第一篇：7-13隱患排查治理報告制度

普安縣地瓜老虎田煤礦

隱患排查治理制度

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二0一七年元月

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隱患排查治理制度

目錄

1、隱患排查制度…………………………………………………2

2、隱患整改制度…………………………………………………6

3、隱患整改驗收制度……………………………………………7

4、隱患分級管理制度……………………………………………8

5、重大隱患報告制度……………………………………………9

6、隱患排查治理記錄登記制度…………………………………11

7、隱患排查整改公示制度………………………………………12

8、隱患排查治理資金專項使用制度……………………………12

9、隱患排查治理統計分析制度…………………… …………15

10、隱患舉報獎勵制度………………… ………………………… 16 普安縣地瓜老虎田煤礦

隱患排查治理制度

隱患排查制度

為進一步落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，牢固樹立“以人為本，安全發展”的思想，促進和強化對礦井各類安全生產隱患的排查治理，徹底消除事故隱患，有限防止和減少各類事故的發生，按照上級有關文件要求，結合本礦實際，特制定安全隱患排查治理管理制度。

日檢制度

1、成立以礦主要負責人為組長的隱患排查治理管理機構，負責對安全隱患進行排查治理。礦井主要負責人、礦長、副礦長、總工（技術負責人）、安全專職人員，對隱患排查負主要責任，并對安全生產隱患進行日常檢查，進行現場管理。

2、礦長是安全生產第一責任人，應帶頭認真執行煤礦的各項規章管理制度，除特殊情況外，應堅守煤礦，對煤礦隱患排查治理各項工作做總體的安排部署。隱患排查治理小組成員必須隨時掌握事故隱患的動態變化，及時提出整改方案及措施。

3、每天由礦領導跟班，班組長、安全員、瓦檢員負責日常隱患排查，礦領導檢查落實，每日下井一次，對井下采、掘、機、運、通各系統環節治理工作的落實情況進行檢查、監督和指導。

4、當日檢查發現問題及隱患落實整改情況應在下一班的安全生產調度會上給予說明和安排。

5、每班檢查的隱患要有記錄，對檢查出來的隱患要認真填寫，及普安縣地瓜老虎田煤礦

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時落實整改措施、整改時間和責任人。

6、副礦長每日下井一次，對國家法律法規、上級行業部門相關文件精神以及安全生產應注意的相關事宜組織各級管理人員及工人進行學習和傳達。

7、井下采、掘、機、運、通各系統環節治理工作的落實情況進行檢查、監督和指導。查出問題按照“五定”原則交給當班進行處理，處理不完的移交下一班繼續處理。

7、隱患落實整改應根據檢查和落實情況，有記錄、有臺帳，留下痕跡管理。

8、礦領導按照相關要求帶班下井作業，次數不少于相關規定，并有夜井記錄。認真填寫班前會議記錄、帶班日記、交接班登記和隱患整改調度表。

9、對檢查工作不認真，檢查后未及時制定整改措施或未落實整改措施導致發生事故的，根據相關法律、法規以及煤礦處罰標準，追究相關責任人責任，實行經濟處罰。

10、安全專職檢查人員必須積極參加當班的安全生產調度會議、班前會議，填寫隱患整改調度表、登記臺帳，并將隱患檢查情況在井口工示攔給以公布。

11、安全專職檢查人員對井下安全生產環節檢查應不留死角，不漏點、不漏面，嚴格隱患整改，發揚“三鐵”精神，保證各項工作落實到實處。

12、技術人員每天下井對各項工程建設的技術參數、實施效果進行檢查和安排落實，建設質量及規格不符合《規程》或相關規定的，普安縣地瓜老虎田煤礦

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責令重新處理，并根據相關處罰標準落實進行處罰到位。

周檢制度

1、為貫徹“安全第一，預防為主”的方針，及時消除事故隱患，實現安全生產，根據安全生產法律、法規和《煤礦安全規程》，結合煤礦實際，制定本制度。

2、按照煤礦規定，由礦長組織，積極開展每周日的自檢自查工作，檢查參與人員有礦長、副礦長、技術負責人、班組長等相關人員參加，除特殊情況外，任何人不得無故不參加檢查。

3、參與檢查人員必須嚴格執行《平壩縣森鑫煤礦安全生產隱患處罰標準》，檢查不漏環節，不留死角。采、掘、機、運、通各系統嚴查嚴治。

4、查出隱患必須有隱患檢查記錄登記臺帳，按照《五定》原則交給帶班領導，帶班領導督促班組長，實行隱患整改壓力逐級傳遞，一級對一級負責的原則。

5、檢查結果及上周檢查隱患整改情況，應在周一的安全辦公、自檢自查會議上進行公布，整改及時、效果符合相關標準的班組應給以一定獎勵，對隱患整改不力或不及時的班組，必須對照標準，從重處罰。

6、隱患整改結束，相關檢查人員必須組織對整改效果進行驗收，填寫書面隱患整改報告，及時上報集團公司。

7、加強周檢檔案管理工作，所有原始檢查記錄臺帳，整改驗收臺帳，必須收集整理，交煤礦檔案室進行保管，以便以后查找方便。普安縣地瓜老虎田煤礦

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8、排查出事故隱患要進行定性、定量的評估，確認事故隱患的類別，同時落實整改措施、整改時間和責任人。

月檢制度

1、根據《安全生產法》、《礦山安全法》和《煤礦安全規程》等相關法律、法規規定，結合煤礦實際，制定本制度。

2、礦每月必須對井上下各系統、相關軟件建設工作存在問題進行一次徹底的檢查和排查。

3、礦月檢參與人員：礦長、副礦長、技術負責人、班組長、安瓦員等相關工作人員。檢查范圍及內容：

1安全生產法律、法規是否認真貫徹落實，安全技術措施計劃，○各工種軟件，職工培訓計劃執行情況。

2是否樹立“安全第一，預防為主”的思想，是否將安全放在生○產的首位。

3各項規章制度是否建立、健全，內容是否具體，符合要求，安○全生產責任制是否落實。

4安全管理保障體系是否滿足管理需要并發揮作用，職工樹立安○全生產意識，是否形成全員參加的安全管理網絡。

5作業場所是否存在環境、物品不安全狀態和人的不安全行為因○素，是否落實隱患治理防范措施。

4、確工作職責，按照隱患治理壓力層層傳遞原則，各負其責，根據隱患類別，落實專項資金逐條整改，限期整改隱患實行專人負責，隨時跟蹤督促，保證整改效果及進度。普安縣地瓜老虎田煤礦

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5、于處理隱患，應先制定安全防范措施。加強對隱患的監控，并告知作業人員在緊急情況下應采取的措施，否則，不準從事相關作業。

6、礦每月將事故隱患排查、治理作為安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核的重要內容，及時研究整改措施，對事故隱患進行監控，落實整改措施，防范事故發生。

7、月底，煤礦應召開隱患整改分析會議，及時總結隱患整改的過程中難點問題，整改資金的到位使用情況，對當月隱患整改先進工作人員進行表揚，整改成績差者給予處罰或批評。

隱患整改制度

1、本制度中所指隱患分一般隱患和重大隱患，一般隱患指在短期內能夠處理，需要費用相對較少，對安全生產威脅相對較小的隱患；重大隱患是指在短期內無法整改結束，需要大量資金，對安全生產威脅較大隱患。

2、隱患整改之前，隱患檢查或落實整改人員，應根據隱患類別及隱患級別明確相關責任人進行整改。

3、一般頂板隱患整改，如回風巷或運輸巷出現斷梁折柱，進行維修時，必須按照維修安全技術措施規定進行操作，所有維修工作地點嚴禁一人操作。

4、特殊地點頂板隱患進行整改時，必須有專人進行盯哨，嚴格按照措施要求，加強超前支護，確保操作人員工作安全。

5、整改運輸隱患時，提升斜井應在停止運輸時進行，大巷因無法普安縣地瓜老虎田煤礦

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停止工作必須有專人安排運輸次序，避免工作人員造成意外事故。

6、通風隱患整改，必須在正常通風狀態下進行，確需停止供風整改的，必須撤出停風地點工作人員，做好相關處理后進行。

7、瓦斯超限隱患處理時，應撤出其他工作人員，有專人進行指導進行，排出積集瓦斯應避免“一風吹”，嚴格執行瓦斯排放制度。

8、其它隱患整改應遵守各自相關規定，根據隱患整改難易程度，合理安排資金和人員。盡量做到小隱患不過班，大隱患不過夜的處理原則。

9、帶班領導在井下工作時間內，應對隱患整改落實情況進行檢查和監督，對出現的違章現象實施處罰，情節嚴重的責令停止作業，撤出人員。

10、所有隱患整改實行跟蹤問責，誰簽字整改誰人負責，整改不及時，措施未落實到位，主要追究整改負責人。

隱患整改驗收制度

1、隱患整改驗收人員組成：礦長、副礦長，技術負責人，班組長，以及特別安排的當班其他值班人員。

2、頂板隱患整改驗收支架支護應做到支架頂梁平直，水平無高差，水平高差超過允許范圍時，責令重新改正，并處以相應罰款。

3、采空區處理應牢固，密閉嚴實，不漏矸，對密閉不嚴實、不牢固情況必須重新進行處理。

4、冒頂處處理驗收時，應根據冒頂情況，看支護上端是否充填嚴普安縣地瓜老虎田煤礦

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實，支架嚴禁前俯后仰，背板、木契構件不齊全。

5、通風設施構筑物建設質量驗收應做到符合相關標準，未達標必須重建，并給予相應處罰。

6、一般隱患整改結束，由當班值班人員進行驗收，重大隱患整改結束，有技術負責人組織相關人員進行驗收，整改驗收合格及時進行消號，并填寫隱患整改報告上報上級行業管理部門。

7、對檢查驗收情況不真實，弄虛作假的班組或個人，必須進行重處重罰，責令重新按照要求進行落實整改。

8、隱患檢查驗收工作人員在進行檢查驗收時，必須公平、公正，做到對照標準，從嚴驗收，嚴禁作風漂浮，馬虎了事，檢查驗收有登記臺賬或驗收報告。

9、所有檢查記錄和驗收報告，應按照隱患類別，進行登記超冊規檔管理。

隱患分級管理制度

1、根據隱患嚴重程度、解決難易,事故隱患分為3種: 重大隱患:危害嚴重或治理難度大,需要停產整頓的.較大隱患:危害比較嚴重或有一定的工程量,需由礦限期解決的.一般隱患:對礦井安全有一定影響,班組能夠且必須解決的.2、煤礦安全檢查督察人員，在進行隱患登記和處理過程中，應根據隱患級別，實行分級管理。

3、一般隱患在檢查過程中直接交代班組長或當班值班人員安排處普安縣地瓜老虎田煤礦

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理，后班帶班領導進行跟蹤復查整改效果。

4、較大隱患必須由帶班領導簽字認可后，直接安排布置進行處理，并有專人進行現場監督。

3、重大隱患應由礦長親自進行安排布置，落實人員、物資和資金，整改結束后由礦長組織進行驗收。

4、排查出事故隱患應根據隱患性質，進行定性、定量的評估，確認事故隱患的類別，同時落實整改措施、整改時間和責任人。重大隱患還要落實項目、資金和施工隊伍。

5、重大事故隱患治理前，必須由技術負責人組織制定、礦長批準的安全防范措施和應急計劃。必須加強對隱患的監控，并告知作業人員在緊急情況下應采取的措施，否則，不準從事相關作業。

6、重大事故隱患治理結束，由技術負責人組織驗收，并將驗收結果存入事故隱患管理檔案。

7、建立重大事故隱患掛牌、建檔制度，實行事故隱患跟綜管理。

8、煤礦將事故隱患排查、治理作為安全辦公會議、安全檢查和安全績效考核的重要內容，及時研究整改措施，對事故隱患進行監控，落實整改措施，防范事故發生。

9、因事故隱患排查、整改措施落實不力導致事故的，追究相關人員責任。

重大隱患報告制度

1、煤礦安全督察領導小組應隨時下井進行自檢自查，掌握礦井安普安縣地瓜老虎田煤礦

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全生產動態。

2、對安全生產存在重大隱患，煤礦應成立重大隱患管理小組，由法人代表負責，履行以下職責；

（1）掌握重大事故隱患情況，分析發生事故的可能性，負責重大事故隱患的現場管理；

（2）制定應急計劃，并將應急計劃報上級行業管理部門及安監部門備案；

（3）進行安全教育，組織模擬重大事故發生時應采取的緊急處理措施，組織救援設備、設施、設備調配和人員疏散演習；

（4）隨時掌握重大事故隱患的動態變化；（5）保持消防器材、救護用品完好有效。

掌握事故隱患后，要立即采取整改措施，整改工作應重在落實，要做到時間落實，措施落實、資金落實、責任落實。隱患難以立即整改的，應采取防范措施。

3、查出重大安全隱患后，應按下列程序及時、準確報告：（1）查出重大隱患后，隱患現場當班帶班礦領導應立即組織撤出井下受威脅地點的工作人員，并向礦調度室或礦長報告。調度室接到報告后，應立即向礦長和其他副礦長報告。

（2）礦長接到匯報后，親自或責令有關人員立即向主管部門和當地政府匯報。

報告內容應包括：隱患存在的地點、隱患類別、原因以及采取的應急處理措施，形成書面報告應附現場示意圖。

4、各安全督察小組成員必須認真履職，對重大安全生產隱患，嚴

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格按照“嚴管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實加大煤礦安全督察檢查力度。

5、重大安全生產隱患查出匯報后，煤礦應根據制定的處理措施，責任明確，分工明確并責任到人進行處理，其他任何人不得以任何理由推委，抵觸，保證隱患按措施落實整改到位。

6、隱患整改必須嚴格遵守《安全操作規程》，嚴禁違章操作和違章指揮，指揮人員必須及時準確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。

7、隱患整改結束后，煤礦應及時將隱患整改結果形成書面形式上報。對隱患整改過程中做出重大貢獻者實行獎勵，隱患整改過程中履職不到位者實行懲罰。

隱患排查治理記錄登記制度

1、對于煤礦存在的各種隱患，不管是上級行業部門檢查隱患，還是煤礦自查隱患，必須按照隱患整改“五定”原則，進行及時整改。

2、煤礦一日三班隱患整改必須有記錄，記錄臺帳應清晰隱患的內容，類別、級別以及整改負責人、資金、時限和措施。

3、隱患整改結束后，應建立隱患整改記錄登記臺帳，登記臺帳應記錄隱患整改結束時間、使用資金、驗收時間以及整改效果等內容。

4、隱患整改調度登記表應由煤礦安全督察人員填寫，相關責任人進行簽字認可，方可組織進行整改，不允許無措施盲目組織整改。

5、煤礦隱患整改登記臺帳以及上級行業管理部門檢查隱患，由安普安縣地瓜老虎田煤礦

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全生產副礦長即安全督察小組副組長負責填寫，相關檢查驗收人員提供檢查結果情況。

6、煤礦隱患排查治理使用臺帳及相關表格，由安全生產管理辦公室人員負責統一制作，交給使用人員進行填寫。

7、煤礦隱患排查治理記錄各種臺帳，應按照年度、月度集中定制成冊，集中擋案管理。

8、登記臺帳在每個月末，應有隱患整改詳細統計記錄，臺帳內容應包括隱患整改的條數、一般隱患條數、較大隱患以及重大隱患條數，使用整改資金情況總額等相關內容。

隱患排查整改公示制度

1、煤礦隱患排查整改公示地點應選擇在職工集中、開班前會議醒目地點，便于職工知道隱患存在的地點，類別及級別。

2、填寫隱患公布地點應使用黑板，要求按照隱患類別、級別、存在地點、處理措施等內容逐條逐款進行填寫，字跡清楚、工整。

3、隱患公示攔目應明確隱患檢查人員、隱患整改責任人、隱患公布人員、隱患檢查時間、整改時限。

4、隱患公示攔填寫必須如實，一日三班，不允許有隱患整改記錄而無隱患公布。

5、隱患整改公示攔必須保持清潔，其他人員不得無故進行抹察和涂改。

6、隱患公布時間應在下一個班班前會議之前填寫完畢，便于職工

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了解當班存在問題，接受職工監督。

隱患排查治理資金專項使用制度

1、煤礦安全生產隱患排查治理資金必須實行專款專用，其它任何部門或個人不得動用隱患排查治理專項資金。

2、安全生產費用的提取和使用管理

按照《煤炭安全生產費用提取和使用辦法》的規定，按原煤實際產量從成本中提取，專款用于安全生產設施投入。

（1）安全生產費用的提取標準

我礦屬小型煤礦，高瓦斯礦井，噸煤費用提取按10元/噸進行提取，按照要求，安全費用的提取報上級煤炭行業管理部門備案。煤礦在實際生產過程中，不得隨意改變安全費用的提取，有關企業分類標準，嚴格按國家煤炭工業礦井設計規范標準執行。

（2）安全生產費用的使用管理

1安全生產費用必須在規定的范圍內專戶儲存，專款專用，年度○節余資金專下年使用。

2安全費用的具體使用范圍 ○A礦井主要通風設備的更新改造支出；

B完善和改造礦井瓦斯監測系統和抽放系統支出； C完善和改造礦井綜合防治煤與瓦斯突出支出； D完善和改造礦井防滅火支出 E完善和改造礦井防治水支出；

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F完善和改造礦井機電設備的安全防護設備設施支出； G完善和改造礦井供電系統的安全防護設備設施支出； H完善和改造礦井運輸系統的安全防護設備設施支出； I完善和改造礦井綜合防塵系統支出；

3煤礦提取的安全費用應在交納企業所得稅前列支。○4有關安全費用的會計核算問題，按國家統一會計制度處理。○5煤礦必須按照上級相關部門的要求及時足額提取安全費，按照○規定用途全部用于煤礦安全生產方面支出。

3、維簡費的提取和使用（1）維簡費的提取

維簡費從煤炭生產成本中提取，專項用于維持簡單再生產的資金，維簡費不包含安全費用，但包含井巷費用。根據上級行業部門要求，煤礦維簡費按噸煤15元進行提取。

（2）維簡費的使用與管理

1堅持先提后用，量入為出的原則，專款專用，專項核算，節余○資金可移交下年度繼續使用。

2維簡費主要用于煤礦生產正常接替的開拓延伸，技術改造等，○以確保礦井持續穩定和安全生產，提高效率。

A礦井開拓延伸工程； B礦井技術改造；

C煤礦固定資產更新、改造和固定資產零星購置。D礦區生產補充勘探；

E綜合利用和“三費”治理支出；

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F礦井新技術推廣。

3有關煤礦維簡費會計核算問題，按國家統一會計制度處理。○

4、安全生產風險抵押金的儲存、使用和管理（1）安全生產風險抵押金的存儲

安全生產風險抵押金按礦井核定生產能力，按上級管理部門要求進行交納，煤礦必須按時足額存儲，不得因變更法定代表人、停產整頓等情況推遲、不存或少存安全風險抵押金，也不得以任何形式向職工攤派風險抵押金。

（1）風險抵押金的使用

1煤礦企業為處理本企業安全生產事故而直接發生的搶險、救災○費用列支；

2煤礦企業為處理本企業安全生產事故善后事宜而直接發生的費○用列支；

隱患排查治理統計分析制度

1、煤礦每月末應積極組織相關人員召開月度隱患排查治理分析會議，參加會議人員由礦長、副礦長、技術負責人、班組長等相關人員組成。

2、隱患統計分析應進行分門別類，逐項進行分類，頂板隱患有多少條，主要出現和發生的地點在那些范圍，其它隱患的件數以及常發生的地點。

3、全體人員根據隱患治理的效果，總結治理過程中存在的問題，15 普安縣地瓜老虎田煤礦

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在今后的隱患治理中應采取那些方法進行改進，保證隱患治理快速、經濟、符合標準。

4、組織形式以方案領導小組為核心，其它人員參與進行監督。

5、統計分析記錄人員以小組副組長為主，記錄應全面，首先設計符合實際的表格，應分門別類、條款清楚。

6、季度統計分析會議應參照各月相關統計進行分析、評比，通過量化考核，有突出貢獻的班組和個人實行獎勵，工作進度緩慢、整改不力的班組給予處罰。

7、季度分析在月度分析的基礎上，總結好的經驗和做法，同時不斷修改相關管理制度，使隱患排查治理工作逐步趨向制度化、規范化。

8、年終進行年度統計分析，總結工作成果，分析利弊得失，以便為下一年的工作計劃提供科學有力的數計保障。

9、年度統計分析除上訴相關人員參與外，應有部分職工代表參與，廣泛聽取各方面意見，充分發揮全體人員的積極性和參與權。

10、年終分析總結結束后，全年的所有記錄和臺帳，全部集中交歸檔案室進行集中管理。

隱患舉報獎勵制度

1、煤礦對安全生產隱患整改不及時或有隱患不進行整改，重生產輕安全的行為，煤礦職工及其它人員有向礦領導或上級行業管理進行舉報的權利。

2、舉報人員對進行舉報的情況應真實，可靠，不允許慌報、無故

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列造事實或擴大事實真相。

3、舉報人員的舉報方式可采取投信或電話舉報，舉報時應說明隱患存在地點，隱患的類別，以及隱患的危害程度做一定的評估。

4、受舉報礦領導或行業管理部門應根據舉報情況，及時進行查明，確認事實情況與舉報情況一致，應對隱患整改不及時班組或煤礦采取重處重罰，絕不姑息手軟。

5、對舉報情況與實際情況相符的，煤礦或上級行業管理部門應對舉報人給予一定的獎勵，并為舉報人的身份進行保密。

隱患舉報聯系電話：

安全礦長楊仕剛：*** 內線電話：8057

第二篇：隱患排查治理報告制度

隱患排查治理報告制度

2017年編制

第一章 總則

第一條 為了建立我公司安全生產事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產主體責任，加大重大事故隱患督促整改力度，切實抓好安全生產重大隱患排查、管控和治理工作，有效預防生產安全事故。根據《中華人民共和國安全生產法》、《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》(國家安全監管總局令第16號)和公司《安全生產隱患排查治理與重大隱患管理辦法》，結合我項目部安全生產實際，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱安全生產隱患（以下簡稱隱患），是指各施工小隊違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和公司、礦安全生產管理制度的規定，或者因其它因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

第三條 隱患的分類

隱患分為一般隱患和重大隱患。

一般隱患是指危害和整改難度較小，通過整改即可排除的隱患或問題。

重大隱患是指危害和整改難度較大，需長時間或持續整改治理方能排除或難以排除的隱患。

第四條 重大隱患的分類

重大隱患分為Ⅰ類重大隱患和Ⅱ類重大隱患。

Ⅰ類重大隱患是指項目部自身難以解決，需要公司協調解決的重大隱患或問題。

Ⅱ類重大隱患是指各區隊可以自行解決的重大隱患或問題。第五條 本辦法適用于陜西天鵬建設有限公司各項目部、區隊。

第二章 組織與職責

第六條 為了使安全管理工作從“排查治理”轉向“消除隱患”，由“事中、事后管控”向“事先預控”轉變，由“查隱患抓整改”向“預防隱患產生”轉變，實現從查現場隱患向查管理漏洞轉變。隊內成立隱患排查治理工作領導小組。

組 長：暴艷龍

副組長：高鵬強、劉玉章、呂燕、梁小平

成 員：王強、范永成、劉玉偉以及各小隊班組長以上人員。領導小組下設隱患追查辦公室：辦公室設在隊內辦公室室（以下簡稱辦公室），拓步新兼主任，全面負責隱患責任追究的日常工作。負責組織協調各小隊開展隱患排查治理工作，督促各小隊結合實際制定重大隱患（系統性安全隱患）排查治理方案；跟蹤公司、礦和項目部掛牌督辦重大隱患的整改落實情況及各單位系統性隱患的排查治理情況。

各專業組組長全面負責分管范圍內的隱患排查與治理工作，檢查指導分管專業組隱患排查情況，組織制定具體實施方案，掌握重大隱患整改進度，并負責組織分析分管專業組隱患存在發生的原因，制定相應的安全防范措施，簽發實施，現場監督落實，并根據相關制度對隱患制造者追究處罰。各專業組副組長負責向領導小組辦公室反饋月度隱患排查情況、月度工作計劃及負責的重大隱患整改進展情況及存在問題。

（一）施工組 組 長：梁小平副組長：王勝平成 員：隊內負責人、施工人員。

職 責：負責分管范圍內的隱患排查與治理工作，組織開展所有施工方面一般隱患、系統性隱患的排查整治工作，制定需礦解決的重大隱患整改計劃，在施工方面重大隱患整改完畢后，組織相關業務部門對Ⅱ類重大隱患進行驗收銷號以及對Ⅰ類重大隱患向礦主管部門提出驗收申請。督察隊內施工方面的隱患排查治理工作。

（二）技術組 組 長：劉玉偉 副組長：王強

成 員：各區隊負責人。

職 責：負責分管范圍內的隱患排查與治理工作，組織開展頂板管理、各項施工等技術方面的一般隱患、系統性隱患排查整治工作，制定需礦解決的重大隱患整改方案，在技術方面的重大隱患整改完畢后，組織相關業務部門對Ⅱ類重大隱患進行驗收銷號以及對Ⅰ類重大隱患向礦主管部門提出驗收申請。督察隊內技術方面的隱患排查治理工作。

（三）機電設備、輔助運輸組 組 長：呂燕 副組長：呂兵兵

成 員：隊內負責人、電工、車輛管理人員。

職 責：負責分管范圍內的隱患排查與治理工作，組織開展機電設備、輔助運輸方面的一般隱患、系統性隱患排查整治工作，制定需礦解決的重大隱患整改方案，在機電設備、輔助運輸方面的重大隱患整改完畢后，組織相關業務部門對Ⅱ類重大隱患進行驗收銷號以及對Ⅰ類重大隱患向礦主管部門提出驗收申請。督察隊內機電設備、輔助運輸方面的隱患排查治理工作。

第七條 崗位職責：隊長對本單位隱患排查、治理和預控全面負責；小隊長是隱患排查治理的責任主體，帶班隊長是本單位隱患排查治理的第一責任人，班組長以上管理人員對所轄范圍的隱患排查治理和重大隱患督辦整改工作負責，每位員工對本崗位的隱患排查和整改負責；任何單位和個人發現安全隱患，均有權向礦安全管理辦公室或調度室報告。

第八條 各業務主管部門在重大隱患排查治理中，按照業務分管范圍，本著“誰主管，誰負責”的原則，負有Ⅰ類、Ⅱ類重大隱患認定、治理方案制定和完成整改驗收組織職責。

第三章 隱患認定

第十條 一般隱患認定

一般隱患依據現行規程、規范和公司各項安全生產管理制度及本質安全管理各類考核標準認定。

第十一條 重大隱患認定

各專業組及業務主管部門要及時按照業務分工，審核確認Ⅰ、Ⅱ類重大隱患。

第四章 隱患排查與治理

第十二條 一般隱患排查方式

1.各單位每班帶班隊干負責對自己區隊責任區域進行一次自查，隊長每2天對自己區隊責任區域進行一次檢查。

第十四條 隱患治理

1.各小隊要建立本區隊的隱患排查治理制度和隱患臺賬，要自查隱患，當班落實，現場無法整改的制定相應的管控措施，并錄入本安信息系統，限期整改，由檢查人督辦，整改完畢后銷號。

第十五條 重大隱患整改過程中，跟蹤責任區隊要按照跟蹤周期及時將反饋信息錄入臺賬和本安信息系統，確保重大隱患處于受控狀態。對已消除的重大隱患，跟蹤責任區隊要及時銷號。

第十六條 重大隱患錄入本安信息系統或建立臺賬、報表時，隱患描述要清楚、認定依據要充分、現狀及原因要明確、整改意見及管控措施要完整。

第十八條 各小隊每月要對職責范圍內的隱患排查治理工作進行分析，追溯隱患產生的根源，按照《隱患責任追究制度》對相關責任人提出處理意見；評估隱患排查治理效果，提出改進意見。

第五章 隱患匯報管理

第十九條 所有被排查出的一般隱患均需通過本安信息系統進行上報。

第二十條 對已被認定的重大隱患，項目部需在認定后24小時內上報礦安全管理辦公室（特殊情況須立即上報）。

第二十一條 公司部門進行的專業安全檢查和礦業務部門進行的安全檢查中發現及被專業組認定的重大隱患應該上報安全管理辦公室，進行登記備案。

隱患的報告處理程序：

1.發現安全隱患采用填寫安全網員信息卡的方式報安全管理辦公室，發現危及安全生產的重大隱患時可直接匯報礦調度室，調度接到匯報后，立即通知相關區隊落實整改，必要時采取停止生產等措施并做好記錄，次日匯報安全管理辦公室登記備案。2.在安全網員信息卡的填寫中，報告人要把隱患地點﹑事故隱患內容﹑擬采取措施建議﹑報告人姓名﹑報告時間等寫清楚，崗網員信息卡必須一式兩份，一份上交礦安全管理辦公室，一份區隊留底備案，以供備查。

3.對匯報上來的安全隱患，安全管理辦公室根據隱患的性質，組織礦業務部門按“五定”（定項目、定整改措施、定整改責任人、定整改時間、定整改驗收人）原則進行落實整改，并根據責任單位錄入本安信息系統跟蹤督辦。

4.對上報的安全隱患因條件、設備、施工等原因暫不能解決的，由安全管理辦公室匯總提交礦隱患排查治理領導小組討論確定，同時制定相應的安全技術措施，做好整改規劃，逐步解決。

第六章 獎懲

第二十四條 獎懲：

一、處罰：

1.重復隱患區隊辦公室匯總，列出各隊的重復隱患，每一條根據隱患等級處罰責任人50-200元，并制定相應的管控糾正措施，現場嚴格執行，以減少該類隱患發生的頻次。

2.各小隊要嚴格執行隱患自查治理制度，沒有檢查到位而被礦領導及機關人員查出的安全隱患，除了本安信息系統中扣分外，每條根據隱患等級對責任人處罰50-100元；被公司及上級單位查出的安全隱患，根據隱患等級對責任人處罰50-200元。

3.公司部門、礦領導、機關人員及安監員查出的安全隱患均要以“五定”原則落實，沒有按期、按要求整改的安全隱患，每條根據隱患等級處罰責任人200-500元/次，對沒有整改而虛假上報人員，每次處罰200元/條。

4.不按規定期限整改重大安全生產隱患或不落實整改措施的，對責任單位罰款1000-2000元、對責任人罰款500元。

5.對遲報、瞞報重大安全生產隱患的，對責任單位罰款1000元，對責任人罰款500元。

6.對安全隱患的整改情況，辦公室要組織各區隊人員定期進行復查，對復查未整改的，對責任單位或責任人進行處罰。

二、獎勵： 隱患匯報獎勵：

1.對發現重大安全隱患并及時上報解決，避免可能出現安全事故的人員，根據實際情況給予500元—1000元的特別獎勵。

2.對舉報安全隱患且經隱患排查治理領導小組認定的人員進行獎勵，一般安全隱患獎勵100元/起；中等安全隱患獎勵200元/起；重大安全隱患獎勵500元/起。

3.群眾安全監督員津貼的發放，要根據安全監督員匯報的安全隱患經礦隱患排查治理工作領導小組審定后，對有價值的安全隱患，根據安全隱患等級進行發放。

4.安全隱患匯報獎金采用每月現金兌現的方式，由辦公室對每月登記隱患進行匯總，經隱患排查治理工作領導小組鑒定分級后造表進行獎勵發放。

第三篇：隱患排查治理報告制度

隱 患 排 查 治 理 和 報 告 制 度

塔拉壕煤礦

二0一四年一月

安全生產隱患排查、治理和報告制度

第一章 總則

第一條 為了及時發現并排除礦井安全生產隱患，落實安全生產責任制，有效預防安全生產事故的發生，保障職工的生命安全和煤礦安全生產，根據《安全生產法》、《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規定》和《國務院辦公廳關于堅決整頓關閉不具備安全生產條件和非法煤礦的緊急通知》等相關法律、法規及國務院有關文件規定，特制定本制度，望煤礦各科室及班組認真貫徹執行。第二條 礦井安全重大隱患是指《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規定》第八條第二款所列15種隱患。班組發現有重大隱患的，應當立即停止生產，制定防范措施，及時排除隱患。

第三條 切實加強對現場重點部位事故隱患的排查整治工作，做到標本兼治、防患于未然。

第二章 隱患排查機構

第四條 煤礦成立安全生產隱患排查領導小組（如下），由礦長擔任組長，各分管的副礦長擔任副組長，成員由安、瓦員、技術員、通風工及其他相關特員構成，領導小組下設辦公室，辦公室設在安全科，負責安全生產隱患排查小組的具體工作。

安全生產隱患排查領導小組 組 長：白士邦

副組長：李作明、蔡江、張會斌、李宏斌、劉河

成 員：郭萬英、李志軍、崔健宏、秦志成、周長虹、王德雪、杜永威、魏鑫、麻勇、楊欣、姚鑫磊、彭渺、丁樹叢、李曉旺、閆靖宇、杜福祥、閆冬生、閆鵬、李作喜、劉家法、邵炳輝、張鑫

第五條 礦長對礦井安全生產隱患排查、治理全面負責且負直接責任，各分管的副礦長負責組織分管范圍內的安全生產隱患排查，各業務部門負責實施本職范圍內的安全生產隱患排查。

第六條 安全生產隱患實行礦、職能科室、班組三級管理和監控，且各級隱患排查機構均要建立健全隱患排查記錄，把存在的問題、整改期限、整改落實情況、檢查人、整改負責人等詳細記錄在案。第七條 各職能科室要成立以安全副礦長為組長的隱患排查組，對自己分管的工作監督檢查，督促整改落實存在的安全生產隱患，隱患記錄要齊全。

第八條 安全生產隱患排查工作要落實到班組，班長對本班組的安全生產隱患排查、整改負責，每班要填寫隱患排查記錄。

第三章 隱患排查

第九條 礦井安全生產隱患，按照可能發生事故的嚴重程度、解決難易程度不同分為A、B、C三級：

A級:難度大，區隊無法解決，需要礦委解決的隱患。B級：難度較大，班組解決不了，需由礦委解決的隱患。C級：由班組必須解決的隱患。

第十條 礦井安全生產隱患的種類分為：頂板、通風、瓦斯及煤塵、機電、運輸、火災、水害和其它。

第十一條 一般隱患由班組負責人負責整改，責成立即整改或限期整改。第十二條 重大隱患由礦安全隱患排查小組組織制定隱患整改方案、安全保障措施，落實整改的內容、期限、下井人數、整改作業范圍，并組織實施。第十三條 由安全科組織一次由相關安全管理人員、工程技術人員和職工參加的安全生產隱患排查；礦安全生產隱患排查領導小組每月組織一次安全生產隱患排查工作。查出的隱患登記建檔，并在“五定”的原則下限期整改，按期未整改的將嚴厲處罰。隱患排查與礦安全質量標準化檢查相結合。

第十四條 隱患整改結束后的驗收工作：重大安全生產隱患整改結束后應自檢驗收，自檢合格后，應逐級申請，由礦委或安全科驗收，一般隱患限期整改后，由整改責任人負責監督檢查和整改驗收，驗收合格后報礦主要負責人審核簽字備案。

第十五條 各職能科室隱患排查小組組長每月排查的安全隱患不得少于10條。第十六條 各區隊隱患排查小組組長每月排查的安全隱患不得少于10條。第十七條 礦安全生產隱患排查小組每旬對礦井各生產系統進行一次隱患大排查，各職能科室每月的檢查次數不得少于3次，區隊的安全生產隱患排查必須每天進行，班組的隱患排查必須班班進行。

第十八條 安全科每天對礦井各生產系統進行檢查，查出的問題每班由安全員負責督促落實整改。第十九條 職能科室查出的問題由職能科室下發整改通知單，并督促落實整改，跟蹤復查。

第二十條區隊和班組查出的問題要求當班整改，當班整改不了的要制定切實可行的方案，限期整改。

第二十一條 安全生產隱患的報告與上報：凡在我礦生產區域內出現的安全生產隱患，無論是大是小，第一發現人必須及時匯報礦調度室及有關部室，以便及時采取措施進行處理，嚴防事故隱患的擴大；調度室接到隱患報告后，要立即通知各有關部門和區隊，并指定有關人員現場跟班盯崗落實整改，直至隱患消除；在日常檢查和每月安全大檢查的基礎上，由安全科負責確認每季度礦井存在的重大安全生產隱患，并將重大安全生產隱患的排查和整改情況按期向礦委書面上報一次，上報文件必須由礦長簽字審核。在重大安全生產隱患未得到整改落實之前，必須每次上報，直到整改落實為止。

第二十二條 安全生產隱患排查嚴格按照質量標準化要求執行，對照標準找差距，對照要求找問題、對照本職找缺點，及時排查現場安全生產隱患。

第二十三條 特殊時期（如節日期間、安全活動日期間等）要不定期對礦井各生產系統進行隱患排查。

第二十四條 各職能科門應對隱患整改進行監督，并履行以下職責：

1、對各區隊、班組上報的隱患必須及時赴現場勘查，明確隱患整改的責任單位，督促協助責任單位進行整改；

2、督促隱患責任單位落實整改責任人，制定整改方案和應急處理預案；

3、督促、責令隱患班組限期整改或暫停作業整改。

第四章 附則

第二十五條 本制度與國家安全生產法律法規或上級有關規章制度相抵觸時，以上級行文為準。

第二十六條 本制度自下發之日起實行。

第四篇：隱患排查治理制度

安全隱患排查治理制度 總則

1.1為規范公司安全隱患排查治理工作，制定本制度。

1.2公司根據法律法規、標準規范變更、組織機構重大調整、作業條件、設備設施、工藝技術改變等情況，及時修訂本制度。排查治理責任制

2.1為規范公司安全隱患排查治理的責任劃分，制定責任制。

本制度適用于公司和各部門的安全隱患排查治理管理，包括對被派遣勞動者的安全隱患排查治理管理，也包括對相關方在企業工作的場所、作業活動安全隱患排查治理進行監督。

2.2主要負責人職責

（1）企業主要負責人對安全隱患排查治理工作全面負責；

（2）負責組織建立并落實企業安全隱患排查治理責任制,確定各級人員、各部門的安全隱患排查治理職責，并對安全隱患排查治理職責落實情況進行考核；

（3）負責組建企業安全隱患排查治理管理機構，落實安全隱患排查治理管理人員；

（4）負責組織制定安全隱患排查治理工作規劃、工作計劃及工作方案；（5）負責保障安全隱患排查治理工作經費；

（6）負責主持公司安委會會議，研究解決安全隱患排查治理的重大問題，每季度至少主持一次公司安全隱患排查治理工作會議；

（7）負責組織制定并督促落實安全隱患排查治理工作培訓計劃；（8）負責組織危險因素辨識，制定安全隱患排查標準清單；（9）負責組織公司級安全隱患排查，及時消除安全隱患；（10）負責組織安全隱患排查治理情況的公示、上報；

（11）負責組織對公司安全隱患排查治理工作進行績效考核評估。2.3安全分管負責人職責

（1）協助主要負責人是負責安全隱患排查治理工作管理；

（2）協助主要負責人建立、健全并督促落實安全隱患排查治理責任制，并組織各部門進行責任制的分解，組織對責任制落實情況進行考核獎懲；（3）協助主要負責人組織制定并督促落實安全隱患排查治理的各項規章制度；

（4）組織各部門安全隱患排查治理費用的申報、計劃制定、使用管理和效果評價，并根據權限批準或審核相關費用的支出使用；

（5）組織公司和各部門進行安全隱患排查，發現重大安全隱患立即上報主要負責人；

（6）組織制定、審核重大安全隱患的治理方案，并組織實施；（7）組織制定重大安全隱患的驗收，并審核驗收報告；（8）組織進行安全隱患統計分析，并批準分析報告。

（9）組織對各部門安全隱患排查治理工作進行監督檢查，并提出考核獎懲意見；

2.4其他分管負責人職責

（1）負責協助主要負責人和安全分管負責人組織分管業務、部門的安全隱患排查治理工作；

（2）組織或協助組織分管業務、部門專業性的專項安全隱患排查、專業安全評估。

（3）協助組織并參加企業安委會會議和管理評審會議，報告并分析分管業務、部門的安全隱患排查治理工作情況；

（4）審核由涉及分管業務、部門的安全隱患排查治理制度和計劃、報告；（5）組織對分管業務、單位的安全隱患排查治理工作進行監督、協調；（6）負責組織分管業務、單位的安全隱患排查，按規定頻次參加安全隱患排查；

（7）負責組織分管業務、單位的安全隱患治理，及時消除安全隱患，并對安全隱患治理效果進行評估；

（8）審核分管業務、部門的重大安全隱患治理方案和驗收報告。2.5工會分管負責人職責

（1）組織建立健全并落實基層工會勞動保護監督制度，協助并督促勞動保護和安全隱患排查治理工作；

（2）組織工會、員工代表參與企業重大安全隱患排查治理事項的協商決策，并監督決策的貫徹實施；（3）負責建立完善溝通渠道，及時收集、傳遞員工發現安全隱患以及排查治理工作方面的建議。

（4）參加公司安全隱患排查； 2.6安全部門職責

（1）具體承擔公司安全生產委員會辦公室工作職責，負責安委會安全隱患排查方面的日常工作；

（2）具體組織并參與擬訂本單位安全隱患排查治理責任制、規章制度、安全隱患判定標準、安全操作規程等文件；包括組織制定文件、組織文件評審和修訂等；

（3）具體組織各部門開展風險識別工作，確定本單位應當重點防范、監控的風險，確定本單位安全隱患排查重點部位；

（4）具體組織公司和各部門開展安全隱患排查工作，包括各類安全隱患排查和上報、公示，制定企業級安全檢查和專業安全評估的計劃方案、制定重點部位安全隱患排查檢查表、保存安全檢查記錄，下達安全隱患通知單等工作；

（5）具體組織各部門進行安全隱患治理，并具體組織重大安全隱患的分析、治理方案的編制和實施、治理驗收等工作；

（6）具體組織企業安全隱患排查治理專業技術組開展各項工作，并組織其定期學習和例會；

（7）具體負責重大安全隱患的公示，并按規定及時上報政府主管部門；（8）具體負責建立企業重大安全隱患排查治理臺賬，并定期進行統計分析，包括臺賬更新及臺賬內資料的保存；

（9）具體組織對各部門安全隱患排查治理進行監督檢查，并提出考核獎懲建議；

（10）負責本部門責任區域內的安全隱患排查治理工作，包括消防控制室和企業消防系統、企業室內外公共區域。

2.7其他部門通用職責

（1）各部門應結合本部門生產經營活動特點，開展風險識別工作，包括具體組織危險源辨識和風險評價、確定本單位重點危險源和重點監控部位、制定風險控制措施等；

（2）組織本部門員工（含被派遣勞動者）安全培訓，使員工掌握風險識別、控制措施制定、安全隱患排查治理的方式方法等；

（3）負責本部門安全隱患排查治理相關記錄表單的保存和檔案整理工作；（4）組織開展本部門（含在本部門工作的相關方作業場所和作業活動）的安全隱患排查，負責本部門安全隱患的治理，對本部門不能治理的應上報企業并按企業要求實施治理工作，按規定建立和管理本部門的安全隱患臺賬和統計分析等工作。

（5）承擔專業管理職責的部門及其管理人員，根據業務分工負責組織或配合企業對本部門、本崗位管理范圍內進行的安全隱患排查治理工作；

（6）制止和糾正本部門違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為，對未按照規定進行安全隱患排查和治理的崗位、人員進行部門內的考核獎懲。

2.8技術部門職責

（1）負責安全隱患排查治理工藝技術方面工作，改進生產工藝，從本質上減少安全隱患的產生；

（2）指導各部門對安全隱患原因進行分析，并確定治理措施；參加重大安全隱患的分析，提出安全隱患分級、安全隱患治理等建議，評審重大安全隱患分析現狀評估報告；

（3）參加重大安全隱患治理完成情況及效果的驗證，評審重大安全隱患治理驗收報告；

（4）參加對安全隱患統計資料的分析，提出相關安全隱患預防、事故預警的建議。

2.9綜合部門職責

（1）根據職責分工，負責公司安全隱患排查治理綜合性工作；（2）負責公司安全隱患排查治理文件檔案管理，包括保密工作；（3）負責公司安全隱患排查治理信息網絡管理；

（4）負責公司的日常后勤保障工作相關的食堂炊事機械、作業現場、食品衛生管理及公共區域等安全隱患排查治理工作；

（5）負責會議接待相關的會議活動、會場布置等安全隱患排查治理工作；（6）負責特種設備、變配電室等安全隱患排查治理工作；本單位發現的、不能自行維修解決的安全隱患情況，聯系維修廠家進行治理；

（7）負責企業機動車等安全隱患排查治理工作，定期對車輛進行檢查、檢測；

（8）負責企業人事培訓的管理，組織員工企業級培訓，使員工掌握風險識別、控制措施制定、安全隱患排查治理的方式方法等。

2.10人事部門職責

（1）負責安全隱患排查治理方面的任職要求和安全職責納入崗位說明書；（2）負責安全隱患排查治理的意識、知識和技能培訓；

（3）負責勞動防護用品發放、工傷保險等方面的安全隱患排查治理工作。2.11物資部門職責

（1）負責公司物資的安全隱患排查治理工作。（2）負責庫區、物資庫房的安全隱患排查治理工作。2.12財務部門職責

（1）負責企業費用預算、結算管理工作，負責將安全隱患排查治理投入費用納入企業費用計劃，保證各項安全投入費用的落實；

（2）與安全管理部共同對公司本部、下屬各單位安全隱患排查治理費用使用情況和效果進行統計分析。

2.13工會部門職責

（1）負責安全隱患排查治理方面的安全生產方針、安全文化及重點工作的宣傳工作；

（2）工會具體負責建立并落實企業工會勞動保護監督制度，協助并督促勞動保護和安全生產工作；

（3）工會具體負責組織企業開展安全隱患排查治理勞動競賽評比、合理化建議等活動；

（4）工會具體負責參與企業安全隱患排查治理重大事項的協商決策，并監督決策的貫徹實施；

（5）組織工會和員工代表參加，并對安全隱患排查治理進行監督。2.14操作人員

（1）操作人員要有高度的安全隱患意識，隨時發現和處理各種安全隱患和事故苗頭，自己不能解決的及時上報，同時采取臨時性的控制措施，并注意做好記錄，為統計分析安全隱患留下資料。

（2）遵守本單位的安全生產規章制度和操作規程，服從管理，正確佩戴和使用勞動防護用品；

（3）應當接受安全生產教育和培訓，掌握本職工作所需的安全生產知識，提高安全生產技能，增強事故預防和應急處理能力；

（4）發現安全隱患或者其他不安全因素，應當立即向現場安全生產管理人員或者本單位負責人報告。風險識別和清單編制

3.1風險識別，就是辨識生產經營活動之中的潛在的危險源及其風險，具體要求執行公司《危險源辨識、風險評價和控制措施的確定管理規定》。

3.2風險識別按以下步驟進行：

（1）劃分作業場所。（如將尾礦庫的作業場所劃分：尾礦壩、庫區、周邊山體、外部環境、其它等）；

（2）針對每一個作業場所分析作業人員在此場所的作業活動，劃分作業活動。（如尾礦庫作業活動可劃分輸送、排放、筑壩、排洪設施施工、維護、巡查等）；

（3）風險識別。風險識別時，應注意風險源點的描述，描述要清楚且明確該風險源點可能造成的傷害，傷害應按照GB6441-1986《企業職工傷亡事故分類標準》中的20類事故和《職業病目錄》進行描述。

（4）風險評價。對辨識出的風險源點采用LEC法或其他風險評價方法進行風險評價，判定其風險等級。

（5）制定控制措施。針對危險源的識別、評價結果制定控制措施，控制措施包括管理措施和技術措施。

3.3根據風險辨識和風險評價結果，參照《安全生產事故隱患排查治理體系建設實施指南》和《尾礦庫企業安全隱患排查上報通用標準》，編制安全隱患排查清單。

3.4安全隱患排查清單應明確排查項目、排查內容、參考依據、責任部門、排查頻次。

3.5安全隱患排查清單編制完成后，公司安全部門負責組織各重點部門負責人、專兼職安全員、公司安全隱患排查治理專業技術組進行評審，評審后形成的清單由公司分管安全副總經理審核，總經理批準，并下發各部門。

3.6安全隱患排查清單每年組織評審一次，當國家法規標準有較大變化、設備和人員狀態發生較大變更時，應及時評審；根據評審意見，排查清單如需修改，由安全部門負責組織、協調，按原流程和權限制定、審核，批準。安全隱患排查

4.1公司依據國家及四川省制定的安全隱患判定標準，結合本公司生產經營活動的特點和風險辨識結果，制定《公司安全隱患判定標準》。

4.2《公司安全隱患判定標準》由安全部門負責組織制定、審核，公司分管安全副總經理批準。

4.3公司全體員工按照自身工作職責，依據排查清單和判定標準，開展安全隱患排查。

（1）日常安全隱患排查

1)班組長的日常安全隱患排查：在每天班前、班中、班后進行，檢查的內容是人員安全行為、設備設施和作業環境的安全狀態、作業安全管理的狀況等；檢查結果記錄在交接班記錄本內；現場發現的安全隱患應立即整改，無法整改的立即上報所在部門。

2)專兼職安全員的日常檢查：每日巡查，每周覆蓋現場各部位；檢查的內容主要是現場安全，與班組長基本相同，檢查的方法是抽樣；檢查結果記錄在部門安全員日常檢查記錄本內；現場發現的安全隱患應要求責任人立即整改，無法整改的立即上報所在部門。

3)操作人員日常安全隱患排查：按照責任制、相關規章制度和操作規程中明確的安全隱患排查治理責任，在日常的各項工作中，員工要有高度的安全隱患意識，隨時發現和處理各種安全隱患和事故苗頭，自己不能解決的及時上報，同時采取臨時性的控制措施，并注意做好記錄，為統計分析安全隱患留下資料。

（2）綜合安全隱患排查

1)由公司分管安全領導負責組織并擔任組長，總經理每季度至少參加一次，對生產安全、消防安全、道路交通安全、職業危害控制等進行全面、綜合檢查；

2)檢查由安全保衛部具體負責組織、協調，安全管理人員、專業技術組人員、公司工會等參加，對公司生產安全、消防安全、道路交通安全、職業危害控制等進行全面、綜合檢查；

3)檢查內容包括企業相關部門安全管理情況，也包括相關部門的現場設備設施、作業活動、作業環境和現場安全管理狀態； 4)檢查采取抽樣的方法，每次檢查前由安全保衛部負責組織，制定專門的檢查計劃方案，確定本次檢查的重點部位和內容、檢查路線及時間安排、分組及人員分工等；公司分管安全領導批準后下發；

5)按計劃實施檢查，檢查前由公司分管安全領導組織檢查組會議，布置具體檢查工作；檢查后由安全保衛部負責匯總檢查情況，填寫《綜合安全隱患排查記錄表》，檢查人員在表內簽字；

6)現場發現的安全隱患應要求責任部門立即整改，現場無法立即整改的，安全保衛部負責填寫安全隱患整改通知和記錄單，下發安全隱患治理的責任部門。

（3）專項安全隱患排查

1)安全保衛部負責組織季節性檢查，包括雨季防雷電、夏季防高溫、防汛防臺、冬季防火等內容，檢查對象是有關重點部門和部位；可以與綜合安全隱患排查合并進行。

2)安全保衛部負責組織節假日安全隱患排查，在五一、十一、元旦、春節及其他長假前進行集中檢查，在節中進行相關場所、部位的巡查，在節后進行工作前的檢查；檢查的重點是動火、施工、消防、治安、值班、供電等安全內容；節前的檢查可以與綜合安全隱患排查合并進行。

3)安全保衛部負責組織，按本工作重點，或安全月、消防日安排的相關領域的專項檢查，如生產設備安全專項檢查、消防設施專項檢查等；發現某些部位安全隱患發生頻繁、未遂事件或事故發生后，均應由安全保衛部負責組織專項安全隱患排查；

4)專項安全隱患排查應以公司安全隱患排查治理專業技術組為骨干進行，應制定計劃方案，并保存檢查記錄，具體要求同綜合安全隱患排查。

（4）專業安全評估

專業性、技術性較強的設備、設施和系統，以及安全隱患排查難以發現的隱蔽性安全隱患，應由安全保衛部牽頭，組織專業管理部門，并聘請外部注冊安全工程師事務所等專業機構指導，進行專業安全評估；采用專業技術手段，對照相應技術標準，通過歷史資料分析、運行數據分析、現場使用儀表抽樣檢測等技術手段進行評估。安全隱患治理

5.1安全隱患排查治理應本著邊排查、邊整改原則，嚴格按照“責任落實、措施落實、資金落實、時限落實、預案落實”的要求，組織開展安全隱患治理整改，確保治理整改到位。

5.2安全隱患風險分析和等級劃分

各部門按照安全隱患風險等級劃分和判定標準，對排查出的安全隱患進行風險分析，明確安全隱患的特性、等級、治理難度以及安全隱患發生的原因、臨時性控制控制等。

5.3可立即整改的一般安全隱患按公司《一般安全隱患治理方案》進行。5.4重大安全隱患的分析、現狀評估和治理方案

（1）安全保衛部負責組織人員按照《安全隱患治理和驗收工作指導書》，對重大安全隱患進行分析和現狀評估，安全隱患所在部門和責任部門負責人和專兼職安全員參加，安全隱患排查治理專業技術組人員參加；分析和評估的結果，形成分析評估報告。

（2）安全保衛部負責組織，安全隱患治理責任部門參加，制定重大的治理方案；公司安全隱患專業技術組負責對治理方案內的治理方法、驗證標準和驗證方法等進行專業技術審查后，由公司分管安全副總經理審核，總經理批準后實施。

（3）分析評估報告和治理方案，由安全保衛部負責，按要求將報告和方案上報政府主管部門。

5.5安全隱患治理由治理責任部門按治理措施實施，并保存治理過程的相關記錄和資料，包括治理項目具體內容和技術資料、實施單位的選擇和相應資質資料、實施起始日期等相關資料。

5.6暫時整改不了的安全隱患，要采取有效措施，加強控制。無法保證安全的，應在停產或停止使用的情況下進行安全隱患治理整改。安全隱患驗收

6.1可立即整改的一般安全隱患由治理責任部門負責組織，安全隱患所在部門參加，進行治理驗收，驗收結果填寫在《安全隱患驗收臺賬》內。

6.2重大安全隱患的驗收

（1）重大安全隱患由安全保衛部負責組織，組成驗收組進行，驗收組由公司分管安全副總經理擔任組長，安全隱患排查治理專業技術組成員、安全隱患治理責任部門和安全隱患所在部門的負責人和專業人員、專兼職安全員參加，必要時邀請外部專家參加。（2）驗收組應根據治理方案確定的驗收標準和方法，事先制定驗收方案，驗收方案內應包括對安全隱患治理效果的評價內容和方法、驗收結論等，具體參照附錄2《安全隱患治理和驗收工作指導書》。

（3）驗收結果，由安全保衛部負責，形成《重大安全隱患治理驗收報告》，由公司分管安全副總經理審核，總經理批準，其中重大安全隱患應報政府主管部門。安全隱患上報與公示。

7.1企業排查出來的安全隱患及時錄入省信息系統上報。

7.2一般安全隱患在班組會議上向員工通報，重大安全隱患在公司公告欄公示通報。

7.3安全隱患排查治理情況及時向員工通報，每月向負有安全生產監督管理職責的部門報送。

7.4報告。企業發現下列安全隱患應及時向政府主管部門報告：

（1）無法及時消除并可能危及社會公共安全的，應當立即將安全隱患的現狀、形成原因、危害后果和影響范圍等情況，向負有安全生產監督管理職責的部門報告，并與安全隱患所在區、縣政府有關部門對接應急預案,落實風險防控措施；

（2）外部因素可能造成本單位安全隱患的，應當立即采取制止措施，并向負有安全生產監督管理職責的部門報告；生產經營單位未立即采取制止措施和報告的，應承擔相應的治理責任；

（3）確需政府協調解決的，應當立即向負有安全生產監督管理職責的部門報告，并提出需要協調解決的事項。重大安全隱患管理

8.1發現重大安全隱患，公司組織相關專業技術人員和專家進行風險評估，根據安全隱患目前風險和長期危害，采取臨時性措施。

8.2發現重大安全隱患，公司及時將安全隱患的現狀及其產生原因、危害程度和整改難易程度分析、治理方案等信息向安全監管監察部門和有關部門提交書面報告。

8.3對于重大安全隱患，公司安全部門將安全隱患基本情況和注意事項在企業內醒目位置公示。8.4公司根據重大安全隱患的危害程度和整改難易程度確定安全隱患掛牌督辦的級別。

8.5對于重大安全隱患，由公司總經理組織制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案包括以下內容：治理的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案。安全隱患臺賬及統計分析

9.1建立安全隱患排查治理臺賬，記錄日常排查、定期排查、專項排查和各種安全生產大檢查、督查發現的安全隱患，以及安全隱患治理和驗收銷號情況。

9.2安全隱患排查（檢查）治理明細臺賬項目包括：排查（檢查）日期；安全隱患具體部位或場所；安全隱患級別用具體內容（描述）；排查（檢查）人員及其簽字；重大安全隱患風險評估（評價）記錄；安全隱患治理方案（措施）；安全隱患治理情況，包括安全隱患整改措施、責任、資金、時限和預案等的落實情況以及治理結果；安全隱患治理復查驗收情況，包括復查驗收時間、復查驗收結果、復查驗收人員及其簽字。

9.3安全隱患匯總臺賬項目包括：安全隱患類別、安全隱患內容、排查日期、整改責任人、整改完成日期、使用資金、驗收人員、驗收日期等內容。

9.4安全隱患統計臺賬包括統計報表和分析報告。統計分析內容應包括按安全隱患特性分類數據、按重復發生數據、按安全隱患責任部門數據、按歷年對比數據統計等。資金保障

10.1公司每年制定安全投入計劃，將安全隱患排查治理所需資金列入財務預算，予以資金保障。

10.2按照國家財政部、國家安監總局《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》（財企[2012]16號）的規定，足額提取安全費用，安全隱患排查治理所需資金，從提取的費用中支付。

10.3安全隱患排查治理所需資金，主要包括安全隱患治理的費用、相關宣傳費用和專項獎勵。

10.4安全隱患排查治理所需資金，經公司主要負責人批準后使用。超過主要負責人權限的，報董事會批準。10.5財務科對安全隱患排查治理所需資金，單獨建帳加強管理。11 培訓宣傳

11.1公司安全保衛科負責安全隱患體系建設方面的宣傳培訓工作。11.2定期更新公司日常宣傳、標語、宣傳欄內安全隱患體系建設方面的內容，將安全隱患體系建設相關知識納入公司安全宣傳資料。

11.3擬定全年培訓計劃，并組織實施。

11.4前期重點培訓安全隱患體系建設基礎性知識，如體系的內容、意義等。11.5重點培訓安全隱患排查發現的方式方法及處理措施。

11.6對系統操作人員重點培訓信息系統的使用方法，對全體員工重點培訓手機APP的使用方法。

11.7當系統更新時，及時對操作人員進行培訓。11.8新員工培訓內容包含安全隱患體系建設相關內容。12 績效考核獎懲

12.1對于主動排查安全隱患并主動治理的部門、崗位人員，給予獎勵和表彰。

12.2對于在安全隱患排查治理工作中做出突出貢獻的部門、人員，給予獎勵和表彰。

12.3對于不能配合排查、瞞報或隱藏安全隱患的部門、崗位人員給予處罰。12.4對于不能按要求進行治理，或未完成安全隱患排查治理指標的部門、崗位人員應給予處罰。

12.5對于安全隱患排查治理工作中違反相關法律規定的，依法處理；構成犯罪的，依照刑法有關規定追究刑事責任。

第五篇：隱患排查治理制度doc

生產安全事故隱患排查治理制度

編制人： 審核人： 批準人：

xxxxxx有限公司 二〇一八年七月

目錄

生產安全事故隱患排查治理制度.......................................1

一、目的...........................................................1

二、總則...........................................................1

三、安全隱患的排查、分級方法、整改、治理臺賬內容...................1

（一）隱患的排查、登記.........................................1

（二）隱患的分級、分類與管理...................................1

（三）隱患的整改...............................................2

（四）隱患的排查治理臺賬.......................................2

四、考核辦法.......................................................2

生產安全事故隱患排查治理制度

一、目的

1、為了貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，全面落實安全生產責任制，加強事故隱患的排查與整改，明確職責，有效保證公司員工在生產經營中的安全與健康，保證企業財產安全，特制定本制度。

二、總則

1、事故隱患是指在某個處所，基本設備、設施，甚至在某作業中存在著的物的不安全因素，如不加以解決或消除，就可能導致事故的發生。

2、隱患排查與整改工作是防止事故發生的主要預防性的措施，必須堅持“誰主管，誰負責”的原則。

三、安全隱患的排查、分級方法、整改、治理臺賬內容

（一）隱患的排查、登記

1、隱患的排查

公司按照隱患排查計劃分類型和周期，按照不同的組織級別安排人員對本單位各種設備、設施、危險源及其作業環境等進行一次全面的檢查。

2、隱患的登記

隱患排查后對排查出的隱患在隱患登記表上進行登記，登記內容為：隱患名稱、存在場所及表現形式、評估分級、治理措施、完成時間、治理效果等。

（二）隱患的分級、分類與管理

1、隱患的分級：

根據隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。

2、隱患的分類

隱患的分類分為生產現場類和基礎管理類。

隱患的排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業或專項隱患排查、季節性隱患排查、節假日隱患排查。

3、隱患的管理

依照“誰主管、誰負責”的原則，實行歸口管理。凡屬生產車間存在的隱患由生產部門管理；凡屬設備電器、特種設備等存在的隱患，由工程部管理。凡屬公司層面存在的隱患由公司安全隱患領導小組管理。

（三）隱患的整改

1、隱患的整改工作要堅持“三明確、三不交”原則。三不交即：崗位能整改的不交部門，部門能整改的不交公司，公司能整改的不交當地政府有關部門；三明確即：明確隱患整改的責任人、明確整改標準、明確完成時間。

2、在隱患排查、登記后，對登記表中的隱患按照不同組織級別進行隱患通報并下發隱患排查整改通知單，整改通知單中要明確檢查人、檢查時間、存在隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責任單位和主要負責人、治理期限等內容。各層級人員在接到整改通知單后均不得借故推諉和拖延。凡屬公司級整改的隱患項目，在未整改前由公司及隱患所在部門制定相應的防范措施。

3、在隱患整改完成和到達期限后，由下發整改通知的部門/人員對整改情況進行檢查驗收，并在驗收人處簽字確認，對未按時完成的按照相關規定對責任人進行處罰并再次確定整改措施和期限。

4、對查出的隱患不能立即整改或危害較高的隱患應記錄詳實，如果條件允許應保留影像資料。

5、公司財務管理部門必須優先安排隱患整改的有關費用，并監督其正確作用。

（四）隱患的排查治理臺賬

隱患治理小組每月對公司的隱患排查和整改情況進行匯總，并將相關內容記錄到隱患排查治理臺賬中。

四、考核辦法

由公司“雙重預防體系”工作小組牽頭組織，依照《雙重預防體系考核獎懲制度》進行考核，考核結果經領導小組審核后兌現。

本制度自發布之日起執行。

本制度由日照丹富仕飼料有限公司負責解釋。

xxxxxx有限公司

2018年7月18日