第一篇：不正當(dāng)交易行為自查自糾檢查和評估報告

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關(guān)于開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作的自評報告

為深入開展證券期貨行業(yè)治理商業(yè)賄賂專項工作,中國證監(jiān)會下發(fā)了《關(guān)于證券期貨行業(yè)開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作的通知》，根據(jù)該文件精神，江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰窘Y(jié)合治理商業(yè)賄賂活動，扎實(shí)有效開展了不正當(dāng)交易行為自查自糾工作，并取得了階段性成效。按照中國證監(jiān)會《關(guān)于證券期貨行業(yè)開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作進(jìn)行檢查評估的通知》的進(jìn)一步要求，公司仔細(xì)檢查和評估，并就公司開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作和評估情況總結(jié)報告如下：

一、開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作的組織動員情況

1、組織工作

2006年10月8日公司召開了治理商業(yè)賄賂專項工作會議，決定即日起成立公司治理商業(yè)賄賂自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其專門的辦公室，并設(shè)立舉報電話和舉報信箱

活動領(lǐng)導(dǎo)小組成員：蔡景章、陳文星、李保泉、潘觀順 組長：蔡景章（董事長）副組長：李保泉

活動專線電話：07988399126

傳真：07988399126 電子信箱：hmgf002068@126.com

2、宣傳動員 公司結(jié)合自身的實(shí)際情況，制定了自查自糾工作方案、工作紀(jì)律和工作責(zé)任制度，由董事長負(fù)總責(zé)，自查自糾工作的時間進(jìn)度、工作步驟和方式方法，統(tǒng)一部署和具體安排。

通過簡報、板報、內(nèi)部網(wǎng)（www.tmdps.cn）等形式進(jìn)行廣泛宣傳和發(fā)動，組織各種形式的學(xué)習(xí)中央《關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂專項治理工作的意見》和相關(guān)配套文件，有完整的學(xué)習(xí)計劃，明確要求，深化認(rèn)識，使員工特別是經(jīng)營管理人員充分認(rèn)識到堅決糾正不正當(dāng)交易行為的重要性和必要性，澄清錯誤觀念，增強(qiáng)參與的自覺性和主動性。

公司開展不正當(dāng)交易行為自查自糾的組織動員及宣傳工作效果顯著，為活動的有效開展?fàn)I造了良好的空間和氛圍。

二、公司開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作中查找問題、分類處理和問題整改的情況

1、查找突出問題

從2006年10月開始，公司配合監(jiān)管部門做了大量調(diào)查研究和摸底工作，掌握不正當(dāng)交易行為的主要手段、方法和特點(diǎn)，所涉及的部門、崗位、環(huán)節(jié)、人員、資金等基本情況，為有針對性地查找問題奠定基礎(chǔ)。

通過運(yùn)用審查營銷費(fèi)用、清理合同（副本）或補(bǔ)充協(xié)議及備忘錄、查看董事會和部門工作會議記錄等方式方法和《證券期貨行業(yè)自查提綱》的要求的查找經(jīng)營決策、資產(chǎn)處置、資金調(diào)度、物資采購、市場營銷中以及重點(diǎn)崗位人員的問題，經(jīng)部門或人員自查、內(nèi)部審計等監(jiān)督人員復(fù)查（復(fù)查面不少于1/3）、單位領(lǐng)導(dǎo)成員審查等工作步驟，逐項審核：“公司在生產(chǎn)經(jīng)營、IPO新股發(fā)行、資產(chǎn)收購等各環(huán)節(jié)中未發(fā)現(xiàn)存在不正當(dāng)交易行為，也無委托證券公司資產(chǎn)管理、委托理財，沒有向除聘請的律師、會計師等中介機(jī)構(gòu)以外中介機(jī)構(gòu)支付費(fèi)用的情況”。

2、分類做出處理

公司未發(fā)現(xiàn)不正當(dāng)交易行為，未涉及到相應(yīng)處理和報送問題。在查找問題過程中，公司發(fā)現(xiàn)經(jīng)營決策和內(nèi)部規(guī)章制度上還有欠缺，有待于進(jìn)一步完善和健全。

3、制定整改措施和方案

公司各部門和下屬子公司根據(jù)不正當(dāng)交易行為自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，及本單位工作中的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞,重點(diǎn)修訂內(nèi)部規(guī)章制度和完善工作程序，如財務(wù)部門按照上市公司規(guī)范治理的要求，重新修訂了《企業(yè)財務(wù)內(nèi)部控制制度》、證券部門嚴(yán)格規(guī)范公司重大信息報送和信息披露制度。

通過以上整改和實(shí)效措施，進(jìn)一步鞏固了不正當(dāng)交易行為自查自糾工作的成果，并從源頭上和制度化上形成防治不正當(dāng)交易行為和商業(yè)賄賂的長效機(jī)制。

江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?/p>

二〇〇七年五月十七日

第二篇：關(guān)于開展不正當(dāng)交易行為自查自糾報告

關(guān)于開展不正當(dāng)交易行為自查自糾報告

關(guān)于開展不正當(dāng)交易行為自查自糾情況匯報

按照場治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組的布置要求，我們單位組織全體干部認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹執(zhí)行《依法查處商業(yè)賄賂案件的實(shí)施意見》和《組織開展不正當(dāng)交易行為自查自糾的實(shí)施意見》，并結(jié)合本單位實(shí)際制定工作方案，做到再查自糾工作中有步驟的進(jìn)行。通過開展對不正當(dāng)交易行為進(jìn)行自查自糾，查找在商業(yè)活動中是否存在不正當(dāng)?shù)慕灰仔袨椋贡締挝蝗w干部從思想上普遍受到教育，增強(qiáng)反腐倡廉意識和廉潔勤政意識。同時也能從中發(fā)現(xiàn)工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，以便采取有效措施加強(qiáng)制度建設(shè)，提高經(jīng)濟(jì)效益。現(xiàn)就本單位組織開展不正當(dāng)交易行為自查自糾情況匯報如下：

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一、認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識

在整個開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作中，我們首先抓好兩個《實(shí)施建議》的學(xué)習(xí)，我們利用半天時間組織全體干部認(rèn)真學(xué)習(xí)兩個《實(shí)施意見》，通過學(xué)習(xí)使全體干部從思想上對依法查處商業(yè)賄賂案件和開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作意義的認(rèn)識，了解和掌握什么是商業(yè)賄賂和為什么要開展不正當(dāng)行為的自查自糾，使大家明確對開展自查自糾工作的目的要求。在學(xué)習(xí)中，我們要求全體干部要從思想上 提高認(rèn)識，結(jié)合各自工作的特點(diǎn)，查找在商業(yè)活動中是否存在不正當(dāng)交易的行為，要克服與己無關(guān)的思想。通過開展對不正當(dāng)交易行為進(jìn)行自查自糾，使全體干部普遍受到教育，增強(qiáng)依法經(jīng)營的意識，樹立依法依紀(jì)辦事，樹立以守法誠信、優(yōu)質(zhì)服務(wù)為核心的經(jīng)營理念。全體干部一致表示，要按照文件要求認(rèn)真落實(shí)自查自糾工作。

二、結(jié)合實(shí)際，開展自查

為把自查自糾工作落實(shí)到實(shí)處，我們成立了自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員由×××、×××、××組成。領(lǐng)導(dǎo)小組首先是對本單位的情況開展調(diào)查摸底，針對本單位對外業(yè)務(wù)多，涉及面廣的特點(diǎn)，我們采取了分類調(diào)查，第一、是對大宗原材料采購入庫手續(xù)是否完備，如氨水、液氨、硫酸、重油化工原料等，這些材料的購進(jìn)主要是從網(wǎng)上采購，購買行為是合規(guī)的。第二、是對辦公用品、車間常用品的購買手續(xù)進(jìn)行審核，我們通過審核報銷費(fèi)用，財務(wù)會計賬，倉庫保管員的入庫手續(xù)。在這些物資的購買過程中，基本做到了按規(guī)定要求操作，場內(nèi)小的物資購買，首先由車間根據(jù)需要列出清單交給分管干部，分管干部核實(shí)后呈報總經(jīng)理審批方可購買；場外物資的購買除正常手續(xù)外，在購買中須要2－3個干部同行購買，做到了物資購買交易行為按規(guī)章制度落實(shí)。在整個自查自糾工作中，我們做到了嚴(yán)格審核，認(rèn)真查實(shí)各種物資購買行為嚴(yán)格按規(guī)定運(yùn)作，財務(wù)記賬、單據(jù)報銷手續(xù) 完備，沒有發(fā)現(xiàn)不正當(dāng)交易行為。

通過組織開展不正交易行為自查自糾，全體干部普遍受到教育，依法經(jīng)營的意識進(jìn)一步得到增強(qiáng)，交易行為將進(jìn)一步規(guī)范化，各種不正當(dāng)交易行為將得到有效遏制。我們要以開展不正當(dāng)交易行為自查自糾活動作為動力，促進(jìn)公司的經(jīng)營沿著健康軌道發(fā)展。

×××××公司

XX年×月×日

第三篇：關(guān)于組織開展不正當(dāng)交易行為自查自糾

漢壽縣自來水公司

關(guān)于組織開展不正當(dāng)交易行為自查自糾

自評報告

縣建設(shè)局治賄領(lǐng)導(dǎo)小組：

根據(jù)縣治賄小組和建設(shè)局治賄小組的要求，我公司認(rèn)真開展了對不正當(dāng)交易行為的自查自糾工作。

一、高度重視、廣泛宣傳、深入發(fā)動

成立了專門領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)，進(jìn)行了明確分工，結(jié)合我公司實(shí)際情況，拿出了本公司治理商業(yè)賄賂工作方案和對不正當(dāng)交易行為自查自糾檢查評估方案，制定了評估的標(biāo)準(zhǔn)，安排周密部置時間，擬定了自評方法和步驟，提出了要達(dá)到的目的，效果和具體工作要求，同時，廣泛宣傳，深入發(fā)動，召開中層骨干參加的專門會議，統(tǒng)一部署，宣傳發(fā)動政策，學(xué)習(xí)縣治賄小組有關(guān)政策文件，并要求骨干認(rèn)真貫徹落實(shí)會議精神，發(fā)放自查自糾調(diào)查模底表，使該專項整治工作深入廣大干部職工心中，在廣大干群思想中筑起堅固的思想防線，起到了很好警示作用。

二、深入調(diào)查、查找問題

深入到公司相關(guān)重點(diǎn)部門，開展調(diào)查，查找問題，利用考核契機(jī)，對重點(diǎn)部門業(yè)務(wù)程序?qū)徟_戶立戶、設(shè)備采購、工程建設(shè)等工作都調(diào)了資料，查了表冊，同時，對公司有關(guān)的工作職責(zé)，工作程序及制度進(jìn)行了完善，杜絕了一些隱患。

三、加強(qiáng)整改

進(jìn)一步進(jìn)行整改，完善了如《財務(wù)制度》、《物資設(shè)備采購制度》、《工程建設(shè)審批、預(yù)決算制度》等六項制度，以防止不正當(dāng)竟?fàn)幮袨榈陌l(fā)生，利于治理商業(yè)賄賂工作的開展。

2007年5月30日

申請檢查的報告

縣建設(shè)局：

根據(jù)局黨組要求，我司認(rèn)真開展了治理商業(yè)賄賂工作，對不正當(dāng)交易行為進(jìn)行了自查自糾和自評，現(xiàn)特申請局黨組對我司治理商業(yè)賄賂工作進(jìn)行檢查。

特此報告

二OO七年五月

第四篇：開展不正當(dāng)交易行為自查自糾實(shí)施方案

為切實(shí)貫徹落實(shí)中央《關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂專項工作的意見》、阿治賄辦《關(guān)于組織開展不正當(dāng)交易行為自查自糾的實(shí)施意見》的通知、縣委下發(fā)的《××縣關(guān)于組織開展不正當(dāng)交易行為自查自糾的實(shí)施意見》的通知文件精神，切實(shí)抓好本鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的不正當(dāng)交易行為自查自糾工作，特制訂如下實(shí)施方案。

開展自查自糾工作的總體目標(biāo)和基本要求

總體目標(biāo)：通過在全鎮(zhèn)范圍集中對XX年以來發(fā)生的不正當(dāng)交易行為開展自查自糾工作，使我鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)干部職工受到深刻的法律法規(guī)和社會主義榮辱觀教育，提高對查辦商業(yè)賄賂案件的重要性和緊迫性的認(rèn)識，真正樹立全心全意為人民服務(wù)的意識，提高政府工作人員遵紀(jì)守法、廉潔自律的自覺性；查找鎮(zhèn)內(nèi)存在的不正當(dāng)交易行為表現(xiàn)形式和存在的突出問題，依據(jù)法律法規(guī)和有關(guān)政策分別作出處理；針對鎮(zhèn)內(nèi)體制機(jī)制和制度存在的弊端，完善工作措施，構(gòu)建長效工作機(jī)制。

基本要求：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，樹立廉潔從政的意識，堅持以教育為主，堅持依紀(jì)依法辦事，堅持自查自糾與檢查監(jiān)督并重，堅持自查自糾與查辦商業(yè)賄賂案件和建立防治商業(yè)賄賂長效機(jī)制相促進(jìn)，真抓實(shí)干、務(wù)求實(shí)效。

二、自查自糾的時間安排和方法步驟

自查自糾工作從XX年11月份開始，至XX年年4月底前結(jié)束。在開展自查自糾工作中，要做好以下工作：

宣傳動員和深入調(diào)查摸底

建立由鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長為組長的不正當(dāng)交易行為自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，組織召開鎮(zhèn)自查自糾專題動員會，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)中央及區(qū)委、縣委領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于不正當(dāng)交易行為及治理商業(yè)賄賂的重要講話精神，動員部署本鎮(zhèn)的治理工作要求、任務(wù)和措施，確保落實(shí)到每一個崗位、每一個工作人員。運(yùn)用各種傳播媒體，加大宣傳和教育力度，為開展好這項工作奠定良好的輿論氛圍。結(jié)合實(shí)際，采用座談、下發(fā)調(diào)研提綱和實(shí)地調(diào)查等多種形式進(jìn)行摸底調(diào)查，掌握不正當(dāng)交易行為的主要手段、方法和特點(diǎn)以及監(jiān)管工作中存在的問題，明確治理方向，確定自查自糾重點(diǎn)。

（二）進(jìn)行自查自糾

在自查自糾工作中，分別對涉及政府工程建設(shè)、土地出讓、政府采購、合作醫(yī)療、報銷領(lǐng)域以及涉及財務(wù)的其他行為方面組織進(jìn)行自查自糾。通過審查政策文件規(guī)定、預(yù)算結(jié)果、執(zhí)行結(jié)果、采購文件、財務(wù)會計記錄等，認(rèn)真查找決策、采購程序和資金、審核等重點(diǎn)崗位和人員的問題；在對照檢查過程中，找關(guān)鍵工作人員談話，對查出的問題深刻分析思想根源和原因，全面總結(jié)教訓(xùn)，并作出書面記錄；認(rèn)真將自查自糾內(nèi)容的對照檢查情況進(jìn)行記錄、統(tǒng)計上報，并作好自查自糾的總結(jié)報告。

（三）分類處理，抓好整改

針對查找出的問題歸納整理，依法依紀(jì)、實(shí)事求是地作出處理。在處理工作中，注意把握好力度，根據(jù)問題的不同情況區(qū)別對待，對情節(jié)輕微的，以批評教育和自我糾正為主；對雖有問題，但能主動說清并認(rèn)識錯誤的，可以依據(jù)有關(guān)規(guī)定從輕、減輕或免予處分；對拒不自查自糾、弄虛作假或掩蓋問題的，一經(jīng)查實(shí)，從嚴(yán)處理；對具有普遍性的問題，結(jié)合完善制度建設(shè)加以解決；對涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。

針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題、監(jiān)管中存在的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，研究制定切實(shí)可行的整改措施。明確整改責(zé)任，確保各項整改措施落到實(shí)處。整改措施不力、效果不好的，督促其重新進(jìn)行整改。整改情況還應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)?shù)男问焦迹邮鼙O(jiān)督。

（四）評估驗(yàn)收和總結(jié)

在保證工作質(zhì)量的前提下，做好上述自查自糾每個環(huán)節(jié)的工作。在每一工作環(huán)節(jié)結(jié)束后，都自行對完成的工作進(jìn)行分析，從是否達(dá)到了工作要求和預(yù)期目標(biāo)等方面進(jìn)行評估，評估合格的，才轉(zhuǎn)入下一工作環(huán)節(jié)。自查自糾工作完成后，鎮(zhèn)黨委政府向縣委、縣紀(jì)檢委書面報告工作開展情況，并報送有關(guān)自查自糾情況。

三、不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，建立長效機(jī)制。

堅持用發(fā)展的思路和改革的辦法解決導(dǎo)致腐敗現(xiàn)象發(fā)生的深層次問題，堅持開展治理商業(yè)賄賂專項工作與推行政務(wù)公開相結(jié)合。認(rèn)真分析商業(yè)賄賂發(fā)生的特點(diǎn)和規(guī)律，總結(jié)帶有共性和規(guī)律性的東西，找出在監(jiān)管方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、配置科學(xué)、程序嚴(yán)密、制約有效的政務(wù)機(jī)制。通過政務(wù)公開，提高行政工作透明度，做到防患于未然。

（一）開展各種形式的反腐倡廉和“八榮八恥”教育，增強(qiáng)全鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部職工遵紀(jì)守法意識，樹立社會主義價值觀、利益觀、榮辱觀，增強(qiáng)拒腐防變的能力，加強(qiáng)思想教育和職業(yè)道德教育，倡導(dǎo)良好的工作作風(fēng)，學(xué)習(xí)先進(jìn)事跡，形成廉潔從政光榮，收取賄賂可恥的輿論氛圍，筑牢思想道德防線。

（二）建立健全黨務(wù)、政務(wù)公開制度，領(lǐng)導(dǎo)干部違紀(jì)違規(guī)責(zé)任追究制度等，加大監(jiān)管力度，規(guī)范政府工作行為。

（三）構(gòu)建政府系統(tǒng)懲防體系，發(fā)揮制度在抵制商業(yè)賄賂中的重要作用。完善工程建設(shè)、土地出讓、政府采購、合作醫(yī)療、報銷領(lǐng)域以及涉及財務(wù)的其他行為方面的規(guī)章制度，尤其是針對自查自糾中所暴露出來的薄弱環(huán)節(jié)，研究提出切實(shí)可行的整改措施。

（四）結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)管理考核，強(qiáng)化抵制商業(yè)賄賂的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。建立重要工作人員的教育、管理、監(jiān)督機(jī)制，采取有效的措施，增強(qiáng)抵制商業(yè)賄賂的積極性。

四、工作要求

要求全鎮(zhèn)要切實(shí)把不正當(dāng)交易行為自查自糾工作擺在重要位置抓緊抓好，把督促檢查貫穿于自查自糾工作的全過程，采取多種方式，對自查自糾工作的開展情況進(jìn)行督促檢查，全面了解情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。鎮(zhèn)不正當(dāng)交易行為自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)工作，定期報告和通報工作進(jìn)展情況，重大問題以及處理情況要及時上報。

第五篇：開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作

開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作

實(shí)施意見及工作安排

（財務(wù)部分）

為切實(shí)做好對不正到交易行為的自查自糾，確保公司治理商業(yè)賄賂專項工作取得實(shí)效，按照公司《開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作實(shí)施意見》的安排，我處成立了工作小組，根據(jù)財務(wù)資產(chǎn)管理工作的重點(diǎn)，作出以下工作安排并組織財務(wù)資產(chǎn)處和二級單位具體實(shí)施：

一、認(rèn)真領(lǐng)會文件精神，提高認(rèn)識，進(jìn)一步熟悉有關(guān)法律法規(guī)，集團(tuán)公司和烏江公司的有關(guān)規(guī)章制度；

二、對近幾年公司范圍內(nèi)產(chǎn)權(quán)和資產(chǎn)重組、資產(chǎn)處置、資金調(diào)度等方面的情況，在摸底調(diào)查的基礎(chǔ)上，進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的清理檢查，分項形成工作底稿，匯總清查情況。

三、有關(guān)財務(wù)自查情況，各單位在自查工作基礎(chǔ)上形成自查報告，內(nèi)容嚴(yán)格按照《貴州烏江水電開發(fā)有限責(zé)任公司開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作實(shí)施意見》（黔烏司

[2006]39號）規(guī)定撰寫，并作為本單位開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作的組成部分。

四、自查報表作為自查報告組成部分應(yīng)認(rèn)真填寫：

1、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓自查明細(xì)表

一、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓自查情況明細(xì)表二可同時填寫，互相對照；

2、轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的企業(yè)企業(yè)有關(guān)情況調(diào)查表涉及債權(quán)債務(wù)及職工安置情況，有此情況的單位應(yīng)著重詳細(xì)填寫，并報送相關(guān)完整的轉(zhuǎn)讓文件和資料；

3、各單位還應(yīng)將銀行賬戶信息登記簿和企業(yè)“四亂一小“清理整改情況報表填列報出。

4、各單位將相關(guān)情況匯總后，填寫黔烏司[2006]39號文件附表

5、附表7。

五、自查報告及報表報送時間需在7月30日前報送公司治理商業(yè)賄賂專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，一式二份。執(zhí)行過程中有何問題，請及時與財資處、監(jiān)察處聯(lián)系溝通。

六、根據(jù)各單位部門的自查情況，針對突出問題、重要事項，組織人員進(jìn)行重點(diǎn)復(fù)查。

七、對清查和復(fù)查中發(fā)現(xiàn)的不正當(dāng)交易問題，按照有關(guān)規(guī)定分類作出相應(yīng)處理，并認(rèn)真落實(shí)整改，提出整改措施，完善內(nèi)控制度。

八、對自查自糾工作進(jìn)行評估驗(yàn)收，形成書面報告，上報公司專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

財務(wù)資產(chǎn)處2006.6.21

附表：

1、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓自查明細(xì)表一；

2、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓自查明細(xì)表二；

3、轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的企業(yè)有關(guān)情況調(diào)查表；

4、銀行帳戶信息登記簿；

5、企業(yè)“四亂一小”清理整改情況報表（含填報說明；投資清理整改情況表；借款清理整改情況表；擔(dān)保清理整改情況表；存款清理整改情況表；“小金庫”及賬外賬清理整改情況表）