第一篇：xxx公司廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控辦法

XXXXXX公司廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控辦法

第一章 總則

第一條

為進(jìn)一步推進(jìn)公司廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范工作，構(gòu)建廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，揭示和防范風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于落實(shí)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)等相關(guān)文件和集團(tuán)公司有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際，特制定《XXXXXX公司廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》）。

第二條

本《辦法》堅(jiān)持以深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以全面推進(jìn)《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系（2013-2017）年工作規(guī)劃》為主線，將懲治和預(yù)防腐敗體系與企業(yè)內(nèi)部控制和全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有機(jī)融合，落實(shí)到企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作的全過(guò)程中，實(shí)現(xiàn)和推進(jìn)有效預(yù)防腐敗的體制、機(jī)制、措施和方法，為企業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定、發(fā)展提供有力保證。

第三條

廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控是懲防體系的基石。廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是懲防體系的管理對(duì)象。懲防體系的實(shí)現(xiàn)是建立在運(yùn)行廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理程序、運(yùn)用廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理方法基礎(chǔ)之上，通過(guò)程序與方法的有效運(yùn)作，最終實(shí)現(xiàn)懲防體系的教育、制度、監(jiān)督與懲治四大功能。

第四條

本《辦法》適用于公司各單位、各部門。

第二章 廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控組織職責(zé) 第五條

廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作在黨委領(lǐng)導(dǎo)下，黨政齊抓共管，紀(jì)委組織協(xié)調(diào)，公司各部門和各單位具體負(fù)責(zé)本單位的廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作。

第六條

公司黨委書(shū)記職責(zé)：

（1）審批公司廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控年度工作計(jì)劃和考核評(píng)價(jià)方案；

（2）審批公司廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作執(zhí)行情況和自查報(bào)告；（3）審批公司年度重大廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和防范措施。第七條

公司黨政聯(lián)席會(huì)職責(zé)：

（1）審議公司廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控年度工作計(jì)劃和考核評(píng)價(jià)方案；

（2）審議公司廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作執(zhí)行情況和自查報(bào)告；（3）審議公司年度重大廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和防范措施。第八條

公司紀(jì)委職責(zé)：

（1）牽頭組織制定公司廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控年度工作計(jì)劃和考核評(píng)價(jià)方案并指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的開(kāi)展和推進(jìn)；

（2）制定和完善公司廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；根據(jù)廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的變化和控制，不定期下發(fā)調(diào)查問(wèn)卷對(duì)各單位制度執(zhí)行情況和具體廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的管理效果進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)；

（3）負(fù)責(zé)維護(hù)廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)和風(fēng)險(xiǎn)控制信息，根據(jù)廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的變化督促相關(guān)單位及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)和完善重大風(fēng)險(xiǎn)防控措施；匯總形成公司年度重大廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和防范措施并提報(bào)；

（4）對(duì)各單位提報(bào)的廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)工作執(zhí)行情況和自查報(bào)告進(jìn)行匯總分析并提交黨政聯(lián)席會(huì)審議；

（5）督導(dǎo)公司廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控文化的形成。第九條

公司各單位、各部門職責(zé)：

（1）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行各項(xiàng)廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度要求；（2）根據(jù)公司年度廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控年度工作計(jì)劃制定本單位的年度工作計(jì)劃和實(shí)施方案；

（3）組織、協(xié)調(diào)本單位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，定期組織開(kāi)展黨員干部廉潔從業(yè)教育并開(kāi)展廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)防控工作的實(shí)施，根據(jù)廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的變化及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)和完善重大風(fēng)險(xiǎn)防控措施；

（4）根據(jù)本單位廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的變化和控制情況，組織編制廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)工作執(zhí)行情況和自查報(bào)告，公司各部門報(bào)告由本部門負(fù)責(zé)人、各單位報(bào)告由各單位（基層黨委黨組織、紀(jì)檢委員）審批通過(guò)后以文件形式上報(bào)公司紀(jì)委；

（5）積極培育本單位廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控文化和防范意識(shí)。

第三章 廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作程序

第十條

廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作程序由廉潔從業(yè)工作計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督構(gòu)成；由廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控計(jì)劃和檢查與評(píng)價(jià)程序來(lái)引導(dǎo)和督促程序的運(yùn)轉(zhuǎn)。第十一條

廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作計(jì)劃是年度內(nèi)開(kāi)展廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的依據(jù)。

第十二條

公司紀(jì)委于每年初制定年度廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作計(jì)劃，審批通過(guò)后下發(fā)至公司各部門和各單位，各單位據(jù)此制定本單位的年度工作計(jì)劃和實(shí)施方案。

第十三條

由各單位定期開(kāi)展廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，不斷識(shí)別、評(píng)估出公司日常運(yùn)營(yíng)中的廉潔從業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)。廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是明確各單位有哪些廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的過(guò)程，即通過(guò)合理的評(píng)估方法和評(píng)估機(jī)制的安排，對(duì)廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)辨識(shí)、評(píng)估，對(duì)廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)及時(shí)、實(shí)時(shí)更新。

第十四條

廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)即根據(jù)廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，由公司紀(jì)委組織各單位對(duì)涉及的廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的防控措施。

第十五條

廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制即各單位根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)方案，提出本單位涉及廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的具體的控制措施以及實(shí)施計(jì)劃的過(guò)程。

第十六條

廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是對(duì)各單位廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)控以及各部門對(duì)廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)變化情況的監(jiān)控和報(bào)送的過(guò)程。廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控機(jī)制的保證，通過(guò)各單位對(duì)各自風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的監(jiān)控以及時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)的變化情況。

第四章 廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控更新評(píng)價(jià) 第十七條

廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控的更新包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)防控措施等的更新，各單位應(yīng)根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境變化持續(xù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、應(yīng)對(duì)和防控，不斷更新風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù)和風(fēng)險(xiǎn)防控措施，通過(guò)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)控制以滿足廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控要求。

第十八條

在廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)滾動(dòng)更新的基礎(chǔ)上，通過(guò)信息的從下至上逐級(jí)匯總機(jī)制以及管理權(quán)限從上至下分層分類劃分機(jī)制，開(kāi)展廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)與廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)工作，實(shí)現(xiàn)廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)防控。

第十九條

通過(guò)不斷運(yùn)行廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理閉環(huán)式流程，持續(xù)開(kāi)展廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作。

第二十條

廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作檢查評(píng)價(jià)形式包括自查和抽查兩種。自查，即各單位對(duì)廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作定期進(jìn)行自我檢查，并將自查情況報(bào)告至公司紀(jì)委。抽查，即對(duì)部分單位的廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行抽檢查。

第二十一條

廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作檢查評(píng)價(jià)步驟包括： 先由各單位定期以廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃、應(yīng)對(duì)方案、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生和變化情況等為檢查依據(jù)，圍繞崗位職責(zé)、規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程、外部環(huán)境、思想道德建設(shè)開(kāi)展對(duì)自身的廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行自查，以查看各部門執(zhí)行計(jì)劃的情況及效果，提出防控措施并出具廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作執(zhí)行情況自查報(bào)告；然后提交公司紀(jì)委匯總、復(fù)核并根據(jù)完成情況進(jìn)行抽查；最后經(jīng)黨政聯(lián)系會(huì)審議后報(bào)黨委書(shū)記審批。第二十二條

廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作執(zhí)行情況及檢查評(píng)價(jià)報(bào)告類型和提報(bào)時(shí)間要求：根據(jù)廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控的工作程序與廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，報(bào)告可分為半年度與年度兩類。半年度報(bào)告于每年的7月上旬，年度報(bào)告于次年1月上旬上報(bào)公司紀(jì)委。

第五章 廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作考核

第二十三條

各單位應(yīng)圍繞管理重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有效開(kāi)展廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)工作。針對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的管理短板和薄弱環(huán)節(jié)，持續(xù)加以改進(jìn)，確保公司廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)取得實(shí)效。

第二十四條

廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作情況的考核由公司紀(jì)委組織實(shí)施，公司各部門及各單位的廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作情況考核納入公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核體系中。

第六章 附則

第二十六條

各單位、各部門可依據(jù)本《辦法》，結(jié)合工作實(shí)際，制定本單位、本部門的廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作規(guī)則。

第二十七條

本《辦法》由公司黨群工作部負(fù)責(zé)解釋。第二十八條

本《辦法》自下發(fā)之日起實(shí)施。

第二篇：廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)及措施

廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)

根據(jù)廉潔從業(yè)工作的要求，對(duì)照具體工作職責(zé)，在廉潔從業(yè)中主要存在如下風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：

1、在對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行指導(dǎo)、服務(wù)時(shí)，特別是涉及到對(duì)施工分包單位的合同結(jié)算價(jià)格確定時(shí)，防止個(gè)人接受施工分包單位的好處，從中牟取私利，導(dǎo)致公司損失。

2、在進(jìn)行公司信息化建設(shè)過(guò)程中的硬件設(shè)備采購(gòu)時(shí)，防止個(gè)人接受賄賂，從中牟取私利。

3、在進(jìn)行公司信息化建設(shè)過(guò)程中的系統(tǒng)和應(yīng)用軟件及咨詢服務(wù)采購(gòu)時(shí)，防止個(gè)人接受賄賂，從中牟取私利。

4、在進(jìn)行公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)的軟硬件升級(jí)維護(hù)時(shí)，防止濫用職權(quán)，欺上瞞下，從中撈取好處。

5、在組織分公司會(huì)議時(shí)，防止收受會(huì)議承辦相關(guān)企業(yè)的好處。

廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控措施

針對(duì)廉潔從業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)，主要采取如下風(fēng)險(xiǎn)防控措施：

1、對(duì)于施工工程結(jié)算等重大事項(xiàng)，嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)告，由預(yù)算管理委員會(huì)對(duì)結(jié)算過(guò)程和結(jié)果實(shí)施審核和監(jiān)督。

2、軟硬件系統(tǒng)的采購(gòu)過(guò)程必須做到公開(kāi)透明，要求至少2個(gè)以上的專業(yè)人員以及部門領(lǐng)導(dǎo)參加合同談判，并留下相關(guān)記錄。

3、新上的信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目在選擇合作開(kāi)發(fā)單位時(shí)，應(yīng)至少選擇三家符合條件的單位，并按公司的招標(biāo)程序成立招標(biāo)小組，由招標(biāo)小組通過(guò)評(píng)標(biāo)確定最后的合作單位，并對(duì)合同談判的結(jié)果進(jìn)行審核和監(jiān)督。

4、招標(biāo)及合同談判過(guò)程中拒絕外部單位任何形式的賄賂行為，如：請(qǐng)客送禮等。

第三篇：供電公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作匯報(bào)

供電分公司加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作匯報(bào)

按照琿礦公司紀(jì)委關(guān)于“加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控”工作要求，供電分公司高度重視，以班子成員、副科級(jí)以上干部及重要崗位為重點(diǎn)，把重點(diǎn)人員、重要崗位的防控措施落到了實(shí)處，積極營(yíng)造了廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的良好氛圍，現(xiàn)將工作開(kāi)展情況匯報(bào)如下：

一、統(tǒng)一思想，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全力營(yíng)造良好氛圍 一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。

二、周密部署，積極排查，準(zhǔn)確查找崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

（一）準(zhǔn)確查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。對(duì)重點(diǎn)人員和重要崗位采取自已找、其它人員幫助提、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)等方法，深入查找思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境五個(gè)方面的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，共查找思想道德風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)21條，崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)101條，制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)12條，業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)46條，外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)10條。

（二）劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。班子成員、副科級(jí)以上干部等14人填寫(xiě)了《個(gè)人廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表》，3個(gè)重要崗位填寫(xiě)了《崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記表》，黨委書(shū)記根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生幾率的大小、可能造成的危害程度，進(jìn)行逐一分析并劃分等級(jí)，為后期風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控提供重要保障，政工科將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)匯總存檔、公示。

四、制訂措施，強(qiáng)化監(jiān)控，防范崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)

在確定重要崗位和主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，繪制了《供電分公司“三重一大”事項(xiàng)決策風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖》、《供電分公司人力資源管理全力運(yùn)行圖》、《供電分公司材料申購(gòu)單與風(fēng)險(xiǎn)防范控控制圖》、《財(cái)務(wù)管理廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖》，重點(diǎn)人員和重要崗位認(rèn)真填寫(xiě)了《個(gè)人廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表》和《崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表》，切實(shí)做到風(fēng)險(xiǎn)定到崗、制度建到崗、責(zé)任落到人。

第四篇：XX公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作總結(jié)

XX公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作總結(jié)

集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：

XX公司按照集團(tuán)公司關(guān)于廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的部署與要求，自今年2月以來(lái)，以“注重治本、注重預(yù)防、注重制度建設(shè)”的思想為指導(dǎo)，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范權(quán)力運(yùn)作流程，強(qiáng)化重點(diǎn)崗位監(jiān)督，自上而下對(duì)公司各個(gè)部室、車間進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，逐步建立 “崗位職責(zé)清晰，履職程序規(guī)范，防控措施具體，制度機(jī)制完善”的工作體系。降低了各個(gè)崗位的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)和廉潔風(fēng)險(xiǎn)，有效地推動(dòng)習(xí)酒公司各項(xiàng)工作健康快速發(fā)展。現(xiàn)將此項(xiàng)工作開(kāi)展的情況總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、提高思想認(rèn)識(shí)

（一）成立了由公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記任組長(zhǎng)；總經(jīng)理、紀(jì)委書(shū)記任副組長(zhǎng)；各分管領(lǐng)導(dǎo)為成員的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)日常工作，保障了廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查及防控工作的有序進(jìn)行。

（二）召開(kāi)2012年黨建工作暨基層組織建設(shè)年活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)。會(huì)上紀(jì)委書(shū)記馮鐿針對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作作動(dòng)員講話，全面安排、部署了公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作。強(qiáng)調(diào)了廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作是今年紀(jì)委工作的重中之重，務(wù)必認(rèn)真抓好、抓實(shí)。

（三）擬定下發(fā)了《習(xí)酒公司2012年廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施方案通知》。對(duì)如何開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查及防控工作，如何制訂工作實(shí)施方案、怎樣排查與防控的總體構(gòu)架、思路，如何按照工作方案及時(shí)完成相關(guān)資料，填寫(xiě)相關(guān)表格，編訂本部門手冊(cè)等一一做了詳細(xì)的闡述。

二、按照步驟、全面、深入排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

（一）大力宣傳，營(yíng)造氛圍。廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找是一項(xiàng)繁瑣的工作，要求高、涉面廣，時(shí)間緊、任務(wù)重。工作中，紀(jì)委辦緊密結(jié)合各部室、車間工作實(shí)際，切實(shí)加強(qiáng)宣傳學(xué)習(xí)，提高干部職工的思想認(rèn)識(shí)，形成工作合力。根據(jù)習(xí)酒公司2012年廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)施方案的要求，層層落實(shí)工作任務(wù)，做到領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織機(jī)構(gòu)健全，工作重點(diǎn)明確、目標(biāo)任務(wù)具體；并通過(guò)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作培訓(xùn)的形式，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)的定義、風(fēng)險(xiǎn)防控的主要措施、如何開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)防控工作等方面進(jìn)行了詳細(xì)的宣講，讓干部職工學(xué)習(xí)、了解、掌握廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控知識(shí)，增強(qiáng)了防止腐敗行為發(fā)生的能力。

（二）人人參與、全面排查。按照規(guī)定的程序、環(huán)節(jié)、要素、逐一查找，及時(shí)公示，做到“風(fēng)險(xiǎn)定到崗，制度建到崗，責(zé)任落到崗”。嚴(yán)格按照“梳理崗位職責(zé)業(yè)務(wù)流程－明確崗位職責(zé)－找準(zhǔn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式－單位審核－組織審定”的思路，采取“自己找、部門查、領(lǐng)導(dǎo)提、部門審、組織定”的方法，從公司各個(gè)層面逐一排查、篩選廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確保找準(zhǔn)、找全、找實(shí)。又從思想道德風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)5個(gè)風(fēng)險(xiǎn)類型和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（高、中、低）分別進(jìn)行廉潔風(fēng)險(xiǎn)及其表現(xiàn)形式的分析、排查。

一是排查崗位風(fēng)險(xiǎn)。以崗位、職責(zé)為基礎(chǔ)，從干部崗位到重點(diǎn)崗位，每個(gè)人根據(jù)各自的崗位、職責(zé)，從思想道德風(fēng)險(xiǎn)、崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)5個(gè)風(fēng)險(xiǎn)類型和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（高、中、低）進(jìn)行分析、排查。列出權(quán)力運(yùn)行流程圖，根據(jù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)一步分析其表現(xiàn)形式，做到人人參與，全面排查。

二是排查部室風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合部室職能和業(yè)務(wù)工作，重點(diǎn)排查管理人、財(cái)、物、事和審批、項(xiàng)目資金分配、資源監(jiān)管等重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的部室。從業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)3大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分別查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。通過(guò)自身找、相互幫、領(lǐng)導(dǎo)提、集中評(píng)、組織審，分

別在重大事項(xiàng)決策、重大項(xiàng)目安排、大額資金使用、干部任免、新黨員發(fā)展、辦公用品采購(gòu)管理、車輛日常維護(hù)管理、公務(wù)接待管理、印章管理、檔案管理、資金管理等環(huán)節(jié)查找出廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。且在排查中明確相關(guān)責(zé)任人，負(fù)責(zé)排查列出部室廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其表現(xiàn)形式，制作權(quán)利運(yùn)行流程圖，填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及風(fēng)險(xiǎn)防控措施表格。

三是排查基層單位。排查延伸到了班級(jí)管理人員，各車間正副班長(zhǎng)，組長(zhǎng)從個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了徹底的排查。

四是公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)率先垂范自覺(jué)排查。公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)自己的管理權(quán)限，認(rèn)真排查，填報(bào)《風(fēng)險(xiǎn)排查防控措施一覽表》，簽訂廉潔從業(yè)承諾書(shū)。

（三）規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真填報(bào)匯總

1.公司將排查階段的工作進(jìn)一步深化、細(xì)化。要求各部室、車間除按照集團(tuán)公司防控手冊(cè)模板填寫(xiě)《職權(quán)目錄表》《個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表》《單位廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查表》《個(gè)人崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施表》《部門廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施表》《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總表》外，還要求根據(jù)工作業(yè)務(wù)的實(shí)際情況、制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防控承諾書(shū)。

2、公司各部室、車間按規(guī)定將廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的所有資料，通過(guò)內(nèi)部相互點(diǎn)評(píng)、對(duì)外公示、征求意見(jiàn)等形式，多渠道、多層次廣泛征求意見(jiàn)，認(rèn)真梳理，吸收借鑒、集體討論研究，對(duì)排查出的各個(gè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一分析，認(rèn)真確認(rèn)。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)定位不準(zhǔn)確、查找不深入的，一律退回限期完善上報(bào)，確保了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找的實(shí)效性。

（四）認(rèn)真審查，積極匯總上報(bào)。對(duì)各部室、車間編訂的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)，廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控辦公室進(jìn)行了認(rèn)真的審查。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找不到位的、填報(bào)不規(guī)范、單位無(wú)審核的，均退回重新填報(bào)；并對(duì)填報(bào)不認(rèn)真 3 的單位和個(gè)人，提出要求，明確目標(biāo)，使其充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的重要性和緊迫性，并要求按規(guī)定時(shí)間完成編訂工作。

三、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控排查情況

1、公司領(lǐng)導(dǎo)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控排查情況：

公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)排查 11人，實(shí)排查 11人，根據(jù)自己的工作管理權(quán)限，認(rèn)真排查，填報(bào)了《習(xí)酒公司領(lǐng)導(dǎo)人員崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施表》，其排查重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共計(jì)39個(gè)，且均屬高風(fēng)險(xiǎn)，制定防控措施共計(jì)40條。

2、公司各部室、車間廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控排查情況：

公司應(yīng)排查各部室、車間28個(gè)，實(shí)排查28個(gè)，排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共計(jì)2118個(gè)。其中，崗位風(fēng)險(xiǎn)共1761個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，高風(fēng)險(xiǎn)占744個(gè)，中風(fēng)險(xiǎn)占591個(gè)、低風(fēng)險(xiǎn)占426個(gè)。部門風(fēng)險(xiǎn)共223個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，高風(fēng)險(xiǎn)占128個(gè)，中風(fēng)險(xiǎn)占59個(gè)，低風(fēng)險(xiǎn)占36個(gè)。從科室看，共計(jì)15個(gè)科室、如：物資供應(yīng)部保管班、粉碎班；能源設(shè)備部安裝班、水電班、鍋爐班；安保部護(hù)衛(wèi)隊(duì)、消防隊(duì)、巡邏隊(duì)、交警隊(duì)等，共92個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，高風(fēng)險(xiǎn)占57個(gè)，中風(fēng)險(xiǎn)占26個(gè)、低風(fēng)險(xiǎn)占9個(gè)。各單位根據(jù)自己的權(quán)限和分工不同均編制了權(quán)力運(yùn)行流程圖55份，制定了單位和個(gè)人的廉潔承諾書(shū)共計(jì)326份，并編訂了各部室、車間的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控手冊(cè)，均上交公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作小組辦公室。

四、檢查評(píng)估情況

根據(jù)公司《2012年廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》的要求，為檢驗(yàn)各部（室）、車間在開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作中的宣傳動(dòng)員、查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和制定防范措施等工作質(zhì)量和效果。公司從開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作宣傳動(dòng)員的基本情況，以梳理業(yè)務(wù)流程為主線，查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的情況，針對(duì)查找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定防范措施情況，各部門領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真履行反腐倡廉工作職責(zé)，帶頭參與廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作情況，開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作取得 的初步成效情況進(jìn)行了檢查評(píng)估。根據(jù)收回的檢查評(píng)估測(cè)評(píng)表結(jié)果顯示：90%的部室、車間民主測(cè)評(píng)滿意和基本滿意率達(dá)95%以上，6%的部室、車間民主測(cè)評(píng)滿意和基本滿意率達(dá)90%以上，只有4%部室、車間民主測(cè)評(píng)滿意和基本滿意率在90%以下。

五、風(fēng)險(xiǎn)防控工作主要特色情況

1、認(rèn)真按照集團(tuán)公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作部署，研究部署本公司的風(fēng)險(xiǎn)防控工作，擬定方案，制定措施，召開(kāi)專題會(huì)議。一是確定各部室、車間黨政為第一負(fù)責(zé)人，主抓廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，以確保風(fēng)險(xiǎn)排查全方位、全過(guò)程，不留死角，一步到位。二是使風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查更徹底，防控措施更到位，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)類型更準(zhǔn)確。

2、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在紀(jì)委辦，由紀(jì)委辦專人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部（室）、車間開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)防控工作的聯(lián)絡(luò)、解釋和輔導(dǎo)，以確保廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作能夠順利保質(zhì)、保量開(kāi)展和資料收集、匯總上報(bào)。

3、公司上下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控工作思想統(tǒng)一，認(rèn)識(shí)到位，形成合力，積極配合本次風(fēng)險(xiǎn)防控工作，涉及各部室、車間的排查對(duì)象比較全面，防控嚴(yán)格認(rèn)真。

4、在安排風(fēng)險(xiǎn)防控工作時(shí)做到“七個(gè)結(jié)合”。即：風(fēng)險(xiǎn)防控工作與各部室、車間的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制相結(jié)合；與公司當(dāng)前開(kāi)展專項(xiàng)治理工作相結(jié)合；與抓好本部門業(yè)務(wù)工作相結(jié)合；與當(dāng)前的安全生產(chǎn)工作相結(jié)合；與目前開(kāi)展的系列廉政建設(shè)活動(dòng)相結(jié)合；與生產(chǎn)指標(biāo)完成情況相結(jié)合；與公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員的敬業(yè)意識(shí)及責(zé)任意識(shí)和作風(fēng)建設(shè)相結(jié)合。

5、到目前為止，公司完善修訂或新制定了40個(gè)行為準(zhǔn)則和規(guī)章制度，即：《習(xí)酒公司貫徹落實(shí)“三重一大”集體決策制度的實(shí)施細(xì)則》《貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）習(xí)酒有限責(zé)任公司建設(shè)工程管理辦法(試行）》《黨支部“三會(huì)一課”制度（修訂）》《貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）習(xí)酒有限

責(zé)任公司產(chǎn)品實(shí)物收存管理辦法》《貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）習(xí)酒有限責(zé)任公司班級(jí)以上管理人員績(jī)效等級(jí)考評(píng)辦法（試行）》等。為推動(dòng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作向縱深發(fā)展奠定了相應(yīng)的制度機(jī)制。

公司今年的風(fēng)險(xiǎn)防控工作，比較全面地編制了業(yè)務(wù)流程圖、匯總填寫(xiě)了各類表格資料，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)定位較為準(zhǔn)確，防控措施具體，為公司進(jìn)一步建立、完善防控機(jī)制及建立、健全防控工作考核和評(píng)價(jià)體系奠定了基礎(chǔ)。通過(guò)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的開(kāi)展，將懲治和預(yù)防腐敗、防范風(fēng)險(xiǎn)和強(qiáng)化管理形成有機(jī)統(tǒng)一，營(yíng)造各級(jí)管理人員“不想腐敗、不能腐敗、不敢腐敗”的良好氛圍，保證各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員“想干事、能干事、干成事、不出事”，從而促進(jìn)企業(yè)又好又快、更好更快健康發(fā)展。

六、存在的不足和下一步工作打算

通過(guò)公司幾個(gè)月來(lái)的工作，雖然取得了一定成績(jī)，但仍存在諸多不足，主要表現(xiàn)在：一是工作思路不夠開(kāi)闊，方法比較單一，創(chuàng)新力度不夠；二是經(jīng)驗(yàn)不足，廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作是一個(gè)新的立題，全公司都在學(xué)習(xí)中摸索、摸索中進(jìn)步、對(duì)實(shí)踐工作相對(duì)欠缺。三是少數(shù)同志在思想認(rèn)識(shí)上有一定的偏差，認(rèn)為廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作與一般工作人員無(wú)關(guān)、與生產(chǎn)部門無(wú)關(guān)，是紀(jì)委監(jiān)察應(yīng)該做的事，凸現(xiàn)模糊思想的認(rèn)識(shí)是該項(xiàng)工作的難點(diǎn)。四是極少數(shù)部室、車間對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控工作敷衍塞責(zé)，不按照實(shí)施方案的工作方法和要求逐步完成相關(guān)資料，抱著“臨時(shí)抱佛腳”的思想進(jìn)行應(yīng)付；有的甚至稍微修改其他部門所編訂的防控手冊(cè)或者上網(wǎng)搜索粘貼，更有甚者在網(wǎng)上照搬的內(nèi)容不加修改，漏洞百出。

針對(duì)以上存在的問(wèn)題，我們下一步的工作方向是：一是從領(lǐng)導(dǎo)層面高度重視廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作，加強(qiáng)管理，確保防控工作落到實(shí)處。

二是不斷提高認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一思想、領(lǐng)會(huì)廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重要作用，推動(dòng)防控工作的向縱深發(fā)展。

三是不斷完善制度。開(kāi)展以人為點(diǎn)，以程序?yàn)榫€，以制度為面環(huán)環(huán)相扣的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)，加強(qiáng)制度保障，建立長(zhǎng)效的運(yùn)行體制。

四是以廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作為抓手，強(qiáng)化干部職工的責(zé)任意識(shí)和爭(zhēng)優(yōu)意識(shí)，扎實(shí)穩(wěn)步的推進(jìn)工作，降低廉潔風(fēng)險(xiǎn)，避免風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平。

五是不斷創(chuàng)新工作動(dòng)態(tài)載體，加快信息更新頻率，切實(shí)實(shí)現(xiàn)權(quán)力的公開(kāi)運(yùn)行，接受公司廣大干部員工的監(jiān)督與評(píng)議，完善自身建設(shè)，使公司的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作再上一個(gè)新的臺(tái)階。

XX公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組

辦公室

二0一二年八月二十七日

第五篇：廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施

一、創(chuàng)新崗位廉潔教育形式，筑牢思想道德防線。

擴(kuò)大教育的影響力。寓教育于活動(dòng)之中，組織專家講座、觀看反腐倡廉教育片等。

近兩年，我司黨委、紀(jì)委按集團(tuán)黨委的統(tǒng)一部署，組織各支部黨員干部參加了聆聽(tīng)鼓樓區(qū)檢察院黨委的統(tǒng)一部署，組織各支部黨員干部參加了聆聽(tīng)鼓樓區(qū)檢察院有關(guān)負(fù)責(zé)人警示教育課，觀看《永遠(yuǎn)在路上》、參觀鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)博物館等一系列活動(dòng)，強(qiáng)化教育效果。

二、建立健全制度系統(tǒng)建設(shè)，防止利益沖突。

①規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。從源頭做好權(quán)力配置，建立權(quán)力結(jié)構(gòu)科學(xué)化配置體系，實(shí)現(xiàn)決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)相對(duì)分離，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力的程序制約，形成權(quán)力結(jié)構(gòu)配置標(biāo)準(zhǔn)。

在執(zhí)行“三重一大”程序方面，我公司制定有《公司貫徹落實(shí)三重一大決策制度實(shí)施辦法》，在重大決策、重要干部任免及獎(jiǎng)懲、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用等方面均按上述制度嚴(yán)格執(zhí)行，凡符合制度界定的“三重一大”事項(xiàng)，均堅(jiān)持依法、依規(guī)、科學(xué)決策，堅(jiān)持集體決策、民主決策的原則，履行總經(jīng)理辦公會(huì)、黨委會(huì)決策程序，并形成會(huì)議紀(jì)要下發(fā)及存檔。

在加強(qiáng)監(jiān)督責(zé)任方面，我司黨委于2010年完善紀(jì)檢機(jī)構(gòu)建設(shè)，按上級(jí)要求設(shè)立了公司紀(jì)委，紀(jì)委委員共10人，其中紀(jì)委書(shū)記由監(jiān)察部長(zhǎng)擔(dān)任，公司黨委所屬10個(gè)支部均設(shè)有紀(jì)檢委員，行使監(jiān)督職責(zé)，從組織上保障了紀(jì)檢監(jiān)督工作的有效開(kāi)展。

②建立健全各項(xiàng)法律法規(guī)制度。

我司于2016年根據(jù)集團(tuán)相關(guān)制度制定了《企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理規(guī)定》及《企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理規(guī)定》，又于2017年根據(jù)集團(tuán)對(duì)相關(guān)制度的調(diào)整修訂了上述兩項(xiàng)規(guī)定并加以執(zhí)行；此外，我司還于近兩年完善了《出差及差旅費(fèi)管理規(guī)定》，加強(qiáng)了差旅費(fèi)用支出的事前審批和事后審核；我司另于2017年4月按照集團(tuán)的統(tǒng)一部署，實(shí)施了公務(wù)用車制度改革，并形成《公務(wù)用車制度改革管理辦法》，經(jīng)報(bào)集團(tuán)行政部批準(zhǔn)后執(zhí)行。上述規(guī)定在公務(wù)用車、辦公用房、培訓(xùn)管理、業(yè)務(wù)招待、差旅管理、因公出國(guó)、通信管理等方面清晰界定了各項(xiàng)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，為中央八項(xiàng)規(guī)定、集團(tuán) 九項(xiàng)措施的落實(shí)及公司的規(guī)范管理提供了制度保障。自2012年1月1日起，我司按集團(tuán)有關(guān)通知要求執(zhí)行《招投標(biāo)管理規(guī)定（試行）》，自2012年7月1日起，我司按集團(tuán)《XX的通知》實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)。

內(nèi)控方面，2012年1月在會(huì)計(jì)師事務(wù)所的協(xié)助下，公司內(nèi)控體系初步建立。經(jīng)過(guò)多年的規(guī)范化建設(shè)，公司內(nèi)控體系已經(jīng)日趨完善。公司設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制相關(guān)工作，風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作小組。上述機(jī)構(gòu)共同構(gòu)成公司風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。建立了以財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)、合同管理、信息管理、安全生產(chǎn)等為主要內(nèi)容的較為完善的內(nèi)部管理系統(tǒng)。公司按照集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的要求，結(jié)合公司實(shí)際，在2017年針對(duì)包括合同及檔案管理流程、機(jī)場(chǎng)管理流程等流程在內(nèi)的18個(gè)流程、300項(xiàng)控制活動(dòng)進(jìn)行了梳理，識(shí)別并評(píng)估了風(fēng)險(xiǎn)、認(rèn)定了缺陷、開(kāi)展了缺陷整改等工作。

三、運(yùn)用科學(xué)合理管理新模式，提高風(fēng)險(xiǎn)防范實(shí)效

①借鑒風(fēng)險(xiǎn)管理理論和質(zhì)量管理方法建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理模式。

主要思路就是：針對(duì)廉潔風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)防范的前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置“三道防線”，即以為一個(gè)工作周期，將全年工作分為計(jì)劃階段、執(zhí)行階段、考核階段、修正階段“四個(gè)環(huán)節(jié)”實(shí)施系統(tǒng)管理。在修正階段，針對(duì)前三個(gè)階段出現(xiàn)的問(wèn)題，結(jié)合綜合考核評(píng)估結(jié)果，獎(jiǎng)優(yōu)懲劣，糾正存在的問(wèn)題，改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，優(yōu)化工作目標(biāo)，完善風(fēng)險(xiǎn)防范體系，啟動(dòng)下一個(gè)循環(huán)。

②加快電子監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè) 筑牢廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控“堤壩”。

充分發(fā)揮科技在廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作中的作用，加快電子監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，搭建信息化平臺(tái)。通過(guò)逐步建立和完善企業(yè)招投標(biāo)系統(tǒng)、安全管理信息監(jiān)控平臺(tái)等，實(shí)現(xiàn)重要項(xiàng)目的全程監(jiān)管。運(yùn)用科技手段加強(qiáng)監(jiān)督，讓權(quán)力留痕。如對(duì)大宗采購(gòu)招投標(biāo)，充分運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等現(xiàn)代化科技手段，根據(jù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)置的流程，按照投標(biāo)供應(yīng)商的資質(zhì)及投標(biāo)情況，實(shí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制，由電子系統(tǒng)按供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)、質(zhì)量、服務(wù)和招標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)審，自動(dòng)選定入圍供應(yīng)商，自動(dòng)分配中標(biāo)額度，現(xiàn)場(chǎng)公布中標(biāo)結(jié)果，減少人為因素干擾，有效控制和解決暗箱操作、無(wú)序操作等行為發(fā)生，實(shí)現(xiàn)陽(yáng)光采購(gòu)。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控是企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要組成部分，是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，涉及面廣，需要周密規(guī)劃、規(guī)范流程、穩(wěn)步推進(jìn)、動(dòng)態(tài)管理，不斷改進(jìn)，使其融入企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作，為企業(yè)的安全發(fā)展、健康發(fā)展保駕護(hù)航。