱患排查記錄； 6.運輸設(shè)備沒有實行負責(zé)制； 7.缺主絞車檢修制度；

8.斜巷跑車防護裝置未按規(guī)定進行試驗，要求有完整的測試記錄和試驗報告；

9.主副井絞車檔案不全；

10.未使用礦車整修、清車設(shè)備、軌道維護機具和復(fù)軌裝置； 11.沒有安全活動記錄、隱患排查記錄和事故追查分析報告。12.無運輸職工年度培訓(xùn)計劃。

六、通風(fēng)部分

1.瓦斯員配備不足，要有12人以上；

2.未按規(guī)定主持召開 “一通三防”工作例會，無通風(fēng)工作計劃和總結(jié)； 3.無通風(fēng)調(diào)度值班記錄、通風(fēng)設(shè)施檢查及維修記錄；風(fēng)門、密閉未建臺賬； 4.礦井未進行通風(fēng)能力核定、通風(fēng)阻力測定和礦井每月一次的需風(fēng)量計算。5.礦井未進行每年一次的反風(fēng)演習(xí)；

6.永久風(fēng)門、密閉墻面未進行白化；風(fēng)門未進行編號掛牌管理；未對井下風(fēng)門開關(guān)情況進行監(jiān)測聯(lián)網(wǎng)；

7.111802運輸巷掘進工作面巷道開口附近無備用柵欄和“禁止入內(nèi)”警標(biāo)。8.111802運輸巷風(fēng)筒有破口、漏風(fēng)較大，風(fēng)筒吊掛不平直； 9.主要通風(fēng)機房未安裝水柱計；

10.11802運巷主備局部通風(fēng)機未實現(xiàn)風(fēng)、瓦電閉鎖缺，缺自動切換裝置試驗、甲烷風(fēng)電閉鎖試驗記錄；

11.缺無計劃停風(fēng)的應(yīng)急預(yù)案；

12.井下風(fēng)門、密閉墻未掏槽，墻體四周未抹裙邊，11802運巷風(fēng)門已損壞； 13.風(fēng)井防爆風(fēng)門未安裝平衡錘，并且漏風(fēng)較大；

14.主要通風(fēng)機未進行性能測定，15.11802運巷掘進工作面缺專用回風(fēng)巷。

七、防治瓦斯

1.瓦斯賦存參數(shù)收集不全，未繪制瓦斯地質(zhì)圖； 2.未按要求編制瓦斯檢查點設(shè)置計劃。3.沒有專門的瓦斯排放措施和排放記錄； 4.111802運巷石門揭煤前未編制專項防突設(shè)計； 5.111802運巷缺允許進尺長度的記錄和標(biāo)識；

6.掘進工作面未進行瓦斯抽放；瓦斯抽放系統(tǒng)未正常使用； 7.111802運巷缺防突管理牌板；

8.111802運巷掘進工作面未按要求設(shè)置避難所、壓風(fēng)自救、防塵水幕、隔爆水棚等安全設(shè)施；

9.111801采面形成后掘進巷道超過25m后必須安設(shè)壓風(fēng)自救、防塵水幕、隔爆水棚等安全設(shè)施。

八、防滅火

1.未制定井上、下防滅火措施；未制定專門的防滅火措施。2.未按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置井上消防材料庫，3.井下消防管路系統(tǒng)未完善； 4.未制定井下電氣焊工作專項措施

5.無防滅火設(shè)計、綜合措施、專門措施，防滅火系統(tǒng)不完善 6.未建立火災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)、未開展火災(zāi)的預(yù)測預(yù)報工作，7.無防滅火工作需要的專業(yè)隊伍，8.采掘作業(yè)規(guī)程中沒有防滅火的專項內(nèi)容 9.缺礦井防滅火系統(tǒng)圖。10.缺防火密閉管理臺帳

11、未建全防滅火管理制度及相關(guān)人員的崗位責(zé)任制；

12、未按規(guī)定開展防滅火工作計劃和總結(jié)。

九、防治水

1.缺水害防治管理機構(gòu)文件沒有單獨以文件的形式下發(fā)，且缺主體責(zé)任，缺

防治水專業(yè)技術(shù)人員。

2.缺水害防治工作各級崗位責(zé)任制度、水害防治技術(shù)管理制度、水害預(yù)測預(yù)報制度、水害隱患排查治理制度和防治水專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)制度(要求以文件的形式下發(fā)，各制度必須上墻)。

3.未編制年度防治水計劃；水害應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容較簡單(缺機構(gòu)保障，物資保障和通訊保障等)4.沒有委托有資質(zhì)的單位進行水文地質(zhì)勘查報告； 5.煤礦沒有建立健全井上下水動態(tài)觀（監(jiān)）測系統(tǒng)；

6.煤礦未建立健全礦井水文地質(zhì)資料和防治水設(shè)施資料檔案。水文地質(zhì)基礎(chǔ)資料缺：礦井涌水量觀測臺帳；氣象資料臺帳；地表水文觀測成果臺帳；井下水文地質(zhì)鉆孔臺帳；水質(zhì)分析成果臺帳；礦區(qū)水源井(孔)臺帳；采空區(qū)及周邊煤礦相關(guān)資料臺帳。

7.礦井設(shè)有繪制⑴礦井充水性圖 ⑵礦井涌水量與各種相關(guān)因素動態(tài)曲線圖 ⑶礦井綜合水文地質(zhì)圖 ⑷礦井水文地質(zhì)柱狀圖 ⑸礦井水文地質(zhì)剖面圖

8.沒有建立水文地質(zhì)信息管理系統(tǒng)；

9.圖紙及臺帳資料未按檔案化要求進行統(tǒng)一管理； 10.煤礦沒有本礦區(qū)有其附近水文地質(zhì)相關(guān)資料； 11.搶險救災(zāi)儲備物資和設(shè)備不足；

12.主排水系統(tǒng)未形成(水泵在安裝、缺密閉門、水泵缺開停傳感器、水倉缺水位傳感器、瓦斯傳感器、泵房內(nèi)缺照明、缺消防器材，缺泵房布置圖、管路布置圖和供電系統(tǒng)圖，缺操作規(guī)程、制度和各種記錄)；

13.雨季“三防”文件沒有蓋章，且文件未做到領(lǐng)導(dǎo)到位，隱患治理計劃到位，信息接收與值班工作到位。

14.煤礦企業(yè)未建立健全防止暴雨洪水引發(fā)煤礦事故災(zāi)難的機制和制度。15.沒有建立與氣象、防汛和水利等部門溝通資料和建立災(zāi)害性天氣預(yù)警和預(yù)防機制；

16.沒有進行水害預(yù)測預(yù)報（年預(yù)報、季預(yù)報、月預(yù)報和特殊水情水害預(yù)報）。17.沒有建立雨季巡視制度、制定停產(chǎn)撤人應(yīng)急處置措施、雨季水害隱患排查治理檢查制度；

18.采掘工程平面圖上沒有老窯、采空區(qū)及鄰近礦井積水情況，沒有畫積水線、探水線和警戒線；

19.采掘作業(yè)規(guī)程中對水害方面有分析，但分析不全； 20.煤礦沒有建立應(yīng)急救援隊伍和沒有儲備足夠應(yīng)急救援物資；

21.沒有對企業(yè)管理人員、調(diào)度室人員和職工水害防治知識的培訓(xùn)記錄。

十、地質(zhì)測量部分

1、未以文件形式設(shè)立地測管理機構(gòu)，人員配置不齊；

2、缺地測地測工作的各項規(guī)章制度、職責(zé)，要求以文件形式下發(fā)并上墻；

3、無地測工作季度會議記錄、地測工作總結(jié)及下階段的工作安排；

4、無地測年度工作總結(jié)和年度工作計劃；

5、未建立地測檔案資料使用登記記錄；

6、無每季度的地測圖紙、資料會審記錄；

7、地測儀器未按期校檢，未建立地測儀器、設(shè)備臺帳及使用記錄；

8、巷道貫通前未提前發(fā)送貫通通知單給礦分管領(lǐng)導(dǎo)、施工、技術(shù)、安全、通風(fēng)、機電等部門。

9、未開展巖移觀測工作；

10、缺工業(yè)廣場平面圖（1：500或1：1000）；

11、缺巷道開口、中腰線、停掘、貫通、停采及工程進度等的通知單；

12、未建立三量及損失量管理臺帳；未繪制三量及損失量圖；

13、沒有及時編制生產(chǎn)地質(zhì)報告；

14、缺采區(qū)地質(zhì)說明書；

15、未開展礦井的地質(zhì)預(yù)測預(yù)報工作（年度預(yù)報、季度預(yù)報、月預(yù)報、臨時預(yù)報）；

16、缺掘進巷道的原始地質(zhì)記錄資料及石門剖面圖等成圖資料；

17、缺可采煤層底板等高線及儲量計算圖（1：2000或1：5000）、地質(zhì)構(gòu)造綱要圖、煤巖層對比圖（1：200或1：500）等地質(zhì)圖紙

18、缺井田大中型地質(zhì)構(gòu)造臺帳、井筒石門見煤點臺帳、井上下地質(zhì)鉆孔成果臺帳、相鄰煤礦及老窯調(diào)查臺帳、井巷地質(zhì)素描圖等；

19、缺儲量動態(tài)圖及儲量計算臺帳；

十一、職業(yè)危害

1.職業(yè)危害防治裝備不足、制度不完善。

2.未建立健全職業(yè)危害防治管理制度及未建立職業(yè)危害防治培訓(xùn)記錄。3.未健全工作場所職業(yè)危害因素監(jiān)測、職業(yè)危害檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。

4.礦井未完善綜合防塵系統(tǒng)，無采取綜合防塵措施的記錄、臺賬，5.副井、總回風(fēng)巷未安設(shè)防塵管路 6.采面回風(fēng)巷無全斷面凈化水幕，7.采面未按規(guī)定實施煤體注水；

8.未按規(guī)定對主要進、回風(fēng)巷定期沖刷巷道積塵，9、掘進工作面系統(tǒng)未形成，要求安設(shè)的隔爆水袋數(shù)量，壓風(fēng)自救，防塵水管及三通，形成瓦斯抽放系統(tǒng)；

10、沒有配備粉塵檢測儀器儀表。

11、礦井沒有按規(guī)定測定粉塵濃度，；

12、未對井上、下作業(yè)場所產(chǎn)生的噪聲進行檢測。

十二、調(diào)度指揮及應(yīng)急救援

1.未設(shè)置調(diào)度指揮機構(gòu)、未配備合格的調(diào)度指揮人員。2.無調(diào)度管理和調(diào)度信息處置。3.無調(diào)度員、調(diào)度負責(zé)人崗位責(zé)任制。

4.調(diào)度室內(nèi)沒有傳真機、電腦、打印機和復(fù)印機。

5.調(diào)度室內(nèi)無實測的圖紙，無災(zāi)變事故時通知各級領(lǐng)導(dǎo)的流程圖。6.調(diào)度室內(nèi)沒有日、月、季度報表。

7.調(diào)度室內(nèi)無安全生產(chǎn)調(diào)度記錄，交接班記錄和重大隱患督促整改記錄 8.無救災(zāi)演習(xí)報告。

9.輔助礦山救護隊裝備和器材不全。

10.輔助礦山救護隊無戰(zhàn)備值班、各種會議、業(yè)務(wù)技術(shù)訓(xùn)練、安全技術(shù)工作、事故處理等各種記錄。

十三、工業(yè)場地及辦公場所

1． 井口附近未設(shè)置井上消防材料庫。2． 矸石場距主平硐井口太近。3． 風(fēng)井防爆門漏風(fēng)嚴(yán)重，缺平衡錘。4． 坑木場距主平硐井口小于80米 5． 風(fēng)井安全出口風(fēng)門變形，缺風(fēng)門傳感器 6． 工業(yè)場地未硬化，綠化率達不到要求。7． 工業(yè)場地?zé)o圍墻，大門未配備值班人員。

8． 調(diào)度室、變電所、主要通風(fēng)機值班室、瓦斯抽放泵房等要害場所未設(shè)置醒目的防止非生產(chǎn)人員誤入的警示牌

檢查時間：2011-7-15

第二篇：煤礦生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化存在問題

安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化初審評分明細

一、基本條件

1、采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照齊全有效。

2、礦長、副礦長、總工程師、副總工程師（技術(shù)負責(zé)人）在規(guī)定的時間內(nèi)參加由煤礦安全監(jiān)管部門組織的安全生產(chǎn)知識和管理能力考核，并取得考核合格證。

3、不存在各部分所列舉的重大事故隱患。

4、建立礦長安全生產(chǎn)承諾制度，礦長已向全體職工公開承諾。

二、各項得分及扣分原因

（一）安全風(fēng)險分級管控 得分80分

1、未明確“領(lǐng)導(dǎo)組”的職責(zé)，扣0.5分；

2、未明確具體管理部門，扣0.5分；

3、未明確安全風(fēng)險辨識范圍，扣1分；

4、辨識、評估、管控工作流程不具體，指導(dǎo)性不強，扣1分；

5、辨識評估報告結(jié)論、風(fēng)險清單以及重大風(fēng)險清單與“安全分先辨識評估表”內(nèi)容相矛盾，多項重大風(fēng)險未在清單和結(jié)論中體現(xiàn)，扣1分；

6、未針對每項重大風(fēng)險制定方案，扣1分；

7、未形成月度檢查分析材料，未對管控措施做相應(yīng)調(diào)整，扣2分；

8、未實現(xiàn)信息化管理，扣4分；

9、只有培訓(xùn)計劃，沒有具體培訓(xùn)記錄，扣2分；

（二）事故隱患排查治理 得分85.5分

1、事故隱患等級未明確相應(yīng)層級人員負責(zé)治理、督辦、驗收，扣1分；

2、排查工作方案，未明確排查方式和頻次，扣2.5分；

3、事故隱患治理整改時限填寫不規(guī)范，扣2分；

4、事故隱患治理安全技術(shù)措施內(nèi)容不完善，扣4分；

5、未公布事故隱患舉報電話，扣2分；

6、未按要求開展事故隱患排查治理方面的專項培訓(xùn)，扣3分。

（三）通風(fēng) 得分81分 1、5204切眼與回風(fēng)順槽貫通安全技術(shù)措施缺少附圖，-5分

2、反風(fēng)演習(xí)報告缺少風(fēng)硐測點，缺少風(fēng)流反轉(zhuǎn)時間描述，-4分

3、配風(fēng)計劃缺少井下消防材料庫和其它用風(fēng)地點的風(fēng)量描述，-10分 4、5205回風(fēng)順槽局部通風(fēng)機和三通高壓部位缺少襯墊，-6分 5、5205回風(fēng)順槽風(fēng)筒有11處反接頭，-5.5分 6、5205回風(fēng)順槽風(fēng)筒吊掛有1處不直，-0.5分 7、5205回風(fēng)順槽1處風(fēng)筒死彎，-1分 8、5204回風(fēng)順槽風(fēng)門無裙邊，-5分 9、5204回風(fēng)順槽風(fēng)門電纜孔封堵不嚴(yán)，-5分 10、5204運輸順槽風(fēng)橋斷面未達到原巷道斷面的4/5，-5分 11、2017瓦斯治理技術(shù)方案及安全技術(shù)措施不全面，-2分

12、未建立瓦斯檢查工井下交接班記錄，-5分 13、5205回風(fēng)順槽掘進工作面皮帶機機頭未安裝煙霧傳感器，-2分

14、調(diào)校記錄缺少零點調(diào)校內(nèi)容，斷電功能試驗記錄缺少標(biāo)準(zhǔn)氣樣濃度和調(diào)校人員記載，-6分

15、故障記錄中缺少故障處理期間采用人工檢測的內(nèi)容，-5分

16、數(shù)據(jù)未備份，-5分 17、5205回風(fēng)順槽皮帶機巷道缺少2處消防三通閥門，-4分

18、未編制自然發(fā)火預(yù)測預(yù)報報告，-15分 19、5205回風(fēng)順槽掘進機和轉(zhuǎn)載機機頭缺少噴霧裝置，第二道風(fēng)流凈化水幕有1個噴頭損壞，-11分

20、年、季度、月份工作計劃與總結(jié)缺少量化指標(biāo)，-10分

21、缺少通風(fēng)系統(tǒng)立體圖，-2分

（四）地質(zhì)災(zāi)害防治與測量 得分91.85分

1、制度未匯編成冊，無審批記錄，扣2分；

2、礦井未配備物探設(shè)備，沒有采用物探方法進行地質(zhì)勘測，扣5； 3、5201工作面采后總結(jié)內(nèi)容不全，未履行審批手續(xù)，扣3分； 4、5205掘進巷道素描圖未及時更新，扣1分；

5、地質(zhì)剖面圖未注明日期，扣1分；

6、未進行2017年上半全礦回采率總結(jié)，扣2分；

7、井下掘進測量記錄本無目錄、索引扣1分；

8、標(biāo)定解算臺賬中數(shù)據(jù)不全，扣2分； 9、5203工作面未連續(xù)進行地面沉陷觀測，扣5分；

10、未繪制采煤沉陷綜合治理圖，扣2分；

11、《水文地質(zhì)類型劃分報告》未具體說明劃分依據(jù)，扣2分；

12、防治水中長期規(guī)劃沒有針對性，無具體防治水工程和資金預(yù)算說明，扣2分；

13、采掘工作面探放水設(shè)計未注明工作面編號，扣1分； 14、2017水泵聯(lián)合試運轉(zhuǎn)報告未審批，扣1分。

（五）采煤 得分83.4分

1.5204綜采工作面進、回風(fēng)巷頂板離層觀測記錄不完整，-1分 2.5204綜采工作面作業(yè)規(guī)程中附圖不完整，-1分

3.單體液壓支柱檢修記錄不齊全，現(xiàn)場備用支護材料和備件不符合作業(yè)規(guī)程要求，-1分

4.51303工作面有2部液壓支架壓力示值低于初撐壓力值，3部液壓支架沒有壓力表，-4分

5.5204綜采工作面班評估記錄不齊全，扣1分 6.未使用超前液壓支架，-1分

7.5204工作面設(shè)備列車處缺少防火鍬，-0.5分 8.乳化液泵站回液管漏液，-1分

9.5204工作面采煤機停機沒有打開隔離開關(guān)，-0.5分

10.驅(qū)動滾筒轉(zhuǎn)動部位缺防護罩，未使用連續(xù)運輸系統(tǒng)有連鎖、閉鎖控制裝置，未使用無人值守集中綜合智能控制方式，-1.1分

11.缺少工作面監(jiān)測通信系統(tǒng)圖，-1分

12.5204工作面回風(fēng)順槽有積水、巷道兩幫有浮煤（矸），-2分 13.5204工作面液壓支架內(nèi)有浮矸，-1分

（六）掘進 得分89分

1.頂板離層觀測記錄不完整，-2分 2.巷道開掘、貫通會審記錄不完整，-2分 3.班組檢查驗收記錄不全，-0.5分

4.5205回風(fēng)順槽工作面兩幫有8處超挖造成超寬，-4分 5.5205回風(fēng)順槽有5處積水，-2.5分

（七）機電 得分86.5分

1、主井皮帶聯(lián)軸節(jié)（轉(zhuǎn)動部位）無防護欄（網(wǎng)）；

2、主排水泵缺少一種備用引水裝置；

3、變電所第一種工作票（電氣工作票）使用不規(guī)范，當(dāng)?shù)归l操作票在用。（應(yīng)填寫檢修施工的地點、內(nèi)容、人員、安全措施等，并放在施工現(xiàn)場一份、變電所一份，施工現(xiàn)場檢修完畢后交機電部門存檔）；

4、采掘供電設(shè)計圖紙上未標(biāo)明短路點、兩相短路電流和設(shè)備的過載、短路保護整定值（應(yīng)確保設(shè)計、圖紙、實際三相符）；

5、中央水泵雙回路電源未設(shè)置分段開關(guān)；

6、中央變電所2臺低壓開關(guān)未進行繼電保護核算、整定； 7、5208回風(fēng)順槽綜掘工作面排水泵電源未設(shè)置風(fēng)、瓦點閉鎖，閉鎖范圍不全； 8、5204綜采工作面設(shè)備列車處于工作面回風(fēng)巷內(nèi)，瓦斯電閉鎖設(shè)在移變上，10KV、660V供電電源未設(shè)置瓦斯電閉鎖，閉鎖范圍不全；

9、控制5204綜采回風(fēng)巷牽引絞車的660V供電線路的饋電開關(guān)，短路保護定值過大，遠點兩相短路保護動作靈敏系數(shù)不符合規(guī)定； 10、5208回風(fēng)順槽綜掘移動變電站低壓側(cè)短路保護定值過大，遠點兩相短路保護動作靈敏系數(shù)不符合規(guī)定； 11、5204綜采設(shè)備列車處照明綜合保護漏電閉鎖不起作用；

12、主井皮帶機房沒有管理制度（牌板）；現(xiàn)場沒有交接班、皮帶運行、保護試驗記錄；

13、中央變電所缺少設(shè)備包機、保護試驗、要害場所管理制度；

14、供電、排水、壓風(fēng)系統(tǒng)圖相關(guān)內(nèi)容需補充、完善；

15、地面變電所高低壓開關(guān)柜應(yīng)完善設(shè)備標(biāo)識牌，并填寫用途、負荷、保護整定值等內(nèi)容；

16、空壓機房電源開關(guān)柜下有塑料袋等垃圾物。

（八）運輸 得分82分

1、無軌膠輪車主要運輸?shù)缆芬延不访娑嗵幤茡p，扣2分；

2、行駛5臺無軌膠輪車，未裝備車輛位置監(jiān)測系統(tǒng)，扣2分；

3、運輸系統(tǒng)未裝備通信設(shè)備，扣2分；

4、井下各乘人點未懸掛停車位置指示牌，扣3分；

5、輔運大巷1600M轉(zhuǎn)彎處缺少減速、鳴笛、防撞設(shè)施，扣2分；

6、未明確負責(zé)運輸管理工作的組織機構(gòu)，扣2分；

7、運輸設(shè)備、設(shè)施、維修記錄不齊全，扣0.5分；

8、輔運大巷多處積水，扣2分。

（九）職業(yè)衛(wèi)生 得分88分

1、職業(yè)病防治管理機構(gòu)未配備專職人員，扣1分；

2、無職業(yè)病危害防治實施方案，扣1分；

3、缺少職業(yè)病防護設(shè)施基本信息及其配置、使用、維護、檢修與更換等記錄，2分；

4、未根據(jù)職業(yè)病危害因素檢測、評價結(jié)果，制定整改措施，扣1分；

5、未按照《煤礦職業(yè)衛(wèi)生個體防護用品配備標(biāo)準(zhǔn)》（AQ1051）數(shù)量及

種類標(biāo)準(zhǔn)為勞動者（含勞務(wù)派遣工）發(fā)放個體防護用品，扣2分；

6、采煤工作面回風(fēng)巷、掘進工作面回風(fēng)流未設(shè)置粉塵傳感器，扣2分；

7、未在主井機房、1部大巷膠帶機機頭、順槽膠帶機機頭設(shè)置粉塵監(jiān)測地點，扣3分；

8、有毒有害氣體監(jiān)測周期不符合要求，扣1分。

（十）安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理 得分81.6分

1、未按要求提取培訓(xùn)經(jīng)費，扣2分；

2、培訓(xùn)計劃無具體培訓(xùn)時間，扣1分；

3、采煤、掘進班組長不符合要求，扣0.4分；

4、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)檔案不全，扣1分；

5、部分制度內(nèi)容不完善，扣0.2分；

6、班組群眾安全監(jiān)督員不全，扣0.4分；

7、無班組民主管理機構(gòu)，扣1分；

8、未建立班組長選聘、使用、培養(yǎng)機制，扣1分；

9、班組長督促落實作業(yè)前進行安全確認記錄不全，扣0.2分；

10、交接班制度執(zhí)行不嚴(yán)，扣1分；

11、未明確固定的應(yīng)急救援指揮場所，扣0.2分；

12、應(yīng)急救援物資更新臺賬記錄不全，未與就近的醫(yī)療機構(gòu)簽訂急救協(xié)議，外部應(yīng)急響應(yīng)通訊錄未更新，未建立覆蓋本煤礦所有專項應(yīng)急預(yù)案相關(guān)專業(yè)的技術(shù)專家?guī)欤?分；

13、井下未設(shè)置應(yīng)急廣播系統(tǒng)，扣1分；

14、瓦斯檢查工未授予遇險處置權(quán)和緊急避險權(quán)，扣1分；

15、應(yīng)急指揮中心無最新的采掘工程平面圖、礦井通風(fēng)系統(tǒng)圖、井上下對照圖、井下避災(zāi)路線圖、災(zāi)害預(yù)防與處理計劃、應(yīng)急預(yù)案，扣3分；

16、應(yīng)急預(yù)案未修訂，扣3分。

（十一）調(diào)度和地面設(shè)施 得分88.5分

1、調(diào)度管理制度未學(xué)習(xí)簽字，扣0.5分；

2、無生產(chǎn)計劃表，扣1分；

3、一人未參加培訓(xùn)，扣0.5分；

4、調(diào)度室缺少圖紙，扣0.5分；

5、職工澡堂無防滑、防燙等安全防護設(shè)施，扣2分；

6、職工宿舍人均面積不足5㎡，扣7分。

第三篇：煤礦一級標(biāo)準(zhǔn)化檢查問題匯總--運輸

國家局一級標(biāo)準(zhǔn)化驗收運輸專業(yè)問題匯總

一、汾西礦業(yè)雙柳煤礦：

1.井底車場3處軌道接口錯茬超過2mm；3區(qū)西軌巷軌道4處間隙超過5mm間距規(guī)定；區(qū)域瓦斯治理底抽巷軌道接口錯茬，間隙超過規(guī)定；地面軌道2處軌道接口平整度差，超過2mm；軌道3處接口間隙超過5mm。

2.井底車場一處道岔尖軌與基本軌密貼間隙超過2mm；地面軌道一處軌道與道岔接口平整度錯茬大于2mm。

3.猴車機頭（三采區(qū)配風(fēng)巷）驅(qū)動輪防斷載保護裝置需改進。4.猴車機頭上、下人車處沒有上、下人員段指示牌。5.運輸系統(tǒng)圖圖幅小，對軌道線路、道岔、設(shè)備、設(shè)施標(biāo)示不夠詳細。

建議

1.建議以后使用水泥軌枕采用螺絲固定道方式，不要再用鋼絲頭壓軌方式。

2.對阻車欄進行改造，不影響鋼絲繩運行。

二、汾西礦業(yè)賀西煤礦：

1.運輸系統(tǒng)圖局部比例小。

2.運輸系統(tǒng)安全技術(shù)措施中計算能力，串車提升支架車、固定設(shè)備車無能力核算。

3.運輸安全技術(shù)措施審批不規(guī)范。

4.三采3軌道巷第二聯(lián)巷處乘人地點地鼓嚴(yán)重，缺上下乘人平臺。

5.井底車場往二采方向軌道質(zhì)量差，已不用軌道應(yīng)斷開去二采方向的軌道，并掛標(biāo)牌。

6.副斜井上下車場絞車提升數(shù)量、串車提升最大載荷未標(biāo)識。#7.礦車變形多。

8.副斜井下變坡點往上軌枕質(zhì)量差、傾斜。建議：

1.運輸系統(tǒng)圖按1:2000比例繪制出圖。2.井下軌道切割建議采用專用切割機切割。3.運輸專業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)檢查每月應(yīng)全覆蓋。

三、山西煤銷集團盂縣恒泰常順煤業(yè)：

1.9109掘進工作面回風(fēng)軌道多處缺扣件，軌縫多處超限。2.皮帶下山軌道口道岔口道岔開程小，尖軌根部軌縫超限。3.9109掘進工作面回風(fēng)口三組道不符合標(biāo)準(zhǔn)。

4.綜采工作面回順口道岔尖軌跳動，滑床板與尖軌間隙過大。5.主井架空乘人裝置至皮帶側(cè)距離不足0.7米，另一側(cè)至巷道多處不足0.7米，不符合煤礦安全規(guī)程要求。

6.二部架空乘人裝置沿線急停不靈敏，脫繩保護不全。7.9105綜采工作面一臺JD-1.6絞車最突出部位距煤壁不足300㎜。

8.檢查采掘工作面共五臺調(diào)度絞車，所有管理牌板與實際不符。9.無極繩絞車道多個壓繩輪損壞，鋼絲繩磨底板。10.礦日常鋼絲繩檢修記錄不是本人簽字。

四、西山煤電西曲煤礦：

1.西983運輸大巷軌道線路直線段一處水平8毫米，軌距610毫米。一處軌距608毫米軌面高低差4毫米超規(guī)定。

2.2803付巷軌道線路直線段一處軌距610毫米軌面高低差5毫米超規(guī)定。

3.西983運輸大巷道岔一處心軌到護軌工作邊間距561毫米562毫米超規(guī)定。4.西983運輸大巷一處道岔尖前軌距601毫米尖軌跟部軌縫10毫米水平8毫米超規(guī)定。

5.井下軌道絕緣兩處損壞

6.地面運輸系統(tǒng)行駛10噸架線電機車軌道使用24公斤軌道 7.2805斜巷25千瓦絞車工作閘過位，安裝絞車地錨螺絲兩條沒有上滿扣。

8.2805巷第二斜坡上下車場無聲光行人報警裝置。9.運輸設(shè)備設(shè)施檔案沒有及時更新，制度和措施不分。10.架線電機車制動距離測試沒有原始記錄。

五、陽泉市上社二景煤業(yè)：

1.地面副井口防止雜散電流進入井下的軌道絕緣損壞。2.15106綜采工作面回順軌道多處不平不直，水平超差嚴(yán)重。3.15106新回風(fēng)口一組道岔尖軌開程過大、尖軌根部軌縫超差。4.15108車場一號擋車門安全裝置位置不合理、擋車橫梁過高、不能阻止平板車通過。

5.現(xiàn)場檢查井上下在用礦車多數(shù)沒有編號管理、礦設(shè)備管理臺帳中沒有礦車、特種車輛、道岔等內(nèi)容。

6.15號行人斜巷架空乘人裝置沿線設(shè)置的緊急停車保護裝置部分不靈敏。

7.15號行人斜巷架空乘人裝置中間曲線段坐椅中心距巷道一側(cè)不足0.7米。

8.2號暗斜井下部車場一臺JD-1絞車?yán)p繩亂、護繩板未完全固定。

9.綜采工作面回順多處淤泥積水、道岔、無極繩尾輪等構(gòu)件泡在水里。

六、陽煤集團壽陽開元礦業(yè)： 1.3903掘進工作面軌道多處軌縫超差。

2.9711綜采工作面回順單軌吊車下縫多處超差、目測軌道不平有折點。

3.主井架空乘人裝置曲線段抱索器與滑道繩輪間有卡阻和干涉現(xiàn)象。

4.井下檢查三臺架空乘人裝置重錘張力保護不合格。5.二號、三號架空乘人裝置多數(shù)地點抱索器腳踏板距底板不足200㎜。

6.地面檢查二臺電機車撒砂裝置砂量嚴(yán)重不足。7.井下兩臺電機車停在大巷沒有開燈。

8.9711材料巷下部車場信號工打點位置不合理，沒有躲避點。9.掘進工作面二臺JD-1絞車安設(shè)位置最突出部位距煤壁不足300㎜。

10.地面矸石山絞車鋼絲繩表面磨損嚴(yán)重、多處變形。11.礦管理制度中充電工管理制度與實際不符。

七、山西蘭花集團唐安煤礦：

1.礦井運輸圖缺少斜巷傾角、道岔和軌道型號等技術(shù)參數(shù)，井下18kg/m軌道未在圖中標(biāo)注。

2.北翼13通道進風(fēng)斜巷無極繩連續(xù)牽引車選型計算中長度與實際不符，未及時更新。

3.崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制度中缺少技術(shù)人員內(nèi)容。

4.運輸設(shè)備設(shè)施檢查維護、運行管理辦法內(nèi)容有缺項，如缺少架空乘人裝置檢測要求。

5.軌道大巷局部巷道地鼓造成10通道處，280鋼梁處，一處軌距超限（609mm），3處水平超限（32mm、25mm、17mm）

###6.井下道岔缺管理牌板，井底車場處一組對稱道岔不合格，芯軌間距565mm，尖軌與基本軌密貼大于2 mm（5 mm）；3307軌道巷處一組道岔不合格，芯軌間距577 mm。

7.地面3號蓄電池電機車撒砂裝置不能正常使用，蓄電池和機架未固定；蓄電池電機車未進行一年一次的制動距離測定。

8.礦車中特種車輛（餐車）未編號。

9.現(xiàn)場釘?shù)拦げ僮鬈壍罍y量工具不熟練，不會測量軌道水平。建議：

1.加強軌道作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)，提高操作技能。2.運輸軟件資料分單位管理，比較分散，建議運輸設(shè)備臺賬和軟件資料集中整理歸檔，便于查詢和檢查用。

3.一部架空乘人裝置皮帶機安裝防護罩后上行側(cè)安全距離小，建議運行的兩道鋼絲繩間距縮小，增加上行側(cè)安全距離。

八、山西壽陽潞陽昌泰煤業(yè)：

1.副井井底車場礦車摘掛勾地點兩車最突出部位之間的距離不足1米。

2.副井井底車場軌道兩處軌縫超限。

3.井下蓄電池單軌吊線路3處吊掛點吊掛鏈偏角超大，綜采工作面回順存在單根錨桿吊掛的軌道。

4.單軌吊線路多點目測不平順、多處有折點。5.單軌吊線路一處有淋水、對軌道有腐蝕。6.單軌吊軌道下軌縫多處超限。

7.地面單軌吊充電峒室機電設(shè)備擺放不符合規(guī)定、沒有有效防止人員進入等標(biāo)識。

8.井下檢查兩臺單軌吊道岔、其中一臺閥門打不開、另一臺不能開閉。9.主井架空乘人裝置與帶式輸送機同巷道布置所采取的隔離措施不可靠。

10.主井架空乘人裝置一個沿線急停保護失效、重錘張力保護位置不合理。

11.架空乘人裝置輔助聯(lián)巷下方部分區(qū)段鋼絲繩距巷道不足0.7米。

12.礦管理制度中缺架空乘人裝置檢修制度。調(diào)度絞車、地軌線路等檢修記錄沒有針對性。

九、山西潞安集團潞寧煤業(yè)：

1.副井卡軌車軌道22115綜采工作面回順口以下目測多處不平不直。

2.22115回順單軌吊線路下軌縫多處超差，不平順折點多。3.22115回風(fēng)口一組地軌道岔搬道器未固定，尖軌無拉桿。4.副井卡軌車軌道兩組道岔開閉時刮鋼絲繩，不能正常開閉。5.22115回順超前支護前一處單軌吊軌道與管路太近無法行車，停車地點無標(biāo)識、阻車器位置不合理。

6.24102回風(fēng)順槽單軌吊風(fēng)缸損壞，單軌吊主機泥水雜物多。7.副井架空乘人裝置沿線緊急停車保護3個地點斷開，機尾重錘張力保護位置不合理。

8.二部架空乘人裝置機尾乘降人地點吊椅中心距皮帶不足1米。9.副井架空乘人裝置二處靜壓水管路接頭距吊椅中心不足0.7米，安全距離不夠。

10.22115回風(fēng)口一臺JD-1絞車安設(shè)位置不合理,絞車最突出部分距煤壁不足300㎜。

11.礦機電設(shè)備臺帳中沒有平板車內(nèi)容，運輸管理制度中涉及與本礦無關(guān)的600㎜軌距內(nèi)容。二Ｏ一八年三月十一日匯總問題：

一、同煤集團焦家寨煤礦： 1、1010大巷副井至防水閘門處多點架線高度不夠2.2米。2、1010大巷多處軌道接頭高低差超限，兩處道岔開程過大。

3、副井下繞道出車側(cè)架線高度不一致，接頭焊接導(dǎo)線脫落，雜物多。4、211軌道大巷90絞車前方變坡點下方擋車欄距離過長。5、221軌道大巷整體目測不平不直，多處軌縫超限，最大處近30毫米。6、211巷道大巷和綜采工作面回順有六臺絞車無管理牌板，現(xiàn)場無各種制度和各種技術(shù)要求可遵循。

7、井下兩臺架線電機車其中一臺無警玲另一名連接插銷變形。

8、地面一臺電機車前無照明，撒沙裝置里無沙子。

9、架線電機車年檢兩臺，還有一臺未檢，沒有檢測報告。

10、副井上出車側(cè)門外一臺JD-1.6絞車?yán)p繩亂，無管理牌板。

二、同煤集團劉家梁煤礦： 1、513采區(qū)上山下部車場礦車摘掛勾地點兩礦車最突出部分之間的距離不足一米，不符合煤礦安全規(guī)程要求。2、513運輸大1400米處軌道平整度超限。3、513綜采工作面回順多處軌縫超限，最大處超過20毫米。

4、井下運人列車尾部沒有紅燈。

5、井下一臺電機車撒砂裝置兩個桶無砂。6、513綜采工作面一臺JD～1絞車電機緊貼煤壁。7、5136掘進工作面一臺JD～1.6絞車?yán)p繩亂，開關(guān)上有水。8、315進風(fēng)皮帶口一臺JD～1.6絞車操作手柄失效。

9、綜采工作面回順一臺JD～1.6絞車無管理牌板。

10、全礦調(diào)度絞車管理牌板均無最大載荷、最大拉車數(shù)量、責(zé)任人等條款。

11、井下運輸系統(tǒng)圖未覆蓋綜采和掘進工作面。

12、防跑車裝置日檢記錄從2018年開始無檢查人員簽字。

三、同煤集團陽方口石湖煤礦： 1、510軌道巷兩臺JD~1.6絞車沒有按安全技術(shù)要求使用15.5鋼絲繩，現(xiàn)場使用的是12.5鋼絲繩，不符合煤礦安全規(guī)程要求。2、510軌道巷鐵道多處接頭錯差、水平超差。3、510軌道巷一臺JSDB～25絞車電機罩所有螺絲脫落，兩臺JD～1.6絞車聲光信號不完好。4、510運輸大巷一臺JD～1.6絞車電機距煤壁不足300毫米。

5、無軌膠輪車表面未涂貼能顯示車輛輪廓的反光材料標(biāo)志。

6、副平峒膠輪車運輸大巷一處彎道無防撞設(shè)施。7、510軌道巷及5100綜采工作面回順各有一臺非標(biāo)道岔。8、5100綜采工作面回順三處阻車器位置不合理，風(fēng)門外停車點應(yīng)加設(shè)能夠遠方操作的阻車裝置。

9、礦運輸管理制度不健全，調(diào)度絞車管理制度中有耙斗裝巖機的內(nèi)容，運輸系統(tǒng)圖圖標(biāo)不清。

10、全礦9臺無軌膠輪車均未按規(guī)定進行檢測，其中三臺是2013年檢測的，另外六臺是2016年檢測的，均超期未檢。

11、一坡三擋檢修記錄和膠輪車曰檢記錄均不是本人填寫。

四、山西寧武大運華盛南溝煤業(yè)： 1、20103回風(fēng)順槽三部皮帶頭處兩股鋼軌偏差嚴(yán)重超限。2、2煤軌道下山與2103回風(fēng)順槽聯(lián)絡(luò)巷口彎道外超差超限。3、2輔助下山與20103回風(fēng)順槽聯(lián)絡(luò)巷口道岔尖軌尖端與 ##基本軌不密貼。

4、進風(fēng)行人大巷架空乘人裝置乘人器腳踏板距地面高度部分地點超出規(guī)定。

5、副平硐車場JTPB—1.6×1.2P絞車鋼絲繩磨鐵道，需加托繩輪。

6、暗斜井助行器硐室小，不利于檢修和操作。7、20103回風(fēng)順槽一臺JD—1.6絞車電機距煤壁不足300mm。8、20103回風(fēng)順槽新更換的JD—1.6絞車操作手柄未調(diào)整信號盤未固定，不利操作。

9、暗斜巷下部擋車欄橫梁變形。

10、礦各工種管理制度中無充電工管理制度。

11、現(xiàn)場抽查2煤軌道下山絞車記錄，其中交接班記錄不是本人填寫。

五、山西寧武大運華盛莊旺煤業(yè)： 1、20103綜采工作面回順無極繩絞車鋼絲繩插接長度不夠。2、20203綜采工作面軌道軌距超寬，道釘失效。

3、兩臺JYb-100絞車滾筒卡繩余量過長 4、2煤上山暗斜巷上部車場擋車攔距上平盤距離過長。

5、暗斜井下車場一臺Jd~1絞車無聲光信號。

6、付井上部變坡點處打點信號位置不合理。7、30102掘進工作面回風(fēng)順槽新設(shè)的一臺JD~1.6絞車位置不當(dāng)，操作手把未調(diào)整。8、30102掘進工作面回風(fēng)順槽軌道輔設(shè)不合格，搬道器未固定.多處接縫超限。

9、運輸系統(tǒng)圖不合格，采空區(qū)仍 標(biāo)注鐵道圖例。10、2暗斜井一處道岔尖軌尖端與基本軌不密貼，滑床扳銹蝕。

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11、礦管理制度中無專項調(diào)度絞車管理制度。

12、礦管理制度中規(guī)定輔軌軌枕間距一米超標(biāo)過大。

六、山西世德孫家溝煤礦：

1、輔助運輸大巷缺少人員躲避峒室。

2、輔助運輸大巷缺少轉(zhuǎn)彎處防撞設(shè)施。

3、一臺車輛輪胎破損嚴(yán)重，不完好。

4、一臺車輛滅火器失效。

5、輔助運輸大巷一臺jb-1.6絞車基礎(chǔ)螺絲松動。

6、無車輛二年大修的檢測報告。

7、車輛月檢全年只有兩次。

8、輔助運輸大巷行車標(biāo)識不全。

9、南翼運輸大巷部分路段積水。

10、地面檢修車間雜物多衛(wèi)生極差。

11、一名信號工操作規(guī)程考核不合格。

12、檢修車間未懸掛崗位責(zé)任制和操作規(guī)程牌板。

七、山西王家?guī)X煤業(yè)：

1、二臺運送物料的無軌膠輪車不完好，輪胎開裂。

2、井下集中輔助大巷里程標(biāo)志牌不全。3、18107和18105兩個掘進頭底板不符合無軌膠輪車運行要求。

4、井下一處彎道無防撞設(shè)施。

5、車輛管理制度中缺少司機開車前向乘車人員告知條款。

6、井下運輸系統(tǒng)圖不合格。

7、車輛周檢記錄和車輛保養(yǎng)檢修記錄不合格，應(yīng)由檢修人員填寫。

8、一名車輛檢修工操作規(guī)程考核不合格。

9、檢修車間現(xiàn)場和辦公室沒有懸掛作業(yè)規(guī)程等管理制度。

10、地面檢修車間臟亂，不符合文明生產(chǎn)要求。

八、山西忻州神達望田煤業(yè)：

1、副斜井下一臺電機車停在大巷，紅燈不亮。

2、輔助運輸大巷JD-4.0絞車閘把失靈。

3、一采區(qū)回風(fēng)上山掘進工作面兩臺JD-2.5絞車使用Φ15.5鋼絲繩，不符合安全技術(shù)要求。

4、一采區(qū)回風(fēng)上山掘進迎頭JD-2.5絞車電機車距幫不足300mm。

5、軌道工、輔助運輸巷安全設(shè)施檢查、副斜井和輔助運輸巷一坡三擋四項檢修記錄不合格，檢修記錄應(yīng)由檢修人員本人簽字。

6、現(xiàn)場考核運輸隊2人操作規(guī)程，不合格。

九、山西嵐縣昌恒煤焦公司： 1、4煤08道岔錯茬5mm，超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； 2、4煤12道岔高低差8mm，超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； 3、4煤軌道有一處高差15mm，有一處軌距615mm，超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定； 4、4104機巷外段一處軌道高差相差20mm；

5、進風(fēng)行人斜井架空乘人裝置檢測報告中有一處不符合項，不符合IQ標(biāo)準(zhǔn)；

6、缺少架空乘人裝置的技術(shù)檔案；

7、缺少各種檢測報告到礦以后的技術(shù)人員和礦領(lǐng)導(dǎo)的審閱簽字。

十、山西安澤玉華煤業(yè)：

1.軌道大巷軌道有四處軌道不合格。

2.軌道南巷軌道質(zhì)量差，有五處軌距、水平不合格。#####3.井下道岔質(zhì)量差，有十一處軌距、水平、護輪軌與心軌間距不合格。

4.猴車驅(qū)動輪缺防護罩。

5.各級運輸管理人員崗位責(zé)任制內(nèi)容不全，運輸系統(tǒng)圖和技術(shù)檔案不完善。

十一、山西潞安王莊煤礦： 1.軌道線路有5處軌距水平不合格。2.道岔有2處軌距水平不合格。

3.630人車場出口處架空線與橫梁之間安全間隙不夠。架線末端軌道絕緣點不全。

4.平巷人行車停車場自動停送電開關(guān)配備不全。

5.資料問題：①缺少單軌吊運輸方面的管理制度；②缺少無軌車、單軌吊加油安全規(guī)定及火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案；③運輸技術(shù)檔案不完善，缺少運輸線路檔案等；④單軌吊未檢測，無軌車、單軌吊尾氣檢測無資料。

6.630運輸大巷里段有1處安全間隙不夠。

十二、山西潞安集團余吾煤業(yè)： 1.北軌大巷軌道有1處水平不合格。

2.道岔有8處軌距、水平和接頭平整度不合格。

3.運輸方式為多級、多段運輸，環(huán)節(jié)較多，不符合標(biāo)準(zhǔn)。4.北翼2部架空乘人裝置減速機油溫監(jiān)測不起作用，安全閘未正常工作。

5.電機車運輸系統(tǒng)的信號控制系統(tǒng)不完善。

6.運輸線路技術(shù)檔案不完善，設(shè)備檢查維修制度內(nèi)容不完善。

第四篇：煤礦一級標(biāo)準(zhǔn)化檢查問題匯總--風(fēng)險

國家局一級標(biāo)準(zhǔn)化驗收問題匯總（安全風(fēng)險分級管控專業(yè)）

一、汾西礦業(yè)雙柳煤礦：

1.風(fēng)險管控流程中未明確各級風(fēng)險具體管控內(nèi)容。2.風(fēng)險辨識成果應(yīng)用中缺少對下一生產(chǎn)計劃安排的指導(dǎo)內(nèi)容。

3.未制定重大風(fēng)險管控措施。4.重大風(fēng)險管控措施未進行完善。5.重大風(fēng)險管控措施人員、資金不明確。建議：

1.礦井辨識評估的重大風(fēng)險，要切合實際落實相關(guān)責(zé)任人，以便做到有效管控。

2.專項辨識出的重大風(fēng)險要及時制定管控方案進行管控。

二、汾西礦業(yè)賀西煤礦：

1.工作機制及流程中補充分級管控制度。

2.評估重大風(fēng)險因素未按地點場所列明。風(fēng)險評估中與辨識對應(yīng)不上。

3.專項評估（設(shè)計、過構(gòu)造、生產(chǎn)工藝）工作面設(shè)計前專項辨識風(fēng)險因素不全，未列入礦井重大風(fēng)險清單中。

4.礦長月份措施落實分析，缺少現(xiàn)場檢查，下月管控重點不明確。分管礦長每旬檢查檢查分析，缺少現(xiàn)場檢查，下一旬管控重點不明確。

5.地面相關(guān)人員、入井人員的培訓(xùn)不符合要求。建議：

專項評估出的重大風(fēng)險要及時列入重大風(fēng)險清單，并嚴(yán)格按重大風(fēng)險管控措施嚴(yán)格進行管控。

三、山西煤銷集團盂縣恒泰常順煤業(yè)：

1.個別礦領(lǐng)導(dǎo)不熟悉自己的安全風(fēng)險分級管控職責(zé)。2.風(fēng)險辨識評估未對采煤工作面過陷落柱可能存在的 危險因素進行辨識評估。

3.新水平設(shè)計前專項辨識評估的部分成果沒有在新水平設(shè)計方案中體現(xiàn)應(yīng)用。

4.排放瓦斯前專項辨識評估的部分成果沒有在排放瓦斯安全技術(shù)措施中體現(xiàn)應(yīng)用。

5.查2018年2月4日8點班礦領(lǐng)導(dǎo)跟班記錄，無跟蹤重大安全風(fēng)險管控措施落實情況的相關(guān)內(nèi)容。

6.重大風(fēng)險公告牌中公告的重大安全風(fēng)險管控責(zé)任人不符合要求。

7.安全風(fēng)險分級管控信息化系統(tǒng)沒有實現(xiàn)對風(fēng)險管控情況進行跟蹤的功能。

四、西山煤電西曲煤礦：

1.2018安全風(fēng)險辨識成果未應(yīng)用于指導(dǎo)和完善生產(chǎn)計劃，工作面接續(xù)未依據(jù)風(fēng)險辨識成果有效調(diào)整。

2.18501、28301綜采工作面專項辨識未對采空區(qū)積水進行辨識。

3.18501綜采工作面作業(yè)規(guī)程中最大班下井人數(shù)34人，超過劃定重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)30人上限。

4.12313綜采工作面11月29日乙班遺留隱患（146、145架端梁頭兩塊大石頭未處理），11月29日丙班未及時處理該隱患。

5.信息化管理系統(tǒng)未實現(xiàn)上報功能。

五、陽泉市上社二景煤業(yè)：

1.個別礦領(lǐng)導(dǎo)不熟悉自己的風(fēng)險分級管控職責(zé)。

#2.風(fēng)險辨識評估報告中描述的風(fēng)險不全面（缺項），沒有具體描述采煤工作面過陷落柱等方面存在的風(fēng)險。

3.15106回采工作面過構(gòu)造帶專項辨識評估成果沒有在安全技術(shù)措施中體現(xiàn)應(yīng)用。

4.礦長每月組織的對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行的檢查分析，在布置下月工作重點時沒有明確分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任分工。

5.查2018年2月7日0點班礦領(lǐng)導(dǎo)跟班記錄，無跟蹤發(fā)現(xiàn)問題整改情況的相關(guān)內(nèi)容。

6.個別參與安全風(fēng)險辨識評估的工作人員未參加礦里組織的安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)學(xué)習(xí)。

六、陽煤集團壽陽開元礦業(yè)：

1.安全風(fēng)險分級管控工作制度中描述的風(fēng)險管控工作流程,缺少培訓(xùn)的環(huán)節(jié)。

2.風(fēng)險辨識評估未對采煤工作面過陷落柱可能存在水害的危險因素進行辨識評估。

3.風(fēng)險辨識評估的部分成果沒有在《2018年災(zāi)害預(yù)防和處理計劃》中正確的體現(xiàn)應(yīng)用。

4.查2018年1月10日16點班礦領(lǐng)導(dǎo)跟班記錄，無跟蹤發(fā)現(xiàn)問題整改情況的相關(guān)內(nèi)容。

5.9712低位抽放巷的重大風(fēng)險公告牌，公告的重大風(fēng)險管控責(zé)任人不符合要求。

6.入井人員風(fēng)險分級管控培訓(xùn)無教案，培訓(xùn)內(nèi)容不明確。

七、山西蘭花集團唐安煤礦：

1.辨識報告：缺少對掘進工作面貫通的風(fēng)險辨識；辨識報告成果未在災(zāi)害預(yù)防和處理計劃中體現(xiàn)。2.專項辨識報告：3307綜放工作面設(shè)計前辨識報告未對采煤工作面搬家的運輸風(fēng)險進行辨識；3307軌道巷L(fēng)巷排放瓦斯辨識報告中的辨識日期前后不一致。

3.沿空留巷工藝專項辨識報告所辨識出的重大風(fēng)險缺少具體工作方案。

4.2月份風(fēng)險檢查中，工作面過陷落柱風(fēng)險的風(fēng)險值與風(fēng)險等級不符。

5.2月下旬通風(fēng)專業(yè)的旬檢查分析缺少對風(fēng)險分析內(nèi)容。6.入井人員風(fēng)險培訓(xùn)的簽字為同一天，缺少補簽日期。建議：

1.辨識報告編寫的針對性較差，有些風(fēng)險地點為采煤工作面、掘進工作面，未明確具體頭面，建議進一步明確。

2.建議各類會議記錄、審批記錄人員簽字后，簽上具體日期。3.現(xiàn)工作面設(shè)計前專項辨識評估報告分掘進前、采煤前分別辨識，建議兩者統(tǒng)一辨識。

八、山西壽陽潞陽昌泰煤業(yè)：

1.個別礦領(lǐng)導(dǎo)不熟悉自己的風(fēng)險分級管控職責(zé)。

2.安全風(fēng)險分級管控工作制度中的風(fēng)險管控工作流程圖，缺少培訓(xùn)的環(huán)節(jié)。

3.風(fēng)險辨識評估的部分成果沒有在《2018年災(zāi)害預(yù)防和處理計劃》中正確的體現(xiàn)應(yīng)用。

4.查2018年3月12日16點班礦領(lǐng)導(dǎo)跟班記錄，無跟蹤發(fā)現(xiàn)問題整改情況的相關(guān)內(nèi)容。

5.重大風(fēng)險公告牌，公告的重大風(fēng)險管控責(zé)任人不符合要求。

6.個別參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人員，未參加礦里組織的安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)學(xué)習(xí)。

九、山西潞安集團潞寧煤業(yè)：

1.個別分管礦領(lǐng)導(dǎo)的風(fēng)險管控職責(zé)內(nèi)容不全，沒有描述需要參加風(fēng)險辨識評估的職責(zé)。

2.安全風(fēng)險分級管控工作制度中的風(fēng)險管控工作流程圖，缺少培訓(xùn)的環(huán)節(jié)。

3.通風(fēng)系統(tǒng)發(fā)生變化時的專項辨識評估，未對系統(tǒng)改變后風(fēng)速、風(fēng)量等參數(shù)發(fā)生變化可能產(chǎn)生的危險因素進行辨識評估。

4.排放瓦斯專項辨識評估的部分成果沒有在排放瓦斯措施中體現(xiàn)應(yīng)用。

5.重大風(fēng)險公告牌，公告的重大風(fēng)險管控責(zé)任人不符合要求。6.入井人員風(fēng)險管控培訓(xùn)工作不到位，個別現(xiàn)場管理人員不清楚本區(qū)域存在的重大風(fēng)險、不懂得風(fēng)險和隱患的區(qū)別，把本區(qū)域可能存在放炮警戒距離不夠的風(fēng)險、可能有瓦斯超限和燃燒的風(fēng)險、可能存在頂板冒落的風(fēng)險誤填到《現(xiàn)場安全管理公示牌》的主要隱患一欄。

7.個別參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人員，未參加礦里組織的安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)學(xué)習(xí)。

建議：因本礦為高瓦斯礦井，建議將掘進工作面存在的瓦斯危險因素辨識評估為重大風(fēng)險。二Ｏ一八年三月十一日匯總問題：

一、同煤集團焦家寨煤礦：

1.個別礦領(lǐng)導(dǎo)不清楚自己的風(fēng)險分級管控職責(zé)。

2.風(fēng)險分級管控制度中，沒有明確風(fēng)險分級管控的工作流程。3.風(fēng)險辨識評估未對掘進工作面可能存在的瓦斯爆炸的危險因素進行辨識。

4.風(fēng)險辨識評估結(jié)果沒有在《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》中體現(xiàn)應(yīng)用。

5.排放瓦斯前的專項風(fēng)險辨識評估成果沒有在排放瓦斯措施中體現(xiàn)應(yīng)用。

6.礦長組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行的檢查分析，沒有參加人員簽名。

7.安全風(fēng)險辨識評估工作人員的培訓(xùn)試卷，未進行閱卷。

二、同煤集團劉家梁煤礦：

8.礦領(lǐng)導(dǎo)的風(fēng)險分級管控職責(zé)不全面，沒有按標(biāo)準(zhǔn)化基本要求編寫。

9.風(fēng)險分級管控制度中，沒有明確風(fēng)險分級管控的工作流程。10.風(fēng)險辨識評估未對采煤工作面過地質(zhì)鉆孔可能存在的風(fēng)險進行辨識評估。

11.風(fēng)險辨識評估結(jié)果沒有在《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》和《災(zāi)害預(yù)防和處理計劃》中體現(xiàn)應(yīng)用。

12.重大風(fēng)險管控措施落實方案中未明確由礦長組織實施重大風(fēng)險管控措施的相關(guān)內(nèi)容。

13.礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控 6 效果進行的檢查分析，沒有按標(biāo)準(zhǔn)要求結(jié)合安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果布置月度安全風(fēng)險管控重點。

14.個別參與安全風(fēng)險辨識評估的工作人員，未參加煤礦組織的安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)學(xué)習(xí)。

三、同煤集團陽方口石湖煤礦：

15.部分礦領(lǐng)導(dǎo)的風(fēng)險分級管控職責(zé)不全面，如未明確總工程師在新采區(qū)和新工作面設(shè)計前主持開展專項風(fēng)險辨識評估的職責(zé)等。

16.風(fēng)險辨識評估未對采煤工作面過地質(zhì)鉆孔可能存在的危險因素進行辨識評估。

17.重大安全風(fēng)險管控措施實施方案中，未明確資金保障方面的內(nèi)容。

18.分管負責(zé)人組織的對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行的檢查分析沒有嚴(yán)格按礦長布置的重點工作進行。

19.查2018年1月份礦領(lǐng)導(dǎo)跟班記錄，跟班礦領(lǐng)導(dǎo)查出的問題未跟蹤落實整改。

20.入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全風(fēng)險分級管控專項培訓(xùn)考試的試題針對性不強。

四、山西寧武大運華盛南溝煤業(yè)：

21.風(fēng)險分級管控工作流程中未明確需要進行風(fēng)險分級管控培訓(xùn)和學(xué)習(xí)的流程。

22.風(fēng)險辨識評估未對礦井可能存在外因火災(zāi)的危險因素進行辨識評估。

23.風(fēng)險辨識評估工作中制定的管控瓦斯的措施不全面，7 不能有效管控瓦斯危害這一重大風(fēng)險。

24風(fēng)險辨識評估的成果沒有在《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》中正確體現(xiàn)。

25.礦領(lǐng)導(dǎo)在隱患排查過程中，沒有針對查出的隱患分析分管范圍內(nèi)風(fēng)險管控措施的落實情況。

26.查12月份礦領(lǐng)導(dǎo)跟班記錄，跟班礦領(lǐng)導(dǎo)查出的問題未跟蹤落實整改。

五、山西寧武大運華盛莊旺煤業(yè)：

27.風(fēng)險管控工作職責(zé)中沒有明確分管礦領(lǐng)導(dǎo)需要參加風(fēng)險辨識評估工作的職責(zé)。

28.風(fēng)險分級管控流程中未明確對安全風(fēng)險管控措施落實情況進行檢查分析的工作流程。

29.風(fēng)險辨識評估報告中對機電方面的風(fēng)險辨識評估描述的不全面。

30.風(fēng)險辨識評估的成果沒有在《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》中正確體現(xiàn)。

31.礦長每月組織的對重大風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果的檢查分析針對性不強，未嚴(yán)格對照制定的重大風(fēng)險管控措施進行檢查分析。

32.分管負責(zé)人組織的對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行的檢查分析沒有嚴(yán)格按礦長布置的重點工作進行。

33.入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全風(fēng)險管控培訓(xùn)考試的試題針對性不強。

六、山西世德孫家溝煤礦：

34.安全風(fēng)險分級管控制度中未明確風(fēng)險辨識的方法。35.新工作面設(shè)計前的風(fēng)險辨識評估，未對采煤工作面過地質(zhì)鉆孔可能存在封孔不良造成的危險因素進行辨識評估。

36.13313工作面回風(fēng)順槽高預(yù)應(yīng)力錨網(wǎng)支護試驗專項辨識評估的部分成果，未在作業(yè)規(guī)程中體現(xiàn)應(yīng)用。

37.本省發(fā)生事故后的專項安全風(fēng)險辨識評估材料中，無參加人員簽名。

38.個別分管礦領(lǐng)導(dǎo)每旬組織的，對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行的檢查分析，沒有按照礦長布置的重點工作進行。

39.查2017年12月份礦領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄，無礦領(lǐng)導(dǎo)跟蹤重大風(fēng)險管控措施落實情況的記錄。

40.入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全風(fēng)險分級管控專項培訓(xùn)內(nèi)容針對性不強，缺少與本崗位相關(guān)的重大風(fēng)險管控措施等內(nèi)容。

七、山西王家?guī)X煤業(yè)：

41.礦長的風(fēng)險分級管控職責(zé)不全，未明確需要帶班跟蹤重大風(fēng)險管控措施落實情況的職責(zé)。

42.安全風(fēng)險分級管控制度沒有以紅頭文件的形式下發(fā)。43.新工作面設(shè)計前的風(fēng)險辨識評估工作，只對存在的風(fēng)險進行了辨識而沒有進行評估。

44.個別分管礦領(lǐng)導(dǎo)每旬組織的，對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行的檢查分析，沒有按照礦長布置的重點工作進行。

45.查2017年12月份礦領(lǐng)導(dǎo)帶班記錄，部分礦領(lǐng)導(dǎo)對查出 9 的問題未跟蹤落實整改。

46.入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全風(fēng)險分級管控專項培訓(xùn)后未進行考試。

47.個別參與安全風(fēng)險辨識評估的工作人員，未參加安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)培訓(xùn)。

八、山西忻州神達望田煤業(yè)：

48.風(fēng)險管控工作制度中沒有明確風(fēng)險管控工作流程。49.風(fēng)險辨識評估未對采煤工作面回撤期間可能存在頂板事故的危險因素進行辨識評估。

50.風(fēng)險辨識評估結(jié)果未應(yīng)用于確定下一安全工作重點（《關(guān)于做好2018年安全工作的意見》沒有針對辨識評估出的重大風(fēng)險安排安全生產(chǎn)工作）。

51.新工作面設(shè)計前的風(fēng)險辨識評估未對工作面過地質(zhì)鉆孔可能存在封孔不良造成的危險因素進行辨識評估。

52.查12月13日礦領(lǐng)導(dǎo)跟班記錄，跟班礦領(lǐng)導(dǎo)查出的問題未跟蹤落實整改。

53.風(fēng)險管控信息化系統(tǒng)，沒有實現(xiàn)安全風(fēng)險的分析和上報功能。

54.安全風(fēng)險辨識評估工作人員培訓(xùn)考試卷試題針對性不強，風(fēng)險辨識和評估方面的試題較少。

九、山西嵐縣昌恒煤焦公司：

55.辨識清單中對風(fēng)險描述不正確，4103綜采工作面自然發(fā)火重大安全風(fēng)險的管控措施不全面。

56.重大安全風(fēng)險管控措施工作方案無針對性，資金不明確。

57.4103綜采工作面沒有作業(yè)人數(shù)上限告知牌板。58.4103綜采工作面沒有該工作面重大風(fēng)險公告牌板。59.風(fēng)險管控信息化沒有分析和上傳功能。60.井下隨機抽查一名職工不知道辨識結(jié)果。61.安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)專題培訓(xùn)內(nèi)容沒有突出重點。

十、山西安澤玉華煤業(yè)：

62.重大安全風(fēng)險四項，分別是瓦斯、頂板、提升運輸、爆炸，重大安全風(fēng)險清單中，缺少采煤工作面瓦斯管理內(nèi)容。

63.安全風(fēng)險評估表中，風(fēng)險選值憑感覺、憑經(jīng)驗，缺乏科學(xué)依據(jù)。如掘進工作面停風(fēng)開啟局部通風(fēng)機時，未按照規(guī)定排放瓦斯，造成瓦斯爆炸，選值計算為一般風(fēng)險；瓦斯管路封堵不嚴(yán)、漏氣引起采煤工作面瓦斯?jié)舛壬撸x值計算為低風(fēng)險。

64.安全風(fēng)險辨識、評估制度管控措施中，缺少瓦斯管理的主要內(nèi)容，如：本煤層抽放、高位巷（鉆孔）抽放，工作面偶角及采空區(qū)抽放的措施內(nèi)容。

65.管控措施不完善：①無審批意見，未簽字；②資金保障缺少相關(guān)內(nèi)容；③劃定的重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定的作業(yè)人數(shù)未進行審批或行文下發(fā)。

66.礦長每月一次組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，缺少檢查內(nèi)容。

67.安全風(fēng)險辨識、評估、管控措施未向上級主管部門上報，不符合規(guī)定。

十一、山西潞安王莊煤礦：

68.2017安全風(fēng)險辨識、評估報告中，安全風(fēng)險選值 11 缺乏科學(xué)依據(jù)。如：①工作面上隅角瓦斯積聚時評估為重大風(fēng)險；②掘進巷道高冒處瓦斯積聚為較大風(fēng)險；③工作面周期來壓時造成瓦斯涌出為一般風(fēng)險。憑感性選擇風(fēng)險值。

69.辨識后，制定的管控措施未及時補充完善在災(zāi)害預(yù)防和處理計劃和應(yīng)急救援預(yù)案中。

70.6208綜采工作面無風(fēng)險管理牌板（工作面安全風(fēng)險未進行公示）。

71.礦長每月、分管負責(zé)人每旬組織對安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果的檢查分析，缺少具體檢查內(nèi)容，重點不明確。

72.未及時對安全風(fēng)險分級管控措施情況上報集團公司和上報主管部門。

十二、山西潞安集團余吾煤業(yè)：

73.礦安全生崗位責(zé)任制未及時修訂，礦班子成員崗位責(zé)任制中缺少安全風(fēng)險管控職責(zé)內(nèi)容。

74.S2108大采高低位放頂煤綜采工作面作業(yè)規(guī)程中，重大安全風(fēng)險辨識管控表辨識重大風(fēng)險5項，一般風(fēng)險54項，有辨識、有評估，缺少相應(yīng)的管控措施。

75.重大安全風(fēng)險管控工作方案中，水害重大安全風(fēng)險管控負責(zé)人是總工程師；頂板風(fēng)險管控負責(zé)人是生產(chǎn)副礦長；資金保障、人員保障分別是經(jīng)營副礦長和生產(chǎn)副礦長，不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

76.礦長每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，缺少檢查的具體內(nèi)容，重點和責(zé)任不明確。

77.N1101工作面安全風(fēng)險告知牌板中，缺少工作面具體風(fēng)險管控內(nèi)容。

第五篇：煤礦一級標(biāo)準(zhǔn)化檢查問題匯總--采煤

國家局一級標(biāo)準(zhǔn)化驗收采煤專業(yè)問題匯總

一、汾西礦業(yè)雙柳煤礦：

1.工作面兩巷頂板在線監(jiān)測記錄不全。2.采煤作業(yè)規(guī)程貫徹缺隊長、支部書記簽字。3.支護材料管理臺賬記錄不全。4.工作面多處片幫。5.班評估記錄不全。

6.采煤機機載甲烷傳感器沒電，采煤機組內(nèi)噴霧效果差。7.帶式輸送機皮帶有一處接頭150mm脫鉤。8.鉆場內(nèi)有浮渣、雜物。

9.工作面支架的液壓管路敷設(shè)不整齊。建議

加強采煤工作面煤壁管理，嚴(yán)格執(zhí)行專項防片幫措施。

二、汾西礦業(yè)賀西煤礦：

1.三個煤量可采期計算方法不正確。2.3401工作面局部片幫.3.3401回風(fēng)道邁步支護有2個單體支柱柱距超100mm。4.3401皮帶巷局部有積水、浮渣。5.3401兩巷個別管線、設(shè)備上有浮塵。6.3401兩巷個別處物料擺放不整齊，缺標(biāo)志牌。建議：

1.機組檢修前機身處采取護幫措施，防止片幫傷人。2.加強工作面上、下端頭支護，π鋼梁下支柱柱距縮短。3.臨時水倉采用自動排水設(shè)施。

三、山西煤銷集團盂縣恒泰常順煤業(yè)：

1.采煤工作面及進、回風(fēng)巷的礦壓觀測記錄結(jié)果與分析，沒有形成獨立的逐月總結(jié)資料，且進、回風(fēng)巷資料沒有分析結(jié)論。

2.“ 技術(shù)作業(yè)規(guī)程”的復(fù)審意見中，沒有要求編制“補充安全技術(shù)措施”的相關(guān)意見。

3.《工作面頂板管理制度》中，沒有《煤礦安全規(guī)程》第104條要求的“敲幫問頂”重要管理制度。

4.采煤方面的管理和技術(shù)人員對崗位相關(guān)專業(yè)知識掌握不熟悉，現(xiàn)場提問多人均回答不全。

5.崗位作業(yè)人員對“安全確認”學(xué)習(xí)掌握不夠，“安全確認”意識不強，現(xiàn)場提問回答不清楚。

6.沒有開展“零星工程施工有針對性措施”這項工作。7.9105綜采工作面，第32與第33液壓支架架間間隙達300mm，超過100mm規(guī)定值。

8.9105綜采工作面，第3、28、55、90液壓支架接頂不嚴(yán)實。

9.9105綜采工作面，38與39、53與54液壓支架錯茬高度超過頂梁側(cè)護板的2/3。

10.采煤隊班評估內(nèi)容，沒有突出采煤專業(yè)第三項“質(zhì)量與安全”中“頂板管理”第11項的主要內(nèi)容。

11.9105綜采工作面進風(fēng)順槽超前支護單體柱，第8單體支柱缺爪牙。

12.9105綜采工作面進風(fēng)順槽的膠帶運輸機，中部膠帶有30米一段跑偏100mm。

13.9105綜采工作面回風(fēng)順槽第二臺材料絞車，鋼絲繩纏繞排序凌亂。

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四、西山煤電西曲煤礦： A1 18501綜采工作面：

1.作業(yè)規(guī)程編制、審批、復(fù)審、貫徹、實施制度不完善。2.工作面支護材料設(shè)備配件備用制度不符合要求。3.支護材料管理臺賬，不符合要求。4.液壓支架初撐力有1處不達24MPa。5.工作面液壓支架直線有1處超50mm。

6.工作面過斷層段液壓支架編號，牌版有2處不清晰。7.支架立柱過斷層處，保護措施采取的不好，立柱鍍鋅面放炮多處崩有麻面。

8.采煤機兩滾筒均缺3個截齒。9.主巷有1處幫錨桿失效。10.副巷有1處淤泥積水。A2 28301綜采工作面：

1.進、回風(fēng)巷頂板離層儀現(xiàn)場觀測數(shù)據(jù)與實際記錄不符。2.機械設(shè)備檢修保養(yǎng)制度定的內(nèi)容不全，不符合要求。3.支護材料管理臺賬內(nèi)容分散且不全，不符合要求。4.現(xiàn)場查，111支架初撐力為6MPa、7MPa，不符合要求。5.現(xiàn)場查，76、77支架側(cè)護板有明顯錯茬。6.現(xiàn)場查，60至70支架直線有1處超50mm規(guī)定。7.轉(zhuǎn)載機機頭無噴霧。

8.現(xiàn)場查無乳化液濃度自檢臺賬。

9.有一部分操縱閥手把限位裝置，起不到限位作用。10.采煤機內(nèi)噴霧效果差。

11.工作面每隔25m安裝語音通信裝置，不符合15m的要求。12.支架內(nèi)無照明。

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五、陽泉市上社二景煤業(yè)：

1.采煤工作面及進、回風(fēng)巷的礦壓觀測記錄結(jié)果與分析，沒有形成獨立的逐月總結(jié)資料，且分析結(jié)論對現(xiàn)行管理和類似條件的工程類比指導(dǎo)性不強。

2.“技術(shù)作業(yè)規(guī)程”的復(fù)審意見中，沒有要求編制“補充安全技術(shù)措施”的相關(guān)指令意見。

3.“技術(shù)作業(yè)規(guī)程”和“補充技術(shù)安全措施”管理不規(guī)范，15106工作面端頭支護變更已經(jīng)有了合法的“補充技術(shù)安全措施”，但對執(zhí)行了一年多的“技術(shù)作業(yè)規(guī)程”中相關(guān)內(nèi)容也做了多余的修改。

4.在《工作面支護材料設(shè)備配件備用制度》中規(guī)定了“乳化液濃度3-5%”的不相關(guān)條款。

5.《15106綜放工作面支護材料管理臺賬》中顯示的單體支柱出入井情況，2016年10月工作面開采，2018年三季度沒有出現(xiàn)大批量單體支柱出入井，存在單體支柱使用期限超過8個月。

6.采煤方面的管理人員和技術(shù)人員，對崗位相關(guān)專業(yè)知識掌握不熟悉，現(xiàn)場提問多人回答不全。

7.沒有開展“零星工程施工有針對性措施”這項工作。8.15106綜放工作面，第10、21、38液壓支架接頂不嚴(yán)實。9.15106綜放工作面，第42與43、59與60、80與81液壓支架錯茬高度超過頂梁側(cè)護板的2/3。

10.采煤隊的班評估內(nèi)容，沒有突出采煤專業(yè)評分標(biāo)準(zhǔn)第三項“質(zhì)量與安全”中“頂板管理”第11項的主要內(nèi)容。

11.15106綜放工作面，采煤機的內(nèi)外噴霧，沒有形成有效的除塵霧化狀態(tài)。

## 4 12.15106綜放工作面進風(fēng)順槽的膠帶運輸機，距離機頭50米處以里的膠帶,有約50多米一段膠帶跑偏300mm。

13.15106綜放工作面，進風(fēng)順槽第8號礦壓觀測點缺管理牌板。

六、陽煤集團壽陽開元礦業(yè)：

1.采煤工作面及進、回風(fēng)順槽的礦壓觀測記錄結(jié)果與分析，沒有形成獨立的逐月總結(jié)資料，且分析結(jié)論對類似開采條件下工程類比的支架選型和巷道支護參數(shù)設(shè)計沒有指導(dǎo)性。

2.“ 技術(shù)作業(yè)規(guī)程”的復(fù)審意見中，沒有要求編制“補充安全技術(shù)措施”的相關(guān)指令意見。

3.《乳化液泵站管理制度》中沒有規(guī)定，乳化液箱內(nèi)液位高度不低于1/2的重要量化管理條款。

4.采煤方面的管理人員和技術(shù)人員，對崗位相關(guān)專業(yè)知識掌握不熟練，現(xiàn)場提問多人回答不全。

5.采煤隊的崗位操作人員對“作業(yè)前進行安全確認”學(xué)習(xí)掌握不夠，現(xiàn)場提問回答不上來。

6.3908綜采工作面，第70和第120液壓支架的初撐力分別為23MPa和20MPa,均低于額定值的80%的24MPa。

7.采煤隊的班評估內(nèi)容，沒有突出采煤專業(yè)評分標(biāo)準(zhǔn)第三項“質(zhì)量與安全”中第一分項“頂板管理”的第11項主要內(nèi)容。

8.3908綜采工作面，第6號液壓支架左立柱滲液。9.3908綜采工作面進風(fēng)順槽的第一部膠帶運輸機，距離機頭30米處以里的膠帶,有約30多米一段膠帶跑偏100mm。

10.3908綜采工作面進風(fēng)順槽口，沒有設(shè)置巷道起始點里程標(biāo)志牌。

七、山西蘭花集團唐安煤礦：

1.借調(diào)綜掘三隊15人，缺少3307綜放工作面作業(yè)規(guī)程學(xué)習(xí)、##簽字、考試。

2.3307工作面機械設(shè)備檢修保養(yǎng)制度中存在檢修鍋爐內(nèi)容，與現(xiàn)場不符。

3.單體液壓支柱檢修和壓力實驗記錄缺少2018年1月份記錄。4.3307工作面支架初撐力達不到作業(yè)規(guī)程要求標(biāo)準(zhǔn)（13架左前立柱22MPa、70架左前立柱15MPa）。

5.工作面100架與相鄰111架側(cè)護板錯茬超過三分之二。6.3307工作面運輸巷超前維護兩處排距出現(xiàn)誤差大于100mm(TA019、TA1802）。

7.3307工作面76液壓支架左前立柱漏液，77液壓支架右前立柱漏液。

8.工作面2---4架間衛(wèi)生差。建議：

1.加強3307工作面超前維護的直線性管理。2.召開現(xiàn)場會，推進提高3307工作面工程質(zhì)量。

八、山西壽陽潞陽昌泰煤業(yè)：

1.8101綜采工作面“ 技術(shù)作業(yè)規(guī)程”中的液壓支架型號，與《8101綜采工作面回采設(shè)計》的選型型號和采場實際使用型號不符。“ 技術(shù)作業(yè)規(guī)程”型號是ZY4000/14/28，設(shè)計選型和采場實際的型號是ZY4000/14/30。

2.《乳化液泵站管理制度》中沒有規(guī)定，班內(nèi)檢查乳化液濃度次數(shù)和乳化液箱內(nèi)液位高度這兩個重要的量化管理指標(biāo)。

3.采煤方面的管理人員和技術(shù)人員，對崗位相關(guān)的專業(yè)知識掌握不熟練，現(xiàn)場提問多人回答不全。

## 6 4.采煤隊的崗位操作人員，對“作業(yè)前進行安全確認”學(xué)習(xí)掌握不夠，現(xiàn)場提問回答不上來。

5.8101綜采工作面，第2號、46號、51號、68號、120號液壓支架接頂不嚴(yán)實。

6.8101綜采工作面第35號液壓支架對應(yīng)煤壁，傘檐長度1.5米，最大突出部分達300mm。

7.采煤隊的班評估內(nèi)容，沒有突出采煤專業(yè)評分標(biāo)準(zhǔn)第三項“質(zhì)量與安全”中第一分項“頂板管理”的第11項主要內(nèi)容。

8.8101綜采工作面，采煤機的內(nèi)外噴霧,沒有形成有效的除塵霧化狀態(tài)。

9.8101綜采工作面進風(fēng)順槽的膠帶運輸機，距離機頭20米處以里的膠帶,有30多米一段膠帶跑偏150mm。

10.8101綜采工作面進風(fēng)順槽口，沒有設(shè)置巷道起始點里程標(biāo)志牌。

建議：根據(jù)礦井目前開采技術(shù)現(xiàn)狀，在井田內(nèi)類似條件下，綜采工作面的進風(fēng)和回風(fēng)兩個端頭支護與兩條順槽超前支護，可以考慮裝備端頭支護液壓支架和超前支護液壓支架，以取代現(xiàn)行的單體液壓支柱，在加強采煤工作面兩個特殊區(qū)域支護的同時，實現(xiàn)礦井安全地減人提效。

九、山西潞安集團潞寧煤業(yè)：

1.采煤工作面及進風(fēng)順槽和回風(fēng)順槽的礦壓觀測記錄結(jié)果與分析，沒有形成獨立的逐月總結(jié)資料，且分析結(jié)論對類似開采條件下，工程類比的支架選型和巷道支護參數(shù)設(shè)計沒有指導(dǎo)性。

2.《22115綜采工作面作業(yè)規(guī)程》的《設(shè)備明細表》與《22115 綜采工作面設(shè)計說明書》對應(yīng)資料不相符，缺失“BZ-4.0M照明綜合保護”。

3.《工作面支護材料設(shè)備配件備用制度》中，規(guī)定了不相關(guān)的“乳化液濃度不低于3%”條款。

4.采煤隊的崗位操作人員，對“作業(yè)前進行安全確認”學(xué)習(xí)掌握不夠，現(xiàn)場提問回答不上來。

5.22115綜采工作面，第19和第41液壓支架的初撐力，分別為22MPa和23MPa,均低于額定值的80%的24MPa。

6.22115綜采工作面，第13號、14號、118號液壓支架接頂不嚴(yán)實。

7.22115綜采工作面，第56號與57號液壓支架、第79號與80號液壓支架、第108號與109號液壓支架有錯茬，其錯茬高度超過頂梁側(cè)護板高的2/3。

8.采煤隊的班評估內(nèi)容，沒有突出采煤專業(yè)評分標(biāo)準(zhǔn)第三項“質(zhì)量與安全”中第一分項“頂板管理”的第11項主要內(nèi)容。

9.22115綜采工作面進風(fēng)順槽的膠帶運輸機，距離機頭10米處以里的膠帶,有30多米一段膠帶跑偏150mm。

10.22115綜采工作面進風(fēng)順槽口內(nèi)的JH-20絞車，鋼絲繩纏繞排序凌亂。

建議：根據(jù)礦井目前開采技術(shù)現(xiàn)狀，在井田內(nèi)類似條件下，綜采工作面的進風(fēng)順槽和回風(fēng)順槽的超前支護，也可以裝備超前支護液壓支架，以取代現(xiàn)行的單體液壓支柱，在加強采煤工作面特殊區(qū)域支護的同時，實現(xiàn)安全地減人提效。

## 二Ｏ一八年三月十一日匯總問題：

一、同煤集團焦家寨煤礦：

1、采煤工作面和順槽巷道礦壓觀測結(jié)果與分析，沒有形成獨立的資料、沒有突出評估支架與圍巖形成支護系統(tǒng)的適應(yīng)性，沒有評估順槽巷道支護參數(shù)的合理性。

2、《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》的編制依據(jù)中,沒有說明《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》是根據(jù)礦下達的“任務(wù)通知單”這一重要文件名稱。

3、《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》的復(fù)審意見中，沒有相關(guān)《補充安全技術(shù)措施》的編制指示意見。

4、《崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制度》匯編中，缺《排水工崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制度》

5、《乳化液泵站管理制度》中沒有乳化液濃度配比指標(biāo)、班檢查乳化液濃度次數(shù)、乳化油質(zhì)量監(jiān)督、采煤面開采前水質(zhì)化驗分析這四項重要管理條款。

6、采煤方面的管理和技術(shù)人員對崗位相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)技術(shù)知識掌握不熟練。7、22114綜放工作面第69號液壓支架初撐力20MPa,低于額定值的80%的24MPa。

8、一、22114綜放工作面第24號液壓支架接頂不嚴(yán)實。9、22114綜放工作面第35號與36號液壓支架有明顯錯茬，錯茬高度超過頂梁側(cè)護板高度的2/3。

10、采煤工作面工程質(zhì)量、頂板管理、規(guī)程落實情況的班評估工作，沒有重點突出頂板管理項目，班評估內(nèi)容需要根據(jù)頂板管理標(biāo)準(zhǔn)精準(zhǔn)簡化。

11、22114綜放工作面裝備的液壓支架，其操縱閥控制手把沒有配套安全限位裝置。12、22114綜放工作面進風(fēng)運輸順槽的膠帶運輸機中部的膠帶有30米跑偏0.1米。13、22114綜放工作面進風(fēng)運輸順槽的軌道，有一處軌道接縫寬達20MM，規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)值是2MM。

二、同煤集團劉家梁煤礦：

1.《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》的編制依據(jù)中,沒有說明《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》是根據(jù)礦下達的“任務(wù)通知單”編制的這一重要文件名稱。

2.《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》的復(fù)審意見中，沒有相關(guān)《補充安全技術(shù)措施》的編制指示意見。

3.《綜放工作面開采設(shè)計》中缺具體的防瓦斯和防滅火專項安全技術(shù)措施。

4.《崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制度》匯編中，缺《放煤工崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制度》

5.《乳化液泵站管理制度》中沒有班檢查乳化液濃度次數(shù)、沒有乳化油質(zhì)量監(jiān)督、沒有采煤面開采前水質(zhì)化驗分析這三項重要管理條款。

6.采煤方面的管理和技術(shù)人員對崗位相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)技術(shù)知識掌握不熟練。

7.5135綜放工作面第21號液壓支架初撐力18MPa,低于額定值的80%的24MPa。

8.5135綜放工作面第11號、17號液壓支架接頂不嚴(yán)實。

9.5135綜放工作面第43號與44號液壓支架有明顯錯茬，錯茬高度超過頂梁側(cè)護板高度的2/3。

10.采煤工作面工程質(zhì)量、頂板管理、規(guī)程落實情況的班評估工作，沒有重點突出頂板管理項目，班評估內(nèi)容需要根據(jù)頂板管理標(biāo)準(zhǔn)精準(zhǔn)簡化。

11.5135綜放工作面進風(fēng)運輸順槽的膠帶運輸機中部的膠帶有30米跑偏0.1米。

12.5135綜放工作面進風(fēng)運輸順槽的軌道，有一處軌道接縫寬達20MM，規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)值是5MM。

13.5135綜放工作面進風(fēng)運輸順槽的JD-11.4絞車鋼絲繩纏繞排序凌亂。

三、同煤集團陽方口石湖煤礦：

1.采煤工作面和順槽巷道礦壓觀測結(jié)果的分析報告，沒有突出支架與圍巖支護系統(tǒng)的適應(yīng)性，沒有評估巷道支護參數(shù)的合理性。

2.《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》中沒有編制依據(jù)說明，未描述《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》是依據(jù)礦下達的“業(yè)務(wù)通知書”及相關(guān)技術(shù)資料這些重要文件而編制。

3.《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》的復(fù)審意見中沒有相關(guān)《補充安全技術(shù)措施》的編制指示意見。

4.《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》的《設(shè)備配置表》中有六項大型設(shè)備的型號和數(shù)量與《51000綜放工作面開采設(shè)計》對應(yīng)設(shè)備選型表不一致。

5.《采煤作業(yè)規(guī)程編制、審批、復(fù)審、貫徹、實施制度》中沒有“零星工程專項措施”的相關(guān)管理規(guī)定。

6.《乳化液泵站管理制度》中沒有班檢查乳化液濃度次數(shù)、乳化油質(zhì)量監(jiān)督、采煤面開采前水質(zhì)化驗分析這三項重要管理條款。

7.采煤方面的管理和技術(shù)人員對相關(guān)專業(yè)技術(shù)知識掌握不熟練。

8.51000綜放工作面第29號液壓支架初撐力19MPa,低于額定值的80%的24MPa。

9.51000綜放工作面第9號、第23號液壓支架接頂不嚴(yán)實。10.51000綜放工作面第58號與59號、66號與67號、83號與84號液壓支架有明顯錯茬，錯茬高度超過頂梁側(cè)護板高度的2/3。

11.采煤工作面工程質(zhì)量、頂板管理、規(guī)程落實情況的班評估工作，沒有重點突出頂板管理項目，班評估內(nèi)容需要根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)有效簡化。

12.51000綜放工作面裝備的液壓支架，其操縱閥手把沒有配套安全限位裝置。

四、山西寧武大運華盛南溝煤業(yè)：

1.《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》編制依據(jù)中沒有說明其根據(jù)礦下達的“業(yè)務(wù)聯(lián)系書”重要文件的名稱。

2.《補充安全技術(shù)措施》中沒有說明對應(yīng)的《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》相關(guān)復(fù)審意見。

3.采煤工作面沒有實現(xiàn)正規(guī)循環(huán)作業(yè)，采煤隊月實際產(chǎn)量超過《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》正規(guī)循環(huán)規(guī)定產(chǎn)量達兩萬噸左右。

4.采煤隊的《崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制度》匯編中沒有《排水工安全生產(chǎn)責(zé)任制度》

5.采煤方面的管理和技術(shù)人員對相關(guān)專業(yè)技術(shù)知識掌握不熟練。

6.20102綜放工作面128號、97號、47號液壓支架接頂不嚴(yán)實。7.20102綜放工作面第67號與66號、26號與25號、20號與19號液壓支架有明顯錯茬，錯茬高度超過頂梁側(cè)護板高度的2/3。

8.采煤工作面工程質(zhì)量、頂板管理、規(guī)程落實情況的班評估工作，沒有形成獨立班組的逐月相關(guān)檔案資料，班評估內(nèi)容需要進一步簡化，重點突出頂板管理項目。

9.20102綜放工作面進風(fēng)運輸順槽的膠帶運輸機中部30米膠帶跑偏0.15米。

10.20102綜放工作面回風(fēng)順槽入口處的25調(diào)度絞車，鋼絲繩纏繞排序凌亂。

11.20102綜放工作面進風(fēng)運輸順槽轉(zhuǎn)載機的液壓控制閥組及其它的液壓管路多處用鐵絲捆綁吊掛。

五、山西寧武大運華盛莊旺煤業(yè)：

1、采煤工作面和順槽巷道礦壓觀測結(jié)果的分析報告，沒有突出支架與圍巖支護系統(tǒng)的適應(yīng)性，沒有評估巷道支護參數(shù)的合理性。

2、《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》編制依據(jù)中沒有說明其根據(jù)礦下達的“業(yè)務(wù)聯(lián)系書”這一重要文件的名稱。

3、《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》的復(fù)審意見沒有相關(guān)《補充安全技術(shù)措施》的指示意見。

4、《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》中缺供排水系統(tǒng)圖。

5、《20103綜采工作面開采設(shè)計》中支架重量32.5噸是錯 13 誤的，正確數(shù)據(jù)是41噸。

6、采煤隊的《崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制度》匯編中多余編入《放煤工安全生產(chǎn)責(zé)任制度》。

7、采煤隊的《文明生產(chǎn)管理制度》中重復(fù)列入“頂板管理”內(nèi)容。

8、采煤方面的管理和技術(shù)人員對相關(guān)專業(yè)技術(shù)知識掌握不熟練。9、20103綜采工作面第16號、26號、第51號液壓支架接頂不嚴(yán)實。10、20103綜采工作面第3號與4號、40號與41號、64號與65號、91號與92號液壓支架有明顯錯茬，錯茬高度超過頂梁側(cè)護板高度的2/3。

11、采煤工作面工程質(zhì)量、頂板管理、規(guī)程落實情況的班評估工作，沒有重點突出頂板管理項目，班評估內(nèi)容需要根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)有效簡化。12、20103綜采工作面進風(fēng)運輸順槽里程牌500米處前，膠帶運輸機有30米膠帶跑偏0.1米。13、20103綜采工作面進風(fēng)順槽中部一處軌道接頭高低差5MM,規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)值是2MM。

六、山西世德孫家溝煤礦：

1、采煤工作面頂板動態(tài)和支護質(zhì)量監(jiān)測與進風(fēng)巷和回風(fēng)巷頂板離層觀測結(jié)果和分析資料沒有形成獨立的逐月檔案材料。

2、《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》中沒有編制依據(jù)說明其根據(jù)礦下達的“任務(wù)委托書”重要文件及相關(guān)技術(shù)資料。

3、《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》的復(fù)審意見中沒有相關(guān)《補充安全技術(shù)措施》的編制意見。

4、《13311綜放工作面設(shè)計》中缺失防治水專項安全措施設(shè)計，同時也沒有形成完整的防治瓦斯和防滅火專項安全措施設(shè)計。

5、采煤工作面沒有實現(xiàn)正規(guī)循環(huán)作業(yè)，采煤隊月實際產(chǎn)量超過《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》正規(guī)循環(huán)規(guī)定產(chǎn)量達三萬多噸。

6、采煤隊的《崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制度》匯編中沒有《排水工安全生產(chǎn)責(zé)任制度》。

7、《工作面頂板管理制度》中沒有《煤礦安全規(guī)程》第一百零四條規(guī)定的“嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂及圍巖觀測制度”的重要條款。

8、采煤方面的管理和技術(shù)人員對相關(guān)專業(yè)技術(shù)知識掌握不熟練。9、13311綜放工作面第8號、12號、23號液壓支架接頂不嚴(yán)實。10、13311綜放工作面第80號與81號液壓支架有明顯錯茬，錯茬高度超過頂梁側(cè)護板高度的2/3。

11、采煤工作面工程質(zhì)量、頂板管理、規(guī)程落實情況的班評估工作沒有突出采面“頂板管理”的重點內(nèi)容，沒有形成獨立的班組逐月相關(guān)檔案資料。12、13311綜放工作面進風(fēng)主運巷膠帶運輸機機頭轉(zhuǎn)載點的噴霧裝置形不成霧化狀態(tài)。13、13311綜放工作面進風(fēng)主運順槽的膠帶運輸機中部35米膠帶跑偏0.2米。14、13311綜放工作面進風(fēng)主運順槽的膠帶運輸機機頭防滅 15 火器材存放點：沒有管理牌板，兩臺滅火器沒有上架。15、13311綜放工作面進風(fēng)膠帶運輸機機頭的卷帶油泵控制閥組的液壓管路用鐵絲捆綁吊掛。

七、山西王家?guī)X煤業(yè)：

1.《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》的編制依據(jù)說明中對關(guān)鍵文件名稱引用錯誤，將礦下達的2017年技43號《任務(wù)聯(lián)系單》錯誤寫成“業(yè)務(wù)委托書”。

2.《補充安全技術(shù)措施》編制沒有說明是依據(jù)《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》的對應(yīng)復(fù)審意見完成。

3.《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》的《大型機電設(shè)備配置表》中缺失運輸順槽膠帶運輸機型號及相關(guān)參數(shù)。

4.《乳化液泵站管理制度》中沒有規(guī)定乳化液濃度配比指標(biāo)和班檢查乳化液濃度次數(shù)的重要管理條款。

5.《工作面頂板管理制度》中沒有《煤礦安全規(guī)程》第一百零四條規(guī)定的“嚴(yán)格執(zhí)行敲幫問頂及圍巖觀測制度”的重要條款。

6.采煤方面的管理和技術(shù)人員對相關(guān)專業(yè)技術(shù)知識掌握不熟練。

7.18103綜放工作面第10號與11號液壓支架擠架。8.18103綜放工作面第27號、117號液壓支架接頂不嚴(yán)實。9.18103綜放工作面第61號與62號液壓支架有明顯錯茬，錯茬高度超過頂梁側(cè)護板高度的2/3。

10.采煤工作面工程質(zhì)量、頂板管理、規(guī)程落實情況的班評估工作沒有突出采面“頂板管理”的重點內(nèi)容，沒有形成獨立的班組逐月相關(guān)檔案資料。

11.18103綜放工作面回風(fēng)巷超前加強支護有兩根單體液壓支柱鉆底超過0.1米。

12.18103綜放工作面進風(fēng)巷超前支護的第一架超前支護液壓支架的控制閥組的液壓管路用鐵絲捆綁吊掛。

八、山西忻州神達望田煤業(yè)：

1.采煤工作面的進、回風(fēng)巷頂板離層及圍巖變形觀測結(jié)果沒有定期形成相關(guān)巷道礦壓分析報告。

2.采煤工作面沒有實現(xiàn)正規(guī)循環(huán)作業(yè)。

3.《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》的編制依據(jù)說明中缺失礦下達的相關(guān)任務(wù)“委托通知書”關(guān)鍵文件。

4.《補充安全技術(shù)措施》編制沒有說明是依據(jù)《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》的復(fù)審意見完成。

5.《技術(shù)作業(yè)規(guī)程》的《勞動組織表》中缺失兼職工種明細。6.《乳化液泵站管理制度》中沒有班檢查乳化液濃度次數(shù)的重要規(guī)定。

7.采煤管理和技術(shù)人員對相關(guān)專業(yè)知識掌握不熟練。8.13206綜放工作面第15號液壓支架初撐力23MPa，低于額定值的80%的24MPa。

9.13206綜放工作面第12、22、64、113號液壓支架接頂不嚴(yán)實。10.采煤工作面工程質(zhì)量、頂板管理、規(guī)程落實情況的班評估工作沒有形成獨立的班組逐月相關(guān)評估資料。

11.13206綜放工作面進風(fēng)主運順槽的膠帶運輸機中部有30多米一段膠帶跑偏8厘米。

12.13206綜放工作面回風(fēng)輔運順槽中部軌道一處兩接頭高 17 低差5mm，規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)值是2mm。

九、山西嵐縣昌恒煤焦公司： 1、4103工作面頂板動態(tài)和支護質(zhì)量監(jiān)測記錄分析，機風(fēng)巷頂板離層觀測記錄和分析不規(guī)范，沒有分類整理； 2、4103工作面沒有實現(xiàn)正規(guī)循環(huán)作業(yè)；

3、沒有及時修訂乳化液泵站管理制度，現(xiàn)行制度中規(guī)定中乳化液濃度是3～5%，現(xiàn)場管理應(yīng)使用濃縮乳化液，而實際濃度是1.2～2.8%；

4、管理人員及技術(shù)人員對相關(guān)崗位和專業(yè)技術(shù)知識不熟練；

5、沒有規(guī)范開展零星工程，有針對性措施工程； 6、4103工作面第105、82液壓支架初撐力分別為23.1 Mpa、18.5Mpa，低于額定值24 Mpa； 7、4103工作面第103、89、42液壓支架接頂不一樣； 8、4103綜采工作面進風(fēng)運料巷膠帶運輸機中部有35m膠帶跑偏0.2m； 9、4103工作面第97～93支架架間有浮煤。

十、山西安澤玉華煤業(yè)： 1305工作面：

1.膠帶順槽入口處膠帶距邦及軌道距離不足。2.工作面第4支架、第28支架點蝕。3.工作面運輸機九處缺擋煤板聯(lián)接銷。4.機尾端頭支護未按作業(yè)規(guī)程要求后探π架梁。5.頂板動態(tài)監(jiān)測未開展。

6.作業(yè)規(guī)程中繩頭綁拉回收支柱不當(dāng)，起吊大件技術(shù)措施不當(dāng)。

# 18 7.未設(shè)專用油脂庫 2301工作面：

1.軌道南巷119、192壓風(fēng)管處頂板離層儀噴漿后未清理、未進行圍巖監(jiān)測。

2.工作面32支架架間噴霧壞。

3.49～50支架、109～110支架錯茬高差超2/3。4.85架上方空頂未接實。

5.支護強度計計算依據(jù)不足，架間單體支護不當(dāng)。6.起吊大件技術(shù)措施不當(dāng)。

十一、山西潞安王莊煤礦： 6208工作面：

1.頂板動態(tài)監(jiān)測內(nèi)容不全，缺少對圍巖監(jiān)測內(nèi)容。2.工作面5支架后柱壓力13MPa，13支架前柱9 MPa。3.工作面運巷146～148單體柱支設(shè)不合格，支柱穿枕木傾斜。7103工作面：

1.工作面9支架、17支架初撐力不足，支架片閥有漏液現(xiàn)象。2.端頭副架回收后未及時架設(shè)邁步抬棚。

3.工作面62～65支架處煤幫片幫未及時采取有效措施。4.風(fēng)巷備用單體柱未按《采煤作業(yè)規(guī)程》所列規(guī)格型號。5.風(fēng)巷超前維護范圍內(nèi)，個別支柱鉆底超過100h/m。6.班組評估內(nèi)容不完善。

十二、山西潞安集團余吾煤業(yè)： N1101工作面：

1.N1101工作面端頭11支柱泄液自降。

### 19 2.工作面15支架壓力表損壞。3.工作面11、164支架初撐力不足。4.膠帶順槽機頭硐室離層儀被白灰覆蓋。5.采煤機機頭滾筒有一處噴頭損壞（內(nèi)噴）。S2108工作面：

1.超前支護單體支柱穿鞋計算依據(jù)不足。

2.膠帶順槽機頭20m處有淤泥；中間處有浮煤磨底帶。3.膠帶順槽存放油脂無專用油脂庫。4.膠帶順槽電氣列車處電纜液管未懸掛。5.皮帶機尾自移裝置用單體柱代替油缸。6.工作面10架初撐力不足，40架前梁未接管。7.采煤機滾筒閉鎖手把無專用銷。

8.回風(fēng)順槽1100m處排水不及時，巷道積水處約15m。

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