第一篇：審計部副經理述職總結

審計部副經理述職總結

審計部副經理述職總結

各位領導、各位同事大家好：

我叫徐登嶺，現任審計部副經理一職。2013年里我自己的履職是否到位？目標是否清晰？我認為在座的大家都不同程度地給予了我或多或少的幫助和關懷，其中不少領導、同事還有下屬階段性地給了我很大的鼓勵，一路支持我這個原先只懂技術的無知者在一個管理崗位上開始了自己對管理工作的那份澀澀的初戀。這一年里，崗位職責帶給我的思考和體會甚至是工作上真正的發揮是歷年之最，我的成長、變化亦或是對團隊的感情、對文化的理解都在這三百多個日夜里與日俱增地得到了體現。那么我一年來主要負責的日常審計、績效評價、費用預算管理、內控建設等主要工作是否到位，在今天這個需要驗證的時刻，我十分真誠地對自己這一年來的履職情況、自身不足以及后期努力的方向向大家作個匯報：

我作為審計部的一名主要管理者，從今年開始對自身所在部室的后期發展、組織架構體系以及團隊建設有了初步的概念，并適時地向團隊的整體形象和綜合素質的提升去努力。

從2008年集團公司成立審計部至今，我作為第一任負責具體實施集團內部審計的主要人員一直都在為完成工作而完成工作，幾年來雖承擔了集團的一些財務收支和離職審計等需要出具管理建議或審計決定的工作任務，但經常是抽調人員形成的臨時審計小組讓我對團隊沒有一丁點的概念。自己雖然隨著時間的推移從一名普通的審計人員上升到今天的副經理，但職位上的調整并沒有帶給我很大的職責上轉變的震撼。直到后半年一次星期六學習前的節目表演，跟我審計將近一年的段婷婷一句：“經理你也上吧”加上她就要控制不住的眼淚和那種渴望的眼神，我才突然意識到自己根本就沒有給下屬一個家的感覺。對下屬培養和成長不夠關心的這種體現讓我內心有了很大的震撼，我開始了深層次的思考，我第一次把創造部室環境和文化氛圍作為了我職責履行中的一項重要義務。接下來，我搭建了審計部中長期發展的組織架構體系，對未來3-5年的機構設置、人員培養、業務提升等都有了一個清晰的概念。在集團公司的大力支持下，審計部也從今年10月份開始定崗了一名審計助理，目前我初步對現有的兩名審計人員作了一個職責上的分工，雖然年輕的她們缺乏太多的專業知識和實踐經驗，但我對后期審計部的發展和她們這3-5年的成長還是很有信心的。

我對審計職能深層次地理解使得審計部完成了其管理職能轉變上的又一項突破，在原先查錯糾弊的基礎上更多地向著影響集團公司的重要經濟事項和后期如何規范運行的審計目標出發。

隨著集團公司不同階段的不同運行要求，審計部作為集團公司診斷經濟運行是否良性發展的一個部門，其日常審計和監督中對集團公司運營的一種理解和自身需要發揮的作用以及想要實現的效果一定程度上影響了審計工作職能的轉變。我在完成了高平水泥廠和東城幼兒園的經濟損失審計后，多了幾份需要事前控制的思考，具體體現在以下三個方面。

首先在楊總的提示和支持下，我今年帶領完成的醫院審計，首次將審計完的總結以課件的形式向大家作了一個匯報，更深刻、更形象地讓實際參與運營的中層領導有了一個直觀地認識和思考。讓更多的人了解和參與經濟效益的獲取與分配，比原先審計完單純地提出幾項管理性建議更能取得一定的審計效應。后期我還會逐步摸索這種審計結果表述形式的多樣化，把增收節支、隱形成本控制能深深地作為每名合聚人的責任感去培養的話，審計所發揮的作用就真正地得到了經濟的體現。

其次通過參與醫院的財務收支和集中采購流程的審計，我著手按照事前控制的思路參與起草或修訂了7項制度和辦法，并相應跟蹤考核和監督了其執行情況。這些制度和辦法的出臺，都是應實際運營需要根據集團公司發展戰略目標制訂的，為后期集團公司規范化運營的流程提供了執行依據。還有事前控制以及后期以案例形式呈現的集團公司的損失加大了我對重要經濟事項的關注，我組織對集團公司一些影響重大但尚無處理意見的經濟事項進行了分析論證，也主要負責了合聚·恬苑項目的財務指導工作，去努力減少問題出現后被動地倉促處理、方法又很受限、處于尷尬局面的次數。

最后，我在楊總、楊書記的信任和支持下，于2013年下半年陸續承擔起了10萬元以下的合同終審和小貸公司放款業務的風險控制工作，更是為我事前控制的這種思路提供了施展的機會。每次的合同審查我都以讓更多的人學習合同及相關法律、財務知識從而更好地運用這種書面的手段來為合同中的業務保駕護航為目標，最大限度地發揮了自己所學的經濟方面的法律知識和自身的財務知識，讓其為我們集團公司的管理服務。

參與目標考核的這種機會結合自身財務專業的這種判斷讓我對后期的績效考核和預算管理有了更深層次的認識，逐步在不斷增多的運營主體和經營范圍中摸索和強化績效管理的考核機制。

在年初我參與的13年經濟指標制訂及兌現方案的工作中，我首先把激勵單位負責人從事長遠目標的這種因素嘗試著增加了進去，把書本上的平衡計分卡的績效管理逐步引入到我們的考核機制，這種注重長期與短期目標相結合，內部管理與外部客戶相融合的新機制會在日后滿足集團公司不斷發展的這種考核需求。同時考慮到了預算管理推進的進度，暫把追加預算的次數列入目標考核。當然這是個過渡的考核指標，2014年將會取消這個指標用薪酬和費用預算的考核辦法來代替。

每月一次的工作例會上聽到各單位提到的利潤水平完成情況也在今年參加的月度考核中有了新思路，各單位匯報的利潤水平是一個絕對數，其大小、多少對所有的參會人員沒有一個比較的概念，或是一個好還是壞的印象。如何采用相對數也就是其投入與產出的這種回報比例，來把資金與不動產、設備投入分設成不同的必要報酬率來區分這種完成情況是我一直思考的問題。集團總部日益增加的人員和費用支出是間接為各創造利潤水平的單位服務的，如何考核服務的好壞，如何分攤間接的費用也是必須考慮的。那么現有經濟考核指標中的利潤水平是我們沿用歷史的一個產物，今年醫院新增的DR機的購買才讓我意識到利潤水平的考核中把折舊的影響因素剔除了出來，未考慮到此部分的因素就會造成單位放棄新增設備效益的影響去過多地投入從短期目標可行但整體或長期目標不可行的設備。所以2014年準備先把折舊的因素加進去，以凈利潤、現金流等經濟指標來制訂和考核，如果2015年可以成熟的話會考慮其投入與產出的比例，把剩余收益作為一個成形的指標去作績效評價，同時要考慮加入資金使用的效益評價與考核。

2013年履職過程中的做法和今后的工作思路匯報過后，同樣把自己任職期間所總結的不足之處和存在的問題向大家作一匯報，希望大家監督我后期的改正情況。

第一，我在與部室或單位溝通過程中會經常存在表述不清的尷尬，自己竭力想要用非專業語言通俗易懂地表達給對方的時候，給對方造成的故弄玄虛、繞彎子的感覺會讓對方很不舒服。還有針對讓自己不舒服的語言和行為或者領導的批評也時常折磨自己，楊總和秦春鳳經理用別人和自己的經驗直接地給我以后為人處事的胸襟開了鎖，我想我會在接下來的日子里增加與大家的融入度，拋卻掉所有的顧慮真誠的與領導、同事還有下屬相處，全身心地投入到工作中。

第二，我對領導布置任務的理解能力和執行力相對較差，與領導配合的默契度不夠好。常常有接受任務時未明確目標，后期出現詞不達意的做法，在這過程中還會出現茫然無助的思想干擾，影響了這項任務完成的滿腔熱忱。在企業文化的感染下，在各位領導執行干練的引導下，今后我會更加注重自己的工作方法，要緊跟集團公司戰略去把自己提到一個優秀干部應具備的高度來磨煉自己。

當然我需要改進的地方還有很多，但我確實做好了明年繼續履行相應職責并要有一定提高的準備，非常感謝身邊所有領導和同事的關心和信任，報告中如有什么不妥之處，敬請大家批評指正。

第二篇：審計部述職報告

述職報告

各位領導，您們好：

近一年來，在公司領導及項目負責人***的親切關懷和指導下，與審計部全體員工嚴格按照審計部制定的審計計劃，兢兢業業地在開展了***年的審計以及一些專項審計工作。經過領導的指導及個人的努力，取得了一定成績，主要表現在：

一、從外部審計工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，從而拓寬了視野，增加了信心并且積累了寶貴的經驗。這一切都是與我司良好的學習氛圍，優秀的領導梯隊以及***強大的人脈資源緊密相連地。

二、從個人的工作能力發面，實現了從最初的半知半解，工作過分謹慎小心，甚至有些科目不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變?？梢哉f經過近一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有審計部經理們及前輩們的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的業績一定能蒸蒸日上。昨天已經成為歷史，我門要立足今天，展望明天一步一步地將***的企業品牌在審計行業打響，把我們***團隊真誠的服務精神，優秀的專業素養以及及時回饋客戶得工作態度深深地在客戶

心中留下永不磨滅得印記。進而建立起龐大及忠實的客戶群，為***的做大做強打下堅實的基礎。

相比取得的成績，近一年的審計工作總結起來有以下幾點值得自己反思:

一、作為核心的項目成員對項目總體的把握還很不夠。拿到一個項目如何能更快、更準的了解公司情況、發現其中問題。雖然在近一年來自己在慢慢有意識地注意積累這方面的經驗，但還是很顯不足。

二、自己不太愛與同事交流，只想自己該如何多快多好的完成領導布置的工作。這一點在***善意的提醒后，自己做了深刻的反思后認識到這對于任何一個想要在事業上想有所建樹的人來說是一個致命傷。因為交流不光是一種技巧，同時也是人與人之間溝通的橋梁。通俗說來，溝通就是講話，但如何講好話這又是一門大學問。平時在所里聽到***在與客戶的溝通過程中，對客戶禮貌的問候，嚴謹且自信地討論并解決工作問題，有時通過與客戶拉拉家常來調節溝通氣氛。我能很深刻的感受到通話的另一方也在被深深的感動與折服中。我覺得一方面這可能與***豐富的人身閱歷有關，另一方面這也是***人格魅力的體現?，F在我已經在平時的工作中與領隊及同事們增進了交流，通過彼此之間的交流使我更加的了解了同事，學到了很

多的業務知識并且與同事們的關系更加融洽了。但是熟練掌握這門技巧還有很多的路要走。在這里我要衷心的謝謝***點出了我這個問題，使我能對此有深刻的認識。

三、對同事的理解還有待強化。在有些新同事，或剛入職同事在審計過程中遇到問題的咨詢，會因為項目時間長、任務重而態度不是特別好。這一點我自己感到非常地不安。每個人都是從初級人員開始做起，想到自己剛踏入審計行業的時候也有很多同事給予了我無微不至的關懷，而自己卻不能給予新同事理解，這是做人的失敗。對于這個問題，我會在以后的工作中認真對待新同事的每一個問題，盡全力幫助他們。

四、有時會覺得自己的著裝不是很職業化，我記得在上班第一天的公司會議上***就提及了這個問題，但第二天不知怎么的就鬼使神差般的穿了一件花哨的襯衣。事后我做了深刻的反省。在穿衣這一點上我覺得所里的很多人都值得我去學習，比如***、***等，每次見到***，***總是身著得體的職業裝熱情地與公司員工們打著招呼。我個人認為穿衣不僅體現一個人對生活的追求，對工作的態度，個人修養的體現同時也是對美的另一種詮釋。

對于接下來的一年我將朝以下幾點努力： 首先，全面發展自己。工作團隊的調整，對人生閱歷的豐富和能力的提高都是一次難得的機遇。我覺得越是新的團隊環境越富有吸引力和挑戰性，越是能夠學到新知識，增長新才干，開拓新視野，挖掘新潛力。挑戰與機遇同在，壓力與動力并存，這次參與***的代理記賬項目，目的就在于鍛煉自己，能從***身上學取扎實的理論及實踐經驗，嚴謹的工作作風及真誠的服務客戶的意識，以及***踏實的工作態度等優秀品質，從而提高自身綜合素質。

其次，我要以高標準要求自已，努力做到與時俱進，不繼提高自身的修養。敬業愛崗，工作認真負責，勤勤懇懇，任勞任怨；工作中，勤于思考，辦事穩妥，處世嚴謹，嚴于律已，以發揚***精神為已任。

第三，努力學習專業知識，今年我已報考注冊稅務師及注冊會計師的考試。希望通過自己不斷的學習來積累更多的專業知識，進而更好的服務客戶，為新進同事答疑解惑。回顧一年來的工作，我感到困難比預想多，但取得成績也比往年好。這主要得益于有一個強有力的領導集體，和諧地工作氛圍。各位領導，我將以本次述職述作為一次重要契機，力爭在來年的述職報告中再譜

新的篇章。

以上報告，如有不當之處，敬請批評指正！*** 2010-7-22篇二：審計主任述職報告

審計主任述職報告

尊敬的各位領導：

一段時間工作實踐使我深深體會到，作為一個審計干部，要作好工作就要首先清楚自己所處的位置；清楚自己所應具備的職責和應盡的責任；正確熟悉所處的位置和所要謀的政。就地位而言：從領導決策過程看，我處在“輔助者”地位；從執行角度看，則處在“執行者”地位；對處理一些具體事物，又處在“代理者”的地位。因此，我在工作中盡職盡責，不越權，不越位，嚴格要求自己作一個為人誠懇、忠于職守，勤于職守、勝任職守的審計干部。

主辦和具體實施是我的主要工作之一，工作中固然難度不小，在工作實踐中，我善于總結經驗教訓，學習和選擇較好的工作治理方法，不怕困難，踏實工作，講求實效，勤勉盡責。較好的完成了領導交給的各項工作任務，取得了學習上的收獲，思想上的進步，業務上的進步。

值此機會，現扼要述職如下，請各位領導評議。

一、一年來主要工作扼要回顧

1、參與配合社會審計完成了2009年年報審計

根據團體的要求，我積極參與本部分組織2009年報審計工作，較好地協調了“上審”、“萬隆”、“光華”及其他社會審計機構與團體及所屬公司在審計過程中方方面面的情況，為按時按質完成此項工作作出了努力。

2、參與實施團體18周年慶實事工程項目審計 1月份我們對團體委托一物業實施的實事項目實行了專題審計，我們為了正確核定工程用度，對項目進行實地核對和丈量，對較技術性的業務，還主動請求總工室的幫助和指導。又快又好地完成了該項工作。

3、參與實施一項目公司原總經理的離任經濟責任審計

于2010年4月上旬至2010年7月底對這一公司原總經理離任經濟責任進行了審計。協助完成了審計審計協調、審計取證、報告撰寫，意見征求等各項工作。

4、參與原團體公司總裁的離任經濟責任審計。

今年5月中旬至6月30日，我作為審計小組成員，協助審計小組協助審計主審順利完成了審計協調、審計取證的各項工作。

5、參與與實施一物業治理有限公司的投資審計。7月下旬，審計部對團體所屬一物業公司治理的另一物業治理有限公司進行一次投資專題審計調查。協助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。

6、參與一公司的股東出資行為的專題審計 9月初，完成對一公司的股東出資業務進行了專題審計，協助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。

7、參與與實施了勞動工資專項調查審計 11月初到12月中旬，參與了對團體及所屬公司的勞動工資方面的專項調查工作，協助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。

二、其他方面的述職匯報

三、面對不足，認清差距，不斷進取

一年來，固然做了一些工作，取得了一些成績，但和上級領導的要求還有很大的差距，主要表現是滿足于完成上級布置的任務和常規事務工作，大膽開展工作的力度還不夠。針對團體股份制改制，團體管控模式的轉型、建設團體頭腦總部等的戰略調整，以及在國家緊縮貨幣政策、收緊房貸、打壓投資需求的大背景，再加上明年是全面貫徹落實黨的十七大精神的第一年，做好明年的工作至關重要。我們內部審計的職能定位、服務功能、知識結構等也要緊跟這一變化。

面對明年的挑戰，我們將按照公司領導的總體部署，結合公司實際，把學習十七大精神與推進審計工作發展結合起來，牢固樹立民本審計觀，踐行和總結“文明審計”，以創新的思路做好本職責內的所有工作，努力協助經理使審計工作再上新臺階。

回顧一年來的工作，我感到困難比預想多，審計力度比往年大，取得成績也比往年好。這主要得益于有一個堅強有力的領導集體，得益于團體所屬的共同理解和支持，對上述題目和差距,本人將在今后的工作中認真對待，認真解決。各位領導，我將以本次述職述廉作為一個重要契機，認真做好總結，遵照團體的布置和要求,規劃今年工作思路，力爭在來年的述職報告中再譜新篇章。同時，本人表示在今后的工作中充分發揮個人應有的作用，一如既往，一切從零開始，奮發向上，勵精圖治，克己奉公，埋頭苦干，嚴格要求自己，進一步加強自身的建設，努力將自己培養造就成一個政治過硬、業務精湛、清正廉潔的審計職員。

以上報告，如有不當之處，敬請批評指正！

謝謝大家！篇三：審計處處長述職報告

述職報告

尊敬的各位領導，同志們： 2007年，我在總隊領導班子的支持、幫助和領導下，在相關科室的及基層單位的積極配合下，內部審計工作進展順利。審計工作有力的監督和規范了財務管理和項目管理工作，使我較好地履行了審計科副科長的職責?，F將任職以來的思想、工作情況，向組織作如下述職。

一、思想方面

(一)以提高自身綜合素養為基點，為有效開展審計工作打下了良好的基礎。

古人曾經說過：大樹要長得高，必先加固它的根基；水要流得遠，必定要疏通它的源頭。因此，我深深地知道，要做好審計工作，作為科室負責人必須強根固本，不僅要有良好的品德素養、扎實的專業功底、勤奮的工作態度，而且要有大局意識、責任意識、和諧意識。這就要求自己應加強學習。兩年來，我在思想上積極要求進步，深入學習了鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀和建設和諧社會等黨的創新理論，用新的思維武裝自己的頭腦。在提高自我思想覺悟的同時，強化了審計專業理論知識的學習，先后參加了審計廳組織的崗位培訓、專項審計培訓和cia的學習，通過各種形式的學習，現在覺得自己隨著思維的不斷更新，看問題的角度就越全、處理工作中的問題就會越成熟。(二)從規范審計行為入手，建章立制，制訂并完善了內部審計工規范文件。

從擔任審計工作開始，就感覺總隊由于一直無相關審計工作制度，致使審計工作程序不全、目的不明、權責不分，審計工作未充分發揮應有的作用，2007年以總隊開展的“管理年”活動為契機，結合總隊審計工作實際情況，根據有關法規，起草并制訂了《遼寧總隊同級審計制度》和《項目管理制度》，制度的建立將給財務和項目審計工作提供充分的依據，為今后能夠順利開展項目審計工作提供了有力的保障，此外，每年年初，根據上年審計工作開展的情況，制訂具體的審計工作計劃，使全年審計工作穩步有序的推進。隨著制度的實行和審計計劃的落實，遼寧總隊的審計工作逐漸走向制度化、規范化。

二、存在的主要問題和努力方向

縱觀兩年來的工作，雖然做了一些工作，取得了一些成績，但我也清醒地認識到還存在一些不足。主要有：

一是自身的學識與實際工作運用還有差距。一方面要繼續加強學習，另一方面要學以致用，理論聯系實際，把學識更好地轉化為工作成果。

二是執行力有待進一步提高。作為一名中層干部，主要職責就是執行集團、總隊的各種規章、制度、政策和措施，切實加強對相關部門和基層單位的審計監督。今后要圍繞項目管理工作開展審計工作，強化項目制度的檢查和審計問題落實力度。

三是加強工作的主動性、積極性，創新工作方法，力求工作上能有亮點、有特色。

三、2008年工作計劃 為落實集團審計工作“統一領導，分級負責”精神，結合總隊實際工作情況，切實做好2008年內部審計工作。

一是要在2008年3月對遼寧總隊各部門和基層單位2007年財務工作進行一次詳細徹底的內部審計。形成內部審計報告報呈總隊領導，對審計工作中存在問題下達整改通知，并進行后續審計監督。二是根據集團審計部關于重大項目必須實施項目審計并上報的要求，在2007會計選取一至兩個項目進行完工項目審計。將審計結果報呈總隊領導審定，將審計報告抄報集團審計部。

作為審計工作負責人，我將緊密團結在總隊領導班子周圍，加強協作，嚴于律己，以高度的政治責任感和使命感，同廣大干部職工一起奮力拼搏，開拓創新，為建設遼寧總隊的美好明天盡獻自己的綿薄之力。以上是本人的述職報告，請各位領導審定。篇四：學校審計部述職報告

審計部述職報告

自2012年1月新聘期以來，審計處泰安校區審計部在學校和校區各級領導的大力關心、支持下，在各職能部門老師和同事們的幫助下，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規定》和國家相關法律法規，以科學發展觀為指導，緊緊圍繞學校中心工作，結合內部審計工作實際，服務大局，堅持做到為防范學校經濟風險服務，為提高資金使用效益服務，積極開展各項審計工作，較好的完成了工作計劃，充分發揮了監督和服務職能，起到了經濟衛士和參謀助手的作用。

一、積極主動、扎實有效地開展部門工作

1、在政治思想上，始終以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真踐行科學發展觀，政治上與黨中央保持高度一致，貫徹落實好學校黨委和校區（學院）黨委的決議決定，令行禁止，加強組織紀律性，積極參加學校和校區（學院）組織開展的各項學習和教育活動，進一步提高思想政治覺悟。從部門負責人到普通黨員干部，要求始終保持強烈的事業心和責任感，講黨性，顧大局，堅持原則，清正廉潔，公道正派，嚴以律己，以身作則，不計較個人得失，敢于擔當責任，積極做好與其他職能部門的工作協調與溝通。

2、堅持雷厲風行的工作作風。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督于服務之中，必須著眼于為學校和校區的中心和重點工作服好務，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。實際工作中一直注重審計工作關系的建設，嚴格落實“首問負責制”，待人熱情周到、耐心細致，不推諉，不懈怠，力求工作的高質量和高效率，進一步優化了審計工作環境，贏得了對審計工作的廣泛支持。

3、在具體工作中，緊緊圍繞校區（學院）黨政工作中心和“一二三”的工作思路，按照國家審計署提出的積極穩妥、量力而行、提高質量、防范風險的內部審計原則，牢牢樹立服務意識，堅持以審計工作制度建設和維護為基點，加強組織協調，嚴格貫徹學校和校區的各項審計規章制度，穩步推進審計工作的深入開展，以監督形式促進完善內 部管理，促進照章辦事，提高資金的使用效益，促進和諧發展和廉政建設。實際工作中對基建維修工程、物資設備采購和招投標等活動的審計監督，盡力做到事前、事中和事后的全過程參與，為學校爭取最大的經濟和管理效益。所做的具體工作：

（1）參與學校審計處派出的審計工作組對候印浩、劉衛國、門德良等3名同志進行了干部離任經濟責任審計。為不影響正常的財務工作，集中有限的時間組織和完善相關的審計資料，查閱十多年來的財務賬目，抱著對被審計單位和被審計人高度負責的態度，認真細致地斟酌字句，提出合理化建議，提交詳實的審計報告供學校決策。（2）參與了校區（學院）和繼續教育學院15項大型基建修繕、校園綠化等工程項目，從論證、立項、招投標到施工管理全過程進行審計監督，從技術上、程序上等各個方面及時提出合理化建議，避免出現重復作業、加項、漏項、隱瞞工程量等不合理因素，一定程度上規避了部分風險。

（3）參與了校區（學院）、繼續教育學院5項大宗設備采購的招投標、7項小型物資設備采購的詢價及所有現場驗收、審計結算工作，力求做到事必躬親，掌握全局。（4）對所有固定資產的入賬、處置等進行了審計鑒證。認真審查單據的完整性、真實性和合理性，對出現的問題及時提出修改意見；會同其他部門對所要報廢處置的固定資產種類和數量等進行嚴格核實，一律通過比價方式選擇收購廠家，保證資產最優殘值足額繳納財務。（5）對驗收合格的所有工程項目組織了結算審計，全年共審結62項，總金額達720萬元。通過嚴格細致的現場審核，對工程量逐一審驗，對已簽證的隱蔽工程做二次復核，對沒有招投標定價的增加項目進行充分的市場調研和多次詢價，做到合理合規，全年共審減工程造價62萬元，為學校節約了有限的資金，取得了良好的經濟效益。（6）及時做好各類審計檔案的歸檔管理工作。對外送審的工程，審計報告及時留存，內審項目原件入財務檔案，部門留存復印件并裝訂成冊，做到隨用隨查，保證信息的完整性和保密性。

（7）針對部門審計工作實際情況，堅持內部審計與社會審計相結合的原則，適當引入社會資源參與，將運動場改造等7項大型工程委托具有甲級資質的會計師事務所進行審計，有力保證了審計工作的質量和效率，成效顯著。同時，社會審計力量的參與，可以相互學習，促進和推動了校區（學院）審計隊伍建設和審計工作的深入開展。

（8）繼續做好西校園新建兩棟青年教工周轉住房的竣工驗收工作。按照校區領導的安排，自2009年至今一直負責除現場施工以外的相關工作，包括相關文件的制作、報送、管理，設計方案的論證、報送等，二十多項建設手續的報送審批、工程質量驗收等全過程。本主要工作是向規劃局、住建委和質檢站報送材料，進行規劃驗收、節能檢測驗收并初步完成，還參與了工程最終結算、尾款支付等相關工作。

（9）受學校和校區指派，完成了花園街校園和泰山大街校園與相鄰單位的土地確界工作。認真細致地核實相關文件，多次到現場踏勘和丈量，與相鄰單位數次溝通，全面、及時地向主管和分管領導匯報，征求每一位相關見證人的意見，做到準確無誤，絲毫不讓學校利益受損失。

二、按照要求認真開展自查自評

在認真聽取了校區《關于進一步加強機關作風建設的實施意見》以后，按照本部門的工作職責，仔細對照有關要求，從政治思想、部門工作、勤政廉潔、文明辦公等幾個方面進行了自查和自評。本部門整體政治思想素質較高，嚴格遵守勞動紀律，工作認真負責，工作效率高，無推諉現象，嚴格執行上級關于勤政廉潔的各項規定，倡導節約，無鋪張浪費現象，沒有涉及安全穩定的事項發生。

三、工作中存在的問題及改進措施

1、到集中結算時，部門審計力量稍顯不足，平時對現場的跟蹤審計有不到位的地方。工作中力求從時間上加以保證，加班加點，提高效率，不影響各相關使用部門的工作和學校的財務結算。

2、促進職能部門對程序和制度上的遵守有不到位的地方。工作中注意加強與職能部門的及時溝通，把審核關口前移，讓相關的程序保持順暢與協調。

3、審計隊伍的業務素質和能力還不能完全滿足學?？焖侔l展的內部審計工作需要。平時注意加強各類業務學習，參加高水平培訓班，進一步增強了創新能力和管理能力，為教學科研工作服好務，為學校的“名校工程”建設做出應有貢獻。篇五：審計人員述職述廉報告

述 職 報 告

各位領導、各位同志：

今年a月，我很榮幸地到審計局工作。近一年來，在局長室和aa的領導下，在大家的熱心幫助下，我堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，注重學習，踏實工作，愛崗敬業，嚴于律己，較好地完成了各項工作任務，在政治素質、理論水平、工作能力等方面都取得了新的進步。

一、加強學習，全面提高自身素質

面對審計這一全新的工作，我從零開始，把學習放在首位，始終堅持學政治、學業務，努力提高自己的政治素養、業務水平和工作能力。

一是加強政治理論學習，提高政治素養。除了參加局里組織的各項學習活動外，平時注重學習上級文件和各級審計機關領導的重要講話，學習全國及省、市審計工作會議精神等，學習胡錦濤總書記關于社會主義榮辱觀的重要講話，學習十六屆六中全會精神，努力提高自身的理論水平與政治素養，增強貫徹黨的基本路線、實踐“三個代表”重要思想、做好審計工作的自覺性和堅定性。此外，還注重學習時政，關心國內外大事，以增強自己判斷是非的能力。

二是加強審計基礎知識的學習，盡快熟悉業務。重點學習新《審計法》、審計署8號令等審計工作有關的法律法規，增長審計

業務知識，增強法律意識，以提高依法辦事的水平。認真學習行政機關公文處理辦法和審計公文處理指南，學習《審計干部法律知識讀本》，學習我局制發的各類文件，閱讀審計專業報刊，迅速掌握必備的審計基礎知識，比較快的進入了工作狀態。

三是加強現代科技知識的學習，提高工作能力。我把掌握市場經濟知識、現代科技知識、行政管理和領導科學知識，以及現代辦公設備的應用方法，看作適應審計工作需要的必備條件，全力拓寬自己的知識面，學會了辦公軟件操作，掌握了一定的領導方法，提高了綜合工作能力和工作效率。

二、愛崗敬業，努力完成本職工作

近一年來，我能夠擺正位置，服從分工，當好配角，立足本職崗位，兢兢業業，勤奮努力，較好地完成了各項工作任務。

一方面認真做好文字工作。按照領導的安排，我負責文字工作和aa審計信息的編發。今年以來，主要起草了報省審計廳的我局半年工作小結、全年工作情況、近三年精神文明工作總結、人民滿意機關匯報等，起草了結對幫扶特困aa、機關作風建設先進處室評選實施方案等文件，編發aa審計信息aa期，完成了審計學會征稿任務。日常工作中，堅持邊工作邊學習，不斷提高公文寫作水平。

另一方面積極做好服務工作。能夠全力支持、配合主任做好辦公室工作，積極做好本局重大活動的服務工作，及時做好各類會議的通知等，盡己所能為大家搞好服務。在局領導和辦公室主

任的直接領導下，按照市政府政務信息公開的要求，認真做好“aa審計網站”內容的更新和政府門戶網站上市民信箱的回復處理。

三、嚴于律己，樹立審計機關人員的良好形象 近一年來，不論節假日和上下班，都能夠做到服從工作需要，遵章守紀，吃苦耐勞，扎實工作。一貫尊重領導，服從組織，與同志坦誠相處，團結和睦。生活上勤儉樸素，不鋪張浪費，不與別人攀比。按照局黨支部的要求，積極參加榮辱觀教育和人民滿意機關創建活動，堅持用共產黨員先進性標準要求自己，牢記宗旨，堅持為民、務實、清廉，遵守法律法規和社會公德，遵守黨紀條規各項規定。

各位領導、各位同志，回顧今年以來的工作，本人雖然取得了一些成績，但是對照領導的要求，與年初的工作目標和先進同志相比，還有較大的差距：一是工作的創造性、主動性不夠。工作中習慣于參照老辦法、老路子，創新精神不強，工作成效不太明顯。對領導交辦的事項能積極完成，對其他工作顯得不太主動。二是學習不夠深入，尤其是審計專業方面的知識還遠遠沒有能夠滿足工作需要。所有這些，都需要在今后的工作中加以克服和改進。

第三篇：副經理述職

述 職 報 告

各位領導、同志們：

一年來，本人在公司領導關心指導、其他同志的幫助支持下，圓滿地完成全年的工作和學習任務，在德、能、勤、績四個方面均取得了一定的進展，同時對自己的弱點也有了清醒的認識，明確了自己的努力方向。結合一年來的思想和工作實際，我從以下幾方面向各位領導及同志們進行述職：

一、加強思想政治建設，提高駕馭工作的能力。

思想政治建設是領導班子和干部建設的根本問題，決定著干部政治觀點、政治方向、政治立場和思想政治水平。一年來，我能夠結合實際工作，不斷加強自身的思想政治建設。一是注意學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，努力提高運用理論解決實際問題的能力。二是不斷提高自身的政治理論水平，認真貫徹黨的基本路線、方針、政策，堅決執行公司的各項重要決策，在實踐中，認真踐行“三個代表”重要思想，想問題辦事情做決策，做到一切為了職工群眾，時刻關心職工群眾，相信職工群眾，依靠職工群眾，把職工群眾擁不擁護，贊不贊成，高不高興作為自己行動與工作的出發點和落腳點。三是在工作中，堅持原則，與班子同志相處，做到既講團結，講工作，又講原則，講正氣。

二、主要工作完成情況

（一）企管、經營工作：

1、精神組織，全力做好工程承攬工作。作為施工企業，沒有工程任務就一切都是空話。一年來，在公司領導的指導下，我始終堅持以占領市場、干好工程為重點，全力抓好公司的工程承攬工作?，F在，承攬工程難度越來越大，過去靠實力，現在光靠實力不行，還得靠關系。去年，8個分公司的經理在工程承攬上，確實吃了不少苦，出了不少力，但多數單位效果不好。原因是多方面的，有的單位努力了沒找到活，有的單位沒找到活是力度還不夠。

2、加強領導，精細管理。作為主管工程的副經理，我經常會同相關部門負責人深入基層單位，與基層單位領導共同分析施工生產過程中的漏洞和薄弱環節，制定了多項管理措施，分解了指標，加強了考核，嚴格執行公司制定的獎罰辦法，促進了經營管理工作。2013年除政策性增支因素外，制造成本、管理費用均完成了公司下達的指標。

3、合作聯營工作

幾年來，我們積極與社會上實力較強的民營施工企業和施工隊伍合作聯營，象政府招商引資那樣主動尋求聯營伙伴，徹底放下“大國有”的架子，與聯營單位平等相處，優勢互補，規范合作，和諧發展，積極為聯營單位創造寬松優良的創業環境，千方百計地為他們排憂解難，不斷改進和完

善服務聯營單位的方式方法，不斷依法規范聯營的操作。與聯營單位信息共享，抱團應對市場，使雙方的經營視野更寬了，企業的影響力更大了，波及的范圍更廣了，聯營的發展前景越來越好，每年聯營收入在200萬元左右。

（二）勞資、人事等工作

一年來，勞資科的工作人員嚴格按照上級有關文件精神，把握政策，規范操作，突出做好了以下幾個方面圓滿地完成了份內的工作。

1、職工退休審批工作。職工退休審批工作是勞資工作中的一項經常性工作，在退休管理方面，上級部門又要求嚴格執行微機化管理，所有退休人員都要實行網報，這給勞資部門增加了很大的工作量。但這項工作關系到退休人員的切身利益，更關系到退休人員晚年的幸福生活。因此，勞資科的同志高度認真負責，加班加點，較好地完成了退休人員的審批工作。

2、在工資發放中，堅持“總量控制、穩步增長、保證穩定”的原則。一直以來，勞資部門嚴格執行國家有關工資管理方面的政策、制度，認真嚴格執行上級下達的工資計劃，確保了公司廣大員工的工資的穩步上升。

3、認真核查，全面做好工資調整工作。

按照上級有關工資調整標準，勞資部門認真對待，扎實工作，摸清底數，順利完成工資調整工作。

4、認真做好統計報表和各項基礎性的工作。

三、廉潔自律方面

作為一名共產黨員，我時刻牢記“兩個務必”，發揚艱苦奮斗和謙虛謹慎的優良傳統，樹立正確的權利觀、地位觀，認認真真做事，清清白白做人。

1、加強學習，樹立公正廉潔的干部形象。“公生明、廉生威”。作為一名領導干部，我能夠嚴格要求自己，對照領導干部形象標準，進行自我檢查，做到公平、公開、公正，始終保持勤政廉潔的作風。

2、嚴守紀律，潔身自好。在工作中時刻遵循黨風廉正建設的各項規章制度。做到了不為他人謀取私利；不接受有業務往來施工單位和個人的饋贈。在對外接待及業務工作往來中，遵循節簡的原則，為公司能省一分錢算一分錢。時刻把公司和職工的利益放在首位。

各位領導和同志們，2013年是公司加快發展的重要一年。作為公司領導班子成員，我有責任，也有信心，緊緊圍繞公司發展目標，求真務實，積極工作，全力支持配合公司主要領導和班子成員的工作，與公司領導班子一道，正視困難，迎接挑戰，抓住機遇，使公司的發展步入良性發展的軌道。

第四篇：監察審計部述職報告

監察審計部述職報告

（2010）

尊敬的各位領導、同仁、大家好：

2010，我部門全面完成了公司領導年初下達的目標計

劃，發揮了監督增效的雙重職責?，F在，我就目標實現過程，分

為五個部分述職如下：并請公司領導提出評價和意見。

一、年初計劃目標和完成結果1、3月底完成公司《2010黨風廉政建設責任制措施》、《2010紀檢監察工作安排》，效能監察立項內容，并召開

2010紀檢工作會議，要求參會人員到會率95%以上；

3月25日組織召開了121人參加的本紀檢、監察工作

會議，參會到會率97%；制定了《2010黨風廉政建設責任

制措施》、《紀檢監察工作安排》和四項效能監察專題立項工作計

劃，并與基層14個單位簽訂了效能監察專題立項責任書。

按照集團總公司要求，開展“反腐倡廉宣傳教育月”活動；

組織16個單位274人觀看了《貪路無歸》警示教育專題片和《廉

政準則》解讀輔導光盤；對127人進行了《廉政準則》知識答題

活動；對去年以來新提任的14名中層領導進行了預防職務犯罪

和廉潔從業的專題培訓；組織科級領導在**區警示教育基地進行

了參觀和警示教育講座；

2、主動查處潛在虧損項目6起以上，3個月內了結，處理率

100%；來信來訪處理率達到100%；

今年完成7個潛在虧損項目的成本核實工作；同時還對**

項目虧損進行了核查和責任追究；對三件職工來信（其中上級轉

發一件）進行了核查和處理；處理率100%；

3、對基層黨政主要負責人執行公司制度及完成目標情況分別

于6月30日之前和12月31日之前進行考核并做出評價報告。

三月份制定了基層單位黨政領導考評標準及考核流程并在公司協同平臺上發布；對13個基層黨政主要負責人履行職責情

況進行了半年和全年考核，12月跟隨公司綜合檢查組，把部門

四類十三項作為主要檢查考核內容，同時對黨政主要負責人履行

職責情況進行了考核。并將考評報告及時發送給主管領導。

4、次年元月20日之前對基層單位上的效能監察立項執

行進行考核，并出具報告；

今年對四項效能監察專題立項進行了三次檢查，12月底完

成了考核工作，并將考核報告及時上報給了公司高層領導。

5、自營新開工程，要在開工后三個月內簽訂《項目成本控

制責任人承諾書》；

今年對公司自營新開工的21個項目簽訂了《項目責任人成本

控制承諾書》，簽訂率達到了100%；

6、自營工程達到中間考核或終結審計條件的，全部按要求進

行考核和審計，覆蓋率100%；

在工程結算管理部、財務部的配合下完成了14個項目的主體

考核和竣工終結審計；其中主體一個虧損是**，終結審計虧損項

目兩個，分別是**，**。

7、目標要求對四個基層單位行政領導進行中間效益審計；

今年對**公司的4個基層行政領導實施了任期中間效益審計。對**公司以及**2個經理進行了離任審計；對**、**分公司和**廠進行了三個機構重組審計；完成了**發展公司自行投資項目、**公司維修項目決算審計11項。

8、對公司的重大活動和投資項目，公證和監督率100%；

今年對**房產公司大型材料和設備招投標、地下車庫分配等活動進行了四次監督；參與廠務公開考核、財務、各類科員薪酬定級考試監督工作九次。以上工作的開展體現了公正和公平，減少和防止了腐敗行為的發生。保障了企業的穩定。2010年，公司還被**區檢察院評為預防職務犯罪先進單位。并將公司施工的**藝術館項目列為了項目廉潔從業的示范工程。

9、對當年審計報告中提出的審計問題，追溯率達到100％；

通過對項目階段考核和審計，落實審計問題追溯27項，通過四個基層行政領導人員中間審計、機構重組和離任審計，落實審計問題追溯22項，追溯率達到了100%；

10、完成領導交辦的臨時任務，完成率100%。

全年完成公司領導交辦的臨時性任務12項。每項工作都達到了預期目的，收到了較好的經濟效果并且得到了領導的滿意。

二、工作主要亮點

總結一年來的工作，按照崗位職責內容，本人敢于承擔責任，能夠正確履行自己職責，在實現目標的過程中，體現了個人價值

和能力，雖然我有過汗水，同時也有過淚水，通過全年工作的總結與回顧，我感到非常的欣慰和自豪，欣慰的是把平日的工作壓力今天變成了收獲，自豪的是公司目標的實現，曾經也有我的一份貢獻。尤其是通過效能監察工作的開展和對工程項目的考核、竣工終結審計以及對審計問題追溯的落實，為企業挽回經濟損失3392604.50元。

其中：通過11份監察通知書形式和審計問題49項的追溯落實執行挽回經濟損失115837.27元；通過領導任職中間審計挽回1407223.86元；通過維修、新建和改造項目的決算審計工作挽回1680965.27元；通過項目考核、竣工終結審計工作挽回39200元；通過檢查制度執行，查處違紀事項挽回149378.10元；促進了工作效能和效率的提高，完善了公司的管理制度，增加了企業的積累。

通過項目的階段考核和審計，能夠及時發現問題，盡早解決問題，今年還對《項目管理辦法》進行了補充完善。

三、存在的主要問題

本人工作不足的是缺乏謹慎和細致性，表現在對自營項目的階段考核、對外結算中的量價對比等工作做的不是十分扎實。在管理和過程監督，對如何預防腐敗以及提高管理制度執行力的力度不夠，形式單一，思路缺乏創新。在2011年的“績效提高年”活動中，我會糾正我的不足，提高效率，積累效益。

四、二零一一年的工作設想

（一）進一步加強對中層領導人員的監督，特別是要注重廉潔從業、執行制度情況的檢查和監督。同時要加大對違規違紀案件的查處力度；

（二）加強自身建設和修養，不斷提高紀檢、監察、審計工作的水平和解決實際問題的能力。

（三）重點抓好效能監察工作，確定專題立項目標，主要解決項目的有效管理和規范項目管理行為，監督《材料結算管理辦法》和《機械費用結算辦法》制度的執行。使項目的管理邁上新臺階。

（四）2011年計劃舉辦兩期培訓班，一個是項目管理制度執行好的、成果顯著和由于管理問題出現虧損的交流培訓班；另外舉辦一起基層單位文秘人員培訓班，目的是建立全員管理理念，促進和提高科學管理水平。

回顧2010年的工作，有感動也有感慨，有成就也有不足，展望2011年，我有信心，也會以新的狀態迎接公司“十二五”的開局之年，績效之年。

借此機會預祝各位家庭幸福、新春愉快！謝謝大家！

***

2010年12月30日

第五篇：審計部個人總結

2013審計個人總結

一年來，審計部按照董事長的要求,嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《公司內部審計制度》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將2013年內部審計工作總結如下：

一、領導重視

內部審計監督服務職能得到了進一步的加強董事長對內部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高集團的經濟效益，充分發揮審計部門在集團管理中的作用，今年下半年，集團進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監督、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。

二、過程管控

內部審計監督服務工作取得了初步的成效

結合集團的經營管理情況，在董事張的正確指導下，審計部結合各分、子公司、部門的具體情況，有重點有目的地開展了日常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項60多項，其中有關談判20多項，談判的最終協商價比在原報價的基礎上共減少了469.26萬元。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告），充分發揮了內部審計的監督、服務職能。

三、工程項目審計

根據《公司內部審計制度》，審計部分別對現進行的工程項目進行審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見。

四、加強管理，為內部審計工作奠定基礎 審計人員崗位職責的建立，根據集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。

已建立的審計基本制度

建立和健全內部審計制度，規范內部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《審計監察人員工作守則》、《紀檢監察辦案流程》、《內審人員審查工作紀律》等多個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規定。通過較為規范的審計程序，對部分業務流程進行了控制，提高了審計質量，降低了審計風險，同時也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。

審計人員自律情況

《審計監察人員工作守則》的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續、穩定發展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守集團的各項規章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規定，行為規范基本符合《國際內部審計實務標準》中關于對審計人員的道德規范要求。

五、總結經驗和反省工作中的不足

在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現在：一是由于審計部成立時間不長，各分、子公司、部門對審計監察部認識不深，對工作反應不夠及時、全面。不利于審計部全面、準確地掌握相關情況；二是審計部專業人員的配備；三是審計人員專業技能培訓，內部審計質量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業素質。要進一步提高審計人員的業務素質和管理能力。審計人員須進行系統的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了更高層次的認識。

六、后期內部審計工作設想

完善集團制度體系及內部審計工作流程；首先，各分、子公司、部門應對制度運行中發現的缺陷進行歸類和上報，經評審確認后由管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證集團管理處在有效的受控狀態。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。

審時度勢、轉換思路，向多元化內部審計發展

如果能夠把內部審計的思路從查找現存的錯誤，轉向為識別和查找業務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經營提出合理化建議，發揮現代審計的指導作用。

建立精干高效的內審團隊

有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內審團隊。加強審計人員專業培訓，提高內部審計專業水平和審計工作質量。不斷改進工作方法，主動發現問題，嚴格控制不良勢頭，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。

審計部：

2013年12月30日