第一篇：綠色食品質量手冊

XXXXXXXXX企業

質 量 管 理 手 冊

版本號：HBYXLF/OG/B/ 01 修訂日期：2014.04.01 實施日期：2014.05.01

XXXXX企業簡介

XXXXX企業成立于2009年9月，是XX縣重點農產品種植及加工專業合作社?，F有員工86人，流動資金1850萬元。2014年元月該合作社投資3200萬元在XX鎮XX村開建集辦公綜合樓、辣椒烤房、辣椒干品倉庫、蔬菜精選車間、蔬菜保鮮庫、蔬菜加工車間、泡菜車間等于一體的綜合性加工廠區，建筑面積達9830平方米，新建廠區將于2014年6月底投入生產。

目前，合作社已簽約蔬菜基地覆蓋本縣XX/XX/XX等鄉鎮，基地面積6500余畝。年可產干椒1000余噸，泡菜1100余噸，保鮮蔬菜2500余噸，年實現銷售收入7000萬元，可發展社員550余人，帶動常年就業1500人，致力于建成全縣最大的蔬菜加工龍頭企業和市級農業產業化龍頭企業。

管理方針和目標

1、指導思想 以名優蔬菜為主體，開發綠色蔬菜，帶動地方群眾發展綠色產業。

2、目標：以XX縣XX鎮XX村總部為中心，在縣農業產業開發總體規劃框架內，著力開發綠色食品生產，優化資源配置，不斷增強企業素質，提高產業龍頭的輻射帶動作用，實現企業增效，農民增收，力爭將鄖西縣隆豐辣椒合作社綠色食品打造成觀音鎮閃亮的地域名片。

3、依據 NY/T 391-2013 綠色食品 產地環境質量

NY/T 394-2013 綠色食品 肥料使用準則 NY/T 393-2013 綠色食品 農藥使用準則

各項標準。

4、適用范圍 合作社全部生產內容。

5、主要生產內容

（1）逐年培育發展高標準新基地，建立綠色食品蔬菜開發及示范基地

（2）推廣綠色食品蔬菜的生產及適用生產資料。（3）本地品種培育及改良。（4）建立和完善農事檔案及記錄。

機構設置及職責

根據《綠色食品管理辦法》、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國食品衛生法》、《中華人民共和國國家標準》等法規和標準的要求，為切實加強農產品質量管理，保證產品質量，保證我合作社所生產的農產品符合綠色食品質量標準，結合基地實際生產情況，在具體操作過程中主要從以下幾個方面加強產品質量控制措施。組織機構及人員分工 總經理：XXX 主 管：XXX 辦公室主任：XXX 庫 管:XXX XXX 車間主任：XXX 營銷主管：XXX 財務人員：XXX XXXX 質 檢：XXX XXX XXX 衛生管理：XXXX

1、各管理人員認真執行總經理制定的質量目標和生產作業計劃，保質、保量，按時完成生產任務。

2、主管人員負責生產的具體事務，建立健全以質量管理和衛生管理為重點的各基管理制度，并使之具體化和實施。

3、質檢人員負責指導產品生產全過程的質量監督和控制。

4、車間主任、質檢部門協助生產設備的管理，計量器具的定期檢驗和鑒定。

5、車間主任完成總經理下達的質量任務和生產作業計劃并對生產過程的質量和衛生進行檢查和監督。

6、庫管人員負責生產投入品申購、倉庫管理和成品的管理。

質量追溯批次號及產品召回規定

1、總則

記錄是各類檢驗及其它質量活動的憑證，是保證綠色食品質量檢驗的再現性和所有質量活動的可追溯性所必須的。合作社所有生產、銷售、用工、財務活動都必須有原始記錄，保證產品完整的質量跟蹤審查和成本控制。

2、職責

辦公室負責質量記錄格式的歸口管理和檔案管理工作。各部門及崗位必須對各自業務范圍內的質量活動予以記錄。

3、檔案分類

3.1文書檔案：包括各級部門來文、來函；中心發文（函）件；重要會議資料等。

3.2技術檔案：包括（１）各類標準和規范；（２）各類檢驗報告和檢驗工作記錄、有關技術資料、意見反饋及處理意見；（３）儀器設

備檔案（說明書、驗收報告、合格證書、操作規程、檢定證書或測試報告、運行檢查記錄、事故報告、維修記錄、檢驗規程及校驗記錄等）。（4）合作社基地管理各項農事操作及用工情況；（5）倉庫管理，包含出入庫及產品貯存和銷售。

3.3行政管理檔案：包括中心建制批文、人員任命文件、中心認證情況、工作計劃和工作總結、人員技術培訓及考核記錄、質量管理手冊相關文件、質量體系審核記錄及報告、評審報告、驗證和比對試驗計劃、記錄及總結報告等。

3.4批次號管理檔案：（1）由基地質檢負責，以內檢員為直接執行，旨在提高產品質量，建立從“土地到餐桌”全程追蹤體系。（2）有原料批次號、產品批次號、銷售批次號三種，以最后一個字母區分。（3）產品批次號由基地負責人負責，內檢員協助負責，內容包括基地名稱、收購時間、品種名稱、級別、產品等級。（4）銷售批次號以產品批次號基礎上用最后一個字母區分開，保持前后一致性，不得隨意更改、添加新的批次號。（5）批次號標志要完整、規范、清晰、持久，與實際內容相符合。

4、措施和方法

4.1質量體系中應保存足夠的記錄，以證明和驗證質量體系的有效運作。

4.2 辦公室按要求組織編制各類質量記錄格式。各部門在檢驗工作中及相關的質量活動中應按規定格式予以記錄，并履行簽字手續。

4.3檢驗工作原始記錄是出具檢驗報告的依據，應完整、準確、及時地直接填寫在原始記錄表上。原始記錄的內容應能再現檢驗過程。原始記錄的填寫、更改、檢查及管理按程序文件“原始記錄的填寫、更改、檢查及管理程序”進行。

4.4與檢驗工作及質量活動有關的標準、資料、文件、所有質量活動記錄均應整理歸檔。檔案的管理工作由檔案管理員負責，按程序文件“檔案管理程序”中的規定進行。

4.5所有記錄均應安全妥善保管，并按規定為委托方保密。5.產品召回

5.1任何形式、原因的企業產品回收稱為召回，召回必須填寫召回記錄，由責任人與分管負責人分別簽字確認。

5.2產品召回列為內部檢查重點內容，對其后續跟蹤處理結果，需要有明確意見，所有文字或圖像輔助材料要保存至少3年。

5.3召回產品，未達到有效處理并經企業負責人確認之前，不得由任何人擅自處理，其產品是否作為綠色食品銷售，需要根據《綠色食品》標準相應條款比對確認。

有機產品內部檢查操作規程、內部檢查的實施計劃

1.1、內部檢查的原則必須客觀、公正，以法律、法規和質量管理體系要求為準則。

1.2、各部門的內部常規檢查至少每月一次。

1.3、特殊情況下隨時檢查：

1.3.1、當年度發生嚴重的質量問題、環境問題或相關的投訴要有記錄，有整改方案，落實措施，整改結果等；

1.3.2、組織機構、生產工藝及生產場所發生較大更改時隨時檢查； 1.3.3、基地管理層下達內部檢查和特殊情況下追加內部檢查計劃時及時檢查。

1.3.4、內部檢查計劃，每年1月基地管理層按制度標準要求，將內部檢查時間安排列入《年度內部檢查計劃》，報管理層批準后實施。、內部檢查員的責任和權限

2.1、直接上級：分管廠長或有機產品開發負責人

2.2、崗位職責：負責基地種植的內部監督檢查工作，以確保綠色食品蔬菜的管理能夠持續按照NY/T 391-2013 綠色食品（產地環境質量）、NY/T 394-2013 綠色食品（肥料使用準則）、NY/T 393-2013綠色食品（農藥使用準則）的要求執行。

2.3、管理權限：綠色食品蔬菜的監督和檢查工作。2.4、管理責任：負責綠色食品蔬菜生產與管理的監督檢查。2.5、主要職責

2.5.1、服從基地（分管廠長、負責人）的領導，負責主持基地綠色種植的內部檢查工作，檢查并督促各部門人員完成各項工作的執行情況，并做好記錄；

2.5.2、嚴格按照NY/T 391-2013 綠色食品（產地環境質量）、NY/T 394-2013 綠色食品（肥料使用準則）、NY/T 393-201

3綠色食品（農藥使用準則）的標準對照企業的質量管理體系進行檢查，并對各部門不符合綠色食品操作標準提出整改意見； 2.5.3、配合認證機構進行檢查和認證；

2.5.4、負責追蹤綠色種植過程記錄的確認和簽字； 2.5.5、向認證機構提供內部檢查報告。

3、糾正、處理措施

3.1、檢查報告

檢查員進行檢查結束后，應在一周內由內檢員編制好《檢查報告》交綠色生產負責人批準后，由辦公室存檔；檢查報告內容包括：檢查的目的、范圍、依據的標準、檢查組成員、檢查情況、不符合情況、檢查結論、糾正措施計劃和建議、檢查人等。3.2、跟蹤驗證

3.2.1、受檢部門接到不符合標準的檢查報告后，應認真分析原因，在一周內拿出問題原因報告分析和糾錯計劃上交綠色生產負責人。

3.2.2、綠色生產負責人應對糾錯計劃進行審查，不符合要求的要返回受檢部門重新制定糾錯計劃，然后再交綠色生產負責人審查批準，審查后交受檢部門實施整改。

3.2.3、內檢員對受檢部門的糾錯進行監督，規定整改期限，同時，對糾正措施進行驗證，并作出相應的驗證記錄，向綠色生產負責人書面匯報。

3.2.4、檢查中的文件、記錄由內檢員交辦公室存檔。

文件及記錄管理制度、目的

建立并保存投工、種植、生產、質檢、銷售等環境操作記錄，明確編號管理，以批次號為標準來標識、保存日常管理工作的記錄，要求確保各種記錄完整性、真實性，為綠色食品蔬菜開發提供有效追溯管理依據。

2、適用范圍

適用基地種植、生產管理、銷售、質檢等環節，及客戶反饋意見等記錄。

3、職責

3.1、辦公室是記錄的管理部門，負責記錄并保存原始記錄，并進行監督檢查落實。

3.2、各部門負責記錄內部各項資料的記錄管理工作，并按期限保存相應的原始記錄。4、控制要點

4.1、記錄的范圍：綠色食品蔬菜種植技術操作規程、基地管理制定、種植農事記錄、生產資料購買和使用記錄、收獲激勵、運輸記錄、儲存保管記錄、產品檢測記錄、包裝記錄、成品處入庫記錄、銷售記錄、客戶反饋意見記錄、內部培訓記錄等。并且嚴格按要求保存這些原始記錄，以便跟蹤追溯監督檢查。4.2、記錄應明確編碼、標識，字跡完整清晰、實現對產品的跟

蹤追溯監督檢查。

4.3、記錄應字跡清楚，數據完整、填寫真實準確，內容完整。4.4、歸檔

各部門按要求填寫各項記錄并妥善保存，便于追溯查詢。4.5、保存

記錄要妥善保存，用保險柜存放，防止損壞、受潮、霉變或其它原因造成破損，影響追溯查詢。記錄保管年限為7年。

綠色食品客戶投訴處理辦法

1、投訴的處理方法

顧客投訴時，銷售部人員應及時與顧客聯系、協商處理，以滿足顧客的要求，維護消費者的權益。發現不合格產品投訴時，責任人應作出相應的處理措施。銷售負責人填寫《不符合糾正和預防措施報告》交質檢部負責人，質檢人員針對所投訴的質量問題作出書面報告，再由綠色生產負責人和內檢員追查相應環節，查出問題所屬部門，并及時采取糾正和提出整改措施，及時反饋顧客，說明原因，讓顧客滿意。2、投訴處理記錄管理

2.1、對投訴不合格產品（包括原料、半成品、成品）要準時記錄，并做好標識，以防混用。

2.2、制定《不合格產品控制程序》規定不合格產品處置的職責和權限，嚴格按此控制程序進行管理。2.3、不合格產品的處置：

2.3.1、返回處置，單獨標示存放，追查原因，做好記錄。2.3.2、作一般產品處理。；

2.3.3、經授權人員批準，經顧客允許可以調換，或做一般產品處理。

2.3.4、采取措施，杜絕不合格產品的出廠或銷售。

2.4、質檢員及時追查不合格產品的原因（指單個不合格、批量不合格）并做好記錄，責令相關部門負責人制定有效整改措施，并詳細、真實地做好原始記錄，妥善保管。

2.5、在不合格產品整改后，由質檢員再次進行驗證，以證實是否符合綠色食品要求。

3、投訴原因的調查、改正及預防措施 3.1、投訴原因的調查從以下幾方面： 3.1.1、質檢員確定、收集和分析所得數據；

3.1.2、供分析的數據來源包括自測結果及其他有關來源的數據； 3.1.3、供分析的數據應提供以下方面的信息： 3.1.3.1、顧客滿意度信息（銷售部負責收集）

3.1.3.2、過程和產品的特性和趨勢（包括采取預防措施的機會）3.1.3.3、產品質量（質檢員具體分析，以證實產品是否符合綠色要求）

3.1.3.4、購方信息（銷售部具體分析市場動態和需求）3.1.4、可選用數據統計技術方法對數據進行科學的分析 3.1.5、數據分析的結果

數據分析的結果主要用于發現質量管理體系運行過程中的不良趨勢，尋找改進機會，對此采取相應的糾正和預防措施。數據分析的各項記錄由質檢部保管并保存5年。

持續改進體系

1.持續改進體系的建立要基于各項糾正措施有效實施之上。2.通過不合格報告、顧客反饋意見、相關方投訴、違反法規和其它要求的信息，可以發現質量管理體系中的各種不合格情況。分析不合格原因并采取整改措施，杜絕不合格產品，預防再次發生不合格產品。

3.制定《不符合、糾正和預防措施實施方案》規定以下方面的要求：評審各類不合格（包括顧客抱怨）

針對已出現的不合格產品事實，從投入品采購至銷售各環節中，調查和分析各類不合格產品產生的原因。

根據該項不合格產品對企業的影響進行評價，確定是否應該采取整改措施。

針對不合格產品原因，確定整改措施，并責令相關部門實施糾正。記錄所采取措施的結果。

對實施的整改措施進行跟蹤驗證，評審所采取的糾正措施，以確保糾正措施的執行，預防同類不合格的再次發生。

4.預防措施

總結分析各項不符合項目或者需改進項目原因，制定相應的管理制度，以規范以下幾方面：

用各類信息收集、識別、確定潛在不合格并分析其原因；根據潛在問題的影響程度，評價預防不合格措施的效果。實施預防措施，確保預防措施與潛在問題相適應。采取措施后，結果、記錄、保管。

由辦公室負責人對預防措施進行跟蹤驗證，評審采取的預防措施效果，確保預防措施的執行，預防不合格的發生。

第二篇：綠色食品質量手冊（寫寫幫整理）

XXXXXXXX有限公司

質 量 管 理 手 冊

修訂日期：2014.04.01 實施日期：2014.05.01

XXXXXX公司簡介

XXXXXX公司于2012年1月投資興建，公司座落于XXXXXX，公司總規劃建設面積10000畝，其中一期工程建成1200畝。集苗木、綠色蔬菜、無公害蔬菜、水稻栽培水產養殖、觀光休閑于一體的現代農業產業園。

公司現創立了XXXXXX合作社,產品先后獲得由杭州萬泰認證有限公司、北京中合金諾認證中心有限公司認證的水稻有機產品認證證書，通過認證無公害產品26個，2014、2015年連續兩年獲泰州市農產品質量安全誠信企業，2016年獲省農產品質量安全追溯示范單位。先后獲泰興市農業產業化縣級龍頭企業稱號，通過江蘇省菜果茶標準園區創建，獲得泰州市級現代農業產業園稱號，公司注冊的XXXXXX商標被評為泰州知名商標，三個合作社均獲得星級合作社榮譽稱號。公司現以上海、蘇錫常等大城市以及周邊中、小城市商超銷售渠道為主，未來逐步發展成以會員配送、節令禮盒銷售為主，做到從蔬菜、瓜果采摘到消費者家中，不超過24小時。通過技術、資本、設施、人才的集聚，走低碳、環保、高效、集約化經營的現代農業道路。

管理方針和目標

1、指導思想 以種植綠色蔬菜為主體，帶動地方群眾發展綠色產業。

2、依據 NY/T 391-2013 綠色食品 產地環境質量

NY/T 394-2013 綠色食品 肥料使用準則 NY/T 393-2013 綠色食品 農藥使用準則

3、適用范圍 江蘇古溪農業發展有限公司所有生產內容。

4、主要生產內容

（1）逐年培育發展高標準新基地，建立綠色食品蔬菜開發及示范基地

（2）推廣綠色食品蔬菜的生產及適用生產資料。

（3）本地品種培育及改良。

（4）建立和完善農事檔案及記錄。

機構設置及職責

根據《綠色食品管理辦法》、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國食品衛生法》、《中華人民共和國國家標準》等法規和標準的要求，為切實加強農產品質量管理，保證產品質量，保證我合作社所生產的農產品符合綠色食品質量標準，結合基地實際生產情況，在具體操作過程中主要從以下幾個方面加強產品質量控制措施。組織機構及人員分工 總經理：XXXXXX 辦公室主任：XXXXXX 庫 管:XXXXXX 財務人員：XXXXXX 質 檢：XXXXXX

1、各管理人員認真執行總經理制定的質量目標和生產作業計劃，保質、保量，按時完成生產任務。

2、主管人員負責生產的具體事務，建立健全以質量管理和衛生管理為重點的各基管理制度，并使之具體化和實施。

3、質檢人員負責指導產品生產全過程的質量監督和控制。

4、庫管人員負責生產投入品申購、倉庫管理和成品的管理。

內檢員工作職責

1、負責綠色食品質量安全管理目標與保證聲明、質量安全管理手冊、綠色食品生產技術操作規程和生產過程記錄等檔案的建立。

2、指導、培訓本單位工作人員具體實施綠色食品質量安全制度。

3、組織實施無綠色食品生產的內部檢查，對不符合要求的項目及時整改、完善，確保農產品質量安全。

4、按有關規定及規程要求，組織相關的附報材料向有關單位進行申報。

5、配合各級農產品管理部門對本公司綠色食品的生產、銷售及標志使用等活動進行監督管理。

農產品采收制度

1、蔬菜采收是蔬菜栽培過程中最后的環節。但對多次采收的蔬菜，在采收期間必須進行恰當的田間管理。

2、采收標準：蔬菜的采收標準是當蔬菜生長到適于食用的程度，具有該品種的形狀、色澤、大小和品質。

3、采收方法及技術：蔬菜種類繁多，采收方法和技術也比較復雜。采收方法不當會引起蔬菜產品的損傷和腐爛，同時，特別是對供鮮食的多次采收的蔬菜，不正確的采收，也會給植株帶來許多不良影響。

4、蔬菜的采收要求，原菜采收前須進行病害、蟲害的檢查，經田間督導確認合格后方可采收。

5、對采摘所用刀具要進行檢查，確認合格后方可使用。

6、蔬菜的采收批次，同產地、同品種、同期收購的蔬菜為一個批次。將收獲期的的蔬菜進行登記分級，按不同的等級分裝在不同的蔬菜筐中，貼上批號，進行入庫。

儀器設備使用規范

1、實驗室的所有儀器應貼檢定合格標志或準用標志，確保一起設備處于正常使用狀態。

2、具有資質的中心檢測人員應按照一起設備使用操作要求正確使用儀器。

3、每次儀器設備使用后，應按規范記錄表格樣式來進行記載，注明使用人、使用時間和一起使用后是否處于正常工作狀態要求。

4、及時對儀器設備進行清潔整理，定期進行維護、保養

5、當儀器設備準確度下降，不能滿足工作需要或其他原因損壞需要報廢時，應及時提出修理或報廢申請，經過批準按有關規定處置。

質量不合格農產品處理制度

為確保公司生產、銷售的農產品質量安全，對抽檢質量不合格的產品，要求立即予以處理，杜絕不合格農產品流出產地，危害消費者健康，現特作如下規定：

1、本地必須主動接受國家、省、市等上級政府部門對公司生產的農產品開展的例檢、抽檢等活動。

2、產地檢測人員有權對基地內所有業主生產的農產品進行定期或不定期的檢查檢測。

3、一經發現檢測質量不合格的農產品，產地管理者應立即予以停止其銷售，等待查明原因后處理。

4、對重新抽檢或調查確認質量不合格的農產品，一律由產地管理者同意進行處理，包括清退、銷毀等，或由產地管理者報市相關部門同意處理，嚴禁不合格農產品流出產地，進入市場銷售。

5、檢測室對不合格產品要做好檔案記錄，包括生產地區、農產品品名、數量、質量狀況、處理情況。

檢測人員工作制度

1、檢測由熟悉本崗位檢驗標準、方法、操作規程的技術人員擔任，并經中心考核合適，持證上崗，按照規定程序進行檢驗。

2、檢驗過程中應對檢驗設備和環境加以控制，并做好記錄。

3、檢驗人員應對檢驗設備等狀況加以標識。

4、每個項目的檢驗由主任制定專人檢測，操作、記錄和進行數據復核。

5、原始記錄應真實，不得涂改、需更正的數據應將錯誤的數據劃去后在原始數據上方，記入正確的數據后加蓋印章。

6、檢驗結束后檢驗人員應將原始記錄和匯總表交辦公室由管理人員編制檢驗報告。

7、抽樣單、檢驗的原始記錄應與檢驗報告一并由辦公室管理人員交檔案員存檔。

田間檔案記錄與管理制度

1、田間檔案須記錄蔬菜基地的名稱、負責人、種植面積、日光溫室編號、蔬菜種植情況（播種、種子數量、前茬茬口、定植期等）。

2、田間用藥情況的記錄：必須對田間生長期間分次發生的病、蟲、草名稱，進行農藥防治的農藥名稱、劑型、用藥數量、用藥方法時間，以及農藥的進貨渠道等。在對田間土壤、育苗營養土、營養缽、種子等進行消毒處理時，也應記載相應的用藥情況，并記錄此次作業活動的實施人和責任人。

3、田間用肥情況的記錄：記錄田間生長期間分次所用肥料的名稱、用肥數量、用肥方法和用肥時間，以及肥料進貨渠道等，并記錄此次作業活動的實施人和責任人。

4、產品采收情況的記錄：記錄產品分期分批采收時間、采收數量、銷售數量、銷售渠道（批發、零售、配送等）的情況。

5、田間檔案記錄的要求，田間檔案必須記錄完整、真實、正確、清晰，并對記錄員每年培訓1～2次。

6、專人負責記錄管理：田間檔案應有專人負責記錄管理，公布檔案記錄情況。

7、田間檔案的保存:當年的田間檔案到年底整理成冊，保存到檔案袋，保存期限為五年以上。加強對田間檔案記錄檢查、監督、不定期抽查。

采購部崗位責任制

1、按公司只能分工，建立崗位責任制，并自覺執行，做好本職工作和領導交派的其他各項工作任務。

2、以低廉、優質的要求購進生產資料，把好質量關，熟練掌握綠色食品蘆筍、番茄、茄子的種植規程，不得購進在綠色食品生產中禁用的農藥、化肥、激素、抗生素、添加劑等物資。

3、協助做好技術協作、招商引資、項目承包等客戶來訪接待工作。

4、定期組人本部人員學習，不斷鉆研農業科技知識和市場營銷知識，自覺遵守單位規章制度。

倉庫管理員職責

1、嚴格把好物資進倉庫驗收關，對進倉的物品應根據采購單按時、按質、按規格入倉登記與驗收，凡不符合規定的，拒絕簽收入倉，嚴禁涂改票據。

2、經驗收后的物品，應分類存放，做到整潔有序。

3、每日對出倉的物品應填寫好出庫單，將名稱、規格、數量、金額、領用部門、領用人及簽名進行統計，以便進行核算。

4、對任何部門、個人、嚴格按照先辦手續后發貨的程序辦理，禁止先出倉后補手續的做法。

5、做好倉庫防火，防盜及衛生工作，保證倉庫通風、干爽，嚴防物資流失、人為損壞等發生。

種植人員崗位責任制

1、種植人員應自覺違守公司的各項規章制度。

2、積板參加公司組織的各項蘆筍、番茄、茄子種植規程的學習活動,堅持掌握綠色食品知識,熟練掌握蘆筍、番茄、茄子種植規程, 并能在種植生產過程中靈活加以運用。

3、服從技術指導人員的指導, 嚴格按綠色食品種植規程進行田問作業。

4、執行公司下達的各項生產指令,對季節性需要而臨時雇用的勞務人員承擔技術指導和監督作用。

5、接受公司的各項檢查, 對檢查人員指出的問題應及時加以更正。

種植技術部崗位責任制

1、按公司職能分工建立崗位責任制, 并自覺做好本職工作及領導交派的其他各項工作任務。

2、負責各項綠色食品蘆筍、茄子種植規程的收集,按綠色食品種植規程對生產人員時行專業培訓,經常開展種植技術指導、客詢、檢查,督促公司管理人員、種植人員按綠色食品種植技術規程進行生產。

3、對整個蘆筍、番茄、茄子種植基地進行科學規劃,每年年初做好種植品種差 口安排,并根據市場情況及時作出品種更換及荘口調整安排。

4、承擔肥料、來藥統一保管、使用安全責任;確保不購進在綠色食品上禁用的化肥、來藥、激素等衣業投入品,保證產品質量達到或超過綠色食品的要求。

5、建立健全公司種植管理臺帳,對調荘時間、地點、播種日期、品種、播種數量,田間施用化肥、來藥的品種、數量、方法、抗旱時問、耕作方法、時問等都要有詳細記錄。

6、定期組織本部人員學習, 不斷學習鉆研來業科技知識,特別是綠色食品知識, 衣產品質量論證和種植規程的不斷學習, 自覺連守單位的規章制度, 促進科技服務的有效轉化。

7、隨時向營銷部門匯報田間蔬菜生長情況和產量預測。

第三篇：吉林省無公害農產品、綠色食品質量安全.

吉林省無公害農產品、綠色食品質量安全

突發事件應急預案

1總則

1.1編制目的

建立健全無公害農產品、綠色食品質量安全事件應急機制，規范和指導獲證產品質量安全突發事件的應急處理工作，有效預防并及時控制獲證產品質量安全突發事件，最大限度地減少獲證產品質量安全突發事件的危害，保障消費者身體健康，促進無公害農產品、綠色食品健康發展。

1.2編制依據

依據《中華人民共和國農產品質量安全法》、《無公害農產品管理辦法》、《綠色食品標志管理辦法》、《國家重大食品安全事故應急預案農業部門操作手冊》，參照農業部農產品質量安全中心、中國綠色食品發展中心聯合制定的《無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件應急預案》，結合吉林省實際，制定本預案。

1.3適用范圍

本預案適用于吉林省內突然發生，造成或可能造成消費者身體健康損害和無公害農產品、綠色食品生產損失，并對無公害農產品、綠色食品品牌形象造成嚴重不良影響的質量安全事件。

1.4工作原則

無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件處理的工作原則是統一領導，預防為主，分級控制，快速反應，保障安全。

2事件分級

按照事件的性質、危害程度和涉及范圍，將無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件分為特別重大質量安全事件（Ⅰ級）、重大質量安全事件（Ⅱ級）、較大質量安全事件（Ⅲ級）和一般質量安全事件（Ⅳ級）四個級別。同一事件的分級依照就高不就低的原則。

2.1特別重大質量安全事件（Ⅰ級）

凡符合下列情形之一的，為特別重大質量安全事件：

（1）事件涉及2個以上省份普遍范圍；

（2）獲證企業在證書有效期內違規使用禁（限）用農藥、獸藥、飼料添加劑、食品添加劑及其它有毒有害物質，或因外源污染造成獲證產品含有毒有害物質，已導致消費者身體健康和生命安全受到嚴重損害，事件危害超出事發地省級人民政府處置能力水平；

（3）發生跨境（香港、澳門、臺灣）、跨國農產品質量安全事件，造成特別嚴重社會影響；

（4）國務院認為需要由國務院或國務院授權有關部門負責處置的。

2.2重大質量安全事件（Ⅱ級）

凡符合下列情形之一的，為重大質量安全事件：

（1）事件影響范圍涉及省內2個以上市（地）級行政區域；

（2）獲證企業在證書有效期內違規使用禁（限）用農藥、獸藥、飼料添加劑、食品添加劑及其它有毒有害物質，或因外源污染造成獲證產品含有毒有害物質，已導致消費者身體健康受到損害，甚至危及生命；

（3）事件涉及到的獲證產品數占同類獲證產品數的30％以上，且該行業屬于與消費者日常生活密切相關的行業；

（4）國家級媒體予以披露，引起嚴重社會影響；

（5）農業部或省級人民政府認定的重大質量安全事件。

2.3較大質量安全事件（Ⅲ級）

凡符合下列情形之一的，為較大質量安全事件：

（1）事件涉及市（地）級行政區域內2個以上縣級行政區域；

（2）獲證企業在證書有效期內違規使用禁（限）用農藥、獸藥、飼料添加劑、食品添加劑及其它有毒有害物質，或因外源污染造成獲證產品含有毒有害物質，可能導致消費者身體健康受到不良影響；

（3）事件涉及到的獲證產品數占同類獲證產品數的5％以上；

（4）省級媒體予以披露，引起較大社會影響；

（5）市（地）級人民政府認定的較大質量安全事件。

2.4一般質量安全事件（Ⅳ級）

凡符合下列情形之一的，為一般質量安全事件：

（1）事件影響范圍涉及縣級行政區域2個以上鄉鎮；

（2）獲證企業在證書有效期內農業投入品使用不符合相關標準，可能導致消費者身體健康受到不良影響；

（3）事件涉及到的獲證產品數為同類獲證產品數的5％以下；

（4）企業或消費者予以反映，尚未形成群體性影響；

（5）省內非農業行政主管部門安排的抽查中發現的農產品質量安全問題，信息已在小范圍內通報。

（6）縣級人民政府認定的一般質量安全事件。

3應急處理指揮機構

3.1吉林省無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件領導小組

負責對吉林省無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件處理工作的統一領導和指揮。

組長：吉林省農業委員會主管副主任

副組長：吉林省農業委員會市場信息處處長，吉林省農產品質量安全中心、吉林省綠色食品辦公室主任

成員：吉林省農產品質量安全中心、吉林省綠色食品辦公室副主任，各市（州）農業委員會負責人

3.2吉林省無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件領導小組辦公室

主任：吉林省農產品質量安全中心、吉林省綠色食品辦公室主任 副主任：吉林省農產品質量安全中心、吉林省綠色食品辦公室副主任 成員：吉林省農產品質量安全中心、吉林省綠色食品辦公室各科室負責人，各市（州）農產品質量安全中心、綠色食品辦公室負責人

吉林省農產品質量安全中心、吉林省綠色食品辦公室質量管理科負責無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件的日常監管工作。

3.3市（州）、縣（市、區）無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件領導小組

各市（州）、縣（市、區）無公害農產品工作機構、綠辦應設立地方無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件領導小組，在吉林省無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件領導小組的指導和本級農業行政主管部門的領導下，組織和指揮本轄區內無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件應急處理工作。

3.4專家咨詢委員會

建立無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件專家咨詢委員會，專家咨詢委員會的職責為：為預防無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件的發生提供咨詢和建議；參與獲證產品質量安全事件的處理工作，并為獲證產品質量安全事件應急處置工作提供技術指導。

3.5技術支持機構

吉林省內農業部農產品質量安全中心委托檢測機構、中國綠色食品發展中心定點監測機構及有關科研院所。

4監測、預警與報告

4.1監測

吉林省建立統一的無公害農產品、綠色食品質量安全事件監測、預警與報告網絡，與國家建立的無公害農產品、綠色食品質量安全事件監測、預警與報告網絡體系鏈接。配合農業部將獲證產品納入例行監測范疇，對產品質量進行嚴格監督和管理；配合農業部農產品質量安全中心和中國綠色食品發展中心開展無公害農產品和綠色食品的日常監測工作，一方面在充分聽取專家咨詢委員會相關建議的基礎上認真開展獲證產品抽檢和臨時抽檢，及時掌握獲證產品的質量安全隱患及問題，另一方面通過隨時監測各廳委相關公開信息、匯總地方工作機構監測信息及關注國內外動（植）疫情通報信息快速作出反應；各市（州）、縣（市、區）無公害農產品工作機構和綠辦要加強監管力度，主動組織開展對本轄區內獲證產品的監測，并及時將監測信息上報吉林省農產品質量安全中心、吉林省綠色食品辦公室。

4.2預警

各級無公害農產品工作機構和綠辦應會同相關專家，根據監測信息，按照農產品質量安全事件的發生、發展規律和特點，分析其危害程度、可能的發展趨勢，及時做好預防工作；事態嚴重時及時上報，做好應急準備工作。

4.3報告制度

任何單位和個人有權向吉林省農產品質量安全中心、吉林省綠色食品辦公室及有關部門報告無公害農產品、綠色食品質量安全事件及其隱患。

4.3.1責任報告單位

（1）無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件發生（發現）獲證企業；

（2）各市（州）、縣（市、區）無公害農產品工作機構和綠辦；

（3）吉林省內農業部農產品質量安全中心委托檢測機構和中國綠色食品發展中心定點監測機構。

4.3.2報告時限要求

特別重大質量安全事件和重大質量安全事件發生地有關責任報告單位應在知悉事件后半小時內作出初次報告，較大質量安全事件發生地有關責任報告單位應在知悉事件后1小時內作出初次報告，一般質量安全事件發生地有關責任報告單位應在知悉事件后半日內作出初次報告；根據事件處理的進程或者上級的要求隨時作出階段報告；在事件處理結束后3日內作出總結報告。

4.3.3初次報告

應盡可能報告事件發生的時間、地點、單位、危害范圍、危害程度、報告單位及報告時間、報告單位聯系人員及聯系方式、事件發生原因的初步判斷、事件發生后采取的措施及事件控制情況等，如有可能應當報告事件的簡要經過。

4.3.4階段報告

既要報告新發生的情況，也要對初次報告的情況進行補充和修正，包括事件的發展與變化、處置進程、事故原因等。

4.3.5總結報告

包括事件鑒定結論，對事件的處理工作進行總結，分析事件原因和影響因素，提出今后對類似事件的防范和處置建議。

5應急響應

5.1特別重大質量安全事件的應急響應（Ⅰ級）

（1）事件發生后，吉林省無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件領導小組立即召開全體會議對事件進行核實，并迅速將相關情況向吉林省農業委員會重大農產品質量安全事故應急指揮領導小組辦公室及全國無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件領導小組報告。

（2）服從吉林省農業委員會重大農產品質量安全事故應急指揮領導小組及全國無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件領導小組的統一指揮，按要求履行職責，落實有關工作。

（3）核查事件涉及獲證企業的認證相關資料，開通與事故發生地無公害農產品工作機構、綠辦的聯系，綜合分析和評價事件發生情況，及時將事件發生原因、發展趨勢及處置建議向吉林省農業委員會重大農產品質量安全事故應急指揮領導小組辦公室及全國無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件領導小組匯報。

（4）吉林省農產品質量安全中心、吉林省綠色食品辦公室向各市（州）、縣（市、區）無公害農產品工作機構和綠辦下發通知，督促其對 5 本轄區內獲證同類產品認真開展自查，掌握相關情況，加大監管力度，控制事態發展。

（5）派出有關人員和專家趕赴現場，在吉林省農業委員會重大農產品質量安全事故應急指揮領導小組辦公室及全國無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件領導小組的組織下，參加和指導現場救援。

（6）根據事件性質，及時配合國家依法暫停或取消相關獲證企業的證書和標志使用權。

（7）將事件處置結果向吉林省農業委員會重大農產品質量安全事故應急指揮領導小組辦公室及全國無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件領導小組匯報。

5.2重大質量安全事件的應急響應（Ⅱ級）

（1）事件發生后，吉林省無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件領導小組立即組織開展全體會議，通報事件情況，對事件進行核實和評估，制定并部署應急處置工作。

（2）立即對事件涉及獲證企業的認證程序、歷史資料、文件記錄等進行認真核查，查明是否存在問題。

（3）迅速開通與事故發生地的地方無公害農產品工作機構、綠辦的通信聯系，隨時掌握事件發展動態。

（4）吉林省無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件領導小組及時將事件基本情況、事態發展和應急處置進展等向吉林省農業委員會重大農產品質量安全事故應急指揮領導小組辦公室及全國無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件領導小組報告。

（5）吉林省農產品質量安全中心、吉林省綠色食品辦公室向各市（州）、縣（市、區）無公害農產品工作機構和綠辦下發通知，督促其對本轄區內獲證同類產品認真開展自查，掌握相關情況，加大監管力度，控制事態發展。

（6）召開專家咨詢委員會會議，認真聽取專家建議，從技術層面完善應急處置措施。

（7）派出有關人員和專家趕赴現場，參加并指導現場應急工作，必要時協調有關單位應急力量參與相關工作。

（8）根據現場事件實際情況，及時配合國家依法暫停或取消相關獲證企業的證書和標志使用權。

（9）將事件處置結果向吉林省農業委員會重大農產品質量安全事故應急指揮領導小組辦公室及全國無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件領導小組匯報。

5.3較大質量安全事件（Ⅲ級）

（1）事件發生后，吉林省無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件領導小組及時組織召開全體會議，通報事件情況，對事件進行評估和確認，提出應急處置工作有關原則。

（2）對獲證產品質量安全事件涉及企業的認證程序、歷史資料、文件記錄等進行認真核查，查明是否存在問題。

（3）通知相關市（州）、縣（市、區）工作機構迅速組織實施應急響應行動，并根據應急處置工作有關原則對相關地方工作機構應急工作提出要求。

（4）派出有關人員和專家趕赴事發地進行實地調查，形成調查報告上報，及時建議依法暫停或取消相關獲證企業的證書和標志使用權。

（5）吉林省農產品質量安全中心、吉林省綠色食品辦公室向各市（州）、縣（市、區）無公害農產品工作機構和綠辦下發通知，督促其對本轄區內獲證同類產品認真開展自查，切實加強對獲證同類產品的監督管理。

（6）加強與相關地方工作機構的聯系，密切掌握事件發展動態。結合專家咨詢委員會有關專家的建議，及時給相關地方工作機構的應急工作提供技術指導，派出有關人員和專家趕赴現場指導應急工作。

（7）將事件發生的有關情況、應急措施和處置結果及時向吉林省農業委員會重大農產品質量安全事故應急指揮領導小組辦公室及全國無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件領導小組報告。

5.4一般質量安全事件（Ⅳ級）

（1）事件發生后，吉林省無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件領導小組及時組織召開全體會議，通報事件情況，對事件進行評估和確認，提出應急處置工作有關原則，督促相關地方工作機構盡快啟動應急響應行動，并全面掌握應急處置工作進展情況。

（2）對獲證產品質量安全事件涉及企業的認證程序、歷史資料、文件記錄等進行認真核查，查明是否存在問題。

（3）吉林省無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件領導小組應將相關地方工作機構的應急處置工作進展情況及時向吉林省農業委員會 7 重大農產品質量安全事故應急指揮領導小組辦公室及全國無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件日常管理機構匯報，并根據吉林省農業委員會重大農產品質量安全事故應急指揮領導小組辦公室及全國無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件日常管理機構的指導意見，引導應急處置工作的有效開展。

（4）吉林省無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件領導小組應及時了解應急處置工作進展的技術難點，并通過咨詢專家，給應急處置工作提供必要的技術支持。

（5）根據對事件性質的調查，及時配合國家依法暫停或取消相關獲證企業的證書和標志使用權。

（6）及時將事件處置結果向吉林省農業委員會重大農產品質量安全事故應急指揮領導小組辦公室及全國無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件日常管理機構報告。

5.4響應的升級與降級

當無公害農產品、綠色食品質量安全事件隨時間發展進一步加重，其危害有蔓延擴大的趨勢，情況復雜難以控制時，應當及時提升預警和反應級別；對事件危害已迅速消除，并不會進一步擴散的，應當相應降低反應級別或者終止響應。

5.5應急終止

無公害農產品、綠色食品質量安全事件隱患或相關危險因素消除后，事件相關市（州）、縣（市、區）工作機構可提出終止建議，吉林省農產品質量安全中心、吉林省綠色食品辦公室可上報意見，經現場檢測評價確無危害和風險后，由全國無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件領導小組宣布應急響應結束。

5.6后期處置

應急終止后，全國無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件領導小組和吉林省無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件領導小組對事件的處理情況進行評估。評估內容主要包括事件基本概況、現場調查處理情況、所采取措施的效果評價、應急處理過程中存在的問題和取得的經驗及改進建議。同時，對在特別重大、重大質量安全事件應急處理工作中作出突出貢獻的先進集體和個人予以表彰；對在特別重大、重大質量安全事件的預防、報告、調查、控制和處理過程中，有玩忽職守、失職、瀆職等違紀違法行為的，依法追究其責任。

6應急保障

6.1信息保障

建立健全無公害農產品、綠色食品質量安全事件監測系統和報告系統，充分實現吉林省無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件領導小組與各市（州）、縣（市、區）無公害農產品工作機構、綠辦之間，以及與檢測機構等相關部門之間的信息共享。

6.2人員保障

各級無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件應急處理指揮機構要明確職能，落實責任，規范工作行為，提高其應對突發事件的素質和能力。保證在突發事件發生后，能迅速參與，積極配合，有效完成應急處置工作。

6.3資金保障

吉林省農產品質量安全中心、吉林省綠色食品辦公室設立無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件應急工作專項資金，為突發事件應急工作提供合理而充足的資金保障。

各市（州）、縣（市、區）無公害農產品工作機構、綠辦應積極籌集資金，用于轄區內無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件的應急處理工作。

6.4技術保障

專家咨詢委員會應給應急工作提供技術支持和保障，確保在啟動預警前、事件發生后相關專家能迅速到位，為指揮決策提供服務。

要積極開展獲證農產品質量安全領域的科學研究；加大監測、預警和應急處置技術研發的投入，不斷改進技術裝備，建立健全無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件應急技術平臺；注意發揮農業部農產品質量安全中心委托檢測機構和中國綠色食品發展中心定點監測機構在獲證農產品質量安全領域的研發作用。

6.5宣傳培訓

各相關部門應當加強對廣大消費者的農產品質量安全知識教育，提高消費者的風險和責任意識，引導科學消費。同時，應加強對所有參與無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件應急工作的人員進行培訓。

7附則

7.1吉林省無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件日常管理機構聯系電話：0431－87980046。

7.2由中綠華夏有機食品認證中心所認證有機食品在吉林省的質量安全突發事件應急處置工作按照本預案執行。

7.3本預案自發布之日起實施。

吉林省無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件領導小組

組

長：于文波

吉林省農業委員會副主任 副組長：郭俊英

吉林省農業委員會市場信息處處長

楊

林

吉林省農產品質量安全中心、吉林省綠色食品辦公室主任

成員：吉林省農產品質量安全中心、吉林省綠色食品辦公室副主任，各市（州）農業委員會負責人

吉林省無公害農產品、綠色食品質量安全突發事件

領導小組辦公室

主

任：楊

林

吉林省農產品質量安全中心、吉林省綠色食品辦

公室主任

副主任：蘇洪波

吉林省農產品質量安全中心、吉林省綠色食品辦

公室副主任

成員：吉林省農產品質量安全中心、吉林省綠色食品辦公室各科室負責人，各市（州）農產品質量安全中心、綠色食品辦公室負責人。10

第四篇：綠色食品質量安全管理制度

綠色食品質量安全管理制度

第一條 嚴格遵守《產品質量法》、《標準化法》、《計量法》、《食品衛生法》、《工業產品生產許可證試行條例》、《查處食品標簽違法行為規定》、《產品標識標注規定》、《加強食品質量安全監督管理工作實施意見》等相關法律、法規的規定食品質量符合國家有關產品標準的要求。

第二條 符合法律、行政法規及國家有關政策規定的企業設立條件。對實施生產許可證管理的產品，在取得生產許可資質的前提下組織生產。

第三條 建立完善各項規章制度，努力提高企業質量管理水平。企業負責人和主要管理人員了解食品質量安全相關的法律法規知識。具有與食品生產相適應的專業技術人員，熟練技術工人和質量工作人員。

第四條 具備產品質量安全生產的生產設備、工藝設備和相關輔助設備，具有與確保產品質量合格相適應的原料處理、加工、貯存等廠房或者場所。具備產品質量安全的環境條件。

第五條 食品加工工藝流程科學、合理，生產加工過程嚴格、規范，對生產關鍵點進行嚴格控制。

第六條 生產食品所用的原材料、添加劑等符合國家有關規定嚴格進貨驗貨制度，不使用非食用性原輔材料加工食品。

第七條 按照有效的產品標準組織生產，無強制性標準規定的，符合企業明示采用的標準要求。

第八條 具有質量檢驗和計量檢測手段，檢驗和檢測儀器定期通過計量檢定。

第九條 在生產全過程建立標準體系，實行標準化管理，從原材料采購、產品出廠檢驗到銷售后服務實施全過程質量管理。

第十條 食品的包裝材料、貯存、運輸和裝卸食品的容器、包裝、工具、設備安全，保持清潔，對食品無污染。

第十一條 產品出廠前經過嚴格檢驗、確保出廠產品檢驗合格。

第十二條 產品標識標注及食品市場準入標志的使用符合國家有關規定。

第五篇：綠色產品管理手冊1

綠色產品管理手冊

1.0目的

明確客戶綠色部品要求、有計劃地廢除和削減相關有害化學物質，達到防止在客戶產品中混入相關有害化學物質，并以遵守法令、保護地球環境以及削減對生態系統的影響為目的。

2.0適用范圍

2.1部件和材料的適用范圍

適用于相關產品中所包含的部件、材料及生產工序所使用的附屬材料及其他物品適用部件及材料。a.產品及其模組、零件、材料（包括包裝材料、零件）； b.構成輔助性物資等的各種材料；

c.委托設計、生產的商品（使用松下品牌銷售的商品）； d.維修服務零件； e.使用說明書；

f.附屬品（AC電源線、防止誤操作板等使用機器時的附屬品）；

g.副資材等的構成材料等（膠帶、焊接材料、粘結劑等）工序用材料。

2.3產品的適用范圍

適用于相關客戶委托設計、制造并進行銷售的產品。

* 以遵守法律、條例、行業準則及其他要求事項為前提。

3.0綠色部品管理手冊的制定與修改

關于本手冊有關事項，由采購部環境安全課組織，各部門經理或代表進行會審。a.由總經理批準本手冊的制定與修改。

b.本手冊內容，定期地（1次/年）由采購部環境安全課組織審議，重新考慮。發生在以下的場合，應由采購部環境安全課重新考慮，取得總經理承認后直接修改。

* 法律、法規變更，社會動向的變化；

* 技術動向的進展（代替技術、評價技術），危險資料、暴露資料以及風險評價。*****************&

文件編號

AO.ES.01 標題：綠色部品管理手冊

發行版本

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4.0術語、定義 4.1環境管理物質

在部件、設備等所含有的物質中，有對地球環境和人體存在顯著影響的物質。4.2含有

含有是指無論是否有意，所有在產品的部件、設備或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物質。4.3雜質

包含在天然材料中，作為工業材料使用，在精制過程中技術上不能完全去除的物質，或者合成反應過程中產生，而在技術上不能完全去除的物質。

5.0組織機構、職責和權限

5.1青柳公司全部廢除禁止物質的推進組織 參照文件：

附錄1：**********一般性化學物質管理組織結構圖

5.2各部門責任、權限

5.2.1總經理

a.有關有害化學物質管理的最終責任人； b.代理負責人的任命。

5.2.2化學物質管理負責人

a.有害化學物質管理的監視；

b.在公司內部發生有害化學物質的異常時，停止產品的發貨，并停止部件的使用； c.向總經理報告有關有害化學物質管理的重要信息，并得到總經理的理解； d.承擔有關環保部品的機制、活動的責任，提高公司信譽。

5.2.3化學物質管理委員會

a.環保法律法規及相關信息的收集、傳達； b.委員會的推進與運營。

5.2.4采購部

a.顧客信息的傳達；

b.供應商信息的管理和公司內部的傳達； c.供應商高精度分析數據的收集； d.事前協商文件的申請； e.新部材的相關資料。5.2.5生產計劃部

a.先入先出的管理； b.部材區分的管理；

*****************&

文件編號

AO.ES.01 標題：綠色部品管理手冊

發行版本

頁

碼

第5頁

共24頁

c.分承包方的管理； d.批量管理。

5.2.6生產技術部

a.產品規格管理； b.設備管理； c.替代化的推進； d.部材變更管理。5.2.7技術開發部

a.設計開發規格的管理；

b.相關公司有委托開發項目時有害化學物質的管理。5.2.8制造部

a.有害物質的使用管理； b.不使用管理； c.生產批貨管理；

d.員工的教育與培訓。5.2.9綠色部品管理事務局

a.法律規定信息的獲?。?b.教育與培訓； c.公司內部監查。

5.2.10品管部

a.進貨檢查判定； b.出貨檢查判定； c.不合格批貨的區分；

d.針對檢查的異常情況要求采取對策； e.供應商的綠色部品管理。6.0環境物質的管理標準

6.1環境物質管理等級及定義

等級

物質群

定

義

禁止物質

1級

已經由法律規定禁止意圖地使用的物質

由環境通達已經聯系廢止使用的物質

2級

5(1)

由條約、法令規定期限禁止使用的物質

松下電器集團方面推進禁止使用的物質

管理物質

考慮包括再循環、適當處理的環境負荷、選定對象物質

*****************&

文件編號

AO.ES.01 標題：綠色部品管理手冊

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6.2環境物質的主要對象及禁止供貨日期 6.2.1一級禁止物質（14物質清單）：

6.2.1.1一級禁止物質的用途限度；

6.2.1.2廢止日期：

a.如有使用立即禁止；

b.對于主品含有，要求提出不使用保證書。

參照文件：

附錄2：14物質清單

附錄3：一級禁止物質的用途限度 6.2.2二級管理物質（5物質群）6.2.2.1二級禁止物質清單 6.2.2.2廢止日期：

a.聚氯乙烯在2006年3月末以后禁止使用；

b.RoHS指令對應物質：由2005年4月以后出貨的產品起禁止使用。

參照文件：

附錄4：二級禁止物質清單

6.2.3管理物質

6.2.3.1管理物質清單

a.不是限制意圖使用，屬于考慮（用完時）產品的環境負荷的物質，以掌握使用實際情況為目的而規定調查物質；

b.超過時期作廢0.1wt%（1000ppm）者，以及意圖地作用者。

參照文件：

附錄5：管理物質清單 6.3一級禁止物質的分析方法

對于規定的物質，含有形態各種各樣，幾乎所有的物質都沒有作為公定法的分析法，所以分析方法僅作參考。

參照文件：

附錄6-1~3：一級禁止物質的分析方法

7.0供應商的評價

7.1責任部門：采購部/品管部 7.2綜合評價

7.2.1體制：建立環境管理體系

* 取得ISO14001認證；

* 監督檢查持續性的體制改進活動。

*****************&

文件編號

AO.ES.01 標題：綠色部品管理手冊

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7.3評價標準

環境保證（E）

體制

取得ISO14001認證

*必須取得ISO14001認證

實際

成績

進行環境負荷化學物質管理

*有害化學物質不使用保證書

*提交化學物質數據

*優先采用應對出色的優秀供應商 7.4繼續進行交易，選擇新供應商的條件： a.同意取得ISO14001認證；

b.提交不使用禁止物質的保證書；

c.同意提出，提交環境負荷化學物質含有量數據； d.同意提出使用材料清單。

7.5采購部負責供應商的綠色部品評價，并與公司管理體系相關程序合并管理。7.6評價期限：至少每年1次。參照文件：

AO.COP.11供應商評審控制程序

8.0綠色部品管理內部監查

8.1責任部門：各部門環保負責人

8.2相關內容并入公司質量/環境管理體系內部審核檢查表。

8.3監查日期：至少每年一次。參照文件：

AO.COP.21內部審核控制程序

9.0綠色部品、產品檢查 9.1責任部門：品管部 9.2綠色部品檢查

9.2.1在檢查指導書及檢查報告上明確標明禁止物質的名稱和標準值。

9.2.2檢查報告上要求有關于禁止物質的檢查記錄。9.2.3檢查時要確認的內容： a.環保檢驗報告；

b.送貨單上要有報告的編號并記錄于檢驗報告上以方便跟蹤。9.2.4確認完以上內容后檢查員貼“綠色部品”貼紙。9.2.5綠色部品檢查發現的不合格品不特采，就地處理。參照文件：

AO.COP.22進料檢查控制程序

*****************&

文件編號

AO.ES.01 標題：綠色部品管理手冊

發行版本

頁

碼

第8頁

共24頁

9.3綠色產品出貨檢查

9.3.1所有綠色產品的檢查結果均應符合檢查規格。

9.3.2綠色產品檢查發現不合格品時，按《不合格品控制程序》進行處理。

參照文件：

AO.COP.24出貨檢查控制程序 AO.COP.25不合格品控制程序

10.0工序管理、變更管理

10.1 責任部門：生產技術部。10.2工序管理

10.2.1工序流程圖的管理。

參照文件：

AO.PE.02 QC工序流程表作成程序

10.2.2作業指導書要明確的規定相關禁止使用的物質。

青柳公司相關作業指導書明確規定進行環保質量確認，不使用有關的有害化學物質。

10.2.3附屬材料的管理（如：使用設備、洗滌劑等管理準則）。

生產技術部編制通用作業指導書，對青柳公司生產工程中相關的生產設備、儀器保養清洗作出規定。

參照文件

環保通用指導書（管理No:TZ046）

10.3變更管理

變更原材料、部材、生產設備時，充分確認是否含有有害化學物質。原材料、部材的相關變更事項必須得到客戶的承認

參照文件：

AO.COP.13工程變更控制程序

11.0分承包方管理、倉庫管理

11.1責任部門：生產計劃部 11.2分承包方的管理

要求分承包方必須不使用規定的相關有害化學物質。參照文件：

AO.PMC.07分承包方管理程序 11.3倉庫管理

11.3.1部材先入先出的管理。a.月別色標識管理； b.帳、物、卡一致。參照文件：

AO.PMC.03資材管理程序

*****************&

文件編號

AO.ES.01 標題：綠色部品管理手冊

發行版本

頁

碼

第9頁

共24頁

11.3.2倉庫內的區分管理

a.環保部品與其它部品分區域擺放；

b.進貨檢查合格品與不合格品分區域擺放；

c.產品和部材放置場所區分松下集團和其它公司保管場所； d.環保部品IQC檢查合格后貼有“綠色部品”標貼。參照文件：

AO.COP.15產品標識和可追溯性程序

AO.PE.10保護部品確定程序

12.0制造管理

12.1責任部門：制造部

12.2工序產品的標識

生產過程中必需確認使用的部品有否綠色部品標識

12.3產品的跟蹤管理（批號及環保檢驗報告編號的記錄）

生產過程中應在表格《生產線每日CHECK LIST》內記錄環境質量記錄LOT編號。

參照本手冊：

附錄7：生產線每日CHECK LIST（AP002R1）

13.0有害化學物質的教育與培訓 13.1責任部門：培訓中心

13.2每年至少1次以上定期計劃進行有害化學物質的教育與培訓。

13.3應特別提出：不使用松下集團的禁止物質、RoHS限制物質等的重要性，并向各層次的職員進行充分教育與培訓。

參照文件：

AO.COP.07培訓控制程序

14.0產品含有化學物質的管理

14.1產品含有化學物質的全部廢除計劃

應松下客戶的要求青柳公司制定全部廢除本公司一級禁止物質和二級禁止物質的計劃，并確認相關活動的進展情況。

參照本手冊：

附錄8：**********產品含有化學物質的全部廢除推進計劃 14.2從原材料制造商、分承包商到青柳公司內部的管理，包括進貨檢查、工序管理、出貨檢查等編制管理流程圖。參照本手冊：

附錄9：產品含有化學物質管理流程圖

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文件編號

AO.ES.01 標題：綠色部品管理手冊

發行版本

頁

碼

第10頁

共24頁

14.3產品含有化學物質的分析管理標準

14.3.1正確管理有害化學物質之前，必須先了解每物質的法律限制值（閾值）和分析方法。

14.3.2青柳公司產品含有化學物質的分析管理標準參照松下集團管理標準值。

參照文件：

附錄10：松下集團產品含有化學物質管理標準值

15.0部材、產品的跟蹤

15.1責任部門：采購部

15.2 IQC每天統計綠色部品的檢查結果，并提交至采購部環境安全課。

15.3制造部每LOT作成綠色部品生產報表，提交至采購部環境安全課。

15.4采購部環境安全課綜合IQC和制造部的統計信息，核查有否部品漏檢及數據的準確性。

16.0異常處理報告

16.0責任部門：品管部/采購部

16.1異常處理報告流程圖

附錄11：**********綠色部品異常處理報告流程圖

16.2在有害化學物質中發現異常時，應立即聯絡相關供應商，并督促相關供應商提出應對要求。

16.2.1品管部檢查中發現有害化學物質異常時，應將結果傳遞至公司化學物質管理負責人，必要時，應報告總經理應對指示。

16.2.2來料不合格時品管部按《進料檢查控制程序》相關規定進行處理。

16.2.3在松下集團發現有害化學物質異常時，相關部門接受到松下集團異常資料及處理應對要求后，應聯絡公司化學物質管理負責人，必要時報告總經理應對指示。品管部分析異常原因并跟蹤處理措施。參照文件：

AO.COP.22進料檢查控制程序

17.0設計管理

17.1責任部門：技術開發部

17.2在設計開發的各階段應考慮客戶有關有害化學物質管理的要求。

17.3編制相關程序對設計開發過程中有關有害化學物質進行管理。

參照文件：

AO.DE.03技術開發部綠色部品管理程序