第一篇：2011年度審核各部門工作任務

各部門需完成的體系工作任務

一、質量

（一）文件控制

1、體系文件總控清單；技術文件總控清單。

2、體系文件、技術資料標識、編號、受控、存檔

3、體系文件、技術文件復制、分發、回收和借閱 4.體系文件、技術文件的更改（更改權限、更改標識、相關文件的同步更改、版本狀態一覽表）

5、企業內部文件和顧客文件保密規定

6、無效文件的處理

7、體系文件有效性定期檢查

（二）質量記錄控制

1、質量記錄總控清單

2、記錄表單清樣

⑴記錄要求（編號、標識、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核、受控）⑵失效記錄的處理 責任人： 楊海霞

（三）質量管理體系審核（含過程審核）

1、一、二方ISO/TS16949審核員的資格確認（需編制文件、簽字、受控并打印、蓋章、受控）。

2、內審年度計劃和審核實施計劃

3、按部門審核檢查表

4、審核實施（審核記錄表、首末次會議記錄等）

5、ISO/TS16949體系審核報告

6、不符合項糾正措施計劃

（四）產品審核

1、產品審核年度分月計劃（覆蓋塑料產品）

2、產品審核缺陷分級指導書

3、產品審核報告

4、產品審核QKZ趨勢分析

5、塑料件產品清單

6、塑料產品初始過程流程圖

7、導出糾正和預防措施

（五）持續改進過程

1、制定年度持續改進計劃（注意與糾正措施的區別）

2、持續改進立項申請

3、持續改進實施報告

4、持續改進效果驗證

編制//時間：張兵/2011年6月18日

5、持續改進項目匯總表

（六）糾正和預防措施（必要時采用8D）1、8D整改報告

2、糾正預防措施報告

⑴、所有內外部發生的不合格必須徹底閉環 ⑵、重大的糾正和預防措施輸入管理評審

（七）管理評審

1、管理評審計劃

2、管理評審輸出、輸入報告（各部門提供）

3、管理評審準備

4、管理評審的實施

5、管理評審報告

6、導出改進計劃

7、改進計劃的實施和跟蹤

8、保存日常各項會議的會議記錄、紀要、以及工作安排意見。（如生產例會、質量例會、技術發展例會、銷售例會等）

（八）企業戰略

1、公司年度、中長期業務計劃

2、行業水準對比的應用

3、公司級數據清單

4、各部門年度業務計劃（質量目標分解展開）

5、業務計劃月度趨勢圖及分析改善資料

6、業務計劃完成狀況以適當方式向全體員工展示

7、質量目標分解計劃與實施

（九）檢驗和試驗在狀態控制

1、檢驗和試驗的4種狀態的規定（合格、不合格、待檢、待判定產品）

2、各種狀態標識和場合的管理責任

3、狀態區域的設定

責任人，各檢驗員、班組長

（十）不合格品的控制

1、規定不合格品管理控制辦法 ⑴不合格品的判定權限 ⑵不合格品的判定依據

⑶不合格品反應計劃（進貨、過程、成品、產品審核、已發運產品）＝控制計劃 ⑷不合格品的可視標識和隔離

⑸不合格品的處置權限（評審、判定、報廢）

⑹不合格品的處置分類（讓步接受、降級使用、返工、返修、報廢）⑺返工產品的控制（復檢、可見返工痕跡的產品不允許銷售給零售商）⑻返修產品的控制（復檢、必須通知顧客并同意）

⑻不合格品的定期統計分析,形成《月份公司質量分析報告》，提交最高管理層，納入管理評審。

（十一）檢驗、測量和試驗室控制

編制//時間：張兵/2011年6月18日

1、計量管理人員的資格

2、委托外部檢驗和試驗機構的資質證明

3、檢驗測量和試驗設施的管理（包括臺賬管理）

4、檢測設施的周期檢定策劃

5、周期檢定的實施方法

6、使用有效期限的標識管理

7、檢驗測量和試驗設備的操作保養規定

8、必要的檢定規程及校準記錄（針對自檢的器具）

9、測量系統分析計劃

10、測量系統分析報告

11、必要的糾正措施

12、試驗室質量體系管理（實驗室管理手冊）

（十二）進貨檢驗和試驗

1、質量判定的權限

2、進貨檢驗試驗指導書

4、緊急放行規定（權限、職責、程序）

5、讓步接收規定（范圍、權限、職責、程序）

6、檢驗和試驗狀態標識

7、進貨檢驗和試驗的不合格品控制、缺陷收集卡

8、分承包方進貨檢驗和試驗數據傳遞給采購部門進行供貨業績評價的輸入

9、固定的記錄表格

（十三）過程檢驗和試驗

1、不合格品判定的權限

2、操作者自檢責任、檢查員巡檢和專檢責任（三檢制）

3、質量監控人員的職責和權限

4、過程檢驗試驗指導書

8、檢驗和試驗狀態標識

9、合格品控制（標識、隔離）

10、質量統計、缺陷收集卡

11、固定的記錄表格

（十四）最終檢驗和試驗

1、不合格品判定的權限

2、成品檢驗人員的職責和權限

3、檢驗試驗規范

6、檢驗和試驗狀態標識

7、不合格品控制（標識、隔離）

8、質量統計、缺陷收集卡

9、固定的記錄表格

10、全尺寸檢驗和功能試驗指導書

11、全尺寸檢驗和功能試驗計劃

12、全尺寸檢驗和功能試驗報告（自檢和委托外部試驗機構）

編制//時間：張兵/2011年6月18日

13、產品審核報告

（十五）檢驗人員資質

1、持證上崗

2、檢驗知識技能定期考核

3、獨立行使鑒別、報告、把關的檢驗職能

4、身體素質適合檢驗工作（如視力證明）

5、檢驗印章的可追溯性及其使用嚴肅性(使用規定)。

6、特殊工種：鍋爐工、電工、電焊工、司機、天車工等的資質證明。

二、工程部（技術）（十六）過程開發和策劃

1、從公司產品中選出典型產品模擬開發三套APQP數據和資料

2、從公司產品各系列中分別選取某一型號產品作：

流程圖→FMEA→控制計劃（或對工藝相同的產品在控制計劃中附以引用清單）

3、模壓、塑料產品作業指導書（含檢驗、包裝標準）

4、根據現生產出現的不合格以及缺陷問題進行P-FMEA的動態完善，潛在的實際的功能失效模式分析報告，并不斷磨合、改進生產控制計劃。

5、過程能力CPK/PPK分析（針對特殊特性），目標穩定工序CPK≥1.33，不穩定工序PPK≥1.67并對計量值安全特性制定升值計劃CPK≥1.67。計數值特殊特性達到“0缺陷”目標。

6、針對顧客關心的項目、特殊特性制定并實施優先持續改進計劃。（十七）制造過程控制

1、環境條件要求

2、特殊特性的確定

3、過程監控和作業指導書

4、維持過程控制

5、設備能力和過程能力要求

6、作業準備的驗證

7、首末件比較方法

8、預防性維護保養的實施（設備預防性維修保養計劃）

9、偶發性事故應急計劃(供應中斷、勞動力短缺、關鍵設備故障等)

10、過程更改的控制要求

11、外觀項目的控制

12、生產過程有效性評價

三、管理部（人力資源與培訓、激勵機制）（十九）人力資源

1、人力資源規劃

2、企業用工制度

3、人員招聘、甄選與錄用（二十）培訓

1、崗位素質描述

3、形成人員素質狀況矩陣

4、編制年度員工培訓計劃

編制//時間：張兵/2011年6月18日

5、實施培訓資料匯總、培訓人員檔案

6、實施培訓有效性評價

7、達到培訓效果的處理

8、新員工/轉崗員工培訓資料

9、新產品/新工藝的投產前培訓

10、特殊過程人員清單→資格證明(如電工、電焊工等)

11、特殊人員的頂崗計劃

12、個人培訓檔案

（二十一）內部員工滿意度、激勵機制

1、員工激勵政策的策劃

2、形成員工激勵政策方案

3、員工滿意度調查（問卷、公司人力資源管理信息）

4、員工滿意度分析報告

5、員工滿意的改進措施

6、內部（工序間）滿意度調查、分析、報告、改進措施。

四、生產部（采購、倉儲）

（二十二）分承包方的選擇和評價

1、合格分承包方的選擇準則 / 標準

2、分承包方質量能力審核、生產能力調查資料

3、新老分承包方認可過程(PPAP)

4、首次供貨的首批樣品、批量認可批量供貨的年度樣品、批量認可

5、合格分承包方的命名（年度合格分承包方名單）

6、分承包方質量體系開發計劃

7、質量協議（檢驗試驗協議、價格協議、技術協議、異義處理協議等）

8、與分承包方的持續改進目標協議，監控達成狀態

9、供貨業績的輸入（供貨質量PPM、交付業績、服務等）

10、對分承包方的供貨業績評價（每半年）

11、質量信息反饋

12、對分承包方的供貨業績評價結果向所有分承包方展示

13、對分承包方評價和重新評價的準則

14、對不合適的分承包方的處置規定（供應商手冊）

15、定期召開協作配套會議，并保留會議資料。（二十三）采購實施

1、采購物資重要度分類清單（ABC三類）

2、采購物資月份平衡（采購周期）

3、采購文件（采購訂單、技術標準、交付進度要求等）的發放記錄

4、分承包方交付進度的跟催

5、進貨物資的報驗通知

6、實施進貨檢驗（見進貨檢驗和試驗）

7、按《質量協議》處理不合格采購物料

8、采購人員的授權證明

編制//時間：張兵/2011年6月18日

（二十四）采購物資收、發、存

1、庫存量最低設定、庫存量優化目標、庫存周轉率月報

2、庫存品狀況檢查

3、庫房帳、卡、物一致

4、先進現出系統

5、標識和可追溯性

6、定期盤點

五、生產部（生產、設備管理）（二十五）生產管理

1、生產能力調查資料

2、生產作業計劃（月份、周、日）

3、生產計劃更改資料

4、生產進度監控（日監控、周分析、月總結）

5、不足件控制

6、新產品生產計劃的實施與監控。

7、在制品、成品儲備定額，優化目標

8、在制品、成品貯存狀況檢查

9、在制品、成品庫房帳、卡、物一致

10、作業現場5S管理

11、工位器具管理

12、批次管理，產品可追溯性控制

13、生產區域設定（定置區域、定置圖、顏色管理）

14、生產例會制度（會議記錄、紀要）(二十六)現場、班組管理

1、作業現場5S管理標準 2、5S日常檢查（公司、部室、車間、班組）3、5S活動月份檢查結果評比、展示

4、現場環境問題糾正措施閉環。

5、生產綜合記錄的填寫

6、生產初始點檢

7、塑料烘干記錄

8、煉膠配合檢驗記錄

9、出入庫單、工序流轉卡、膠片合格證

10、交接班記錄

11、硫化罐監控記錄(二十七)模具管理

1、入庫前的檢驗

2、倉庫管理

3、日常保養

4、未件比較

5、預防性維修

編制//時間：張兵/2011年6月18日

6、工裝委托制造的分承包方質量、成本和交付進度的控制(二十八)設備管理

1、設備管理臺帳

2、設備保養維護要求和內容

3、設備保養維護計劃

4、設備保養維護后檢查記錄

5、各類設備日常點檢

6、設備完好率、非計劃停機時間/率、設備利用率等指標匯總、分析、改善。

7、關鍵設備備件清單和制造、外購計劃，供應商名單等。

8、閑置設備維護規定

9、設備能力測定（CMK≥1.67）

10、保養維修記錄匯總、分析、改進

11、關鍵設備標識

12、設備操作規程

13、設備操作證（全體員工持證上崗）

14、設備故障分析

15、設備檔案、設備履歷卡

16、設備大中修理管理

17、關鍵設備故障應急計劃

18、公用動力設備、設施的維護管理

19、設備潤滑、清洗換油計劃與實施。(六)財務部（成本核算、倉儲管理）(二十八)質量成本

1、質量成本的科目設置

2、質量成本計劃

3、質量成本的核算

4、質量成本的開支范圍

5、質量成本的分析和報告

6、質量成本控制和考核（按產品、工序、發生時間進行分析，并由質量保證部采取糾正預防措施）

7、質量成本報告

8、庫存周轉率月份統計分析

9、成品狀況檢查

10、成品庫房帳、卡、物一致

11、收發存的交接手續

12、包裝損壞統計、糾正措施

13、倉庫貯存條件的規定（包括防火、防潮等安全設施）

14、先進先出的策劃

15、貯存管理檢查表的使用

16、收發存的交接手續

責任人：何偉等財務人員、李彤等庫管員。

編制//時間：張兵/2011年6月18日

七、銷售部

(二十九)營銷質量

1、市場調查表

2、新產品市場調研報告

3、新產品市場營銷計劃

4、企業總體市場調研報告

5、產品建議書

(三十)外部顧客滿意度

1、外部顧客滿意度調查

2、外部顧客滿意度分析報告

3、外部顧客滿意度的改進措施

4、與競爭對手、行業水準比較（年度業務計劃的輸入）(三十一)合同評審、物流管理

1、顧客訂貨信息登記

3、重要、特殊、一般合同評審資料

4、合同/訂單100％履約率月報及趨勢分析、措施。

5、合同/訂單/銷售計劃更改、更改信息傳遞

6、產成品最低儲備定額。

7、發貨審核

8、年度、月份銷售計劃的傳遞

9、顧客檔案的建立

10、銷售人員/合同評審人員授權書

11、新產品投標、報價管理

12、超額運費統計

編制//時間：張兵/2011年6月18日 8

第二篇：李老師各部門工作任務

北川中聯各部門工作任務

綜合部：

1：組織各部門規范三級文件，并建立三級文件的《受控文件清單》。

2：建立手冊、程序、三級文件的《文件發放記錄》。

3：保存全套體系文件手寫稿。

4：對各部門記錄表格進行統一編號，建立《記錄清單》，并保存表格底樣。5: 修改規范各部門職位說明書。

6：修改規范本部門制定的其他三級文件。

7：建立全廠持證上崗人員的清單，并保存證書復印件。

8：制定今年的培訓計劃，并建立每次培訓的記錄。

財務部：

1：修改本部門三級文件，并交由綜合部統一編號正式發放。

銷售業務部：

1：修改《職位說明書》。

2：對5月份以后簽訂的合同，要先填《常規合同評審記錄》。

3：建立《合同登記表》。

4：從二季度開始，建立每季度5家客戶的《顧客走訪記錄》。

5：從二季度開始，建立每季度10家客戶的《顧客滿意度調查表》、《顧客滿意度統計分析報告》。

物資管理部：

1:4月份對原燃材料、研磨體、耐火材料、電工材料、主機配件、氧氣、乙炔、潤滑油、柴油、消防器材、個體防護用品、化學試劑、包裝袋的供應商選填《供方能力調查表》同時索取對方的資質復印件（營業執照、生產許可證或經營許可證），然后再填《供方評價報告》最后建立《合格供方名單》。

注：對原燃材料供方還應讓化驗室出一份現場所取樣品的化驗單。

2:5月份開始建立《原燃材料入庫臺帳》。

3：整理好月度采購計劃。

4：確保采購合同中質量指標要求符合內控標準。

5:5月初建立《相關方清單》，并與每一家相關方簽安全環保協議，并從5月份開始每月監督檢查一次，填《相關方監督檢查記錄》。

6：修改規范本部門三級文件。

制造分廠、水泥分廠：

1：修改規范本部門的三級文件，交給綜合部統一編號正式發放。

2：把本部門用到的表格交綜合部統一編號并備案。

3：整理好主機崗位操作運行記錄、各崗位巡檢記錄、維修工的“派工單”、各崗位的“潤滑記錄”。

4：保存好化驗室下達的“質量調度通知單”。

5：建立分廠設備主管的《設備巡檢記錄》。

設備保全部：

1：建立主機設備的《巡檢標準》。

2：整理好每月的設備檢修計劃和每次的“維修派工單”。

3：從5月份開始建立每周一次的《設備巡檢記錄》。

4：建立主機設備技術檔案。

5：從5月份開始每月建立《設備故障率統計及分析表》。

6：從二季度開始建立每季的《主機設備完好率檢查機統計表》。

7：建立物料稱標定記錄。

8：整理全廠計量設備臺賬。

9:5月份建立全廠《監測裝置檢定周期計劃及實施計劃》。

10：建立《氣體分析儀自校規程》并建立“自校記錄”。

生產品質部安全環保部分：

1：將危險化學品安全技術說明書納入體系。

2：將安全操作規程納入體系。

3:5月初建立環保、安全方面實用法規清單，保存好原文。

4:5月份，召開3次會議，作《合規性評價記錄》。

5：建立《特殊工種人員清單》，并保存證書復印件或原件。

6：建立每月一次的對全廠各部門的安全環保現場檢查的“情況通報”、“整改通知單”。

7:5月份建立《演習記錄》，6月份建立《檔案評審記錄》，5月初建立全廠《消防設施臺賬》。

8：識別出各部門的《環境因素調查表》和《危險源新狀況清單》。

9：評價出重大環境因素《重大環境因素評價記錄》和《重大環境因素控制措施清單》。評價出中高度危險源《中高度危險源評價記錄》和《中高度危險源控制措施清單》。

生產品質部化驗室部分：

1：把本部門的三級文件修改后交綜合部統一編號，并正式發放。

2：把本部門的記錄表格報綜合部備案并統一編號。

3：保存好各種檢驗原始記錄和臺賬、各種質量調度通知單。

4：建立各種藥品的出入庫及結存臺賬。

第三篇：項目部各部門工作任務和流程

元洪項目部部門工作流程

一、工程部工作流程（包括試驗室、測量隊）

1、施組方案審批流程

工程中標→項目工程部依據施工圖紙、招投標文件及現場實際情況編制施組和施工方案→事業部工程技術部等部門審核→修改、完善→公司內部審批表手續→公司總工審批→完善、修改→無問題→上報監理、業主→同意→按施工方案指導施工。

2、項目開工報驗流程

開工前各項工作(人、材、機)準備完畢，施工方案已審批→填寫開工報告、開工報審表，項目負責人簽字確認→總監理工程師審批→業主負責人審批→工程正式開工。

3、施工放線報驗流程

測量員根據業主提供的控制點施放現場控制點→不同意→主辦技術員填寫施工測量放線報驗單報監理→項目總工簽字確認→監理復測→同意→施工過程中按監理復測結果控制施工過程，并定期復核，現場施工

4、進場原材料報驗流程

材料進場、出廠合格證等證明文件齊全→質量員通知監理現場查驗，填寫工程材料(試驗)送檢見證單→試驗員在監理見證下現場取樣→填寫試驗委托單→試驗員在監理見證下送樣復檢→取試驗報告→合格后主辦技術員填寫材料/構配件/設備報驗單→項目總工簽字確認→試驗資料報送監理審批→材料用于工程施工→進行本道工序施工。

5、進場機械(船機)報驗流程

機械(船機)進場、合格證等證明文件齊全→主辦技術員填寫材料/構配件/設備報驗單→項目總工簽字確認→報送監理工程師→不合格→通知機械主管(機械退場)監理現場查驗→合格→投入施工

6、工程月進度計劃報審流程

技術員根據施工進度編制月進度計劃表→總工同意→項目經理批準→報監理單位進行審批→同意→報送業主單位

7、檢驗批、分項工程報驗流程

檢驗批、分項工程施工完成→施工班組自檢合格，填報班組質量自檢表→質量員檢查驗收，填報檢驗批、分項工程檢驗批技術資料→項目監理檢查工程實體→不合格→檢查結果整改→合格→簽認“檢驗批技術資料”(項目監理)

8、分部工程報驗流程

分部工程完成→主辦技術員檢查、匯總分部工程質量→評定填報分部工程質量報驗單→檢查、匯總評定分部工程質量并查驗工程實體(項目監理)→檢查結果不合格→整改→合格→簽證分部工程質量評定等級(項目監理)

9、單位工程報驗、驗收流程

單位工程完成→填報單位工程竣工驗收單、檢查、匯總各分部工程質量評定→進行單位工程實體質量驗收五方(甲方、設計、勘察、監理、施工)→檢查結果不合格→整改→合格→簽認“工程竣工驗收記錄”五方(甲方、設計、勘察、監理、施工)進行工程驗收(質量監督機構)→簽認工程竣工核驗記錄、簽發建設工程質量合格證書

(質量監督機構)

10、項目部施工技術交底流程

主辦技術員依據施工組織設計和方案準備施工技術交底內容→各分項工程開工前按照公司規定對項目部技術人員、施工班組組織進行三級技術交底→履行簽字手續并保存交底記錄→各分項工程施工

11、質量問題分析、處理流程 發現事故→事故調查→確定防護措施→防護措施實施→原因分析→補充調查進一步分析原因→確定處理方案→檢查驗收→結 論→提交處理方案并存檔。

12、竣工資料管理流程

現場資料→事業部工程部、總工審核→項目部進行修改→外部審核→項目部進行裝訂、簽字、蓋章→將竣工資料送至相關部門歸檔→竣工資料內部歸檔

13、材料使用管理流程

已檢驗合格的材料進場→發料員(庫管員)簽單發料→施工現場收料員簽單確認收料→剩余材料，材料用于現場入庫→材料主管匯總收發料單→報物資設備部統計

14、現場機械(船機)使用管理流程

已報驗合格的機械(船機)進場→船機故障→船機調度調配用于施工→通知機械主管→修理完畢→現場管理人員記錄工作時間→修理完畢，且影響施工→施工現場主管審核、簽字→機械主管匯總機械(船機)工作時間確認單，退場→報物資設備部統計

15、項目部分包單位管理流程

分包工序開工→兩天內提供施工人員有效身份證明復印件→非本地人員，辦理暫住證，本地人員→接受項目部施工技術交底、安全教育、安全技術交底→分包單位對施工人員進行施工技術交底、安全技術交底、安全教育培訓→安全施工控制、質量控制、文明施工控制、進度控制→不符合項目部各項要求 整改→符合項目部各項要求→分包單位結算

二、合約部工作流程

1、工程月付款報審流程

技術員和合約部員根據現場實際施工進度編制工程月付款報審表→同意→項目經理批準→報監理審批→報業主

2、工程現場簽證(變更)工作流程

施工現場發生變更，向事業部匯報變更情況→技術員和合約部員根據現場變更情況，編制工程業務聯系單→項目總工審核→同意→項目經理批準→報監理審批→報業主→經監理、業主簽字確認→報事業部

3、勞務分包招標流程

勞務分包招標工作計劃→編制招標文件→項目經理批準→事業部批準→組織招標工作→擬定分包考察→項目經理批準→事業部批準；

4、分包合同編制工作流程

分包合同編制→項目經理審批→事業部審批→集團公司審批→合同簽訂→建立相應臺帳→分包單位履約管理→進行分包預結算→最終結算

5、項目部分包單位結算流程

分包單位按照項目部要求現場施工→技術員、合約部對分包單位已完工程量現場計量→ 開據已完工程量結算書→分包單位、施工隊長、技術員、項目總工、項目經理簽字確認→不同意→按照意見補充修改→同意→報事業部合約部

6、二次經營工作流程

制定二次經營工作計劃→分析經濟效益→編制相應文件→項目總工批準→項目經理批準→現場實施→責任部門跟蹤→過程調整→達到策劃目的

7、一般索賠(第三方責任、非自身原因)流程

索賠事項發生，通知業主和監理→編寫索賠文件并送業補充或重新編寫索賠文→報業主和監理→不同意→業主和監理調解或仲裁→同意→業主和監理簽字→書面通知業主和監理→索賠結束

8、負責資金計劃，成本分析，月度報表等報表數據統計分析并上報；

9、法務工作：負責當地法律文書，政策法規的收集，培訓，總結宣傳。

三、安全部工作流程

1、項目部進場工人安全教育流程 新工人進場前項目部安全員準備安全教育資料→新工人進場→進行安全教育→履行簽字手續并保存交底記錄→履行簽字手續并保存交底記錄，保存交底→項目部安全員、施工隊長監督施工班組進行安全教育記錄→履行簽字手續并保存交底記錄。

2、項目部安全技術交底流程

項目部安全員依據工程的施工組織設計、安全方案及專項方案準備交底內容→各分項工程開工前對項目部各科室和施工班組進行三級安全技術交底→項目部安全員監督施工班組對工人進行崗位安全交底→履行簽字手續并保存交底記錄

3、項目部安全管理流程

編制安全專項方案、臨時用電方案、安全生產責任制度、危險源辨識、重大危險源辨識與評價→項目總工審核→同意→報事業部審批。

現場安全檢查記錄、現場文明施工落實情況、施工人員勞保用品配備使用情況→發現安全隱患→下發整改通知單→未按要求及時整改→相關單位及班組進行整改→下處罰單→復查、整改→形成記錄

4、安全事故問題、分析、處理流程

發生安全事故→報工程技術部→ 組織人員搶險 報有關部門協助搶險(110、119、120)→啟動公司應急預案→配合專業人員聯合搶險→排除險情、對事故現場進行跟蹤防護→事故單位配合工程技術部對事故進行調查→事故原因查明、責任人受到懲罰、相關人員受到教育、糾正與預防措施得到完善→總結教育、形成事故調查報告

5、現場人員考勤工作流程

工長每天記錄現場出勤、人員流動情況→每月月底制定考勤表并完成簽字手續→將考勤表交于項目部指定人員→報項目經理審核→報工程部

四、物資部工作流程

1、材料進場工作流程

材料主管將材料的規格、形狀等告知現場收料人員→不合格→材料進場，收料人員現場檢驗，告知材料主管后退貨→合格→材料放于適當位置，收料員接受、登記、索要出廠合格證等證明文件，做好相應防護處理→每日材料進量匯總，將材料日進量、票據、出廠合格證明文件等交于材料主管→資料存檔

2、物資材料采購計劃編制報審流程

技術員根據施工總體計劃安排編制物資材料采購計劃→不同意→項目總工審核→同意→項目經理批準→上報事業部

3、現場倉庫管理員工作流程

已購材料入庫，每月進行物資清查，并匯總→庫管員登記入庫材料臺帳，分類擺放整齊，保持倉庫清潔→現場主管同意，保證倉庫安全→庫管員簽發出庫單→領料人簽字確認→ 材料出庫→編制月報→出庫材料記錄臺帳，上報事業部

五、綜合部工作任務

(1)工程正式開工一周內完成現場及項目部文明施工標牌布置(2)在施工過程中，隨工序加強現場環保檢查(3)項目部食堂伙食、環境衛生管理(4)項目部車輛的派用(5)項目部環境衛生的管理(6)項目部辦公區、宿舍管理(7)施工現場門衛管理(8)勞保用品的采購、發放(9)其他臨時性工作

第四篇：TS16949： 監督審核各部門準備 -初稿

TS16949：2012監督審核各部門準備材料清單

一、管代

1.各部門12個月公司每月質量目標完成值統計；

2.各部門12個月主要質量目標完成趨勢圖，及每月未達到值或趨勢下降的原因分析和改進措施；

3.一年中不少于1次體系內部審核的相關記錄（計劃、審核記錄、審核報告、整改報告）；

4.一年中不少于1次管理評審（管評計劃、各部門輸入報告、管評報告、整改報告）；

5.一年中客戶來廠審查情況，及其開出不符項整改情況；

6.中、長期經營計劃（業務計劃）的修訂；

7.質量手冊、程序文件、三級文件修訂（完成較好的指標或常規指標必須進行提高或刪減）；

8.公司持續改進計劃及其實施完成情況。

二、業務部

1.顧客采購文件，包括：采購合同、技術協議、質量協議、供應商管理要求等；

2.從上述文件中識別顧客特殊要求，形成“顧客需求矩陣表”；

3.對A類項目進行100%合同評審并保持記錄

4.按顧客財產控制要求，建立“顧客財產臺帳”（顧客圖紙、標準）

5.做顧客滿意度調查：包括顧客滿意率調查計劃、調查記錄、自評報告、改進措施（一年不少于1次）保持顧客投訴或抱怨的記錄（至少兩例）

6.一年中有無新顧客，如有，其有關合同、協議及其評審等

7.一年中客戶投訴記錄，處理時間記錄等

8.每月顧客退貨產品臺帳

三、技術部

1.新產品的APQP

2.一年內PFEMA 更新，至少一次

3.技術文件管理和工程變更管理和記錄

4.建立工裝（含模具）臺帳，給所有工裝做上永久性標識，定置貯存

5.歸檔工裝的圖紙、工裝驗收記錄、設備驗收記錄

四、采購部

1.2011和2012年合格供方名錄

2.完成“供方調查表”和“供方評價表”，做好“合格供方業績統計表” 合格供方評定為合格供方相關業績考核記錄和評審記錄、現場考查等

3.每月采購計劃、供方產品到貨情況記錄（準時率、合格率等）

4.品質部發現不合格反饋給供方的整改報告及供方整改情況

五、制造部

1.做一次全面的設備普查，編制“設備臺帳”，識別出關鍵設備，針對關鍵設備，編制 “2012設備維護保養計劃” 及實施記錄

2.按計劃做好“設施設備維修保養記錄表”，設備故障停機、維修記錄

3.針對所有關鍵設備，開展設備日常點檢

4.編制“關鍵設備備件安全庫存表”

5.每月的生產計劃、完成進度跟蹤記錄等

6.每月影響生產因素原因分析及改進措施、效果

六、品質部

1.按制造過程識別測量任務，配備測量裝置，編制監視和測量裝置臺帳，量器檢具、試驗設備校定（如無自校資格需委外計量局校準）

2.編制2012周期檢定計劃，按計劃進行周期檢定

3.器具檢具一年的MSA計劃及進行實施記錄

4.進貨檢驗、過程檢驗及最終檢驗記錄的原始記錄

5.按“ 2012內部審核計劃”，分別進行至少一次內部質量體系審核、一次制造過程審核和、一次產品審

核

6.做不合格品記錄、不合格品處置通知單，進行不合格品統計分析

7.每月客戶投訴產品或產品退貨處理分析、改進報告（8D）

8.每月公司內部質量問題發生，采取的措施和效果驗證

9.每月供方產品不合格，采取的措施和效果驗證

10.每月過程中不合格產品統計、分析和改進、效果驗證情況

11.產品審核計劃、審核記錄和整改報告

12.產品全尺寸檢驗計劃及檢驗記錄

13整理各類文件并歸檔，建立“受控文件清單”，這些文件包括：

a.質量手冊、程序文件、三層次文件等質量管理體系文件（QMS）

b.顧客的圖紙和工程規范

c.產品圖紙、工序圖紙、作業指導書、工裝模具的圖紙等技術文件

d.外來的產品標準、材料標準、質量管理體系標準、TS五大參考手冊等外來文件

e.更改后文件發放、回收等

七、人事行政

1.做好“培訓簽到表”，完成培訓效果評價，培訓計劃、培訓記錄和考核情況（特別注意新員工培訓）

2.建立“員工培訓檔案”（按全廠45人）

3.做一次內部顧客滿意度測評，員工滿意度調查記錄，其調查報告、措施完成情況跟蹤，一年中員工合理化

建議及采納情況

4.一年中安全方面記錄

八、財務科

1.每月質量成本核算

倉庫

2.1.一年中賬目，臺賬

3.2.每月庫存周轉率統計

以上所有材料必須在2012年12月1日前準備完畢，并且于12月3日下午1:30—4:00到各部門進行核對，不合格項將按照公司有關規定納入部門負責人月度考核。

第五篇：清潔生產審核各部門相關準備工作

1、檔案要求

邊審核邊整理

專人負責

小組檢查

分階段進行

2、檔案中的細節

? 目錄全、不缺項、? 注意方案的實施過程的合同發票；

? 培訓檔案的應用

? 設備檔案符合性

審核工作分工

? 企管/辦公室/行政人事部門的工作重點：

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1、企業基本情況

2、企業概況和簡介

3、企業組織結構圖

4、企業部門職責分工

? 財務和銷售/采購/庫存部門的工作重點：

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1、近三年使用的原輔材料輸入表

2、近三年主要原輔材料與能源匯總表

3、近三年產品匯總表和產品信息表

4、生產過程中使用的化學品（原輔料中）報表和庫存情況

5、近三年生產系統中工藝技術改進/革、設備改造、產品改進、小改小革、合理化

建議等投入費用統計與匯總。

? 上的出入庫月報表和審核重點實測期間日報表

? 生產/技術/質量/化驗/計量/設備部門的工作重點：

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? 工藝流程圖及工藝說明 生產設備清單（分車間）環保設備、設施清單 節能設備、裝備清單 各車間的基本資料 各車間的平面圖 各車間的組織結構 生產管理制度 生產系統三年的部門總結近三年生產系統中工藝技術改進/革、設備改造、產品改進、小改小革、合理化建議

等投入費用統計與匯總。

? 生產進度日報表、月報表

? 生產系統和全公司（廠）的用電、汽、水、燃料等日報表、月報表

? 生產過程計量/測量器具臺帳

? 質量分析報表、質量統計報表

? 產品、原輔材料化驗單

? 安環/技術/生產部門的工作重點： ?

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往年的節能降耗情況 公司近三年產排污情況 污染處理設施一覽表 應急預案 廢棄物表 環評與排放標準明細表近三年排污費統計表 環保設施狀況表 廢水達標監測報告 廢氣達標監測報告 廢渣達標監測報告 危險廢物處理處置報告廠界噪聲達標監測報告 燃料分析報告 環評報告、批復、驗收；一控雙達標 廢渣處理協議生活垃圾處理協議清潔生產審核重點企業名單的通知 政府下達的總量減排計劃或文件