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小型電商公司倉庫管理規(guī)定,出入庫、賬務(wù)、盤點(diǎn)管理辦法

時(shí)間:2019-05-12 16:08:29下載本文作者:會員上傳
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第一篇:小型電商公司倉庫管理規(guī)定,出入庫、賬務(wù)、盤點(diǎn)管理辦法

某電子商務(wù)有限公司 倉庫管理制度

為提高公司倉庫管理流程工作水平,進(jìn)一步規(guī)范貨物的流通、保管和控制程序,降低經(jīng)營成本,特制定以下管理制度。

一、倉庫管理工作的任務(wù)

1、保證倉庫清潔衛(wèi)生、產(chǎn)品堆放合理整齊,保證貨物的先進(jìn)先出做好物資出庫和入庫工作。

2、做好物資的保管工作。

3、做好防火、防盜各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

二 安全管理制度

1倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火,發(fā)現(xiàn)立即處理。2不得私自亂接電線和使用電器用品,保證安全用電。3嚴(yán)禁將庫房物品私自帶出庫區(qū)。

4非本庫房人員未經(jīng)允許不得進(jìn)入庫區(qū),如需要進(jìn)入必須登記方可進(jìn)入。庫房工作人員每天工作中必須以6s管理要求為標(biāo)準(zhǔn)(清理、清掃、整理、整頓、素養(yǎng)、安全)。

6嚴(yán)禁將易燃、易爆的化學(xué)品及危險(xiǎn)品帶人庫區(qū)。7 安全通道,安全出口要保證暢通。庫房管理人員定期檢查消防栓、滅火器、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。9制定庫房應(yīng)急解決方案,并認(rèn)真執(zhí)行。10此安全管理要求需庫房人員嚴(yán)格執(zhí)行。

三、貨物管理制度

1科學(xué)合理劃分儲位,庫房根據(jù)貨物及庫房分區(qū)管理的原則劃分為: 儲存區(qū),備貨區(qū),殘品區(qū),退貨區(qū),工具區(qū)等。

2帳、卡、物一致原則,庫房人員對庫房貨物要健全賬目,庫區(qū)貨位卡信息完整,認(rèn)真執(zhí)行盤點(diǎn)制度,對庫存貨物數(shù)量、規(guī)格清晰,做到有物有帳有卡。

3先進(jìn)先出原則,貨物必須遵循先進(jìn)先出存放,對貨物入庫時(shí)查看貨物保質(zhì)期,貨物出庫頻率,并及時(shí)通知客戶貨物保質(zhì)期情況。

4在貨物入庫、點(diǎn)數(shù)、擺放、入位、存儲、盤點(diǎn)、移庫、分揀、出庫、退貨等過程

遵循庫房安全操作原則,禁止貨物損壞,有異常貨物問題進(jìn)行反饋處理,例如賬物不符、出庫量及品項(xiàng)異常、儲位擺放不合理、交接單據(jù)信息不完整等要及時(shí)反饋處理。5貨物堆垛碼放盡可能地充分利用儲位空間,以提高庫區(qū)利用率。必須保證每日及時(shí)填寫貨卡信息。

6庫區(qū)衛(wèi)生,每天按照6S原則由責(zé)任人根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域 進(jìn)行清理整頓,將貨物按照指定貨位整理達(dá)到整齊、干凈、整潔、合理擺放的要求。

7做好倉庫管理是加強(qiáng)貨物管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。因此倉庫管理人員根據(jù)存儲貨物的特點(diǎn),做好“六無”----無損壞、無丟失、無霉?fàn)€變質(zhì)、無雜物積塵、無鼠害、無隱患;做好“六防”-----防火、防盜、防潮、防壓、防蟲鼠害。8倉庫周邊不得堆放雜物,必要時(shí)對庫區(qū)進(jìn)行消毒。

四、賬務(wù)、單據(jù)、卡管理

1倉庫所有單據(jù)需按照“倉庫單據(jù)管理流程”的登記方式和要求當(dāng)天完成;每次出入庫必須填寫貨卡,方便盤點(diǎn)核對。

2倉庫人員每日要將庫內(nèi)貨物進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),確保貨物數(shù)量與賬務(wù)數(shù)量一致。3建立倉儲盤點(diǎn)制度,做到OEC管理的“日清日畢、月清月高”

4入庫貨物的入庫單和出庫單在操作完成后立刻在系統(tǒng)上進(jìn)行銷賬,保證庫內(nèi)帳實(shí)相符。在出現(xiàn)異常情況時(shí),倉庫人員查實(shí)異常原因,并 且制定相應(yīng)計(jì)劃避免再次出現(xiàn)這樣的錯誤。5每月的單據(jù)賬務(wù)人員需要保管好,月初把上個(gè)月的單據(jù)分類裝訂交到財(cái)務(wù)統(tǒng)一保管,如有缺失需追查相關(guān)責(zé)任。

五、倉庫物資的入庫

1、對于采購人員購入的商品,倉管人員必須憑送貨單認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱與與送貨單相符,對于實(shí)物與送貨單內(nèi)容不符的,要按實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量入庫,杜絕只見清單、發(fā)票不見貨物而辦理入庫的現(xiàn)象。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須通知采購人員負(fù)責(zé)處理。

2、商品入庫,倉管人員填制“入庫單”一式三份,“入庫”的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱要與送貨單位一致,經(jīng)手人及倉管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名。三聯(lián)單據(jù)如下:

a聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物帳的依據(jù),b聯(lián)經(jīng)手人做統(tǒng)計(jì)依據(jù),c聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為核算的依據(jù)。

3、對于物資驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報(bào)告采購科和生管部經(jīng)理處理。

4、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退貨,必須由相關(guān)部門填寫的退回處理單,辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

5、倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。

6、現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈,如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃。

六、倉庫物資的出庫

1、庫管員應(yīng)按照客服人員提供的出庫單認(rèn)真核對出貨型號及數(shù)量。

2、庫管員在確認(rèn)出庫貨物的型號、數(shù)量無誤后,按出庫單所列型號進(jìn)行配貨作業(yè);配貨作業(yè)完成后,同時(shí)對貨物及單據(jù)進(jìn)行再次檢驗(yàn)核查;商品在發(fā)貨前,庫管員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝等整裝工作,尤其要注意易碎品的管理,并將貨物集中至出貨區(qū)。

3、貨物出庫時(shí),庫管員在出庫單上簽字,并交由辦公室統(tǒng)一管理。

4、若庫管員因工作失誤導(dǎo)致貨物與單據(jù)不符等問題,所造成的直接或間接經(jīng)濟(jì)損失均由該庫管員承擔(dān)。

5、發(fā)放貨物時(shí),要按照“先進(jìn)先出”的順序原則出庫。

七、定期盤點(diǎn)

1、每月的第一個(gè)星期三前2天做好“庫存盤點(diǎn)表”交與庫管員,并配合庫管員進(jìn)行庫存盤點(diǎn),確認(rèn)庫存貨物與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)實(shí)際情況后,發(fā)郵件通知辦公室。

2、每月第一個(gè)星期三進(jìn)行盤庫,庫管員必須對存貨進(jìn)行定期清查,確定各種存貨的實(shí)際庫存量,按照文員提供的“庫存盤點(diǎn)表”進(jìn)行庫存盤點(diǎn),與電腦中記錄的結(jié)存量核對,并存檔盤點(diǎn)后的單據(jù)。

3、盤庫完畢確認(rèn)無誤后,倉管員須在“庫存盤點(diǎn)表”上簽字認(rèn)可,并交由辦公室統(tǒng)一管

理。

第二篇:倉庫出入庫管理規(guī)定

倉庫物料出入庫管理規(guī)定

1.目的為確保倉庫物資進(jìn)、銷(出)、存各項(xiàng)數(shù)據(jù)能清晰,保證物流順暢、規(guī)范。

2.職責(zé):

2.1倉庫保管員負(fù)責(zé)各類物資進(jìn)、銷(出)、存之記錄及存儲物資的標(biāo)識管理。

2.2質(zhì)檢負(fù)責(zé)進(jìn)物資品質(zhì)控制。

2.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)成品進(jìn)倉物資數(shù)量準(zhǔn)確。

3.作業(yè)程序:

3.1原板材進(jìn)料

3.1.1 由公司叉車司機(jī)或外部送貨司機(jī)通知保管員接收來料(保管員電話張貼于成品出貨區(qū))

3.1.2原材料由保管員根據(jù)供方的送貨單,及經(jīng)質(zhì)檢查驗(yàn)后,方可通知力工卸貨。

3.1.3告知機(jī)動組力工將板材放置規(guī)定區(qū)域,不得隨意亂放。

3.1.4對收到板材須及時(shí)做好《倉庫臺帳》,做到帳、物、卡一致

3.1.5根據(jù)送貨單及采購單及時(shí)更新電腦臺帳。

3.2生產(chǎn)輔料進(jìn)料

3.2.1 須核對申購單,核對已買輔料是否與采購單相符合。

3.2.2 確認(rèn)無誤后,將物料放入庫房規(guī)定位置。

3.2.3 及時(shí)更新庫存帳目。

3.3 原板材出庫

3.3.1叉車司機(jī)接到生產(chǎn)單后,通知保管員取料;同時(shí)填寫《材料出庫單》,將料發(fā)給車間。

3.3.2對車間未使用完物料及時(shí)清回至原材料區(qū),并將材料的真實(shí)使用情況填寫至《領(lǐng)料單》

3.3.3叉車司機(jī)將填寫完整的《材料出庫單》交至保管員,保管員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容更新進(jìn)銷存報(bào)表(上述三過程保管員須在場核實(shí)跟進(jìn))

3.3.4所有板材領(lǐng)用、出庫,都必須有工單或補(bǔ)料單,及填寫《材料出庫單》,否則保管不予發(fā)料。

3.3.5一切物料出庫,須知會保管員;禁止私自到材料區(qū)取料,違者進(jìn)行相應(yīng)處罰。

3.4輔料及其他物資發(fā)放

3.4.1對輔料及其他物資的發(fā)放,必須詢問是物料用途。

3.4.2領(lǐng)用人必須是部門或工序負(fù)責(zé)人,臨時(shí)指定人員也可,嚴(yán)格控制物資出庫。

3.4.3 對已出庫物料,及時(shí)更改庫存帳目。

3.5 成品入庫

3.5.1 車間生產(chǎn)完工產(chǎn)品,必須及時(shí)通知質(zhì)檢和保管員辦理入庫手續(xù),避免出現(xiàn)耽誤出貨的現(xiàn)象。

3.5.2 對進(jìn)倉產(chǎn)品,車間須把相關(guān)資料準(zhǔn)備齊全;并保持產(chǎn)品清潔。

3.5.3 雙方確認(rèn)完成后,在移交單上簽字。

3.5.4 保管員通知機(jī)動組,將已辦理入庫的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至成品區(qū)。

3.5.5 保管員及時(shí)對入庫產(chǎn)品作好相關(guān)記錄。

編制:審核:

第三篇:倉庫出入庫管理規(guī)定

倉庫出入庫管理規(guī)定

一、本制度由公司經(jīng)理辦公會研究制定,適用于公司所有車間或部門,各車間或部門必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

二、本制度所指的原材料(以下簡稱原材料)包括:

1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料;

2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護(hù)用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品;

3、實(shí)驗(yàn)室正常做實(shí)驗(yàn)所需的各種實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等;

4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護(hù)用具等;

5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品;

6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認(rèn)定的必需原材料。

三、所有原材料購入前,必須由擬使用車間或部門提前制定使用計(jì)劃,由倉庫和采購部共同確認(rèn)后明確專人采購;

對原材料的出庫使用,各車間或部門也應(yīng)提前上報(bào)使用計(jì)劃,由倉庫確認(rèn)庫存量是否滿足使用,如果庫存不足,倉庫應(yīng)及時(shí)和采購人員溝通,盡快確定采購計(jì)劃。

四、入庫程序:

1、原材料購回后,采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認(rèn)過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票(或有效收據(jù)),發(fā)票(或收據(jù))上必須注明原材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價(jià)、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息,不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的原材料,經(jīng)確認(rèn)準(zhǔn)確后方可入庫(車間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照《石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗(yàn)入庫程序》辦理入庫手續(xù))。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況,倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫,并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。

2、所有經(jīng)確認(rèn)的已購入的原材料,必須由當(dāng)值倉庫管理人員簽字確認(rèn)后開具正規(guī)的《原材料入庫單》,入庫單一式三份,倉庫自留一份,并交采購人員和財(cái)務(wù)部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票(或收據(jù))上的內(nèi)容一致,并由倉庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后整理歸檔。

五、出庫程序:

原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理,除特殊物料外(特殊原材料在后面單獨(dú)說明),所有原材料出庫時(shí)必須由原材料使用車間或部門負(fù)責(zé)人開具正式的《原材料領(lǐng)料單》報(bào)給倉庫,領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息,并由車間或部門負(fù)責(zé)人簽字(如屬于需維修更換新配件的,要由使用部門和維修車間負(fù)責(zé)人共同簽字),倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后,立即按照要求備齊物料,在最短時(shí)間內(nèi)將物料交給使用車間或部門;如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況,倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫,并應(yīng)立即協(xié)同車間負(fù)責(zé)人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。

六、以上所指特殊物料包括:

1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料(如硫酸二甲酯、氰化鈉、氯甲酸乙酯等);

2、實(shí)驗(yàn)室日常工作所需的實(shí)驗(yàn)試劑、實(shí)驗(yàn)原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實(shí)驗(yàn)用品等;

3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等;

4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品

5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認(rèn)的其它特殊原材料。

七、對于以上原材料,本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則,倉庫實(shí)行特殊的出入庫程序:

1、對車間專用的特殊物料,由各車間保存和使用,實(shí)行特殊的出入庫制度:物料購入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù),之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計(jì)劃或特殊要求,將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后,該批物料交由使用車間或部門保管和使用,在此過程中倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過程中做好清晰完整的記錄,以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時(shí)提供詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計(jì)賬目和倉庫盤存統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)明顯不符時(shí),物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明,并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。

2、對各車間共用的特殊物料(如無水乙醇),在購入時(shí)先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù),之后由相關(guān)車間負(fù)責(zé)人按照本車間的常規(guī)使用計(jì)劃按比例一次性辦理出庫手續(xù),該批物料交由各使用車間共同保管和使用,倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。

3、對以上特殊物料的保管,保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套,倉庫另行掌管一套,其它任何部門和個(gè)人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料進(jìn)廠入庫前,必須由采購人員通知倉庫,按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認(rèn)后再行卸車,并及時(shí)開具入庫手續(xù)。

九、倉庫定期(一般為每月)對倉庫原材料進(jìn)行整體的盤存,如果出現(xiàn)實(shí)際庫存和賬面明顯不符,在倉庫提出建議后,各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合,尤其是對特殊物料,各車間或部門應(yīng)提供真實(shí)有效的使用記錄和統(tǒng)計(jì)資料。

十、以上制度自___年___月___日實(shí)行,請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。

第四篇:倉庫出入庫管理規(guī)定

倉庫出入庫管理規(guī)定范文3篇

一、物品入庫有關(guān)制度:

(一)物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù),由采購人員向倉庫管理員逐件交接。

庫房管理員要根據(jù)采購計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種,價(jià)格準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn))。

(二)對于在外加工貨物應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。

(三)物品進(jìn)庫根據(jù)入庫憑證,現(xiàn)場交接接收,必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收,并做好入庫登記。

(四)物品驗(yàn)收合格后,應(yīng)及時(shí)入庫。

(五)物品入庫,要按照不同的主機(jī)型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求,分類、分別放入貨架的相應(yīng)位置儲存,在儲存時(shí)注意做好防銹,防潮處理,保證貨物的安全。

(六)物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。

做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改,應(yīng)查明原因,是否有漏入庫,多入庫。

(七)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉庫保存,以防盜竊。

(八)做好防火、防盜、防潮工作,嚴(yán)禁與我公司無關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。

(九)倉庫保持通風(fēng),保持庫室內(nèi)整潔,由于倉庫的容量有限,貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊,作到無遮掩,標(biāo)牌要醒目,便于識別辨認(rèn)。

二、物品出庫有關(guān)規(guī)定:

(一)物品出庫,倉庫管理員要做好記錄,領(lǐng)用人簽字。

(二)物品出庫,數(shù)量要準(zhǔn)確(賬面出庫數(shù)量要和出庫單,實(shí)際出庫實(shí)際數(shù)量相符)。

做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改,應(yīng)查明原因,是否有漏出庫,多出庫。

(三)倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨,無單不發(fā)貨,內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨,發(fā)生上述問題應(yīng)及時(shí)的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對,保證發(fā)貨的正確性,及時(shí)解決,及時(shí)供貨,保證合同的完整履行。

(四)保管員要做好出庫登記,并定期向主管部門做出入庫報(bào)告。

(五)為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯,要嚴(yán)格遵守出庫制度,應(yīng)先寫好出庫單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后,交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作,完成后才可以到倉庫拿取貨物。

(六)對于對外加工我方應(yīng)提供的組件專用物品領(lǐng)用必須要有經(jīng)理簽字方可出庫,及時(shí)交于加工方,以便我方加工貨物的及時(shí)完成,交加工方時(shí),應(yīng)請主辦人員簽字接收。

倉庫出入庫管理規(guī)定范文(二)

對委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務(wù),庫管員根據(jù)市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核和總經(jīng)理審批后

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保安

公司庫房出入庫管理細(xì)則

一、總則

為更好地發(fā)揮公司庫房調(diào)配功能,促進(jìn)庫房管理工作高效、安全、有序運(yùn)作,根據(jù)公司實(shí)際情況,特制定本細(xì)則。

二、出、入庫管理辦法

1、采購計(jì)劃

(1)每月底,生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預(yù)計(jì)數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)采購部。

(2)采購部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃和耗用材料預(yù)計(jì)數(shù)及相應(yīng)材料的庫存余量制訂下月采購計(jì)劃,報(bào)倉庫和財(cái)務(wù)部。

(3)倉庫收到采購計(jì)劃后,應(yīng)對照計(jì)劃中預(yù)采購物資量,檢查庫房和安排物資存放的位置。財(cái)務(wù)部要根據(jù)采購計(jì)劃安排采購資金。

2、采購物資入庫

(1)設(shè)備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。

庫管員接到經(jīng)過檢驗(yàn)后“采購物資入庫驗(yàn)收單”,要根據(jù)物資類型,檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運(yùn)單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書、說明書等資料,一一核對相關(guān)資料中品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息是否一致,無誤后,按交貨單上數(shù)量點(diǎn)數(shù)實(shí)物入庫,進(jìn)入系統(tǒng)錄入物品信息,開具“采購入庫單”(一式5聯(lián)),經(jīng)相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說明,倉庫、供應(yīng)商、采購、技術(shù)質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

(2)產(chǎn)成品入庫

生產(chǎn)車間完工產(chǎn)成品,由車間填寫“產(chǎn)品完工檢驗(yàn)通知單”,通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部對檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品開具“檢驗(yàn)合格報(bào)告”,檢驗(yàn)報(bào)告一套___份:車間___份(一份留底,一份隨入庫通知單交庫房),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。

車間對檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品,書面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉(zhuǎn)交來的檢驗(yàn)合格報(bào)告,對照報(bào)告單上品名、規(guī)格、型號、數(shù)量點(diǎn)數(shù)入庫,進(jìn)入系統(tǒng)錄入有關(guān)信息,開具“成品入庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉庫、車間,生產(chǎn)部、市場部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

(3)外加工鑄件入庫

委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉(zhuǎn)加工和加工成品直接外銷。

加工半成品或加工成品收回

市場部收到委外加工成品或半成品,要通知技術(shù)質(zhì)量部對加工品檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))檢驗(yàn),對檢驗(yàn)合格加工品,出具“檢驗(yàn)合格報(bào)告”一式___份:市場部___份(一份留底,一份由市場部通知庫房入庫),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告或加工清單點(diǎn)數(shù),比照產(chǎn)成品入庫手續(xù)辦理入庫,進(jìn)入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息,在備注欄標(biāo)注“委外加工”字樣,開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉庫、市場部、加工單位、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

(4)入庫資料不符處理辦法

庫管員若發(fā)現(xiàn)入庫實(shí)物與跟單上數(shù)量(重量)不符或品名、規(guī)格型號不一致,或外觀存在瑕疵等情況時(shí),應(yīng)先拍照,單獨(dú)保管有問題的物品,做好問題標(biāo)記,及時(shí)通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部,由其負(fù)責(zé)處理,并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。

如資料中相關(guān)信息不一致,要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)質(zhì)量,由其負(fù)責(zé)處理,同時(shí),在該物品信息欄備注并跟蹤處理結(jié)果。

如資料不全,要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人向供應(yīng)商索要,并作記錄,跟蹤處理結(jié)果。

凡檢驗(yàn)不合格的采購物資、產(chǎn)成品(或加工品),庫房嚴(yán)禁辦理入庫和出庫手續(xù)。

(5)客戶退貨處理

市場部如收到客戶退貨通知,要開具“退貨通知單”,注明:品名、型號、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數(shù)、退貨原因、退貨時(shí)間及處理意見等,交庫房做退貨入庫手續(xù)。

庫管員收到市場部退貨通知單,點(diǎn)數(shù)后單獨(dú)存放退貨區(qū),標(biāo)注“某某客戶退某某貨品”,進(jìn)入系統(tǒng)登記退貨信息,開具成品入庫單一式5聯(lián),市場部、倉庫、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐,庫管員要作廢料出庫記錄,開具成品出庫單一式5聯(lián),在廢品欄處注明退貨處理,市場部、倉庫、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

2、出庫

(1)生產(chǎn)物料出庫

生產(chǎn)部每月初應(yīng)預(yù)計(jì)本月生產(chǎn)用料量,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和總工程師審核簽名后報(bào)采購部。采購部要根據(jù)庫存數(shù)和生產(chǎn)耗料情況計(jì)劃采購。車間日常領(lǐng)料,要指定專人負(fù)責(zé),開具領(lǐng)料申請單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料申請單,配料發(fā)放,進(jìn)入系統(tǒng)登記出庫信息,打印“物料領(lǐng)用出庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說明,車間、庫房、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)各一聯(lián)。

(2)成品銷售出庫

市場部根據(jù)簽約合同和客戶訂單提前___天開具“提貨通知單”,注明購貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、單價(jià)、總價(jià)、稅種、發(fā)貨時(shí)間、付款方式及時(shí)間,經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字,交庫管員備貨。

庫管員根據(jù)市場部“提貨通知單”,檢查成品庫存量和通知單信息,內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨,簽字不到位不發(fā)貨。檢查無誤后,開具“成品出庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說明,倉庫、市場部、客戶、綜合部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

綜合部要憑總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。

(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工

對委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務(wù),庫管員根據(jù)市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核和總經(jīng)理審批后,進(jìn)入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假出庫登記,并各開一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單,相關(guān)人員簽名,按單據(jù)聯(lián)次說明,倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

(4)五金、工具、勞保用品、對委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務(wù),庫管員根據(jù)市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核和總經(jīng)理審批后

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保安

保潔用品出庫

為節(jié)約成本,原則上,五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用,手續(xù)比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。

(5)外借物品出庫

庫房物品嚴(yán)禁私自外借,如因公需要臨時(shí)借用,需填寫借用申請單,注明借用原因及歸還時(shí)間。原則上,借出物品時(shí)間不得超過___天,如超過時(shí)限,要重新開具領(lǐng)料申請單,按領(lǐng)料手續(xù)辦理。

三、請款要求

1、采購或是加工請款,經(jīng)辦人要根據(jù)庫管員和成本會計(jì)核實(shí)后的入庫單原件(委外加工需提供相應(yīng)的外加工出庫單,外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發(fā)票、合同(協(xié)議)復(fù)印件及清單、運(yùn)單、質(zhì)檢報(bào)告等有效資料向財(cái)務(wù)部提交請款申請。

2、因銷售或采購、加工產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)、加工費(fèi),經(jīng)辦人應(yīng)提前___天報(bào)行政部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字,后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍(lán)聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續(xù)。

倉庫出入庫管理規(guī)定范文(三)

一、產(chǎn)品的出庫

1、產(chǎn)品出庫必需有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的出庫單,出庫單須寫明用途。

2、倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑出庫單發(fā)貨,無單不發(fā)貨,內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨,名稱不準(zhǔn)不發(fā)貨。

3、出庫產(chǎn)品當(dāng)面點(diǎn)驗(yàn)清楚,出庫不得退。

4、產(chǎn)品不可以不經(jīng)保管員直接出庫,如特殊情況急用,必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

5、出庫后及時(shí)清理現(xiàn)場,校對物、卡,結(jié)清帳目,做到帳、卡、物相符。

二、產(chǎn)品的入庫

1、產(chǎn)品入庫驗(yàn)收須憑發(fā)票憑證。

2、對產(chǎn)品的數(shù)量、品種、規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)收。

3、入庫產(chǎn)品驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差或品種、規(guī)格不符等情況,保管員堅(jiān)決不予入庫,并立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

4、產(chǎn)品驗(yàn)收入庫后及時(shí)做好收貨憑證。

5、保管員將產(chǎn)品入庫后及時(shí)填寫貨物收到記錄,并做好臺帳備查。

6、對入庫產(chǎn)品整齊擺放,進(jìn)行標(biāo)識;校對物卡,做到產(chǎn)品帳、卡、物相符。

7、倉庫保管員要以制度原則對事,以真誠友善待人,對入庫工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情周到。

三、處罰規(guī)定

1、各倉庫白班時(shí)間必須時(shí)刻有保管員值班,違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分?jǐn)?shù)___分,二次___分,累計(jì)三次崗位待業(yè)一個(gè)月(有特殊原因除外)。

2、現(xiàn)保管員與領(lǐng)用配合或協(xié)助弄虛作假,少報(bào)、瞞報(bào)生產(chǎn)成本,發(fā)現(xiàn)一次責(zé)任保管員下崗待業(yè)。

3、倉庫驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)有盈虧、損壞、質(zhì)差、無合格證或品種、規(guī)格不符情況不得置之不理,應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),以便及時(shí)協(xié)調(diào)處理。違反本規(guī)定出現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)___分,累計(jì)二次扣___分,累計(jì)三次崗位待業(yè)一個(gè)月。

4、倉庫保管員產(chǎn)品驗(yàn)收入庫后,及時(shí)填寫貨物收到記錄,以備追查驗(yàn)收責(zé)任,違反本規(guī)定,每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)___分,累計(jì)二次扣___分,累計(jì)三次崗位待業(yè)一個(gè)月。

5、產(chǎn)品入庫后保管員,要及時(shí)清理現(xiàn)場,擺放整齊,進(jìn)行標(biāo)識,校對物卡,每違反一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)___分,累計(jì)二次扣___分,累計(jì)三次崗位待業(yè)一個(gè)月。

6、保管員辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù)要迅速及時(shí)、認(rèn)真準(zhǔn)確(以半小時(shí)為限),違反本規(guī)定,每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)___分,累計(jì)二次扣___分,累計(jì)三次崗位待業(yè)一個(gè)月。

___本倉庫以制度原則對事,以真誠友善待人,對入庫、發(fā)料工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情、周到。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分?jǐn)?shù)___分,二次___分,累計(jì)三次崗位待業(yè)___個(gè)月。

第五篇:倉庫管理及出入庫管理規(guī)定(初稿)

倉庫管理及出入庫管理規(guī)定

1.目的

規(guī)范物料倉庫安全管理,明確物料倉庫安全標(biāo)準(zhǔn)。2.適用范圍

本制度適用于XXXXXXXXXXX有限公司(以下簡稱“公司”)所有員工。3.職責(zé)

一、倉庫管理的基本任務(wù)

1.1在行政部領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)倉庫的物料保管、驗(yàn)收、入庫、出庫等工作。1.2提出倉庫管理運(yùn)行及維護(hù)改造計(jì)劃、支出預(yù)算計(jì)劃,在批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行。

1.3與項(xiàng)目管理部密切配合,按照材料單取貨,并及時(shí)反饋物料的短缺或過量等異常情況。1.4嚴(yán)格執(zhí)行公司倉庫保管制度,防止收發(fā)貨物差錯出現(xiàn)。

1.5入庫要及時(shí)登賬,并且在釘釘進(jìn)銷存中錄入,手續(xù)檢驗(yàn)不合要求不準(zhǔn)入庫;出庫時(shí)手續(xù)不全不發(fā)貨,特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。

1.6負(fù)責(zé)定期對倉庫物料盤點(diǎn)清倉,做到賬、物相符,協(xié)助物料主管做好盤點(diǎn)、盤虧的處理及調(diào)賬工作。

1.7負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào),對意外事件及時(shí)處置。

1.8科學(xué)合理地安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序,按物料種類、規(guī)格、等級取拿的方便程度分區(qū)堆碼,分區(qū)分類、編號管理。

1.9物料標(biāo)識清楚,存卡記錄連續(xù)、字跡清晰。

1.10負(fù)責(zé)倉庫管理中的入出庫單、驗(yàn)收單等原始資料、賬冊的收集、整理和建檔工作,及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表,應(yīng)用釘釘進(jìn)銷存系統(tǒng)管理倉庫。

1.11切忌一項(xiàng)工作未完成就做下一項(xiàng)工作。如遇一項(xiàng)工作需時(shí)間等待完成,則做好工作記錄,待下一項(xiàng)工作完成后繼續(xù)完成先前的工作。

1.12做到以公司利益為重,愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn),不得監(jiān)守自盜。

二、收貨驗(yàn)收

2.1物料驗(yàn)收注意事項(xiàng):

2.1.1貨物進(jìn)倉,需核對采購訂單。待進(jìn)倉物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入庫手續(xù)。

2.1.2貨物進(jìn)倉,必須采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查,抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識數(shù)量的,應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。

2.2.3貨物進(jìn)倉,需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù),其中:

對驗(yàn)收不合格的物料應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商確定數(shù)量,在《入庫驗(yàn)收單》中給予注明。2.1.4入庫物料、產(chǎn)品,必須采用合適、規(guī)范的包裝(或裝載物)。包裝標(biāo)識清晰且與實(shí)際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一,同批次貨物只允許保留一個(gè)尾數(shù)。

三、貨物入庫

公司成品設(shè)備、半成品(工具、配件)按照材料單取貨入庫、購進(jìn)各種貨物等必須辦理入庫手續(xù)。貨物到庫后,倉庫管理員根據(jù)材料訂單、采購單、貨物清單、收據(jù)發(fā)票等,及時(shí)辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。倉庫管理員對不符合公司要求的貨物,拒絕辦理入庫手續(xù)并及時(shí)調(diào)換或退貨。對于檢驗(yàn)合格的貨物,倉庫管理員須在 “入庫單”上簽字確認(rèn),同時(shí)將貨物信息錄入釘釘進(jìn)銷存系統(tǒng)中。

3.1公司貨物入庫,必須按照公司產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(生產(chǎn)部相關(guān)規(guī)定)及時(shí)進(jìn)行入庫。

3.2倉庫管理員核對采購貨物規(guī)格、型號、材料等是否與采購單、貨物清單、收據(jù)發(fā)票等上一致;可觀察包裝完好程度,并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量;驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量溢余或短缺和采購申請單不符時(shí),必須核對單據(jù),入庫檢驗(yàn)后按實(shí)際送貨數(shù)量入庫。

3.3公司取貨和購入的所有貨物,首先要經(jīng)過倉庫管理員抽檢或全檢合格(抽、全檢視產(chǎn)品要求而定),合格后方可入庫,未檢驗(yàn)合格、未本人簽字的禁止入庫;入庫單無倉庫管理員、項(xiàng)目經(jīng)理簽字的,使用后發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品由倉庫管理員承擔(dān)責(zé)任。

3.4對于貨物入庫后、多余料退庫,由倉庫管理員清點(diǎn)完畢后開具退貨(入庫)單;對于項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題退庫料,由倉庫管理員(辦理入庫手續(xù)后)與供應(yīng)商聯(lián)系,進(jìn)行調(diào)換、分類存放或重新購買。

3.5對于貨物在下班后到達(dá)的,倉庫管理員按要求及時(shí)辦理入庫手續(xù),不得滯后清點(diǎn)。3.6入庫時(shí)必須附采購申請單據(jù)、購物清單、收據(jù)發(fā)票等,手續(xù)不全的,暫時(shí)不予入庫,倉庫管理員應(yīng)當(dāng)天及時(shí)向相關(guān)主管匯報(bào),同時(shí)將貨物分類進(jìn)行擺放。

3.7倉庫管理員要做好防火、防盜、防潮工作,嚴(yán)禁與我公司無關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。倉庫保持通風(fēng),保持庫室內(nèi)整潔,由于倉庫的容量有限,貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊,作到無遮掩,標(biāo)牌要醒目,便于識別辨認(rèn)。

四、貨物出庫

4.1貨物出庫按程序工作。程序依次是:出庫前準(zhǔn)備登記薄和鑰匙、審核出庫憑證(是否相關(guān)責(zé)任人及其領(lǐng)貨清單、是否有項(xiàng)目經(jīng)理簽字)、備料、復(fù)核、點(diǎn)交施工隊(duì)、清理、釘釘進(jìn)銷存記錄。要求是:及時(shí)準(zhǔn)確,嚴(yán)格復(fù)核,認(rèn)真點(diǎn)交。

4.2貨物出倉,需由公司領(lǐng)料人/施工隊(duì)提貨人在出庫單上簽字確認(rèn),同時(shí)當(dāng)天在釘釘進(jìn)銷存上記錄。

4.3項(xiàng)目部領(lǐng)料必須是項(xiàng)目經(jīng)理指定人員;施工隊(duì)自行提貨,必須核對提貨人身份及授權(quán)委托。

4.4.正常貨物出倉,必須是合格貨物。

4.5嚴(yán)禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用,需經(jīng)副總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期(一般不超過三個(gè)工作日)。

五、貨物堆碼及庫房管理

5.1倉庫內(nèi)所有物品擺放應(yīng)按照以劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放,其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。對廢品要及時(shí)清理保持倉庫內(nèi)的整潔。

5.2同類、同部分、性質(zhì)相近的貨物在一起,進(jìn)出庫頻繁的貨物按照輕重和使用頻率擺放。(注:貨物堆碼要求:合理【便于先進(jìn)先出】、牢固【不歪不斜】、定量、整齊【標(biāo)記朝外】、節(jié)省、方便收發(fā)【重物落地,輕物放上,小零件放中間】和檢查)不得混和亂堆,保持庫內(nèi)的整潔。5.3單據(jù)管理:

5.3.1日常進(jìn)出倉等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放,同時(shí)當(dāng)天要在釘釘進(jìn)銷存中錄入相應(yīng)信息;

5.3.2需遞送其他部門、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送,當(dāng)日處理,不允許隨意押單;

5.3.3每月一次將單據(jù)分類別按順序進(jìn)行裝訂,在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識,分類別、按時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi),并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識。

六、安全防護(hù)

負(fù)責(zé)將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件,經(jīng)常關(guān)注溫度、濕度、通風(fēng)、鼠害、蟲害、腐蝕等因素,并采取相應(yīng)措施。

七、盤點(diǎn)及對賬

倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價(jià)值高低設(shè)定盤點(diǎn)頻度,進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)。

八、呆滯、不良品處理

8.1倉庫應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品,應(yīng)每日作好記錄,至少每月定期填報(bào)一次。8.2對重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料,應(yīng)隨時(shí)填報(bào)處理。8.3對已填報(bào)的呆滯、不良品取得主管經(jīng)理的處理意見后應(yīng)及時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。

九、溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)

倉管員必須具備良好的服務(wù)意識,保持良好的服務(wù)態(tài)度,客戶優(yōu)先,生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時(shí),應(yīng)不卑不亢、以理服人,嚴(yán)格按照公司規(guī)定辦事。

十、人員變動及移交

10.1倉管人員變動,必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證,要列出清單,寫明情況,雙方簽字,領(lǐng)導(dǎo)見證。10.2應(yīng)移交事項(xiàng)包括:

10.2.1經(jīng)管的貨物;

10.2.2單據(jù)、賬本(必要時(shí))及經(jīng)管的文件、檔案資料; 10.2.3經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等; 10.2.4辦理離職手續(xù).10.3完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

十一、注意事項(xiàng)

11.1采購貨物必須事先提交采購申請單,經(jīng)公司審批后購買,嚴(yán)禁事后補(bǔ)辦現(xiàn)象,緊急、臨時(shí)在外接受采購申請等除外,但必須事后進(jìn)行補(bǔ)單,并經(jīng)總經(jīng)理簽字。

11.2貨物入庫、出庫、退貨等手續(xù)辦理,必須經(jīng)倉庫管理員簽字確認(rèn),嚴(yán)禁私自將貨物外發(fā),或拉回后不到倉庫辦理入庫或退貨手續(xù)。

11.3貨物入庫、出庫、退貨等手續(xù)必須經(jīng)倉庫管理員、項(xiàng)目管理部等至少兩人以上人員共同簽字。

11.4出庫必須遵循“先進(jìn)先出,推陳儲新”的原則,使倉儲管理實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。

十二、其他

12.1本制度如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款不適應(yīng)工作需要的,各部門可提出修改意見交行政部研究并提請總經(jīng)理批復(fù)。12.2本規(guī)定解釋權(quán)歸行政部。12.3本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。

附件1:入庫流程圖

附件2:入庫驗(yàn)收流程

附件3:出庫流程圖

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